IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
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- Mariana Figueiredo
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1 IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/ /231 MESASUL Rancho básico mensal ,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/ /262 Renova Lavanderia e Toalheiro Ltda. Locação de toalhas contínuas ,93/mês S. Compras TA 03/ TA ao Cont. 028/ /7 Damovo do Brasil Manutenção central telefônica ,73/mês Ata de Registro de Preços Pregão 14/ /179 Milsul Com. Imp. E Exportação, Lexbemark Comércio Ltda. Material de Informática Conforme preços S. Compras Cont. 02/ /14 IGAM Informativo ,00/mês Consultoria TA 01/2014 1º Adit. ao Cont. 04/ /40 Grupo Editorial Sinos Assinaturas Diário de Canoas ,57/ano TA 02/2014 1º Adit. ao Cont. 05/ /21 Empresa Jornalística Caldas Júnior Assinaturas do Correio do Povo ,60/ano Cont. 10/ /145 Superauto Comércio de Veículos Focus sedan *36 meses de garantia ,66 S. Manutenção TA 04/2014 1º Adit. ao Cont. TA 05/ Adit. ao Cont. 04/ /29 Corag Publicação de editais até 8.500,00/ano Procuradoria 2014/29 Inst. Nacional América Bolsa-auxÍlio estagiários ,60/ano Div. Cont. 02/2013 TA 07/ / /20 Corretora de Imóveis Segura Locação Sala Ed. Schiavon ,00/mês 528,40/mês Contrato EBCT Selos até ,00/ano Div.
2 Cont. 03/2013 TA 08/2014 1º Adit. 2013/ /23 CICS Locação Sala Ed. Cics ,00/mês 1376,00/mês 3º Adit ao Cont. 07/2012 TA 06/ /240 Madeireira Herval Computadores ,00/total 4º Adit ao Cont. 07/2012 TA 08/ /240 Madeireira Herval Tablet s ,00/total Contrato 03/ /183 Atacadão Mesasul Café, açúcar, leite em pó e chá Conforme preços S. Almoxarifado Cont. 08/ /124 Ecology H2O Comércio e Serv. Hidráulicos Reforma da Copa *12 meses de garantia 3.800,00/total Cont 07/2013 TA 24/ /01 MD Administração e Serviços Empresariais Ltda. Serviços de Limpeza e higiene ,00/ mês ,00/mês Cont. 11/ /82 Madereira Herval Computadores ,00 Ata de Registro de Preços 2013/217 Clima Service Aparelhos de ar condicionado * 12 meses de garantia ,00/total Ata Aditivo 2013/217 Clima Service Aparelhos de ar condicionado * 12 meses de garantia ,00/total Cont. 09/ /202 MD Serv. Segurança Ltda. Segurança ,00/mês Sec.Geral TA 11/ Adit. ao Cont. 2013/ ,16/mês TA 14/2013-2º Adit. ao Cont. TA 23/2013 3º 2013/173 Memo.SG/ 101/2013 Acrescenta postos Reduz posto ,16/mês ,00/mês Cont. 12/ /146 Imobiliária A Brandalise Locação ,31/mês Div. Adm.
3 Cont. 13/ /235 Claro S.A. Telefonia móvel ,00/mês Claudenir TA 20/ /205 e ,85/mês Cont. 15/ /147 Econet Informática Ltda. 25 notebooks /total TA 12/2013 (1 Adit. ao Cont. 10/2012) 2013/112 IPV Elevadores Ltda. Ass. téc. elevadores ,00/mês Cont. 10/ /144 PROCEMPA Serviços de Internet ,00/mês + hora técnica Cont. 11/ /188 Madereira Herval Aquisição de computadores ,00/total Cont. 14/ /147 Saes Informática Ltda. Aquisição de tablet s ,00/total Convênio - Banco do Brasil Serv. PASEP Cont. 07/ /71 Madeireira Herval Ltda. Desktop e outros ,00/total Cont. 18/2013 TA 06/2014-1º Adit. TA 16/2013 3º Adit ao Cont. 08/ / /93 Madeireira Herval Ltda. Desktop ,00/total , /197 Pólis Informática Manutenção software ,46/mês + hora técnica R$ 103,23 Cont. 12/2012 TA 17/ / /217 Cittá Informática Ltda. Licença e implantação de software legislativo até ,00/total , ,61h/técnica, Radla e Raquel TA 18/ /177 Ponto do Turismo Passagens aéreas até ,00/total S. Compras Cont. 19/ /176 Águas Claras Com. De Bebidas Água mineral até ,00/total S. Almoxarifado Cont. 19/ /214 A.L.C. Rodrigues Móveis ME Móveis *36 meses de garantia R$ ,75 Claudenir
4 Cont. 21/ /228 Cedro Editora Assinaturas - O Timoneiro ,00/total Cont. 17/2013 Aditivo 25/2013 TA 21/ TA ao Cont. 2013/58 PVC Montagens Ltda. ME Reforma do prédio *60 meses de garantia , ,59, Alessandro, Sandra 2013/182 Diário de Canoas Publicidade ,43 cm/coluna Cont. 09/ /145 Sbardecar Fremont ,00/total S. Manutenção Cont.23/2013 Aditivo 27/ /227 BANRISUL Combustível Até ,00/total 2013/234 Lugane Comércio e Serviços Ltda. Manutenção prev. relógio ,34/mês+ 9,00 p/crachá Cont. 14/ /80 Madeireira Herval Impressoras Ata Registro de Preços Pregão 09/2013 Ata Registro de Preços Pregão 08/ /179 Patrícia M Muller-ME, JP Cavedon Soares-ME, Vilma Maria Hoffmann Tavares-ME, Tavi-Papelaria, Materiais de Esc. E Informática, Gabriela Tores Rauber 2013/181 BR Mat. de Limpeza Ltda., Proquill Produtos Químic. de Limpeza Ltda ,00/total Material de escritório Conforme preços Material de limpeza e outros Conforme preços Divisão Seção de Almoxarifado Seção de Almoxarifado /4738 Uniritter Programa de capacitação Contrato 24/ /207 Perfil Computacional Ltda. 02 servidores ,00/total Contrato 25/ /232 Advancet Database It Sist. De Informação S.A. Atualização oracle ,00/total ATUALIZADO EM
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IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL. 2015/22 Grupo Editorial Sinos Assinaturas Diário de Canoas
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CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 1 01/2018 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014 OBJETIVO Apresentar um conjunto de informações sobre a proposta orçamentária 2014. DO ORÇAMENTO DE 2014 - Valor estipulado pelo CONIF na matriz orçamentária. - R$ 6.748.659,00
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS PMS ATIVIDADES PESQUISADAS
PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS PMS ATIVIDADES PESQUISADAS Serviços prestados às famílias Alojamento e alimentação Hotéis, motéis, pousadas, albergues de turismo, etc. Restaurantes, bares, churrascarias, cantinas,
Prefeitura Municipal de Coaraci publica:
Prefeitura Municipal de Coaraci 1 Segunda-feira Ano IX Nº 1406 Prefeitura Municipal de Coaraci publica: Termo De Homologação Do Pregão Presencial Nº. 002/2017. Contratadas: Comercial Sergipano Ltda, SÁ
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Prefeitura Municipal de 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 621 Prefeitura Municipal de publica: Ato Publicidade de Celebração do Termo Aditivo do Contrato de N 766/2015 Dispensa N 23/2015 Processo Administrativo
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2010
ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA 360,72 MEXEDOR DESCARTÁVEL PCT C/5000 UN. 50 2,99 49,50 P. A. 288.200
CONTRATOS ANO/2017. IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda /
CONTRATO 01/2017 CONTRATOS ANO/2017 IGAM Corporativo Cursos e Assessoria Ltda. 07.675.477/0001-16. CNPJ Assinatura de informativos técnicos especializados, consultoria e assessoria com ênfase em RPPS nas
Quarta-feira, 11 de Outubro de 2017 Edição N Caderno II
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, J. America, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP. 47.640-000. Tel. (77)3483 8907 RESULTADO DE
Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa publica:
1 Ano VII Nº 355 Câmara Municipal de publica: Avisos de Ratificações das Inexigibilidades 001/2017 a 004/2017 de 2018 Apostilamento de Contrato Administrativo Nº 012/2014 Apostilamento de Contrato Administrativo
Plano de Ação Coordenadoria de Desenvolvimento Ins9tucional
Plano de Ação 2013 Coordenadoria de Desenvolvimento Ins9tucional Áreas estratégicas Ensino Pesquisa Desenvolvimento Ins.tucional Administração Extensão Coordenadoria de Desenvolvimento Ins9tucional DIRETRIZES
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 9.600.000,00 943.269,34 4.535.709,85 5.064.290,15 1.099.619,67 4.349.076,66 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Abaré publica:
Prefeitura Municipal de Abaré 1 Quinta-feira Ano Nº 3102 Prefeitura Municipal de Abaré publica: Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 012/2018 - Edital Nº 013/2018 - Objeto: Contratação de Empresa
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO EXERCÍCIO 2008 EXERCÍCIO 2009 9,64% 2,90% 9,71% 6,22% 87,45% 84,07% PESSOAL CUSTEIO CAPITAL PESSOAL CUSTEIO CAPITAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS
Prefeitura Municipal de Lagoa Real publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 295 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação do Pregão Presencial de n.º 006.2019- Objeto: Contratação de empresa visando a locação de 01(um) veículo caminhão
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018
Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da
PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2018
CNPJ/CPF FORNECEDOR Nº PROCESSO 21063216000176 PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2018 DATA DO PAGAMENTO FM COM. E SERVICOS EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA 201800186 02/07/2018 R$ 350,00 VALOR
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
Sistema de Administração de Compras
2017/000001 06/01/2017 Dispensa de Licitação Tonner e Refil para Impressoras PRINTMORE SOLUÇÕES EIRELI 8.189,00 2017/000002 06/01/2017 Dispensa de Licitação Material Gráfico Consumo ARES SOLUÇÃO ARTES
CONTRATOS: BOM PREVI 2015
PROC. EMPRESA OBJETO 001/2015 0348/14 E. e V. Tecnologia e Comunicação Ltda - ME 002/2015 0349/14 SAPITUR Sistemas de Administração Pública, Turismo, s/s Ltda - EPP S: BOM PREVI 2015 Serviços de Gerenciamento
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 1685 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto n/s. Aviso de Licitação PP n. 095/16 - Objeto: Contratação de Serviço de 1.500
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
22/5/14 a 31/12/ ,98. 22/5/14 a 31/12/14 20/5/14 a 31/12/ ,40. 22/5/14 a 31/12/14. 22/5/14 a 31/12/14. 22/5/14 a 31/12/14
RECURSOS CONVÊNIO CONVENENTE PROCESSO PROGRAMA Plano Trabalho (R$) Contrapartida (R$) Valor (R$) Vigência Número do Convênio OBJETO Crea-AC 0798/14 107.877,98-107.877,98 Crea-AC 0795/14 I. B Eleições 29.594,00-29.594,00
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CCO Custeio R$ 2.242.111,93 Capital R$ 114.268,07 Total R$ 2.356.380,00 CCO_DAP_CAM Total do Plano Saldo R$ 2.356.380,00 R$ 0,00 19263 Aquisição de Material de Consumo para o Campus (Expediente,
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.076.233,00 3.389.790,47 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Câmara Municipal de Brumado publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 754 Câmara Municipal de publica: Resumo de Contratos - Mês de Março/2018. Gestor - Leonardo Quinteiro Vasconcelos / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação - BA 2
CONTRATOS 2015 R$ ,48 27/03/ /03/ /02/ /03/ /03/ /09/ /08/ /09/2016 DOE
CONTRATOS 2015 CONTRATADO/OBJETO CONTRATO/TERMO ADITIVO/ FISCAL CONTRATO VALOR DO CONTRATO INÍCIO TÉRMINO PUBLICAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE/ PROCESSO ORIGINÁRIO CTR N.º 003/2015/IOE FISCAL: EDUIZA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
Modalidade Nº Objeto Situação
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITAS CORRENTES
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MS CNPJ: 03.026.580/0001-84 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1.1.01
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto