Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
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1 Página: 1 / 10 Pregão 6/ Ordinário 08/10/2013 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE, 30 23/ / JARDIM ALPES 2 Londrina / PR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DIVISAO DE ENSINO Manutenção da Educação Infantil MATERIAL DE EXPEDIENTE % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 6.243, , ,83 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CX DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297 C/ 10 PCT DE 500FLS PARA ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA/CSU CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA /10/ , /10/ ,00
2 Página: 2 / 10 Pregão 6/ Ordinário 08/10/2013 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE, 30 23/ / JARDIM ALPES 2 Londrina / PR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DIVISAO DE ENSINO Manutenção do Ensino Fundamental MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,48 REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 04 UN CARTUCHO Nº60COLOR, 02 UN CARTUCHO Nº 60 PRETO, 01 UN CD-R VIRGEM C/100 MULTILASER, 04 UN TONNER 2612A M.PRINT, 16 UN TONNER HP CB435 M.PRINT E 02 UN TONER HP CB 436 M.PRINT PARA ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA /10/ , /11/ ,00
3 Página: 3 / 10 Pregão 6/ Ordinário 08/10/2013 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE, 30 23/ / JARDIM ALPES 2 Londrina / PR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DIVISAO DE ENSINO Manutenção do Ensino Fundamental MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) , , ,20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 01 UN ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA E AZUL M.PRINT, 24 UN APONTADOR PLÁSTICO M.PRINT, 240 UN CADERNO DE BROCHURA 40FLS FORONE, 02 CX CANETA ESFEROGRÁFICA C/50BIC, 01 CX CANETA MARCA TEXTO C/12, 03 CX CLIPS 500GRMS 1/0 BACHI,03 CX CLIPS 500GRMS 3/0 BACHI, 04 UN COLA TENAZ 1000 GR COLAPEL,04 UN DUREX ESTREITO PEQUENO ADELBRAS, 03 UN FITA PACOTAMENTO 48X45 FITASA, 07 UN FITA ADESIVA LARGA CREPE 50X50FITASA, 12 UN FITA CREPE ESTREITA FITASA., 05 CX GRAMPO 26/6 C/5000 BACHI, 01 UN LÁPIS BORRACHA C/ 12, 24 PCT LÁPOS DE COR INTEIRO C/12 LEO E FROG, 01 CX LÁPIS PRETO C/144 M.PRINT, 03 UN LIVRO ATA IFPICIO FLS S.DOMINGOS.,110 UN PAPEL CREPON V.C.M.P, 80 UN PAPEL DIBRADURA V.M.P, 80 UN PAPEL LAMINADO V.C.CRONUS, 14 CX PAPEL SULFITE A4210X297 X/10PCT DE 500FLS E.PAPER, 10 CX PAPEL VERGE A4 120MM C/80 FILIPAPER, 20 UN PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO ACP, 10 UN PASTA AZ C/ 04 FRAMA, 02 UN RÉGUA 40CM SIMPLES BANDEIRANTES, 750 UN SACO PLÁSTICO OFÍCIO DAC, 02 UN TESOURA MUNDIAL GRANDE E 100 UN TNT C/50 NOVOTEX PARA ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA/SETOR EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS /10/ , /11/ ,28
4 Página: 4 / 10 Sem licitação Ordinário 08/10/2013 GENIVALDO DOS SANTOS AV. RAPOSO TAVARES, 996, CPF CENTRO Santo Inácio / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL Manutenção da Divisão de Transp. Rodoviario Municipal SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) ,89 800, ,89 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS CONSERTOS E PINTURAS NOS VEÍCULOS (CARGO, CAMINHÃO CAÇAMBA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS RPA /10/ , /11/ ,00
5 Página: 5 / 10 Sem licitação Ordinário 08/10/2013 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL AV. XI DE NOVEMBRO, / CENTRO Maringá / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL Manutenção da Divisão de Transp. Rodoviario Municipal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA INSS - PESSOA FISICA RPA Recursos Ordinários (Livres) ,33 160, ,33 REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE INSS POR SERVIÇOS PRESTADOS RPA /10/ , /11/ ,00
6 Página: 6 / 10 Pregão 19/ Ordinário 08/10/ GRASIELA DA SILVA SANTOS - MERCEARIA RUA ARNOR MARQUES PINHEIROS, / / Santo Inácio / PR (44) DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DIVISAO DE ENSINO Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental MERENDA ESCOLAR Programa Nacional de Alimentaçao Escolar - PNAE ,63 705, ,65 BAYCON FRIELA KG 12,57 2,00 25,14 CHARQUE COMBOYO KG 10,87 9,10 98,92 LINGUIÇA CALABRESA FRIELA KG 12,88 5,00 64,40 MIOLO PALETA RIBEIRO KG 12,96 25,00 324,00 PEITO DE FRANGO GRANJEIRO KG 6,48 15,00 97,20 SALSICHA MANÁ KG 6,88 14,00 96,32 Forma de pagamento: PAGAMENTO PARCELADO ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA - PNAE /10/ , /10/ ,98
7 Página: 7 / 10 Sem licitação Ordinário 08/10/2013 CONTRIMAR-COM. DE TRIPAS MARINGA LTDA AVENIDA COLOMBO, / Maringá / PR DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE Manutenção do Abatedouro Municipal MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) 2.419, ,04 0,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 01 UN ARCO DE SERRA MANUAL 30 POL, 01 UN ARCO DE SERRA MANUAL 20 POL, 05 UN CAPACETE PARA FRIGORÍFICO-BRANCO, 03 UN CHAIRA MUNDIAL ESTRIADA 12 POL, 09 UN GANCHO EST.07 T.S 200MM P/500 KG-1/2 C/ 6 UN, 12 UN FACA MUNDIAL 5515/6- CABO BRANCO, 06 UN FACA MUNDIAL 5519/6- TIRA COURO, 04 UN PEDRA CARBURUNDUN 2 FACES LONGA R 108, 12 UN CAIXA PLAST 20X67X44 BRANCA 45 LTS, 01 UN INARCAN CARRINHO S/ CUBA 180L GALVANIZADO 5", 02 UN AVENTAL DE PVC FORRADO BAGUN -CURTO 1,00M, 27,2 KG BOBINA BRANCA TUBULAR 90CM, 13 UN AVENTAL DE PVC FORRADO BAGUN 1,20M, 06 UN TOUCA DESC TIPO CIRURGICA C/ 100 UN E 01 UN CAIXA PLASTICA 180 LTS- CUBA PARA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL /10/ , /10/ ,04
8 Página: 8 / 10 Sem licitação Ordinário 08/10/2013 CONTRIMAR-COM. DE TRIPAS MARINGA LTDA AVENIDA COLOMBO, / Maringá / PR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS Manutenção da Divisao de Serviços Gerais MATERIAL DE EXPEDIENTE Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 293,47 193,70 99,77 REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 01 UN ARCO DE SERRA MANUAL 30 POL, 01 UN ARCO DE SERRA MANUAL 20 POL, 05 UN CAPACETE PARA FRIGORÍFICO-BRANCO, 03 UN CHAIRA MUNDIAL ESTRIADA 12 POL, 09 UN GANCHO EST.07 T.S 200MM P/500 KG-1/2 C/ 6 UN, 12 UN FACA MUNDIAL 5515/6- CABO BRANCO, 06 UN FACA MUNDIAL 5519/6- TIRA COURO, 04 UN PEDRA CARBURUNDUN 2 FACES LONGA R 108, 12 UN CAIXA PLAST 20X67X44 BRANCA 45 LTS, 01 UN INARCAN CARRINHO S/ CUBA 180L GALVANIZADO 5", 02 UN AVENTAL DE PVC FORRADO BAGUN -CURTO 1,00M, 27,2 KG BOBINA BRANCA TUBULAR 90CM, 13 UN AVENTAL DE PVC FORRADO BAGUN 1,20M, 06 UN TOUCA DESC TIPO CIRURGICA C/ 100 UN E 01 UN CAIXA PLASTICA 180 LTS- CUBA PARA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL.( COMPLEMENTAR) /10/ , /10/ ,70
9 Página: 9 / 10 Pregão 3/ Ordinário 08/10/2013 GRASIELA DA SILVA SANTOS - MERCEARIA RUA ARNOR MARQUES PINHEIROS, 756 8/ / Santo Inácio / PR (44) DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE Manutenção da Triagem da Coleta Seletiva GÁS ENGARRAFADO Recursos Ordinários (Livres) 2.489,69 42, ,02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PRODUTO 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO- COLETA SELETIVA /10/ , /12/ ,67
10 Página: 10 / 10 Pregão 3/ Ordinário 08/10/ GRASIELA DA SILVA SANTOS - MERCEARIA RUA ARNOR MARQUES PINHEIROS, 756 8/ / Santo Inácio / PR (44) DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DIVISAO DE ENSINO Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental GÁS ENGARRAFADO Recursos Ordinários (Livres) ,85 42, ,18 GÁS DE COZINHA 13 KILOS BOT 42,67 1,00 42,67 Forma de pagamento: PAGAMENTO PARCELADO ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA /10/ , /12/ ,67
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Página: 1 / 17 001331 Ordinário 05/04/2013 ANA MARIA FOGAÇA SCARPINI RUA SÃO PAULO, 784 CPF 030.013.649-80 86650000 4631-1 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.002 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010
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