Página 1 de 6 16/08/ :50:57 Receitas Analíticas - Metodologia

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1 Página 1 de 6 Analíticas - Metodologia RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Para 2014 foi projetado o valor de R$ ,00 em função da nova planta de valores (-) previsão de 30% de inadimplência. Para os exercícios seguintes o aumento foi projetado com base na projeção de variação do IGP-M (Relatório Focus 12/07/2013). *A dedução corresponde à estimativa de renúncia fiscal, sendo abatida do valor do recurso próprio. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA Reprojetado no mesmo percentual do aumento a ser previsto para a folha de pagamento, ou seja, igual a 10,4% ( 5,90% projeção de inflação mais 4,5% crescimento vegetativo) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA TAXAS Projetado aumento referente a metade da variação entre 2012 e 2013 (media prudencial), uma vez que a receita varia de acordo com o mercado imobiliário, dificultando a projeção. Para 2014 foi projetado um aumento de arrecadação de 10% em função da implantação da NF-e ( nota fiscal eletrônica- pela experiência de outros municípios ) mais o IGP-M, já para os anos seguintes o reajuste foi realizado de acordo com a projeção da variação do IGP-M. TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIC TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS TAXA DE LIMPEZA PUBLICA TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Aumento de arrecadação previsto com base na projeção da variação do IGP-M Para o exercício de 2014 projetou-se o mesmo valor previsto no exercício de 2013 e nos demais exercidos foi acrescido da variação do IGP-M. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA O valor foi projetado considerando a contribuição de 11% sob o total dos vencimentos do servidor que constituem a base de cálculo da contribuiçã previdenciária conforme Lei Específica que disciplina o regime próprio de previdência social. Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ALUGUÉIS Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A)

2 Página 2 de 6 Analíticas - Metodologia REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES Valor projetado já liquido das deduções sobre os investimentos em função da volatilidade negativa anual de 1,5% sobre o patrimônio líquido dos investimentos do Fundo com base em informações fornecidas pelo Comitê de Investimentos considerando as seguintes prerrogativas: para os investimentos de renda fixa considerando uma rentabilidade de 9% ao ano, para os investimentos de renda variável 13% ao ano e para a remuneração de investimentos em fundos imobiliários considerou-se um retorno aproximado de dividendos mensal. REC.CONCESSAO SERVICO ABASTEC.AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA REC. LOTEAMENTOS HABITACIONAIS Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) RECEITA DE SERVIÇOS SERVICO UTILIZACAO AMBULANCIA Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) SERVICOS DE CEMITERIO Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) SERVICO DE MAQUINAS Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Projeção com base em reunião realizada junto a Secretaria de Educação, considerando no fórum provável redução do número de vagas disponibilizadas para os próximos anos. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária (IPC A) PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS

3 Página 3 de 6 Analíticas - Metodologia PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS TRANS.REC.GESTAO PLENA-SIA POPULACAO REFERENCIADA TRANSF.REC.GESTAO PLENA-SIA POPULACAO PROPRIA TRANSF. CIRURGIAS ELETIVAS - UNIAO TRANSF. CAPS AD - UNIAO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO RISCOS VIGILANCIA SANITARIA TRANSF.REC. GESTAO PLENA - HEMODIALISE TRANSF. SIA/APAE - ACOMPANHAMENTO AO PACIENTE TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS EQUIPE SAUDE BUCAL FARMACIA POPULAR RECEITA INTEGRASUS RECEITA IAC-REESTRUTURACAO HOSPITALAR FILANTROPICOS SAMU - FEDERAL REC. GESTAO SUS - INCENTIVO CUSTEIO CAPS INCENTIVO PROJETOS VIGILANCIA E PREVENCAO DE VIOLENCIAS E ACIDENTES Valor do repasse anual para este projeto é de R$ ,00 em parcela única.

4 Página 4 de 6 Analíticas - Metodologia BLOCO SAUDE MENTAL UPAS - CUSTEIO FEDERAL Valor projetado de acordo com o repasse de recursos federais para manutenção da unidade pronto atendimento. INCENTIVO UTI - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA RECURSO PBV RECURSO PBVII PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE II IGD - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA PISO BASICO VARIAVEL III IGD - SUAS RECURSOS ACESSUAS Valor projetado conforme repasse do Fundo Nacional de Saúde de acordo com a ocupação de leitos da UTI. TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO Projetada com a média de aumento dos últimos três anos ( 2011 até 2013) TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF. PNAE - FUNDAMENTAL - PNAFN TRANSFERENCIAS PNATE - FUNDAMENTAL TRANSFERENCIAS PNATE - MEDIO Foi mantido o mesmo valor do exercício de 2013, pois os recursos do FNDE normalmente não apresentam muita variação em função da vinvulação com o número de alunos. TRANS. PNAE - CRECHE - PNACN TRANSFERENCIA PNAE-PRE ESCOLA - PNAPN TRANSF. PNAE - EJA - PNAEN TRANSF. PNAE - MEDIO - PNAMN PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SUPORTE A EDUCAÇÃO BASICA RECURSO PNAE AEE Previsão de adesão das EMEs Coronel e Duarte com 50 e 85 alunos (0,90 aluno/dia; 200 dias letivos ). Resolução 67/2009 e 38/2009.

5 Página 5 de 6 Analíticas - Metodologia APOIO CRECHES A previsão de recebimento dos recursos para a EMEI Brígida em 2014 e EMEI Brands em Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - L.C. Nº87/96 Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp No 193/04) COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PROGRAMA FARMACIA BASICA PROGRAMA SAUDE BUCAL PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF INCENTIVO ESTADUAL PABA RECURSO DIABETE MELLITUS SAMU - ESTADO RECURSO HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS E HOSPITAIS PARCEIROS DO SUS - FES INCENTIVO UTI-MAC-ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA CUSTEIO UPA - ESTADUAL COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO - RECURSO LIVRE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB AUMENTO DE ARRECADAÇÃO PREVISTO COM BASE NA PROJEÇÃO INFLACIONÁRIA (IPCA) AUMENTO DE ARRECADAÇÃO PREVISTO COM BASE NA PROJEÇÃO INFLACIONÁRIA (IPCA) Mantida a projeção da parcela anual recebida em 2013 para os proximos exercícios Mantida a projeção linear pois depende de portarias editadas pelo Estado, todo o valor é repassado ao Hospital São Sebastião Mártir Mantida a projeção linear pois depende da ocupação dos leitos da UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, todo o valor é repassado ao Hospital São Sebastião Mártir Valor projetado de acordo com o repasse do Fundo Estadual de Saúde para manutenção da Unidade de Pronto Atendimento. Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária ( IPCA) Média de aumento registrado nos últimos três anos TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSF. REC.CONVENIOS EMEIS (EMPRESAS) Aumento de arrecadação previsto com base na projeção da variação do IGP-M. Mesmo ídice utilizado na variação da UPM, pela qual o convênio é reajustado. TRANSFERENCIA DE EMPRESAS AO F.M.D.C.A Aumento de arrecadação previsto com base na projeção inflacionária ( IPCA) TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Valor projetado para busca de recursos junto a União visando viabilizar a realização de iniciativas constantes nos programas governamentais. TRANSF.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - FUNDAMENTAL Considerada a variação do percentual de aumento dos exercícios de 2012 para 2013 = 7,12%. TRANSF.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - MEDIO Considerado o mesmo percentual de aumento do valor do transporte do Ensino Fundamental = 7,12% TRANSF.CONV.ESTADO - FUNREBOM -VISTORIAS. OUTRAS RECEITAS CORRENTES

6 Página 6 de 6 Analíticas - Metodologia MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS Aumento de arrecadaçao previsto com base na projeção inflacionário ( IPCA) Aumento de arrecadaçao previsto com base na projeção inflacionária ( IPCA) para a receita em recurso próprio e para a receita vinculada, a aqual refere-se às compensações previdenciárias do Fundo, considerou-se um aumento de 6% em 2014 em relação a 2013 e para os anos seguintes considerou-se um aumento de 15% em função do aumento do número de processos de compensação previdenciária a serem encaminhados. Aumento de arrecadaçao previsto com base na projeção inflacionário ( IPCA) Não foi projetado aumento, uma vez que em média esta receita vem diminuindo De acordo com a projeção de convênios a serem firmados, informados pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal do Planejamento ou pela Secretaria responsável. AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES Projetado o mesmo valor arrecadado no exercício de 2013 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Projeção realizada de acordo com os projetos encaminhados e aprovados pelo Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde, informação fornecida pelo Setor de Engenharia Secretaria Municipal do Planejamento Projeção realizada de acordo com os projetos encaminhados e aprovados pelo Secretaria de Saúde do RS - fundo Estadual de Saúde, informação fornecida pelo Setor de Engenharia Secretaria Municipal do Planejamento De acordo com a projeção de convênios a serem firmados, informados pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal do Planejamento RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Valor projetado com base na alíquota patronal atual de 14,94% e aumento anual de 10,40% considerando o crescimento vegetativo mais a inflação anual. Valor projetado com base na alíquota patronal atual de 14,94% e aumento anual de 10,40% considerando o crescimento vegetativo mais a inflação anual. Valor projetado com base na alíquota patronal atual de 14,94% e aumento anual de 10,40% considerando o crescimento vegetativo mais a inflação anual. Valor projetado com base na alíquota atual para cobertura do déficit atuarial de 14,60% mais 2% a cada ano conforme resultados do último cálculo atuarial realizado. Valor projetado com base na parcela de julho/2013 acrescido de 1% ao mês até o término do parcelamento conforme dispõe a legislação.

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