RELATORIO DE AUDITORIA 1053/7 W NORMA Z. a:: en D. Z C) D. Z. SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvirnento,

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1 ~a?cer"" RELATORIO DE AUDITORIA 1053 pag.1 de4 DATA(S) DA AUDITORIA: 09, 19 e 20 de Marco de 2009 TIPO DE AUDITORIA 0 I- <C <C 0 z ii: en ~ 0 I- w '<C W ow '<C ::E '<C ~ a:: NORMA Z N RELAT6RIO o- '<C.<C Z a:: en D. w <C en o- D. C z a:: w en ::E J: ~ Z in a:: ~ ~ 5 z 0 w z., 0 en ~ 0 <C I- Z Z C) D. Z in x 0 w Q1i Q1i 0 ::E w w 0 s ~ 0 en 0 a:: l- I- x in 0 <C w s NP EN ISO 9001:2000 NP EN ISO 9001:2008 NM ISO 9001:2005 MARCAC;Ao CE Directva: E MARCAC;Ao CE CElCPD _. _,_ Directva: 89'106'CEE NP EN ISO 14001:2004 A ',_ x EMASII V,,_ NP 439:2001' OHSAS 18001:1999 S.,_ OHSAS 18001:200 S ',_ OS 302 E: 2002 H '_ Codex Alimentarius C,_ (CAClRCP1 Rev.4, 2003 e Anexo, CAC GL ) SQAS T.,_ NP RP.,_ NP4406 F, '_ (PEFC) Cadea de Responsabilidade CR.,_ (PEFC) IQNET ,,_ QWeb*** NP EN ISO 22000:2005 Certlficac30 de Serv1cos ERS Certiflcac30 de Produtos ERP NP 445:200 NP 442:2004 W,,_ SA. '_ CS.,_ CP.,_ 101 ' RH. '_ Indicar 1 8 ou 2 8 fase, quando aplicavel - Para a situayiio de auditoria ISO 9001 e Marcayiio CE em simultaneo - Indicar Front-Office ou Back-Office, quando aplicave! ENTIDADE AUDITADA (incluindo locais auditados): SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvirnento, Sede sita em Maputo; Fiscalizacao da Escola de Artes e Oficios de Mugeba-Zambezia; Fiscalizacao do Main Office Building da DNA - Maputo; Fiscalizacao da Av. Nelson Mandela - Maputo EQUIPA AUDITORA: Francisco Soares, (Coordenador) Lda PARTICIPA~AO: 5 Yodias RUBRICAEA: '"... PELA ENTIDADE AUDITADA 1_ (Tomei conhecimento deste relat6rio com -fil-- paginas): NOME: ~~'t~ 11:\.~.~~. FUN~AO:.~~~ ~.. ~.~. ~~~ RUBRICA: ~~.. A

2 RELATORIO DE AUDITORIA pag.1 de 1 ENTIDADE AUDITADA: I SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELAT6RI0: E Requisitos considerados nao aplicaveis: N.A. Numero de sites por Tipo de actividade desenvolvida, 1 site; Sedeem Maputo (mais fiscaliza~oes em para 0 dominio de certifica~ao solicitado: obras dos clientes) Numero de colaboradores, para 0 dominio de certlflcacao 5 solicitado: AMBITO DA AUDITORIA: I "prestacac de services de consultoria multidisciplinares, no dominio da engenharia e disciplinas afins, envolvendo estudos e projectos, gestao e fiscaliza~ao de empreendimentos e infra- actividades de asststencla tecnlca, nas areas de urbanismo, construcao, transportes, estruturas, aquas,ambiente e desenvolvimento rural" ALCANCE DA NC NC CLAUSULAS NORMATIVAS (NP EN ISO 9001:2008) AUDITORIA MAIORES (1) (2), 4.1 REQUISITOS GERAIS (SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE) (*) 4.2 REQUISITOS DA DOCUMENTACAO I 5.1 COMPROMETIMENTO DA GESTAO 5.2 FOCALIZACAO NO CLIENTE 5.3 POLlTICA DA QUALIDADE (*) 5.4 PLANEAMENTO (*) J 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICACAO 5.6 REVISAO PELA GESTAo (*) 6.1 PROVISAO DE RECURSOS II 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUTURA. 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO.1 PLANEAMENTO DA REALIZACAO DO PRODUTO I.2 PROCESSOS RELACIONADOS COM 0 CLIENTE.3 CONCEPCAO E DESENVOLVIMENTO 1\.4COMPRAS,.5 PRODUCAO E FORNECIMENTO DO SERVICO \~.6 CONTROLO DO EQUIPAMENTODE MONITORIZACAO E MEDICAO ~ "" 8.1 GENERALIDADES (MEDICAO, ANALISE E MELHORIA) I 8.2 MONITORIZACAO E MEDICAO I 8.3 CONTROLO DO PRODUTO NAO CON FORME I 8.4 ANALISE DE DADOS 8.5 MELHORIA (*) UTILIZACAo DA MARCA DE CERTIFICAc;Ao (1) Incluir as siglas do(s) elemento(s) da EA que auditou(aram) a clausula ou.:. Assinalar com NA as clausulas nao apllcavels:.:. Assinalar com --- as clausulas nao auditadas. (2) Assinalar 0 numero sequencial atribuido a(s) Nilo Conformidade(s). NC ou a(s) NC Maior(es), nas clausulas em que se verificarem. (*) Clausulas a auditar f'i----- obrigatoriamente em qualquer auditoria RUBRICA EA: I

3 RELATORIO DE AUDITORIA 1053 pag. 2 de4 ENTIDADE AUDITADA: SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELATORIO(S): E RESUMO DA AUDITORIA Este relat6rio apresenta a mem6ria descritiva da auditoria de Renova~ao da Certiticacao do Sistema de Oestao da Qualidade da SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda, no ambito da norma ISO Auditoria que foi realizada com 0 objectivo de avaliar a adequabilidade e eflcacia do Sistema de Geetao da Qualidade considerando: - 0 cumprimento das tntencees e orientacoss descritas na Politica da Qualidade; - 0 alcance dos objectivos e a consequente melhoria estabelecida; - 0 cumprimento dos requisitos decorrentes da norma supra referida; - A reatizacao do seguimento das accoes correctivas estabelecidas e implementadas na sequencia da (s) auditoria (s) anterior (es). o plano de auditoria, previamente enviado a SEED, foi analisado no inicio da auditoria e cumprido, tendo sido alvo de ajustes no decorrer da mesma. Esta auditoria contemplou acompanhamento no terreno de 3 projectos escolhidos por amostragem, que foi realizada com base na lista dos trabalhos em curso em Marco Foram auditados no terreno os seguintes projectos: Flecallzacao da Escola de Artes e Oficios de Mugeba - Zambezla Fiscaliza~ao do Main Office Building da DNA - Maputo Fiscaliza~ao da Av. Nelson Mandela - Maputo A Equipa Auditora (EA) actuou de forma a maximizar as oportunidades de observacao na realizacao desta auditoria. Ressalva-se que a auditoria foi realizada de acordo com as metodologias de amostragem de actividades, tarefas, documentos e colaboradores entrevistados, no ambito de cada processo, cabendo a SEED a identificacao e analise de situacoes paralelas ou associadas as constatacoes registadas neste relat6rio e 0 desencadeamento de adequadas accoes de melhoria. A Equipa Auditora (EA) auditou os processos identificados no ambito do Sistema de Gestae da Qualidade. Foram auditadas as clausulas aplicaveis das normas consideradas de referencia e identificadas na segunda pagina deste relat6rio. Na sequencia da auditoria, a EA considera ser relevante referir os factos a seguir descritos: E de salientar a disponibilidade e cordialidade de todos os colaboradores contactados no decurso da auditoria. A docurnentacao do sistema e adequada para suporte das actividades consideradas no ambito; Analisou-se a utilizacao do slrnbolo de empresa certificada, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela APCER. 0 ambito da certificacao e 0 descrito na sequnda pagina deste relat6rio. A SEED realizou a ultima auditoria interna ao Sistema da Gestae da Qualidade em 1, 2 e 3 Dezembro de 2008 tendo a equipa auditora side constituida por elementos da SEED. A auditoria foi realizada em conformidade com os requisitos aplicaveis. Daquela auditoria resultaram accoes com respectivo tratamento, cuja avaliacao do fecho ja foi realizada. Da ultima auditoria realizada pela APCER, as oportunidades de melhoria foram tidas em conta e estao enquadradas em reforrnulacoes do SGQ actualmente em curso. A Revisao pela Gestae foi realizada em 18 Fevereiro 2009 reportando dados de Neste exercicio de revisao foram abrangidos todos os elementos previstos no SGQ, tendo sido analisados com bastante detalhe denotand0.j> continuado envolviemnto da gestao. RUBRICA EA: fl.---.

4 RELATORIO DE AUDITORIA 1053 pag. 3 de4 ENTIDADE AUDITADA: SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELATORIO(S): E RESUMO DA AUDITORIA 0 SGQ auditado, cum pre na sua generalidade com os requisitos decorrentes do novo referencial NP EN IS09001 :2008 e do referencial NM ISO 9001:2005 (segundo inforrnacao do INNOQ a nova versao da ISO 9001 Moyambicana. NM, s6 deve ser publicada dentro de 2 meses). 0 novo sistema de gestao de Recursos Humanos (utilizando KPA's) paresentado no ana passado ja esta em funcionamento, continuando a ser identificadas melhorias e novas funcoes a integrar nesta ferramenta. Continua a ser patente a preocupacao da utilizayao das boas praticas de sequranca em todas as obras visitadas. A identiflcacao de boas praticas nos diferentes projectos para replicacao e posterior utlllzacao noutros trabalhos continua bem presente na metodologia de gestao da SEED. A Equipa Auditora (EA) agradece mais uma vez a colaboracao e postura construtiva demonstradospelos colaboradores com quem contactou, factores decisivos para um adequado desenrolar da auditoria e potenciadores do cumprimento dos objectivos estabelecidos RUBRICAEA:

5 ~a?cer" RELATORIO DE AUDITORIA pag. 4 de4 ENTIDADE AUDITADA: SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELATORIO(S): E COMENTARIOS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA A Equipa Auditora apresenta por areas, para a Orqanizacao reflectir, quest6es eou cornentarios que eventualmente se podem transformar em oportunidades de melhoria: Planeamento o plano de qualidade tipo A deve ser melhorado quanto a deflnicao e identltlcacao colaboradores nao pertencentes ao quadro permanente da SEED. da utilizacao de Recursos Humanos Tal como comentado na auditoria anterior 0 levantamento das necessidades de formacao devera ser um "output" do novo sistema de gestao de Recursos Humanos (utilizando KPA's e KPl's), bem como a avaliacao da eficacia da mesma. Fiscalizacao de Obras A ficha de recepcao de materiais e equipamentos deve ser mais clara quanta a necessidade de apresentacao de certificados, ou docurnentacao, que prove 0 estado de calibracao ou verificacao dos equipamentos de medida utilizados pelos empreiteiros. RUBRICAEA: TEMPOO2J1

6 RELATORIO DE AUDITORIA Pag.1 de 1 ENTlDADE AUDITADA: Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda N RELAT6RIO(S): E L1STA DE RESPONSAvEIS CONTACTADOS NOME FUNCAO RUBRICA E DATA (1 ~. RA A RE We.~,., nv-to ~ ru' ~cfo.ta ~~ ~.ll ICtfF;I, ~A- lattj ~ ~ 'i0fj C~tVlP~ \Tl\~ 1>ftLeV'tf).o#J~ -~..".Jt'4 ftl'~ --.e:;t JJ...l()A.(~o'J ~n'!~l 2cla~ S~r-)1;>fZ<:> X - t>\ n... _ '@... 1.&'"~- I :> E- O ll 'fio~ - ~ ' (1)Q;?ciUditados deverao rubricar e datar, identificando sempre as fases da auditoria: reuniao de-abertura (RA), auditoria (A) e reuniao de encerramento (RE) em que estiveram presentes. RUBRICA EA:. f' ~ r~