PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação: 07/01/2014 Vigência: de: 07/01/2014 Até: 07/01/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRNº Proc. Licitação: 44/13 Responsável: Claudio G. Castanheira Objeto: edificação de casas populares Objetivo: edificação de casas populares Valor: 1.361.710,05 Nº Emp.: 464 Contratado: THEODORO & CASTANHEIRA LTDA C.N.P.J.: 08.428.619/0001-03 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 43.967,75 Nº Emp.: 470 Contratado: THEODORO & CASTANHEIRA LTDA C.N.P.J.: 08.428.619/0001-03 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 18.011,35 61.979,10

Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação: 13/01/2015 Vigência: de: 13/01/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 52///14 Responsável: Vinicius A. Maciel Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Objetivo: AO FORNECIMENTO SUPRIMEN PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Valor: AO 822.355,00 SUPRIMEN Nº Emp.: 429 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 205,01 Nº Emp.: 430 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2005 Gestão Político Administrativa Unidade: 020110 Chefia de Gabinete e Assessoria Func. Prog.: 04.122.0045.2005.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 3.399,01 Nº Emp.: 431 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 17.046,05 Nº Emp.: 432 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2185 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2185.0000 Manut de Vias e Logradouros Públicos Valor: 120,20 Nº Emp.: 433 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 381,84 Nº Emp.: 434 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 460,31 Nº Emp.: 435 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2165 Conservação de Estradas Unidade: 020730 Seção de Serviços Rurais Func. Prog.: 26.782.0361.2165.0000 Manutenção dos Serviços Rurais Valor: 7.197,59 Nº Emp.: 436 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 3.025,04 Nº Emp.: 437 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2170 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2170.0000 Manutenção de Limpeza Pública Valor: 1.687,56 Nº Emp.: 438 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2069 Ações Médicas Básicas-UBS Unidade: 020410 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0150.2069.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária Valor: 626,97 Nº Emp.: 439 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2135 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Unidade: 020630 Fundo Munic da Criança e do Adolescente Func. Prog.: 08.243.0110.2135.0000 Atividade do Conselho Tutelar Valor: 162,86 Nº Emp.: 663 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 12.218,13 Nº Emp.: 664 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2170 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2170.0000 Manutenção de Limpeza Pública Valor: 2.792,76

Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação: 13/01/2015 Vigência: de: 13/01/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 52///14 Responsável: Vinicius A. Maciel Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Objetivo: AO FORNECIMENTO SUPRIMEN PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Valor: AO 822.355,00 SUPRIMEN Nº Emp.: 665 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 251,97 Nº Emp.: 666 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2005 Gestão Político Administrativa Unidade: 020110 Chefia de Gabinete e Assessoria Func. Prog.: 04.122.0045.2005.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 851,35 Nº Emp.: 667 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 76,13 Nº Emp.: 668 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2069 Ações Médicas Básicas-UBS Unidade: 020410 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0150.2069.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária Valor: 330,69 Nº Emp.: 669 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 145,06 Nº Emp.: 670 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2135 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Unidade: 020630 Fundo Munic da Criança e do Adolescente Func. Prog.: 08.243.0110.2135.0000 Atividade do Conselho Tutelar Valor: 71,88 Nº Emp.: 671 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2105 Ensino Superior Unidade: 020550 Setor de Apoio Estudante Func. Prog.: 12.364.0226.2105.0000 Manut do Ensino Superior Valor: 3.215,30 Nº Emp.: 672 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 3.968,67 Nº Emp.: 673 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2165 Conservação de Estradas Unidade: 020730 Seção de Serviços Rurais Func. Prog.: 26.782.0361.2165.0000 Manutenção dos Serviços Rurais Valor: 4.119,62 Nº Emp.: 915 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2185 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2185.0000 Manut de Vias e Logradouros Públicos Valor: 1.324,49 Nº Emp.: 916 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 3.167,83 Nº Emp.: 917 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 8.016,26 Nº Emp.: 918 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2005 Gestão Político Administrativa Unidade: 020110 Chefia de Gabinete e Assessoria Func. Prog.: 04.122.0045.2005.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 628,66

Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação: 13/01/2015 Vigência: de: 13/01/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 52///14 Responsável: Vinicius A. Maciel Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Objetivo: AO FORNECIMENTO SUPRIMEN PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Valor: AO 822.355,00 SUPRIMEN Nº Emp.: 919 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2170 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2170.0000 Manutenção de Limpeza Pública Valor: 854,18 Nº Emp.: 920 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2069 Ações Médicas Básicas-UBS Unidade: 020410 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0150.2069.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária Valor: 230,25 Nº Emp.: 921 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 229,09 Nº Emp.: 922 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 178,34 Nº Emp.: 923 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2105 Ensino Superior Unidade: 020550 Setor de Apoio Estudante Func. Prog.: 12.364.0226.2105.0000 Manut do Ensino Superior Valor: 2.077,06 Nº Emp.: 924 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2165 Conservação de Estradas Unidade: 020730 Seção de Serviços Rurais Func. Prog.: 26.782.0361.2165.0000 Manutenção dos Serviços Rurais Valor: 3.099,88 Nº Emp.: 1194 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 14.359,52 Nº Emp.: 1195 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 291,17 Nº Emp.: 1196 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2105 Ensino Superior Unidade: 020550 Setor de Apoio Estudante Func. Prog.: 12.364.0226.2105.0000 Manut do Ensino Superior Valor: 3.905,01 Nº Emp.: 1199 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2005 Gestão Político Administrativa Unidade: 020110 Chefia de Gabinete e Assessoria Func. Prog.: 04.122.0045.2005.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 2.218,71 Nº Emp.: 1200 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2069 Ações Médicas Básicas-UBS Unidade: 020410 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0150.2069.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária Valor: 188,66 Nº Emp.: 1201 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 128,28 Nº Emp.: 1202 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2170 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2170.0000 Manutenção de Limpeza Pública Valor: 1.612,65

Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação: 13/01/2015 Vigência: de: 13/01/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 52///14 Responsável: Vinicius A. Maciel Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Objetivo: AO FORNECIMENTO SUPRIMEN PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Valor: AO 822.355,00 SUPRIMEN Nº Emp.: 1203 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 6.060,84 Nº Emp.: 1204 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 163,91 Nº Emp.: 1205 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2135 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Unidade: 020630 Fundo Munic da Criança e do Adolescente Func. Prog.: 08.243.0110.2135.0000 Atividade do Conselho Tutelar Valor: 47,67 Nº Emp.: 1206 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2185 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2185.0000 Manut de Vias e Logradouros Públicos Valor: 46,68 Nº Emp.: 1207 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2165 Conservação de Estradas Unidade: 020730 Seção de Serviços Rurais Func. Prog.: 26.782.0361.2165.0000 Manutenção dos Serviços Rurais Valor: 5.612,28 Nº Emp.: 1493 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 9.377,72 Nº Emp.: 1494 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2185 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2185.0000 Manut de Vias e Logradouros Públicos Valor: 2.516,23 Nº Emp.: 1495 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 13.404,53 Nº Emp.: 1496 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2170 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2170.0000 Manutenção de Limpeza Pública Valor: 1.653,26 Nº Emp.: 1497 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 373,08 Nº Emp.: 1498 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2069 Ações Médicas Básicas-UBS Unidade: 020410 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0150.2069.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária Valor: 203,16 Nº Emp.: 1499 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2005 Gestão Político Administrativa Unidade: 020110 Chefia de Gabinete e Assessoria Func. Prog.: 04.122.0045.2005.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 1.114,60 Nº Emp.: 1500 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2105 Ensino Superior Unidade: 020550 Setor de Apoio Estudante Func. Prog.: 12.364.0226.2105.0000 Manut do Ensino Superior Valor: 4.312,94

Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação: 13/01/2015 Vigência: de: 13/01/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 52///14 Responsável: Vinicius A. Maciel Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Objetivo: AO FORNECIMENTO SUPRIMEN PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO Valor: AO 822.355,00 SUPRIMEN Nº Emp.: 1501 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 275,87 Nº Emp.: 1502 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 47,47 Nº Emp.: 1505 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2135 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Unidade: 020630 Fundo Munic da Criança e do Adolescente Func. Prog.: 08.243.0110.2135.0000 Atividade do Conselho Tutelar Valor: 63,34 Nº Emp.: 1506 Contratado: COOP LAVR FORN CANA IGAR LTDA C.N.P.J.: 49.373.525/0002-42 Programa: 2165 Conservação de Estradas Unidade: 020730 Seção de Serviços Rurais Func. Prog.: 26.782.0361.2165.0000 Manutenção dos Serviços Rurais Valor: 3.643,94 153.781,56

Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 17/01/2013 Dt. Publicação: 17/01/2013 Vigência: de: 17/01/2013 Até: 31/12/2013 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Washington L. Ribeiro Objeto: locação de veiculos Objetivo: locação de veiculos Valor: 653.136,00 Nº Emp.: 421 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 2.128,00 Nº Emp.: 422 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 2.016,00 Nº Emp.: 423 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 6.300,00 Nº Emp.: 424 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2005 Gestão Político Administrativa Unidade: 020110 Chefia de Gabinete e Assessoria Func. Prog.: 04.122.0045.2005.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 7.910,00 Nº Emp.: 425 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 19.720,00 Nº Emp.: 426 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2165 Conservação de Estradas Unidade: 020730 Seção de Serviços Rurais Func. Prog.: 26.782.0361.2165.0000 Manutenção dos Serviços Rurais Valor: 3.240,00 Nº Emp.: 427 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 2.240,00 Nº Emp.: 941 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2005 Gestão Político Administrativa Unidade: 020110 Chefia de Gabinete e Assessoria Func. Prog.: 04.122.0045.2005.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 8.190,00 Nº Emp.: 942 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 5.985,00 Nº Emp.: 943 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2165 Conservação de Estradas Unidade: 020730 Seção de Serviços Rurais Func. Prog.: 26.782.0361.2165.0000 Manutenção dos Serviços Rurais Valor: 3.600,00 Nº Emp.: 944 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 2.128,00 Nº Emp.: 945 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 2.128,00 Nº Emp.: 946 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 2.240,00

Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 17/01/2013 Dt. Publicação: 17/01/2013 Vigência: de: 17/01/2013 Até: 31/12/2013 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Washington L. Ribeiro Objeto: locação de veiculos Objetivo: locação de veiculos Valor: 653.136,00 Nº Emp.: 947 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 18.700,00 Nº Emp.: 1511 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 2.240,00 Nº Emp.: 1512 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 2.128,00 Nº Emp.: 1513 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 2.128,00 Nº Emp.: 1514 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 11.655,00 Nº Emp.: 1515 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 18.700,00 Nº Emp.: 1516 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2005 Gestão Político Administrativa Unidade: 020110 Chefia de Gabinete e Assessoria Func. Prog.: 04.122.0045.2005.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 8.190,00 Nº Emp.: 1517 Contratado: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 25.308.164/0001-01 Programa: 2165 Conservação de Estradas Unidade: 020730 Seção de Serviços Rurais Func. Prog.: 26.782.0361.2165.0000 Manutenção dos Serviços Rurais Valor: 3.600,00 135.166,00

Nº Contrato: 0002/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação: 07/01/2014 Vigência: de: 07/01/2014 Até: 31/12/2014 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 54/13 Responsável: joão gabriel silveira Objeto: serviços complementares de limpeza urbana e rural Objetivo: serviços complementares de limpeza urbana e rural Valor: 316.080,00 Nº Emp.: 405 Contratado: JOÃO G. SILVEIRA IGARAPAVA - ME C.N.P.J.: 05.063.448/0001-78 Programa: 2170 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2170.0000 Manutenção de Limpeza Pública Valor: 28.025,76 Nº Emp.: 940 Contratado: JOÃO G. SILVEIRA IGARAPAVA - ME C.N.P.J.: 05.063.448/0001-78 Programa: 2185 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2185.0000 Manut de Vias e Logradouros Públicos Valor: 28.027,26 Nº Emp.: 1471 Contratado: JOÃO G. SILVEIRA IGARAPAVA - ME C.N.P.J.: 05.063.448/0001-78 Programa: 2185 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020740 Serviços Urbanos Func. Prog.: 15.452.0285.2185.0000 Manut de Vias e Logradouros Públicos Valor: 28.027,76 84.080,78 Nº Contrato: 0002/15 Dt. Assinatura: 26/01/2015 Dt. Publicação: 26/02/2015 Vigência: de: 26/01/2015 Até: 03/03/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 02/15 Responsável: Elito G. Bernardes Objeto: FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO Objetivo: FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO Valor: 28.900,00 Nº Emp.: 473 Contratado: BERNARDES PROMOÇOES ARTISTICAS - ME C.N.P.J.: 07.678.926/0001-80 Programa: 2160 Festividades e Comemorações Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 23.695.0386.2160.0000 Manutenção de Festividades Municipais Valor: 28.900,00 28.900,00 Nº Contrato: 0003/15 Dt. Assinatura: 26/01/2015 Dt. Publicação: 26/01/2015 Vigência: de: 12/02/2015 Até: 03/03/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 02/15 Responsável: Fabio P. da Silva Junior Objeto: FORNECIMENTO DE PALCO E TENDA Objetivo: FORNECIMENTO DE PALCO E TENDA Valor: 18.900,00 Nº Emp.: 472 Contratado: PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 18.906.281/0001-01 Programa: 2160 Festividades e Comemorações Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 23.695.0386.2160.0000 Manutenção de Festividades Municipais Valor: 18.900,00 18.900,00 Nº Contrato: 0004/15 Dt. Assinatura: 26/01/2015 Dt. Publicação: 26/01/2015 Vigência: de: 26/01/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 01/15 Responsável: Deonisio Ferssa Junior Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Objetivo: TÉCNICOS EMPRESA EESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor: TÉCNICOS 78.650,00 E Nº Emp.: 1002 Contratado: FRESSA HELENO & SOUSA LTDA C.N.P.J.: 07.149.072/0001-44 Programa: 2020 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020210 Serviço da Secretaria Func. Prog.: 04.122.0065.2020.0000 Manutenção da Secretaria Valor: 8.341,66 8.341,66

Nº Contrato: 0005/13 Dt. Assinatura: 22/01/2013 Dt. Publicação: 22/01/2013 Vigência: de: 22/01/2013 Até: 31/12/2013 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 08/13 Responsável: Elza Sarreta Scandiuzzi Objeto: locação de imovel Objetivo: locação de imovel para pque de exp Juvenal Campos Valor: 7.458,00 Nº Emp.: 16 Contratado: ELZA SARRETA SCANDIUZZI C.N.P.J.: 131.167.078-55 Programa: 2160 Festividades e Comemorações Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 23.695.0386.2160.0000 Manutenção de Festividades Municipais Valor: 8.597,52 8.597,52 Nº Contrato: 0005/15 Dt. Assinatura: 02/02/2015 Dt. Publicação: 02/02/2015 Vigência: de: 13/02/2015 Até: 18/02/2015 Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: INEXIGIBILIDADE (ART Nº Proc. Licitação: Responsável: Alessandra M. A. e Silva Objeto: prest de serv artisticos da banda conexão nacional Objetivo: prest de serv artisticos da banda conexão naciona Valor: 100.000,00 Nº Emp.: 474 Contratado: A. M. ALVARENGA E SILVA PROM. ARTISTICAS ME C.N.P.J.: 08.766.356/0001-42 Programa: 2160 Festividades e Comemorações Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 23.695.0386.2160.0000 Manutenção de Festividades Municipais Valor: 100.000,00 100.000,00 Nº Contrato: 0006/13 Dt. Assinatura: 30/01/2013 Dt. Publicação: 30/01/2013 Vigência: de: 30/01/2013 Até: 31/12/2013 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 07/13 Responsável: Nilson Ap. David Objeto: locação de imovel Objetivo: locação de imovel Pque de exp Juvenal Campos Valor: 14.916,00 Nº Emp.: 15 Contratado: ARAMINA FUTEBOL CLUBE C.N.P.J.: 48.458.061/0001-23 Programa: 2160 Festividades e Comemorações Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 23.695.0386.2160.0000 Manutenção de Festividades Municipais Valor: 17.195,04 17.195,04 Nº Contrato: 0006/15 Dt. Assinatura: 09/02/2015 Dt. Publicação: 09/02/2015 Vigência: de: 09/02/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável: Lucio G. D. de Paiva Objeto: destinação final de residuos dos serv de saude Objetivo: destinação final de residuos dos serv de saude Valor: 7.526,20 Nº Emp.: 984 Contratado: AMBITEC LTDA C.N.P.J.: 00.679.427/0001-68 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 1.071,00 1.071,00 Nº Contrato: 0007/15 Dt. Assinatura: 09/02/2015 Dt. Publicação: 09/02/2015 Vigência: de: 13/02/2015 Até: 25/02/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 06/15 Responsável: Sonia L. V. Lino Objeto: Contratação de empresa para segurança para as festividades Objetivo: d Contratação de empresa para segurança para as festividades Valor: d 26.970,00 Nº Emp.: 534 Contratado: SONIA LUCIA VERONEZ LINO ME C.N.P.J.: 11.936.951/0001-93 Programa: 2160 Festividades e Comemorações Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 23.695.0386.2160.0000 Manutenção de Festividades Municipais Valor: 26.970,00 26.970,00

Nº Contrato: 0008/15 Dt. Assinatura: 09/02/2015 Dt. Publicação: 09/02/2015 Vigência: de: 13/02/2015 Até: 20/02/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 06/15 Responsável: Buna Mayara Oliveira Leandro Objeto: Contratação de empresa para segurança para as festividades Objetivo: d Contratação de empresa para segurança para as festividades Valor: d 45.600,00 Nº Emp.: 533 Contratado: PEROLA SEGURANÇA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 18.911.639/0001-94 Programa: 2160 Festividades e Comemorações Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 23.695.0386.2160.0000 Manutenção de Festividades Municipais Valor: 45.600,00 45.600,00 Nº Contrato: 0009/15 Dt. Assinatura: 23/02/2015 Dt. Publicação: 23/02/2015 Vigência: de: 23/02/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 05/15 Responsável: bruna biliato Objeto: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO Objetivo: NO TRANSPORTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO Valor: NO TRANSPORTE 136.000,00 Nº Emp.: 977 Contratado: BRUNA BILIATO ME C.N.P.J.: 97.526.091/0001-35 Programa: 2105 Ensino Superior Unidade: 020550 Setor de Apoio Estudante Func. Prog.: 12.364.0226.2105.0000 Manut do Ensino Superior Valor: 4.190,00 Nº Emp.: 1528 Contratado: BRUNA BILIATO ME C.N.P.J.: 97.526.091/0001-35 Programa: 2105 Ensino Superior Unidade: 020550 Setor de Apoio Estudante Func. Prog.: 12.364.0226.2105.0000 Manut do Ensino Superior Valor: 13.600,00 17.790,00 Nº Contrato: 0011/15 Dt. Assinatura: 11/03/2015 Dt. Publicação: 11/03/2015 Vigência: de: 11/03/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 11/15 Responsável: Jessica S. da Silva Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE GÁS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO Valor: 18.580,00 DE GÁS Nº Emp.: 1268 Contratado: JESSICA SOARES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 15.635.522/0001-37 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 172,00 Nº Emp.: 1270 Contratado: JESSICA SOARES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 15.635.522/0001-37 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 1.106,00 1.278,00

Nº Contrato: 0012/14 Dt. Assinatura: 10/02/2014 Dt. Publicação: 10/02/2014 Vigência: de: 10/02/2014 Até: 10/02/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 04/14 Responsável: Edson V. de Oliveira Objeto: material de construção Objetivo: material de construção Valor: 2.435.397,50 Nº Emp.: 72 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 5.476,53 Nº Emp.: 335 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 47.135,27 Nº Emp.: 336 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 21.120,00 Nº Emp.: 337 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 29.038,15 Nº Emp.: 338 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 54.072,60 Nº Emp.: 339 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 69.653,20 Nº Emp.: 340 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 22.832,31 Nº Emp.: 341 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 16.987,13 Nº Emp.: 342 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 61.977,20 Nº Emp.: 343 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 17.920,00 Nº Emp.: 344 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 5.299,70 Nº Emp.: 356 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 12.870,70 Nº Emp.: 1025 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 49.860,05

Nº Contrato: 0012/14 Dt. Assinatura: 10/02/2014 Dt. Publicação: 10/02/2014 Vigência: de: 10/02/2014 Até: 10/02/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 04/14 Responsável: Edson V. de Oliveira Objeto: material de construção Objetivo: material de construção Valor: 2.435.397,50 Nº Emp.: 1161 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 18.269,91 Nº Emp.: 1185 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 8.850,00 Nº Emp.: 1256 Contratado: FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 10.350.473/0001-72 Func. Prog.: 15.451.0280.1260.0000 Constr Casas Populares-Projeto Mutirão Valor: 14.634,00 455.996,75 Nº Contrato: 0014/15 Dt. Assinatura: 19/03/2015 Dt. Publicação: 19/03/2015 Vigência: de: 19/03/2015 Até: 31/12/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 10/15 Responsável: Tiago L. Lemos Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) Objetivo: LITROS FORNECIMENTO DE PARCELADO DE ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) Valor: LITROS DE 57.000,00 Nº Emp.: 1507 Contratado: TIAGO LEAL LEMOS - ME C.N.P.J.: 14.769.496/0001-77 Programa: 2112 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.365.0213.2112.0000 Manutenção Merenda Escolar-Creche Valor: 285,00 Nº Emp.: 1508 Contratado: TIAGO LEAL LEMOS - ME C.N.P.J.: 14.769.496/0001-77 Programa: 2115 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0213.2115.0000 Manut Merenda Escolar Fundamental Valor: 1.242,60 Nº Emp.: 1509 Contratado: TIAGO LEAL LEMOS - ME C.N.P.J.: 14.769.496/0001-77 Programa: 2125 Atenção à Pessoa Idosa Unidade: 020610 Fundo Munic de Assist Social Func. Prog.: 08.241.0095.2125.0000 Assistência ao Idoso Valor: 988,00 Nº Emp.: 1510 Contratado: TIAGO LEAL LEMOS - ME C.N.P.J.: 14.769.496/0001-77 Programa: 2110 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.365.0213.2110.0000 Manut da Merenda Escolar Infantil Valor: 619,40 3.135,00 Nº Contrato: 0019/14 Dt. Assinatura: 19/02/2014 Dt. Publicação: 19/02/2014 Vigência: de: 19/02/2014 Até: 31/12/2014 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 13/14 Responsável: Adamor c. Gomes Objeto: locação de imovel Objetivo: locação de imovel Valor: 7.240,00 Nº Emp.: 17 Contratado: ADAMOR CORREA GOMES C.N.P.J.: 271.621.248-10 Programa: 2140 Assistência à População Carente Unidade: 020620 Fundo Social de Solidariedade Func. Prog.: 08.244.0120.2140.0000 Administração do Fundo S de Solidariedade Valor: 8.688,00 8.688,00

Nº Contrato: 0021/13 Dt. Assinatura: 18/03/2013 Dt. Publicação: 18/03/2013 Vigência: de: 18/03/2013 Até: 17/03/2014 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Edney G. Sarreta Objeto: locação de equip de informatica e antenas de radio Objetivo: locação de equip de informatica e antenas de radio Valor: 150.000,00 Nº Emp.: 416 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 3.750,00 Nº Emp.: 417 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Programa: 2020 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020210 Serviço da Secretaria Func. Prog.: 04.122.0065.2020.0000 Manutenção da Secretaria Valor: 5.000,00 Nº Emp.: 418 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 3.750,00 Nº Emp.: 901 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 3.750,00 Nº Emp.: 902 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 3.750,00 Nº Emp.: 903 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Programa: 2020 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020210 Serviço da Secretaria Func. Prog.: 04.122.0065.2020.0000 Manutenção da Secretaria Valor: 5.000,00 Nº Emp.: 1521 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Programa: 2020 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020210 Serviço da Secretaria Func. Prog.: 04.122.0065.2020.0000 Manutenção da Secretaria Valor: 5.000,00 Nº Emp.: 1522 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 3.750,00 Nº Emp.: 1523 Contratado: EDNEY GARCIA SARRETA - me C.N.P.J.: 13.708.303/0001-05 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 3.750,00 37.500,00

Nº Contrato: 0030/12 Dt. Assinatura: 14/05/2012 Dt. Publicação: 14/05/2012 Vigência: de: 14/05/2012 Até: 31/12/2012 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 33/12 Responsável: Marcondes Pignatti Junior Objeto: prestação de serviços em tratamento de agua cloração e fluor Objetivo: prestação de serviços em tratamento de agua cloração e fluorvalor: 12.440,00 Nº Emp.: 156 Contratado: MARCONDES PIGNATTI JUNIOR-ME C.N.P.J.: 71.660.625/0001-28 Programa: 2150 Captação Tratamento e Distribuição de Água Unidade: 020710 Serviço de Água e Saneamento Func. Prog.: 17.512.0300.2150.0000 Manut do Serv de Saneamento Básico Valor: 1.764,17 Nº Emp.: 641 Contratado: MARCONDES PIGNATTI JUNIOR-ME C.N.P.J.: 71.660.625/0001-28 Programa: 2150 Captação Tratamento e Distribuição de Água Unidade: 020710 Serviço de Água e Saneamento Func. Prog.: 17.512.0300.2150.0000 Manut do Serv de Saneamento Básico Valor: 1.764,17 Nº Emp.: 1232 Contratado: MARCONDES PIGNATTI JUNIOR-ME C.N.P.J.: 71.660.625/0001-28 Programa: 2150 Captação Tratamento e Distribuição de Água Unidade: 020710 Serviço de Água e Saneamento Func. Prog.: 17.512.0300.2150.0000 Manut do Serv de Saneamento Básico Valor: 1.764,17 5.292,51

Nº Contrato: 0032/14 Dt. Assinatura: 17/03/2014 Dt. Publicação: 17/03/2014 Vigência: de: 17/03/2014 Até: 31/12/2014 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 18/14 Responsável: Sielei D. L. Gonçalves Objeto: serviço de vigilantes e monitores Objetivo: serviço de vigilantes e monitores Valor: 208.400,00 Nº Emp.: 399 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 2.720,00 Nº Emp.: 400 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Programa: 2120 Atividades Recreativas Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 27.813.0385.2120.0000 Manut do Centro Esportivo Municipal Valor: 2.720,00 Nº Emp.: 401 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Programa: 2085 Transporte Escolar Unidade: 020530 Serviço de Transporte de Aluno Func. Prog.: 12.361.0215.2085.0000 Manutenção do Transp Escolar Valor: 15.400,00 Nº Emp.: 728 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 15.400,00 Nº Emp.: 729 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 2.720,00 Nº Emp.: 730 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Programa: 2120 Atividades Recreativas Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 27.813.0385.2120.0000 Manut do Centro Esportivo Municipal Valor: 2.770,00 Nº Emp.: 1458 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 2.720,00 Nº Emp.: 1459 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Programa: 2120 Atividades Recreativas Unidade: 020570 Serviço de Esporte e Cultura Func. Prog.: 27.813.0385.2120.0000 Manut do Centro Esportivo Municipal Valor: 2.720,00 Nº Emp.: 1460 Contratado: SIRLEI DONIZETE LOPES GONÇALVES VIGILANCIA ME C.N.P.J.: 18.579.016/0001-66 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 15.400,00 62.570,00

Nº Contrato: 0051/14 Dt. Assinatura: 20/06/2014 Dt. Publicação: 20/06/2014 Vigência: de: 20/06/2014 Até: 31/12/2014 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 37/14 Responsável: Haroldo D. Correia Objeto: material de limpeza Objetivo: material de limpeza Valor: 60.812,52 Nº Emp.: 480 Contratado: H.D.C COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04 Programa: 2055 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020310 Setor de Arrecadação e Tributação Func. Prog.: 04.122.0065.2055.0000 Manutenção do Almoxarifado Valor: 650,18 Nº Emp.: 1088 Contratado: H.D.C COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 2.308,67 Nº Emp.: 1089 Contratado: H.D.C COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04 Programa: 2090 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2090.0000 Manut de Creche e Pré-Escola Valor: 2.115,50 Nº Emp.: 1090 Contratado: H.D.C COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 996,75 6.071,10 Nº Contrato: 0054/14 Dt. Assinatura: 21/07/2014 Dt. Publicação: 21/07/2014 Vigência: de: 21/07/2014 Até: 31/12/2014 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 39/14 Responsável: Lucia S. R. Barbieri Objeto: software pedagogico Objetivo: software pedagogico Valor: 38.500,00 Nº Emp.: 158 Contratado: NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 03.892.051/0001-63 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 5.500,00 Nº Emp.: 700 Contratado: NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 03.892.051/0001-63 Programa: 2082 Desenvolvimento da Educação Básica Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0210.2082.0000 Manutenção do Fundeb-Infantil Valor: 5.500,00 Nº Emp.: 1264 Contratado: NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 03.892.051/0001-63 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 5.500,00 16.500,00

Nº Contrato: 0060/14 Dt. Assinatura: 20/08/2014 Dt. Publicação: 20/08/2014 Vigência: de: 20/08/2014 Até: 19/08/2015 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável: Antonio Marcos Lorijola Objeto: serviços tec. de cons. em gestao de RH Objetivo: serviços tec. de cons. em gestao de RH Valor: 7.800,00 Nº Emp.: 140 Contratado: A. MARCOS LORIJOLA C.N.P.J.: 17.903.004/0001-82 Programa: 2065 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020310 Setor de Arrecadação e Tributação Func. Prog.: 04.124.0065.2065.0000 Manutenção da Contabilidade Geral Valor: 650,00 Nº Emp.: 688 Contratado: A. MARCOS LORIJOLA C.N.P.J.: 17.903.004/0001-82 Programa: 2065 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020310 Setor de Arrecadação e Tributação Func. Prog.: 04.124.0065.2065.0000 Manutenção da Contabilidade Geral Valor: 650,00 Nº Emp.: 986 Contratado: A. MARCOS LORIJOLA C.N.P.J.: 17.903.004/0001-82 Programa: 2065 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020310 Setor de Arrecadação e Tributação Func. Prog.: 04.124.0065.2065.0000 Manutenção da Contabilidade Geral Valor: 650,00 1.950,00 Nº Contrato: 0063/14 Dt. Assinatura: 20/10/2014 Dt. Publicação: 20/10/2014 Vigência: de: 20/10/2014 Até: 21/09/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 45/14 Responsável: Pedro L. Correa Objeto: generos alimenticios agric. familiar para alimentação escola Objetivo: generos alimenticios agric. familiar para alimentação escola Valor: 1.390,00 Nº Emp.: 1083 Contratado: PEDRO LUIZ CORREA C.N.P.J.: 743.512.908-97 Programa: 2115 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0213.2115.0000 Manut Merenda Escolar Fundamental Valor: 302,50 Nº Emp.: 1084 Contratado: PEDRO LUIZ CORREA C.N.P.J.: 743.512.908-97 Programa: 2110 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.365.0213.2110.0000 Manut da Merenda Escolar Infantil Valor: 32,40 334,90

Nº Contrato: 0064/14 Dt. Assinatura: 20/10/2014 Dt. Publicação: 20/10/2014 Vigência: de: 20/10/2014 Até: 19/10/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 45/14 Responsável: Wagner Pistore Objeto: generos alimenticios agric. familiar para alimentação escola Objetivo: generos alimenticios agric. familiar para alimentação escola Valor: 19.990,00 Nº Emp.: 1066 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2115 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0213.2115.0000 Manut Merenda Escolar Fundamental Valor: 182,64 Nº Emp.: 1067 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2110 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.365.0213.2110.0000 Manut da Merenda Escolar Infantil Valor: 67,81 Nº Emp.: 1140 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2110 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.365.0213.2110.0000 Manut da Merenda Escolar Infantil Valor: 88,85 Nº Emp.: 1141 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2115 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0213.2115.0000 Manut Merenda Escolar Fundamental Valor: 231,11 Nº Emp.: 1188 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2110 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.365.0213.2110.0000 Manut da Merenda Escolar Infantil Valor: 122,66 Nº Emp.: 1189 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2115 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0213.2115.0000 Manut Merenda Escolar Fundamental Valor: 392,05 Nº Emp.: 1275 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2110 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.365.0213.2110.0000 Manut da Merenda Escolar Infantil Valor: 136,48 Nº Emp.: 1276 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2115 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0213.2115.0000 Manut Merenda Escolar Fundamental Valor: 386,03 Nº Emp.: 1479 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2110 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.365.0213.2110.0000 Manut da Merenda Escolar Infantil Valor: 38,63 Nº Emp.: 1480 Contratado: WAGNER PISTORE C.N.P.J.: 058.951.308-79 Programa: 2115 Alimentação Escolar Unidade: 020560 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0213.2115.0000 Manut Merenda Escolar Fundamental Valor: 222,34 1.868,60

Nº Contrato: 0067/10 Dt. Assinatura: 16/08/2010 Dt. Publicação: 16/08/2010 Vigência: de: 16/08/2010 Até: 31/12/2010 Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Tiago B. remoto Objeto: cons. trein. e suporte em em informatica Objetivo: cons. trein. e suporte em em informatica Valor: 59.500,00 Nº Emp.: 413 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 5.132,75 Nº Emp.: 414 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 4.339,03 Nº Emp.: 415 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Programa: 2020 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020210 Serviço da Secretaria Func. Prog.: 04.122.0065.2020.0000 Manutenção da Secretaria Valor: 3.121,98 Nº Emp.: 898 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Programa: 2020 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020210 Serviço da Secretaria Func. Prog.: 04.122.0065.2020.0000 Manutenção da Secretaria Valor: 3.121,98 Nº Emp.: 899 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 4.339,03 Nº Emp.: 900 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 5.132,75 Nº Emp.: 1518 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Programa: 2020 Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Unidade: 020210 Serviço da Secretaria Func. Prog.: 04.122.0065.2020.0000 Manutenção da Secretaria Valor: 3.121,98 Nº Emp.: 1519 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Func. Prog.: 10.301.0150.2070.0000 Administração da Saúde Pública Valor: 4.339,03 Nº Emp.: 1520 Contratado: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME C.N.P.J.: 08.758.643/0001-00 Func. Prog.: 12.361.0210.2075.0000 Manut do Ensino Fundamental Valor: 5.132,75 37.781,28 Nº Contrato: 0067/14 Dt. Assinatura: 23/10/2014 Dt. Publicação: 23/10/2014 Vigência: de: 23/10/2014 Até: 12/05/2015 Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OBRA CONCORRENCIANº Proc. Licitação: 53/13 Responsável: Paulo F. Perussi Objeto: construção de creche Objetivo: construção de creche Valor: 1.281.438,28 Nº Emp.: 973 Contratado: CAPE CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 04.839.371/0001-12 Programa: 1192 Educação na Primeira Infância Unidade: 020540 Serviço de Ensino Infantil Func. Prog.: 12.365.0240.1192.0000 Construção de Creche Valor: 163.277,44 163.277,44