CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA ENTRADA DE MATERIAIS DE CONSUMO ALMOXARIFADO CENTRAL
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- Armando Mendonça Cabral
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1 CÂMARA MUNICIPAL D ITURAMA NTRADA D MATRIAIS D CONSUMO ALMOXARIFADO CNTRAL PÁGINA: 1 ANO: 2016 PDIDO: DATA NTRADA: MPNHO Nº: 200 FORNCDOR: / ANTONIO JARBAS MSQUITA NOTA FISCAL NÚMRO: 3672 SÉRI: DSCRIÇÃO CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO M U 2 100,00 POLIONDA CLIPS GALVANIZADO 8/0 500G U 9, , TIQUTA U 5 156, FITA ADSIVA TRANSPARNT LARGA U 2, , GRAMPADOR TAMANHO MÉDIO 26.6 U 1 24, PASTA CARTÃO DUPLX COM GRAMPO PLÁSTICO U 1, ,00 335MMX230MM TSOURA PARA TDICO 19CM U 7, ,00 ANO: 2016 PDIDO: 70 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 201 FORNCDOR: / ANTONIO JARBAS MSQUITA NOTA FISCAL NÚMRO: 3673 SÉRI: 1 TOTAL NTRADA: R$ 382,00 TOTAL PDIDO 69: R$ 382,00 TOTAL C/ R$ 382, DSCRIÇÃO CARTUCHO 901 PRTO U 6 122, CARTUCHO D TINHA HP OFFICJT PRO 951 XL U 105, ,00 AMARLO CARTUCHO D TINTA HP OFFICJT PRO 951 XL U 105, ,00 CIANO CD-R U 2 0, , CD-RW U 3, , DVD 8GB U 3, , DVD-R 4,7 GB U 1 0, , PN DRIV 8 GB U 19, , TONNR N. 05 A C505A U 390, ,00 TOTAL NTRADA: R$ 2.740,50 TOTAL PDIDO 70: R$ 2.740,50 TOTAL C/ R$ 2.740,50
2 ALMOXARIFADO CNTRAL NTRADA D MATRIAIS D CONSUMO ANO: 2016 PDIDO: 65 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 187 FORNCDOR: / A7 PRODUTOS D PAPLARIA LTDA NOTA FISCAL NÚMRO: 2109 SÉRI: 1 PÁGINA: 2 DSCRIÇÃO BATRIA 9 VOLTS U 8, , TONNR TN.650 U 238, ,00 ANO: 2016 PDIDO: 64 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 186 FORNCDOR: / A7 PRODUTOS D PAPLARIA LTDA NOTA FISCAL NÚMRO: 2110 SÉRI: 1 TOTAL NTRADA: R$ 502,10 TOTAL PDIDO 65: R$ 502,10 TOTAL C/ R$ 502,10 DSCRIÇÃO BORRACHA BRANCA 20 U 0, , CANTA SFROGRAFICA CRISTAL FINA 0,8MM CX U 21, ,50 COM 25 UNIDADS DIVISÓRIAS COLORIDAS PARA FICHÁRIO COM 10 U 4, ,70 UNIDADS TIQUTA INKJT PAPL A4 288,5 X 200,0 MM U 5 165, FITA ADSIVA CRP BG U 15, GRAMPO TRILHO PLÁSTICO STNDIDO BRANCO U 20,00 OU PRTO LÁPIS D SCRVR U 0, , MARCA TXTO U 1, , MARCADOR PRMANNT PARA CD 2.0 mm U 2, , PAPL A4 MOÇÃO U 31, , PRFURADOR 101 U 11, , PILHA AA2 COM 2 UNIDADS U 3, , RGUA MOLGATA TRANSPARNT 30CM U 1, ,00 ANO: 2016 PDIDO: 57 DATA NTRADA: MPNHO Nº: FORNCDOR: / RCANTO DO LOUVOR ARTIGOS VANGÉLICOS LTDA. NOTA FISCAL NÚMRO: 361 SÉRI: 1 TOTAL NTRADA: R$ 460,05 TOTAL PDIDO 64: R$ 460,05 TOTAL C/ R$ 460,05 DSCRIÇÃO CABO PARA MICROFON U 4, , CABO TLFONICO SPIRAL U 4 45,00 TOTAL NTRADA: R$ 49,50 TOTAL PDIDO 57: R$ 49,50 TOTAL C/ R$ 49,50
3 ALMOXARIFADO CNTRAL NTRADA D MATRIAIS D CONSUMO ANO: 2016 PDIDO: 58 DATA NTRADA: MPNHO Nº: FORNCDOR: / WDR D FRITAS OLIVIRA - M NOTA FISCAL NÚMRO: 696 SÉRI: 1 PÁGINA: 3 DSCRIÇÃO CARRGADOR PARA NOTBOOK U 1 130,00 ANO: 2016 PDIDO: 73 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 206 FORNCDOR: / LARUC MINAR SOARS - M NOTA FISCAL NÚMRO: 115 SÉRI: 1 TOTAL NTRADA: R$ 130,00 TOTAL PDIDO 58: R$ 130,00 TOTAL C/ R$ 130, DSCRIÇÃO ACHOCOLATADO M PÓ 800 GRAMAS U 12, , AÇÚCAR CRISTAL (6X5 KG) U 68, , ADOÇANT DITÉTICO 100ML U 3, , AGUA MINRAL COM GÁS 500ML U , AGUA MINRAL COPO U 16, , , AGUA MINRAL GALÃO D 20 LITROS U 80, , , BOLACHA MAIZNA 400G U 1 4, , BOLACHA ROSQUINHA SABOR COCO U 9, ,00 TRADICIONAL 800g CAFÉ SOLÚVL GRANULADO XTRA FORT - 100g U 10, , CAFÉ TORRADO MOÍDO D 500G U 16, , , CHÁ MAT TOSTADO U 7, , , LIT M CAIXINHA (1 X 12) DSNATADO U 33, , LIT M CAIXINHA (1 X 12) INTGRAL U 33, , LIT M PÓ 400G U 12, , MAIONS SACH x 7G/7ML U 11, , MARGARINA CRMOSA C/SAL 500G U 4, , MOLHO TIPO CAT CHUP- 192 X 7G/7ML U 11, , RQUIJÃO CRMOSO LIGHT -220g U 1 7, , RQUIJÃO CRMOSO TRADICIONAL (COPO 220 U 7, ,00 G) SUCO D CAJU - 500ml U 1 3, , SUCO D UVA 500ML U 1 5, , SUCO M PÓ D 30G, CAIXA COM 15 UNIDADS U 1 14, ,00 TOTAL NTRADA: R$ 3.201,48 TOTAL PDIDO 73: R$ 3.201,48 TOTAL C/ R$ 3.201,48
4 ALMOXARIFADO CNTRAL NTRADA D MATRIAIS D CONSUMO ANO: 2016 PDIDO: 75 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 208 FORNCDOR: / LARUC MINAR SOARS - M NOTA FISCAL NÚMRO: 116 SÉRI: 1 PÁGINA: DSCRIÇÃO COPO DSCARTÁVL PARA ÁGUA 180 ML. U 87, , FILTRO PRMANNT PARA CAFÉ 103 U 3, , FOSFORO U 2, , GUARDANAPOS D PAPL, FOLHA SIMPLS 30CM U 59, ,00 X 32CM, PACOT COM PAPL ALUMÍNIO U 3, ,80 ANO: 2016 PDIDO: 74 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 207 FORNCDOR: / LARUC MINAR SOARS - M NOTA FISCAL NÚMRO: 117 SÉRI: 1 TOTAL NTRADA: R$ 658,55 TOTAL PDIDO 75: R$ 658,55 TOTAL C/ R$ 658, DSCRIÇÃO ÁLCOOL TÍLICO HIDRATADO 46 INPM 54 GL 1L U 1 3, , ALVJANT D LIMPZA COM CLORO 1L U 3, , AMACIANT PARA ROUPAS U 4, , CRA LIQUIDA INCOLOR U 1 8, , DSINFTANT PARA USO GRAL - 500ML U 4, , DSODORIZADOR AROSSOL D AMBINT 360 U 1 9, ,80 ml, DTRGNT - 500ml U 1, , SPONJA D LÃ D AÇO U 1, , SPONJA D LIMPZA DUPLA FAC U 0, , FLANLA PARA LIMPZA U 2, , LIMPADOR COM BRILHO PARA TODOS OS PISOS U 5, ,90-500ML LIMPADOR D USO GRAL U 4, , LIMPADOR D USO GRAL FSTA DAS FLORS U 2 5, ,60 500ML LIMPADOR D USO GRAL LIMPSA PROFUNDA U 4, ,00 FRSH 500 ml PANO BRANCO ALVJADO 85cmx60cm PARA CHÃO. U 2, , PANO PRA TUDO U 5, , POLIDOR D ALUMÍNIO GLICRINADO U 1, , SABÃO M BARRA U 6, , SABÃO M PÓ U 5, , VASSOURA D NYLON PARA LIMPZA U 7, ,60 TOTAL NTRADA: R$ 1.140,60 TOTAL PDIDO 74: R$ 1.140,60 TOTAL C/ R$ 1.140,60
5 ALMOXARIFADO CNTRAL NTRADA D MATRIAIS D CONSUMO ANO: 2016 PDIDO: 56 DATA NTRADA: MPNHO Nº: FORNCDOR: / LLN APARCIDA RODRIGUS M NOTA FISCAL NÚMRO: 5132 SÉRI: 1 PÁGINA: 5 DSCRIÇÃO SANDUÍCH NATURAL COM PITO D PRU U 9, , ,71 ANO: 2016 PDIDO: 72 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 192 FORNCDOR: / LLN APARCIDA RODRIGUS M NOTA FISCAL NÚMRO: 5133 SÉRI: 1 TOTAL NTRADA: R$ 325,71 TOTAL PDIDO 56: R$ 325,71 TOTAL C/ R$ 325,71 DSCRIÇÃO BISCOITO D SAL PACOT D 100 g U 4, , BOLOS DIVRSOS 500g U 2 7, , CACHORRO QUNT COM BATATA PALHA U 80, , ,00 AZITONA 200g MORTADLA U 21, , PÃO D LIT CASIRO 70g U 100, , , PÃO D QUIJO 25g U 20, , PÃO FRANCÊS U 40, , , PÃO FRANCÊS 25 g Com PATÊ. U 80, , , PRSUNTO COZIDO U 24, , QUIJO MUÇARLA U 24, , ROSQUINHA ASSADA 60g U 50, , , ROSQUINHA FRITA 50g U 50, , , SALGADOS FRITOS DIVRSOS 25g U 500, , , SANDUÍCH NATURAL COM PITO D PRU U 34, , SANDUÍCH NATURAL COM PRSUNTO 250g U 32, , TORTA SALGADA COM RCHIO DIVRSOS U 27, ,20 ANO: 2016 PDIDO: 67 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 189 FORNCDOR: / NAGLA FRANCISCA ALVS FRRIRA - M NOTA FISCAL NÚMRO: 517 SÉRI: 1 TOTAL NTRADA: R$ 4.101,15 TOTAL PDIDO 72: R$ 4.101,15 TOTAL C/ R$ 4.101, DSCRIÇÃO CARTUCHO 662XL TRICOLOR 8ML HP U 89, , CARTUCHO 901 COLORIDO U 99, , CARTUCHO D TINTA HP OFFICJT PRO 950 XL U 129, ,00 PRTO CARTUCHO N. 21 U 44, , CARTUCHO N. 22 U 85, ,00 TOTAL NTRADA: R$ 2.917,60 TOTAL PDIDO 67: R$ 2.917,60 TOTAL C/ R$ 2.917,60
6 ALMOXARIFADO CNTRAL NTRADA D MATRIAIS D CONSUMO ANO: 2016 PDIDO: 66 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 188 FORNCDOR: / NAGLA FRANCISCA ALVS FRRIRA - M NOTA FISCAL NÚMRO: 518 SÉRI: 1 PÁGINA: DSCRIÇÃO APONTADOR COM DPOSITO 01 FURO. U 1, , CANTA CRISTAL COM 50 UNIDADS U 25, , CANTA SFROGRÁFICA COMPACTOR 0,7 MM U 44, ,90 AZUL CANTA SFROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD 1.6 U 38, ,00 AZUL CANTA SFROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD 1.6 U 38, ,00 PRTA CLIPS 2.0 GALVANIZADO U 7, , CLIPS 3.0 GALVANIZADO U 7, , COLA LÍQUIDA - 90G U 1, , CORRTIVO M FITA U 4, , NVLOP PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO U 100, , , FITA DURX U 1, , GRAMPO GALVANIZADO U 18, , GRAMPO GALVANIZADO 26.6 U 4, , PAPL A4 U 18, , PAPL CONTACT U 3, , PASTA CLASSIFICADOR PCT.10 UNIDADS U 39, , PASTA LÁSTICA COM ABA, TAMANHO OFÍCIO, U 1, ,00 CHAPA TRANSPARNT, PASTA GRAMPO PLÁSTICO, TAMANHO 230 MM X U 1, , MM PASTA SUSPNSA MARMORIZADA U 8, ,00 PLASTIFICADA MARROM PILHA AAA2 PALITO COM 2 UNIDADS U 3, ,50 ANO: 2016 PDIDO: 101 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 254 FORNCDOR: / LUIZ CLAUDIO D M.OLIVIRA - M NOTA FISCAL NÚMRO: 638 SÉRI: 1 TOTAL NTRADA: R$ 1.536,25 TOTAL PDIDO 66: R$ 1.536,25 TOTAL C/ R$ 1.536, DSCRIÇÃO CORT D CHAV PROGRAMAÇAO U 400, ,00 TOTAL NTRADA: R$ 400,00 TOTAL PDIDO 101: R$ 400,00 TOTAL C/ R$ 400,00 TOTAL SM DSC.: DSCONTOS: TOTAL C/ R$ ,49 R$ 0,00 R$ ,49
CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA ENTRADA DE MATERIAIS DE CONSUMO ALMOXARIFADO CENTRAL
CÂMARA MUNICIPAL D ITURAMA NTRADA D MATRIAIS D CONSUMO ALMOXARIFADO CNTRAL 29-07-2016 PÁGINA: 1 ANO: 2016 PDIDO: 105 DATA NTRADA: MPNHO Nº: 262 FORNCDOR: 11.126.108/0001-41-BRASTCH COMÉRCIO NGNHARIA LTDA
Câmara Municipal de Iturama
000250 19.066.596/0001-50 CAMAC- COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP 017627 1 1 03/10/2014 06/10/2014 07/10/2014 Normal 515,21 1.01.98.0041-8 - MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO I 100,000 90,00 1.01.98.0046-9 - ESCADA
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA PRAÇA PEREGRINO BENELLI, / XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011
Página 1 de 1 01/02/2011 FERNANDA I. C. COLOMBINE & CIA LTDA EPP 53.780.680/0001-70 Gasolina Comum 48,99900 2,589 126,858 03/02/2011 FERNANDA I. C. COLOMBINE & CIA LTDA EPP 53.780.680/0001-70 Gasolina
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI
PREÂMBULO A Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi PRESERV, CNPJ de n 73.310.153/0001-09, com sede na Avenida Londrina, 113, Centro, da Cidade de Sarandi, do Estado do Paraná,
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
SACOLAS PLÁSTICAS BOBINAS PICOTADAS BANDEJAS
SACOLAS PLÁSTICAS COD DESCRIÇÃO UNID PESO QTD PREÇO 106 SACOLA RECICLAVEL CINZA PCT/500 48X55 PCT 3,3 CONSULTE 105 SACOLA RECICLAVEL VERDE PCT/500 48X55 PCT 3,3 110 BRANCA VIRGEM REFORÇADA (TODOS OS TAMANHOS)
PREGÃO PRESENCIAL N o 036/2016. ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 036/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 647 PACOTE PAPEL SULFITE A4 BRANCO - gramatura
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 4/2013
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 200,00 UND PAPEL OFICIO A4 PCT 500 2 25,00 Cx PINCEL MARCADOR PARA QUADRO
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
Licitação Nº 007 /2013-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I
1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Licitação Nº 007 /2013-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar da mesma
UNID Regional R$ 0,40. UNID Regional R$ 0,40. UNID Regional R$ 0,40. UNID Regional R$ 0,20
TRMO D HOMOLOGAÇÃO PRGÃO PRSNCIAL 018/2014 m face da solicitação dos autos homologo o Pregão Presencial 018/2014 conforme a seguir: QUANT. QUANT. VALOR ITM DSCRIÇÃO UNID MARCA MINIMA MAXIMA MÍNIMO 01 02
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
ESTADO DE GOIAS Fundacao Integrada Municipal Ensino Superior CNPJ /
Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao Presencial 9/2016 Reuniram-se no dia quinze de junho de dois mil dezesseis às 09:15, na, O PREGOEIRO e sua equipe de apoio, desgnados pela Portaria 0027/2016,
Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA PAPEL 210X297 A4 6478 1 31/08/2016 15:01:27 RESMA 2,00 12,0699 24,14 Total do Centro de Custos... 24,14 Página 2 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CADERNO DE MATERIAIS SIAF 16
IVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS DIVISÃO DE MATERIAL CADERNO DE MATERIAIS DESCRIÇÃO IDADE SIAF 16 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDAS PARA MAPAS (CAIXA C/ 50 ) ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA AZUL ALMOFADA PARA CARIMBO
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição)
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº. 001/2016 (Repetição) ITEM PRODUTO QUANTIDADE VISÃO (R$) TOTAL (R$) 01 AÇÚCAR, tipo Cristal, Kg. 200 2,48 496,00 02 ÁGUA COM GÁS, 500ml., descartável, fardo
Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I
Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar da mesma
ANEXO I N ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID. QUANT. 1 ADESIVO DE CONTATO, USO UNIVERSAL. PESO LÍQUIDO 75g. UNID 3
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA SEFOR INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ IEC Reconhecida pelo Parecer 0159/2009 até 31/12/2012. CNPJ: 00118783/0284-65
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
Estado do Maranhão Governo Municipal de Lago dos Rodrigues PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N 004/2015 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Licitação Nº 002/2009-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE 1 1. Alfinete Especificações: cabeça plástica; cor: azul. Quantidade: 150 unidades. 2. Alfinete Especificações: cabeça
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2013 Às 17:00 horas do dia 03 de,maio de 2.013, após constatada a regularidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES AV. GETULIO VARGAS, S/N / XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015
Página 1 de 1 ALICATE CABO ISOLADO PARA ELETRICISTA 8 P 8,00000 54,900 439,20 ALICATE BOMBA DÁGUA CABO ISOLADO- 1ª LINH 3,00000 129,000 387,00 BOTINA PARA ELETRICISTA, SOLADO DE BORRA 1,00000 61,000 61,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 04/2013 O MUNICIPIO DE FLORAÍ,, com sede a Rua Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ. N. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Senhor, Prefeito
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE
ANEXO I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OBS: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR ITEM ITEM DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL 01 Arquivo porta disquetes, com chave, capacidade 02 unidades para 80 unidades, tampa transparente, material
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
Prefeitura Municipal de Venâncio Aires Planejamento de Compras e Licitações
ÓRGÃO OBJETO QTDE ESTIMADA (12 MESES) Agenda diária, um dia por página, não aspiral, capa preta, modelo executivo. Referente ao ano de 2016 Alfinete niquelado nº. 29, caixa com 50 gramas. Apagador para
MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Objetivo da Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA 1º SEMESTRE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS Secretaria SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CARLA H. BAUMBACH - KARLA CONFECCOES E LOJA 1,99 05.250.720/0001-29
ANEXO II Caixa ALFINETE, niquelado, ponta fina, caixa 50G Quilo BASTÃO PARA COLA QUENTE, grosso, transparente c/ 30 cm
ANEXO II Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Polo Universitário
Convite 001 / 2013 (HUTec) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CORRELATOS
Limite para Entrega 12/12/2013-14H00 das Proposta: Abertura das 12/12/2013-14H30MIN Processo Data da Emissão: 02/12/2013 Razão Social: NºCNPJ: Endereço: Cidade: Estado: CEP: Telefone: Convite 001 / 2013
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015
Página 1 de 1 01/10/2015 EDUARDO DIAS BAROLES - ME 12.371.943/0001-00 PÃO 35,23000 8,799 310,00 01/10/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME 01.442.427/0001-02 CONJUNTO DE BANDEIRAS 1,00000 580,000
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.1 COPO 50ML C/ 100 UND COD. D-007 COPO 200ML BRANCO 100 UND ULTRA COD. C-034 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 03/07/2012 HORA: 10:50 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2014. Página: 1/5
Página: 1/5 1 Açúcar refinado especial (pct 5 kg) (1360) PCT ALTO ALEGRE 0 8,2300 1 2 Adoçante dietético líquido ciclamato de sódio e sacarina sódica gotas 200 ml (1361) UND AZUCRIM 0 4,3613 1 3 Água mineral
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014
Página 1 de 17 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 20,00 UN MAIONESE SACHÊ 200 G 2 60,00 Pct SALGADINHO 55 G CONCHINHA 3 30,00 UN ALFACE 4 30,00
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE Item Descrição do Material 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004 Bloco de anotações (POSTIT) 38 x 50 mm cor amarela 005 Bloco de anotações (POSTIT)
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL
6 Pen drive Capacidade para 16 GB UND 2 7 Apontador de boa qualidade, c/ lixeira CX 2 8 Estilete 12 cm de comp., com trava, de boa qualidade UND 5
1 PROJETOR MULTIMIDIA 2800 ANSI Lumens; Contraste: 3000:1; Lâmpada: UNI 1 200W UHE; Controle remoto; Portátil; 30" à 318" (polegadas) Entradas: Entrada VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1; Video composto (1 RCA)
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 037/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 55 UNIDADE BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2 46
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
Folha: 001. Licitação nº: 03/JQ/2009 Modalidade: Pregão Presencial LOCAL E DATA E ENTREGA DAS PROPOSTAS APRESENTAR.
Universidade stadual do Sudoeste da Bahia - USB PDD D CAÇÃ - ANX Fornecedor: ndereço: elefone: CPF/CGC: nscrição stadual: Folha: 001 odalidade: Pregão Presencial bjeto: DSCRÇÃ D ARA Quant UF ipo at. Preço
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
Promoção válida de 1 de maio a 30 de setembro de 2014
a s u à l o a s s s r! g R Promoção válida d 1 d maio a 30 d stmbro d 2014 2 Consiga os mlhors prços também m www.lyrco.pt 144+72 GRÁTIS 37 96+48 GRÁTIS Pack d lápis d cor Tropicolors 2 Pack d marcadors
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL Período Integral INTOLERANTES A LACTOSE
DATA 05/set 06/set 07/set 08/set 09/set SEMANA 01 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Leite Suco de frutas Suco de frutas Achocolatado CAFÉ DA MANHÃ Misto quente Pão com mortadela de frango Bolacha Salgada
MINI MATERNAL / 2014
MINI MATERNAL / 2014 01 Pasta plástica azul com trilho 01 Pasta poliondas azul com elástico 2cm tamanho A3 01 Copo plástico (com nome do aluno) 01 Toalhinha para lanche 01 Camisa de malha com manga para
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
Conselho Federal de Medicina. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP)
Conselho Federal de Medicina Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP) Às 17:55 horas do dia 09 de dezembro de 2015, após analisado o resultado do Pregão nº 00034/2015, referente ao
pct Saco plástico transparente p/ armazenar carne capacidade 15 kg C/ 100 CAPA FARDO
1 Abóbora tipo cabutiá 1ª qualidade Kg 100 2 Achocolatado em pó. Pacote com 400gr Und 50 3 Açúcar fardo c/ 15 pct de 02 Kg cada frd 36 4 Adoçante dietético líquido a base frutose ou aspartame frasco C/
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 30/2011 nº 01/2012 247/2012 3.1.32.48 Prstação d srviços gráficos para o forncimnto, imprssão acabamnto gráfico do matrial mprgado no Plito Elitoral d 2012 do CRMV-SP. SP-GRAF Ind. Gráfica Editora
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
MINI MATERNAL / 2015
MINI MATERNAL / 2015 01 Pasta plástica azul com trilho 01 Pasta poliondas azul com elástico 2cm tamanho A3 01 Copo plástico (com nome do aluno) 01 Toalhinha para lanche 01 Camisa de malha com manga para
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016
Página 1 de 20 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 300,00 Un SORVETE TIPO MORENINHA, 85 GRAMAS, SABORES DIVERSOS Valor de Referência: 3,50000
EDITAL Pregão Presencial Nº /2015
EDITAL Pregão Presencial Nº 000013/2015 ANEXO I Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total APAGADOR COM DEPOSITO DE GIZ 18,3 X 00001 00001 00012892 UN 200,000 6,5 X 5,9
São Valentim do Sul RS, 16 de Outubro de 2014. (Mastertek e Prisma) São Valentim do Sul RS, 17 de Outubro de 2014. (Vearick e Oselame e Santalúcia)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO Rua João Scussel, 66 São Valentim do Sul /RS CEP: 99.240.000 Fone: 54-3472.2000 CNPJ: 92.902.055/0001-05
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO. ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN 273791 ELEMENTO DESPESA: 3003 UTENSÍLIOS P/ REFEITÓRIO E COZINHA ESPECIFICAÇÃO COD UN
Lista de Material 2015 Ensino Fundamental 1º ano
Ensino Fundamental 1º ano 1 Caixa Organizadora de polionda 30x30x22 2 Pacotes de argila 1Kg branca com nome 1 Pasta polionda premier 20mm verde plástico de aquarela (polycart) 3 Envelopes 260mmx360mm 1
OBJETIVO São Roque. 100 folhas de sulfite colorido - tamanho A folhas de sulfite - tamanho A4. 2 folhas de papel vegetal
Juniors LISTA DE 1 estojo contendo: 2 lápis HB número 2, 1 borracha branca, marca texto, caneta azul, tesoura, apontador, 1 caneta retroprojetor Lápis de cor e canetinhas em cores variadas 1 régua 30 cm
Exercício 3. Lançamentos Contábeis Codificados pelo Plano de Contas
1. Em 01/06/2010 abertura de uma empresa no ramo comercial de vendas de roupas, contrato nº 348785/99, por 2 sócios, cada sócio entrou com R$ 120.000,00. D Caixa C Capital Social 2. Em 03/06/2010 compra
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
R E S U L T A D O D E L I C I T A Ç Ã O
Nº Processo Objeto: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO R E S U L T A D O D E L I C I T A Ç Ã O Modalidade/Nº AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSAS SECRETARIAS Data PREGÃO Nº 030/2016 28/03/2016
FORNECEDOR CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO P
1 1 13/01514 TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT 100 PACOTE COM 100 UNIDADES 2 LUVA DE LATEX - TAM:G CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO
Rio Grande do Norte Pag.: 2 milimetrada, tipo material rígido, cor transparente RÉGUA DE 20 CM TRANSPARENTE. 40,0000 UNIDADE FOLHA DE I
Rio Grande do Norte Pag.: 1 000854 APONTADOR DE LAPIS SIMPLES 1.600,0000 UNIDADE 007792 APAGADOR PARA LOUSA SIMPLES 000851 ALMOFADA PARA CARIMBO 45,0000 UNIDADE cores variadas 000859 BORRACHA BRANCA P/
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
1. Dados Gerais da Licitação #Código: 040643002161650020020162047220816103160301090066 Número do Processo Licitatório 003/2016 Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto Pregão Presencial Menor Preço Status
LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL CSM 2016 NÍVEL I 1 ANO
NÍVEL I 1 ANO 1 lençolzinho (etiquetado) 1m de algodão cru 1 jogo de blocos (grande) para montar (peças apropriadas para a idade) para os meninos. 1 travesseiro pequeno - etiquetado ½ m de velcro Panelinhas
PREÇO TOTAL PREÇO UN ÍTEM QUANT UN ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS MARCA
ADENDO PLANILHA SIMPLIFICADA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA. ÍTEM QUANT UN ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS MARCA 1 4880 kg 2 380 kg 3 2235 kg Polpa de fruta (natural), congelada, pacote de 1 kg, sabores: maracujá,