GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/01/2012-15:55:23 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 137.656,01 273 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 12/2011 07/01/2012 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 11.012,48 11.012,48 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012** 858200001100 124801801200 107540180894 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/01/2012-15:55:23 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 137.656,01 273 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 12/2011 07/01/2012 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 11.012,48 11.012,48 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012** 858200001100 124801801200 107540180894 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FGTS / DAS Simples Nacional A33G061149404840005 06/01/2012 11:53:26 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.22 6828406828 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 6828-4 CONTA: 485-5 EFETUADO POR: CHRISTIANO ROBERTO ================================================ Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85820000110-0 12480180120-0 10754018089-4 66477550001-6 Data do pagamento 06/01/2012 CNPJ/CEI 96647755/0001-51 COMPETENCIA 12/2011 CODIGO RECOLHIMENTO 150 VENCIMENTO 07/01/2012 VALOR DEPOSITO 11.012,48 Valor Total 11.012,48 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao. Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI.
Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social Prezado Cliente EMILIO SANTOS ORGANIZACAO CONTA - 010586109800019500, Seu arquivo etopmliqc7900002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/01/2012 às 15:57. O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3975BB94.3DF5421A.A2AFD54E.24718B83. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento. Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal. Informações Complementares: NRA:EtOpmLiQC7900002 Base de Processamento: SP Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP Competência : 12/2011 Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/01/2012 15:55:23 0053/0081 858200001100 124801801200 107540180894 664775500016 EMPRESA: INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2011 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 4,56 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SAO PAULO INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO 122.89399.74-6 12/04/2000 01 01 49,39 49,39 CELIA DOMINGOS LOSS 108.36230.38-5 01/02/2011 01 01 49,39 CREUSA HINO DA SILVA 123.73179.02-6 01/12/2005 01 01 49,39 49,39 EDINALVA MARTINS DOS SANTOS 160.05661.66-4 09/11/2011 01 49,39 49,39 FRANCISCA ANGELA DE LIMA ARAUJO 108.80237.80-2 15/03/2011 01 01 49,39 GERALDINA DE SOUZA PEREIRA 123.71805.15-9 28/09/2011 01 01 05142 47,84 47,84 KARLA ADRIANA GOMES SOARES DE SOUZA 126.45647.23-7 09/06/2008 01 01 05142 657,80 64,78 64,78 57,80 57,80 LIECY DE FATIMA MIOSSI 124.86054.23-7 11/06/2007 01 01 786,98 62,95 62,95 LOURDES NOBREGA LOPES 122.26728.32-7 20/07/2010 01 01 761,57 60,92 60,93 MARIA ANISIA DA SILVA 123.58879.84-5 10/04/2007 01 01 644,93 51,59 51,59 MARIA DE LOURDES DA SILVA 121.26750.56-8 26/05/2010 01 01 49,39 MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE 123.87779.68-3 20/10/2009 01 01 49,39 49,39 PATRICIA FERREIRA SAMPAIO 207.79429.76-6 18/06/2009 01 01 05142 47,84 47,84 SOLANGE MARIA DE JESUS 120.63595.74-9 22/01/2009 01 01 49,39 WILMA LUCIA DE CARVALHO 125.41626.55-1 28/12/2011 01 05142 59,80 4,78 4,78 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 9.047,00 64,78 64,78 728,84 728,89
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/01/2012 15:55:23 0054/0081 858200001100 124801801200 107540180894 664775500016 Nº ARQUIVO: EtOpmLiQC790000-2 EMPRESA: INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2011 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,52 RAT AJUSTADO:4,56 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SAO PAULO Nº DE CONTROLE: Pl52VMOi33L0000-6 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO 54 TERREO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 CNAE: 8121400 CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC 01 15 9.047,00 64,78 9.047,00 64,78 TOTAIS: 15 9.047,00 64,78 9.047,00 64,78
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA DATA: HORA: PÁG : 05/01/2012 15:55:23 0055/0081 Nº ARQUIVO: EtOpmLiQC790000-2 EMPRESA: INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2011 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,52 RAT AJUSTADO:4,56 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SAO PAULO Nº DE CONTROLE: Pl52VMOi33L0000-6 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO 54 TERREO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 TELEFONE: 0011 3256 4679 CNAE: 8121400 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 3.408,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 728,84 87,11 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 13º SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 4.739,71 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 4.739,71 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 20 ANOS: QUANTIDADE: 0 25 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0
Folha de Pagamento Apelido: LYNCRA Razão Social: 12/01/2012 15:07:24 Pág:26 CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Inscrição: Período de: 01/12/2011 a 31/12/2011 Endereço: PRACA ALPHA DE CENTAURO 54 TERREO Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP Local: 11900 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SAO PA Cód: 109 Nome: ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO Admissão: 12/04/2000 Dep. IR: 1 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 16 Arredondamento Atual 0,03 19 Arredondamento Anterior 0,19 1002 Vale Transporte 150,80 109 Desc. Vale Transporte 6,00 37,05 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 2,68 Deduções: 206,87 Proventos: 946,38 Descontos: 267,38 Liquido: Cód: 1390 Nome: CELIA DOMINGOS LOSS Admissão: 01/02/2011 Base INSS Func. 13o. 679,00 Dep. IR: 2 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 4 Salário Família 1,00 20,74 19 Arredondamento Anterior 0,84 16 Arredondamento Atual 0,55 33 Contribuição Assistencial 2,00 12,35 1002 Vale Transporte 150,80 109 Desc. Vale Transporte 6,00 37,05 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 2,94 Deduções: 364,34 Proventos: 967,64 Descontos: 280,64 Liquido: Cód: 539 Nome: CREUSA HINO DA SILVA Admissão: 01/12/2005 Base INSS Func. 13o. 687,00 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 16 Arredondamento Atual 0,59 19 Arredondamento Anterior 0,63 1002 Vale Transporte 156,00 109 Desc. Vale Transporte 6,00 37,05 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 1,00 Deduções: Proventos: 952,14 Descontos: 266,14 Liquido: Cód: 1458 Nome: EDINALVA MARTINS DOS SANTOS Admissão: 09/11/2011 Base INSS Func. 13o. Ocorrência: 686,00 Dep. IR: 1 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 4 Salário Família 1,00 20,74 19 Arredondamento Anterior 0,13 16 Arredondamento Atual 0,32 33 Contribuição Assistencial 1,00 6,17 1002 Vale Transporte 285,00 109 Desc. Vale Transporte 6,00 37,05 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 1,00 Deduções: 206,87 Proventos: 1.101,61 Descontos: 408,61 Liquido: 1129 Descontos Vales 136,80 Base INSS Func. 13o. Cód: 1404 Nome: FRANCISCA ANGELA DE LIMA ARAUJO Admissão: 15/03/2011 693,00 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 16 Arredondamento Atual 0,36 19 Arredondamento Anterior 0,40 1002 Vale Transporte 156,00 109 Desc. Vale Transporte 6,00 37,05
Folha de Pagamento Apelido: LYNCRA Razão Social: 12/01/2012 15:07:25 Pág:27 CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Inscrição: Período de: 01/12/2011 a 31/12/2011 Endereço: PRACA ALPHA DE CENTAURO 54 TERREO Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 1,00 Deduções: Proventos: 951,91 Descontos: 265,91 Liquido: Cód: 1455 Nome: GERALDINA DE SOUZA PEREIRA Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 28/09/2011 Base INSS Func. 13o. 686,00 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 47,84 16 Arredondamento Atual 0,17 19 Arredondamento Anterior 0,05 1002 Vale Transporte 196,00 109 Desc. Vale Transporte 6,00 35,88 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 1,00 Deduções: 47,84 Proventos: 972,23 Descontos: 313,23 Liquido: 1129 Descontos Vales 50,40 Base INSS Func. 13o. Cód: 829 Nome: KARLA ADRIANA GOMES SOARES DE SOUZA Função: ENCARREGADO DE LIMPEZA Admissão: 09/06/2008 47,84 659,00 Dep. IR: 1 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 52,62 4 Salário Família 1,00 20,74 19 Arredondamento Anterior 0,49 16 Arredondamento Atual 0,25 109 Desc. Vale Transporte 6,00 35,88 120 13o. Salário Complementar 12,00 64,78 170 INSS 13º Salário Complementar 8,00 5,18 1002 Vale Transporte 145,60 1000 Desc.Mult Alimentação 178,06 1003 Cesta Basica 59,50 1004 Assistencia Familiar Sindical 1,00 1005 Vale Alimentação 118,56 1006 Adicional de Função 1 59,80 722,58 Base F.G.T.S. 13o.: 64,78 657,80 657,80 657,80 Deduções: 210,09 Proventos: 1.067,23 Descontos: 273,23 Liquido: Cód: 608 Nome: LIECY DE FATIMA MIOSSI Admissão: 11/06/2007 Base INSS Func. 13o. 64,78 57,80 794,00 Dep. IR: 1 1 Salário 9,00 185,25 11 INSS Sobre Salário 8,00 14,82 16 Arredondamento Atual 0,90 19 Arredondamento Anterior 0,04 157 Férias Pagas Mês Anterior 21,00 451,30 33 Contribuição Assistencial 2,00 12,35 158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 150,43 159 INSS Férias Mês Anterior 48,14 1003 Cesta Basica 59,50 167 Liquido Férias Mês Anterior 553,59 1005 Vale Alimentação 118,56 1000 Desc.Mult Alimentação 178,06 786,98 185,25 Deduções: 172,29 Proventos: 965,94 Descontos: 809,94 Liquido: 1004 Assistencia Familiar Sindical 2,94 786,98 786,98 Base INSS Func. 13o. Cód: 1202 Nome: LOURDES NOBREGA LOPES Admissão: 20/07/2010 62,96 156,00 1 Salário 9,00 185,25 11 INSS Sobre Salário 8,00 14,82 16 Arredondamento Atual 0,45 19 Arredondamento Anterior 0,12 157 Férias Pagas Mês Anterior 21,00 432,24 33 Contribuição Assistencial 1,00 6,17 158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 144,08 109 Desc. Vale Transporte 6,00 11,11 1002 Vale Transporte 148,20 159 INSS Férias Mês Anterior 46,11 1003 Cesta Basica 59,50 167 Liquido Férias Mês Anterior 530,21 1005 Vale Alimentação 118,56 1000 Desc.Mult Alimentação 178,06 1004 Assistencia Familiar Sindical 2,68
Folha de Pagamento Apelido: LYNCRA Razão Social: 12/01/2012 15:07:26 Pág:28 CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Inscrição: Período de: 01/12/2011 a 31/12/2011 Endereço: PRACA ALPHA DE CENTAURO 54 TERREO Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP 761,57 761,57 761,57 185,25 Deduções: 14,82 Proventos: 1.088,28 Descontos: 789,28 Liquido: Cód: 601 Nome: MARIA ANISIA DA SILVA Admissão: 10/04/2007 Base INSS Func. 13o. 60,93 299,00 1 Salário 26,00 535,16 11 INSS Sobre Salário 8,00 42,81 16 Arredondamento Atual 0,45 19 Arredondamento Anterior 0,95 43 Férias 4,00 82,33 33 Contribuição Assistencial 1,00 6,17 50 1/3 de Férias 27,44 45 INSS Sobre Férias 8,78 1003 Cesta Basica 59,50 53 Liquido de Férias 100,99 644,93 535,16 Deduções: 42,81 Proventos: 704,88 Descontos: 221,88 Liquido: 1000 Desc.Mult Alimentação 59,50 1004 Assistencia Familiar Sindical 2,68 644,93 644,93 Base INSS Func. 13o. Cód: 1183 Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA Admissão: 26/05/2010 51,59 483,00 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 16 Arredondamento Atual 0,16 19 Arredondamento Anterior 0,09 1002 Vale Transporte 156,00 109 Desc. Vale Transporte 6,00 37,05 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 1,00 1125 Reembolso 23,89 Deduções: Proventos: 975,60 Descontos: 265,60 Liquido: Cód: 1082 Nome: MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE Admissão: 20/10/2009 Base INSS Func. 13o. 71 Dep. IR: 1 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 4 Salário Família 1,00 20,74 19 Arredondamento Anterior 0,61 16 Arredondamento Atual 0,71 109 Desc. Vale Transporte 6,00 37,05 1002 Vale Transporte 150,80 1000 Desc.Mult Alimentação 178,06 1003 Cesta Basica 59,50 1004 Assistencia Familiar Sindical 2,68 1005 Vale Alimentação 118,56 Deduções: 206,87 Proventos: 967,80 Descontos: 267,80 Liquido: Cód: 1014 Nome: PATRICIA FERREIRA SAMPAIO Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 18/06/2009 Base INSS Func. 13o. 70 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 47,84 16 Arredondamento Atual 0,01 19 Arredondamento Anterior 0,21 1002 Vale Transporte 145,60 109 Desc. Vale Transporte 6,00 35,88 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 2,68 Deduções: 47,84 Proventos: 921,67 Descontos: 264,67 Liquido: Cód: 938 Nome: SOLANGE MARIA DE JESUS Admissão: 22/01/2009 Base INSS Func. 13o. 47,84 657,00 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00
Folha de Pagamento Apelido: LYNCRA Razão Social: 12/01/2012 15:07:26 Pág:29 CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Inscrição: Período de: 01/12/2011 a 31/12/2011 Endereço: PRACA ALPHA DE CENTAURO 54 TERREO Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP 16 Arredondamento Atual 0,10 19 Arredondamento Anterior 0,94 1002 Vale Transporte 150,80 109 Desc. Vale Transporte 6,00 37,05 1005 Vale Alimentação 118,56 1004 Assistencia Familiar Sindical 1,00 Base INSS Func. 13o. Deduções: Proventos: 946,45 Descontos: 266,45 Liquido: 68 Cód: 1465 Nome: WILMA LUCIA DE CARVALHO Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Dep. IR: 2 Admissão: 28/12/2011 Ocorrência: 1 Salário 3,00 59,80 11 INSS Sobre Salário 8,00 4,78 4 Salário Família 2,00 4,15 109 Desc. Vale Transporte 6,00 3,59 16 Arredondamento Atual 0,02 1000 Desc.Mult Alimentação 178,06 1002 Vale Transporte 190,40 1004 Assistencia Familiar Sindical 1,00 1003 Cesta Basica 59,50 1005 Vale Alimentação 118,56 59,80 59,80 Base INSS Func. 13o. 59,80 4,78 59,80 Deduções: 319,72 Proventos: 432,43 Descontos: 187,43 Liquido: 245,00
Folha de Pagamento Apelido: LYNCRA Razão Social: 12/01/2012 15:07:27 CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Inscrição: Período de: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pág:30 Endereço: PRACA ALPHA DE CENTAURO 54 TERREO Bairro: ALPHAVILLE Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP Lançamentos R E S U M O Local: 11900 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SAO PA Proventos Descontos 1 Salário 377,00 7.699,38 11 INSS Sobre Salário 12 620,73 4 Salário Família 6,00 87,11 19 Arredondamento Anterior 5,69 16 Arredondamento Atual 5,07 33 Contribuição Assistencial 7,00 43,21 43 Férias 4,00 82,33 45 INSS Sobre Férias 8,78 50 1/3 de Férias 27,44 53 Liquido de Férias 100,99 120 13o. Salário Complementar 12,00 64,78 109 Desc. Vale Transporte 78,00 418,74 157 Férias Pagas Mês Anterior 42,00 883,54 159 INSS Férias Mês Anterior 94,25 158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 294,51 167 Liquido Férias Mês Anterior 1.083,80 1002 Vale Transporte 2.182,00 170 INSS 13º Salário Complementar 8,00 5,18 1003 Cesta Basica 892,50 1000 Desc.Mult Alimentação 2.552,34 1005 Vale Alimentação 1.659,84 1004 Assistencia Familiar Sindical 27,28 1006 Adicional de Função 1 59,80 1129 Descontos Vales 187,20 1125 Reembolso 23,89 Proventos: 13.962,19 Descontos: 5.148,19 Liquido: Totais 9.047,00 9.111,78 Base INSS Empresa 13o. Sal.: 64,78 Base FGTS 13o.Sal.: FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP) 9.047,00 723,76 64,78 F.G.T.S. 13o. 5,18 Deduções: 8.814,00 7.759,18 2.037,96 C.Social: FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) C.Social: Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Multa FGTS: C.Social Multa 10%: Cod. 1031 Segurados G P S Cod. 1058 Cod. 1040 Empresa 2.049,21 Cod. 1066 Cod. 0115 Terceiros 728,94 528,44 Total de Funcionários: 15 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): - Com apenas 1 vínculo Ocorrência 0: 2 Empregados Ocorrência 1: 13 Empregados Dedução FPAS Total Líquido 87,11 3.219,48
GPS - Guia da Previdência Social A33G061149404840012 06/01/2012 12:04:31 Comprovante de pagamento Ministério da Previdência e Assistência Social Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS Agência 6828-4 Conta corrente 485-5 Cliente LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA Número documento 10.604 Número inscrição 96647755000151 Código do pagamento 2119 Competência 12/2011 Data pagamento 06/01/2012 Valor INSS Valor outros 5.647,42 Juros/multa Valor total 5.647,42 Via empregador Autenticação SISBB A.09A.AA1.8FB.7F7.BA2 Comprovante de pagamento Ministério da Previdência e Assistência Social Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS Cliente LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA Identificador 96647755000151 Código do pagamento 2119 Competência 12/2011 Data pagamento 06/01/2012 Valor INSS Valor outros 5.647,42 Juros/multa Valor total 5.647,42 Via contribuinte Autenticação SISBB A.09A.AA1.8FB.7F7.BA2 Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088