CRA / SP - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0001/2015

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1 SG - v Data de geração: 9/0/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/000/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE CARREGADOR E CABO IPHONE 5 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA 9/0/205 5 dia(s) CARTÃO A VISTA APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 9/0/205 R$ 78,00 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO () /0/205 R$ 74,80 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA / 9/0/205 R$ 42,20 PARA TRANSMISSÃO DE DADOS CONFIDENCIAS DA PRESIDÊNCIA. OF/000/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0 TOTAL: 42,20

2 SG - v Data de geração: 9/0/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0002/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: 2 25 DESCRIÇÃO: COLETOR DIGITAL L A CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP 9/0/205 5 dia(s) BOLETO OU DEPOSITO 5 DIAS CONECTA 90 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - EPP () /0/ R$ 2.875,00 L A CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP 9/0/ R$ 625,00 SANDRO CARLOS DE MIRANDA ME 9/0/ R$ 875,00 Tal aquisição se faz nescessária para colher a identificação dos administradores quando de sua solicitação para inscrição neste Conselho. Tal aquisição faz-se necessária para formalizar e cumprir o protocolo de inscrição fomentado por Resolução própria. OF/0002/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 0 À TOTAL: 625,00

3 SG - v Data de geração: 9/0/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0003/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 3 DESCRIÇÃO: DIJUNTOR MODELO C2N 25 AMPERE ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA. 20/0/205 dia(s) FATURA 7 DIAS ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA / 20/0/205 R$ 258,00 Em virtude das constantes "quedas" de energia elétrica decorrente das chuvas torrenciais acometidas na cidade de São Paulo, houve a queima de um disjuntor do quadro de energia do CRA-SP na data de hoje, ocasionando a paralização do fornecimento elétrico para alguns departamentos cuja ligação elétrica pertence, DESTA FORMA NESCESSÁRIO SUA AQUISIÇÃO OF/0005/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0 TOTAL: 258,00

4 SG - v Data de geração: 2/0/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0004/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 4 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE LAVANDERIA LAVAGEM DE TOALHAS E COBRE-MANCHAS FERNANDA MARIA DE CARLI ANDRADE LAVANDERIA ME 25/0/205 5 dia(s) DEPOSITO TODO DIA 5 FERNANDA MARIA DE CARLI ANDRADE LAVANDERIA ME 2/0/205 R$ 2.34 LAVANDERIA NOVE DE JULHO () / 2/0/205 R$ 3.449,52 LAVÍSSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP () /0/205 R$ 5.364,00 Em virtude das toalhas de mesa utilizadas nas reuniões e eventos do CRASP, faz-se nescessário a contratação de empresa especializada no ramo de lavagem comercial. OS/000/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0 TOTAL: 2.34

5 SG - v Data de geração: 28/0/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0005/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: 5 60 PACOTE DESCRIÇÃO: CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE 500 GRAMAS CAFE ESPECIAL; GOURMET; TORRADO E MOIDO; TORREFAÇÃO FORTE OU EXTRA FORTE, CONSTITUIDO COM GRAOS ARABICAS 00%,ISENTO DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOOS E; PRETO-VERDES/FERMENTADOS LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERISTICO; MARCANTE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO; EQUILIBRADO E LIMPO,COR MEDIO CLARO A QUASE MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL; IMPUREZAS(CASCAS E PAUS) EM G/00G MAXIMA DE %; EMBALAGEM ALTO VACUO (TIJOLINHO) CONTENDO 500 GRAMAS; COM PRAZO MIN.DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 8 MESES; PORT. 377,DE 26/04/99,RES.SAA-28 DE 0/06/2007; RES.SAA-3, DE 22/06/2007 E RDC 277/05 DA ANVISA; RDC 259/02 DA ANVISA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; MARCA CERTIFICADA NO PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ DA ABIC. -.PACOTE: 500 gramas. MARCA MELLITA. DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 3/0/205 2 dia(s) BOLETO 28 DIAS CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS EIRELI - ME 28/0/ R$ 588,00 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI () /0/ R$ 556,20 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP /0/ R$ 606,00 Face ao término do contrato anterior referente a aquisição de café, cuja disponibilização deste aos agentes públicos é uma prática comum dentro da Administração Pública, solicitamos autorização para adquirir 60 pacotes de café para suprir o necessário até a realização da Licitação e a consequente contratação de empresa fornecedora, haja vista que a liberação da licitação está dependendo de ajustes no sistema de licitação-e em função da posse da nova diretoria, com previsão desse acesso para a primeira semana de fevereiro. Desta forma, não há tempo hábil para a execução da licitação. OF/0007/203 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0. TOTAL: 556,20

6 SG - v Data de geração: 28/0/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0006/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: 6 20 UNIDADE DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, 400 ML DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC. FRASCO DE ALUMINIO 400 ML - DATA DE VALIDADE: MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. - FRAGRÂNCIA: FLORAL - APRESENTAÇÃO: FRASCO 400 ML - MARCA DE PRIMEIRA LINHA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 28/02/205 2 dia(s) A VISTA BOLETO 30 DIAS HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME / /0/ R$ 97,80 HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA / /0/ R$ 37,80 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /0/ R$ 24,20 50 UNIDADE DESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, AROMA NATURAL, 500 ML DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRÁDAVEL, PARA REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJIDADES, CONSISTENTE E DE ALTO RENDIMENTO, AROMA NATURAL, FRASCO COM TAMPA DOSADORA, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. COR: AMARELA OU INCOLOR - FRASCO 500 ML IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 28/02/205 2 dia(s) A VISTA BOLETO 30 DIAS HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME / /0/ R$ 3,50 HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA / /0/ R$ 68,00 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /0/ R$ 68,50 40 UNIDADE DESCRIÇÃO: ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS: 0x75x23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. - CORES: AMARELA E VERDE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 28/02/205 2 dia(s) A VISTA BOLETO 30 DIAS HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME / /0/ R$ 47,60 HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA / /0/ R$ 5,56 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /0/ R$ 24,00

7 SG - v Data de geração: 28/0/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0006/205 Folha: 7 0 UNIDADE DESCRIÇÃO: INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS, INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE; COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0.03%; CIFLUTRINA 0.025%; EMULSIFICANTES, AGUA; SOLVENTES E PROPELENTE; PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA - FRASCO METÁLICO 300 ML. IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 28/02/205 2 dia(s) A VISTA BOLETO 30 DIAS HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME / /0/205 0 R$,50 HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA / /0/205 0 R$ 79,00 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /0/205 0 R$ 69,00 0 UNIDADE DESCRIÇÃO: PANO DE PRATO IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 28/02/205 2 dia(s) A VISTA BOLETO 30 DIAS HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME / /0/205 0 R$ 20,20 HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA / /0/205 0 R$ 22,60 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /0/205 0 R$ 22,00 UTILIZADOS NAS ROTINAS DIÁRIAS E EVENTOS DO CRA-SP OF/0008/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À. TOTAL: 307,70

8 SG - v Data de geração: 30/0/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0007/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: 8 DESCRIÇÃO: CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 02/02/205 5 dia(s) FATURA BOLETO B2W COMPANHIA DIGITAL 30/0/205 R$ 59,3 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP OU 30/0/205 R$ 69,00 PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP 30/0/205 R$ 60,85 2 DESCRIÇÃO: ESCADA BANCO ARTICULÁVEL 3 DEGRAUS ESCADA BANCO ARTICULÁVEL 3 DEGRAUS WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA 02/02/205 5 dia(s) A VISTA 5,97 CARTÃO MAGAZINE LUIZA S/A (MATRIZ) 30/0/205 2 R$ 298,00 WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA 30/0/205 2 R$ 88,80 2 DESCRIÇÃO: LUMINARIA DE MESA STARTEC 27V LUMINARIA DE MESA STARTEC 27V KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 02/02/205 5 dia(s) FATURA BOLETO B2W COMPANHIA DIGITAL 30/0/205 2 R$ 9,30 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA / /0/205 R$ 59,00 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA / /0/205 2 R$ 79,80 M. I. REVESTIMENTOS LTDA 30/0/205 2 R$ 23,22 6 DESCRIÇÃO: PASTA SANFONADA PLASTICA OFICIO COM 3 DIVISORIAS. PASTA SANFONADA PLASTICA OFICIO COM 3 DIVISORIAS.

9 SG - v Data de geração: 30/0/205 Data de impressão: 4/09/205 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0007/205 Folha: 9 02/02/205 5 dia(s) FATURA BOLETO KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA / /0/205 6 R$ 75,20 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP OU 30/0/205 6 R$ 9,70 STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO LTDA. () /0/205 6 R$ 289,20 CONFORME DOCUMENTO FOLHAS 02. OF/0009/205 - OF/000/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 A 0. TOTAL: 58,77

10 SG - v Data de geração: 04/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0008/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 0 DESCRIÇÃO: MARMORE CARRARA BIANCO MEDINDO,43 X 0 MARMORE CARRARA BIANCO MEDINDO,43 X 0 DORIAN FILLER - EPP 05/03/ dia(s) A VISTA AMG ARISTHON E GRANITO LTDA - ME 04/02/205 R$ 25 DORIAN FILLER - EPP 04/02/205 R$ 22 MARMORARIA PEDRAS MATRIX LTDA - ME 04/02/205 R$ 449,80.. TOTAL: 22

11 SG - v Data de geração: 04/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0009/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: DESCRIÇÃO: FILTRO DE AGUA PARA PURIFICADOR COM MÃO DE OBRA INCLUSA EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA ME 05/03/ dia(s) BOLETO ARTE NOSSA SOLUÇÕES PARA HOME & OFFICE LTDA - ME 04/02/205 R$ 79,00 EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA ME / 04/02/205 R$ 77 GRANNO D'ORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 04/02/205 R$ 84 TROCA ANUAL OBRIGATÓRIA OF/00 /205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0. TOTAL: 77

12 SG - v Data de geração: 3/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/000/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 2 DESCRIÇÃO: CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE T.I CONSERTO DE APARELHOS RELACIONADOS À INFORMÁTICA INTERCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME 03/03/205 6 dia(s) FATURA 5 DIAS EBAZAR.COM.BR LTDA 3/02/205 R$ 76 ELFA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME 3/02/205 R$ 75 INTERCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME 3/02/205 R$ 70 CONSERTO EM VIRTUDE DA QUEIMA DE PEÇAS OS/0002/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0. TOTAL: 70

13 SG - v Data de geração: 20/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/00/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 3 DESCRIÇÃO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REPARO SIBIPIRUNA JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 20/02/205 dia(s) BOLETO FATURA 28 DIAS JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA () / 20/02/205 R$ 2.098,25 MATERIAL SERÁ UTILIZADO NOS REPAROS DA CASA SIBIPIRUNA OF/005/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS NO PROCESSO: DE 00 À 0. TOTAL: 2.098,25

14 SG - v Data de geração: 20/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/002/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 4 DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE RODAS JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA. 20/02/205 dia(s) A VISTA GUILGUER COMERCIO DE PROD PARA MANUT IND E SERV LTDA ME /02/205 R$ 6 JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA / 20/02/205 R$ 36,00 SUPRALOG EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELLI EPP /02/205 R$ 74,00 NOVA AQUISIÇÃO EM VIRTUDE DO DESGASTE DAS RODAS ATUAIS OF/0006/205 NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0. TOTAL: 36,00

15 SG - v Data de geração: 23/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/003/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 5 8 DESCRIÇÃO: CANETA DETECTORA DE CÉDULA FALSA. KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 23/03/205 5 dia(s) BOLETO GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA () / 23/02/205 8 R$ 92,88 REGISTRON COMERCIO DE MAQUINAS REGISTRADORAS LTDA-ME 23/02/205 8 R$ 27 0 DESCRIÇÃO: MOUSE PAD ERGONOMICO KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 23/03/205 5 dia(s) BOLETO GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA () / 23/02/205 0 R$ 2.409,00 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETROCNICOS LTDA 23/02/205 0 R$ 3.095,40 25 DESCRIÇÃO: QUADRO DE AVISO. KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 23/03/205 5 dia(s) BOLETO GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA () / 23/02/ R$ 82 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA / /02/205 8 R$ 89,82 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA / /02/205 0 R$ 2.299,00 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA / /02/ R$ 807,50 MARILYN MARANGONI MARTINS - ME 23/02/ R$ 837,75 CONFORME OFICIO ANEXO OF/007/205- NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0.

16 SG - v Data de geração: 23/02/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/003/205 Folha: 6 TOTAL: 3.96,32

17 SG - v Data de geração: 26/02/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/004/205 Folha: 7 REQUISITANTE: MARILDA APARECIDA SAMMARCO UNIDADE: SECRETARIA GERAL DESCRIÇÃO: CARTAS PERSONALIZADAS CARTAS PERSONALIZADAS, EM PAPEL COUCHÊ 350 GR, 4X0 CORES, LAMINAÇÃO FOSCA C/VERNIZ LOCALIZADO IZILDINHA FUNGARO ALLEVA 5/03/205 0 dia(s) FATURA 7 DIAS AZUGRAF SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME 26/02/205 R$ 2.9,58 I.D.A. WEB SYSTEM MICROLOGISTICA LTDA / /02/205 R$ 3.3 IZILDINHA FUNGARO ALLEVA () / 26/02/205 R$ 2.38 Cartas personalizadas para os novos diretores OF/008/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0. TOTAL: 2.38

18 SG - v Data de geração: 26/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/005/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 8 DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE T.I - REDE LÓGICA MARKA SOLUÇÕES E EQUIP. INFORMATICA E TELECOM. LTDA. ME 5/03/205 dia(s) FATURA 0 DIAS ATLANTIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA /02/205 R$ 5.802,0 MARKA SOLUÇÕES E EQUIP. INFORMATICA E TELECOM. LTDA. ME / /02/205 R$ 5.000,35 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA - ME 26/02/205 R$ 5.609,35 Instalação de pontos de rede lógica conforme descritivo no oficio de solicitação - parte complementar deste processo OS/00003/205- NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0 TOTAL: 5.000,35

19 SG - v Data de geração: 26/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/006/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 9 7 DESCRIÇÃO: SCANNER DE MESA KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 28/02/205 0 dia(s) FATURA 0 DIAS B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO () /02/205 7 R$ 2.52 CINCO TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA /02/205 7 R$ 2.73 HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA / /02/205 7 R$ 2.443,00 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA / /02/205 7 R$ 2.443,00 MICROSAFE INFORMATICA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO E SERVI /02/205 7 R$ 2.73 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I - SCANNER DE MESA CONFORME DESCRIÇÃO NO OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO OF/009/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 00 À 0. TOTAL: 2.443,00

20 SG - v Data de geração: 26/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/007/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 20 DESCRIÇÃO: MANEJO ARBÓREO JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME 28/03/205 dia(s) DEPOSITO JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME / 26/02/205 R$.50 MECTREE - ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA - ME 26/02/205 R$.65 SP FLORESTA LTDA - ME 26/02/205 R$ 3.50 PARA RETIRADA DE GALHO DE ARVORE QUEBRADA TOTAL:.50

21 SG - v Data de geração: 26/02/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/008/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 2 9 DESCRIÇÃO: VENTILADOR PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP 27/03/ dia(s) FATURA 35 D.D. H.M COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME 26/02/205 9 R$ 3.726,00 METALURGICA VENTISILVA LTDA 26/02/205 9 R$ 3.280,05 PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP /02/205 9 R$ 3.05,00 TOTAL: 3.05,00

22 SG - v Data de geração: 02/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/009/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 22 DESCRIÇÃO: LAUDO PARA REMOÇÃO DE ÁRVORE SERVIÇO DE LAUDO TÉCNICO AGRONÔMICO PARA PEDIDO DE PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES DANIFICADAS. DIAS LAGOA PAISAGISMO EIRELI EPP 07/03/205 7 dia(s) BOLETO 7 DIAS DIAS LAGOA PAISAGISMO EIRELI EPP () / 02/03/205 R$.35 NOVA FRONTEIRA ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA () /03/205 R$.50 TOK VERDE SEVIÇOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME 02/03/205 R$.55 SERVIÇO EMERGENCIAL FACE AO PÉSISMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA ARVORE LOCALIZADA PROXIMO A CASA MANACÁ. PERIGO IMINENTE DE CAIR. OS/0005/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS NO PROCESSO: DE 00 À 0 TOTAL:.35

23 SG - v Data de geração: /03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0020/205 UNIDADE: Folha: 23 DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRUNCH MIL IDEIAS GASTRONOMIA IS LTA ME 05/04/205 2 dia(s) FATURA 7 DIAS MIL IDEIAS GASTRONOMIA IS LTA ME /03/205 R$.40 SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA TOTAL:.40

24 SG - v Data de geração: 2/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/002/205 UNIDADE: Folha: 24 DESCRIÇÃO: MAQUINA DE CAFÉ NESTLE BRASIL LTDA REEMBOLSO NESTLE BRASIL LTDA 2/03/205 R$ 705,00 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA GERAL TOTAL: 705,00

25 SG - v Data de geração: 6/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0022/205 UNIDADE: Folha: 25 DESCRIÇÃO: RELÓGIO DE PONTO INFORMATIZADO RELÓGIO DE PONTO INFORMATIZADO, COM INSTALAÇÃO E SUPRIMENTOS. MEGA CONTROL SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS DE ACESSOS LTD 6/04/ dia(s) A VISTA BOLETO MEGA CONTROL SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS DE ACESSOS LTD /03/205 R$ 3.345,00 CONFORME OFICIO DO SETOR TOTAL: 3.345,00

26 SG - v Data de geração: 8/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0023/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 26 DESCRIÇÃO: REPARO DE MOTOR GERADOR COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP VERIFICAR COM SERVIÇOS OPERACIONAIS COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP 8/03/205 R$ 95 REPARO ESSENCIAL EM VIRTUDE DO DESGASTE. OS/0008/205 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS NO PROCESSO: DE 00 À 0 TOTAL: 95

27 SG - v Data de geração: 8/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0024/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 27 DESCRIÇÃO: CURSO DE CAPACITAÇÃO AREA T.I PREMIER TECNOLOGIA EIRELI 20/04/ dia(s) PREMIER TECNOLOGIA EIRELI 20/03/205 R$ 5.025,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ALBERTO.. TOTAL: 5.025,00

28 SG - v Data de geração: 9/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0025/205 UNIDADE: Folha: 28 DESCRIÇÃO: s 0. BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 3,20X2,25, CONFECCIONADA EM NYLON 00%POLIAMIDA 24 METROS DE CORDA POLIPROPILENO 8mm. 04 MOSQUETÕES. 04 PRESILHAS J I DA SILVA GREGORIO SERRALHERIA - ME 9/04/ dia(s) a vista J I DA SILVA GREGORIO SERRALHERIA - ME /03/205 R$ 80 TOTAL: 80

29 SG - v Data de geração: 24/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0026/205 UNIDADE: Folha: DESCRIÇÃO: CARTÃO BRANCO COM TARJA MAGNÉTICA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ CARTÃO BRANCO COM TARJA MAGNÉTICA ALTA COERCIVIDADE, PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ. TOTAL:,00

30 SG - v Data de geração: 24/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0027/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 30 DESCRIÇÃO: SUPORTE PARA DISCO DE SERVIDOR REDE DELL R60 SUPORTE PARA DISCO DE SERVIDOR REDE DELL R60 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 5/04/ dia(s) A VISTA PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 24/03/205 R$ 45,00 TOTAL: 45,00

31 SG - v Data de geração: 26/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0028/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 3 DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TI BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME 26/04/205 dia(s) BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME /03/205 R$ 65 TOTAL: 65

32 SG - v Data de geração: 3/03/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0029/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: 32 DESCRIÇÃO: SEGURO DOS IMOVEIS CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS dia(s) PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS 3/03/205 R$ 6.500,04 DESCRIÇÃO: SEGURO PARA VEICULOS SEGURO PARA VEICULOS Zurich Minas Brasil 08/05/205 dia(s) A VISTA Zurich Minas Brasil () /03/205 R$.40 CONFORME SOLICITAÇÃO JUNTADO NOS AUTOS SERÁ EMITIDO APOLICE PARA OS IMÓVEIS E PARA OS VEICULO TOTAL: 7.900,04

33 SG - v Data de geração: 0/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0030/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: UNIDADE DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 54, 000 ML ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA; COM TEOR ALCOOLICO DE 54º 000ML, COM SELO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA - EMBALAGEM LITRO. IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/ R$ 43,40 50 PACOTE DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, BRANCO LEITOSO, 80 ML COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 80 ML; BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, MATERIAL ATÓXICO, 00 % RESINA VIRGEM, ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 00 COPOS,PESO MINIMO DE CADA COPO,98 GRAMAS. AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVEM SER PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO DE,98 GR.; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL E EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR4865,NBR3230 DA ABNT. CAIXA COM IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/ R$ 453,96 50 PACOTE DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE, 80 ML COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 200 ML; TRANSPARENTE, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, MATERIAL ATÓXICO, 00 % RESINA VIRGEM, ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 00 COPOS,PESO MINIMO DE CADA COPO 220 GRAMAS. AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVEM SER PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL E EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR4865,NBR3230 DA ABNT. CAIXA COM IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/ R$ 78, PACOTE DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, BRANCO LEITOSO, 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 50 ML; BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, MATERIAL ATÓXICO, 00 % RESINA VIRGEM, ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 00 COPOS,PESO MINIMO DE CADA COPO 0,75 GRAMAS. AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVEM SER PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM

34 SG - v Data de geração: 0/04/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0030/205 Folha: 34 CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL E EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR4865,NBR3230 DA ABNT. CAIXA COM IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/ R$ 398,00 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, 400 ML DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC. FRASCO DE ALUMINIO 400 ML - DATA DE VALIDADE: MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. - FRAGRÂNCIA: FLORAL - APRESENTAÇÃO: FRASCO 400 ML - MARCA DE PRIMEIRA LINHA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/ R$ 465,2 30 UNIDADE DESCRIÇÃO: ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS: 0x75x23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. - CORES: AMARELA E VERDE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/ R$ 6,47 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS, INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE; COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0.03%; CIFLUTRINA 0.025%; EMULSIFICANTES, AGUA; SOLVENTES E PROPELENTE; PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA - FRASCO METÁLICO 300 ML.

35 SG - v Data de geração: 0/04/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0030/205 Folha: 35 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/ R$ 465,84 0 DESCRIÇÃO: PANO DE COPA PANO DE COPA, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, COR BRANCA, LISO, SEM ESTAPAS - MEDIDAS 40 X 66 CM - APRESENTAÇÃO: UNIDADE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/205 0 R$ 22,00 0 ROLO DESCRIÇÃO: PAPEL ALUMÍNIO PAPEL ALUMINIO; 45CM DE LARGURA; COM ESPESSURA DE 0, MICRON; O DIAMETRO DO TUBETE NAO SUPERIOR A 45MM; MEDIDA 7,5M DE COMPRIMENTO; EMBALAGEM: ROLO, CONTENDO: CÓDIGO DE BARRA, ORIGEM DO PRODUTO,DIMENSOES, DE ACORDO C/ A NORMA ABTN unidade IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/205 0 R$ 8,80 5 ROLO DESCRIÇÃO: PAPEL FILME DE PVC PARA ALIMENTOS FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL, PARA ENVOLVER E PROTEGER ALIMENTOS - Tamanho: 28 CM X 30 M - apresentação: rolo IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/205 5 R$ 8,50

36 SG - v Data de geração: 0/04/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0030/205 Folha: 36 0 UNIDADE DESCRIÇÃO: SABÃO EM PÓ SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL, COM ALTO PODER DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE KG - DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. - APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM KG. IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/205 0 R$ 58,90 0 UNIDADE DESCRIÇÃO: SACO DE PANO ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO SACO DE PANO ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 75 x 43cm - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/205 0 R$ 9,00 25 PACOTE DESCRIÇÃO: XÍCARAS PARA CAFÉ, BRANCA, 75 ML, 40 UNID XICARA DESCARTAVEL PARA CAFÉ; COR BRANCA, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO,ATOXICO; COM CAPACIDADE DE 75ML; BORDA COM ESPESSURA DE ML; PESANDO NO MINIMO DE 60 GRAMAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O ART.3,LEI 8078/90 E DEC.79094/77. PACOTES COM 40 UNIDADES. IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 02/05/205 2 dia(s) BOLETO 30 DD IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA () /04/ R$ 22,89 TOTAL: 2.370,94

37 SG - v Data de geração: 07/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/003/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 37 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E ELETRICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, PARA OS SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA E ELÉTRICA DOS RELOGIOS DE PONTO, NOVA SALA DE REUNIÃO, COMO TAMBÉM OUTROS PEQUENOS REPAROS, INCLUINDO MÃO DE OBRA. G S TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 0/05/ dia(s) BOLETO G S TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME /03/205 R$.704,0 TOTAL:.704,0

38 SG - v Data de geração: 07/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0032/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 38 DESCRIÇÃO: TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES LINE BRASIL SOLUÇOES EM SISTEMAS LTDA 0/05/205 dia(s) LINE BRASIL SOLUÇOES EM SISTEMAS LTDA /04/205 R$ 2.60 TOTAL: 2.60

39 SG - v Data de geração: 08/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: ELAINE STRINGUETA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0033/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 39 DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTOS DE VENDING MACHINE SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0/05/205 dia(s) boleto SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08/04/205 R$ 5.765,78 TOTAL: 5.765,78

40 SG - v Data de geração: 08/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0034/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 40 DESCRIÇÃO: LIMPEZA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO NS SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA- ME 5/05/ dia(s) boleto NS SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA- ME 08/04/205 R$ 4.30 TOTAL: 4.30

41 SG - v Data de geração: 08/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA CECÍLIA STROKA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0035/205 UNIDADE: ASSES.COMUN.MARKETING Folha: 4 DESCRIÇÃO: BANCO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS INTERNAS E REVISTAS BANCO DE IMAGENS. ASSINATURA DE 00 IMAGENS. PERÍODO DE ANO. G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA 08/05/205 dia(s) pagamento unico G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA () /04/205 R$ 4.59 TOTAL: 4.59

42 SG - v Data de geração: 08/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: FABIANA COSTA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0036/205 UNIDADE: RECURSOS HUMANOS Folha: 42 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INICIADO POR ESTE CONSELHO NO ANO DE 202.CONTRATAÇÃO DE 02 APRENDIZES. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 0/05/ dia(s) MENSAL CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / /04/205 R$ 4.337,28 TOTAL: 4.337,28

43 SG - v Data de geração: 09/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0037/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INF. - CPD Folha: 43 DESCRIÇÃO: CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE T.I CONSERTO DE APARELHOS RELACIONADOS À INFORMÁTICA MCTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 09/05/ dia(s) MCTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME /04/205 R$ 426,00 TOTAL: 426,00

44 SG - v Data de geração: 5/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0038/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: 44 4 DESCRIÇÃO: ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 5/05/ dia(s) BOLETO MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA /04/205 4 R$.82 0 DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO CAPACIDADE LITROS CESTO DE LIXO CAPACIDADE LITROS KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 45 dia(s) DESCRIÇÃO: FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO RS 25 - S / 20 FOLHAS SIMULTÂNEAS / CORTE PARTICULAS 4X40MM / CESTO 45 L / MOTOR 600Watts / PESO 55 Kg / SISTEMA DE REVERSÃO AUTOMÁTICO / MECANISMO EM AÇO / FRAGMENTA GRAMPOS 26/6, CLIPES 2/0, CD S E CARTÕES. KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 45 dia(s) KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA /3209-5/04/205 4 R$.879,96 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA /3209-5/04/205 0 R$ 289,00 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA /3209-5/04/205 R$ 89,00 2 DESCRIÇÃO: LIXEIRA INOX COM PEDAL CAPAC 2 LITROS LIXEIRA INOX COM PEDAL CAPAC 2 LITROS KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 45 dia(s)

45 SG - v Data de geração: 5/04/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0038/205 Folha: 45 KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA /3209-5/04/205 2 R$.078,80 TOTAL: 3.376,80

46 SG - v Data de geração: 5/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0039/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 46 DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA COM CABEÇOTE HIDRÁULICO COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP 5/05/ dia(s) COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP 5/04/205 R$ 5.73 TOTAL: 5.73

47 SG - v Data de geração: 5/04/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0040/205 Folha: 47 REQUISITANTE: FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA UNIDADE: SECCIONAL RIBEIRAO PRETO 30 DESCRIÇÃO: lampada eletronica espiral 20 w lampada eletronica espiral 20 w MACEDO & TAVEIRA LTDA 5/05/ dia(s) a vista MACEDO & TAVEIRA LTDA 5/04/ R$ 39 TOTAL: 39

48 SG - v Data de geração: 6/04/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/004/205 Folha: 48 REQUISITANTE: MARILDA APARECIDA SAMMARCO UNIDADE: SECRETARIA GERAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE BRUNCH SERVIÇO DE BRUNCH DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA REEMBOLSO REEMBOLSO DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA /04/205 R$ 473,00 TOTAL: 473,00

49 SG - v Data de geração: 23/04/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0042/205 Folha: 49 REQUISITANTE: MARILDA APARECIDA SAMMARCO UNIDADE: SECRETARIA GERAL 540 DESCRIÇÃO: CAPSULAS DE CAFÉ CAPSULAS DE CAFÉ NESTLE BRASIL LTDA 23/05/205 dia(s) REEMBOLSO REEMBOLSO NESTLE BRASIL LTDA 23/04/ R$ 945,00 TOTAL: 945,00

50 SG - v Data de geração: 29/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0043/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 50 0 DESCRIÇÃO: GESSO ESTUQUE. JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 29/05/205 5 dia(s) JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA () / 29/04/205 0 R$ 23,75 2 DESCRIÇÃO: MASSA CORRIDA 8,0 L MASSA CORRIDA 8,0 L JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 29/05/205 5 dia(s) JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA () / 29/04/205 2 R$ 73,56 2 DESCRIÇÃO: TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO GALÃO 3,6 LITROS. JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 29/05/205 5 dia(s) JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA () / 29/04/205 2 R$ 50,0 3 DESCRIÇÃO: TINTA LÁTEX COR AREIA TINTA LÁTEX COR AREIA JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 29/05/205 5 dia(s) JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA () / 29/04/205 3 R$ 763,80

51 SG - v Data de geração: 29/04/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0043/205 Folha: 5 3 DESCRIÇÃO: TINTA LÁTEX COR BRANCA TINTA LÁTEX COR BRANCA JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 29/05/205 5 dia(s) JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA () / 29/04/205 3 R$ 733,6 TOTAL:.844,38

52 SG - v Data de geração: 30/04/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0044/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 52 DESCRIÇÃO: PELICULA SOLAR WAGNER VIEIRA PELICULAS - ME 0/06/ dia(s) WAGNER VIEIRA PELICULAS - ME /04/205 R$ 30 TOTAL: 30

53 SG - v Data de geração: 07/05/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0045/205 Folha: 53 REQUISITANTE: FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA UNIDADE: SECCIONAL RIBEIRAO PRETO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE BRUNCH SERVIÇO DE BRUNCH BNB - COFFEE BREAK & EVENTOS EIRELI- EPP 20 dia(s) BOLETO BOLETO 20 DIAS BNB - COFFEE BREAK & EVENTOS EIRELI- EPP /05/205 R$ 485,00.. TOTAL: 485,00

54 SG - v Data de geração: 08/05/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0046/205 Folha: 54 REQUISITANTE: MANOEL BARRETO DE SOUZA UNIDADE: SECCIONAL PRESIDENTE PRUDENTE DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE BRUNCH SERVIÇO DE BRUNCH NICOLETTI & BRANCO PANIFICADORA LTDA EPP 0/06/205 dia(s) A VISTA NICOLETTI & BRANCO PANIFICADORA LTDA EPP /05/205 R$ 475,00 TOTAL: 475,00

55 SG - v Data de geração: /05/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0047/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 55 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO A BOMBA E BICO INJETOR DO GERADOR INSTALAÇÃO A BOMBA E BICO INJETOR DO GERADOR COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP /06/205 5 dia(s) boleto boleto COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP /05/205 R$ 65 TOTAL: 65

56 SG - v Data de geração: /05/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: FABIANA COSTA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0048/205 UNIDADE: RECURSOS HUMANOS Folha: 56 DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE VACINAS SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA /06/205 5 dia(s) SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA /05/205 R$ 3.2 DESCRIÇÃO: C VACINAR CENTRO DE IMUNIZAÇÃO LTDA /06/ dia(s) VACINAR CENTRO DE IMUNIZAÇÃO LTDA () /05/205 R$.625,00 TOTAL: 4.745,00

57 SG - v Data de geração: 3/05/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0049/205 Folha: 57 REQUISITANTE: CARLOS EDUARDO SPERANCA UNIDADE: SECCIONAL BAURU DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 2x SCOTCH 3M JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA 3/06/205 dia(s) reembolso SERÁ REEMBOLSO AO ADM CARLOS EDUARDO ESPERANÇA JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA /05/205 R$ 6,78 DESCRIÇÃO: LAMP. ELETR. 20W 0 COR 865 Osram LAMP. ELETR. 20W 0 COR 865 Osram JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA 3/06/205 dia(s) reembolso SERÁ REEMBOLSO AO ADM CARLOS EDUARDO ESPERANÇA JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA /05/205 R$ 9,24 4 DESCRIÇÃO: LAMP. FLUORESCENTE, 40W LUZ DO DIA OSMAM LAMP. FLUORESCENTE, 40W LUZ DO DIA OSMAM JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA 3/06/205 dia(s) reembolso SERÁ REEMBOLSO AO ADM CARLOS EDUARDO ESPERANÇA JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA /05/205 4 R$ 20,88 DESCRIÇÃO: REATOR ELETR. 2 X 36/40W. AFP BIVOLT REATOR ELETR. 2 X 36/40W. AFP BIVOLT JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA 3/06/205 dia(s) reembolso SERÁ REEMBOLSO AO ADM CARLOS EDUARDO ESPERANÇA JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA /05/205 R$ 2,39

58 SG - v Data de geração: 3/05/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0049/205 Folha: 58 TOTAL: 49,29

59 SG - v Data de geração: 4/05/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0050/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: 59 8 UNIDADE DESCRIÇÃO: FILME TRANSPARENTE PARA 500 IMPRESSÕES - IMPRESSORA FARGO FILME TRANSPARENTE PARA - IMPRESSORA FARGO - Transparente (500 impressões) IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP 5/06/ dia(s) boleto IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP 4/05/205 8 R$ 3.32 TOTAL: 3.32

60 SG - v Data de geração: 5/05/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: NOEMI SANTOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/005/205 UNIDADE: REGISTRO Folha: PACOTE COM 500 DESCRIÇÃO: CARTÃO PVC EM BRANCO CARTÃO EM PVC EM BRANCO 076 MM PADRÃO CR 80 (DIM. 54X86 MM) IMPORTADO- PACOTE COM 500. ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 5/06/ dia(s) ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 5/05/ R$.25 TOTAL:.25

61 SG - v Data de geração: 5/05/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WELTON LUIS MARQUES PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0052/205 UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Folha: 6 DESCRIÇÃO: FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO RS 25 - S / 20 FOLHAS SIMULTÂNEAS / CORTE PARTICULAS 4X40MM / CESTO 45 L / MOTOR 600Watts / PESO 55 Kg / SISTEMA DE REVERSÃO AUTOMÁTICO / MECANISMO EM AÇO / FRAGMENTA GRAMPOS 26/6, CLIPES 2/0, CD S E CARTÕES. KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8/06/ dia(s) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA () /05/205 R$ 209,00 DESCRIÇÃO: MESA DIGITALIZADORA KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8/06/ dia(s) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA () /05/205 R$ 299,00 DESCRIÇÃO: WEBCAM WEBCAM MICROSOFT LIFECAM VX-2000 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8/06/ dia(s) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA () /05/205 R$ 369,00 TOTAL: 877,00

62 SG - v Data de geração: 25/05/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: DEJAIR DUTRA DE SOUZA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0053/205 UNIDADE: SECCIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Folha: 62 DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE BRUNCH SERVIÇO DE BRUNCH ALVINO'S CONFEITARIA & BUFFET LTDA - ME 25/06/205 dia(s) ALVINO'S CONFEITARIA & BUFFET LTDA - ME /05/205 R$ 368,74 TOTAL: 368,74

63 SG - v Data de geração: 25/05/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0054/205 Folha: 63 REQUISITANTE: EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR UNIDADE: SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE BRUNCH SERVIÇO DE BRUNCH M.A. BORGES BILOTTA & CIA LTDA - EPP 29/05/205 dia(s) M.A. BORGES BILOTTA & CIA LTDA - EPP (7) /05/205 R$ 33 TOTAL: 33

64 SG - v Data de geração: 25/05/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0055/205 Folha: 64 REQUISITANTE: MARILDA APARECIDA SAMMARCO UNIDADE: SECRETARIA GERAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE BRUNCH SERVIÇO DE BRUNCH DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA 29/05/205 dia(s) DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA /05/205 R$ 626,00 TOTAL: 626,00

65 SG - v Data de geração: 25/05/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0056/205 Folha: 65 REQUISITANTE: MARILDA APARECIDA SAMMARCO UNIDADE: SECRETARIA GERAL DESCRIÇÃO: LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS (LAG) SERVIÇO DE MALA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS. APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA 25/06/205 dia(s) PAGAMENTO UNICO APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA (6) /05/205 R$ 3.68 TOTAL: 3.68

66 SG - v Data de geração: 26/05/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: MARIA AMÉLIA VENTURA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0057/205 UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS Folha: DESCRIÇÃO: CALENDARIO DE MESA EM PVC CALENDARIO DE MESA EM PVC PAMA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME 0/07/ dia(s) HUKY COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS GERAIS E DE BRINDES IMPORT /05/ R$.447,20 PAMA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME 02/06/ R$.446,00 TOTAL:.446,00

67 SG - v Data de geração: 28/05/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: CECÍLIA STROKA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0058/205 UNIDADE: ASSES.COMUN.MARKETING Folha: 67 DESCRIÇÃO: ASSINATURA DO JORNAL ECONÔMICO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ECONÔMICO (252 EXEMPLARES). ECONOMICO S/A 04/06/205 dia(s) A VISTA BOLETO ECONOMICO S/A () /05/205 R$ 709,50 TOTAL: 709,50

68 SG - v Data de geração: 0/06/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0059/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 68 DESCRIÇÃO: AGUA RAZ AGUA RAZ F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 R$ 58,80 DESCRIÇÃO: ESPATULA INOX 3'' F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 R$ 6,50 4 DESCRIÇÃO: ESTOPA BRANCA 200G F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 4 R$ 5,60 0 DESCRIÇÃO: FITA CREP USO GERAL 50X50 FITA CREP USO GERAL 50X50 F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 0 R$ 59,00

69 SG - v Data de geração: 0/06/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0059/205 Folha: 69 DESCRIÇÃO: INTERRUPTOR COM TOMADA F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 R$ 8,65 50 DESCRIÇÃO: LIXA 20 F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/ R$ 37,50 50 DESCRIÇÃO: LIXA 220 LIXA 220 F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/ R$ 37,50 50 DESCRIÇÃO: LIXA 80 LIXA 80 F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/ R$ 55,00

70 SG - v Data de geração: 0/06/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0059/205 Folha: 70 DESCRIÇÃO: SELADOR ACR 3,6 L SELADOR ACR 3,6 L F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 R$ 8,90 DESCRIÇÃO: SERRA COPO AÇO 2" F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 R$ 58,90 2 DESCRIÇÃO: THINNER GALÃO 5 LITROS F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 2 R$ 07,80 2 DESCRIÇÃO: TINTA LÁTEX COR AREIA TINTA LÁTEX COR AREIA F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 2 R$ 547,80

71 SG - v Data de geração: 0/06/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0059/205 Folha: 7 4 DESCRIÇÃO: TINTA LÁTEX COR BRANCA TINTA LÁTEX COR BRANCA F. BARBOSA & CIA LTDA. 0/07/ dia(s) BOLETO 0 DIAS F. BARBOSA & CIA LTDA /06/205 4 R$ 99,60 TOTAL: 2.04,55

72 SG - v Data de geração: 09/06/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: FABIANA COSTA PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0060/205 UNIDADE: RECURSOS HUMANOS Folha: DESCRIÇÃO: CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ CRA-SP Cordão Personalizado para crachá em poliester impressos com tinta de alta qualidade Medidas 2mm x 85cm Cor azul marinho com escrita personalizada em branco Prendedor modelo ponteira celular PULCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO L 09/07/205 0 dia(s) BOLETO PULCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO L /06/ R$ 368,00 TOTAL: 368,00

73 SG - v Data de geração: 09/06/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: WALKYRIA SIZILIO PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/006/205 UNIDADE: SISTEMA DA QUALIDADE Folha: 73 DESCRIÇÃO: Certificação de Sistema da Qualidade QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA -ME 09/07/ dia(s) ANUAL QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA -ME /06/205 R$ 5.43 TOTAL: 5.43

74 SG - v Data de geração: /06/205 Data de impressão: 4/09/205 REQUISITANTE: HELIO PASSOS PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0062/205 UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS Folha: 74 6 DESCRIÇÃO: TRINCO COM ROLETE PARA WC BRANCO CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /07/ dia(s) BOLETO PAGAMENTO 0 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /06/205 6 R$ 30 DESCRIÇÃO: TROCA DE MOLA PORTA MERON CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /07/ dia(s) BOLETO PAGAMENTO 0 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /06/205 R$ 85 DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 04MM 25 X 20 CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /07/ dia(s) BOLETO PAGAMENTO 0 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /06/205 R$ 75,00 DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 04MM 85X355-FANTASIA BOLHA CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /07/ dia(s) BOLETO PAGAMENTO 0 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /06/205 R$ 4

75 SG - v Data de geração: /06/205 Data de impressão: 4/09/205 PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0062/205 Folha: 75 DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 04MM 200X200-FANTASIA BOLHA CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /07/ dia(s) BOLETO PAGAMENTO 0 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /06/205 R$ 2 DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 04MM 200X25-FANTASIA MINIBOREAL CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /07/ dia(s) BOLETO PAGAMENTO 0 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /06/205 R$ 2 2 DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 04MM 200X560-FANTASIA MINIBOREAL CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /07/ dia(s) BOLETO PAGAMENTO 0 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /06/205 2 R$ 0 DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 04MM 305X305-FANTASIA MARTELADO CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /07/ dia(s) BOLETO PAGAMENTO 0 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CASTELO ZONA NORTE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP /06/205 R$ 5