Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre 1 Quinta-feira Ano VI Nº 635 Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre publica: Decreto Financeiro nº 28, 01/08/2018- Abre Crédito Suplementar no valor total de 978.656,00 (Novecentos e Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais), para fins que se especifica e dá outras providências. Gestor - Pedro Gomes Filho / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Praça Coronel Joao Maria de Carvalho, n 238 - Pedro Alexandre - BA
Quinta-feira 2 - Ano VI - Nº 635 Pedro Alexandre Decretos Decreto Financeiro Nº 28 01/08/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 978.656,00 (Novecentos e Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais), para fins que se especifica e dá outras providências. O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE, ESTADO DO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 343. D E C R E T A: Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações: Dotações Suplementadas 01.01.001 CÂMARA MUNICIPAL 2001 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DO LEGISLATIVO 5.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 5.000,00 Total da Unidade R$ 5.000,00 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 2201 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS 75.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 75.000,00 2204 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 8.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 8.000,00 Total da Unidade R$ 83.000,00 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2401 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 548,00 Total do Projeto / Atividade R$ 548,00 Total da Unidade R$ 548,00 02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2503 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 46907.1.0.0.00.0 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários 120.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 120.000,00 Total da Unidade R$ 120.000,00 02.07.000 SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, DO ESP. LAZER E JUVE 2111 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Educação - 25% 26.322,00 Total do Projeto / Atividade R$ 26.322,00 2114 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação Total do Projeto / Atividade R$ 2115 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 33903.9.0.0.00.0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Transferências FNDE Total do Projeto / Atividade R$ 30.600,00 30.600,00 Página 1 de 5
Pedro Alexandre Quinta-feira 3 - Ano VI - Nº 635 Dotações Suplementadas 02.07.000 SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, DO ESP. LAZER E JUVE 2224 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 40% 33903.9.0.0.00.0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Transferências FUNDEB - 40% 100.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 100.000,00 Total da Unidade R$ 166.922,00 02.08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2901 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 33901.4.0.0.00.0 DIARIAS - CIVIL Saúde - 15% 1.650,00 33903.9.0.0.00.0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Saúde - 15% 801,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.451,00 2902 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Transferências SUS 80.676,00 Total do Projeto / Atividade R$ 80.676,00 Total da Unidade R$ 83.127,00 02.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2801 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 300,00 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários 16.255,00 33903.2.0.0.00.0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recursos Ordinários 376.875,00 Total do Projeto / Atividade R$ 393.430,00 2804 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FNAS 58.729,00 44905.2.0.0.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do FNAS 67.500,00 Total do Projeto / Atividade R$ 126.229,00 2805 MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANS. DE RENDA - PROG. BOLSA FAMÍLIA 33901.4.0.0.00.0 DIARIAS - CIVIL Transferências do FNAS 400,00 Total do Projeto / Atividade R$ 400,00 Total da Unidade R$ 520.059,00 Valor Total Suplementado R$ 978.656,00 Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III. Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$ 978.656,00 Dotações Anuladas 01.01.001 CÂMARA MUNICIPAL 2002 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários 5.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 5.000,00 Total da Unidade R$ 5.000,00 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO Página 2 de 5
Quinta-feira 4 - Ano VI - Nº 635 Pedro Alexandre Dotações Anuladas 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 2201 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS 31901.1.0.0.00.0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários 153.978,00 35.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 188.978,00 Total da Unidade R$ 188.978,00 02.03.001 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO 2031 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 02.04.000 CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2907 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2401 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 44905.2.0.0.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários 20.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 120.000,00 Total da Unidade R$ 120.000,00 02.07.000 SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO, DO ESP. LAZER E JUVE 2111 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31901.1.0.0.00.0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Educação - 25% 36.322,00 Total do Projeto / Atividade R$ 36.322,00 2113 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Transferências FNDE 20.600,00 33903.6.0.0.00.0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Transferências FNDE Total do Projeto / Atividade R$ 30.600,00 2116 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários 80.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 80.000,00 2224 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 40% 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Transferências FUNDEB - 40% 100.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 100.000,00 Total da Unidade R$ 246.922,00 02.08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2901 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 32909.3.0.0.00.0 INDENIZACOES E RESTITUICOES Saúde - 15% 2.451,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.451,00 2902 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 31900.4.0.0.00.0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Transferências SUS Total do Projeto / Atividade R$ 39.076,00 39.076,00 Página 3 de 5
Pedro Alexandre Quinta-feira 5 - Ano VI - Nº 635 Dotações Anuladas 02.08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2905 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Transferências SUS 41.600,00 Total do Projeto / Atividade R$ 41.600,00 Total da Unidade R$ 83.127,00 02.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2806 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 44905.2.0.0.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do FNAS 25.804,00 Total do Projeto / Atividade R$ 25.804,00 2814 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 33903.0.0.0.00.0 MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FNAS 65.825,00 Total do Projeto / Atividade R$ 65.825,00 Total da Unidade R$ 91.629,00 02.09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2908 GERECIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS 33903.6.0.0.00.0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Transferências do FNAS 35.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 35.000,00 Total da Unidade R$ 35.000,00 02.09.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 2909 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 33904.8.0.0.00.0 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS Recursos Ordinários 13.000,00 44905.2.0.0.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários 50.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 63.000,00 Total da Unidade R$ 63.000,00 02.10.000 SECRETARIA MUNIC. INFRA-ESTRUTURA E DESENV. ECONOM 1601 CONSTRUÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 44905.1.0.0.00.0 OBRAS E INSTALACOES Recursos Ordinários 30.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 30.000,00 2601 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA 31901.1.0.0.00.0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários 90.000,00 31901.3.0.0.00.0 OBRIGACOES PATRONAIS Recursos Ordinários 5.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 95.000,00 Total da Unidade R$ 125.000,00 Valor Total Anulado R$ 978.656,00 Página 4 de 5
Quinta-feira 6 - Ano VI - Nº 635 Pedro Alexandre Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data. PEDRO ALEXANDRE, 01 de agosto de 2018 PEDRO GOMES FILHO Prefeito CPF: 104.612.994-53 Página 5 de 5