Defensoria Pública do Estado da Bahia Diretoria de Planejamento e Orçamento Acompanhamento Orçamento de Despesas - Fevereiro de 2017

Transcrição

1 Defensoria Pública do Estado da Bahia Diretoria de Planejamento e Orçamento Acompanhamento Orçamento de Despesas - Fevereiro de 2017 PROGRAMA Nº PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS , ,87% , ,37% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,60% ,00% ,00% ,00% ,00% , ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% , ,80% ,00% DEA ,00% DEA Sisal (Serrinha) ATIVIDADE / PROJETO Reforma de Unidades da DPE Outros Serv Terc PJ Irecê (Irecê) DG - Diretoria Geral Outros Serv Terc PJ Litoral Sul (Ilhéus) Outros Serv Terc PJ Médio Sudoeste da Bahia (Itapetinga) Outros Serv Terc PJ Sertão São Francisco (Juazeiro) Outros Serv Terc PJ Sertão Produtivo (Guanambi) Outros Serv Terc PJ Piemonte Diamantina (Jacobina) Outros Serv Terc PJ Litoral Norte e Agreste (Esplanada) Outros Serv Terc PJ Portal do Sertão (Feira de Santana) Outros Serv Terc PJ Médio Rio de Contas (Jequié) Outros Serv Terc PJ Metropolitano SSA (CAB, Simões Filho) Outros Serv Terc PJ Costa Descobrimento (Porto Seguro) DEA Sudoeste Baiano (Vitória da Conquista) DEA Metropolitano SSA (CAB, Simões Filho) Elem. Desp ,98% ,00% ,00% Obras e Instalações Metropolitano SSA , ,63% DEA ,52% Publicidade Institucional - Ações da DPE ,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00% Prestação Ass. Jurídica Integral e Gratuita à População , ,71% Contribuíções ,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,42% Funcionamento da Ouvidoria Geral da DPE A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A , ,24% Diárias - Civil ,00% Passagens e Despesas com Locomoção ,33% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,22% Obrigações Tributárias e Contributivas ,00% DEA ,00% Administração Pessoal e Encargos dos Membros da DPE 28 de Fevereiro de ,93% Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , ,80% Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil ,01% DEA ,22% Obrigações Patronais - FUNPREV ,83%

2 Defensoria Pública do Estado da Bahia Diretoria de Planejamento e Orçamento Acompanhamento Orçamento de Despesas - Fevereiro de Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública , ,42% Diárias - Civil ,83% Passagens e Despesas com Locomoção , ,02% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00% Obrigações Tributárias e Contributivas ,00% Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidades ,00% Aquisição de Imóveis ,00% Aparelhamento de Unidades da Defensoria Pública ,39% Equipamentos e Material Permanente ,39% Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da DPE ,00% Equipamentos e Material Permanente ,00% 7182 Construção de Unidade da Defensoria Pública ,90% Obras e Instalações , ,20% DEA ,00% 7183 Ampliação Parque Informática da DPE ,08% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00% Equipamentos e Material Permanente ,10% Ampliação de Unidade da DPE ,00% Obras e Instalações ,00% Realização de Concurso Público ,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00% TOTAL PROGRAMA UO , ,87% PROGRAMA Nº PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS ATIVIDADE / PROJETO FAJ - Fundo de Assistência Juridica Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores ,63% , ,50% Diárias - Civil ,00% Material de Consumo ,00% Passagens e Despesas com Locomoção ,93% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,48% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,09% Obrigações Tributárias e Contributivas ,88% DEA ,86% Equipamentos e Material Permanente ,00% Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação , ,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00% TOTAL PROGRAMA UO A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A Elem. Desp ,63% TOTAL PROGRAMA ,92%

3 Defensoria Pública do Estado da Bahia Diretoria de Planejamento e Orçamento Acompanhamento Orçamento de Despesas - Fevereiro de 2017 PROGRAMA Nº 504 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DG - Diretoria Geral MANUTENÇÃO ATIVIDADE / PROJETO Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos , ,29% ,33% ,82% Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado ,04% Diárias - Civil ,86% Material de Consumo ,79% Passagens e Despesas com Locomoção , ,89% Consultoria ,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,10% Locação de Mão-de-Obra ,37% Locação de Mão-de-Obra , ,00% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,90% Obrigações Tributárias e Contributivas ,07% DEA ,75% Indenizações ,60% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00% Manutenção dos Serviços de Informática , ,86% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,72% Material de Consumo ,06% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,92% DEA ,52% Adm de Bolsa Complementar de Estagiário ,82% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,82% Encargos com Benefícios Assistenciais ,25% Outros Benefícios Assistenciais ,25% Auxílios Transporte e Alimentação ,16% Auxílio Alimentação ,14% Auxílio Transporte ,35% Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A , ,30% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,13% DEA ,00% Comunicação Legal ,24% Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,24% Assist Médica Serv Públicos e Depend - PLANSERV Elem. Desp ,96% Contribuições ,96%

4 Defensoria Pública do Estado da Bahia Diretoria de Planejamento e Orçamento Acompanhamento Orçamento de Despesas - Fevereiro de 2017 PESSOAL PESSOAL ATIVIDADE / PROJETO Administração de Pessoal e Encargos A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A Elem. Desp , ,74% , ,40% Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , ,79% Obrigações Patronais - INSS , ,52% Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil ,01% DEA ,00% Obrigações Patronais - FUNPREV ,70% Adm Pessoal sob Regime Especial Contração - REDA ,21% Contrat. por Tempo Determinado - Pessoal Civil , ,43% DEA ,00% TOTAL PROGRAMA 504 TOTAL DG TOTAL DPE ,91% ,42% ,41%

5 Defensoria Pública do Estado da Bahia Diretoria de Planejamento e Orçamento Acompanhamento Orçamento de Despesas - Fevereiro de 2017 R E S U M O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A UO FONTE DESPESA INVESTIMENTO CUSTEIO PESSOAL TOTAL DESPESA INVESTIMENTO CUSTEIO TOTAL TOTAL GERAL ,75% ,27% ,83% ,67% ,05% , ,44% R E S U M O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A UO FONTE ,00% ,45% ,72% ,65% ,42% A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A T I P O D E S P E S A DESPESA INVESTIMENTO CUSTEIO PESSOAL TOTAL (A) (B) C=(B-A) D=B/A (E) (F) (G) (H) (I) J=(B-E-F-I) L=(E+F+I)/B ,05% ,56% ,97% ,45% A C O M P A N H A M E N T O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A F O N T E FONTE TOTAL C=(B-A) (A) (B) D=B/A (E) (F) (G) (H) (I) J=(B-E-F-I) L=(E+F+I)/B ,74% ,78% ,45%

6

7

8

9

10