CREA/MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG-CEF CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG-CEF CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/01/2015 a 30/11/2015 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADALTO RIBEIRO FRANCO 928,80 P 928,80 Pago a ADALTO RIBEIRO FRANCO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ ADALTO RIBEIRO FRANCO 109,00 P 109,00 Pago a ADALTO RIBEIRO FRANCO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Uberlandia) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Uberlandia Destino: Fortaleza/CE ADEMAR VILHENA DE SOUZA 650,16 P 650,16 Pago a ADEMAR VILHENA DE SOUZA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ ADEMAR VILHENA DE SOUZA Pago a ADEMAR VILHENA DE SOUZA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Alfenas Destino: Fortaleza/CE AFONSO HENRIQUE DA SILVA ,04 P 141,04 LIMA Pago a AFONSO HENRIQUE DA SILVA LIMA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /05/ AGNALDO QUINTINO 448,92 P 448,92 Pago a AGNALDO QUINTINO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reunião Ordinaria do Colegio de inspetores, no período de 19/03/15. Origem: São Gortado Destino: Bhte /06/ AGNALDO QUINTINO 485,46 P 485,46 Pago a AGNALDO QUINTINO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião com os inspetores na sede do CREA-MG,para tratar de convenio com o ministério publico do trabalho, no período de 08/06/15. Origem:São Gotardo Destino: Bhte ALAN KARDEC CANDIDO DOS /09/2015 REIS Pago a ALAN KARDEC CANDIDO DOS REIS, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (UDI) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Ituiutaba Destino: Fortaleza/CE Página:1/14

2 ALCIDES ROBSON DA ROCHA 419,68 P 419,68 Pago a ALCIDES ROBSON DA ROCHA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na reunião de camaras,no dia /09/ ALCIDES ROBSON DA ROCHA Pago a ALCIDES ROBSON DA ROCHA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Guanhaes Destino: Fortaleza/CE ALESSANDRO LUIS SANTOS ,60 P 395,60 REGINO Pago a ALESSANDRO LUIS SANTOS REGINO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia ALESSANDRO LUIS SANTOS /07/ ,60 P 395,60 REGINO Pago a ALESSANDRO LUIS SANTOS REGINO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de reunião com o Presidente para discutir idéias e projetos para inspetoria de Vicosa e reunião com a diretoria da camara de mediação e arbitragem,no período 21/05/15. Origem: Vicosa Destino: Bhte ALESSANDRO LUIS SANTOS /09/2015 REGINO Pago a ALESSANDRO LUIS SANTOS REGINO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: VIcosa Destino: Fortaleza/CE ALESSANDRO LUIS SANTOS /11/2015 REGINO Pago a ALESSANDRO LUIS SANTOS REGINO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: VIcosa Destino: Fortaleza/CE (Acerto de conta corrente) ALTAIR JOSE PETRACHI 1.032,00 P 1.032,00 Pago a ALTAIR JOSE PETRACHI, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia ALVARO DAMASCENO SANTOS 202,96 P 202,96 Pago a ALVARO DAMASCENO SANTOS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na reunião de camaras,no dia ANDREA APARECIDA RIBEIRO ,08 P 411,08 CORREA Pago a ANDREA APARECIDA RIBEIRO CORREA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia ANGELO MERCIO E SILVA 103,20 P 103,20 Pago a ANGELO MERCIO E SILVA, liquidação do empenho, ENGECRED, RReferente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia ANTONIO EUSTAQUIO ALVES JUNIOR 543,52 P 543,52 Página:2/14

3 Pago a ANTONIO EUSTAQUIO ALVES JUNIOR, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na reunião de camaras,no dia /03/ ANTONIO EUSTAQUIO ARAUJO 543,52 P 543,52 Pago a ANTONIO EUSTAQUIO ARAUJO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª Reunião de CEI,no dia ARNALDO REZENDE DE ASSIS 791,20 P 791,20 Pago a ARNALDO REZENDE DE ASSIS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /04/ BRUNO MARTINS LIMA 438,60 P 438,60 Pago a BRUNO MARTINS LIMA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Juiz de Fora Destino: Bhte CAIO CESAR CAMPOS ,80 P 670,80 RODRIGUES Pago a CAIO CESAR CAMPOS RODRIGUES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio referente a participao do 1ª Reuniao do CEI no dia 19 e 20/03/ /03/ CAIO CESAR GONCALVES 670,80 P 670,80 Pago a CAIO CESAR GONCALVES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com indenização/pernoite para participar para participar na 1ª Reunião de CEI,no dia /04/ CELSO LUIZ RIBEIRO FRANÇA 307,02 P 307,02 Pago a CELSO LUIZ RIBEIRO FRANÇA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Pirapora Destino: Bhte CIBELE MAROTTA DE AZEVEDO 199,52 P 199,52 Pago a CIBELE MAROTTA DE AZEVEDO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia CLAUDIO ALEXANDRE DOS /11/ ,33 P 168,33 SANTOS Pago a CLAUDIO ALEXANDRE DOS SANTOS, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar Da 1ª Reunião da Comissao Modal da Inspetoria de Diamantina,no período de 21/08/15. Origem: Serro-MG Destino: Diamantina CLAUDIO LUIZ MARTINS DE /04/ ,56 P 168,56 SOUZA Pago a CLAUDIO LUIZ MARTINS DE SOUZA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Cons. Lafaiete Destino: Bhte /04/ CLEVER GOMES CAIXETA 670,80 P 670,80 Pago a CLEVER GOMES CAIXETA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Patos de Minas Destino: Bhte Página:3/14

4 CRISTIANE SILVA DE 92,88 P 92,88 Pago a CRISTIANE SILVA DE, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia CUSTODIO LUIZ DOS SANTOS 144,48 P 144,48 Pago a CUSTODIO LUIZ DOS SANTOS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia DAVID DE SOUZA AGUIAR 636,40 P 636,40 Pago a DAVID DE SOUZA AGUIAR, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia DIOGO BORGES RODRIGUES 631,24 P 631,24 Pago a IDIOGO BORGES RODRIGUES, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia 76 23/01/ DONIZETI LEAO DE MIRANDA 540,08 P 540,08 Pago a DONIZETI LEAO DE MIRANDA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio participar de reunião de trabalho dos coordenadores regionais juntamente com a Gerencia e Supervisão dos colégios e plenária solene mesma data, no dia 11/12/14. Origem: Varginha Destino: Bhte DONIZETI LEAO DE MIRANDA 540,08 P 540,08 Pago a DONIZETI LEAO DE MIRANDA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /06/ DONIZETI LEAO DE MIRANDA 584,04 P 584,04 Pago a DONIZETI LEAO DE MIRANDA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião com os inspetores na sede do CREA-MG,para tratar de convenio com o ministério publico do trabalho, no período de 08/06/15. Origem:Varginha Destino: Bhte /09/ DONIZETI LEAO DE MIRANDA Pago a DONIZETI LEAO DE MIRANDA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Varginha Destino: Fortaleza/CE /10/ DONIZETI LEAO DE MIRANDA 584,04 P 584,04 Pago a DONIZETI LEAO DE MIRANDA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de reunião com a Gerencia da Fiscalização na Sede do Crea-Minas para apresentar a Nova Sistemática de Planejamento da Fiscalização do Crea, no período de 07/10/15. Origem: Varginha Destino: Bhte /11/ DONIZETI LEAO DE MIRANDA 584,04 P 584,04 Pago a DONIZETI LEAO DE MIRANDA, liquidação do empenho 30, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reunião com a gerencia de fiscalização para apresentação do planejamento do 1º quadrimestre de 2016,elaborado a partir dos formulários de demandas recebidos pelo Colegio de Colegio de Entidades,Supervisao das Coordenadorias Regionais,Camaras Especializadas e demandantes interno e externo e através das metas definidas pela Gestao do CREA-MG, no período de 04/11/15. Origem: Varginha Destino: Bhte Página:4/14

5 EDILMAR LUIZ MOREIRA DE ,12 P 810,12 CARVALHO Pago a EDILMAR LUIZ MOREIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia EDILMAR LUIZ MOREIRA DE /07/ ,12 P 423,12 CARVALHO Pago a EDILMAR LUIZ MOREIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião de Fiscalização do agronegócio em São Gotardo com a diretoria técnica e de fiscalização e a equipe gerencial, no período de 20/07/15. Origem: Uberaba Destino: São Gotardo EDILMAR LUIZ MOREIRA DE /09/2015 CARVALHO Pago a EDILMAR LUIZ MOREIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a deslocamento em aeroporto (UDI) para participar da 72ª SOEA,(Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Uberaba Destino: Fortaleza EDSON LINHARES 190,92 P 190,92 Pago a EDSON LINHARES, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia ELIAS VELOSO 362,92 P 362,92 Pago a INSPETORES DO CREA-MG, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reunião do CEI,no período de 19/03/15 e 20/03/ /09/ ELIAS VELOSO Pago a ELIAS VELOSO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Arcos Destino: Fortaleza/CE ELIEL SEIXAS DOURADO 1.219,48 P 1.219,48 Pago a ELIEL SEIXAS DOURADO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ ELIEL SEIXAS DOURADO Pago a ELIEL SEIXAS DOURADO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (MOC) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Manga Destino: Fortaleza/CE FABIO LUIS DE E ,20 P 318,20 SILVA Pago a FABIO LUIS DE E SILVA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia FABIO LUIS DE E /09/2015 SILVA Pago a FABIO LUIS DE E SILVA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: S.Joao Del Rei Destino: Fortaleza/CE /04/ FILOGONIO ROCHA DOS REIS 1.178,20 P 1.178,20 Página:5/14

6 Pago a FILOGONIO ROCHA DOS REIS, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Iuiutaba Destino: Bhte FLAVIO ANTONIO LIMA VIANNA 438,60 P 438,60 Pago a FLAVIO ANTONIO LIMA VIANNA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia FLAVIO PEREIRA SALES 1.100,80 P 1.100,80 Pago a FLAVIO PEREIRA SALES, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia GABRIEL NAVARRO RABELO /09/2015 TEIXEIRA Pago a GABRIEL NAVARRO RABELO TEIXEIRA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Diamantina Destino: Fortaleza/CE GERALDO MAGELA MIRANDA /04/2015 9,48 P 9,48 FOCA Pago a GERALDO MAGELA MIRANDA FOCA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Ipatinga Destino: Bhte HORUS FROSSARD CARLOS DE ,20 P 361,20 PAULA Pago a HORUS FROSSARD CARLOS DE PAULA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia INSPETORES DO CREA-MG 206,93 P 206,93 Pago a INSPETORES DO CREA-MG, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia IVETE ANGELA VAZ DANTAS 1.178,20 P 1.178,20 Pago a IVETE ANGELA VAZ DANTAS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ IVETE ANGELA VAZ DANTAS Pago a IVETE ANGELA VAZ DANTAS, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (UDI) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Ituiutaba Destino: Fortaleza/CE /04/ JADIR CARNEIRO AVELINO 543,52 P 543,52 Pago a JADIR CARNEIRO AVELINO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com indenização/pernoite para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Gov.Valadares Destino: Bhte JAIRO DE SENA GONZAGA 952,88 P 952,88 Pago a JAIRO DE SENA GONZAGA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia Página:6/14

7 JARBAS FERNANDES SOARES 137,60 P 137,60 Pago a JARBAS FERNANDES SOARES, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ JARBAS FERNANDES SOARES 109,00 P 109,00 Pago a JARBAS FERNANDES SOARES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Pedro Leopoldo Destino: Fortaleza/CE JOAO LUIZ MAGALHAES ,56 P 856,56 TEIXEIRA Pago a JOAO LUIZ MAGALHAES TEIXEIRA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia JOAO LUIZ MAGALHAES /09/2015 TEIXEIRA Pago a JOAO LUIZ MAGALHAES TEIXEIRA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (campinas) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Andradas Destino: Fortaleza/CE JOAQUIM PAULINO DA COSTA ,60 P 653,60 NETO Pago a JOAQUIM PAULINO DA COSTA NETO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia / JOSE EURIPEDES DOS SANTOS 978,68 P 978,68 Pago a JOSE EURIPEDES DOS SANTOS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /10/ JOSE HUGO RODRIGUES 223,20 P 223,20 Pago a JOSE HUGO RODRIGUES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar no Curso de Projeto e Instalação de Geradores Solares Fotovoltaicos, no período de 15/10/15 a 17/10/15. Origem: Divinopolis Destino: Bhte JOSE LUIZ GONÇALVES 507,40 P 507,40 Pago a JOSE LUIZ GONÇALVES, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ JOSE LUIZ GONÇALVES Pago a JOSE LUIZ GONÇALVES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Caratinga Destino: Fortaleza/CE JULIO CESAR AYALA BARRETO 1.014,80 P 1.014,80 Pago a JULIO CESAR AYALA BARRETO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia LEANDRO COSTA ANDRADE MENDES 579,64 P 579,64 Página:7/14

8 Pago a LEANDRO COSTA ANDRADE MENDES, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia LEANDRO COSTA ANDRADE /05/ ,64 P 579,64 MENDES Pago a LEANDRO COSTA ANDRADE MENDES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da Plenaria no período de 07/05/15. Origem: Passos Destino: Bhte LEANDRO COSTA ANDRADE /06/ ,82 P 626,82 MENDES Pago a LEANDRO COSTA ANDRADE MENDES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião com os inspetores na sede do CREA-MG,para tratar de convenio com o ministério publico do trabalho, no período de 08/06/15. Origem:Passos Destino: Bhte LEANDRO COSTA ANDRADE /09/ ,82 P 626,82 MENDES Pago a LEANDRO COSTA ANDRADE MENDES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a deslocamento em veiculo para participar em Reunião Plenaria no período de 03/09/15. Origem: Passos Destino: Bhte LEANDRO COSTA ANDRADE /11/ ,82 P 626,82 MENDES Pago a LEANDRO COSTA ANDRADE MENDES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na plenaria, no período 05/11/15. Origem: Passos Destino: Bhte LEONARDO AIRES DE SOUZA 9,48 P 9,48 Pago a LEONARDO AIRES DE SOUZA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia ,08 P 1.314,08 Pago a INSPETORES DO CREA-MG, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /05/ ,08 P 1.314,08 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião com a presidência objetivando dar inicio a projetos que serão desenvolvidos com as verbas oriundas do Ministério Publico do Trabalho,no período de 27/04/15. Origem: Iturama Destino: Bhte /05/ ,08 P 1.314,08 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, ref. a Despesa com deslocamento em veiculo proprio para participar de Reunião com o Presidente, Gerente de Obras, Supervisora de Projetos, Superintendentes, CHefe de Gabinete e Assessoria Juridica dia 25/05/2015. Origem: Iturama Destino: BH /06/ ,04 P 1.421,04 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de reunião com a gerente Maria Cristina/Reunião com inspetores/reunião com o departamento de obras para tratar de parceria do CREA-MG com o ministério de trabalho e emprego, no período de 08/06/15 e 09/06/15. Origem: Iturama Destino: Bhte /07/ ,71 P 229,71 Página:8/14

9 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da reunião para assinatura do convenio entre o CREA-MG,o ministério do trabalho e emprego,instituto de Engenharia de Uberaba e o Ministerio Publico do Trabalho,no período 30/06/15. Origem:Iturama Destino: Uberlandia/Bhte /07/ ,04 P 1.421,04 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião na Sede do CREA-MG para finalização do projeto de convenio com, Ministerio Publico do Trabalho /reunião com a gerente Maria Cristina da Silva e Reunião com a representante de instiruicao de Ensino Adriana de Oliveira, no período de 21/07/15 a 23/07/15. Origem: Iturama Destino: Bhte /07/ ,72 P 1.212,72 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião com a equipe de planejamento para elaboração dos documentos para celebração do convenio entre o Crea-minas e o Ministério Publico do Trabalho/Reunião com a gerente dos colegios, no período de 01,02 e 03/07/15. Origem: Uberlandia Destino: Bhte Iturama /09/2015 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (UDI) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Iturama Destino: Fortaleza/CE /09/ ,04 P 1.421,04 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de reunião para analise e avaliação do material elaborado que será apresentado ao TRT/reunião com gerente de colégios para avaliação do projeto transformação e reunião com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho de MG para apresentação do projeto, no período de 31/08/15 a 02/09/15. Origem: Iturama Destino: Bhte /09/ ,04 P 1.421,04 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de reunião para analise e avaliação do material elaborado que será apresentado ao MPT/reunião com gerente de colégios para avaliação do projeto transformação e reunião com a Procuradora Chefe do Ministerio Publico do Trabalho de MG para apresentação do projeto, no período de 24/08/15 e 25/08/15. Origem: Iturama Destino: Bhte /10/ ,38 P 526,38 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para realizar visita técnica ao prédio da Gerencia do trabalho e Emprego em conjunto com outros representantes do Crea-MG e da ASSEAAT, no período de 06/10/15. Origem: Iturama Destino: Uberaba /10/ ,04 P 1.421,04 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para elaborar projetos que serão protocolados nas Procuradorias Regionais e reunião com o Coordenador Estadual do Colegio de instituição de Ensino,Coordenadora regional Nordeste e Coordenadora regional de Bhte,no periodo de 15/10/15. Origem: Iturama - Destino: Bhte /11/ ,04 P 1.421,04 Pago a LUCIANO LACERDA DE, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da Reunião com o presidente do CREA-AL Fernando Dacal, em que o inspetor chefe apresentara o projeto transformação, no período de 06/11/15. Origem: Iturama-MG Destino: Bhte LUCIANO MACHADO ALMEIDA 734,44 P 734,44 Pago a LUCIANO MACHADO ALMEIDA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na reunião de camaras,no dia Página:9/14

10 LUIZ ANTONIO VINHAS 493,64 P 493,64 Pago a LUIZ ANTONIO VINHAS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia LUIZ AROLDO /06/ ,70 P 362,70 ALMEIDA Pago a LUIZ AROLDO ALMEIDA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para ministrar palestra com o tema:receituário Agronômico,Art,e Etica Profissional,Instituto Federal de Educacao,Ciencias e Tecnologia do Norte de Minas, no período de 01/06/15. Origem: Montes Claros Destino: Januaria LUIZ AUGUSTO MOREIRA 297,56 P 297,56 Pago a LUIZ AUGUSTO MOREIRA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ LUIZ AUGUSTO MOREIRA Pago a LUIZ AUGUSTO MOREIRA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Barbacena Destino: Fortaleza/CE /09/ MANOEL ASSIS SALOME NETO Pago a MANOEL ASSIS SALOME NETO, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Claudio Destino: Fortaleza/CE MARCELLOS GOMES VERSIANI 1.037,16 P 1.037,16 Pago a MARCELLOS GOMES VERSIANI, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ MARCELLOS GOMES VERSIANI Pago a MARCELLOS GOMES VERSIANI, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (MOC) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Januaria Destino: Fortaleza/CE MARCELO BRAGA MURAD 653,60 P 653,60 Pago a MARCELO BRAGA MURAD, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com pernoite/indenização para participar da 1ª Reunião do CEI,no período de 20/03/ MARCOS VENICIO PEREIRA ,16 P 822,16 VILHENA Pago a MARCOS VENICIO PEREIRA VILHENA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na reunião de camaras,no dia MARIA LUCIA FERREIRA DE / ,15 P 1.166,15 SOUZA Pago a MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA 218,00 P 218,00 Página:10/14

11 Pago a MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Aracuai Destino: Fortaleza/CE TRANSFERENCIA MARILIA BRETTAS LEITE 309,60 P 309,60 BANCARIA Pago a MARILIA BRETTAS LEITE, liquidação do empenho, ENGECRED, TRANSFERENCIA BANCARIA Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /04/ MARIO NALON DE QUEIROZ 380,00 P 380,00 Pago a MARIO NALON DE QUEIROZ, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com indenização/pernoite para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Juiz de Fora Alegre Destino: Bhte /04/ MARIO NALON DE QUEIROZ 438,60 P 438,60 Pago a MARIO NALON DE QUEIROZ, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Juiz de Fora Destino: Bhte MELQUIADES FERREIRA ,24 P 717,24 JUNIOR Pago a MELQUIADES FERREIRA JUNIOR, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia NELSON BENEDITO FRANCO 662,20 P 662,20 Pago a NELSON BENEDITO FRANCO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /04/ NEWTON HORACIO NEVES 438,60 P 438,60 Pago a NEWTON HORACIO NEVES, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Juiz de Fora Destino: Bhte NIVALDO NUNES DE SOUZA 173,72 P 173,72 Pago a NIVALDO NUNES DE SOUZA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na reunião de camaras,no dia ODIMAR CARMO DA SILVA 72,24 P 72,24 Pago a ODIMAR CARMO DA SILVA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia OTAVIO AUGUSTO MENEZES /11/ ,50 P 232,50 DELLA TESTA Pago a OTAVIO AUGUSTO MENEZES DELLA TESTA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar Da 1ª Reunião da Comissao Modal da Inspetoria de Diamantina,no período de 21/08/15. Origem: Itamarandiba Destino: Diamantina OZEMAR DO CARMO 657,04 P 657,04 Pago a OZEMAR DO CARMO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia Página:11/14

12 PAULO CESAR THOMPSON 670,80 P 670,80 Pago a PAULO CESAR THOMPSON, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /08/ PAULO CESAR THOMPSON 744,00 P 744,00 Pago a PAULO CESAR THOMPSON, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da Reunião com Gerencia de Colégios e Setor de Eventos, no dia 10/08/2015. Origem: Patrocinio Destino: Bhte /09/ PAULO CESAR THOMPSON Pago a PAULO CESAR THOMPSON, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (UDI) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Patrocinio Destino: Fortaleza/CE PAULO MAUAD GALHARDO 768,84 P 768,84 Pago a PAULO MAUAD GALHARDO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia RICARDO ANTONIO ANDRADE ,12 P 767,12 SANTOS Pago a RICARDO ANTONIO ANDRADE SANTOS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia RICARDO ANTONIO ANDRADE /09/2015 SANTOS Pago a RICARDO ANTONIO ANDRADE SANTOS, liquidação do empenho, OFICIO, Ref. a Despesas com pagamento de indenização/pernoite para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Teofilo Otoni Destino: Fortaleza/CE ROGERIO ALVES NASSIF /04/ ,80 P 670,80 CAMPOLINA Pago a ROGERIO ALVES NASSIF CAMPOLINA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reuniao dos Colegios,nos dias 19/03/15 e Origem: Patos de Minas Destino: Bhte SANDRO MAURICIO SANTOS 275,20 P 275,20 Pago a SANDRO MAURICIO SANTOS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia SARAH CRIVELLARO MACIEL /04/ ,60 P 595,60 FALEIROS Pago a SARAH CRIVELLARO MACIEL FALEIROS, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio e aeroporto (CONFINS) para realizar treinamento Terrasolid 2015 para usuarios na America do Sul, nos dias 11/05/15 a 15/05/15. Origem: Vicosa/MG Destino: Bhte/Curitiba SASTRE SOARES MOREIRA 125,56 P 125,56 Pago a SASTRE SOARES MOREIRA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia SHIRLEY DE SILVA 1.037,16 P 1.037,16 Página:12/14

13 Pago a SHIRLEY DE SILVA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ SHIRLEY DE SILVA Pago a SHIRLEY DE SILVA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (Confins) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Nanuque Destino: Fortaleza/CE TALES AUGUSTO DIAS ,52 P 199,52 SANTIAGO Pago a TALES AUGUSTO DIAS SANTIAGO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia VALCIR SOARES DE QUEIROZ 846,24 P 846,24 Pago a VALCIR SOARES DE QUEIROZ, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia /09/ VALCIR SOARES DE QUEIROZ Pago a VALCIR SOARES DE QUEIROZ, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em aeroporto (BSB) para participar da 72ª SOEA (Semana Oficial da Engenharia e Agronomia ), no período de 15/09/15 a 18/09/15. Origem: Paracatu Destino: Fortaleza/CE VERGINIA MARGARET MARTINS 206,40 P 206,40 Pago a VERGINIA MARGARET MARTINS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia VICENTE DE PAULO CAMPOS 280,36 P 280,36 Pago a VICENTE DE PAULO CAMPOS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia VINICIUS GATTI QUEIROGA 1.255,60 P 1.255,60 Pago a VINICIUS GATTI QUEIROGA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar da 1ª Reunião do CEI,no período de 19/03/15 e 20/03/ WAGNER ZANOELLO SILVA 663,92 P 663,92 Pago a WAGNER ZANOELLO SILVA, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia WALACE LUIZ DIAS 841,08 P 841,08 Pago a WALACE LUIZ DIAS, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia WANDER LUCIO JOSE ,52 P 543,52 MACHADO Pago a WANDER LUCIO JOSE MACHADO, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia Página:13/14

14 WANDERLEI MIRANDA /09/ ,38 P 526,38 BARBOSA Pago a WANDERLEI MIRANDA BARBOSA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião de apresentação do colégio e equipe e orientações quanto a projetos e atribuições dos inspetores na sede do CREA-MG, no período de 13/08/15. Origem:Manhuacu Destino: Bhte WANDERLEI MIRANDA /09/ ,38 P 526,38 BARBOSA Pago a WANDERLEI MIRANDA BARBOSA, liquidação do empenho, OFICIO, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar de Reunião de apresentação do colégio e equipe e orientações quanto a projetos e atribuições dos inspetores na sede do CREA-MG, no período de 13/08/15. (Acerto de Conta Corrente) WILLIAM JOSE GAZETTA VAZ 498,80 P 498,80 Pago a WILLIAM JOSE GAZETTA VAZ, liquidação do empenho, ENGECRED, Referente a despesa com deslocamento em veiculo próprio para participar na 1ª reunião do CEI,no dia Total de pagamentos: , ,80 Página:14/14