MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: RECURSOS
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- Aníbal Weber Peixoto
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1 CONTRATO Nº 331/2015. PROCESSO Nº 352/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2015. CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, sediado à Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50, Centro, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº / , neste ato representado pela Exmª. Prefeita Municipal, SRª. FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o nº e no RG sob o nº ES, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na Avenida Manoel Luiz Trindade, nº 98, loja 1, Boa Esperança, Ibatiba/ES, CEP: , neste ato, representado pela Srª. GABRIELA HUBNER SILVÉRIO, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob o nº MG SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na Rua Theodomiro Dias Santiago, nº50, Floresta I, Ibatiba/ES, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo administrativo sob o nº 352/2015, que resultou no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 REGISTRO DE PREÇOS, e na proposta vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO 1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de produtos conforme especificações do Anexo III do Edital de Pregão Presencial nº 021/2015 Registro de Preços que passa a fazer parte integrante deste Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.1. Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber: IGD- BOLSA FAMILIA- ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: RECURSOS DO FNAS- FICHA MANUTENÇÃO DO CRAS- ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: RECURSOS DO FNAS- FICHA: CREAS- ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: RECURSOS DO FNAS- FICHA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: RECURSOS DO FNAS- FICHA SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- CASA DE PASSAGEM- ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: RECURSOS DO FNAS- FICHA 314. CLÁUSULA TERCEIRA VALOR DO CONTRATO 3.1. O valor total do presente contrato é de R$ ,04 (Doze mil, cento e sessenta e sete reais e quatro centavos). 1
2 ITEM LOTE 06 PRODUTOS DE HIGIENE UNIDAD MARCA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 1 Absorvente higiênico, sem abas, tipo normal, pacote com 08 unidades. 3 Condicionador para cabelos, tipo uso diário, aplicação cabelos normais, para criança, embalagem plástica com no mínimo 200 ml. 4 Cotonete, com hastes flexíveis, extremidades em algodão de alta qualidade, branco, caixa com 100 unidades. 5 Creme dental, composição básica monofluorfosfato de sódio, sabor mentol, embalagem plástica em tubo com no mínimo 90 g. 6 Escova dental, tipo infantil, cerdas macias de nylon, arredondadas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo opaco, anatômico (polipropileno atóxico), medindo cerca de 15 cm, Apresentar certificado de controle de qualidade e registro no Ministério da Saúde/ANVISA, embalagem individual, com 01 unidade. 7 Escova de mamadeira, para limpeza, com cerdas de nylon, antibactericida, cabo revestido de plástico. 8 Escova para cabelo com cabo de plástico, quadrado, com dentes na ponta. 9 Fralda descartável, tamanho M, pacote com no mínimo 24 unidades, com fecho elástico e barreira protetora. 10 Fralda descartável, tamanho G, pacote com no mínimo 24 unidades, com fecho elástico e barreira protetora. 11 Fralda descartável, tamanho GG, pacote com no mínimo 24 unidades, com fecho elástico e barreira protetora. 12 Gel dental infantil, com flúor ativo, 50g, sabor tutti frutti. 13 Mamadeira, material policarbonato, capacidade 180 ml, cor verde ou amarela, material bico silicone inodoro/insípido e transparente, temperatura esterilização 125º C. 14 Mamadeira com bico de silicone ortodôntico +6 meses 240 ml, cor amarela. 15 Prestobarba, tipo aparelho de barbear, descartável, material da lâmina em aço inox, quantidade lâminas 2 lâminas, material cabo cabo plástico, pacote com duas unidades. 16 Repelente de inseto, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação mosca/pernilongo e barata, frasco com 150 ml. QUANTI DA pacote SYM 35 unidade caixa KIMBERL Y COTONEL A unidade SORRISO 20 unidade SANIFIL 16 unidade LOLY 4 unidade CONDOR 10 pacote pacote pacote BABY FRAL BAB FRAL BAB FRAL unidade SANFINIL 7 unidade LOLY 8 unidade LOLY 8 pacote PROBAK 14 unidade SBP VLR UNITÁ RIO R$ VLR TOTAL R$ 4,76 166,60 11,83 354,90 3,22 48,30 3,23 64,60 5,52 88,32 5,54 22,16 16,96 169,60 31,49 251,92 32,13 257,04 22,77 182,16 5,55 38,85 20,25 162,00 25,09 200,72 4,58 64,12 10,54 105,40 2
3 17 Repelente de inseto, apresentação líquido, odor inodoro, aplicação mosca/pernilongo, características adicionais com aparelho elétrico, uso na parede, 220 v, frasco com 150 ml, material plástico, área ação 45, características adicionais luz ultravioleta, eliminação através de descarga, consumo 45 v. 18 Shampoo, tipo uso diário, apresentação xampu 1 x 1, aplicação cabelos normais, características adicionais com vitamina b5, para criança, frasco com no mínimo 200 ml. 19 Toalha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 45 cm, com barra de étamine, felpuda, macia, cor branca. unidade RAID 10 frasco KIMBERL Y 40 unidade CITY 8 VALOR DO LOTE R$ 2.751,81 ( Dois mil, setecentos e cinqüenta e um reais e oitenta e um centavos). 18,64 186,40 7,84 313,60 9,39 75,12 ITEM LOTE 09 MATERIAL DIVERSO UNIDAD MARCA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 2 Frigideira, material alumínio, diâmetro 28 cm, tipo funda, revestimento teflon, material cabo baquelite antitérmico, com tampa e revestimento interno e externo. 3 Panela de Pressão, material aço inoxidável, capacidade 7 litros, material cabo baquelite, sistema segurança válvulas funcionam/segurança e borracha segurança, características adicionais revestimento antiaderente. 4 Panela, material alumínio fundido, capacidade 15 litros, material cabo baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça. 5 Panela, material alumínio fundido, capacidade 11 litros, material cabo baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça. 6 Panela, material alumínio fundido, capacidade 05 litros, material cabo baquelite, revestimento antiaderente, com tampa de alumínio com alça. 7 Ralador 06 fases preto/inox em aço, polipropileno e base de borracha, A x L X P 21x13x13 cm, 320 g. 8 Tabuleiro cozinha, material alumínio puro e reforçado, formato retangular, comprimento 44 cm, largura 30 cm, espessura 4,40 mm, tamanho grande. 9 Tabuleiro cozinha, material alumínio puro e reforçado, formato retangular, comprimento 35 cm, largura 23 cm, espessura 3,80 mm, tamanho médio. QUANTI DA unidade ABC 10 unidade PANELUX 10 unidade ABC 20 unidade ABC 20 unidade ABC 20 unidade ARBEL 10 unidade ABC 12 unidade ABC 12 VLR UNITÁ RIO R$ VLR TOTAL R$ 26,99 269,90 89,35 893,50 52, ,20 63, ,80 73, ,60 14,81 148,10 24,05 288,60 29,28 351,36 3
4 10 Jogo com seis panelas, com corpo em inox, tampas de inox, cabos e pegadores em baquelite, contendo: 1 panela 16 cm; 1 panela 18 cm, 1 caçarola 18 cm; 1 caçarola 20 cm; 1 frigideira 20 cm e 1 leiteira 14 cm. 11 Forma para bolo (utensílio culinário), formato: quadrada, material: alumínio, dimensões (CxL): 26X11cm. 12 Leiteira, material alumínio, capacidade 1 litro; formato cilíndrico, acabamento superficial polido, com alça em polipropileno. 13 Faqueiro, material inox e plástico, kit composto por dois conjuntos de 24 peças: 12 garfos de mesa; 12 facas de churrasco; 12 colheres de mesa e 12 colheres de sobremesa. 14 Bandeja retangular: material aço inox: dimensões de 40 x 27,5 cm. jogo IMPORTA DO unidade ABC 12 unidade ABC 16 jogo IMPORTA DO 9 10 unidade BACKER 11 VALOR DO LOTE R$ 9.415,23 ( Nove mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e três centavos). 241, ,88 32,80 393,60 16,07 257,12 50,17 501,70 32,17 353,87 CLÁUSULA QUARTA PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da convocação para esse fim. 4.2 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL indicará servidor responsável pela fiscalização do Contrato, de fornecimento dos produtos objeto do procedimento licitatório A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a substituição dos produtos em que forem verificadas irregularidades relativas à sua qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa à sua quantidade. Nestes casos o prazo para complementação e/ou substituição será determinado pela Unidade responsável pelo seu recebimento A eventual reprovação dos produtos ofertados, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos demais prazos contratuais, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais a que está sujeita Os prazos de fornecimento dos produtos admitem prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: a) Alteração das especificações pela Administração Municipal; b) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital e execução do Contrato; c) Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração Municipal; d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93; e) Impedimento de cumprimento do Edital e execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência; 4
5 f) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis O fornecimento dos produtos deverá dar-se de acordo com as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, conforme cronograma, na qual se atestará a seu fornecimento, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/ Os produtos serão fornecidos mediante requisição da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de acordo com suas necessidades, nos dias e horários definidos unilateralmente pela Secretaria, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos A CONTRATADA deverá fornecer os produtos da forma solicitada pelo Município, não podendo, EM HIPOTESE ALGUMA, estipular a forma que deverá ser fornecido os produtos. CLÁUSULA QUINTA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 5.1. Emitir a Nota de Empenho Fornecer à CONTRATADA, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os elementos que possam ser indispensáveis ao fornecimento dos produtos do presente contrato Atestar o fornecimento dos produtos no que tange a sua qualidade e quantidade observando as condições estabelecidas neste Contrato Designar previamente servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava deste Contrato. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 6.1. Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira deste instrumento contratual, conforme especificados no Anexo III que integra o presente Contrato Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se fizerem necessários para o fornecimento dos produtos até o limite estabelecido na legislação em vigor Responsabilizar-se pelo integral fornecimento dos produtos, inclusive no que se refere à observância da legislação em vigor Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos a partir do momento em que se verificarem vícios de qualidade e/ou quantidade, no prazo de 2(dois) dias úteis Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais ônus necessários à execução do Contrato Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização Manter por toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação Permitir e facilitar a fiscalização do contrato em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais independente do recebimento da fatura Cercar seus empregados de garantias e proteções legais nos termos da legislação trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo 5
6 os adequados equipamentos de segurança e proteção individual necessários a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com o fornecimento dos produtos objeto do certame A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas por dia na execução do Contrato dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão compatíveis para execução deste Contrato, ficando este responsável para responder junto ao CONTRATANTE por quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas na vigência do Contrato, ficando desde já informado que deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização A CONTRATADA deverá fornecer os produtos nos quantitativos especificados em sua proposta de preços, arcando inclusive com o transporte dos mesmos para os locais definidos pela Administração, para o cumprimento deste contratado. CLÁUSULA SÉTIMA FISCALIZAÇÃO 7.1. O acompanhamento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, será exercida pela servidora municipal lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: VERÔNICA MOREIRA ÂNGELO MARELI, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa Fica reservada ao titular da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos deste contrato, nas normas e em tudo mais que de qualquer forma se relacionar direta ou indiretamente com o fornecimento dos produtos objeto do contrato, respeitado o contraditório e a ampla defesa A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da CONTRATADA no que se refere ao fornecimento dos produtos, à execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas perante o CONTRATANTE e/ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE A CONTRATADA deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do CONTRATANTE fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização. CLÁUSULA OITAVA PAGAMENTO 8.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente vedada à antecipação de pagamento para cada faturamento A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos pelo setor requisitante Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à CONTRATADA para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da CONTRATADA. 6
7 8.5. O pagamento somente será efetuado mediante: a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da CONTRATADA) e Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do Sul, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei /2011; c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS através da apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS; d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social INSS através da apresentação da CND Certidão Negativa de Débitos O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer agência da rede bancária indicada pela CONTRATADA O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas: a) de empresas associadas; b) de matriz para filial; c) de filial para matriz; d) de sócio; e) de representante; f) de procurador, sob qualquer condição É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Contrato Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos equipamentos, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos produtos objeto deste Contrato Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. CLÁUSULA NONA PENALIDADES 9.1. De conformidade com o artigo 86, da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado, de até 10 dias corridos, na entrega do objeto contratado, sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa de 1 % sobre o valor dos materiais não entregues no prazo regular, por dia de atraso, a partir da data prevista para adimplemento da obrigação Ultrapassado este prazo, a Administração poderá não receber os itens pendentes de entrega A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, as sanções previstas no art. 7 da Lei /2002, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros: a) inexecução parcial 25% sobre o valor do material não entregue; e) inexecução total 25% sobre o valor total contratado. CLÁUSULA DÉCIMA ALTERAÇÕES CONTRATUAIS O Contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA RESCISÃO 7
8 11.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93, dentre eles: CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Mimoso do Sul-ES. E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro vias de igual teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo. Mimoso do Sul-ES, 17 de julho de FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE Prefeita Municipal GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME GABRIELA HUBNER SILVÉRIO TESTEMUNHAS:
secundária). VALOR GLOBAL DO LOTE 05: R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).
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