PREGÃO ELETRÔNICO SESC/ARRJ Nº 18/2015 - PROCESSO Nº 46.811/2015

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/ARRJ Nº 18/2015 - PROCESSO Nº 46.811/2015 O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SESC/ARRJ, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, regida pela RESOLUÇÃO SESC n.º 1.252/2012, de 06/06/2012, do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, e pelas disposições deste instrumento convocatório e de seus Anexos. A sessão pública de lances, por via eletrônica, será realizada às 14 horas e 30 minutos do dia 01/04/2015, no site do Banco do Brasil S/A, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, sob o nome SESC/ARRJ. 1 OBJETO 1.1 O presente Pregão Eletrônico destina-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSOLIDADORA DE PASSAGENS AÉREAS, conforme este Edital e seus Anexos. 1.2 Este edital de licitação estará disponível nos sítios do SESC/ARRJ www.sescrio.org.br e do Banco do Brasil S/A www.licitacoes-e.com.br, opção ACESSO IDENTIFICADO (Licitações do SESC/ARRJ). 2 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 2.1 Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 2.2 Estarão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas que: a) Estejam suspensas de licitar com o SESC/ARRJ. b) Tenham participação, a que título for, de dirigentes ou empregados do SESC. c) Estejam reunidas em consórcio e cooperativas. 2.3 CREDENCIAMENTO 2.3.1 Para participar da presente licitação os interessados deverão estar credenciados no provedor do sistema Licitações-e, do Banco do Brasil S/A, na página: www.licitacoese.com.br. 2.3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chaves de identificação e de senhas individuais a serem fornecidas pelo provedor do sistema quando do credenciamento. 2.3.3 Maiores informações sobre o credenciamento poderão ser obtidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A ou pelos telefones 3003-0500 e 0800-7290500 (Central de Atendimento). 2.3.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu Página 1 de 23

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao SESC/ARRJ responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 2.3.5 O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 2.4 CONEXÃO COM O SISTEMA 2.4.1 A participação no pregão dar-se-á por meio de conexão do licitante ao sistema eletrônico acima citado, mediante digitação de sua senha (nos termos do subitem 2.3.1 deste edital) e subsequente encaminhamento da Proposta Comercial, exclusivamente por meio do referido sistema eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos neste edital. 2.4.2 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital e seus Anexos. A empresa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 2.4.3 Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 2.4.4 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 2.4.4.1 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 2.4.4.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 3 PROPOSTA COMERCIAL 3.1 Para fins de julgamento considerar-se-á a proposta em duas formas não excludentes: a) PROPOSTA ELETRÔNICA: Proposta de valor total por cada lote cotado, enviada por todos os licitantes através do Sistema Licitações-e, conforme o subitem 3.3 deste edital. b) PROPOSTA AJUSTADA: Proposta detalhada enviada pelo licitante arrematante, conforme subitem 3.4 deste edital. 3.2 A proposta deverá conter prazo de validade, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da abertura do Pregão (subitem 5.2). Não sendo indicado o prazo de validade, fica subentendido como de 90 (noventa) dias. 3.2.1 Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, adjudicada e o contrato assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, por meio do e-mail: Página 2 de 23

pregao@sescrio.org.br dirigida à Comissão Permanente de Licitação, caracterizando seu declínio em continuar na licitação. 3.3 PROPOSTA ELETRÔNICA 3.3.1 Deve ser enviada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, conforme subitens 5.1 e 5.2 deste edital. 3.3.2 A apresentação do valor total da proposta eletrônica pressupõe o cumprimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, em especial: a) O cumprimento das especificações constantes do Anexo II. b) O valor total apresentado corresponde ao fornecimento de acordo com a forma de julgamento constante do item 7 deste edital. 3.3.3 Deverá apresentar o valor total (tarifa + taxa de embarque), em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação. O valor total apresentado é fixo e irreajustável. 3.3.4 Quaisquer informações sobre o objeto deste Edital deverão ser inseridas no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS da proposta eletrônica. 3.3.5 Deverá considerar que o pagamento será efetuado por meio de depósito bancário na conta corrente da Contratada, em até 15 (quinze) dias após a aceitação dos produtos apresentados por meio de fatura discriminando os serviços realizados, sendo vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, não sendo aceitos boletos bancários. 3.3.6 Não é obrigatória a apresentação de proposta para todos os lotes, quando houver mais de 01 (um) lote. O licitante deverá escolher o(s) lote (s) de seu interesse e apresentar a cotação para todo(s) o(s) item(ns) do(s) lote(s) escolhido(s) conforme Anexo I deste edital, considerando, para este objeto, o valor total do lote. 3.3.7 Será desclassificada a proposta eletrônica que não atender o disposto neste Edital e seus Anexos. 4 ENVELOPE: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ENVELOPE: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO Processo Nº xx/xxxx Objeto: xxxxxxxxxx Razão Social da Proponente: E-mail: Telefones: Data e hora da Sessão: às : de / / Página 3 de 23

4.1 As licitantes deverão anexar obrigatoriamente todos os seguintes documentos deste quadro, constantes do item 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 assim como seus respectivos subitens e alíneas, sob pena de serem inabilitadas: 4.2 Habilitação Jurídica: a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, ou última alteração contratual consolidada, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial e, no caso de Sociedade Civil ou por ações, os documentos comprobatórios do mandato de diretoria em exercício ou da eleição de seus administradores. b) Cópia do Documento de Identidade e CPF do Representante Legal da Empresa, sendo que o CPF poderá ser comprovado caso o número de registro conste do Documento de Identidade. 4.3 Qualificação Técnica a) Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), Atestado de Capacidade Técnica, ter a empresa fornecido serviço em qualidade e quantidade compatíveis com as exigidas neste Edital. Esse documento deverá ser emitido, em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida e ser inserido no envelope que contenha a Documentação de Habilitação. b) Não serão considerados atestados fornecidos por empresas do mesmo grupo econômico das empresas licitantes. c) Apresentar prova de registro ou inscrição da empresa licitante, junto ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) e a International Air Transport Association (IATA), dentro dos respectivos prazos de validade., comprovando sua habilitação e de seu responsável técnico nas atividades pertinentes ao objeto desta licitação. d) Apresentar Certificado CADASTUR de Agência de Turismo do Ministério do Turismo, dentro do respectivo prazo de validade. 4.4 Qualificação Econômico-Financeira a) Certidão Negativa de Falência ou Certidão Positiva, com efeitos negativos (conforme a Lei nº 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 4.5 Regularidade Fiscal a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF). b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto contratual. 4.5.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal: a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos negativos, relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 4.5.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual ICMS: a) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou de não Contribuinte, se for o caso. b) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, emitida pela Procuradoria Geral do Estado ou de não Contribuinte, se for o caso. 4.5.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal ISS: Página 4 de 23

a) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, emitida pela Secretaria Municipal ou de não Contribuinte, se for o caso. 4.5.4 Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) emitida pela Caixa Econômica Federal. Atenção: Toda a documentação deverá estar devidamente atualizada, apresentada na mesma ordem acima descrita, com todas as folhas numeradas, sequencialmente, e dentro dos respectivos prazos de validade. 4.6 Considerações Gerais Sobre os Documentos 4.6.1 Todos os documentos expedidos pela proponente deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com a identificação do respectivo CPF e Carteira de Identidade. 4.6.2 Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. 4.6.3 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, por tradutor público juramentado. 4.6.4 Os documentos que forem emitidos pela internet estarão sujeitos a posterior conferência na página eletrônica do órgão emissor, para certificação de sua autenticidade. 4.6.5 Os documentos apresentados deverão estar válidos na data de recebimento dos envelopes. A validade corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Quando o órgão for omisso em relação ao prazo de validade dos documentos apresentados, considerar-se-á o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão. 5 PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 5.1 Para participação neste pregão eletrônico, a empresa deverá estar credenciada no www.licitacoes-e.com.br, conforme o subitem 2.3 deste edital, no qual encaminhará, exclusivamente por meio eletrônico, utilizando senha privativa, a proposta eletrônica (subitem 3.3). 5.2 Até as 10 horas e 30 minutos do dia 01/04/2015, os interessados poderão inserir ou substituir propostas no sistema eletrônico. 5.3 A Comissão Permanente de Licitação analisará as propostas eletrônicas encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido neste edital e seus Anexos. A decisão sobre classificação de propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelas empresas. 5.4 Classificadas as propostas, às 14 horas e 30 minutos do dia 01/04/2015, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das propostas classificadas poderão Página 5 de 23

oferecer lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento, respectivo horário de registro e valor, pressupondo-se a necessidade de estarem às empresas conectadas ao sistema eletrônico. 5.5 O Pregoeiro, objetivando a otimização da etapa de lances, poderá estabelecer valor mínimo entre os lances. 5.6 Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá à Comissão Permanente de Licitação verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 5.7 Na hipótese de haver lances iguais, prevalecerá como de menor valor o lance que tiver sido primeiramente registrado. 5.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 5.9 Durante o transcurso da sessão de lances os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes. 5.10 Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de lances. 5.10.1 O tempo aleatório é gerado automaticamente pelo sistema eletrônico, podendo durar de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, sendo, portanto, desconhecido. 5.10.2 Em face da impossibilidade de determinação do tempo aleatório, recomenda-se aos licitantes estabelecer o valor mínimo de lance, evitando assim frustração por falta de tempo hábil para calculá-lo e apresentá-lo durante o tempo aleatório. 5.11 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances. Os licitantes deverão consultar regularmente o sistema eletrônico para verificar o resultado da licitação. 5.12 Ordenados os lances em forma crescente de preço, o pregoeiro determinará ao autor do lance classificado como ARREMATADO (menor lance) que entregue, em até 02 (dois) dias úteis, os documentos de habilitação, conforme o item 4 deste edital. A entrega deve ser realizada, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Marquês de Abrantes, 99 3º andar Flamengo CEP: 22.230-060 Rio de Janeiro/RJ. Os documentos devem ser acondicionados em envelope onde deverá constar a identificação do licitante o objeto e o número deste pregão. 5.13 Para as empresas localizadas fora da Região Metropolitana do Rio de Janeiro poderão enviar seus envelopes através do Correios ou outro meio disponível. 5.14 Juntamente com os documentos de habilitação de que trata o item 4, o licitante deverá também entregar: 5.14.1 A proposta comercial ajustada, conforme subitem 3.4. 5.15 Na hipótese de inabilitação ou de descumprimento de exigências estabelecidas neste edital e seus Anexos, caberá à Comissão Permanente de Licitação autorizar o Pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observado a Página 6 de 23

ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam às exigências deste edital e seus Anexos, observado o prazo descrito no item 5.12. 5.16 Declarado o licitante vencedor pela Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro consignará esta decisão e os eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, e o processo será encaminhado à autoridade competente para homologação e adjudicação. 5.17 Após a homologação e adjudicação pela autoridade competente, o licitante vencedor será convocado para assinatura do instrumento contratual ou documento equivalente. 5.18 A qualquer momento, o SESC/ARRJ poderá desclassificar licitantes, sem que lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou na proposta. 6 NEGOCIAÇÃO 6.1 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 6.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 7 JULGAMENTO 7.1 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de menor preço por lote, observadas as demais condições deste edital e seus anexos, inferindo-se, portanto, que é obrigatória a cotação de todos os itens dos lotes para os quais o licitante tenha apresentado proposta. 7.2 Os lances apresentados, conforme subitem 5.4, deverão referir-se ao valor global da proposta, incluindo todos os itens dos lotes cotados, com o valor total da quantidade constante em cada item do lote. 8 PENALIDADES 8.1 A recusa do licitante vencedor em assinar o Instrumento Contratual ou documento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da convocação, dará ao SESC/ARRJ o direito de homologar e adjudicar esta licitação ao próximo colocado e suspender o licitante em até 02 (dois) anos, do direito de licitar e contratar com o SESC/ARRJ. 8.2 O inadimplemento, total ou parcial, em relação às condições contratuais, considerando-se também como inadimplemento as hipóteses de atraso da entrega de material, pendência da documentação acordada para o pagamento, assim como recusa ou demora na substituição do material com defeito, dará ao SESC/ARRJ o direito de rescindir unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo da aplicação das penalidades abaixo previstas: a) Perda do direito à contratação com o SESC/ARRJ; Página 7 de 23

b) Impedimento de licitar e contratar com o SESC/ARRJ por até 02 (dois) anos; c) Multa administrativa, não excedente, em seu total, ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato ou instrumento equivalente; d) Retenção do(s) pagamento(s) até a regularização da entrega do produto (mercadoria ou serviço) e/ou da documentação necessária para liberação do pagamento; 8.2.1 No caso deste item a justificativa para eventual atraso só será considerada, a critério do SESC/ARRJ, em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes do término do prazo para a entrega do produto (mercadoria ou serviço). 8.3 Para fins de penalidade, o lance é considerado proposta. 8.4 A critério do SESC/ARRJ, e de acordo com a sua gravidade, as sanções poderão ser cumulativas. 9 DISPOSIÇÕES GERAIS 9.1 As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, sob o nº da licitação 578.273. 9.2 Não serão levados em consideração os documentos e propostas que não estiverem de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos, quer por omissão, quer por discordância. 9.3 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de documentos e propostas. 9.4 A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse do SESC/ARRJ em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes. Poderá, também, realizar pesquisa na Internet, quando possível, para verificar a regularidade/validade/existência de documentos ou fixar prazo aos licitantes para dirimir eventuais dúvidas. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação. 9.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão. 9.6 Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do SESC/ARRJ. 9.7 O licitante vencedor e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do SESC/ARRJ e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida do objeto da licitação. 9.8 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital e seus anexos, deverá ser encaminhado por escrito à Gerência de Logística e Contratos do SESC/ARRJ, pelo correio eletrônico pregao@sescrio.org.br, até as 10 horas do dia 30/03/2015 antes da data e horário de Página 8 de 23

recebimento de propostas comerciais previstos no subitem 5.2. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de proposta e documentos, não cabendo ao licitante o direito a qualquer reclamação posterior. 9.9 Independentemente de declaração expressa, a apresentação de proposta comercial e de documentos implica a aceitação plena e total das condições e exigências deste edital e seus anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes na proposta comercial e documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da empresa, o qual, na incidência, obriga o licitante a comunicar ao SESC/ARRJ quando ocorrido durante o certame. 9.10 A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar formalmente aos licitantes, por escrito, informações adicionais sobre a proposta comercial e documentações apresentadas, assim como amostras do produto ofertado. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério da Comissão Permanente de Licitação, implicar na desclassificação do licitante. 9.11 Da decisão que desclassificar as propostas de preços (subitem 5.3) somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão Permanente de Licitação, a ser apresentado por meio do correio eletrônico pregao@sescrio.org.br, acompanhado da justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema eletrônico. 9.11.1 A Comissão Permanente de Licitação decidirá o limite do prazo estabelecido para início do pregão, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 9.11.2 O recurso deverá ser apresentado por meio do correio eletrônico pregao@sescrio.org.br no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação da decisão no sistema eletrônico. 9.12 Não serão aceitos, para análise, os recursos que chegarem fora dos prazos previstos acima. 9.13 Todas as referências a horário neste edital consideram o horário de Brasília-DF. 9.14 Com exceção da proposta eletrônica, não serão aceitos documentos e propostas em meio magnético. 9.15 O SESC/ARRJ se reserva o direito de adiar, cancelar, revogar, anular, suspender ou tornar sem efeito, no todo ou em parte, a presente licitação, bem como desclassificar licitantes, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou propostas, sem que caibam quaisquer reclamações, direitos, vantagens ou indenizações aos licitantes. 9.16 É parte integrante deste Edital: Anexo I Proposta de Preços Anexo II Especificações Técnicas Página 9 de 23

Anexo III Condições Gerais para Fornecimento Anexo IV Minuta do Contrato Rio de Janeiro, 19 de março de 2015. Luiz Henrique Ampuero Gerência de Logística e Contratos do SESC/ARRJ Página 10 de 23

ANEXO I PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 1/2 ITEM UNIDADE DESTINO 1 2 3 4 Teresópolis/ Nova Friburgo Barra Mansa/ Nova Iguaçu Ramos/Engenho de Dentro São João de Meriti/Duque de Caxias Salvador e Ilha de Itaparica PROPOSTA DE PREÇOS ITINERÁRIOS AÉREOS LOTE 01 (IDA) (VOLTA) PAXS VALOR UNITÁRIO RIO/SSA/RIO 13/06/2015 20/06/2015 42 R$ R$ Natal RIO/NAT/RIO 03/07/2015 12/07/2015 40 R$ R$ Itaparica RIO/SSA/RIO 14/07/2015 19/07/2015 42 R$ R$ Caldas Novas RIO/GYN/RIO 11/08/2015 16/08/2015 42 R$ R$ 5 Madureira Salvador RIO/SSA/RIO 11/08/2015 17/08/2015 22 R$ R$ 6 7 Nogueira/ Quitandinha Santa Luzia/ Copacabana Caldas Novas RIO/GYN/RIO 15/08/2015 21/08/2015 44 R$ R$ Pantanal RIO/CGB/RIO 19/08/2015 26/08/2015 42 R$ R$ 8 Tijuca Gramado RIO/POA/RIO 20/08/2015 27/08/2015 44 R$ R$ 9 Tijuca Itaparica RIO/SSA/RIO 09/09/2015 16/09/2015 44 R$ R$ 10 11 12 13 14 Santa Luzia/ Engenho de Dentro Teresópolis/ Nova Friburgo Niterói/São Gonçalo Santa Luzia / São João de Meriti Nogueira/ Quitandinha Foz do Iguaçu RIO/IGU/RIO 09/09/2015 13/09/2015 44 R$ R$ Caldas Novas RIO/GYN/RIO 12/09/2015 19/09/2015 42 R$ R$ Gramado RIO/POA/RIO 19/09/2015 27/09/2015 40 R$ R$ Natal RIO/NAT/RIO 01/10/2015 07/10/2015 44 R$ R$ Florianópolis RIO/FLN/RIO 04/10/2015 10/10/2015 44 R$ R$ 15 Campos Pantanal RIO/CGB/RIO 14/10/2015 19/10/2015 39 R$ R$ 16 17 18 19 20 Barra Mansa/ Nova Iguaçu Barra Mansa/ Três Rios Madureira/ Ramos Teresópolis/ Nova Friburgo Nogueira/ Quitandinha Foz do Iguaçu RIO/IGU/RIO 19/10/2015 25/10/2015 40 R$ R$ Pantanal e Chapada dos Guimarães RIO/CGB/RIO 06/11/2015 14/11/2015 42 R$ R$ Florianópolis RIO/FLN/RIO 18/11/2015 23/11/2015 42 R$ R$ Florianópolis e Balneário Camboriú RIO/FLN/RIO 19/11/2015 26/11/2015 42 R$ R$ João Pessoa RIO/JPA/RIO 20/11/2015 26/11/2015 44 R$ R$ VALOR TOTAL Página 11 de 23

21 Niterói/São Gonçalo Fortaleza RIO/FOR/RIO 21/11/2015 29/11/2015 40 R$ R$ 22 Tijuca Pantanal RIO/CGB/RIO 04/12/2015 10/12/2015 44 R$ R$ 23 Engenho de Dentro Porto Seguro RIO/BPS/RIO 24/11/2015 29/11/2015 22 R$ R$ VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 1 R$ VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 1 POR EXTENSO: Notas: 1) Especificações Básicas: Considerando que esta licitação tem como critério de julgamento o menor preço, os fornecedores deverão atender as especificações básicas apresentadas. 2) Valor total da passagem: Deve incluir (tarifa + taxa de embarque). (carimbo e assinatura do representante legal) OBSERVAÇÃO: A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa licitante, estar devidamente assinada, constando a razão social, CNPJ, endereço completo, e-mail e contatos telefônicos. Página 12 de 23

ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1) Voos diurnos e diretos, preferencialmente, sem escalas (non stop); 2) Classe Econômica; 3) Tarifa para Grupos; 4) 01 (uma) passagem de cortesia para cada grupo, destinada ao guia de turismo; 5) Trajeto de IDA - voo com tempo estimado de chegada (ETA) que possibilite o grupo chegar ao destino turístico em horário que possa efetuar o check in imediato no hotel, sem espera. 6) Trajeto de RETORNO - voo com tempo estimado de partida (ETD) que possibilite o grupo sair do destino turístico próximo do horário de check out do hotel. 7) Aeronaves narrowbody que transportam acima de 100 passageiros; 8) Companhias aéreas nacionais de grande porte - GOL, TAM, AVIANCA e AZUL; Página 13 de 23

ANEXO III PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 1/3 CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 1 INSTRUMENTO CONTRATUAL 1.1 Junto ao licitante vencedor será emitido pelo Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro SESC/ARRJ, Instrumento Contratual conforme Anexo IV, pelo qual o primeiro se obrigará a fornecer o objeto desta licitação, nas condições constantes do Edital e Proposta de Preços. 1.2 O prazo para formalização do Instrumento Contratual será de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da notificação ao proponente vencedor, o que ocorrerá após a homologação e a adjudicação pela Autoridade Competente. 1.3 Havendo recusa na assinatura do Instrumento Contratual, é facultado ao SESC/ARRJ, independentemente, da aplicação das sanções administrativas à licitante faltosa, convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo. 1.4 O licitante vencedor será exclusivo responsável, na forma do Instrumento Contratual pela qualidade dos serviços oferecidos. 2 LOCAIS DE ENTREGA 2.1 As faturas deverão ser enviadas para as respectivas Unidades Operacionais respeitando-se o quadro de endereços: UNIDADE OPERACIONAL ENDEREÇO CNPJ SESC Madureira SESC Copacabana SESC Duque Caxias SESC Engenho de Dentro REGIÃO METROPOLITANA Rua Ewbank da Câmara, 90 Almoxarifado Central Madureira Rio de Janeiro/RJ CEP: 21.310-150 Rua Domingos Ferreira, 160 Copacabana Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.050-010 Rua General Argolo, 47 Centro Duque de Caxias/RJ Cep: 25.011-490 Av. Amaro Cavalcanti, 1.661 Engenho de Dentro Rio de Janeiro/RJ Cep: 20.735-041 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 03.621.867/0014-77 00.596.809 03.621.867/0016-39 1.827.472 03.621.867/0025-20 7838972 03.621.867/0013-96 00.596.817 SESC Niterói Rua Padre Anchieta, 56 Niterói/RJ Cep: 24.210-050 03.621.867/0003-14 029.188.0 SESC Nova Iguaçu Rua Dom Adriano Hipólito, 10 Moquetá Nova Iguaçu/RJ Cep: 26.285-330 03.621.867/0007-48 015661 SESC Ramos Rua Teixeira Franco, 38 Ramos Rio de Janeiro/RJ Cep: 21.060-130 03.621.867/0012-05 00.596.833 SESC Santa Luzia Rua Santa Luzia, 685 Centro Rio de Janeiro/RJ Cep: 20.030-041 03.621.867/0017-10 596.795 SESC São Gonçalo Av. Presidente Kennedy, 755 São Gonçalo/RJ Cep: 24.445-000 03.621.867/0010-43 76.326 SESC São João de Meriti Av. Automóvel Club, 66 São João de Meriti/RJ Cep: 25.565-000 03.621.867/0006-67 12.699-35 SESC Tijuca Rua Barão de Mesquita, 539 Tijuca Rio de Janeiro/RJ Cep: 20.540-001 03.621.867/0015-58 00.596.825 REGIÃO SERRANA SESC Teresópolis Rua Delfim Moreira, 749 Teresópolis/RJ Cep: 25.953-184 03.621.867/0002-33 40.61.643 SESC Quitandinha Rua Joaquim Rolla, 2 Quitandinha Petrópolis/RJ Cep: 25.651-072 03.621.867/0027-91 83109 Página 14 de 23

SESC Nogueira Estrada do Calembe, s/n Nogueira Petrópolis/RJ Cep: 25.730-360 03.621.867/0021-04 34.215 SESC Nova Friburgo Av. Presidente Costa e Silva, 231 Nova Friburgo/RJ Cep: 28.630-000 03.621.867/0020-15 00.90.10.26.994 REGIÃO CENTRO-SUL SESC Três Rios Rua Nelson Viana, 327 Três Rios/RJ Cep: 25.805-290 03.621.867/0008-29 1.136.2.1217 REGIÃO NORTE FLUMINENSE SESC Campos Rua Alberto Torres, 397 Campos dos Goytacazes/RJ Cep: 28.035-580 03.621.867/0009-00 6.748 REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA SESC Barra Mansa Av. Tenente José Eduardo, 560 Ano Bom Barra Mansa/RJ Cep: 27.320-430 03.621.867/0023-68 0504849 3 PRAZO DE ENTREGA 3.1 As passagens aéreas (E-tickets) deverão ser entregues (via e-mail) até 48 horas depois que o SESC/ARRJ informar os nomes de todos os paxs respeitando o prazo (deadline) estabelecido pela companhia aérea para emissão de bilhetes para grupos. 4 SUBCONTRATAÇÃO 4.1 O SESC/ARRJ não aceitará, em nenhuma hipótese, subcontratação para fornecimento do(s) objeto(s) desta Licitação. 5 DA GARANTIA 5.1 Caso ocorra cancelamento do voo, a companhia aérea terá a obrigação de avisar com antecedência e reacomodar os paxs em outra aeronave da mesma empresa ou congênere. 5.2 Todos os custos inerentes a essa reacomodação serão absorvidos pela própria companhia aérea. 6 DO FATURAMENTO 6.1 O pagamento deverá ser realizado sempre na primeira quinta-feira, subsequente a 15 (quinze) dias, contados da conclusão da prestação dos serviços contratados, mediante apresentação da Fatura discriminando os serviços executados, devidamente atestada pelo setor responsável, que declara que o serviço foi executado de acordo com o contratado. Parágrafo único: Na hipótese de feriado, o pagamento deverá ser realizado no primeiro dia útil após a quinta feira estabelecida no item anterior. 6.2 Cada pagamento mencionado no item 6.1, fica condicionado à apresentação por parte da CONTRATADA das Certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio da CONTRATADA, dentro dos respectivos prazos de validade. a) Certidão Negativa de Falência ou Certidão Positiva, com efeitos negativos; b) Certidão Negativa de Débitos de Títulos Federais e da Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos negativos; c) Certidão Negativa do ICMS ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, ou Certidão de Não Contribuinte, se for o caso; d) Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, emitida pela Procuradoria Geral do Estado; Página 15 de 23

e) Certidão Negativa do ISS ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, ou Certidão de Não Contribuinte, se for o caso; f) Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeitos negativos da Previdência Social; g) Certidão de Regularidade do FGTS. 6.3 Caso as Certidões e os Comprovantes de Regularidade Fiscal, não sejam apresentados no ato de cada pagamento, os mesmos ficarão retidos, até que a CONTRATADA regularize a sua pendência, apresentando as respectivas Certidões e Comprovantes, dentro dos respectivos prazos de validade. 6.4 Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da CONTRATADA, com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. 6.5 A falta da atestação, pelo setor competente do CONTRATANTE, no verso da Nota Fiscal, implicará no não pagamento da fatura correspondente. 6.6 O pagamento será efetuado somente através de depósito em uma única conta bancária, cujos dados deverão ser formalmente informados pela CONTRATADA, valendo o recibo do depósito como comprovante de pagamento. 6.7 Havendo necessidade de alteração da conta bancária, a CONTRATADA deverá informar os novos dados oficialmente (carta com logotipo, assinada pelo representante legal) à Gerência de Logística e Contratos do CONTRATANTE. Essa informação deverá preceder à emissão da nota fiscal. 6.8 É vedado ao fornecedor o desconto em banco das duplicatas emitidas ou seu endosso em favor de terceiros. 6.9 Caso a Fatura apresente alguma incorreção, a mesma será devolvida e o prazo de pagamento será prorrogado por igual prazo, contado da reapresentação, sem qualquer ônus para o SESC/ARRJ. 6.10 Deverão ser retidos e recolhidos, no que couber, os tributos inerentes ao serviço prestado conforme legislação vigente de cada município. Página 16 de 23

MINUTA DO CONTRATO ANEXO IV PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 1/7 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, que entre si fazem de um lado: O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, entidade de direito privado sem fins lucrativos, nos termos do Art. 240 da CF, instituído pelo Decreto-lei n 9.853, de 13 de setembro de 1946, com regulamento aprovado pelo Decreto n 61.836, de 5 de dezembro de 1967, inscrito no CNPJ sob o n 03.621.867/0001-52, com sede na Rua Marquês de Abrantes, 99 Flamengo Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.230-060, neste ato representado pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade n xx.xxx.xxx-x xxxxxx/xx e inscrito no CPF sob o n xxx.xxx.xxx-xx, e pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade n xx.xxx.xxx-x xxxxxx/xx e inscrito no CPF sob o n xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, empresa com sede xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx/xx, Cep: xxxxxx, inscrita no CNPJ sob o xxxxxxxxx neste ato representada por, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade n xx.xxx.xxx-x xxxxxx/xx e inscrito no CPF sob o n xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1 Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSOLIDADORA DE PASSAGENS AÉREAS, conforme Edital PR nº 18/2015, que é parte integrante deste contrato. CLÁUSULA SEGUNDA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/DOS SERVIÇOS 2.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços conforme abaixo: a) Voos diurnos e diretos, preferencialmente, sem escalas (non stop); b) Classe Econômica; c) Tarifa para Grupos; d) 01 (uma) passagem de cortesia para cada grupo, destinada ao guia de turismo; e) Trajeto de IDA - voo com tempo estimado de chegada (ETA) que possibilite o grupo chegar ao destino turístico em horário que possa efetuar o check in imediato no hotel, sem espera; f) Trajeto de RETORNO - voo com tempo estimado de partida (ETD) que possibilite o grupo sair do destino turístico próximo do horário de check out do hotel; g) Aeronaves narrowbody que transportam acima de 100 passageiros; Companhias aéreas nacionais de grande porte - GOL Página 17 de 23

CLÁUSULA TERCEIRA DO PRAZO DE ENTREGA 3.1 As passagens aéreas (E-tickets) deverão ser entregues (via e-mail) até 48 horas depois que o SESC/ARRJ informar os nomes de todos os paxs respeitando o prazo (deadline) estabelecido pela companhia aérea para emissão de bilhetes para grupos. CLÁUSULA QUARTA DOS LOCAIS PARA FATURAMENTO 4.1 A CONTRATADA emitirá o faturamento para o endereço da Unidade Operacional solicitante do serviço, conforme os dados abaixo: Unidade Operacional SESC Madureira SESC Copacabana SESC Duque Caxias SESC Engenho de Dentro SESC Niterói SESC Nova Iguaçu SESC Ramos SESC Santa Luzia SESC São Gonçalo SESC São João de Meriti SESC Tijuca SESC Teresópolis SESC Quitandinha SESC Nogueira SESC Nova Friburgo SESC Três Rios SESC Campos SESC Barra Mansa Endereço CNPJ Insc. Municipal Rua Ewbank da Câmara, 90 Almoxarifado Central Madureira Rio de Janeiro/RJ CEP: 21.310-150 Rua Domingos Ferreira, 160 Copacabana Rio de Janeiro/RJ Cep: 22.050-010 Rua General Argolo, 47 Centro Duque de Caxias/RJ Cep: 25.011-490 Av. Amaro Cavalcanti, 1.661 Engenho de Dentro Rio de Janeiro/RJ Cep: 20.735-041 Rua Padre Anchieta, 56 Niterói/RJ Cep: 24.210-050 Rua Dom Adriano Hipólito, 10 Moquetá Nova Iguaçu/RJ Cep: 26.285-330 Rua Teixeira Franco, 38 Ramos Rio de Janeiro/RJ Cep: 21.060-130 Rua Santa Luzia, 685 Centro Rio de Janeiro/RJ Cep: 20.030-041 Av. Presidente Kennedy, 755 São Gonçalo/RJ Cep: 24.445-000 Av. Automóvel Club, 66 São João de Meriti/RJ Cep: 25.565-000 Rua Barão de Mesquita, 539 Tijuca Rio de Janeiro/RJ Cep: 20.540-001 Rua Delfim Moreira, 749 Teresópolis/RJ Cep: 25.953-184 Rua Joaquim Rolla, 2 Quitandinha Petrópolis/RJ Cep: 25.651-072 Estrada do Calembe, s/n Nogueira Petrópolis/RJ Cep: 25.730-360 Av. Presidente Costa e Silva, 231 Nova Friburgo/RJ Cep: 28.630-000 Rua Nelson Viana, 327 Três Rios/RJ Cep: 25.805-290 Rua Alberto Torres, 397 Campos dos Goytacazes/RJ Cep: 28.035-580 Av. Tenente José Eduardo, 560 Ano Bom Barra Mansa/RJ Cep: 27.320-430 03.621.867/0014-77 00.596.809 03.621.867/0016-39 1.827.472 03.621.867/0025-20 7838972 03.621.867/0013-96 00.596.817 03.621.867/0003-14 029.188.0 03.621.867/0007-48 015661 03.621.867/0012-05 00.596.833 03.621.867/0017-10 596.795 03.621.867/0010-43 76.326 03.621.867/0006-67 12.699-35 03.621.867/0015-58 00.596.825 03.621.867/0002-33 40.61.643 03.621.867/0027-91 83109 03.621.867/0021-04 34.215 03.621.867/0020-15 00.90.10.26.994 03.621.867/0008-29 1.136.2.1217 03.621.867/0009-00 6.748 03.621.867/0023-68 0504849 CLÁUSULA QUINTA DA GARANTIA 5.1 Caso ocorra cancelamento do voo, a companhia aérea tem a obrigação de avisar com antecedência e reacomodar os paxs em outra aeronave da mesma empresa ou congênere. 5.2 Todos os custos inerentes a essa reacomodação serão absorvidos pela própria companhia aérea. Página 18 de 23

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 6.1 A CONTRATADA é exclusivamente responsável na forma deste instrumento contratual pela qualidade dos serviços prestados, e enquanto estiver nas suas dependências se submeterá às regras gerais impostas aos seus prestadores de serviços. 6.2 A CONTRATADA e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do CONTRATANTE, em decorrência da execução indevida do objeto deste contrato. 6.3 A CONTRATADA assume total responsabilidade por eventuais danos causados, decorrentes de ação ou omissão de seus empregados. 6.4 A CONTRATADA é também responsável, por quaisquer ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por contratar sob suas expensas todas as modalidades de seguros a que se julgar exposta em face dos serviços, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais serviços, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar ao CONTRATANTE e a terceiros, em virtude da execução de serviços a seu encargo, respondendo por si, por seus sucessores, prepostos, funcionários ou contratados, não tendo o CONTRATANTE qualquer vínculo trabalhista direto ou indireto com a CONTRATADA. CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 7.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, observadas as Cláusulas e Condições ora ajustadas. 7.2 Permitir o acesso à realização dos serviços pela CONTRATADA, através de pessoal identificado para tal fim. 7.3 Não permitir que pessoas não autorizadas operem os serviços realizados pela CONTRATADA. CLÁUSULA OITAVA DO PREÇO 8.1 O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela presente contratação o valor total de R$ X.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXX), conforme Anexo I Proposta de Preços - Edital PR nº 18/2015, devendo estar inclusos neste valor todos os custos relativos a tributos e demais despesas diretas e indiretas. 8.2 O valor da presente contratação é fixo e irreajustável. CLÁUSULA NONA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 9.1 O pagamento deverá ser realizado sempre na primeira quinta-feira, subseqüente a 15 (quinze) dias, contados da conclusão da prestação dos serviços contratados, mediante apresentação da Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável, que declara que o fornecimento foi executado de acordo com o contratado. Parágrafo único: Na hipótese de feriado, o pagamento deverá ser realizado no primeiro dia útil após a quinta feira estabelecida no item anterior. Página 19 de 23

9.2 Cada pagamento mencionado no item 9.1, fica condicionado à apresentação por parte da CONTRATADA das Certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio da CONTRATADA, dentro dos respectivos prazos de validade. As certidões mencionadas são: Certidão Negativa de Falência ou Certidão Positiva, com efeitos negativos; Certidão Negativa de Débitos de Títulos Federais e da Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos negativos; Certidão Negativa do ICMS ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, ou Certidão de Não Contribuinte, se for o caso; Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, emitida pela Procuradoria Geral do Estado; Certidão Negativa do ISS ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, ou Certidão de Não Contribuinte, se for o caso; Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeitos negativos da Previdência Social; Certidão de Regularidade do FGTS. 9.3 Caso as Certidões e os Comprovantes de Regularidade Fiscal, não sejam apresentados no ato de cada pagamento, os mesmos ficarão retidos, até que a CONTRATADA regularize a sua pendência, apresentando as respectivas Certidões e Comprovantes, dentro dos respectivos prazos de validade. 9.4 Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da CONTRATADA, com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se a CONTRATADA for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. 9.5 A falta da atestação, pelo setor competente do CONTRATANTE, no verso da Nota Fiscal, implicará no não pagamento da fatura correspondente. 9.6 O pagamento será efetuado somente através de depósito em uma única conta bancária, cujos dados deverão ser formalmente informados pela CONTRATADA, valendo o recibo do depósito como comprovante de pagamento. 9.6.1 Havendo necessidade de alteração da conta bancária, a CONTRATADA deverá informar os novos dados oficialmente (carta com logotipo, assinada pelo representante legal) à Gerência de Logística e Contratos do CONTRATANTE. Essa informação deverá preceder à emissão da nota fiscal. 9.7 É vedado ao fornecedor o desconto em banco das duplicatas emitidas ou seu endosso em favor de terceiros. 9.8 Caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, a mesma será devolvida e o prazo de pagamento será prorrogado por igual prazo, contado da reapresentação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 9.9 Deverão ser retidos e recolhidos, no que couber, os tributos inerentes ao serviço prestado conforme legislação vigente de cada município. Página 20 de 23

CLÁUSULA DÉCIMA DA SUBCONTRATAÇÃO 10.1 O CONTRATANTE não aceitará, em nenhuma hipótese, subcontratação para fornecimento do objeto deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA 11.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO 12.1 O inadimplemento, total ou parcial, em relação às condições contratuais, considerando-se também como inadimplemento as hipóteses de atraso da entrega de material, pendência da documentação acordada para o pagamento, assim como recusa ou demora na substituição do material com defeito, dará ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo da aplicação das penalidades abaixo previstas: a) Perda do direito à contratação com o CONTRATANTE; b) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até 2 (dois) anos; c) Multa administrativa, não excedente, em seu total, ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato ou instrumento equivalente; d) Retenção do(s) pagamento(s) até a regularização da entrega do produto (mercadoria ou serviço) e/ou da documentação necessária para liberação do pagamento. 12.1.1 No caso deste item a justificativa para eventual atraso só será considerada, a critério do CONTRATANTE, em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da prestação dos serviços. 12.2 A critério do CONTRATANTE, e de acordo com a sua gravidade, as sanções poderão ser cumulativas. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 13.1 O gerenciamento e a fiscalização do contrato caberão ao CONTRATANTE, através da designação de um de seus colaboradores, o qual determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos. 13.2 A CONTRATADA aceita, neste ato, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que o CONTRATANTE necessitar e que forem julgados necessários a execução do objeto. 13.3 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o CONTRATANTE ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos, Página 21 de 23

devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA RESCISÃO 14.1 O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou retenção, se esta infringir qualquer cláusula e/ou condição deste instrumento, principalmente pela má prestação dos serviços objeto do presente instrumento, incluindo nessa hipótese a demora ou recusa na substituição da mão de obra recusada. 14.2 São causas especiais de rescisão, independente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial: a) Falência, Processo Recuperação Judicial ou Extrajudicial da CONTRATADA; b) Cessão ou transferência do instrumento, sem o prévio consentimento por escrito por parte do CONTRATANTE; c) Interrupção da entrega, salvo por motivo de força maior, devidamente comunicado, por escrito ao CONTRATANTE; d) Reiteradas reclamações por parte do CONTRATANTE, da prestação dos serviços ora contratados; e) Inexecução, paralisação ou abandono da entrega; e f) Imperícia ou negligência na execução do objeto deste instrumento. 14.3 No caso de rescisão contratual será devido à CONTRATADA, somente o valor equivalente aos produtos entregues em perfeitas condições de uso, desde que aprovados pelo CONTRATANTE e que ainda não tenham sido pagos. 14.4 Não poderá a CONTRATADA desistir da avença, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo CONTRATANTE. 14.5 Havendo inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, unilateralmente, sem prejuízo das outras penalidades previstas nesse contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a indenizar o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em decorrências da rescisão por inadimplemento contratual. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 15.1 A CONTRATADA, poderá, caso seja solicitado pelo CONTRATANTE aceitar nas mesmas condições iniciais, acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), do fornecimento, ocasião em que será emitido instrumento contratual complementar a fim de autorizar o fornecimento adicional. 15.2 Todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários referentes ao pessoal envolvido na execução dos serviços, correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA, não tendo o CONTRATANTE qualquer vínculo trabalhista direto ou indireto com os seus funcionários. Página 22 de 23