Diretoria de Planejamento e Gestão

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1 Diretoria de Planejamento e Gestão

2 Introdução Sumário Matriz Orçamentária 2018 (CONIF) Pesos de cursos Comparações entre a matriz proposta e a matriz homologada Valores homologados por matrícula Restos a pagar O orçamento do CEFET-MG Comparativos entre os orçamentos da Rede Federal

3 Introdução A presente apresentação procura mostrar, em linhas gerais, como é elaborado o orçamento do CEFET-MG. É importante ressaltar que as constatações mostradas aqui, embora concentre-se em dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica refletem a realidade vigente na educação federal no país. Os dados são provenientes do Forplan/CONIF, da SPO/MEC e do Tesouro Nacional.

4 Matriz Orçamentária A Matriz Orçamentária tem por objetivo distribuir os créditos orçamentários para um exercício financeiro específico. Historicamente, a matriz é elaborada pelas instituições que compõem a Rede Federal e encaminhada para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, para avaliação e aprovação. Após a definição dos limites orçamentários para a composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA, as unidades de Rede Federal recebem os limites para detalhamento das despesas.

5 Pesos de cursos para a Matriz 2018 SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica Laboratórios - Critério utilizado como referência Número de laboratórios profissionais previstos para cada curso técnico, conforme CNCT Peso 1,0 : 1 laboratório Peso 1,5 : 2 laboratórios Peso 2,0 : 3 laboratórios Peso 2,5 : 4 ou mais laboratórios

6 Pesos de cursos para a Matriz 2018 Divisão dos pesos Cursos FIC: Peso 1,0 Ensino Básico: Peso 1,0 Ensino Fundamental I: Peso 1,0 Ensino Fundamental II: Peso 1,5 (lab. propedêuticos) Ensino Médio: Peso 1,5 (lab. propedêuticos) Cursos Técnicos Integrados: Peso de acordo com critério de referência. Cursos integrados terão no mínimo: Peso 1,5 (lab. Propedêuticos) EAD: Relação 0,8 para 1 em relação aos cursos presenciais Cursos Proeja: Peso 2,5

7 Pesos de cursos para a Matriz Licenciaturas: Cursos elencados na letra b do inciso VI artigo nº 7 da Lei nº /2008 (ciências e matemática): Peso 2,5 Cursos na área de TI: Peso 2,0 Cursos de Educação Física, na área agrícola e produção cultural e design: Peso 1,5 Demais cursos: Peso 1 - Tecnologia e Bacharelados: a partir do critério de referência. - Cursos Pós-Graduação Lato Sensu: Peso 1 (critérios de referência) Stricto Sensu: a partir do critério de referência. (Peso 2,5 + Bonificação de 50%)

8 Valor matriz proposta X valor homologado em bilhões, Matriz Funcionamento Proposta (MGP) Matriz Total Proposta (MTP) Matriz Assistência Estudantil Proposta (MAEP) Matriz Funcionamento Homologada (MGH) Matriz Assistência Estudantil Homolagada (MAEH) 2,62 Matriz Total Homologada (MTH) 3,43 3,25 2,81 2,95 3,53 3,06 1,71 1,75 2,24 2,36 2,70 2,00 2,01 2,41 1,98 2,06 2,55 2,11 2,47 2,03 1,54 1,51 1,75 0,24 0,26 0,56 0,56 0,48 0,47 0,35 0,40 0,43 0,43 0,25 0,

9 Valor matriz proposta X valor homologado em bilhões, ,25 3,43 3,53 2,62 2,81 1,71 1,75 2,24 2,00 2,36 2,55 2,47 Matriz Total Proposta (MTP) Matriz Total Homologada (MTH)

10 Valor matriz valor homologado em bilhões, Matriz Funcionamento Homologada (MGH) Matriz Assistência Estudantil Homolagada (MAEH) Matriz Total Homologada (MTH) 2,81 1,71 2,00 2,36 2,01 2,41 2,55 2,11 2,47 2,03 1,54 1,75 0,35 0,40 0,43 0,43 0,25 0,

11 Valor homologado por matrícula e matrícula total, Valor funcionamento por MT (homologada) Valor total por MT (homologada) Valor funcionamento por matrícula (homologada) 4.373, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 1000 Evolução das unidades X Matrículas 2012 a Unidades Matrícula Total

13 1.200,00 Restos a pagar EVOLUÇÃO DESPESAS EMPENHADAS 2014 A 2017 (SETEC) Milhões 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 857,10 981,10 998,66 149, Obs.: dos R$ 998,7 Mi empenhados em 2016, R$ 207,9 milhões foram inscritos em restos a pagar. FONTE: MEC (2017)

14 Orçamento CEFET-MG PESSOAL Cont. Temporária Ativo Precatórios Inativo/Pensionistas DEA obrigações Patronais CUSTEIO Benefícios Professor Substituto Manutenção Custeio/Precatórios Emendas Indiv/coletiv CAPITAL Obras/Instalações Material Permanente Aqui.de Software Emendas Indiv/coletiv TOTAL Comparativo Orçamentos Iniciais a Fonte: Tesouro - R$ 1,00

15 VALOR Milhões Orçamento CEFET-MG Variação do OCC Ano Manutenção CAPITAL OCC Comparativo OCC 2012 a Fonte: Tesouro - R$ 1,00

16 RANKING MAIORES ORÇAMENTOS POSIÇÃO RANKING Instituição TOTAL 2017 Instituição TOTAL 2018 ERA VIROU 1 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO R$ ,74 1 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO R$ ,26 ESTÁVEL - - MELHOR 2 INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO R$ ,94 2 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA R$ ,11 MUDOU OU INSTITUTO FEDERAL DO CEARA R$ ,87 3 INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO R$ ,44 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE R$ ,17 4 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE R$ ,40 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA R$ ,03 5 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA R$ ,63 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO R$ ,82 6 INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO R$ ,25 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO R$ ,23 7 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO R$ ,62 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO R$ ,10 8 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO R$ ,44 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA R$ ,63 9 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA R$ ,10 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS R$ ,23 10 INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA R$ ,05 OU INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA R$ ,22 11 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS R$ ,72 OU INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ R$ ,74 12 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA R$ ,84 OU INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS R$ ,73 13 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI R$ ,10 OU INSTITUTO FEDERAL GOIANO R$ ,55 14 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS R$ ,47 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL DO PARANA R$ ,76 15 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE R$ ,53 OU INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI R$ ,60 16 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE R$ ,10 OU CEFET MG R$ ,38 17 INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ R$ ,17 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE R$ ,27 18 INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL R$ ,49 OU INSTITUTO FEDERAL BAIANO R$ ,92 19 INSTITUTO FEDERAL GOIANO R$ ,55 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE R$ ,76 20 CEFET MG R$ ,78 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE R$ ,66 21 INSTITUTO FEDERAL BAIANO R$ ,39 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL R$ ,24 22 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS R$ ,66 OU INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS R$ ,12 23 COLEGIO PEDRO II R$ ,81 OU INSTITUTO FEDERAL DO SUL MINAS GERAIS R$ ,35 24 INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE R$ ,12 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS R$ ,87 25 INSTITUTO FEDERAL DO SUL MINAS GERAIS R$ ,52 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA R$ ,47 26 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS R$ ,40 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS R$ ,78 27 INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS R$ ,56 ESTÁVEL COLEGIO PEDRO II R$ ,31 28 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA R$ ,24 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS ESTÁVEL MELHOR 29 GERAIS R$ ,58 29 GERAIS R$ ,82 OU INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS R$ ,89 30 INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS R$ ,24 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO R$ ,62 31 INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO R$ ,76 ESTÁVEL CEFET RJ R$ ,90 32CEFET RJ R$ ,16 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA R$ ,19 33 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA R$ ,93 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE R$ ,26 34 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA R$ ,79 OU INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA R$ ,98 35 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE R$ ,76 MUDOU PIOROU INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO R$ ,18 36 INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO R$ ,50 ESTÁVEL INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL R$ ,11 37 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL R$ ,21 ESTÁVEL - - INSTITUTO FEDERAL DO SERTAO ESTÁVEL 38 INSTITUTO FEDERAL DO SERTAO PERNAMBUCANO R$ ,45 38 PERNAMBUCANO R$ , MUDOU MELHOR 39 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA R$ ,71 39 INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA R$ ,08 OU INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA R$ ,48 40 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE R$ ,69 OU INSTITUTO FEDERAL DO ACRE R$ ,47 41 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA R$ ,08 MUDOU PIOROU Comparativo Orçamentos - Fonte: Forplan/Conif

17 MATRIZ ORÇAMENTÁRIA - COMPARATIVO 2017 X 2018 INSTITUIÇÃO 2017 PARTICIPAÇÃO % NO ORÇAMENTO TOTAL PARTICIPAÇÃO % NO ORÇAMENTO TOTAL 2018 Variação nominal Variação real 1COLEGIO PEDRO II R$ ,31 2,00% R$ ,81 2,30% 96,30% 25,80% 2INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA R$ ,98 1,45% R$ ,79 1,62% 90,66% 20,15% 3INSTITUTO FEDERAL DO CEARA R$ ,87 4,26% R$ ,11 4,68% 87,27% 16,76% 4INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO R$ ,74 4,37% R$ ,26 4,74% 85,05% 14,54% 5INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA R$ ,63 2,99% R$ ,10 3,20% 82,24% 11,74% 6INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE R$ ,76 2,46% R$ ,10 2,63% 82,09% 11,58% 7INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO R$ ,94 4,34% R$ ,44 4,60% 80,58% 10,07% 8INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE R$ ,27 2,56% R$ ,53 2,69% 78,98% 8,47% 9INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA R$ ,22 2,91% R$ ,05 3,04% 78,53% 8,02% 10INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE R$ ,17 4,01% R$ ,40 4,18% 77,69% 7,18% 11INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL R$ ,24 2,42% R$ ,49 2,52% 77,17% 6,66% 12INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO R$ ,10 3,08% R$ ,44 3,20% 77,06% 6,55% 13INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI R$ ,60 2,68% R$ ,10 2,76% 75,44% 4,93% 14INSTITUTO FEDERAL DO PARANA R$ ,76 2,69% R$ ,84 2,77% 75,20% 4,70% 15INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS R$ ,73 2,80% R$ ,72 2,81% 71,32% 0,81% 16INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA R$ ,19 1,69% R$ ,93 1,70% 71,24% 0,74% 17INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS R$ ,78 2,01% R$ ,56 2,02% 71,12% 0,61% 18INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS R$ ,12 2,36% R$ ,66 2,36% 70,95% 0,45% 19INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO R$ ,23 3,34% R$ ,62 3,34% 70,83% 0,33% 20INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO R$ ,82 3,35% R$ ,25 3,35% 70,52% 0,01% 21INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO R$ ,18 1,35% R$ ,50 1,33% 67,91% -2,59% 22INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL R$ ,11 1,30% R$ ,21 1,26% 65,52% -4,99% 23INSTITUTO FEDERAL DO SUL MINAS GERAIS R$ ,35 2,31% R$ ,52 2,21% 63,29% -7,21% 24INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS R$ ,89 1,95% R$ ,24 1,86% 63,16% -7,35% 25INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE R$ ,26 1,63% R$ ,76 1,56% 63,10% -7,40% 26CEFET MG R$ ,38 2,58% R$ ,78 2,47% 62,86% -7,65% 27INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS R$ ,87 2,20% R$ ,40 2,10% 62,61% -7,90% 28INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA R$ ,48 0,91% R$ ,08 0,87% 62,26% -8,25% 29INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS R$ ,58 1,99% R$ ,82 1,89% 61,91% -8,60% 30INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO R$ ,62 1,94% R$ ,76 1,84% 61,61% -8,89% 31INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA R$ ,03 3,58% R$ ,63 3,37% 60,53% -9,97% 32INSTITUTO FEDERAL BAIANO R$ ,92 2,52% R$ ,39 2,37% 60,41% -10,10% 33CEFET RJ R$ ,90 1,88% R$ ,16 1,75% 59,18% -11,33% 34INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA R$ ,47 2,04% R$ ,24 1,89% 58,39% -12,12% 35INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS R$ ,23 2,98% R$ ,47 2,74% 56,93% -13,58% 36INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE R$ ,66 2,44% R$ ,12 2,25% 56,64% -13,87% 37INSTITUTO FEDERAL GOIANO R$ ,55 2,75% R$ ,55 2,51% 55,86% -14,65% 38INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ R$ ,74 2,88% R$ ,17 2,60% 54,04% -16,47% 39INSTITUTO FEDERAL DO ACRE R$ ,47 0,87% R$ ,69 0,79% 53,74% -16,77% 40INSTITUTO FEDERAL DO SERTAO PERNAMBUCANO R$ ,45 1,21% R$ ,11 1,08% 53,32% -17,19% 41INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA R$ ,71 0,92% R$ ,08 0,74% 38,24% -32,27% R$ ,31 100,00% R$ ,87 100,00% Comparativo Orçamentos - Fonte: Forplan/Conif

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