Recife, 8 de junho de Ofício Diretor Tesoureiro CRF/PE nº. 010/2017. Do: Diretor Tesoureiro. Para: Presidência do CRF-PE

Transcrição

1 Recife, 8 de junho de Ofício Diretor Tesoureiro CRF/PE nº. 010/2017. Do: Diretor Tesoureiro Para: Presidência do CRF-PE Solicitamos a de abertura de Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EVENTUAL DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS E TONERS) PARA O CRF-PE, conforme as especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO II PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. Atenciosamente, Dr. Leandro de Albuquerque Medeiros Diretor Tesoureiro

2 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. JUSTIFICATIVA: Este Termo de Referência tem como objetivo estabelecer critérios básicos a serem considerados no Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento eventual de material de informática visando atender as necessidades deste Conselho. Em observância ao compromisso deste CRF-PE, com o abastecimento de sua sede e sub-sedes, tendo em vista o consumo permanente dos materiais de consumo, que servem de suporte e permitem a continuidade do trabalho administrativo executado por todos os funcionários que integram este Conselho. Assim, para viabilizar as tarefas diárias de seus funcionários, a definição dos quantitativos do material foi obtido através da análise prévia da Administração do CRF-PE, que quantificou a necessidade do material constante no ANEXO II, tomando por base o consumo médio dos últimos doze meses. Registre que as quantidades são valores meramente referenciais, não obrigando o CRF-PE adquiri-los. Os pagamentos serão em conformidade com as demandas solicitadas. 2. OBJETO: Constitui-se objeto deste Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EVENTUAL DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS E TONERS) PARA O CRF-PE, conforme as especificações constantes no ANEXO II PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 3. VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O valor estimado da ARP importa em R$77.559,39 (setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). 4. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O prazo de vigência da ARP será de 12 (doze) meses. 5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 5.1 O local de entrega dos materiais será no CRF-PE, localizado na Rua Amélia, 50 Espinheiro Recife PE CEP , de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 17h. 5.2 O prazo de entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho. 6. CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS: 6.1. A empresa contratada deverá atender as seguintes exigências quanto ao fornecimento dos materiais: O fornecimento dos materiais deverá estar em conformidade com o ANEXO II PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS e a PROPOSTA DE PREÇOS apresentada; Os materiais deverão ser originais de fábrica, de primeiro uso, não sendo, de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento, recarregamento, remanufaturamento ou reciclados.

3 Os materiais serão recebidos conforme agendamento pela Administração do CRF-PE; No ato da entrega, a Administração do CRF-PE emitirá TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, relacionando aos materiais, nos termos da Nota Fiscal; Os materiais serão objetos de inspeção, que será realizada pelo CPD-Centro de Processamento de Dados do CRF-PE O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis; Nos casos de sinais externos de avaria, ou de mau funcionamento dos materiais, verificados na inspeção dos mesmos, este(s) deverá (ão) ser substituído(s) por outro(s) com as mesmas características, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da realização da inspeção; Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos materiais com as especificações técnicas exigidas no ANEXO II PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS e aquelas oferecidas pelo FORNECEDOR, a Administração do CRF-PE emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; Nos casos de substituição dos materiais, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos. 7. PAGAMENTO 7.1. O CRF-PE efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis contados da data de recebimento definitivo do objeto e da seguinte documentação apresentada à Administração do CRF-PE: a) Nota fiscal/fatura original; b) Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 7.2 Todas as despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço preposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura. 7.3 Qualquer atraso na apresentação da documentação elencada no item 7.1 como condição para pagamento por parte do CRF-PE, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do FORNECEDOR. 7.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do CRF-PE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data referida no item 6.1 e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da parcela a ser paga I = Índice de atualização financeira = 0, , assim apurado: I = (TX/100) I = (6/100) I = 0, TX = Percentual da taxa anual = 6% 8. SANÇÕES APLICÁVEIS 8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; pelo descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta ARP, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério do CRF-PE, o FORNECEDOR ficará sujeito as seguintes penalidades: Advertência;

4 Multa, nos seguintes termos: a) Pelo atraso no fornecimento dos produtos, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor global ou fornecimento não efetivado; b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor global; c) Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do sexto dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor global recusado, por dia decorrido; d) Pela recusa do FORNECEDOR em substituir o produto rejeitado ou corrigir suas falhas, entendendo-se como recusa a substituição do produto, aquela não efetivada nos 10 (dez) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor global ou fornecimento não efetivado; e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CRF-PE, por prazo não superior a dois anos; Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior As multas estabelecidas no subitem podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com as demais sanções previstas no edital e/ou contrato, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 9. FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO 9.1. O gerenciamento e a fiscalização da ARP caberá a Administração do CRF-PE, a qual determinará o que for necessário para: a) Realizar o acompanhamento da vigência da ARP, controle do quantitativo registrado e executado, informando eventuais saldos e indicando a necessidade de se iniciar novo registro de preços; b) Proceder à verificação do preço registrado, confirmando se continua compatível com o mercado; c) Conduzir os procedimentos relativos à eventuais renegociações dos preços registrados e indicação do descumprimento do pactuado na ARP; d) Notificar regularização de faltas ou defeitos, nos termos do Art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores As decisões que ultrapassarem a competência do gestor deverão ser formalizadas pelo FORNECEDOR à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes O FORNECEDOR deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações,

5 esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do FORNECEDOR, no que concerne ao objeto da respectiva ARP, às implicações próximas e remotas perante o CRF-PE ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução do objeto não implicarão em corresponsabilidade do CRF-PE ou de seus pressupostos, devendo, ainda, o FORNECEDOR, sem prejuízo das sanções previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao CRF-PE dos prejuízos apurados e imputados à falhas em suas atividades. 10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA Comprovação de Capacidade Técnica, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a licitante comprove ter fornecido, a contento, materiais de informática em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 11. PROPOSTA DE PREÇOS A proposta de preços deverá conter descrição completa e detalhada dos materiais de informática, em conformidade com o ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS, bem como conter o seguinte: Indicação da marca e do modelo dos materiais ofertados; Manual ou documentação que contenha as especificações técnicas dos materiais ofertados Esta documentação pode ser substituída pela indicação do endereço eletrônico na internet (link) onde pode ser obtido o manual ou outro documento que contenha as especificações técnicas dos materiais ofertados O manual ou a documentação apresentada, juntamente à proposta ou no link indicado, deve conter informações suficientes para a comparação entre as especificações técnicas dos materiais ofertados com as constantes do ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

6 ANEXO II PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO QUANTIDADE 12 MESES 01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TX 135 NA UNIDADE 12 COR AMARELO REF. T133420, ORIGINAL, NOVO. 02 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TX 135 NA UNIDADE 12 COR AZUL, REF. T133220, ORIGINAL, NOVO. 03 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TX 135 NA UNIDADE 12 COR MAGENTA, REF. T133320, ORIGINAL, NOVO. 04 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TX 135 NA UNIDADE 18 COR PRETA, REF. T135120, ORIGINAL, NOVO. 05 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP CN621AM - PARA UNIDADE 5 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO X476DW - ORIGINAL NOVO. 06 CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP CN624AM PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO X476DW - ORIGINAL NOVO. UNIDADE 3 07 CARTUCHO DE TINTA CIANO HP CN622AM - PARA UNIDADE 3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO X476DW. 08 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP CN623AM - PARA UNIDADE 3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO X476DW - ORIGINAL NOVO. 09 FITA EPSON LX-300+, NYLON, PARA IMPRESSORA EPSON LX- UNIDADE , NA COR PRETA, ORIGINAL, NOVA. REF. S FITA EPSON FX-890 PARA IMPRESSORA EPSON FX-890. NA COR UNIDADE 10 PRETA, ORIGINAL, NOVA. REF. S REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA L355, NA COR AMARELO, UNIDADE 10 REF. T AL, ORIGINAL NOVA. 12 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355, NA COR AZUL, UNIDADE 10 REF. T AL. ORIGINAL NOVA. 13 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355, NA COR UNIDADE 10 VERMELHO, REF. T AL, ORIGINAL NOVA. 14 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON. L355, NA COR UNIDADE 10 PRETA, REF. T AL, ORIGINAL NOVA. 15 TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132MFP UNIDADE LASER JET, HP LASERJET 1102, NA COR PRETO, REF. CE285A, 125 ORIGINAL, NOVO. 16 TONER P/LASER PRETO CF283A - IMPRESSORA HP LASERJET UNIDADE 24 PRO MFP M125-M126 NA COR PRETO, ORIGINAL, NOVO. 17 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX310DN. REFERÊNCIA: UNIDADE HA. NA COR PRETO, ORIGINAL, NOVO. 18 UNIDADE DE IMAGEM PRETA PARA IMPRESSORA LEXMARK MX310DN. REFERÊNCIA: 500ZA. ORIGINAL, NOVO. UNIDADE 7 VALOR GLOBAL DOS 18 LOTES/ITENS ,39 OBS: Os materiais deverão ser originais de fábrica, de primeiro uso, não sendo, de forma alguma, resultado de processo de recondicionamento, e processamento, recarregamento, remanufaturamento ou reciclados.