Boletim Técnico. Venda de Produto x Serviço (RPS) Produto : Microsiga Protheus Controle de Lojas Versão 10

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1 Venda de Produto x Serviço (RPS) Produto : Microsiga Protheus Controle de Lojas Versão 10 Chamado : TEIXVA Data da publicação : 22/05/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base UPDLOJ91, conforme Procedimentos para Implementação. Com o objetivo de atender à legislação municipal que possibilita aos emitentes da NFS-e utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço), esta implementação permite que os itens de produto e de serviço, selecionados em uma venda do tipo Retira (autosserviço), sejam divididos na geração da nota fiscal, ou seja, é gerada uma nota fiscal (cupom) para os itens de produto e outra nota fiscal para os itens de serviço. De acordo com a pergunta 5.13, disponível no link a NFS-e destina-se exclusivamente ao registro de prestação de serviços, ou seja, a emissão de NFS-e não permite o registro de operações conjugadas (mercadorias e serviços). Esta implementação possibilita a geração de documentos separados, para que as notas fiscais de serviço (RPS Recibo Provisório de Serviço) sejam enviadas para as prefeituras (competência municipal) e, as notas fiscais dos registros de cupom (produto), para o SEFAZ (competência estadual). a. O processo de envio de NFS-e não sofreu alteração. Sendo assim, deve ser realizado conforme os mesmos procedimentos descritos no Boletim Técnico referente à NFS-e Municipal. b. O comportamento do TEF também não sofreu alterações. Fundamentação Legal: Esta implementação está disponível apenas na Venda Assistida, do módulo SIGALOJA (Controle de Lojas). Esta adequação para a interface Front Loja será disponibilizada posteriormente. É Importante salientar que na situação da venda ser concomitante ou possuir itens de entrega/retira posterior, o sistema desconsidera as regras desta implementação, permitindo que a venda seja finalizada normalmente, não gerando a Nota Fscal de Serviço (RPS) separadamente. SIGALOJA Venda de Produto x Serviço (RPS) 1

2 PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Antes de executar o update UPDLOJ91 é imprescindível: a) izar o backup da base de dados do produto que será executado o update (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDLOJ91 no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDLOJ91 seja igual ou superior a 17/05/ Clique em Ok para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme para iniciar o processamento. 5. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Criação de s no arquivo SX3 s: Tabela SLQ - Orçamento: LQ_DOCRPS 2 SIGALOJA Venda de Produto x Serviço (RPS)

3 Tamanho 6 N.F. Servic. Número da N.F. de Serviço Grupo de campos 018 / Virtual Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. LQ_SERRPS Tamanho 3 Ser. NF Serv Série da N.F. de Serviço / Virtual Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. Tabela SL1 - Orçamento: L1_DOCRPS Tamanho 6 SIGALOJA Venda de Produto x Serviço (RPS) 3

4 N.F. Servic. Número da N.F. de Serviço Grupo de campos 018 / Virtual Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. L1_SERRPS Tamanho 3 Ser. NF Serv Série da N.F. de Serviço / Virtual Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. Tabela SLR - Itens do Orçamento: LR_ITEMNF Tamanho 2 Núm Item NF Número Item da NF 4 SIGALOJA Venda de Produto x Serviço (RPS)

5 / Virtual Número do Item da Nota Fiscal. Tabela SL2 - Itens do Orçamento: L2_ITEMNF Tamanho 2 Núm Item NF Número Item da NF / Virtual Número do Item da Nota Fiscal. Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída: F2_NUMORC Tamanho 6 No Orçamento Número do Orçamento / Virtual SIGALOJA Venda de Produto x Serviço (RPS) 5

6 Número do Orçamento vinculado (L1_NUM). Gravado apenas quando o orçamento possui itens de serviço. O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. 2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 Parâmetros: Nome da Variável Valor Padrão MV_LJPRDSV Lógico Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço..f. Nome da Variável Valor Padrão MV_LOJARPS e Série da Nota Fiscal de Servico (RPS) RPS PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO Parâmetros 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: Habilite o parâmetro MV_LJPRDSV, que ativa esta implementação. Itens/Pastas Informações Nome Cont. Por. MV_LJPRDSV Lógico.T. Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço. Configure no parâmetro MV_LOJARPS a série a ser utilizada para as Notas Fiscais de Servico (RPS Recibo Provisório de Serviço). Itens/Pastas 6 SIGALOJA Venda de Produto x Serviço (RPS)

7 Informações Nome Cont. Por. MV_LOJARPS e RPS Série da Nota Fiscal de Servico (RPS) A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle ocorrer pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo, para a utilização da série. Foi disponibilizado o ponto de entrada ScrRPS, com um modelo de texto padrão, porém permite customizar o texto de impressão do comprovante de venda (não fiscal), que é impresso antes do cupom fiscal, quando existir itens de serviço na venda. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO Efetuando uma Venda Efetuando uma Venda Deve existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES ( de Entrada e Saída) correspondente. 1. Acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701). 2. Efetue uma venda com dois itens, sendo um item de produto qualquer e, o outro item, de serviço. 3. O sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um registro referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e, o outro, referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço. 4. Nos campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS, são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço. 5. O campo L2_ITEMNF armazena o número do item da Nota Fiscal (D2_ITEM). 6. No campo F2_NUMORC é gravado o número do orçamento (L1_NUM). Esta informação é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço. a. Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS não serão alimentados. b. Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS e L1_DOC/L1_SERIE serão alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço. Efetuando uma troca 1. Acesse Atualizações / Atendimento / Rotina de Troca (LOJA720). SIGALOJA Venda de Produto x Serviço (RPS) 7

8 2. Informe o cliente e clique em Avançar. O sistema apresenta, na tela para seleção, apenas os itens de produto, pois não será permitida a devolução de itens de serviço. 3. Selecione o(s) itens(s), clique em Avançar e conclua o processo. Efetuando exclusão da venda 1. Acesse Atualizações / Atendimento / Excluir Nf/Orc/Ped (LOJA140). 2. Selecione o orçamento e clique em Exclusão de NF/Orc. O sistema apresenta na tela com as informações da venda. 3. Confira os dados e confirme a tela para processar a exclusão. O sistema exclui as notas de produto e de serviço e apaga o conteúdo dos campos L1_DOC/L1_SERIE e L1_DOCRPS/L1_SERRPS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SLQ - Orçamento SLR - Itens do Orçamento SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SF2 - Cabeçalho das NF de Saída SD2 - Itens de Venda da NF SF3 - Livros Fiscais SFT - Livro Fiscal por Item de NF LOJA701 - Venda Assistida LOJA720 - Rotina de Troca LOJA140 - Excluir Nf/Orc/Ped Windows /Linux 8 SIGALOJA Venda de Produto x Serviço (RPS)