GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/05/2016-09:23:41 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 264.563,04 248 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 04/2016 07/05/2016 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 21.165,04 0,00 21.165,04 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016** 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/05/2016-09:23:41 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 264.563,04 248 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 04/2016 07/05/2016 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 21.165,04 0,00 21.165,04 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016** 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Dados da conta debitada: Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Agência: 9159 Conta: 08424-4 Nome: LYNCRA LIMPEZA E SERV GER LTDA Dados do pagamento: 858000002111 650401801602 507592180890 Código de barras: 664775500016 CNPJ: 96647755000151 Código Convênio: 0180 Data de Validade: 06/05/2016 Competência: 04/2016 Valor Recolhido: R$ 21.165,04 Operação efetuada em 06/05/2016 às 08:42:36 via bankline, CTRL 119442398. Autenticação: 172E6BAB50E024F3119926E5604804F0A61417B1 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h). 1
GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível A33N060540013099007 06/05/2016 06:14:29 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.16 6828406828 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 6828-4 CONTA: 485-5 ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2119 COMPETENCIA 04/2016 IDENTICADOR 96647755000151 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2016 VALOR DO INSS 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES 15.795,79 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 15.795,79 ================================================ DOCUMENTO: 050603 AUTENTICACAO SISBB: 9.CEC.03C.388.F76.18F ******** VIA EMPREGADOR ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.16 6828406828 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2119 COMPETENCIA 04/2016 IDENTICADOR 96647755000151 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2016 VALOR DO INSS 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES 15.795,79 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 15.795,79 ================================================ DOCUMENTO: 050603 AUTENTICACAO SISBB: 9.CEC.03C.388.F76.18F ******** VIA CONTRIBUINTE ******** Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0027/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ABIDIAS BESERRA DE SOUSA 107.48622.51-6 06/08/2014 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,25 0,00 ALEXANDRE DA CONCEICAO 120.26446.37-9 06/06/2015 01 80,63 0,00 ALICE FERNANDES MARQUES 120.34626.61-5 29/04/2015 01 1.226,87 0,00 0,00 98,14 98,15 0,00 ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO 122.89399.74-6 25/10/2013 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS 161.18399.55-8 11/01/2016 01 80,62 0,00 ANA ROSA RIBEIRO 107.35913.46-0 26/05/2014 01 80,63 0,00 ANDREA MIRANDA COSTA ROCHA 129.91564.12-3 01/04/2016 01 80,63 0,00 ANDREIA CAMARGO 161.48112.31-1 17/06/2015 01 04110 1.001,09 0,00 0,00 80,08 80,08 0,00 ANDREIA DOS SANTOS BORGES 161.42054.58-1 02/06/2014 01 80,62 0,00 ANDREIA MATIAS DA SILVA 212.31473.95-0 19/01/2015 01 80,62 0,00 ANTONIO RICARTE BESSA 122.20257.02-0 01/04/2016 01 80,63 0,00 ATAILDO JOSE DA SILVA 128.50754.93-7 19/04/2016 01 403,12 0,00 0,00 32,24 32,25 0,00 CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO 164.14144.96-8 01/12/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 CLEIDE SANTOS DE SOUSA 120.66628.23-0 03/06/2014 01 1.310,14 0,00 0,00 104,81 104,82 0,00 CLEONICE ALVES PEREIRA 134.25643.89-3 20/08/2015 01 80,62 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0028/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS 129.15282.89-9 27/01/2015 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 CLEUZA UGOLINI 104.38747.78-7 25/11/2015 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 CLODOALDO DONISETE DA SILVA 124.26757.13-4 07/07/2014 01 80,63 0,00 DANIELE DE LIMA COSTA 133.08862.93-9 11/10/2014 01 1.310,14 0,00 0,00 104,81 104,81 0,00 DEBORAH DE SOUZA LIMA 123.13703.30-6 10/06/2014 01 04110 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 DIEGO SANTOS ROXO 212.89808.55-6 01/12/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 DIOGO DOS SANTOS DOMINGOS 161.67274.21-6 11/10/2014 01 715,55 0,00 0,00 57,24 57,24 0,00 EDILEINE FRANCINO DA SILVA 212.34198.98-5 02/06/2014 01 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,68 0,00 EDILEUZA CLAUDINO DA SILVA 106.92249.91-2 01/06/2009 01 09922 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 EDLEUZA BERNARDO DE OLIVEIRA 123.29014.63-7 29/11/2007 01 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 EDVALDO ROCHA DE MOURA 134.03359.89-0 13/03/2015 01 80,62 0,00 ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTIAO 130.03098.93-3 06/08/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,25 0,00 ELIANE MARIA DE JESUS RODRIGUES 127.62634.81-6 17/12/2014 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 ELIENE SANTOS CARDOSO 124.59834.49-9 17/11/2014 01 80,63 0,00 ELISA EMILIO TORRES 137.76684.93-2 09/03/2016 01 80,62 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0029/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ELISABETE SANTANA 160.02404.09-1 02/10/2014 01 80,62 0,00 ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA 161.47676.12-2 25/04/2016 01 201,56 0,00 0,00 16,12 16,12 0,00 ERINALDA PULCINA DA SILVA 130.56556.24-3 18/03/2015 01 05134 1.125,32 0,00 0,00 90,02 90,03 0,00 ERISVALDO SOUZA SANTOS 128.52799.85-7 05/11/2015 01 80,63 0,00 ESPEDITO ALVES DOS SANTOS 124.96635.88-7 26/04/2016 01 167,97 0,00 0,00 13,43 13,44 0,00 FABRICIO DOS SANTOS SILVA 160.09549.89-3 02/06/2014 01 80,62 0,00 FERNANDO ROCHA SANTOS 129.75204.15-0 29/05/2015 01 80,63 0,00 FLAVIA DE LIMA ALEXANDRIA 162.75960.28-1 02/06/2014 01 1.231,76 0,00 0,00 98,54 98,54 0,00 FLAVIO TEIXEIRA BARBOSA 122.49025.85-3 06/08/2014 01 1.926,60 0,00 0,00 173,39 154,13 0,00 GEBISSON GOMES DA SILVA 131.12338.45-5 19/02/2016 01 80,63 0,00 GENIVALDO DE PAULA 132.63772.56-1 18/02/2015 01 80,62 0,00 HELEUZA CASSIANA DE LIMA 134.67337.48-0 04/03/2016 01 80,62 0,00 INES PIRES DOS SANTOS LOPES 124.42206.28-7 19/05/2015 01 80,63 0,00 IRACEMA MARIA FERNANDES DE PORTUGAL 120.45406.01-8 19/03/2015 01 80,63 0,00 IRACI JESUS MARQUES 124.59322.95-1 11/06/2014 01 80,63 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0030/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ISRAEL SILVA DA LUZ 130.05601.23-3 23/03/2016 01 1.222,19 0,00 0,00 97,77 97,78 0,00 IVANIA JESUS MARQUES 137.19195.85-5 17/10/2014 01 80,62 0,00 JACIRA SILVA TEIXEIRA 207.17705.51-4 22/08/2015 01 873,44 0,00 0,00 69,87 69,87 0,00 JANDIRA MARIA DE FATIMA 126.59184.93-5 02/06/2014 01 1.063,79 0,00 0,00 85,10 85,11 0,00 JANDIRA MARIA PEREIRA 170.23188.36-1 28/01/2016 01 05 80,62 0,00 JAQUELINE GERALDO TOLEDO 203.37274.41-4 01/10/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 JENNIFER GONCALVES JOSE 162.79382.28-2 02/03/2015 01 80,62 0,00 JOAO MARQUES DOS SANTOS 106.39452.73-3 21/06/2014 01 1.032,53 0,00 0,00 82,60 82,61 0,00 JOSANIA DE ALBUQUERQUE 160.74808.72-5 14/08/2014 01 80,62 0,00 JOSE BERLAMINO DOS SANTOS 105.49867.31-4 18/06/2007 01 80,63 0,00 JOSE DE SOUZA FRANCA 108.62973.16-0 18/12/2015 01 80,63 0,00 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 130.54609.89-7 01/04/2016 01 80,63 0,00 JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA LEITE 123.74832.81-5 05/10/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,25 0,00 JOSEFA DOMINGOS DA SILVA 108.74649.25-8 21/06/2014 01 04110 1.450,31 0,00 0,00 116,02 116,03 0,00 JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA 162.77535.48-0 17/04/2015 01 1.024,28 0,00 0,00 81,94 81,94 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0031/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM LENI ALVES FACHINI 135.96745.85-2 10/09/2007 01 09922 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,68 0,00 LICINADIA PEREIRA DOS SANTOS 203.00375.93-4 01/07/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 LORENILDES MORAIS DA SILVA 123.88035.62-9 17/05/2013 01 80,63 0,00 LUCIA LIMA DA SILVA 170.22259.73-7 15/08/2012 01 80,62 0,00 LUCILENE DA SILVA BRITO 206.55549.84-0 13/04/2016 01 604,68 0,00 0,00 48,37 48,37 0,00 LUCIMAR RIBEIRO SALES 124.85800.00-8 24/08/2015 01 80,63 0,00 MAICON DOMINGOS DA SILVA MARQUES SANTOS 204.89349.66-2 17/04/2015 01 235,16 0,00 0,00 18,81 18,81 0,00 MANOEL JOVENTINO DOS SANTOS FILHO 121.91040.81-2 06/10/2014 01 80,63 0,00 MARCIA CRISTINA SORIANO 124.57163.63-5 28/07/2015 01 05134 1.071,12 0,00 0,00 85,68 85,69 0,00 MARCIO LISBOA DA SILVA 164.54220.26-6 06/10/2014 01 1.307,20 0,00 0,00 104,57 104,57 0,00 MARCOS DE OLIVEIRA 108.32771.75-6 07/01/2016 01 80,63 0,00 MARIA APARECIDA SILVA 123.25276.04-1 12/09/2015 01 80,63 0,00 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 164.74768.54-2 12/01/2016 01 1.129,31 0,00 0,00 90,34 90,34 0,00 MARIA DA GUIA DE SOUZA LIMA 128.36055.77-6 04/06/2014 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 MARIA FABIANA GOMES DOS SANTOS 164.43369.44-1 01/08/2015 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,97 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0032/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM MARIA GEANE SOUZA SILVA 138.82786.85-9 26/11/2013 01 1.186,96 0,00 0,00 94,95 94,95 0,00 MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE 123.87779.68-3 16/06/2014 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 MARIA LENICE RODRIGUES BESERRA 127.56849.69-5 28/12/2015 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 MARIA ROSANGELA APRIGIO DA SILVA 164.31284.67-5 01/09/2014 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,97 0,00 MARIA VENINA MESQUITA DE SANTANA 155.50449.65-3 06/01/2016 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,97 0,00 MARIA VIEIRA DOS SANTOS 204.40654.39-9 18/02/2015 01 80,62 0,00 MARINEIDE MARIA DA SILVA 125.39267.04-3 06/06/2015 01 1.131,48 0,00 0,00 90,51 90,52 0,00 MARISA DIVINO DE ALMEIDA 203.66841.60-7 18/04/2016 01 436,71 0,00 0,00 34,93 34,93 0,00 MARISTELA OLIVEIRA SOUSA 125.54272.59-1 24/05/2014 01 772,65 0,00 0,00 61,81 61,82 0,00 MARLI DE LIMA SILVA MORAES 125.02763.27-6 12/09/2007 01 1.310,14 0,00 0,00 104,81 104,82 0,00 MARLI QUEIROZ DA SILVA 201.54431.95-2 10/02/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 MAURICIO DANIEL 125.55435.28-1 22/04/2016 01 302,34 0,00 0,00 24,18 24,19 0,00 MIRALVA DO AMOR DIVINO 124.15523.43-9 29/04/2015 01 80,63 0,00 MIRIAM ALVES COSTA 203.35615.69-9 25/04/2016 01 201,56 0,00 0,00 16,12 16,12 0,00 MIRIAN ALEXANDRE DA CRUZ BRAGA 165.46542.78-2 06/06/2015 01 80,62 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0033/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM NADIA JESUS DOS SANTOS 130.83035.89-5 26/10/2015 01 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 NAIR PIMENTA DE ANDRADE 125.05923.11-8 08/07/2015 01 05134 968,04 0,00 0,00 77,44 77,45 0,00 NEUZA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 165.33679.71-7 12/09/2015 01 80,62 0,00 NEUZA MARIA DE JESUS 123.92768.05-8 26/06/2015 01 1.032,53 0,00 0,00 82,60 82,61 0,00 NILDA SILVESTRE 210.04691.13-2 02/06/2014 01 1.074,99 0,00 0,00 85,99 85,99 0,00 NOELIA GOMES DA SILVA 128.29102.77-2 05/06/2015 01 04110 1.376,10 0,00 0,00 110,08 110,09 0,00 NORBERTA VELOSO CEZARIO 130.90437.77-4 24/08/2015 01 80,63 0,00 NORMELIA VALADARES DA SILVA SANTOS 126.95602.93-8 02/10/2014 01 80,63 0,00 OSAIR BATISTA DAS NEVES 123.75320.42-7 02/02/2015 01 80,63 0,00 PAULO HENRIQUE PEDRO GAIA 137.53234.93-0 19/01/2015 01 571,09 0,00 0,00 45,68 45,68 0,00 REGINA MARIA PEREIRA DE JESUS 121.46076.32-3 11/01/2014 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 RENATA SANTANA CAMPOS 203.99588.28-5 21/02/2015 01 839,84 0,00 0,00 67,18 67,18 0,00 RILVANEA GUILHERME DA SILVA 124.57288.48-9 05/08/2015 01 995,89 0,00 0,00 79,67 79,68 0,00 ROSA LUISA MESQUITA CANTANTE 122.83821.52-7 29/05/2015 01 80,63 0,00 ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA 137.27453.35-3 12/09/2015 01 80,62 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0034/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM SANDRA MARIA RIBEIRO 125.46508.61-1 13/11/2014 01 1.322,66 0,00 0,00 105,81 105,82 0,00 SEBASTIANA EVANGELISTA MIGUEL 124.73522.34-2 16/10/2015 01 80,63 0,00 SEVERINO LUIS DE ARAUJO 125.20517.30-3 27/04/2016 01 134,37 0,00 0,00 10,74 10,75 0,00 SILENE MARIA DE OLIVEIRA 120.93932.63-8 09/09/2014 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,25 0,00 SIMONE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS 123.40529.51-6 11/09/2015 01 1.279,90 0,00 0,00 102,39 102,40 0,00 SOLANGE APARECIDA MARTINELLI ALVES 137.50599.85-7 02/06/2014 01 80,62 0,00 SOLANGE MARIA DE JESUS 120.63595.74-9 22/01/2009 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 TEREZA RONALDA SOLANGE DA COSTA 125.25301.75-9 03/11/2014 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 THIAGO FERREIRA DA SILVA 136.87582.77-8 21/07/2015 01 1.098,49 0,00 0,00 87,87 87,87 0,00 VALDELICE OLIVEIRA SANTOS 130.75103.89-5 04/05/2012 01 05134 1.037,18 0,00 0,00 82,97 82,98 0,00 VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS 124.10465.86-4 21/06/2014 01 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS 203.64579.39-5 02/06/2014 01 1.310,14 0,00 0,00 104,81 104,81 0,00 VERA LUCIA DA SILVA 125.26159.39-5 06/08/2015 01 80,63 0,00 VERA LUCIA GOMES 108.87745.06-4 07/07/2014 01 04110 1.158,05 0,00 0,00 92,64 92,65 0,00 VERA LUCIA RODRIGUES 121.42059.78-5 14/10/2015 01 80,63 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0035/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM VERONICE MARIA RODRIGUES DA SILVA 123.71808.64-6 23/12/2013 01 80,63 0,00 VILMA DE SOUZA PASSOS 125.36530.56-8 24/04/2014 01 04110 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 VINICIUS JOSE DA SILVA 145.60924.03-8 07/03/2016 01 907,03 0,00 0,00 72,56 72,56 0,00 ZEZITO DE SOUZA LEITE 131.87091.85-6 03/02/2016 01 80,63 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0036/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ELAINE APARECIDA DE MELO 200.97451.69-4 05/02/2016 01 04/05/2016 I3 0,00 0,00 GUILHERME CORDEIRO DE SOUZA NETO 163.04105.32-1 28/01/2016 01 26/04/2016 I3 873,43 251,95 251,95 90,02 0,00 0,00 HELENITA PIRES DE JESUS 210.77365.34-0 05/08/2014 01 07/04/2016 I1 235,15 251,95 251,95 38,96 0,00 0,00 MARLEIDE PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA 134.42789.78-7 15/01/2015 01 06/04/2016 I1 05134 311,16 259,30 259,30 45,63 0,00 0,00 SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA 165.82062.93-0 19/11/2015 01 05/04/2016 I1 04110 117,59 277,15 277,15 31,57 0,00 0,00 SANDRO DAS VIRGENS DE JESUS 165.44106.04-7 19/06/2015 01 05/04/2016 I1 0,00 251,95 251,95 20,15 0,00 0,00 WAGNER DE OLIVEIRA SANTOS 201.00888.25-3 07/03/2016 01 20/04/2016 I3 671,87 167,97 167,97 67,17 0,00 0,00 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 126.435,43 1.460,27 1.460,27 10.250,25 9.857,60 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0037/0051 858000002111 650401801602 507592180890 664775500016 Nº ARQUIVO: MMk2EHLvfGV0000-8 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO:4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP Nº DE CONTROLE: KKrfLLvksIa0000-9 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 CNAE: 8121400 CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC 01 131 123.218,43 0,00 126.435,43 1.460,27 TOTAIS: 131 123.218,43 0,00 126.435,43 1.460,27
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA DATA: HORA: PÁG : 05/05/2016 09:23:41 0038/0051 Nº ARQUIVO: MMk2EHLvfGV0000-8 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO:4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP Nº DE CONTROLE: KKrfLLvksIa0000-9 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 TELEFONE: 0011 3104 3888 CNAE: 8121400 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 47.137,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.250,25 1.596,98 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 56.806,59 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 56.806,59 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0,00 0 25 ANOS: QUANTIDADE: 0,00 0 QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS H : 0 I1: 4 I2: 0 I3: 3 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 37 Hora: 08:51:13 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBC Funcionário: 2010 - MARCIA CRISTINA SORIANO Adm: 28/07/2015 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,45 00009 HORA EXTRA 050% 04:00 28,29 00080 DESCONTO INSS 8,00% 85,68 00018 INTEGRACAO HORA NO DSR 05/25 5,65 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00020 SALARIO FAMILIA 1 29,16 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,95 00292 CESTA BASICA 93,08 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 195,00 00382 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.071,12 Base de INSS Empresa: 1.071,12 Base de INSS Funcionário: 1.071,12 Valor do FGTS: 85,68 Base Bruta de IRRF: 1.071,12 Dedução de IRRF (01): 275,27 Base de Líquida de IRRF: 795,85 Total de Vencimentos: 1.723,56 Total de Descontos: 586,56 Líquido a Receber: 1.137,00 Funcionário: 2003 - NAIR PIMENTA DE ANDRADE Adm: 08/07/2015 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,85 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,35 00080 DESCONTO INSS 8,00% 77,44 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 168,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 320,88 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00209 FALTA (DIAS) 1 34,57 00236 FALTAS (DSR) 1 34,57 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 320,88 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 968,04 Base de INSS Empresa: 968,04 Base de INSS Funcionário: 968,04 Valor do FGTS: 77,44 Base Bruta de IRRF: 968,04 Dedução de IRRF (00): 77,44 Base de Líquida de IRRF: 890,60 Total de Vencimentos: 1.526,41 Total de Descontos: 541,41 Líquido a Receber: 985,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBC 00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.074,36 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,30 00009 HORA EXTRA 050% 4,00 28,29 00080 DESCONTO INSS 0,00 163,12 00018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 5,65 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 124,46 00020 SALARIO FAMILIA 0,00 29,16 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 20,74 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 1,30 00209 FALTA (DIAS) 1,00 34,57 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 363,00 00236 FALTAS (DSR) 1,00 34,57 00382 CESTA BASICA 0,00 93,08 00292 CESTA BASICA 0,00 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 655,13 00482 SEG DE VIDA 0,00 1,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 655,13 Total de Vencimentos 3.249,97 Total de Descontos 1.127,97 Total Líquido 2.122,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.039,16 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.039,16 BASE DE INSS EMPRESA 2.039,16 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.039,16 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 163,12 VALOR DO FGTS 163,12 VALOR DE INSS - FPAS 407,83 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 87,48 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 118,28 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 29,16 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 002
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 38 Hora: 08:51:13 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBC AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 39 Hora: 08:51:13 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTO AMARO Funcionário: 1904 - MARLEIDE PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA Adm: 15/01/2015 Dem: 06/04/2016 Função: COPEIRA 00150 AVISO PREVIO INDENIZADO 03/33 103,72 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,01 00152 13 SAL. PROPORCIONAL 03/12 259,30 00080 DESCONTO INSS 8,00% 24,89 00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL 12/12 1.037,18 00180 LIQUIDO RESCISAO 2.282,64 00167 FERIAS PROPORCIONAIS 03/12 259,30 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8,00% 20,74 00175 SALDO DE SALARIOS 06/30 207,44 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 144,40 00237 DEVOLUCAO DE VT ANTECIPADO 38,00 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 33,3333% 86,43 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 66,85 00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS 33,3333% 345,73 DEMONSTRATIVO VALORES GRRF Base FGTS sem 13º: 1.348,34 Base FGTS do 13º: 259,30 Multa Rescisória: 498,50 Valor FGTS sem 13º: 107,87 Valor FGTS do 13º: 20,74 Contr. Social s/ Multa: 124,63 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 0,00 Base de INSS Empresa: 570,46 Base de INSS Funcionário: 570,46 Valor do FGTS: 0,00 Base Bruta de IRRF: 207,44 Dedução de IRRF (00): 24,89 Base de Líquida de IRRF: 182,55 Total de Vencimentos: 2.443,50 Total de Descontos: 2.443,50 Líquido a Receber: 0,00 Funcionário: 1489 - VALDELICE OLIVEIRA SANTOS Adm: 04/05/2012 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,82 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,71 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00292 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.655,22 Total de Descontos: 584,22 Líquido a Receber: 1.071,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTO AMARO 00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,83 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,71 00080 DESCONTO INSS 0,00 107,86 00150 AVISO PREVIO INDENIZADO 0,00 103,72 00180 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.282,64 00152 13 SAL. PROPORCIONAL 0,00 259,30 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 0,00 20,74 00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL 0,00 1.037,18 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 62,23 00167 FERIAS PROPORCIONAIS 0,00 259,30 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 20,74 00175 SALDO DE SALARIOS 0,00 207,44 00237 DEVOLUCAO DE VT ANTECIPADO 0,00 38,00 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 190,00 00292 CESTA BASICA 0,00 93,08 00382 CESTA BASICA 0,00 93,08 00482 SEG DE VIDA 0,00 0,50 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 478,65 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 401,10 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 0,00 86,43 00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS 0,00 345,73 Total de Vencimentos 4.098,72 Total de Descontos 3.027,72 Total Líquido 1.071,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.607,64 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.244,62 BASE DE INSS EMPRESA 1.607,64 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.037,18 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 128,60 VALOR DO FGTS 82,97 VALOR DE INSS - FPAS 321,53 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 68,97 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 93,25 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 1.348,34 MULTA RESCISÓRIA 498,50 BASE FGTS DO 13º 259,30 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 124,63
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 40 Hora: 08:51:13 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTO AMARO VALOR FGTS SEM 13º 107,87 VALOR FGTS DO 13º 20,74 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 001 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 001
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 41 Hora: 08:51:13 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) Funcionário: 1667 - ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO Adm: 25/10/2013 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,44 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,33 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.561,76 Total de Descontos: 490,76 Líquido a Receber: 1.071,00 Funcionário: 1992 - ANDREIA CAMARGO Adm: 17/06/2015 Função: LIDER LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,44 00020 SALARIO FAMILIA 4 116,64 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,08 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,96 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00209 FALTA (DIAS) 2 73,90 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 307,51 00236 FALTAS (DSR) 1 33,59 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 100,78 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 307,51 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.001,09 Base de INSS Empresa: 1.001,09 Base de INSS Funcionário: 1.001,09 Valor do FGTS: 80,08 Base Bruta de IRRF: 1.001,09 Dedução de IRRF (04): 838,44 Base de Líquida de IRRF: 162,65 Total de Vencimentos: 1.708,49 Total de Descontos: 580,49 Líquido a Receber: 1.128,00 Funcionário: 1940 - EDVALDO ROCHA DE MOURA Adm: 13/03/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,83 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,02 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.646,12 Total de Descontos: 607,12 Líquido a Receber: 1.039,00 Funcionário: 1835 - ELISABETE SANTANA Adm: 02/10/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,22 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,41 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 481,32 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 481,32 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.780,21 Total de Descontos: 740,21 Líquido a Receber: 1.040,00 Funcionário: 1927 - GENIVALDO DE PAULA Adm: 18/02/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,01 00020 SALARIO FAMILIA 1 29,16 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,04 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00292 CESTA BASICA 93,08 00382 CESTA BASICA 93,08 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 42 Hora: 08:51:14 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (01): 270,21 Base de Líquida de IRRF: 737,59 Total de Vencimentos: 1.675,30 Total de Descontos: 606,30 Líquido a Receber: 1.069,00 Funcionário: 2146 - JOSE DE SOUZA FRANCA Adm: 18/12/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,54 00020 SALARIO FAMILIA 1 29,16 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,57 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00292 CESTA BASICA 93,08 00382 CESTA BASICA 93,08 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (01): 270,21 Base de Líquida de IRRF: 737,59 Total de Vencimentos: 1.675,83 Total de Descontos: 606,83 Líquido a Receber: 1.069,00 Funcionário: 1837 - MANOEL JOVENTINO DOS SANTOS FILHO Adm: 06/10/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,55 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00208 PENSAO ALIMENTICIA 25,00% 231,79 00292 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 312,41 Base de Líquida de IRRF: 695,39 Total de Vencimentos: 1.646,70 Total de Descontos: 824,70 Líquido a Receber: 822,00 Funcionário: 1676 - MARIA GEANE SOUZA SILVA Adm: 26/11/2013 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 14/30 470,31 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,72 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,92 00080 DESCONTO INSS 8,00% 94,95 00121 FERIAS NORMAIS 537,49 00129 LIQUIDO DE FERIAS 659,32 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 179,16 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 28,22 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 236,90 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 307,51 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 307,51 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.186,96 Base de INSS Empresa: 1.186,96 Base de INSS Funcionário: 1.186,96 Valor do FGTS: 94,95 Base Bruta de IRRF: 470,31 Dedução de IRRF (00): 94,95 Base de Líquida de IRRF: 375,36 Total de Vencimentos: 1.825,37 Total de Descontos: 1.194,37 Líquido a Receber: 631,00 Funcionário: 1761 - MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE Adm: 16/06/2014 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,44 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,33 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.561,76 Total de Descontos: 490,76 Líquido a Receber: 1.071,00
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 43 Hora: 08:51:14 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) Funcionário: 1926 - MARIA VIEIRA DOS SANTOS Adm: 18/02/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,83 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,02 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.646,12 Total de Descontos: 607,12 Líquido a Receber: 1.039,00 Funcionário: 1924 - MARLI QUEIROZ DA SILVA Adm: 10/02/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,83 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,42 00080 DESCONTO INSS 8,00% 75,24 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00209 FALTA (DIAS) 1 33,59 00236 FALTAS (DSR) 1 33,59 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 940,62 Base de INSS Empresa: 940,62 Base de INSS Funcionário: 940,62 Valor do FGTS: 75,24 Base Bruta de IRRF: 940,62 Dedução de IRRF (00): 75,24 Base de Líquida de IRRF: 865,38 Total de Vencimentos: 1.532,47 Total de Descontos: 562,47 Líquido a Receber: 970,00 Funcionário: 1828 - NORMELIA VALADARES DA SILVA SANTOS Adm: 02/10/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,05 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,91 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00292 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.626,04 Total de Descontos: 579,04 Líquido a Receber: 1.047,00 Funcionário: 1928 - RENATA SANTANA CAMPOS Adm: 21/02/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,20 00020 SALARIO FAMILIA 3 87,48 00080 DESCONTO INSS 8,00% 67,18 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,23 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00209 FALTA (DIAS) 3 100,78 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 307,51 00236 FALTAS (DSR) 2 67,18 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 307,51 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 839,84 Base de INSS Empresa: 839,84 Base de INSS Funcionário: 839,84 Valor do FGTS: 67,18 Base Bruta de IRRF: 839,84 Dedução de IRRF (03): 635,95 Base de Líquida de IRRF: 203,89 Total de Vencimentos: 1.577,82 Total de Descontos: 627,82 Líquido a Receber: 950,00 Funcionário: 1689 - VERONICE MARIA RODRIGUES DA SILVA Adm: 23/12/2013 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,12 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,18 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 267,80 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 44 Hora: 08:51:15 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00292 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.716,48 Total de Descontos: 592,48 Líquido a Receber: 1.124,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) 00001 SALARIO NORMAL 404,00 13.630,47 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 6,22 00020 SALARIO FAMILIA 0,00 262,44 00080 DESCONTO INSS 0,00 1.128,35 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 5,94 00129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 659,32 00121 FERIAS NORMAIS 0,00 537,49 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 817,85 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 179,16 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 61,02 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 2.799,90 00208 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 231,79 00382 CESTA BASICA 0,00 837,72 00209 FALTA (DIAS) 6,00 208,27 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 4.826,57 00236 FALTAS (DSR) 4,00 134,36 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 100,78 00292 CESTA BASICA 0,00 837,72 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 192,00 00482 SEG DE VIDA 0,00 7,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 4.826,57 Total de Vencimentos 23.180,47 Total de Descontos 9.110,47 Total Líquido 14.070,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 14.105,27 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 13.388,62 BASE DE INSS EMPRESA 14.105,27 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 14.105,27 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 1.128,35 VALOR DO FGTS 1.128,35 VALOR DE INSS - FPAS 2.821,04 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 605,07 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 818,08 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 262,44 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 014 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 45 Hora: 08:51:15 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SE Funcionário: 2043 - NADIA JESUS DOS SANTOS Adm: 26/10/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,84 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,73 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00292 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.655,24 Total de Descontos: 584,24 Líquido a Receber: 1.071,00 Funcionário: 938 - SOLANGE MARIA DE JESUS Adm: 22/01/2009 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,42 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,31 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00292 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.654,82 Total de Descontos: 583,82 Líquido a Receber: 1.071,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SE 00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.074,36 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,26 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 1,04 00080 DESCONTO INSS 0,00 165,94 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 380,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 124,46 00382 CESTA BASICA 0,00 186,16 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 20,74 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 668,50 00292 CESTA BASICA 0,00 186,16 00482 SEG DE VIDA 0,00 1,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 668,50 Total de Vencimentos 3.310,06 Total de Descontos 1.168,06 Total Líquido 2.142,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.074,36 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.074,36 BASE DE INSS EMPRESA 2.074,36 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.074,36 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 165,94 VALOR DO FGTS 165,94 VALOR DE INSS - FPAS 414,88 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 89,00 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 120,32 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 002 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 46 Hora: 08:51:15 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT OSASCO Funcionário: 1745 - ANDREIA DOS SANTOS BORGES Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,63 00020 SALARIO FAMILIA 1 29,16 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,73 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (01): 270,21 Base de Líquida de IRRF: 737,59 Total de Vencimentos: 1.675,99 Total de Descontos: 592,99 Líquido a Receber: 1.083,00 Funcionário: 1750 - CLEIDE SANTOS DE SOUSA Adm: 03/06/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 03/30 100,78 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,10 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,81 00080 DESCONTO INSS 8,00% 104,81 00121 FERIAS NORMAIS 907,02 00129 LIQUIDO DE FERIAS 1.112,62 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 302,34 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 6,05 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 213,20 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.310,14 Base de INSS Empresa: 1.310,14 Base de INSS Funcionário: 1.310,14 Valor do FGTS: 104,81 Base Bruta de IRRF: 100,78 Dedução de IRRF (00): 104,81 Base de Líquida de IRRF: 0,00 Total de Vencimentos: 1.964,85 Total de Descontos: 1.674,85 Líquido a Receber: 290,00 Funcionário: 1752 - MARIA DA GUIA DE SOUZA LIMA Adm: 04/06/2014 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,56 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,85 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00292 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.676,33 Total de Descontos: 597,33 Líquido a Receber: 1.079,00 Funcionário: 1920 - OSAIR BATISTA DAS NEVES Adm: 02/02/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,97 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,23 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00292 CESTA BASICA 93,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.646,33 Total de Descontos: 593,33 Líquido a Receber: 1.053,00 Funcionário: 1744 - SOLANGE APARECIDA MARTINELLI ALVES Adm: 02/06/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,61 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,87 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07