BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 013
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- Ruth Melgaço Bayer
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1 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 12 ª RM - 17ª BDA INF SL CMDO FRON RO/6º BIS BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA GUAJARá-MIRIM-RO, 09 DE ABRIL DE 2015 BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 013 ADITAMENTO AO NR DE DO(A) Cmdo Fron RONDONIA / 6º BIS Período: de 31/03/2015 a 09/04/2015 PARA CONHECIMENTO E EXECUÇÃO DESTA OM, PUBLICO O SEGUINTE: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS Sem alteração. 2ª PARTE - INSTRUÇÃO Sem alteração. 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS Boletim Admnistrativo emitido pelo SIMATEx módulo OM Data da impressão : 23/10/2015
2 1. MATERIAL PERMANENTE Página: 2 / 75 a. Ficha Geral de Bens Móveis - Abertura Digite aqui o texto inicial referente a matéria Nr da ficha: 2728 NEE/Proposta: Conta contábil: 237 Nome material: APARELHO DE DVD PLAYER, 50/60 HZ, BI- VOLT ( V) / MARCA: PHILIPS - ACOMPANHA: 01 CABO HDMI, 01 VIDEO E 02 AUDIOS, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUALD O USUARIO, 02 PILHAS TAM AAA Nr da ficha: 2730 NEE/Proposta: Conta contábil: 223 Nome material: TELEFONE SEM FIO, 60 HZ, BI- VOLT ( V) / MARCA: ELGIN, ACOMPANHA: 01 FOTE DE ALIMENTAÇAO, 01 BASE PRINCIPAL, 01 MONOFONE, 01 CABO TELEFONICO, 01 MANUAL DO USUARIO, 02 PILHAS, TAM AAA Nr da ficha: 2731 NEE/Proposta: Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAP BTUS, TIPO PISO TETO, 220 V - 60 HZ / MARCA: SPRINGER - ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INTALAÇAO Nr da ficha: 2732 NEE/Proposta: Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDIDIONADO SPLIT, CAP BTUS, TIPO PISO TETO, 220V - 60 HZ / MARCA: ELETROLUX - ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INSTALAÇAO Nr da ficha: 2733 NEE/Proposta: Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAP BTUS, TIPO PISO TETO, 220V - 60 HZ / COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA Nr da ficha: 2734 NEE/Proposta: Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAP BTUS, TIPO PISO TETO, 220V - 60NHZ / COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA - MARCA: MIDEA Nr da ficha: 2735 NEE/Proposta: Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAP BTUS, TIPO PISO TETO, 220V - 60 HZ / COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA - MARCA: ELETROLUX - ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INSTALAÇAO Nr da ficha: 2736 NEE/Proposta: Conta contábil: 238 Nome material: BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO P/ GALAO, 127V / 60 HZ / MARCA: IBBL - COM 02 ACIONADORES DE PRESSAO EM ACRILICO PARA AGUA NATURAL E FRIA E BANDEJA RECEPTORA DE GOTEJAMENTO - CAPACIDADE PARA GALOES DE 10 E 20 LITROS Nr da ficha: 2737 NEE/Proposta: Conta contábil: 223 Nome material: TELEFONE SEM FIO, 0 HZ, BI- VOLT ( V) / MARCA: ELGIN - ACOMPANHA: 01 FONTE DE ALIMENTAÇAO, 01 BASE PRINCIPAL, 01 MONOFONE, 01 CABO TELEFONICO, 01 MANUAL DO USUARIO, 02 PILHAS TAM "AAA" Nr da ficha: 2738 NEE/Proposta: Conta contábil: 240 Nome material: CARIMBO DATADOR (NUMERADOR AUTOMATICO) COM 06 DIGITOS / MARCA: CARBRINK Nr da ficha: 2739 NEE/Proposta: Conta contábil: Não informada Nome material: MICROCOMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR AMD FX , 3.8 GHZ, MEMORIA DDR3 DE 4GB, HD DE 500 GB / ACOMPANHA: MONITOR DE LED COM 19, TECLADO E MOUSE USB - PROCESSADOR: AMD FX DE 3.8 GHZ - MEMORIA: 4 GB DDR 3 - HD: 500 GB - MONITOR: DE LED 19", MARCA AOC - GRAVADOR DE DVD - TECLADO E MOUSE USB - PLACA MAE: ASROCK N 68 -S3 b. Ficha Geral de Bens Móveis - Alterações de contas contábeis Sem alteração. c. Ficha Geral de Bens Móveis - Alterações de NEE/Proposta Sem alteração. d. Material Permanente - Reclassificação para material de consumo Sem alteração. e. Material Permanente - Inclusão em carga Sem alteração. f. Material Permanente - Distribuição Sem alteração.
3 Página: 3 / 75 g. Material Permanente - Transferência Sem alteração. h. Material Permanente - Recolhimento Sem alteração. i. Material Permanente - Descarga Sem alteração. j. Componentes de Material Permanente - Relacionamento Sem alteração. k. Componentes de Material Permanente - Desrelacionamento Sem alteração. l. Propostas de Material Permanente - Cadastro Sem alteração. m. Propostas de Empresas Referente a Material Permanente - Cadastro Sem alteração. n. Propostas de Material Permanente - Catalogação Sem alteração. o. Propostas de Empresas Referente a Material Permanente - Catalogação Sem alteração. p. Movimentação Contábil do Material Permanente - Resumo Sem alteração. q. Diversos Sem alteração. 2. MATERIAL DE CONSUMO / USO DURADOURO a. Ficha Geral do Movimento de Material de Consumo - Abertura Digite aqui o texto inicial referente a matéria Nr da ficha: 3495 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 26 Nome material: BATERIA ALCALINA 09 VOLTS /. Nr da ficha: 3496 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 26 Nome material: CARREGADOR P/ BATERIAS TAM: AA, AAA E 09 VOLTS /. Nr da ficha: 3497 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 16 Nome material: LISOLENE ( PLASTICO) BRANCO DE 1,40 M X 100M /. Nr da ficha: 3498 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 19 Nome material: SACO PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 20 X 30 (01 KG) C/ 200 UNIDADES /. Nr da ficha: 3499 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 19 Nome material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 24 X 42, C/ 100 UNIDADES /. Nr da ficha: 3500 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 19 Nome material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 60 X 70, C/ 100 UNIDADES /. Nr da ficha: 3501 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 16 Nome material: PRANCHETA EM EUCATEX, TAM A4 /. Nr da ficha: 3502 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 16 Nome material: ENVELOPE PARDO 229 MM X 324 MM /. Nr da ficha: 3503 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 16 Nome material: FITA ADESIVA COLORIDA DE 12 MM X 40 M /. Nr da ficha: 3504 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 16 Nome material: FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 10 M /. Nr da ficha: 3505 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 16 Nome material: MOLA EM ESPIRAL P/ ENCADERNAÇAO, 29 MM, PCT COM 35 UNIDADES /. Nr da ficha: 3507 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 14 Nome material: BOLA FUTSAL, CIRCUNFERENCIA 61 A 64 CM / CUSTURA PU ULTRA, CAMARA BUTIL, MOLO REMOVIVEL
4 Nr da ficha: 3508 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 14 Nome material: BOLA VOLEIBOL, CIRCUNFERENCI 65 A 67 CM / CONFECCIONADA EM PU, CAMARA BUTIL, MIOLO REMOVIVEL Nr da ficha: 3509 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 20 Nome material: TRAVESSEIRO DE ESPUMA 65 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM LARGURA E 12 CM DE ALTURA / 70 % POLIESTER E 30% ALGODAO Nr da ficha: 3510 NEE/Proposta: Conta contábil: Conta contábil: 16 Nome material: LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS /. b. Ficha Geral do Movimento de Material de Consumo - Alterações de contas contábeis Digite aqui o texto inicial referente a matéria Nr da ficha: 3133 NEE/Proposta: Nome material: COPO DESCARTAVEL 300 ML, COM 100 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Nr da ficha: 3460 NEE/Proposta: Nome material: BANDEJA ( CAIXA) SIMPLES P/ CORRESPONDENCIA /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3462 NEE/Proposta: Nome material: PAPEL P/ FAX DE 215 MM X 25 M /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3464 NEE/Proposta: Nome material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 210 A COR PRETO /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3465 NEE/Proposta: Nome material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 211 A COR AZUL (CIANO) /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3466 NEE/Proposta: Nome material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 212 A COR AMARELO /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3467 NEE/Proposta: Nome material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 213 A COR VERMELHO ( MAGENTA) /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3495 NEE/Proposta: Nome material: BATERIA ALCALINA 09 VOLTS /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nr da ficha: 3496 NEE/Proposta: Nome material: CARREGADOR P/ BATERIAS TAM: AA, AAA E 09 VOLTS /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Página: 4 / 75
5 Página: 5 / 75 Nr da ficha: 3497 NEE/Proposta: Nome material: LISOLENE ( PLASTICO) BRANCO DE 1,40 M X 100M /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3498 NEE/Proposta: Nome material: SACO PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 20 X 30 (01 KG) C/ 200 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nr da ficha: 3499 NEE/Proposta: Nome material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 24 X 42, C/ 100 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nr da ficha: 3500 NEE/Proposta: Nome material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 60 X 70, C/ 100 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nr da ficha: 3501 NEE/Proposta: Nome material: PRANCHETA EM EUCATEX, TAM A4 /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3502 NEE/Proposta: Nome material: ENVELOPE PARDO 229 MM X 324 MM /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3503 NEE/Proposta: Nome material: FITA ADESIVA COLORIDA DE 12 MM X 40 M /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3504 NEE/Proposta: Nome material: FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 10 M /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3505 NEE/Proposta: Nome material: MOLA EM ESPIRAL P/ ENCADERNAÇAO, 29 MM, PCT COM 35 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3510 NEE/Proposta: Nome material: LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE c. Ficha Geral do Movimento de Material de Consumo - Alterações de NEE/Proposta Sem alteração. d. Material de Consumo - Reclassificação para material permanente Sem alteração.
6 Página: 6 / 75 e. Material de Consumo - Relacionamento em carga Digite aqui o texto inicial referente a matéria Conta Contábil: Conta Corrente: 16 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 0814 NEE/Proposta: Nome do material: PASTA PLASTICA COM ELASTICO /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 108 Valor unit.: 0,25 Valor total: 27,00 Nr da ficha: 2389 NEE/Proposta: Nome do material: BANDEJA ( CAIXA) DUPLA P/ CORRESPONDENCIA /. Qtde: 6 Valor unit.: 0,50 Valor total: 3,00 Nr da ficha: 2393 NEE/Proposta: Nome do material: ENVELOPE BRANCO P/ OFICIO, DE 114 MM X 229 MM C/ JANELA DE VISUALIZAÇAO /. Qtde: 5000 Valor unit.: 0,02 Valor total: 100,00 Nr da ficha: 2539 NEE/Proposta: Nome do material: PINCEL MARCADOR PERMANENTE / VERMELHO Qtde: 241 Valor unit.: 1,00 Valor total: 241,00 Nr da ficha: 2968 NEE/Proposta: Unidade: Metro Nome do material: FELTRO COR VERDE /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 9 Valor unit.: 0,34 Valor total: 3,06 Nr da ficha: 3195 NEE/Proposta: Nome do material: ESTILETE GRANDE TIPO LARGO, C/18MM /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 169 Valor unit.: 0,75 Valor total: 126,75 Nr da ficha: 3278 NEE/Proposta: Nome do material: PLASTICO TRANSPARENTE, ACETATO VULCABRILHO 15 MM C/ 50 METROS /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 1 Valor unit.: 6,30 Valor total: 6,30 Nr da ficha: 3280 NEE/Proposta: Nome do material: LACRE PLASTICO NUMERADO, (16 CM), C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 33 Valor unit.: 1,00 Valor total: 33,00 Nr da ficha: 3283 NEE/Proposta: Nome do material: COLA PARA PAPEL, C/ 90 GRAMAS /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO
7 Página: 7 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 16 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3283 NEE/Proposta: Nome do material: COLA PARA PAPEL, C/ 90 GRAMAS /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 7 Valor unit.: 1,70 Valor total: 11,90 Nr da ficha: 3284 NEE/Proposta: Nome do material: GRAMPEADOR P/ PAPEL, TAM GRANDE /. Qtde: 1 Valor unit.: 5,63 Valor total: 5,63 Nr da ficha: 3285 NEE/Proposta: Nome do material: GRAMPEADOR P/ PAPEL, TAM PEQUENO /. Qtde: 14 Valor unit.: 2,36 Valor total: 33,04 Nr da ficha: 3289 NEE/Proposta: Nome do material: CLIPS NIQUELADO P/ PAPEIS, TAM 2/0. C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 76 Valor unit.: 0,35 Valor total: 26,60 Nr da ficha: 3290 NEE/Proposta: Nome do material: CLIPS NIQUELADO P/ PAPEIS, TAM 3/0, C/ 50 UNIDADES /. Qtde: 145 Valor unit.: 0,86 Valor total: 124,70 Nr da ficha: 3294 NEE/Proposta: Unidade: Bobina Nome do material: PAPEL PARDO P/ EMPACOTAMENTO, LARGURA 60 CM, C/ 120 METROS /. Qtde: 1 Valor unit.: 3,63 Valor total: 3,63 Nr da ficha: 3295 NEE/Proposta: Nome do material: CLIPS NIQUELADO P/ PAPEIS, TAM 8/0, C/ 25 UNIDADES /. Qtde: 77 Valor unit.: 0,78 Valor total: 60,06 Nr da ficha: 3311 NEE/Proposta: Nome do material: REGUA PLASTICA DE 30 CM /. Qtde: 10 Valor unit.: 0,03 Valor total: 0,30 Nr da ficha: 3312 NEE/Proposta: Nome do material: REGUA PLASTICA DE 50 CM /. Qtde: 30 Valor unit.: 1,00 Valor total: 30,00 Nr da ficha: 3313 NEE/Proposta: Nome do material: GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE 26/6, C/ 5000 UNIDADES /. Qtde: 27 Valor unit.: 0,54 Valor total: 14,58 Nr da ficha: 3315 NEE/Proposta: Nome do material: CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA, COR VERMELHA /.
8 Página: 8 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 16 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3315 NEE/Proposta: Nome do material: CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA, COR VERMELHA /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 9 Valor unit.: 0,50 Valor total: 4,50 Nr da ficha: 3316 NEE/Proposta: Nome do material: CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA, COR PRETA /. Qtde: 975 Valor unit.: 1,10 Valor total: 1072,50 Nr da ficha: 3318 NEE/Proposta: Nome do material: PRANCHETA PLASTICA TAMANHO OFICIO /. Qtde: 21 Valor unit.: 1,25 Valor total: 26,25 Nr da ficha: 3320 NEE/Proposta: Nome do material: ENVELOPE PARDO DE 370 X 470 MM /. Qtde: 1800 Valor unit.: 0,02 Valor total: 36,00 Nr da ficha: 3322 NEE/Proposta: Nome do material: PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO /. Qtde: 5 Valor unit.: 0,07 Valor total: 0,35 Nr da ficha: 3323 NEE/Proposta: Nome do material: PINCEL MARCADOR MULTIUSO /. Qtde: 720 Valor unit.: 0,23 Valor total: 165,60 Nr da ficha: 3324 NEE/Proposta: Nome do material: CANETA MARCA TEXTO /. Qtde: 90 Valor unit.: 0,50 Valor total: 45,00 Nr da ficha: 3325 NEE/Proposta: Nome do material: TESOURA MULTIUSO /. Qtde: 24 Valor unit.: 1,00 Valor total: 24,00 Nr da ficha: 3327 NEE/Proposta: Nome do material: ENVELOPE CORRESPONDENCIA PARDO (176 X 250 MM) /. Qtde: 20 Valor unit.: 0,02 Valor total: 0,40 Nr da ficha: 3333 NEE/Proposta: Nome do material: PASTA AZ C/ GRAMPO /. Qtde: 19 Valor unit.: 1,32 Valor total: 25,08 Nr da ficha: 3371 NEE/Proposta: Nome do material: FITA CREPE 19MM X 50M /.
9 Página: 9 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 16 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3371 NEE/Proposta: Nome do material: FITA CREPE 19MM X 50M /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 47 Valor unit.: 0,90 Valor total: 42,30 Nr da ficha: 3372 NEE/Proposta: Nome do material: FITA DUPLA FACE 12MM X 30M /. Qtde: 4 Valor unit.: 0,18 Valor total: 0,72 Nr da ficha: 3375 NEE/Proposta: Nome do material: FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO 48MM X 45M /. Qtde: 257 Valor unit.: 1,36 Valor total: 349,52 Nr da ficha: 3384 NEE/Proposta: Nome do material: PAPEL CONTACT - PLASTICO TRANSPARENTE (45 CM X 10 M) /. Qtde: 1 Valor unit.: 4,23 Valor total: 4,23 Nr da ficha: 3385 NEE/Proposta: Unidade: FOLHA Nome do material: PAPEL CARTAO (48 X 66 CM) /. Qtde: 3185 Valor unit.: 0,06 Valor total: 191,10 Nr da ficha: 3391 NEE/Proposta: Nome do material: GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES /. Qtde: 4 Valor unit.: 0,23 Valor total: 0,92 Nr da ficha: 3392 NEE/Proposta: Nome do material: PAPEL VERGE A4 ( 210 X 297 MM) C/ 50 FOLHAS /. Qtde: 7 Valor unit.: 1,56 Valor total: 10,92 Nr da ficha: 3400 NEE/Proposta: Nome do material: PASTA SUSPENSA COM GRAMPO TRILHO /. Qtde: 7 Valor unit.: 0,23 Valor total: 1,61 Nr da ficha: 3402 NEE/Proposta: Nome do material: ENVELOPE DE CORRESPONDENCIA AMARELO 240 X 340 MM /. Qtde: 2000 Valor unit.: 0,02 Valor total: 40,00 Nr da ficha: 3412 NEE/Proposta: Nome do material: CANETA RETROPROJETOR, COR PRETA /. Qtde: 207 Valor unit.: 0,85 Valor total: 175,95 Nr da ficha: 3416 NEE/Proposta: Nome do material: PERCEVEJO P/ FIXAÇAO DE PAPEL C/ 100 UNIDADES /.
10 Página: 10 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 16 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3416 NEE/Proposta: Nome do material: PERCEVEJO P/ FIXAÇAO DE PAPEL C/ 100 UNIDADES /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 701 Valor unit.: 0,10 Valor total: 70,10 Nr da ficha: 3430 NEE/Proposta: Nome do material: FITA ZEBRADA C/ 200 METROS /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 77 Valor unit.: 0,87 Valor total: 66,99 Nr da ficha: 3437 NEE/Proposta: Nome do material: COLCHETE Nº 15, C/ 72 UNIDADES /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 17 Valor unit.: 1,36 Valor total: 23,12 Nr da ficha: 3438 NEE/Proposta: Nome do material: MOLA ESPIRAL P/ ENCADERNAÇAO DE 7 A 17 MM C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 21 Valor unit.: 2,36 Valor total: 49,56 Nr da ficha: 3439 NEE/Proposta: Nome do material: ENVELOPE PARDO DE 200 X 280 MM /. Qtde: 2300 Valor unit.: 0,03 Valor total: 69,00 Nr da ficha: 3454 NEE/Proposta: Nome do material: ENVELOPE BRANCO P/ OFICIO DE 114 X 229 MM /. Qtde: 3200 Valor unit.: 0,02 Valor total: 64,00 Nr da ficha: 3460 NEE/Proposta: Nome do material: BANDEJA ( CAIXA) SIMPLES P/ CORRESPONDENCIA /. Qtde: 11 Valor unit.: 0,50 Valor total: 5,50 Nr da ficha: 3462 NEE/Proposta: Unidade: Bobina Nome do material: PAPEL P/ FAX DE 215 MM X 25 M /. Qtde: 60 Valor unit.: 0,10 Valor total: 6,00 Nr da ficha: 3464 NEE/Proposta: Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 210 A COR PRETO /. Documento de origem: NF nº 729/15, de 08/12/2014 Empresa de origem: LUCIANA DE FATIMA ZANETI-ME Dt Relac.: 01/04/2015 Qtde: 30 Valor unit.: 30,50 Valor total: 915,00 Nr da ficha: 3465 NEE/Proposta: Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 211 A COR AZUL (CIANO) /.
11 Página: 11 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 16 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3465 NEE/Proposta: Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 211 A COR AZUL (CIANO) /. Documento de origem: NF nº 729/15, de 08/12/2014 Empresa de origem: LUCIANA DE FATIMA ZANETI-ME Dt Relac.: 01/04/2015 Qtde: 30 Valor unit.: 39,90 Valor total: 1197,00 Nr da ficha: 3466 NEE/Proposta: Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 212 A COR AMARELO /. Dt Relac.: 01/04/2015 Qtde: 30 Valor unit.: 36,25 Valor total: 1087,50 Nr da ficha: 3467 NEE/Proposta: Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 213 A COR VERMELHO ( MAGENTA) /. Dt Relac.: 01/04/2015 Qtde: 30 Valor unit.: 39,90 Valor total: 1197,00 Nr da ficha: 3497 NEE/Proposta: Nome do material: LISOLENE ( PLASTICO) BRANCO DE 1,40 M X 100M /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 5 Valor unit.: 3,69 Valor total: 18,45 Nr da ficha: 3501 NEE/Proposta: Nome do material: PRANCHETA EM EUCATEX, TAM A4 /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 2 Valor unit.: 0,05 Valor total: 0,10 Nr da ficha: 3502 NEE/Proposta: Nome do material: ENVELOPE PARDO 229 MM X 324 MM /. Qtde: 5250 Valor unit.: 0,03 Valor total: 157,50 Nr da ficha: 3503 NEE/Proposta: Nome do material: FITA ADESIVA COLORIDA DE 12 MM X 40 M /. Qtde: 76 Valor unit.: 0,45 Valor total: 34,20 Nr da ficha: 3504 NEE/Proposta: Nome do material: FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 10 M /. Qtde: 99 Valor unit.: 0,10 Valor total: 9,90 Nr da ficha: 3505 NEE/Proposta: Nome do material: MOLA EM ESPIRAL P/ ENCADERNAÇAO, 29 MM, PCT COM 35 UNIDADES /. Qtde: 10 Valor unit.: 0,50 Valor total: 5,00 Nr da ficha: 3510 NEE/Proposta: Nome do material: LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS /. Documento de origem: NF nº 1098/14, de 21/08/2014 Empresa de origem: MOBILIADORA BOLIVAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
12 Página: 12 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 16 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3510 NEE/Proposta: Nome do material: LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS /. Documento de origem: NF nº 1098/14, de 21/08/2014 Empresa de origem: MOBILIADORA BOLIVAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Dt Relac.: 07/04/2015 Qtde: 70 Valor unit.: 1,00 Valor total: 70,00 Valor total da entrada na conta corrente ,42 Conta Corrente: 17 Nr da ficha: 3297 NEE/Proposta: Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL REF 285 A /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 19 Valor unit.: 6,30 Valor total: 119,70 Nr da ficha: 3394 NEE/Proposta: Nome do material: DVD VIRGEM ( 4,7 GB) /. Qtde: 50 Valor unit.: 0,06 Valor total: 3,00 Nr da ficha: 3395 NEE/Proposta: Nome do material: CD VIRGEM (700 MB) /. Qtde: 11 Valor unit.: 0,05 Valor total: 0,55 Valor total da entrada na conta corrente ,25 Conta Corrente: 19 Nr da ficha: 3369 NEE/Proposta: Nome do material: SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAM 40 X 60, C/ 400 UNIDADES /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 5 Valor unit.: 1,41 Valor total: 7,05 Nr da ficha: 3435 NEE/Proposta: Nome do material: BARBANTE DE ALGODAO C/ 270 METROS /. Qtde: 2 Valor unit.: 0,32 Valor total: 0,64 Nr da ficha: 3498 NEE/Proposta: Nome do material: SACO PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 20 X 30 (01 KG) C/ 200 UNIDADES /. Qtde: 20 Valor unit.: 0,14 Valor total: 2,80 Nr da ficha: 3499 NEE/Proposta: Nome do material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 24 X 42, C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 6 Valor unit.: 0,25 Valor total: 1,50 Nr da ficha: 3500 NEE/Proposta: Nome do material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 60 X 70, C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 300 Valor unit.: 0,15 Valor total: 45,00
13 Página: 13 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 19 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3500 NEE/Proposta: Nome do material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 60 X 70, C/ 100 UNIDADES /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 300 Valor unit.: 0,15 Valor total: 45,00 Valor total da entrada na conta corrente 19 56,99 Conta Corrente: 21 Nr da ficha: 3133 NEE/Proposta: Nome do material: COPO DESCARTAVEL 300 ML, COM 100 UNIDADES /. Qtde: 8 Valor unit.: 0,36 Valor total: 2,88 Nr da ficha: 3187 NEE/Proposta: Nome do material: COPO DESCARTAVEL, CAP 50ML, C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 838 Valor unit.: 0,31 Valor total: 259,78 Nr da ficha: 3277 NEE/Proposta: Nome do material: PAPEL ALUMINIO, C/ 7,5 METROS /. Qtde: 52 Valor unit.: 0,41 Valor total: 21,32 Valor total da entrada na conta corrente ,98 Conta Corrente: 22 Nr da ficha: 3210 NEE/Proposta: Nome do material: ALCOOL EM GEL C/ 500 ML /. Qtde: 74 Valor unit.: 0,25 Valor total: 18,50 Nr da ficha: 2566 NEE/Proposta: Nome do material: BALDE 20 L / PLASTICO Qtde: 5 Valor unit.: 2,30 Valor total: 11,50 Nr da ficha: 2796 NEE/Proposta: Nome do material: CREME HIDRATANTE C/ 500 ML /. Qtde: 18 Valor unit.: 0,23 Valor total: 4,14 Nr da ficha: 3129 NEE/Proposta: Nome do material: POTE DESCARTAVEL CAP 100 ML COM 100 UNIDADES /. Qtde: 5 Valor unit.: 0,52 Valor total: 2,60 Nr da ficha: 3217 NEE/Proposta: Nome do material: SABAO EM PO C/ 01 KILO /. Qtde: 2 Valor unit.: 0,05 Valor total: 0,10 Nr da ficha: 3206 NEE/Proposta: Nome do material: DESINFETANTE LIQUIDO, 2 LITROS /.
14 Página: 14 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 22 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3206 NEE/Proposta: Nome do material: DESINFETANTE LIQUIDO, 2 LITROS /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 32 Valor unit.: 1,30 Valor total: 41,60 Nr da ficha: 3219 NEE/Proposta: Nome do material: ALCOOL COMUM HIDRATADO (54º A 96º GR), C/ 500 ML /. Qtde: 73 Valor unit.: 0,50 Valor total: 36,50 Nr da ficha: 3229 NEE/Proposta: Nome do material: AMACIANTE P/ ROUPAS, C/ 02 LITROS /. Qtde: 13 Valor unit.: 0,13 Valor total: 1,69 Nr da ficha: 3233 NEE/Proposta: Nome do material: DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL, C/ 750 ML /. Qtde: 14 Valor unit.: 1,23 Valor total: 17,22 Nr da ficha: 3238 NEE/Proposta: Nome do material: PEDRA SANITARIA, 20 GRAMAS /. Qtde: 13 Valor unit.: 0,06 Valor total: 0,78 Nr da ficha: 3241 NEE/Proposta: Nome do material: CESTO P/ LIXO COM ALÇA E TAMPA, CAP 30 A 35 LITROS /. Qtde: 43 Valor unit.: 3,66 Valor total: 157,38 Nr da ficha: 3243 NEE/Proposta: Nome do material: PALHA DE AÇO C/ 01 UNIDADE /. Qtde: 2865 Valor unit.: 0,02 Valor total: 57,30 Nr da ficha: 3245 NEE/Proposta: Nome do material: INSETICIDA LIQUIDO, C/ 500 ML /. Qtde: 9 Valor unit.: 2,56 Valor total: 23,04 Nr da ficha: 3250 NEE/Proposta: Nome do material: PANO P/ LIMPEZA DE CHAO (SACO ALVEJADO) /. Qtde: 94 Valor unit.: 0,02 Valor total: 1,88 Nr da ficha: 3251 NEE/Proposta: Unidade: Par Nome do material: LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA (MULTIUSO), TAM G /. Qtde: 7 Valor unit.: 0,45 Valor total: 3,15 Nr da ficha: 3252 NEE/Proposta: Nome do material: PA P/ LIXO ( PLASTICO/ALUMINIO) /.
15 Página: 15 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 22 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 3252 NEE/Proposta: Nome do material: PA P/ LIXO ( PLASTICO/ALUMINIO) /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 1 Valor unit.: 0,56 Valor total: 0,56 Nr da ficha: 3253 NEE/Proposta: Nome do material: FLANELA DE TECIDO, TIPO OURO P/ LIMPEZA /. Qtde: 104 Valor unit.: 0,05 Valor total: 5,20 Nr da ficha: 3254 NEE/Proposta: Nome do material: VASSOURA DE PELO C/ CABO /. Qtde: 198 Valor unit.: 1,39 Valor total: 275,22 Documento de origem: NF nº /15, de 15/10/2014 Empresa de origem: ROVER DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA Dt Relac.: 07/04/2015 Qtde: 448 Valor unit.: 0,10 Valor total: 44,80 Nr da ficha: 3255 NEE/Proposta: Nome do material: VASSOURAO DE PIAÇAVA, TIPO GARI, C/ CABO /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 4 Valor unit.: 3,69 Valor total: 14,76 Nr da ficha: 3258 NEE/Proposta: Nome do material: ESCOVA P/ LIMPEZA (MADEIRA/NAILON) /. Qtde: 5 Valor unit.: 0,05 Valor total: 0,25 Nr da ficha: 3262 NEE/Proposta: Nome do material: PAPEL HIGIENICO, C/30 METROS /. Qtde: 3240 Valor unit.: 0,05 Valor total: 162,00 Nr da ficha: 3265 NEE/Proposta: Nome do material: LIMPADOR MULTI USO, P/ LIMPEZA PESADA, C/ 500 ML /. Qtde: 12 Valor unit.: 0,25 Valor total: 3,00 Nr da ficha: 3269 NEE/Proposta: Nome do material: GUARDANAPO DE PAPEL, C/ 50 UNIDADES /. Qtde: 290 Valor unit.: 1,36 Valor total: 394,40 Nr da ficha: 3271 NEE/Proposta: Nome do material: CLARIFICANTE FLOCULANTE P/ PISCINA, C/ 1 LITRO /. Qtde: 4 Valor unit.: 0,23 Valor total: 0,92 Valor total da entrada na conta corrente ,49 Conta Corrente: 25
16 Página: 16 / 75 Conta Contábil: Conta Corrente: 25 Dependência: / ALMOX DEP Nr da ficha: 2961 NEE/Proposta: Nome do material: FILTRO DE PURIFICAÇAO AGUA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL /. Qtde: 1 Valor unit.: 12,00 Valor total: 12,00 Nr da ficha: 2962 NEE/Proposta: Nome do material: REFIL PARA FILTRO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL / COMPOSTO DE CARVAO MINERAL E CELUSOSE Qtde: 1 Valor unit.: 5,30 Valor total: 5,30 Nr da ficha: 3426 NEE/Proposta: Unidade: Bobina Nome do material: FIO NYLON P/ ROÇADEIRA 2 KG, 3 MM DIAMETRO /. Qtde: 62 Valor unit.: 2,69 Valor total: 166,78 Valor total da entrada na conta corrente ,08 Conta Corrente: 26 Nr da ficha: 3495 NEE/Proposta: Nome do material: BATERIA ALCALINA 09 VOLTS /. Qtde: 64 Valor unit.: 0,24 Valor total: 15,36 Nr da ficha: 3496 NEE/Proposta: Nome do material: CARREGADOR P/ BATERIAS TAM: AA, AAA E 09 VOLTS /. Qtde: 10 Valor unit.: 8,53 Valor total: 85,30 Valor total da entrada na conta corrente ,66 Valor total da entrada na conta contábil ,87 f. Material de Consumo (Uso Duradouro) - Distribuição Sem alteração. g. Material de Consumo - Transferência entre depósitos Sem alteração. h. Material de Consumo (Uso duradouro) - Transferência entre dependências uso Sem alteração. i. Material de Consumo (Uso Duradouro) - Recolhimento Sem alteração. j. Material de Consumo (Uso Duradouro) - Descarga Sem alteração. k. Material de Consumo - Saída Digite aqui o texto inicial referente a matéria Conta corrente de origem: 01 Dependência de origem: PEL MNT TRNSP DEP Dependência de destino: PEL MNT TRNP Nr da ficha: 0156 NEE/Proposta: Nome do material: OLEO 2T /. Qtde: 8 Valor unit.: 6,79 Valor total: 54,32
17 Conta corrente de origem: 01 Dependência de origem: PEL MNT TRNSP DEP Dependência de destino: PEL MNT TRNP Nr da ficha: 2155 NEE/Proposta: Nome do material: OLEO LUBRIFICANTE 2T-W3 / REFRIGERADO A ÁGUA /. Qtde: 4 Valor unit.: 9,47 Valor total: 37,88 Nr da ficha: 0001 NEE/Proposta: 9130BR1013 Unidade: Litro Nome do material: GASOLINA / -TIPO: COMUM "C" -COR: AVERMELHADA Qtde: 5000 Valor unit.: 2,56 Valor total: 12775,00 Nr da ficha: 0006 NEE/Proposta: 9150BR1494 Unidade: Litro Nome do material: OLEO LUBRIFICANTE / Qtde: 1 Valor unit.: 3,36 Valor total: 3,36 Valor total de saída da conta corrente ,56 Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: APROV DEP Dependência de destino: APROV Nr da ficha: 2111 NEE/Proposta: Nome do material: FILE DE PEIXE /. Página: 17 / 75 Qtde: 168 Valor unit.: 14,19 Valor total: 2383,92 Nr da ficha: 3490 NEE/Proposta: Nome do material: SUCO CONCENTRADO / SABORES DIVERSOS Qtde: 60 Valor unit.: 5,80 Valor total: 348,00 Nr da ficha: 3491 NEE/Proposta: 8905BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: PEITO FRANGO / NADA INFORMADO Qtde: 180 Valor unit.: 7,45 Valor total: 1341,00 Nr da ficha: 0089 NEE/Proposta: 8905BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: CARNE DE FRANGO / -TIPO: MEIO DAS ASAS Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 004 Qtde: 1000 Valor unit.: 4,11 Valor total: 4110,00 Nr da ficha: 3483 NEE/Proposta: 8905BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: COXA FRANGO / NADA INFORMADO Qtde: 620 Valor unit.: 4,11 Valor total: 2548,20 Nr da ficha: 3479 NEE/Proposta: 8905BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: CARNE BOVINA / -TIPO: ACÉM Qtde: 23 Valor unit.: 10,09 Valor total: 232,07 Nr da ficha: 0087 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: CARNE BOVINA / -TIPO: BISTECA DO ACÉM Qtde: 1138 Valor unit.: 12,88 Valor total: 14657,44
18 Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: APROV DEP Dependência de destino: APROV Nr da ficha: 3480 NEE/Proposta: 8905BR1351 Nome do material: ALCATRA / Página: 18 / 75 Unidade: Quilograma Qtde: 79 Valor unit.: 15,87 Valor total: 1253,73 Nr da ficha: 3484 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: COXAO DURO / BOVINA Qtde: 93 Valor unit.: 13,37 Valor total: 1243,41 Nr da ficha: 3485 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: COXAO MOLE / BOVINA Qtde: 136 Valor unit.: 15,24 Valor total: 2072,64 Nr da ficha: 3486 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: LOMBO PORCO / Qtde: 123 Valor unit.: 12,65 Valor total: 1555,95 Nr da ficha: 3487 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: PATINHO / - BOVINA Qtde: 588 Valor unit.: 12,88 Valor total: 7573,44 Nr da ficha: 3481 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: CARNE BOVINA / -TIPO: CONTRA FILÉ DE COSTELA Qtde: 621 Valor unit.: 10,19 Valor total: 6327,99 Nr da ficha: 3488 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: PERNIL / SEM OSSO Qtde: 159 Valor unit.: 8,36 Valor total: 1329,24 Nr da ficha: 3482 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: CONTRA FILE / CARNE BOVINA CONGELADA Qtde: 74 Valor unit.: 16,64 Valor total: 1231,36 Nr da ficha: 3489 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: PICANHA / - EXTRA Qtde: 96 Valor unit.: 21,90 Valor total: 2102,40 Nr da ficha: 0094 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: CHARQUE / BOVINO Dt Saída: 08/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 321 Qtde: 30 Valor unit.: 13,50 Valor total: 405,00 Nr da ficha: 0124 NEE/Proposta: 8910BR1352 Unidade: Quilograma Nome do material: LEITE PO INTEGRAL / Qtde: 440 Valor unit.: 15,88 Valor total: 6987,20
19 Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: APROV DEP Dependência de destino: APROV Nr da ficha: 0176 NEE/Proposta: 8915BR1005 Nome do material: SUCO MARACUJA / Página: 19 / 75 Unidade: Litro Qtde: 10 Valor unit.: 6,15 Valor total: 61,50 Nr da ficha: 0173 NEE/Proposta: 8915BR1065 Nome do material: SUCO CAJU / CONCENTRADO; GARRAFA 500ML Qtde: 138 Valor unit.: 3,54 Valor total: 488,52 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 09/2014 Qtde: 61 Valor unit.: 3,54 Valor total: 215,94 Nr da ficha: 0075 NEE/Proposta: 8920BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: ARROZ LONGO FINO T1 / BENEFICIADO E POLIDO;EMBALAGEM 01KG. Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 123 Qtde: 10 Valor unit.: 1,81 Valor total: 18,10 Qtde: 1350 Valor unit.: 1,81 Valor total: 2443,50 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 123 Qtde: 2010 Valor unit.: 1,81 Valor total: 3638,10 Qtde: 90 Valor unit.: 1,81 Valor total: 162,90 Qtde: 300 Valor unit.: 1,81 Valor total: 543,00 Qtde: 105 Valor unit.: 1,81 Valor total: 190,05 Nr da ficha: 0109 NEE/Proposta: 8920BR1004 Nome do material: FARINHA DE TRIGO / -TIPO: ESPECIAL Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 11/2014 Qtde: 425 Valor unit.: 2,19 Valor total: 930,75 Qtde: 425 Valor unit.: 2,19 Valor total: 930,75 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 11/2014 Qtde: 875 Valor unit.: 2,19 Valor total: 1916,25 Qtde: 150 Valor unit.: 2,19 Valor total: 328,50 Qtde: 30 Valor unit.: 2,19 Valor total: 65,70 Qtde: 100 Valor unit.: 2,19 Valor total: 219,00
20 Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: APROV DEP Dependência de destino: APROV Nr da ficha: 0090 NEE/Proposta: 8920BR1005 Nome do material: FEIJAO CARIOQUINHA / INDUSTRIALIZADA Página: 20 / 75 Unidade: Quilograma Qtde: 810 Valor unit.: 2,44 Valor total: 1976,40 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 010 Qtde: 120 Valor unit.: 2,44 Valor total: 292,80 Qtde: 30 Valor unit.: 4,59 Valor total: 137,70 Nr da ficha: 1372 NEE/Proposta: 8920BR1064 Nome do material: DOCE LEITE / CREMOSO Qtde: 6 Valor unit.: 84,89 Valor total: 509,34 Dt Saída: 07/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 240 Qtde: 3 Valor unit.: 84,89 Valor total: 254,67 Nr da ficha: 0108 NEE/Proposta: 8920BR1352 Unidade: Quilograma Nome do material: FARINHA DE MANDIOCA / -TIPO: BRANCA FINA Qtde: 600 Valor unit.: 3,16 Valor total: 1896,00 Nr da ficha: 0068 NEE/Proposta: 8925BR1305 Unidade: Quilograma Nome do material: ACUCAR REFINADO / EMBALAGEM 01 KG. Qtde: 181 Valor unit.: 1,91 Valor total: 345,71 Qtde: 360 Valor unit.: 1,91 Valor total: 687,60 Qtde: 139 Valor unit.: 1,91 Valor total: 265,49 Qtde: 33 Valor unit.: 1,91 Valor total: 63,03 Nr da ficha: 2713 NEE/Proposta: 8925BR1350 Unidade: Quilograma Nome do material: ACUCAR CRISTAL / EMBALADO SACO PLASTICO; 01 KG. Qtde: 270 Valor unit.: 1,55 Valor total: 418,50 Nr da ficha: 0133 NEE/Proposta: 8945BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: MARGARINA VEGETAL / CREME VEGETAL Qtde: 165 Valor unit.: 4,02 Valor total: 663,30 Qtde: 5 Valor unit.: 4,02 Valor total: 20,10 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 10/2014 Qtde: 55 Valor unit.: 4,02 Valor total: 221,10
21 Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: APROV DEP Dependência de destino: APROV Nr da ficha: 0133 NEE/Proposta: 8945BR1004 Nome do material: MARGARINA VEGETAL / CREME VEGETAL Unidade: Quilograma Qtde: 5 Valor unit.: 4,02 Valor total: 20,10 Nr da ficha: 0130 NEE/Proposta: 8945BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: MAIONESE / -TIPO: REGULAR Qtde: 12 Valor unit.: 1,37 Valor total: 16,44 Nr da ficha: 0148 NEE/Proposta: 8945BR1350 Unidade: Litro Nome do material: OLEO SOJA / Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0914 Qtde: 198 Valor unit.: 3,20 Valor total: 633,60 Qtde: 198 Valor unit.: 3,20 Valor total: 633,60 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0914 Qtde: 32 Valor unit.: 3,20 Valor total: 102,40 Dt Saída: 08/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0914 Qtde: 34 Valor unit.: 3,20 Valor total: 108,80 Nr da ficha: 0107 NEE/Proposta: 8950BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: EXTRATO TOMATE / EM CONSERVA Qtde: 10 Valor unit.: 2,35 Valor total: 23,50 Qtde: 31 Valor unit.: 2,35 Valor total: 72,85 Nr da ficha: 0091 NEE/Proposta: 8950BR1355 Unidade: Quilograma Nome do material: SAL / -TIPO: COMUM Qtde: 90 Valor unit.: 1,09 Valor total: 98,10 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0404 Qtde: 30 Valor unit.: 1,09 Valor total: 32,70 Nr da ficha: 0084 NEE/Proposta: 8955BR1007 Nome do material: CAFE TORRADO MOIDO / Qtde: 140 Valor unit.: 14,36 Valor total: 2010,40 Nr da ficha: 0175 NEE/Proposta: 8960BR1065 Nome do material: SUCO GOIABA / CONCENTRDO; GARRAFA 500ML Qtde: 138 Valor unit.: 3,67 Valor total: 506,46 Qtde: 81 Valor unit.: 3,67 Valor total: 297,27 Valor total de saída da conta corrente ,51 Conta corrente de origem: 09 Página: 21 / 75
22 Conta corrente de origem: 09 Dependência de origem: FARM DEP Dependência de destino: SEÇ SAU Nr da ficha: 1669 NEE/Proposta: Nome do material: NEOMICINA+BACITRACINA /. Página: 22 / 75 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: MH0425 Qtde: 1 Valor unit.: 1,10 Valor total: 1,10 Nr da ficha: 0171 NEE/Proposta: Nome do material: PROPANOLOL 40MG /. Qtde: 50 Valor unit.: 0,03 Valor total: 1,50 Qtde: 70 Valor unit.: 0,03 Valor total: 2,10 Nr da ficha: 2250 NEE/Proposta: Nome do material: IVERMECTINA / COMPRIMIDO Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 44 Valor unit.: 0,30 Valor total: 13,20 Nr da ficha: 2284 NEE/Proposta: Nome do material: CROMOGLICATO DISSODICO / 4%, SOL. OFTALMICA Qtde: 19 Valor unit.: 12,56 Valor total: 238,64 Nr da ficha: 2300 NEE/Proposta: Nome do material: TOBRAMICINA / 0,3% SOLUCAO OFTALMICA Qtde: 14 Valor unit.: 4,49 Valor total: 62,86 Nr da ficha: 2517 NEE/Proposta: Nome do material: IBUPROFENO / 200MG/ML Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 04543L Qtde: 7 Valor unit.: 1,32 Valor total: 9,24 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 04543L Qtde: 13 Valor unit.: 1,32 Valor total: 17,16 Nr da ficha: 2558 NEE/Proposta: Nome do material: ACIDO ASCORBICO /. Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 15403S Qtde: 100 Valor unit.: 0,19 Valor total: 19,00 Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: Qtde: 131 Valor unit.: 0,69 Valor total: 90,39 Nr da ficha: 2636 NEE/Proposta: Nome do material: ATENOLOL /. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14G51C Qtde: 40 Valor unit.: 0,03 Valor total: 1,20 Nr da ficha: 2637 NEE/Proposta: Nome do material: MELOXICAM /. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 707 Valor unit.: 0,15 Valor total: 106,05
23 Conta corrente de origem: 09 Dependência de origem: FARM DEP Dependência de destino: SEÇ SAU Página: 23 / 75 Nr da ficha: 2699 NEE/Proposta: Nome do material: NIMESULIDA 50MG GOTAS FRS / NIMESULIDA 50MG GOTAS FRS Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14F98B Qtde: 46 Valor unit.: 1,45 Valor total: 66,70 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14F98B Qtde: 2 Valor unit.: 1,45 Valor total: 2,90 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: Qtde: 360 Valor unit.: 0,10 Valor total: 36,00 Nr da ficha: 2697 NEE/Proposta: Nome do material: MASSAGEOL / MASSAGEOL Qtde: 79 Valor unit.: 6,40 Valor total: 505,60 Nr da ficha: 2891 NEE/Proposta: Nome do material: LOSARTANA POTASSICA / 50 MG Qtde: 600 Valor unit.: 0,08 Valor total: 48,00 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 13682R Qtde: 150 Valor unit.: 0,07 Valor total: 10,50 Nr da ficha: 2983 NEE/Proposta: Nome do material: IBUPROFENO / 400 Mg Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 27 Valor unit.: 1,59 Valor total: 42,93 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14G15K Qtde: 796 Valor unit.: 0,08 Valor total: 63,68 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14G15K Qtde: 10 Valor unit.: 0,08 Valor total: 0,80 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: B14C1977 Qtde: 320 Valor unit.: 0,33 Valor total: 105,60 Nr da ficha: 2990 NEE/Proposta: Nome do material: NISTATINA / Nistatina + Óxido de Zinco Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 19 Valor unit.: 5,46 Valor total: 103,74 Nr da ficha: 2994 NEE/Proposta: Nome do material: CEFTRIAXONA / 1 Gr Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: A Qtde: 2 Valor unit.: 5,29 Valor total: 10,58 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 2 Valor unit.: 5,00 Valor total: 10,00 Nr da ficha: 3010 NEE/Proposta: Nome do material: AMOXILICILNA / AMOXILICILNA
24 Conta corrente de origem: 09 Dependência de origem: FARM DEP Dependência de destino: SEÇ SAU Nr da ficha: 3010 NEE/Proposta: Nome do material: AMOXILICILNA / AMOXILICILNA Página: 24 / 75 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: NC0187 Qtde: 213 Valor unit.: 0,11 Valor total: 23,43 Nr da ficha: 3009 NEE/Proposta: Nome do material: DEXCLORFENIRAMINA / DEXCLORFENIRAMINA Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 23 Valor unit.: 1,07 Valor total: 24,61 Nr da ficha: 3011 NEE/Proposta: Nome do material: LEVOFLOXACINO / COMPRIMIDO Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: EA1760 Qtde: 35 Valor unit.: 2,00 Valor total: 70,00 Nr da ficha: 3014 NEE/Proposta: Nome do material: SECNIDAZOL / COMPRIMIDO Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 70 Valor unit.: 0,40 Valor total: 28,00 Nr da ficha: 2557 NEE/Proposta: Nome do material: ERITROMICINA ESTEARATO CÁPSULA / CAPSULA 250 MG. Qtde: 138 Valor unit.: 0,50 Valor total: 69,00 Nr da ficha: 0251 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Tablete Nome do material: METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL / BLOQUEADOR DOPAMINÉRGICO NA ZONA DO QUIMIORRECEPTOR. ANTIEMÉTICO. ESTIMULA O PERISTALTISMO DO TRATO GASTRINTESTINAL SUPERIOR E AUMENTA A VELOCIDADE DO ESVAZIAMENTO GÁSTRICO. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: Qtde: 28 Valor unit.: 0,27 Valor total: 7,56 Nr da ficha: 0261 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Tablete Nome do material: PARACETAMOL COMPRIMIDO / SUBSTITUIR PELO NEE Nº 6505 BR ITEM A SER DESATIVADO POR ESTAR EM DUPLICIDADE. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 390 Valor unit.: 0,74 Valor total: 288,60 Nr da ficha: 0182 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Tablete Nome do material: ACIDO ACETIL SALICILICO / ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO, ANTIREUMÁTICO, ANTIINFLAMATÓRIO, ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO E ANTITROMBÓTICO. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 100 Valor unit.: 0,02 Valor total: 2,00 Nr da ficha: 0233 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Tablete Nome do material: FUROSEMIDA / COMPRIMIDO, ENVELOPE COM 10 UNIDADE Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14E29T Qtde: 40 Valor unit.: 0,04 Valor total: 1,60 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: FS14D004 Qtde: 43 Valor unit.: 0,64 Valor total: 27,52
25 Conta corrente de origem: 09 Dependência de origem: FARM DEP Dependência de destino: SEÇ SAU Página: 25 / 75 Nr da ficha: 1785 NEE/Proposta: 6505BR1007 Nome do material: CLORANFENICOL SOLUCAO COLIRIO / FRASCO COM 5 ML Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: F45166 Qtde: 10 Valor unit.: 8,14 Valor total: 81,40 Nr da ficha: 0286 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Embalagem Nome do material: SULFATO FERROSO DRÁGEA / AGENTE HEMATÍNICO USADO NO TRATAMENTO DE ANEMIA FERROPRIVA SIMPLES. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 4356 Qtde: 28 Valor unit.: 1,01 Valor total: 28,28 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 13F7GT Qtde: 5 Valor unit.: 1,60 Valor total: 8,00 Nr da ficha: 0196 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Ampola Nome do material: BENZILPENICILINA BENZATINA PARA INJEÇÃO / SUBSTITUIR PELO NEE Nº 6505 BR O ITEM SERÁ DESATIVADO POR ESTAR EM DUPLICIDADE. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 5 Valor unit.: 12,00 Valor total: 60,00 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: Qtde: 100 Valor unit.: 1,78 Valor total: 178,00 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 40 Valor unit.: 1,25 Valor total: 50,00 Nr da ficha: 0215 NEE/Proposta: 6505BR1044 Nome do material: DICLOFENACO SODICO / FORMA PARA APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDOS OU DRAGÉAS, ANTIINFLAMATÓRIO NÃO ESTERÓIDE, DERIVADO DO ÁCIDO FENILACÉTICO. Qtde: 267 Valor unit.: 0,05 Valor total: 13,35 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: MD0094 Qtde: 8 Valor unit.: 2,00 Valor total: 16,00 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: Qtde: 15 Valor unit.: 0,62 Valor total: 9,30 Nr da ficha: 0213 NEE/Proposta: 6505BR1044 Nome do material: DICLOFENACO / - SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA INTRAMUSCULAR; - APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 3 AMPOLAS DE 75 MG/3ML. - TEMPO DURAÇÃO: 2 ANOS Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 165 Valor unit.: 1,14 Valor total: 188,10 Nr da ficha: 0214 NEE/Proposta: 6505BR1044 Nome do material: DICLOFENACO POTÁSSIO COMPRIMIDO / SUBSTITUIR POR TEMPO DURAÇÃO: 5 ANOS Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 771 Valor unit.: 0,04 Valor total: 30,84 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: Qtde: 520 Valor unit.: 0,03 Valor total: 15,60
BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 002
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 12 ª RM - 17ª BDA INF SL CMDO FRON RO/6º BIS BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA GUAJARá-MIRIM-RO, 16 DE JANEIRO DE 2015 BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 002 ADITAMENTO
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MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 12 ª RM - 17ª BDA INF SL CMDO FRON RO/6º BIS BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA GUAJARá-MIRIM-RO, 23 DE JANEIRO DE 2015 BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 003 ADITAMENTO
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MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 12 ª RM - 17ª BDA INF SL CMDO FRON RO/6º BIS BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA GUAJARá-MIRIM-RO, 15 DE MAIO DE 2015 BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 018 ADITAMENTO
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 005
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 1ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (Sv Fundos Reg 1ª RM / 1934) RIO DE JANEIRO-RJ, 29 DE JANEIRO DE 2014 BOLETIM
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
ITEM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTROLE DE ESTOQUE - CONSUMO MAMANGUAPE 1º TRIMESTRE - 2018 DESCRIÇÃO
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018 CÓD. DESCRIÇÃO ESTOQUE RT UNIDADE 001 ALMOFADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS MME QUANTIDADE DESCRIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS - 2018 MME ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL 18 UND. 2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 35 UND. 3
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18
88.541.354/0001-94 Página 1 de 18 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 896,00 litr Água sanitária de 1ª qualidade composição: principio ativo, estabilizante, alcalinizante e água embalagem
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2013 Às 17:00 horas do dia 03 de,maio de 2.013, após constatada a regularidade
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
INVENTÁRIO QUARTO TRIMESTRE
INVENTÁRIO QUARTO TRIMESTRE - 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA POLO: RIO TINTO DATA: 21/12/2018 CÓD.
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - ENVELOPE Envelope Saco, tipo Kraft Ouro, Gramatura
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC CARTA CONVITE FUnC 60/2012 - PARFOR A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento dos seguintes itens:
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019.
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019. Prezado (a), Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Papelaria. conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CADERNO DE MATERIAIS SIAF 16
IVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS DIVISÃO DE MATERIAL CADERNO DE MATERIAIS DESCRIÇÃO IDADE SIAF 16 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDAS PARA MAPAS (CAIXA C/ 50 ) ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA AZUL ALMOFADA PARA CARIMBO
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
CADERNO DE MATERIAL - ATUALIZADO EM MARÇO DE 2018
CADERNO DE MATERIAL - ATUALIZADO EM MARÇO DE 2018 1 09.912.291.892 AÇÚCAR CRISTAL - PCT 5 KG PCT 2 09.912.291.893 ADOÇANTE FR 3 09.912.291.979 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS GL 4 05.104.040.582 ÁGUA SANITÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
Município de Lago dos Rodrigues IÁRIO OFICIA. Diário Municipal
D Município de Lago dos Rodrigues L IÁRIO OFICIA Diário Municipal ANO I LAGO DOS RODRIGUES, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL, QUARTA- FEIRA, 27 DE MAIO DE 2013 PAG 01/06 SUMÁRIO AVISOS /RETIFICAÇÕES Pagina...01
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.1 COPO 50ML C/ 100 UND COD. D-007 COPO 200ML BRANCO 100 UND ULTRA COD. C-034 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI
PREÂMBULO A Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi PRESERV, CNPJ de n 73.310.153/0001-09, com sede na Avenida Londrina, 113, Centro, da Cidade de Sarandi, do Estado do Paraná,
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.008054/2016-61 PREGÃO Nº. 173/2016 SRP CONTRATAÇÃO DE
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: 01.455.352/0001-02 Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Processo Admnistrativo Fornecedor CNPJ/CPF Descrição
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 03/07/2012 HORA: 10:50 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA PRAÇA PEREGRINO BENELLI, / XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011
Página 1 de 1 01/02/2011 FERNANDA I. C. COLOMBINE & CIA LTDA EPP 53.780.680/0001-70 Gasolina Comum 48,99900 2,589 126,858 03/02/2011 FERNANDA I. C. COLOMBINE & CIA LTDA EPP 53.780.680/0001-70 Gasolina
Estado do Maranhão Governo Municipal de Lago dos Rodrigues PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N 004/2015 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
Prefeitura Municipal de Venâncio Aires Planejamento de Compras e Licitações
ÓRGÃO OBJETO QTDE ESTIMADA (12 MESES) Agenda diária, um dia por página, não aspiral, capa preta, modelo executivo. Referente ao ano de 2016 Alfinete niquelado nº. 29, caixa com 50 gramas. Apagador para
ESTADO DE GOIAS Fundacao Integrada Municipal Ensino Superior CNPJ /
Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao Presencial 9/2016 Reuniram-se no dia quinze de junho de dois mil dezesseis às 09:15, na, O PREGOEIRO e sua equipe de apoio, desgnados pela Portaria 0027/2016,
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016
Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 24/10/2016 11:21:44 Data Emissão: 10/09/2016
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
Licitação Nº 001/2010-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA 1 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO... 3 2 MATERIAL DE USO CONTÍNUO... 3 3 MATERIAL DE CONSUMO... 6 4 INSUMOS DE INFORMÁTICA... 11 2 1 APRESENTAÇÃO
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR
1 1 15/04174 CARTUCHO HP 870 CXI / HP 1220 PRETO - 45A - 21ML REF. 45 HP DE 800 A 1220 2 CARTUCHO HP 1220 COLORIDO - REF 78 C - 6578-19ML 3 CARTUCHO HP 9800 DESKJET PRETO 21 ML - REF 96 UN 30 4 CARTUCHO
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/ SRP
9320 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 92042 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA,
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO Item Quant. Cod. Material Unidade Valor Unit. 01 120 9309 Álcool hidratado 70º INPN - hidratado e água deionizada. 1 lt. Valor Total Litro 5,5500 666,00 02 48
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
CATÁLOGO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO Segue abaixo listagem de materiais disponíveis em estoque, com ressalvas de materiais que são de uso/controle exclusivo de alguns setores da UFCSPA. As marcas são meramente
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE Item Descrição do Material 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE EXPEDIENTE 001 Autoadesivos Polifix 002 Almofadas para carimbo 003 Bandejas três andares 004 Bloco de anotações (POSTIT) 38 x 50 mm cor amarela 005 Bloco de anotações (POSTIT)
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO. ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN 273791 ELEMENTO DESPESA: 3003 UTENSÍLIOS P/ REFEITÓRIO E COZINHA ESPECIFICAÇÃO COD UN
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 001 015647-5 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 02 (DOIS) QUILOS. ALMOX-VC - 5040 KG KG 2520 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto deverá ter registro no
Relação despesas ( Material) NOVEMBRO de 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA Estado de Minas Gerais Relação despesas ( Material) NOVEMBRO de 2015 FORNECEDOR: ANTONIO JARBAS MESQUITA CNPJ: 26.259.481/0001-48 24/nov 3291 PILHA AAA2 PALITO COM 02 UNIDADES
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS
RELAÇÃO DE ITENS Item Serviço Unidade Qtd 1 Água mineral sem gás, e embalada em 2 Água mineral sem gás, embalada em garrafa transparente de 1,5, Ph de 4,1 a 9,2 a 25 C, validade mínima de 12 meses. 3 Água
Número PE055/2013. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega
Folha 1 1 TESOURA modelo domestica, em aco polido, 8 (oito) polegadas, propria para cutelaria, cabo em plastico de alta resistencia. Un 23,00 Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 ALMOFADA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA ESTADO DO PARANÁ
Açúcar refinado especial embalagem com 5 kg Adoçante liquido, 100 ml Água mineral sem gás Ouro Fino, envasada em garrafão de 20 litros Água mineral Ouro Fino com gás envasada em garrafa de 0,5 litros Água
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
ANEXO I. PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015
ANEXO I PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 ALMOFADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES AV. GETULIO VARGAS, S/N / XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2015
Página 1 de 1 ALICATE CABO ISOLADO PARA ELETRICISTA 8 P 8,00000 54,900 439,20 ALICATE BOMBA DÁGUA CABO ISOLADO- 1ª LINH 3,00000 129,000 387,00 BOTINA PARA ELETRICISTA, SOLADO DE BORRA 1,00000 61,000 61,00
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN RUA JOSE CANELLAS, 258 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 12/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013
Página 1 de 13 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 30,00 UND abacaxi Valor de Referência: 3,75000 2 10,00 Kg Abóbrinha Cabotia Valor de Referência: 3,59000 3 25,00 UN achocolatada/lta 400gr 4 100,00
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Licitação Nº 001 /2012-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) GLAYDSON CARLOS PINHEIRO