DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 73 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (Continuação) Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14535672-8/2014/ASJUR. 37 EEEP PROFESSORA ELSA MARIA PORTO COSTA LIMA CNPJ Nº00.126.592/0055-85 ARACATI/CE 10ª CREDE CONTRATADA: C2 CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, neste ato representada pelo Sr. Luis Claúdio Coelho Brito. OBJETO: Constitui objeto deste CONTRATO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DA EEEP PROFESSORA ELSA MARIA PORTO COSTA LIMA, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/ 93, Carta Convite Nº017/2014 FORO: ARACATI/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo será de 06 (seis) meses a contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL: R$61.427,68 (Sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda correrão por conta - FONTE 10 - FECOP. DATA DA ASSINATURA: 30 de Julho de 2014 SIGNATÁRIOS: Márcia Viana Porto Vieira - CONTRATANTE, Luis Claúdio Coelho Brito - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria Jerusileide Sena do Nascimento, 02 - Ariane Pereira de Lemos. Fortaleza, 29 de agosto de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14537927-2/2014/ASJUR - 65 EEM PADRE RODOLFO FERREIRA DA CUNHA 2ª CREDE TRAIRI/CE CNPJ 00.120.971/0052-15 CONTRATADA: VALDILENE MARQUES SALES BARROSO/BARROSO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP - NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. VALDILENE MARQUES SALES BARROSO. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, em favor da EEM PADRE RODOLFO DA CUNHA - CANAAN/TRAIRI/CE cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e,ii que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1, 6, 7, 8, 10. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: TRAIRI/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 100 (cem) dias, a partir de sua publicação no D.O.E. VALOR GLOBAL: R$4.594,53 (Quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco das Chagas da Conceição CONTRATANTE Valdilene Marques Sales Barroso - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Célio Alves Ribeiro 2- Mirian Araújo Soares. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14537927-2/2014/ASJUR - 65 EEM PADRE RODOLFO FERREIRA DA CUNHA 2ª CREDE TRAIRI/ CE CNPJ 00.120.971/0052-15 CONTRATADA: IVELIZE GURGEL MOURA DE SOUSA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. IVELIZE GURGEL MOURA DE SOUSA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, em favor da EEM PADRE RODOLFO DA CUNHA - CANAAN/TRAIRI/CE cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e,ii que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 e 15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: TRAIRI/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 100 (cem) dias, a partir de sua publicação no D.O.E. VALOR GLOBAL: R$19.368,91 (Dezenove mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco das Chagas da Conceição CONTRATANTE Ivelize Gurgel Moura de Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Célio Alves Ribeiro 2- Mirian Araújo Soares. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14549719-4/2014/ASJUR - 30 LICEU ESTADUAL ALFREDO ALMEIDA MACHADO 12ª CREDE QUIXERAMOBIM/CE CNPJ 09.662.516/0001-76 CONTRATADA: LUIS ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA - NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. LUIS ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados no Anexo I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 09 e 17. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: QUIXERAMOBIM/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias. VALOR GLOBAL: R$4.603,68 (quatro mil, seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco Roberto Almeida de Carvalho CONTRATANTE Luis Alberto Martins de Almeida - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1-Antonio de Pádua Lima 2- Carlos Arbênio Lopes Pereira. Fortaleza, 05 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14549719-4/2014/ASJUR - 30 LICEU ESTADUAL ALFREDO ALMEIDA MACHADO 12ª CREDE QUIXERAMOBIM/CE CNPJ 09.662.516/0001-76 CONTRATADA: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. SAMIR CAVALCANTE AUR. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados no Anexo I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1, 4, 7, 15 e 18. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: QUIXERAMOBIM/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias. VALOR GLOBAL: R$2.577,10 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco Roberto Almeida de Carvalho CONTRATANTE Samir Cavalcante Aur - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1-Antonio de Pádua Lima 2- Carlos Arbênio Lopes Pereira. Fortaleza, 05 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO ROC. Nº14549719-4/2014/ASJUR - 30 LICEU ESTADUAL ALFREDO ALMEIDA MACHADO 12ª CREDE QUIXERAMOBIM/CE CNPJ 09.662.516/0001-76 CONTRATADA:

74 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 KR MARTINS DE CARVALHO - NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. KILVIA REGINA MARTINS DE CARVALHO. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados no Anexo I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 3, 5, 10, 13, 14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: QUIXERAMOBIM/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias. VALOR GLOBAL: R$2.461,90 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco Roberto Almeida de Carvalho CONTRATANTE Klivia Regina Martins de Carvalho - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1-Antonio de Pádua Lima 2- Carlos Arbênio Lopes Pereira. Fortaleza, 05 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14549719-4/2014/ASJUR - 30 LICEU ESTADUAL ALFREDO ALMEIDA MACHADO 12ª CREDE QUIXERAMOBIM/CE CNPJ 09.662.516/0001-76 CONTRATADA: QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. RICARDO COSTA ROMÃO. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados no Anexo I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 2, 6, 8, 11, 12, 16, 19, 20 e 21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: QUIXERAMOBIM/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias. VALOR GLOBAL: R$33.642,00 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco Roberto Almeida de Carvalho CONTRATANTE - Ricardo Costa Romão - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1-Antonio de Pádua Lima 2- Carlos Arbênio Lopes Pereira. Fortaleza, 05 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14554259-9/2014 - ASJUR - 22 EEM EPITÁCIO PESSOA - CNPJ Nº00.171.444/0021-33 - ORÓS/CE - 16ª CREDE CONTRATADA: MARIA VIEIRA DA SILVA representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR dos aluns matrículados na Educação de Jovens e Adultos - EJA, da rede de educação básica pública, verba FNDE/ PNAE, durante 200 dias, de acordo com a chamada pública nº02/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: ORÓS/ CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos. VALOR GLOBAL: R$1.054,50 (Hum mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 5258.22100029.12.362.073.28682.08000000.33903000.82.2.30 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 08 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Zila Cafeira Alencar e Silva - CONTRATANTE, Maria Vieira da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ivania Bezerra Barbosa, 02 - Francisca Veusneide Teixeira. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14560384-9/2014 - ASJUR - 25 EEFM INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO - CNPJ Nº01.699.001/ 0001-39 - JAGUARETAMA/CE - 11ª CREDE CONTRATADA: FRANCISCO EVANDRO DO NASCIMENTO representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN- TAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº003/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: JAGUARETAMA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 19 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$3.332,00 (Três mil, trezentos e trinta e dois reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE - NF Nº2661 (11/032014), 2170 (10/03/2014) e 6925 (10/04/2014) - Despesa 339030007 - Fonte 82. DATA DA ASSINATURA: 25 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Claudia Maria Alves da Silva - CONTRATANTE, Francisco Evandro do Nascimento - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ziram Lins da Silva, 02 - Antonio Nonato de Oliveira. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14560384-9/2014 - ASJUR - 25 EEFM INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO - CNPJ Nº01.699.001/0001-39 - JAGUARETAMA/CE - 11ª CREDE CONTRATADA: FERNANDO BEZERRA DE SOUSA representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº003/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: JAGUARETAMA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 19 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$1.755,00 (Hum mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE - NF Nº2661 (11/032014), 2170 (10/03/ 2014) e 6925 (10/04/2014) - Despesa 339030007 - Fonte 82. DATA DA ASSINATURA: 25 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Claudia Maria Alves da Silva - CONTRATANTE, Fernando Bezerra de Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ziram Lins da Silva, 02 - Antonio Nonato de Oliveira. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14560384-9/2014 - ASJUR - 25 EEFM INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO - CNPJ Nº01.699.001/0001-39 - JAGUARETAMA/CE - 11ª CREDE CONTRATADA: LUCIO SANTO DA SILVA representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº003/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: JAGUARETAMA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 19 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE - NF Nº2661 (11/032014), 2170 (10/03/2014) e 6925 (10/04/ 2014) - Despesa 339030007 - Fonte 82. DATA DA ASSINATURA: 25 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Claudia Maria Alves da Silva - CONTRATANTE, Lucio Santo da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ziram Lins da Silva, 02 - Antonio Nonato de Oliveira. Fortaleza, 08 de setembro de 2014.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 75 Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14560862-0/2014/ASJUR. 84 ESCOLA ESTADUAL LICEU DO CEARÁ CNPJ Nº07.144.167/0001-75 FORTALEZA/CE SEFOR CONTRATADA: LKS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, neste ato representada pelo Sr. Leonilia de Sousa Marcelino. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ESPORTIVO DO COLÉGIO ESTADUAL LICEU DO CEARÁ, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Carta Convite Nº06/ 2014 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL: R$77.426,24 (Setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda correrão por conta da funcional programática nº22100022.12.362.073.19508.01.339039.10.0 -FECOP, fonte 10. DATA DA ASSINATURA: 18 de Junho de 2014 SIGNATÁRIOS: Catarina Inês de Almeida - CONTRATANTE, Leonilia de Sousa Marcelino- CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - João Linco de Alencar Neto, 02 - Elaine Cristine Oliveira Aragão. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14568026-6/2014/ASJUR - 56 EEM IRAUÇUBA 6ª CREDE IRAUÇUBA/CE CNPJ 00.273.843/0088-12 CONTRATADA: FRANCISCO ROBÉRIO ARAÚJO OLIVEIRA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. FRANCISCO ROBÉRIO ARAÚJO OLIVEIRA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e,ii que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01 ao 35. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: IRAUÇUBA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura no D.O.E e terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após publicação no D.O.E. VALOR GLOBAL: R$38.249,90 (Trinta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2014 SIGNATÁRIOS: Manoel Mota Barreto Filho CONTRATANTE Francisco Robério Araújo Oliveira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Felipe Silva Barroso 2- Francisco Cristiano de Lima Borges. Fortaleza, 04 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14561883-8/2014/ASJUR. 19 EEM EPITÁCIO PESSOA 16ª CREDE ORÓS/CE CNPJ 00.171.444/ 0021-33 CONTRATADA: FRANCISCO IRACILDO VIEIRA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. FRANCISCO IRACILDO VIEIRA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e,ii que integram o este instrumento, independente de transcrição. Itens: 03, 04 e 06. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: ORÓS/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação no D.O.E e terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias.. VALOR GLOBAL: R$895,37 (Oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 15 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Zila Cadeira Alencar e Silva CONTRATANTE Francisco Iracildo Vieira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Ivania Bezerra Barbosa 2- Francisca Verisneide Teixeira. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14561883-8/2014/ASJUR. 19 EEM EPITÁCIO PESSOA 16ª CREDE ORÓS/CE CNPJ 00.171.444/ 0021-33 CONTRATADA: ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e,ii que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02 e 05. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: ORÓS/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação no D.O.E e terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias.. VALOR GLOBAL: R$1.548,12 (Um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 15 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Zila Cadeira Alencar e Silva CONTRATANTE Italo Henrique de Aquino Saldanha - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Josefa Jucivania Vieira de Araujo 2- Gercineuda Lourenço Custódio Vicente. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14562140-5/2014 - ASJUR - 26 EEM PADRE JOSE AUGUSTO REGIS ALVES - CNPJ Nº015.988.71/ 0006-26 - JAGUARETAMA/CE - 11ª CREDE CONTRATADA: FRANCISCO EVANDRO DO NASCIMENTO representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº003/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: JAGUARETAMA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 30 de OUTUBRO de 2014. VALOR GLOBAL: R$398,00 (Trezentos e noventa e oito reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.368.073.21503.07.3390300.82 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 25 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernando Halyson Fernandes de Sousa - CONTRATANTE, Francisco Evandro do Nascimento - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Antonio Carlos de Sousa, 02 - Maria Luana da Silva Pereira. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14562140-5/2014 - ASJUR - 26 EEM PADRE JOSE AUGUSTO REGIS ALVES - CNPJ Nº015.988.71/ 0006-26 - JAGUARETAMA/CE - 11ª CREDE CONTRATADA: LUCIO SANTO DA SILVA representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre

76 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 de 2014, de acordo com a chamada pública nº003/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: JAGUARETAMA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 30 de OUTUBRO de 2014. VALOR GLOBAL: R$2.000,00 (Dois mil reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.368.073.21503.07.3390300.82 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 25 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernando Halyson Fernandes de Sousa - CONTRATANTE, Lucio Santo da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Antonio Carlos de Sousa, 02 - Maria Luana da Silva Pereira. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14562140-5/2014 - ASJUR - 26 EEM PADRE JOSE AUGUSTO REGIS ALVES - CNPJ Nº015.988.71/0006-26 - JAGUARETAMA/CE - 11ª CREDE CONTRATADA: FERNANDO BEZERRA DE SOUSA representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº003/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: JAGUARETAMA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 30 de OUTUBRO de 2014. VALOR GLOBAL: R$2.000,00 (Dois mil reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.368.073.21503.07. 3390300.82 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 25 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernando Halyson Fernandes de Sousa - CONTRATANTE, Fernando Bezerra de Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Antonio Carlos de Sousa, 02 - Maria Luana da Silva Pereira. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14562889-2/2014/ASJUR. 28 CEJA COSME ALVES DE LIMA 11ª CREDE JAGUARIBE/CE CNPJ 05.867.287/0001-75 CONTRATADA: ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e,ii que integram o este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01 a 07. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: JAGUARIBE/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 45 (quarenta e cinco) dias.. VALOR GLOBAL: R$2.531,50 (Dois mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/PNAE, Região 7 - Chave 5582-22100028.12366.073.28684.0700000.33903000.82.2.30. DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisca de Freitas Guedes CONTRATANTE Italo Henrique de Aquino Saldanha - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Lilian Felix Pinheiro de Araujo 2- Joaquim Bezerra Cavalcante. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14563795-6/2014/ASJUR. 20 EEM ANTONIA VIEIRA LIMA 15ª CREDE TAUÁ/CE CNPJ 13.366.934/0001-93 CONTRATADA: FRANCISCA SOUSA NETA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. FRANCISCA SOUSA NETA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados no Anexo I, que integram o este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01 a 26. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: TAUÁ/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, após a sua publicação no D.O.E. VALOR GLOBAL: R$8.313,60 (oito mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 20 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Juvenil Gomes Amorim Neto CONTRATANTE Francisca Sousa Neta - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Hildervania Coutinho Beserra 2- Silas Gomes de Almeida. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14564748-0/2014 - ASJUR - 232 COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESCRITORA RAQUEL DE QUEIROZ - CNPJ Nº04.290.488/0001-90 - FORTALEZA/CE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MIRAMBÉ E ADJACÊNCIAS - APRMA, representada neste ato por RODRIGUES ARAUJO SOUSA. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 200 dias letivos de 2014, de acordo com a chamada pública nº002/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/ 2009 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de março de 2015. VALOR GLOBAL: R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 20 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Ronald Bezerra Aguiar - CONTRATANTE, Rodrigo Araujo Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Jhanssen barroso de Sousa, 02 - Roberta Mayara Braga de Sousa. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14565027-8/2014 - ASJUR - 74 EEM JOAQUIM MAGALHÃES - CNPJ Nº00.120.971/0020-38 - ITAPIPOCA/CE - 2ª CREDE CONTRATADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SERTÃO CENTRAL - COAC, representado legal neste ato por FRANCISCO CARLOS ELOY. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº02/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: ITAPIPOCA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 30 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$17.062,00 (Dezessete mil, sessenta e dois reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.368.073.21503.02.33903000.82 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 06 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: José Itamar Marques Araujo - CONTRATANTE, Francisco Carlos Eloy - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria Ila de Araújo, 02 - Leonel Lincoln de Lima Silva. Fortaleza, 03 de setembro de 2014.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 77 Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14565027-8/2014 - ASJUR - 74 EEM JOAQUIM MAGALHÃES - CNPJ Nº00.120.971/0020-38 - ITAPIPOCA/CE - 2ª CREDE CONTRATADA: LUIZ DE SOUSA NETO representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº02/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: ITAPIPOCA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 30 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$18.064,00 (Dezoito mil, sessenta e quatro reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.368.073.21503.02.33903000.82 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 06 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: José Itamar Marques Araujo - CONTRATANTE, Luiz de Sousa Neto - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria Ila de Araújo, 02 - Leonel Lincoln de Lima Silva. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14565070-7/2014 - ASJUR - 28 EEM CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA - CNPJ Nº01.923.351/0034-03 - QUIXADÁ/CE - 12ª CREDE CONTRATADA: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SERTÃO CENTRAL - COAC, representada por FRANCISCO CARLOS ELOY. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Julho/Dezembro de 2014, de acordo com a chamada pública nº20140003, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: QUIXADÁ/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos durante o período de julho a dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$10.859,30 (Dez mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 14 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Ed Naldo Fernandes de Santana - CONTRATANTE, Francisco Carlos Eloy - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - João Batista de Sousa, 02 - Andréia Luisa Sá de Lima. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14565154-1/2014 - ASJUR - 21 EEM FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CNPJ Nº00.517.952/ 0013-10 - PEDRA BRANCA/CE - 14ª CREDE CONTRATADA: JOSÉ WILSON DE SOUZA MELO representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre, de acordo com a chamada pública nº03/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: PEDRA BRANCA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 30 de Novembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$2.850,00 (Dois mil, oitocentos e cinquenta reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 22 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernandes Rodrigues da Silva - CONTRATANTE, José Wilson de Souza Melo - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria do Socorro Tôrres Albuquerque, 02 - Maievens Vieira da Silva. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14565154-1/2014 - ASJUR - 21 EEM FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CNPJ Nº00.517.952/ 0013-10 - PEDRA BRANCA/CE - 14ª CREDE CONTRATADA: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre, de acordo com a chamada pública nº03/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: PEDRA BRANCA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 30 de Novembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$610,00 (Seiscentos e dez reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 22 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernandes Rodrigues da Silva - CONTRATANTE, José Pereira de Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria do Socorro Tôrres Albuquerque, 02 - Maievens Vieira da Silva. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14565154-1/2014 - ASJUR - 21 EEM FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CNPJ Nº00.517.952/ 0013-10 - PEDRA BRANCA/CE - 14ª CREDE CONTRATADA: PASCOAL PEREIRA DE MATOS representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre, de acordo com a chamada pública nº03/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: PEDRA BRANCA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 30 de Novembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$2.955,00 (Dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 22 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernandes Rodrigues da Silva - CONTRATANTE, Pascoal Pereira de Matos - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria do Socorro Tôrres Albuquerque, 02 - Maievens Vieira da Silva. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14565154-1/2014 - ASJUR - 21 EEM FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CNPJ Nº00.517.952/ 0013-10 - PEDRA BRANCA/CE - 14ª CREDE CONTRATADA: FRANCISCO JARBAS CAVALCANTE ABREU representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre, de acordo com a chamada pública nº03/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: PEDRA BRANCA/CE. VIGÊNCIA: O presente

78 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 30 de Novembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$1.925,00 (Hum mil, novecentos e vinte e cinco reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 22 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernandes Rodrigues da Silva - CONTRATANTE, Francisco Jarbas Cavalcante Abreu - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria do Socorro Tôrres Albuquerque, 02 - Maievens Vieira da Silva. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14565154-1/2014 - ASJUR - 21 EEM FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CNPJ Nº00.517.952/ 0013-10 - PEDRA BRANCA/CE - 14ª CREDE CONTRATADA: PEDRO TOMAZ MATOS representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre, de acordo com a chamada pública nº03/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: PEDRA BRANCA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 30 de Novembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$635,00 (Seiscentos e trinta e cinco reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 22 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernandes Rodrigues da Silva - CONTRATANTE, Pedro Tomaz de Matos - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria do Socorro Tôrres Albuquerque, 02 - Maievens Vieira da Silva. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14565155-0/2014/ASJUR - 33 EEM FRANCISCO NONATO FREIRE 10ª CREDE FORTALEZA/CE CNPJ 00.126.592/0031-08 CONTRATADA: ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e,ii que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 e 20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação no D.O.E e terá vigência de 120 (cento e vinte) dias. VALOR GLOBAL: R$7.497,30 (Sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Juscênia Maria Diógenes das Neves CONTRATANTE Italo Henrique de Aquino Saldanha - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Francieuda Martins Oliveira Maia 2- Maria Zuleide Oliveira Alves. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14565155-0/2014/ASJUR - 33 EEM FRANCISCO NONATO FREIRE 10ª CREDE FORTALEZA/CE CNPJ 00.126.592/0031-08 CONTRATADA: RAP 10 DISTRIBUIDORA DE FRIOS - LTDA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. ROSEANE PEREIRA DA SILVA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e,ii que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1, 6, 15, 18, 21, 22. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação no D.O.E e terá vigência de 120 (cento e vinte) dias. VALOR GLOBAL: R$8.743,70 (Oito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Juscênia Maria Diógenes das Neves CONTRATANTE Roseane Pereira da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Francieuda Martins Oliveira Maia 2- Maria Zuleide Oliveira Alves. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14567001-5/2014 - ASJUR - 23 EEM FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA - CNPJ Nº05.275.902/0001-54 - BEBERIBE/CE - 9ª CREDE CONTRATADA: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SERTÃO CENTRAL - COAC, representado pelo Sr. FRANCISCO CARLOS ELOY. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 200 dias letivos de 2014, referente os itens 01, 02, 03 e 05 da chamada pública nº02/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: BEBERIBE/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$8.515,00 (Oito mil, quinhentos e quinze reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 11 de Junho de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco Carlos Eloy - CONTRATANTE, Francisco Antônio Ribeiro da Fonseca - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Widylla Silva de Sousa, 02 - Francisco das Chagas dos Santos. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14567001-5/2014 - ASJUR - 23 EEM FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA - CNPJ Nº05.275.902/0001-54 - BEBERIBE/CE - 9ª CREDE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PESCADORES DA RIBEIRA DO CHORÓ, representado pelo Sr. IVANILDO BARROS DA SILVA. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº02/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: BEBERIBE/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$2.415,00 (Dois mil, quatrocentos e quinze reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 11 de Junho de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco Antônio Ribeiro da Fonseca - CONTRATANTE, Ivanildo Barros da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Lucivane Pereira Lima, 02 - Widylla Silva de Sousa. Fortaleza, 08 de setembro de 2014.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 79 Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14568045-2/2014 - ASJUR - 54 COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA - CNPJ Nº00.273.843/0049-06 - SOBRAL/CE - 6ª CREDE CONTRATADA: JOAQUIM GOMES DOS SANTOS representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR para alunos da rede de Educação Básica Pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº001/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: SOBRAL/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos durante o período de 17 de setembro a 17 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$19.028,00 (Dezenove mil, vinte e oito reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 20 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Fernando Júnior de Araújo Alcântara - CONTRATANTE, Joaquim Gomes dos Santos - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Rosa Maria de Sousa, 02 - Sandra Maria Cavalcante Chaves. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14568040-1/2014 - ASJUR - 55 EEM FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA - CNPJ Nº00.273.843/ 0035-00 - PIRES FERREIRA/CE - 6ª CREDE CONTRATADA: JOSÉ ATEMISTO DE SOUSA representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº01/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: PIRES FERREIRA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou durante o período 02 de junho a 31 de dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$9.982,50 (Nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 02 de Junho de 2014 SIGNATÁRIOS: Francisco Alex de Oliveira Farias - CONTRATANTE, José Atemisto de Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Silvana Ferreira Soares Ramos, 02 - Francisco de Assis o Damasceno. Fortaleza, 03 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº14573468-4/2014/ASJUR - 32 EEFM MARIA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO 3ª CREDE ACARAÚ/CE CNPJ 01.692.720/0018-76 CONTRATADA: QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME - NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. RICARDO COSTA ROMÃO. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01 ao 12. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei nº8,666/93 e suas alterações FORO: ACARAÚ/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação no D.O.E e terá vigência de 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R$11.504,20 (onze mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda, correrão por conta do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE (PNAE). DATA DA ASSINATURA: 21 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Paulo Fhilipe de Oliveira Alencar CONTRATANTE Ricardo Costa Romão - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1-Antonio Rogério de Sousa 2- Antonio Cristiano de Lima. Fortaleza, 04 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14574391-8/2014 - ASJUR - 23 EEM PROF LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA - CNPJ Nº00.332.134/0017-77 - QUIXELÔ/CE - 16ª CREDE CONTRATADA: LUCIVAN JOSÉ VIEIRA SILVA representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, recurso programado para o atendimento 200 (duzentos) dias letivos DO ANO DE 2014 de acordo com a chamada pública nº021/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: QUIXELÔ/ CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 200 (duzentos) dias letivos. VALOR GLOBAL: R$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 29 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Márcia Maria do Nascimento - CONTRATANTE, Lucivan José Viera Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Brunno Rodrigues da Silva, 02 - Maria Eliana Teixeira Araújo. Fortaleza, 11 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14574391-8/2014 - ASJUR - 23 EEM PROF LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA - CNPJ Nº00.332.134/0017-77 - QUIXELÔ/CE - 16ª CREDE CONTRATADA: JOSÉ MIGUEL ARAÚJO representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, recurso programado para o atendimento 200 (duzentos) dias letivos DO ANO DE 2014 de acordo com a chamada pública nº021/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: QUIXELÔ/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 200 (duzentos) dias letivos. VALOR GLOBAL: R$1.896,85 (Hum mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 29 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Márcia Maria do Nascimento - CONTRATANTE, José Miguel Araújo - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Brunno Rodrigues da Silva, 02 - Maria Eliana Teixeira Araújo. Fortaleza, 11 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14575970-9/2014 - ASJUR - 17 EEM ANA NORONHA - CNPJ Nº14.421.711/0001-44 - PARAMBU/ CE - 15ª CREDE CONTRATADA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE PARAMBU (COAMPPP), representada neste ato pelo Sr. ANTONIO DE MELO NETO. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a

80 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 chamada pública nº01/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: PARAMBU/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 20 de Dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$6.403,00 (Seis mil, quatrocentos e três reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 31 de Julho de 2014 SIGNATÁRIOS: Edigleuma Socorro Barbosa Amador - CONTRATANTE, Antonio de Melo Neto - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Nelson Zacarias de Noronha Neto, 02 - Antonia Oliveira Pires de Freitas. Fortaleza, 11 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14581857-8/2014 - ASJUR - 27 EEM ANTÔNIO REGINALDO MAGALHÃES DE ALMEIDA - CNPJ Nº05.271.519/0001-28 - POTIRETAMA/CE - 11ª CREDE CONTRATADA: MARIA ANIBAL RIBEIRO representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº003/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: ALTO SANTO/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$865,00 (Oitocentos e sessenta e cinco reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FNDE. DATA DA ASSINATURA: 19 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Débora Fernandes Brasil - CONTRATANTE, Maria Anibal Ribeiro - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ivanilcia de Almeida Dantas, 02 - José Flavio Costa e Silva. Fortaleza, 11 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14581857-8/2014 - ASJUR - 27 EEM ANTÔNIO REGINALDO MAGALHÃES DE ALMEIDA - CNPJ Nº05.271.519/0001-28 - POTIRETAMA/CE - 11ª CREDE CONTRATADA: GILVANDRO VIEIRA CAMPELO representante legal. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº003/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: ALTO SANTO/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$1.223,00 (Hum mil, duzentos e vinte e três reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 19 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Débora Fernandes Brasil - CONTRATANTE, Gilvandro Vieira Campelo - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Antonia Glecia Ferreira Oliveira, 02 - George Oliveira de Sousa. Fortaleza, 11 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14583482-4/2014 - ASJUR - 235 CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MILTON CUNHA - CNPJ Nº03.881.649/0001-57 - FORTALEZA/CE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES, representada por seu PRESIDENTE, Sr. LUIZ IRADES CID FREITAS. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, segundo semestre de 2014, de acordo com a chamada pública nº01/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 30 de Dezembro de 2014. VALOR GLOBAL: R$8.013,60 (Oito mil, treze reais e sessenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 18 de Agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: Sandra de Matos pedrosa - CONTRATANTE, Luiz Irades Cid Freitas - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - José Gomes de Holanda Júnior, 02 - Yane Claudio Vieira da Costa. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Nº DO DOCUMENTO PROC Nº14588796-0/2014 - ASJUR - 241 EEFM ANTONIETA SIQUEIRA - CNPJ Nº00.118.783/0212-90 - FORTALEZA/CE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MIRAMBÉ E ADJACÊNCIAS - APRMA, representada neste ato por RODRIGO ARAUJO SOUSA. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 200 DIAS LETIVOS, de acordo com a chamada pública nº001/2014, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições Lei nº11.947/2009 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de Julho de 2015. VALOR GLOBAL: R$18.138,00 (Dezoito mil, cento e trinta e oito reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 25 de Agosoto de 2014 SIGNATÁRIOS: Antônio Sérgio Lima de Albuquerque - CONTRATANTE, Rodrigo Araujo Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Antonio Gesse Coelho de Andrade, 02 - Helton Messias de Aguiar. Fortaleza, 11 de setembro de 2014. EXTRATO DE CONVÊNIO Nº03/2014/PROCESSO Nº14432346-0 CONVENENTES: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÂO BÁSICA, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) de Estado Maurício Holanda Maia e a ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO BRASIL, doravante denominada, AEF-BRASIL, neste ato representado por seu representante legal SILVIA ANTONIA DE MORAIS, resolvem firmar, de comum acordo, o presente Convênio. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto de realizar a disseminação do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS ENSINO MÉDIO, sem ônus ao Estado do Ceará, conforme o plano de trabalho parte integrante deste Termo de Convênio. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regido pelas disposições contidas na Lei nº8.666, de 21.06.1993, em especial o seu art.116, e suas alterações posteriores, e do que consta no referido processo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. FORO: Fortaleza CE. VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período ou modificado mediante assinatura de termo aditivo, se previamente acordado entre os partícipes. VALOR: xxxxx. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: xxxxx. DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2014. SIGNATÁRIOS: Maurício Holanda Maia - Secretário da Educação do Estado - SEDUC, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO BRASIL AEF- BRASIL - Representante Legal da Instituição. TESTEMUNHAS: 1- Yael Sandberg, 2- Mayara Tâmea Santos Soares. Fortaleza 08 de setembro de 2014. COORDENADOR ASJUR

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 81 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 12/2014 PROCESSO Nº5422020/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO. OBJETO: objetivando a Contratação de serviço de alimentação (dois lanches e um almoço diário) para o fornecimento de refeições durante 100 (cem) dias letivos destinados aos 1.710 (hum mil, setecentos e dez) beneficiários das Escolas Estaduais de Educação Profissional EEEPs: Joaquim Nogueira, Paulo VI e José Maria Falcão, em caráter emergencial tendo em vista a premente necessidade de contratação que não pode aguardar os trâmites ordinários do Pregão Eletrônico nº201300112, e tendo em vista que a Dispensa de Licitação nº02/2014, que originou o contrato nº061/2014, que possui vigência a partir da data de sua assinatura, irá expirar em 27 de setembro de 2014, conforme descrito no Projeto Básico/Justificativa, anexo aos autos. Quanto ao preço: Este é de mercado conforme se verifica através do parâmetro de preço obtido por meio de coleta efetuada junto às empresas do ramo, conforme Justificativa de Preço anexa aos autos. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente Dispensa de Licitação, em favor da empresa ANA MARIA GOMES BRITO-ME (TITAN LANCHES), CNPJ nº07.791.316/0001-98,. VALOR GLOBAL: R$931.950,00 (NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.363.014.28685.0100000.33903900.00.0.30. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.24, inc. IV, c/c o art.26 caput da Lei Federal 8.666/93 e alterações. CONTRATADA: ANA MARIA GOMES BRITO-ME (TITAN LANCHES). DISPENSA: LUÍS ALBERTO PARENTE - COORDENADOR FINANCEIRO. RATIFICAÇÃO: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO - EM EXERCÍCIO. ASSESSORIA JURÍDICA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 13/2014 PROCESSO Nº3831429/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. OBJETO: objetivando a contratação dos serviços de suporte técnico especializado sob a forma remota ou presencial no local onde encontrase instalada, inclusive com atualização tecnológica, para o equipamento de computação centralizada e armazenamento de dados e volumes em massa SUN TEK 6140, em operação no DATA CENTER da SEDUC, conforme carta de exclusividade. Quanto ao preço, este é considerado vantajoso, haja vista justificativa de preço anexa aos autos. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em favor da ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (CNPJ Nº59.456.277/0001-76), situada na rua Dr. José Áureo Bustamante, 455 ANEXO MOROUMBI BUSINESS CEP: 04.710-090- Vila São Francisco- São Paulo SP, com base no artigo 25, inciso I c/c o art.26, da Lei federal 8.666/93 e alterações, VALOR: R$123.576,96 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.122.500.19168.01.339039.07.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.25, inciso I c/c o art.26, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. CONTRATADA: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: LUIS ALBERTO PARENTE - COORDENADOR FINANCEIRO. RATIFICAÇÃO: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO - EM EXERCÍCIO. ASSESSORIA JURÍDICA TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº139/2014 - PROCESSO Nº14460183-4 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº14460183-4, resolve reconhecer a dívida assumida em face da empresa SS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº11.136.331/0001-70, Contrato, oriundo do Convite nº10/ 2013, firmado entre a EEM JOSÉ MILTON DE VASCONCELOS DIAS e a referida Empresa no valor de R$46.281,32 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), em razão do serviço ter sido regularmente prestado mesmo após o término da vigência contratual. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da EEM JOSÉ MILTON DE VASCONCELOS DIAS a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 01 de setembro de 2014. Kátia Magna do Vale Abreu - Diretora da EEM JOSÉ MILTON DE VASCONCELOS DIAS, Maurício Holanda Maia - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº143/2014 - PROCESSO Nº14521468-0 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14521468-0, resolve reconhecer a dívida assumida em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE, inscrita no CNPJ sob o nº07.047.251/0001-70, no valor de R$1.944,82 (Hum mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em razão de ter sido solicitado o cancelamento pelo Núcleo de Engenharia, embora as escolas estivessem utilizando o serviço. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 04 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº143/2014 - PROCESSO Nº14573791-8 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14573791-8, resolve reconhecer a dívida assumida em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE, inscrita no CNPJ sob o nº07.047.251/0001-70, no valor de R$17.024,31 (dezessete mil, vinte e quatro reais e trinta e um centavos), em razão de ter sido solicitado o cancelamento pelo Núcleo de Engenharia, embora as escolas estivessem utilizando o serviço. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 04 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº146/2014 - PROCESSO Nº14573799-3 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14573799-3, resolve reconhecer a dívida assumida em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE, inscrita no CNPJ sob o nº07.047.251/0001-70, no valor de R$5.010,41 (cinco mil, dez reais e quarenta e um centavos), em razão de ter sido solicitado o cancelamento pelo Núcleo de Engenharia, embora as escolas estivessem utilizando o serviço. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 04 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº148/2014 - PROCESSO Nº13002463-5 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av.

82 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº13002463-5, resolve reconhecer a dívida assumida em face da FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº23.585.979/0001-02, no valor de R$255.353,09 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e nove centavos), referente às medições 6ª a 12ª do contrato nº017/2012, em razão de não haver MAPP aprovado para tal objeto no ano da aprovação do reajuste. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº150/2014 - PROCESSO Nº13002464-3 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº13002464-3, resolve reconhecer a dívida assumida em face da FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº23.585.979/0001-02, no valor de R$291.558,64 (duzentos e noventa e um mil, cinquentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), decorrente do reajuste de preços das medições 6ª a 12ª do contrato nº028/2012, em razão de não haver MAPP aprovado para tal objeto no ano da aprovação do reajuste. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº151/2014 - PROCESSO Nº14503317-1 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14503317-1, resolve reconhecer a dívida assumida em face da FERRAZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº07.847.855/0001-00, no valor de R$29.619,91 (vinte e nove mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e um centavos), referente às medições 10ª a 16ª do contrato nº301/2012, em razão de não ter sido aprovado o MAPP antes do término da vigência. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº152/2014 - PROCESSO Nº14503274-4 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14503274-4, resolve reconhecer a dívida assumida em face da FERRAZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº07.847.855/0001-00, no valor de R$43.699,67 (quarenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), decorrente do reajuste de preços das medições 10ª a 18ª do contrato nº300/2012, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº153/2014 - PROCESSO Nº14143915-7 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14143915-7, resolve reconhecer a dívida assumida em face da DINÂMICA CEARÁ SERVIÇOS E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº15.183.424/0001-06, no valor de R$216.922,22 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), em razão de que a empresa repassou os valores para os empregados com o valor da repactuação, embora estivesse faturando apenas o valor sem repactuação, e a SEDUC não pôde realizar o pagamento da diferença por intermédio do contrato, pois findo. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº154/2014 - PROCESSO Nº12043775-9 - 12043783-0 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº12043775-9 - 12043783-0, resolve reconhecer a dívida assumida em face da POLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº08.784.387/0001-26, no valor de R$49.725,68 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), decorrente do reajuste de preços das medições 18ª e 19ª do contrato nº224/2009, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº155/2014 - PROCESSO Nº14106201-0 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14106201-0, resolve reconhecer a dívida assumida em face da CONSTRUTORA PORTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº03.234.418/0001-51, no valor de R$108.362,02 (cento e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos), decorrente do reajuste de preços das medições 12ª, 15ª e 17ª do contrato nº003/2010, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 83 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº156/2014 - PROCESSO Nº14225915-2 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14225915-2, resolve reconhecer a dívida assumida em face da CONSTRUTORA PORTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº03.234.418/0001-51, no valor de R$60.380,80 (sessenta mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos), decorrente do reajuste de preço da medição 18ª do contrato nº290/2012, que não foi paga dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº157/2014 - PROCESSO Nº14276342-0 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14276342-0, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº08.237.585/0001-70, no valor de R$38.072,45 (trinta e oito mil, setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), decorrente do reajuste de preços das medições 8ª à 14ª do contrato nº388/2012, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº158/2014 - PROCESSO Nº14339143-7 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos dos Processo nº14339143-7, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº05.053.546/0001-24, no valor de R$12.328,93 (doze mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), decorrente do reajuste de preços da 14ª medição do contrato nº310/ 2012, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Comprometese, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº159/2014 - PROCESSO Nº13003471-1/13718842-0/13795966-4/14161371-8/14176604-2 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº13003471-1/13718842-0/13795966-4/14161371-8/ 14176604-2, resolve reconhecer a dívida assumida em face da CONSTRUTORA PORTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº03.234.418/0001-51, no valor de R$300.052,71 (trezentos mil, cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), decorrente do reajuste de preço da medição 10ª a 17ª do contrato nº084/2012, que não foi paga dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº160/2014 - PROCESSO Nº13524875-2 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº13524875-2, resolve reconhecer a dívida assumida em face da CONSTRUTORA VETOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº04.853.666/0001-43, no valor de R$421.859,96 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), decorrente do reajuste de preço da medição 5ª a 14ª do contrato nº030/ 2012, que não foi paga dentro da vigência do contrato. Comprometese, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº161/2014 - PROCESSO Nº14490969-3 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº14490969-3, resolve reconhecer a dívida assumida em face da CONSTRUTORA VETOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº04.853.666/0001-43, no valor de R$243.575,76 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), decorrente do reajuste de preço da medição 15ª a 22ª do contrato nº030/ 2012, que não foi paga dentro da vigência do contrato. Comprometese, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 10 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº163/2014 - PROCESSO Nº12610562-6 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº12610562-6, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº08.237.585/0001-70, no valor de R$48.065,22 (quarenta e oito mil, sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), decorrente do reajuste da medições 5ª a 8ª do contrato nº022/2010, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014.

84 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº164/2014 - PROCESSO Nº10553561-3 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº10553561-3, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA URBIS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº07.245.512/0001-67, no valor de R$23.310,06 (vinte e três mil, trezentos e dez reais e seis centavos), decorrente do reajuste das medições 3ª a 9ª do contrato nº057/2009, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº165/2014 - PROCESSO Nº12581852-1 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº12581852-1, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA CAD CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº06.925.267/0001-76, no valor de R$52.554,83 (cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), decorrente do reajuste da 24ª medição do Contrato nº186/2009, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº166/2014 - PROCESSO Nº12610936-2 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº12610936-2, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA CONSTRUTORA CETRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº63.389.217/0001-55, no valor de R$173.896,61 (cento e setenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), decorrente do reajuste das medições 17ª e 21ª do contrato nº073/2010, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº167/2014 - PROCESSO Nº12610558-8 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº12610558-8, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº08.237.585/0001-70, no valor de R$80.884,95 (oitenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), decorrente do reajuste das 5ª e 7ª medições do Contrato nº20/2010, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº168/2014 - PROCESSO Nº10560178-0 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº10560178-0, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA URBIS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº07.245.512/0001-67, no valor de R$17.627,56 (dezessete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), decorrente do reajuste das 2ª a 7ª medições do Contrato nº039/2009, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº169/2014 - PROCESSO Nº12610560-0 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº12610560-0, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº08.237.585/0001-70, no valor de R$107.529,38 (cento e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), decorrente do reajuste das 5ª, 6ª, 8ª e 9ª medições do Contrato nº22/2010, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº170/2014 - PROCESSO Nº10494940-6 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº10494940-6, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA URBIS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº07.245.512/0001-67, no valor de R$29.894,25 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), decorrente do reajuste das 6ª a 10ª medições do Contrato nº047/2008, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 85 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº172/2014 - PROCESSO Nº12852804-4 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº12852804-4, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA CONSÓRCIO VITÓRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº13.801.905/0001-02, no valor de R$68.884,88 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), decorrente do reajuste das 12ª a 14ª medições do Contrato nº071/2011, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº173/2014 - PROCESSO Nº11603704-0 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº11603704-0, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA JMD CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº05.017.281/0001-09, no valor de R$64.502,86 (sessenta e quatro mil, quinhentos e dois reais e oitenta e seis centavos), decorrente do reajuste das 10ª a 19ª medições do Contrato nº255/2009, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº175/2014 - PROCESSO Nº14570208-1 O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC, inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, com sede nesta Capital, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, nos termos do Processo nº14570208-1, resolve reconhecer a dívida assumida em face da EMPRESA MORAIS VASCONCELOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº09.426.420/0001-09, no valor de R$479.620,72 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e setenta e dois centavos), decorrente do reajuste das 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª medições e saldo de contrato do Contrato nº294/2013, que não foram pagos dentro da vigência do contrato. Compromete-se, portanto, o Estado do Ceará através da Secretaria da Educação a pagar a dívida acima reconhecida, a TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 12 de setembro de 2014. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROCESSO Nº09471175/2014 O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/10ª COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RUSSAS/CEARÁ 10ª CREDE, representada por sua titular Sra. Maria Elizabete de Araújo, e do outro lado, MAURICIO NOGUEIRA REGIS, matrícula nº9820016072301x, com carga horária mensal de trabalho de 45h/a, resolvem, por este instrumento de rescisão de contrato de trabalho temporário, firmar o seguinte: CLÁUSULA ÚNICA: Fica rescindido, a partir de 30/01/2014, em todas as suas cláusulas, o contrato de trabalho temporário firmado entre as partes acima descritas, publicado no DOE de 10/05/2013, páginas 67 e 68, tudo com respaldo legal no art.7º, alínea a, da Lei Complementar Estadual nº22, de 24 de julho de 2000, publicada no DOE de 02 de agosto de 2000, e com base na justificativa do Coordenador da 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RUSSAS/CE 10ª CREDE, exarada no processo nº09471175/2014. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 01 de setembro de 2014. Margarida Maria Mota ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR SECRETARIA DA FAZENDA PORTARIA Nº493/2014 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88, da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto nº30.086, de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art.8º, o inciso III do art.17, art.39 e 3º do art.40, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE NOMEAR o servidor PAULO CÉSAR GARCIA TEOBALDO, Auditor Fiscal da Receita Estadual, 4ª Classe, Referência D, matrícula nº104063-1-5, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Supervisor do Núcleo Setorial de Couros e Calçados, símbolo DAS-1, integrante da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda, para SUBSTITUIR o titular RÚBIO SÁVIO BARBOSA DOS SANTOS, Auditor Fiscal da Receita Estadual, 4ª Classe, Referência E, matrícula nº104308-1-x, em virtude de licença saúde no período de 18.08.2014 a 18.11.2014. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de agosto de 2014. João Marcos Maia SECRETÁRIO DA FAZENDA Registre-se e publique-se. PORTARIA Nº498/2014 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88, da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto nº30.086, de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art.8º, o inciso III do art.17, art.39 e 3º do art.40, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE NOMEAR a servidora LÚCIA DE FÁTIMA DANTAS MUNIZ, Auditor Fiscal Adjunto da Receita Estadual, 4ª Classe, Referência D, matrícula nº106637-1-7, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Supervisor do Núcleo de Fiscalização e Monitoramento Eletrônico, símbolo DAS-1, integrante da estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda, para SUBSTITUIR o titular SÉRGIO RICARDO ALVES BARROS, matrícula nº105809-1-9, em virtude de licença para tratamento de saúde no período de 21.08.2014 a 19.10.2014. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de agosto de 2014. João Marcos Maia SECRETÁRIO DA FAZENDA Registre-se e publique-se. PORTARIA Nº551/2014 DIVULGA O VALOR ADICIONA- DO E OS ÍNDICES PERCENTUAIS DEFINITIVOS PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS DOS MUNICÍPIOS CEARENSES PARA O EXERCÍCIO DE 2015. O SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e Considerando o disposto na Lei Complementar nº63, de 11 de janeiro de 1990, e na Lei nº12.612, de 7 de agosto de 1996, Considerando a Lei nº14.023, de 17 de dezembro de 2007, Considerando, ainda, o Decreto nº29.306, de 5 de junho de 2008; RESOLVE:

86 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 Art.1º Tornar público nos termos da relação anexa, o Valor Adicionado, ocorrido segundo declarações dos contribuintes, em cada município, no ano de 2013, assim como os índices percentuais que deverão ser adotados no cálculo, para a distribuição no exercício de 2015 dos 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS devido aos Municípios. Art.2º Esclarecer que, nos termos do art.1º da Lei nº12.612/96, alterado pela Lei nº14.023/2007, o índice referente a cada Município será o resultado da soma dos índices obtidos mediante a aplicação dos seguintes percentuais: I - 75% (setenta e cinco por cento) índice do valor adicionado; II - 5% (cinco por cento) índice da saúde; III - 18% (dezoito por cento) índice da educação; IV - 2% (dois por cento) índice municipal do meio ambiente. Art.3º A exatidão dos dados declarados nos documentos de informações econômico-fiscais utilizados no cálculo do valor adicionado é de exclusiva responsabilidade do contribuinte ou declarante. Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza (CE), aos 15 de setembro de 2014. João Marcos Maia SECRETÁRIO DA FAZENDA * RATEIO DO ICMS* ÍNDICES PARA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS 1ª PUBLICAÇÃO EXERCÍCIO 2014 2012 - VALOR 2013 - VALOR MÉDIA VALORES ÍNDICE VR. ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ADICIONADO ADICIONADO ADICIONADOS ADICIONADO EDUCAÇÃO SAÚDE M. AMBIENTE PARA 2015 ABAIARA 4.819.524,41 5.311.917,90 5.065.721,15 0,008492 0,208842 0,028767 0,009933 0,256034 ACARAPE 23.073.651,66 42.567.615,78 32.820.633,72 0,054474 0,060957 0,025689 0,013245 0,154365 ACARAU 128.330.714,63 128.302.675,76 128.316.695,19 0,215541 0,061456 0,025803 0,013245 0,316045 ACOPIARA 49.065.450,10 51.801.777,99 50.433.614,04 0,084624 0,079498 0,026739 0,013245 0,204106 AIUABA 5.017.370,55 5.553.383,10 5.285.376,82 0,008859 0,137285 0,029866 0,009933 0,185943 ALCANTARAS 4.111.661,29 3.556.406,34 3.834.033,81 0,006458 0,105365 0,034224 0,003311 0,149358 ALTANEIRA 3.533.102,51 3.820.699,30 3.676.900,90 0,006165 0,168058 0,027179 0,013245 0,214647 ALTO SANTO 12.512.502,56 15.360.722,32 13.936.612,44 0,023313 0,077624 0,028969 0,009933 0,139839 AMONTADA 53.023.758,29 74.823.147,99 63.923.453,14 0,106641 0,066566 0,028917 0,013245 0,215369 ANTONINA DO NORTE 5.441.432,30 6.005.695,70 5.723.564,00 0,009594 0,208144 0,028419 0,013245 0,259402 APUIARES 7.047.613,35 10.135.989,28 8.591.801,31 0,014328 0,104167 0,029847 0,006622 0,154964 AQUIRAZ 713.229.550,34 1.066.722.265,42 889.975.907,88 1,483053 0,087653 0,030152 0,013245 1,614103 ARACATI 429.972.478,19 548.856.194,76 489.414.336,47 0,818097 0,089803 0,029063 0,013245 0,950208 ARACOIABA 14.900.777,92 21.501.124,75 18.200.951,33 0,030351 0,058700 0,028461 0,013245 0,130757 ARARENDA 4.707.474,64 4.003.887,99 4.355.681,31 0,007339 0,115312 0,038947 0,013245 0,174843 ARARIPE 8.776.857,35 9.681.811,28 9.229.334,31 0,015471 0,099267 0,033079 0,006622 0,154439 ARATUBA 5.101.080,60 5.846.091,09 5.473.585,84 0,009168 0,055231 0,029806 0,006622 0,100827 ARNEIROZ 3.366.885,87 3.401.159,05 3.384.022,46 0,005682 0,058447 0,026869 0,003311 0,094309 ASSARE 15.575.999,37 16.803.593,98 16.189.796,67 0,027153 0,080329 0,027839 0,003311 0,138632 AURORA 15.812.875,89 21.508.565,08 18.660.720,48 0,031153 0,069197 0,031486 0,013245 0,145081 BAIXIO 2.165.567,53 3.441.383,53 2.803.475,53 0,004665 0,136713 0,021045 0,009933 0,172356 BANABUIU 32.001.242,27 33.036.698,13 32.518.970,20 0,054588 0,119449 0,020982 0,000000 0,195019 BARBALHA 270.792.456,79 261.134.854,33 265.963.655,56 0,447078 0,115658 0,030037 0,023178 0,615951 BARREIRA 17.021.946,89 17.524.610,96 17.273.278,92 0,028997 0,060660 0,026619 0,023178 0,139454 BARRO 12.635.174,72 15.489.312,71 14.062.243,71 0,023524 0,055503 0,029190 0,009933 0,118150 BARROQUINHA 10.603.255,39 13.865.643,56 12.234.449,47 0,020440 0,084884 0,027995 0,009933 0,143252 BATURITE 41.728.373,85 49.789.528,16 45.758.951,00 0,076592 0,065602 0,024032 0,006622 0,172848 BEBERIBE 110.825.943,16 158.770.711,78 134.798.327,47 0,224815 0,072801 0,025588 0,009933 0,333137 BELA CRUZ 18.002.872,04 20.085.582,63 19.044.227,33 0,031919 0,076310 0,025571 0,013245 0,147045 BOA VIAGEM 37.487.196,69 37.273.569,35 37.380.383,02 0,062796 0,058466 0,029393 0,006622 0,157277 BREJO SANTO 69.832.344,59 73.748.444,62 71.790.394,60 0,120458 0,169507 0,028526 0,033112 0,351603 CAMOCIM 122.952.687,48 206.037.633,78 164.495.160,63 0,273516 0,054921 0,025434 0,013245 0,367116 CAMPOS SALES 40.084.261,71 38.204.159,63 39.144.210,67 0,065815 0,078869 0,029399 0,009933 0,184016 CANINDE 71.288.289,59 81.943.489,13 76.615.889,36 0,128337 0,071485 0,028135 0,013245 0,241202 CAPISTRANO 8.492.107,33 9.396.794,87 8.944.451,10 0,014993 0,063767 0,027653 0,009933 0,116346 CARIDADE 12.356.779,27 15.946.406,09 14.151.592,68 0,023649 0,085901 0,018966 0,006622 0,135138 CARIRE 9.718.700,22 9.849.421,22 9.784.060,72 0,016430 0,225805 0,026421 0,006622 0,275278 CARIRIACU 11.067.958,43 10.695.324,34 10.881.641,38 0,018290 0,065607 0,024574 0,000000 0,108471 CARIUS 7.353.047,13 8.341.306,67 7.847.176,90 0,013147 0,068696 0,029171 0,000000 0,111014 CARNAUBAL 9.484.219,70 9.773.385,16 9.628.802,43 0,016164 0,141993 0,022129 0,013245 0,193531 CASCAVEL 191.922.214,98 273.737.640,06 232.829.927,52 0,388344 0,072036 0,028294 0,013245 0,501919 CATARINA 7.113.757,83 7.132.074,19 7.122.916,01 0,011963 0,111845 0,023355 0,006622 0,153785 CATUNDA 4.103.557,57 4.206.600,82 4.155.079,19 0,006975 0,071090 0,024553 0,000000 0,102618 CAUCAIA 1.700.492.395,36 1.844.995.463,91 1.772.743.929,63 2,972917 0,057497 0,026907 0,023178 3,080499 CEDRO 19.770.199,99 20.576.848,00 20.173.523,99 0,033858 0,061496 0,024253 0,013245 0,132852 CHAVAL 8.135.499,66 8.727.102,54 8.431.301,10 0,014142 0,085533 0,027993 0,009933 0,137601 CHORO 3.839.505,52 4.060.336,69 3.949.921,10 0,006627 0,118562 0,023778 0,000000 0,148967 CHOROZINHO 25.392.806,85 36.175.524,77 30.784.165,81 0,051346 0,075659 0,029240 0,000000 0,156245 COREAU 10.722.073,41 10.135.503,76 10.428.788,58 0,017537 0,115362 0,025763 0,009933 0,168595 CRATEUS 105.172.131,49 117.500.864,08 111.336.497,78 0,186603 0,091992 0,027949 0,023178 0,329722 CRATO 414.654.525,60 481.827.103,35 448.240.814,47 0,750675 0,053205 0,027302 0,019867 0,851049 CROATA 6.902.432,10 7.489.276,18 7.195.854,14 0,012066 0,091022 0,027572 0,009933 0,140593 CRUZ 24.022.564,92 23.210.257,87 23.616.411,39 0,039696 0,144579 0,023379 0,023178 0,230832 DEPUTADO IRAPUAN PIN 3.542.677,45 3.712.948,38 3.627.812,91 0,006087 0,131367 0,027938 0,013245 0,178637 ERERE 2.118.911,24 2.776.560,01 2.447.735,62 0,004089 0,151311 0,036994 0,000000 0,192394 EUSEBIO 1.049.859.726,86 1.278.737.092,04 1.164.298.409,45 1,948039 0,089240 0,026755 0,013245 2,077279 FARIAS BRITO 9.691.929,39 9.819.593,51 9.755.761,45 0,016382 0,163293 0,025484 0,023178 0,228337 FORQUILHA 40.978.194,68 17.705.165,90 29.341.680,29 0,050069 0,127782 0,024983 0,003311 0,206145 FORTALEZA 22.109.524.224,12 22.314.700.910,46 22.212.112.567,29 37,304037 0,051345 0,027873 0,033112 37,416367 FORTIM 20.110.610,18 16.687.207,10 18.398.908,64 0,031020 0,129537 0,025709 0,009933 0,196199 FRECHEIRINHA 21.380.279,73 24.629.366,99 23.004.823,36 0,038532 0,178604 0,025448 0,003311 0,245895 GENERAL SAMPAIO 2.726.657,91 3.056.803,73 2.891.730,82 0,004845 0,108966 0,024643 0,023178 0,161632 GRACA 5.087.722,80 5.355.627,07 5.221.674,93 0,008761 0,115142 0,022409 0,006622 0,152934 GRANJA 22.720.512,58 30.473.689,34 26.597.100,96 0,044415 0,125374 0,023379 0,003311 0,196479 GRANJEIRO 1.237.416,60 1.084.731,61 1.161.074,10 0,001955 0,126071 0,029730 0,003311 0,161067 GROAIRAS 5.797.459,79 7.520.913,39 6.659.186,59 0,011127 0,179622 0,032201 0,006622 0,229572 GUAIUBA 33.609.687,21 36.264.021,90 34.936.854,55 0,058596 0,076116 0,028403 0,013245 0,176360 GUARACIABA DO NORTE 37.115.850,76 39.505.671,74 38.310.761,25 0,064272 0,156717 0,030172 0,009933 0,261094 GUARAMIRANGA 6.877.473,08 5.730.632,23 6.304.052,65 0,010627 0,073402 0,031559 0,006622 0,122210 HIDROLANDIA 10.357.800,77 11.664.664,22 11.011.232,49 0,018451 0,148580 0,024074 0,023178 0,214283 HORIZONTE 986.819.287,10 1.002.610.563,84 994.714.925,47 1,670347 0,089957 0,029147 0,006622 1,796073 IBARETAMA 6.764.619,78 7.309.798,31 7.037.209,04 0,011802 0,051691 0,025541 0,006622 0,095656 IBIAPINA 19.284.418,14 16.860.238,76 18.072.328,45 0,030438 0,058583 0,025409 0,003311 0,117741 IBICUITINGA 6.145.258,85 7.395.878,41 6.770.568,63 0,011330 0,085212 0,027459 0,013245 0,137246 ICAPUI 134.520.132,04 147.555.914,91 141.038.023,47 0,236470 0,050671 0,025268 0,013245 0,325654 ICO 71.580.262,77 78.871.971,47 75.226.117,12 0,126115 0,034257 0,029026 0,013245 0,202643 IGUATU 327.211.104,37 367.236.646,21 347.223.875,29 0,581904 0,075038 0,025609 0,006622 0,689173 INDEPENDENCIA 36.090.906,98 26.872.824,97 31.481.865,97 0,053191 0,128898 0,028241 0,019867 0,230197 IPAPORANGA 3.992.461,77 4.257.504,30 4.124.983,03 0,006919 0,094052 0,022256 0,006622 0,129849 IPAUMIRIM 10.230.833,27 10.738.831,54 10.484.832,40 0,017594 0,144972 0,028582 0,009933 0,201081 IPU 44.076.181,84 46.689.323,75 45.382.752,79 0,076143 0,054195 0,028661 0,013245 0,172244

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 87 2012 - VALOR 2013 - VALOR MÉDIA VALORES ÍNDICE VR. ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ADICIONADO ADICIONADO ADICIONADOS ADICIONADO EDUCAÇÃO SAÚDE M. AMBIENTE PARA 2015 IPUEIRAS 19.649.197,70 21.568.464,96 20.608.831,33 0,034552 0,105212 0,028841 0,009933 0,178538 IRACEMA 13.431.207,21 11.820.049,15 12.625.628,18 0,021261 0,069371 0,025956 0,013245 0,129833 IRAUCUBA 18.756.531,30 17.594.300,04 18.175.415,67 0,030568 0,112169 0,028089 0,013245 0,184071 ITAICABA 5.535.363,81 6.231.234,14 5.883.298,97 0,009858 0,150767 0,003373 0,013245 0,177243 ITAITINGA 93.583.024,18 99.423.677,22 96.503.350,70 0,161905 0,073517 0,030216 0,006622 0,272260 ITAPAJE 59.076.815,00 102.853.833,25 80.965.324,12 0,134529 0,063208 0,027857 0,013245 0,238839 ITAPIPOCA 254.637.158,92 230.127.137,71 242.382.148,31 0,407967 0,047313 0,028359 0,013245 0,496884 ITAPIUNA 8.284.916,64 8.893.580,82 8.589.248,73 0,014406 0,071433 0,024476 0,013245 0,123560 ITAREMA 56.954.914,09 56.265.552,82 56.610.233,45 0,095114 0,094997 0,027567 0,023178 0,240856 ITATIRA 5.312.854,56 6.023.593,47 5.668.224,01 0,009496 0,085174 0,029806 0,013245 0,137721 JAGUARETAMA 11.299.491,99 13.311.877,73 12.305.684,86 0,020602 0,051780 0,027716 0,013245 0,113343 JAGUARIBARA 15.270.030,25 19.364.420,49 17.317.225,37 0,028950 0,051145 0,025943 0,013245 0,119283 JAGUARIBE 86.645.079,93 102.927.523,76 94.786.301,84 0,158670 0,076270 0,024214 0,013245 0,272399 JAGUARUANA 90.743.793,40 81.106.156,11 85.924.974,75 0,144657 0,070029 0,031364 0,013245 0,259295 JARDIM 11.940.900,36 14.159.000,48 13.049.950,42 0,021845 0,080614 0,027875 0,013245 0,143579 JATI 4.353.080,18 4.850.901,22 4.601.990,70 0,007713 0,184922 0,029730 0,006622 0,228987 JIJOCA DE JERICOACOA 24.510.723,07 31.371.720,14 27.941.221,60 0,046703 0,133655 0,021546 0,013245 0,215149 JUAZEIRO DO NORTE 1.098.599.264,44 1.182.300.265,29 1.140.449.764,86 1,912862 0,056926 0,024923 0,013245 2,007956 JUCAS 28.816.965,06 36.011.865,44 32.414.415,25 0,054205 0,053624 0,026851 0,003311 0,137991 LAVRAS DA MANGABEIRA 16.981.514,14 18.408.744,45 17.695.129,29 0,029675 0,077371 0,026652 0,003311 0,137009 LIMOEIRO DO NORTE 213.025.988,52 234.491.511,43 223.758.749,97 0,375138 0,076879 0,026958 0,013245 0,492220 MADALENA 11.262.869,34 9.967.092,77 10.614.981,05 0,017874 0,058141 0,025763 0,013245 0,115023 MARACANAU 4.396.864.765,95 4.793.610.249,88 4.595.237.507,91 7,705535 0,074794 0,027643 0,013245 7,821217 MARANGUAPE 439.888.034,48 510.186.144,67 475.037.089,57 0,795581 0,056190 0,027764 0,013245 0,892780 MARCO 48.840.049,58 75.462.389,16 62.151.219,37 0,103503 0,061118 0,030467 0,009933 0,205021 MARTINOPOLE 3.776.739,98 5.884.016,89 4.830.378,43 0,008042 0,134711 0,025142 0,009933 0,177828 MASSAPE 20.396.883,71 21.545.390,07 20.971.136,89 0,035187 0,117241 0,026907 0,013245 0,192580 MAURITI 27.613.797,71 28.214.524,09 27.914.160,90 0,046868 0,115976 0,027391 0,033112 0,223347 MERUOCA 5.268.463,63 5.600.588,96 5.434.526,29 0,009117 0,195163 0,024934 0,009933 0,239147 MILAGRES 13.319.745,39 18.939.989,74 16.129.867,56 0,026904 0,070035 0,028632 0,003311 0,128882 MILHA 9.180.715,57 9.008.490,26 9.094.602,91 0,015282 0,107548 0,026533 0,013245 0,162608 MIRAIMA 3.860.952,73 3.106.168,65 3.483.560,69 0,005876 0,065306 0,022064 0,013245 0,106491 MISSAO VELHA 37.873.922,95 44.486.984,06 41.180.453,50 0,068950 0,077410 0,026930 0,000000 0,173290 MOMBACA 28.797.859,70 32.091.286,52 30.444.573,11 0,051027 0,084519 0,026168 0,000000 0,161714 MONSENHOR TABOSA 10.035.230,76 9.949.292,02 9.992.261,39 0,016786 0,072048 0,026919 0,009933 0,125686 MORADA NOVA 185.350.923,15 255.916.314,88 220.633.619,01 0,368236 0,047583 0,025632 0,023178 0,464629 MORAUJO 2.975.417,15 2.747.062,23 2.861.239,69 0,004813 0,094783 0,025957 0,000000 0,125553 MORRINHOS 10.323.187,69 10.052.680,11 10.187.933,90 0,017121 0,168667 0,028843 0,023178 0,237809 MUCAMBO 7.555.572,83 9.473.806,34 8.514.689,58 0,014237 0,194854 0,026189 0,003311 0,238591 MULUNGU 9.711.501,00 10.720.218,76 10.215.859,88 0,017125 0,070542 0,020577 0,003311 0,111555 NOVA OLINDA 24.356.853,10 26.210.347,30 25.283.600,20 0,042407 0,200474 0,028437 0,023178 0,294496 NOVA RUSSAS 31.820.561,96 40.908.834,17 36.364.698,06 0,060777 0,066139 0,027844 0,013245 0,168005 NOVO ORIENTE 16.626.008,63 18.437.515,25 17.531.761,94 0,029388 0,184566 0,025294 0,019867 0,259115 OCARA 9.571.089,66 11.539.154,25 10.555.121,95 0,017663 0,088864 0,027492 0,013245 0,147264 OROS 20.798.073,57 20.362.974,53 20.580.524,05 0,034584 0,061416 0,027412 0,009933 0,133345 PACAJUS 383.163.080,51 424.411.988,37 403.787.534,44 0,676876 0,089064 0,029649 0,013245 0,808834 PACATUBA 612.865.758,56 676.401.709,74 644.633.734,15 1,080690 0,067901 0,028440 0,013245 1,190276 PACOTI 7.226.248,29 7.290.050,99 7.258.149,64 0,012189 0,068520 0,030863 0,006622 0,118194 PACUJA 3.015.275,22 3.050.276,77 3.032.775,99 0,005092 0,150582 0,029876 0,000000 0,185550 PALHANO 7.592.378,48 7.164.282,11 7.378.330,29 0,012408 0,092304 0,033075 0,013245 0,151032 PALMACIA 7.587.596,73 9.686.432,25 8.637.014,49 0,014436 0,078878 0,027366 0,003311 0,123991 PARACURU 262.033.921,82 381.279.843,56 321.656.882,69 0,536294 0,075843 0,025983 0,006622 0,644742 PARAIPABA 83.042.724,50 97.922.559,50 90.482.642,00 0,151488 0,082873 0,029094 0,009933 0,273388 PARAMBU 19.137.146,12 23.224.511,75 21.180.828,93 0,035440 0,065677 0,028915 0,003311 0,133343 PARAMOTI 5.334.330,51 7.264.243,49 6.299.287,00 0,010515 0,064089 0,027108 0,013245 0,114957 PEDRA BRANCA 26.991.582,75 27.453.715,38 27.222.649,06 0,045711 0,065071 0,029596 0,009933 0,150311 PENAFORTE 10.058.912,82 10.509.067,08 10.283.989,95 0,017259 0,104463 0,027873 0,006622 0,156217 PENTECOSTE 169.060.928,80 154.035.190,76 161.548.059,78 0,271866 0,139160 0,027350 0,013245 0,451621 PEREIRO 9.364.754,45 9.952.093,27 9.658.423,86 0,016203 0,075248 0,026039 0,013245 0,130735 PINDORETAMA 23.010.860,33 28.291.918,84 25.651.389,58 0,042909 0,075582 0,030456 0,013245 0,162192 PIQUET CARNEIRO 9.438.636,63 11.062.670,92 10.250.653,77 0,017163 0,108877 0,025922 0,023178 0,175140 PIRES FERREIRA 2.132.119,10 2.029.216,55 2.080.667,82 0,003498 0,211355 0,029874 0,013245 0,257972 PORANGA 5.042.077,53 5.735.271,16 5.388.674,34 0,009027 0,138942 0,031809 0,013245 0,193023 PORTEIRAS 7.402.243,30 7.429.894,82 7.416.069,06 0,012456 0,219359 0,025248 0,006622 0,263685 POTENGI 6.949.585,54 7.766.209,89 7.357.897,71 0,012331 0,112771 0,021480 0,006622 0,153204 POTIRETAMA 3.433.653,84 3.345.349,54 3.389.501,69 0,005696 0,154826 0,029730 0,000000 0,190252 QUITERIANOPOLIS 10.823.861,36 22.148.343,67 16.486.102,51 0,027311 0,123011 0,026902 0,000000 0,177224 QUIXADA 189.722.865,03 172.939.322,36 181.331.093,69 0,305156 0,042373 0,024345 0,000000 0,371874 QUIXELO 8.167.944,87 9.337.590,58 8.752.767,72 0,014662 0,074399 0,025673 0,006622 0,121356 QUIXERAMOBIM 203.481.374,19 209.059.948,93 206.270.661,56 0,346296 0,122738 0,028271 0,013245 0,510550 QUIXERE 53.333.593,31 64.265.553,02 58.799.573,16 0,098400 0,082616 0,029139 0,013245 0,223400 REDENCAO 22.136.002,03 25.971.215,68 24.053.608,85 0,040274 0,058040 0,026981 0,013245 0,138540 RERIUTABA 11.359.420,25 13.568.008,70 12.463.714,47 0,020861 0,138179 0,026460 0,013245 0,198745 RUSSAS 255.670.908,15 272.765.848,93 264.218.378,54 0,443247 0,102632 0,028068 0,023178 0,597125 SABOEIRO 7.443.749,15 9.156.750,14 8.300.249,64 0,013884 0,120807 0,029926 0,009933 0,174550 SALITRE 6.062.711,74 4.960.501,92 5.511.606,83 0,009294 0,080117 0,029952 0,013245 0,132608 SANTA QUITERIA 83.193.380,20 102.926.350,65 93.059.865,42 0,155653 0,049787 0,026940 0,013245 0,245625 SANTANA DO ACARAU 14.821.764,11 15.759.854,62 15.290.809,36 0,025653 0,076533 0,025354 0,000000 0,127540 SANTANA DO CARIRI 7.753.079,72 7.724.934,72 7.739.007,22 0,012999 0,105441 0,027222 0,013245 0,158907 SAO BENEDITO 55.762.252,66 66.060.374,28 60.911.313,47 0,101969 0,056346 0,026488 0,013245 0,198048 SAO GONCALO DO AMARA 184.146.125,86 652.312.335,86 418.229.230,86 0,686776 0,072910 0,025508 0,013245 0,798439 SAO JOAO DO JAGUARIB 4.705.648,48 4.892.220,03 4.798.934,25 0,008054 0,066170 0,029730 0,013245 0,117199 SAO LUIS DO CURU 12.023.397,49 13.553.944,86 12.788.671,17 0,021429 0,094756 0,027700 0,006622 0,150507 SENADOR POMPEU 42.605.148,83 70.670.969,64 56.638.059,23 0,094193 0,058041 0,026078 0,009933 0,188245 SENADOR SA 2.462.942,19 2.851.454,78 2.657.198,48 0,004449 0,105168 0,028435 0,000000 0,138052 SOBRAL 1.973.383.076,53 2.253.311.098,32 2.113.347.087,42 3,540492 0,186660 0,026613 0,023178 3,776943 SOLONOPOLE 11.170.829,39 11.723.831,84 11.447.330,61 0,019209 0,092953 0,029882 0,013245 0,155289 TABULEIRO DO NORTE 63.970.935,25 60.954.994,86 62.462.965,05 0,105023 0,076130 0,024003 0,023178 0,228334 TAMBORIL 14.524.094,04 16.554.081,91 15.539.087,97 0,026033 0,126546 0,026773 0,000000 0,179352 TARRAFAS 2.333.161,38 2.353.059,05 2.343.110,21 0,003934 0,101955 0,018706 0,006622 0,131217 TAUA 66.700.653,53 68.378.110,11 67.539.381,82 0,113392 0,133188 0,028875 0,013245 0,288700 TEJUCUOCA 6.799.443,49 6.267.640,70 6.533.542,09 0,010992 0,064077 0,028025 0,006622 0,109716 TIANGUA 177.378.052,54 181.491.399,57 179.434.726,05 0,301267 0,057537 0,026405 0,013245 0,398454 TRAIRI 47.081.577,19 245.685.364,68 146.383.470,93 0,239208 0,080143 0,028741 0,006622 0,354714 TURURU 4.872.900,66 5.503.857,35 5.188.379,00 0,008693 0,146327 0,033110 0,013245 0,201375 UBAJARA 70.647.186,25 75.405.239,13 73.026.212,69 0,122505 0,090554 0,031682 0,013245 0,257986 UMARI 2.378.622,60 2.501.067,38 2.439.844,99 0,004093 0,098579 0,021302 0,000000 0,123974 UMIRIM 10.516.304,36 11.375.644,56 10.945.974,46 0,018357 0,093951 0,025713 0,013245 0,151266

88 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 URUBURETAMA 52.299.068,67 56.559.886,13 54.429.477,40 0,091284 0,077455 0,026287 0,006622 0,201648 URUOCA 8.079.167,09 7.895.745,74 7.987.456,41 0,013422 0,089232 0,030723 0,000000 0,133377 VARJOTA 18.283.375,13 20.465.271,35 19.374.323,24 0,032470 0,185867 0,026261 0,013245 0,257843 VARZEA ALEGRE 41.162.125,71 47.732.028,69 44.447.077,20 0,074439 0,068537 0,024331 0,009933 0,177240 VICOSA DO CEARÁ 30.525.173,29 32.511.458,45 31.518.315,87 0,053299 0,089927 0,028035 0,009933 0,181194 TOTAL DE MUNICIPIOS - 184 2012 - VALOR 2013 - VALOR MÉDIA VALORES ÍNDICE VR. ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ADICIONADO ADICIONADO ADICIONADOS ADICIONADO EDUCAÇÃO SAÚDE M. AMBIENTE PARA 2015 TOTAL GERAL: VALOR ADICIONADO DE 2012-42.930.155.221,46 VALOR ADICIONADO DE 2013-46.511.941.403,43 MEDIA VALORES ADICIONADOS - 44.721.048.311,96 INDICES PARA 2015-100,000000 * Os coeficientes de cada municipio sao obtidos a partir da multiplicacao de seu IQE,IQS e IQM por 18%, 5% E 2%, respectivamente. Os indices de Qualidade Educacional (IQE), da Saúde (IQS) e do Meio Ambiente (IQM) foram publicados pelo IPECE através da Portaria Nº39, de 29 de agosto de 2008. (1) referente ao inciso II do Art.1º da Lei Nº14.023/2007 (2) referente ao inciso III do Art.1º da Lei Nº14.023/2007 (3) referente ao inciso IV do Art.1º da Lei Nº14.023/2007 (4) rateio referente aos percentuais dos incisos II, III, IV do Art.1º da Lei Nº14.023/2007 EXTRATO DE CONVÊNIO Nº003/2014 CONVENENTES: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM/ CE e SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ/CE. OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio de Cooperação Técnica o intercâmbio de informações necessárias ao desenvolvimento das atividades do TCM-CE e da SEFAZ-CE, no combate à improbidade administrativa e à sonegação fiscal. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações. FORO: Comarca de Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: O presente Convênio vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou alterado através de termos aditivos, bem como resilido, de comum acordo ou unilateralmente, por qualquer das partes, mediante simples comunicação escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias. VALOR: 0,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Inexistente. DATA DA ASSINATURA: 19/08/2014. SIGNATÁRIOS: Francisco de Paula Rocha Aguiar - Presidente do TCM/CE e João Marcos Maia - Secretário da Fazenda/CE. Francisco Xavier de Vasconcelos COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA EXTRATO DE CONVÊNIO Nº004/2014 CONVENENTES: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ/CE e CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ - CRCCE. OBJETO: Os convenentes envidarão esforços com o intuito de promoverem um intercâmbio de informações almejando o aperfeiçoamento e execução de suas atribuições. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei nº9.648/98. FORO: Comarca de Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: Este Convênio entra em vigor na data de sua assinatura e terá duração de 2 (dois) anos, a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante aditamento. VALOR: 0,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: inexistente.data DA ASSINATURA: 29/08/2014. SIGNATÁRIOS: Clara Germana Gonçalves Rocha - Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará e João Marcos Maia - Secretário da Fazenda. Francisco Xavier de Vasconcelos COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PORTARIA Nº0177/2014 - O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor SILVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR, ocupante do cargo de Superintendente, Respondendo do Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE, matrícula nº300068 1 X, a viajar à cidade de Sobral, no dia 09/09/2014, a fim de realizar vistoria técnica na obra da Praça da Juventude e representar o DAE na inauguração da Escola em Santa Quitéria, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R$87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), totalizando R$52,57 (cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), acrescidos de 20% de acordo com o artigo 3º; 1º do art.4º; art.5º e seu 1º; art.10, classe II do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do DAE. SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, em Fortaleza, 08 de 09 de 2014. Joaquim Firmino Filho SECRETÁRIO EXECUTIVO DA INFRAESTRUTURA Registre-se e publique-se. EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 037/SEINFRA/2014 PROCESSO Nº2342424/2014. OBJETO: prestação do serviço de reposição de peças, em 88 etilômetros, marca DRAGER, modelo Alcotest 7410 Plus, pelo prazo de 12 (doze) meses. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a necessidade de manter os equipamentos em condição de uso. Considerando que estes equipamentos são utilizados nas operações de fiscalização nas rodovias do Estado do Ceará. VALOR: R$167.314,40 ((cento e sessenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e quarenta centavos)). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08200003.06.181.003.28656.22.339030.70.1; 08200003.06.181.003.28656.22.339039.70. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.25, I, da Lei nº8.666/93 e art.26 do mesmo diploma legal. CONTRATADA: Empresa DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ Nº07.857.433/0001-07. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Declarada por Igor Vasconcelos Ponte (Superintendente do DETRAN). RATIFICAÇÃO: Ratificada por Francisco Adail de Carvalho Fontenele (Secretario da SEINFRA), em 05 de setembro de 2014. Lucia Maria Cruz Sousa ASSESSORIA JURÍDICA COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2011 I - ESPÉCIE: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2011; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁPORTOS; III - ENDEREÇO: Esplanada do Pecém, s/n - Distrito do Pecém - São Gonçalo do Amarante/Ce - CEP: 62.674-906; IV - CONTRATADA: PROEMA PROJETOS DE ENGENHARIA ECONÔMICA E MEIO AMBIENTE LTDA; V - ENDEREÇO: Av. Dom Luís, nº300, sala 1006, Aldeota Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem por fundamento nos termos do artigo 65, I, b e 1º da Lei nº8.666/93; VII- FORO: São Gonçalo do Amarante/Ce; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo do objeto em 10% (Dez pontos percentuais), com a conseqüente ampliação do valor do contrato em apreço no importe mensal de R$1.330,81 (Um mil, trezentos e trinta reais e oitenta e um centavos), totalizando R$5.323,24 (Cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos); IX - VALOR GLOBAL: R$165.020,03 (cento e sessenta e cinco mil, vinte reais e três centavos); X - DA VIGÊNCIA: A partir de setembro/2014 até o término do contrato; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Primitivo, passando o presente Termo Aditivo, a fazer parte integrante do mesmo, independente da transcrição; XII - DATA: Pecém, São Gonçalo do Amarante, 25 de agosto de 2014; XIII - SIGNATÁRIOS: Erasmo da Silva Pitombeira, Waldir Frota Sampaio e Francisco Cleanto Albuquerque Pereira. Líssia Queiroz de Menezes ASSESSORIA JURÍDICA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS PORTARIA Nº557/2014 GEREH - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE, COMPOR UMA COMISSÃO, PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR E REALIZAR AS MEDIÇÕES, CONFORME QUADRO DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 89 CONTRATO Nº024/2014 COMISSÃO MATRÍCULA CREA PRESIDENTE: ENGº SYLVIO BEZERRA EGYDIO 15.578-1-5 7803-D 1º MEMBRO: ENGº JOÃO LEONARDI LINHARES FALCÃO MORAIS 16.791-1-2 4229-D 2º MEMBRO: GEOLº ADEMIR DE SOUSA TEIXEIRA 10.112-1-9 5306-D OBRA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, E PISTAS DE ROLAMENTO E AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORÇO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AEROPORTO REGIONAL DE ARACATI/CE. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, em 23 de julho de 2014. José Sérgio Fontenele de Azevedo SUPERINTENDENTE Registre-se, publique se e cumpra-se. PORTARIA NÚMERO: 0685/2014 - Emissão: 09/09/2014 Publicação: O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, os SERVIDORES desta Autarquia a viajarem em objeto de serviço, conforme finalidade e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta Portaria, tudo em conformidade com os preceitos previstos no art.3º; alínea a do 1º do art.4º; art.5º do Decreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por conta da Dotação Orçamentária do DER, referente ao mês de setembro/2014, processo nº5775941. AUTORI- PEDIDO ID FUNCIONÁRIO FUNÇÃO FINALIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ORIGEM DESTINO INÍCIO FIM QTDE VALOR ADICIONAL TOTAL ZAÇÃO UNITÁRIO FIXO % CIDADE 21050 27531 131874 01009117 MARIA ASSISTENTE TÉCNICO AUDITORIA Acompanhar processos administrativo, Fortaleza Jaguaretama 09-09-2014 12-09-2014 3,50 64,83 0,00 0,00 0,00 226,91 DO SOCORRO relativos a convênios, em diversas prefeituras. MAIA FREIRE 21050 27531 131875 01009117 MARIA ASSISTENTE TÉCNICO AUDITORIA Acompanhamento de processos administrativos, Fortaleza Uruoca 18-09-2014 18-09-2014 0,50 64,83 0,00 0,00 0,00 32,42 DO SOCORRO relativos a convênios, em diversas prefeituras. MAIA FREIRE TOTAL => 259,33 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, em 9 de setembro de 2014. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Jose Sergio Fontenele de Azevedo SUPERINTENDENTE PORTARIA NÚMERO: 0686/2014 - Emissão: 09/09/2014 Publicação: O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, os SERVIDORES desta Autarquia a viajarem em objeto de serviço, conforme finalidade e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta Portaria, tudo em conformidade com os preceitos previstos no art.3º; alínea a do 1º do art.4º; art.5º do Decreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por conta da Dotação Orçamentária do DER, referente ao mês de setembro/2014, processo nº58779557. AUTORI- PEDIDO ID FUNCIONÁRIO FUNÇÃO FINALIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ORIGEM DESTINO INÍCIO FIM QTDE VALOR ADICIONAL TOTAL ZAÇÃO UNITÁRIO FIXO % CIDADE 21070 27631 132016 00661015 FRANCISCO AG. DE ADMINISTRAÇÃO INVENTÁRIO PATRIMONIAL Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Caninde 01-09-2014 05-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 DE ASSIS SILVA do DER na Comarca do Município LIMA 21070 27631 132017 00661015 FRANCISCO AG. DE ADMINISTRAÇÃO INVENTÁRIO PATRIMONIAL Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Abaiara 08-09-2014 09-09-2014 1,50 61,33 0,00 0,00 0,00 92,00 DE ASSIS SILVA do DER na Comarca do Município LIMA 21070 27631 132018 00661015 FRANCISCO AG. DE ADMINISTRAÇÃO INVENTÁRIO PATRIMONIAL Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Aracoiaba 12-09-2014 12-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 DE ASSIS SILVA do DER na Comarca do Município LIMA 21070 27631 132019 01004417 RUBENS AG. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Capistrano 08-09-2014 12-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 MOTA SOBRINHO do DER na Comarca do Município

90 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 AUTORI- PEDIDO ID FUNCIONÁRIO FUNÇÃO FINALIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ORIGEM DESTINO INÍCIO FIM QTDE VALOR ADICIONAL TOTAL ZAÇÃO UNITÁRIO FIXO % CIDADE 21070 27631 132020 01004417 RUBENS AG. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Tururu 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 MOTA SOBRINHO do DER na Comarca do Município 21070 27631 132021 01004417 RUBENS AG. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Ocara 22-09-2014 22-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 MOTA SOBRINHO do DER na Comarca do Município 21070 27631 132022 01004417 RUBENS AG. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Ararenda 23-09-2014 23-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 MOTA SOBRINHO do DER na Comarca do Município 21070 27631 132023 01010816 ALBERTO AG. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Capistrano 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 LEONARDO DE do DER na Comarca do Município MELLO VOLKER 21070 27631 132024 01010816 ALBERTO AG. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza General Sampaio 22-09-2014 26-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 LEONARDO DE do DER na Comarca do Município MELLO VOLKER 21070 27631 132025 01010816 ALBERTO AG. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Umirim 29-09-2014 29-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 LEONARDO DE do DER na Comarca do Município MELLO VOLKER 21070 27631 132026 01010816 ALBERTO AG. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Abaiara 30-09-2014 30-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 LEONARDO DE do DER na Comarca do Município MELLO VOLKER 21070 27631 132027 01323512 FRANCISCO AG. DE ADMINISTRAÇÃO INVENTÁRIO PATRIMONIAL Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Senador Pompeu 15-09-2014 17-09-2014 2,50 61,33 0,00 0,00 0,00 153,33 CHAGAS do DER na Comarca do Município CAVALCANTE 21070 27631 132028 01649817 RAIMUNDO MEC. DE MÁQ. E VEÍCULOS INVENTÁRIO PATRIMONIAL Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Saboeiro 08-09-2014 12-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 LOPES DA SILVA do DER na Comarca do Município 21070 27631 132029 01649817 RAIMUNDO MEC. DE MÁQ. E VEÍCULOS INVENTÁRIO PATRIMONIAL Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Chaval 15-09-2014 16-09-2014 1,50 61,33 0,00 0,00 0,00 92,00 LOPES DA SILVA do DER na Comarca do Município 21070 27631 132030 01649817 RAIMUNDO MEC. DE MÁQ. E VEÍCULOS INVENTÁRIO PATRIMONIAL Levantamento das Escrituras dos Imóveis Fortaleza Pacoti 17-09-2014 17-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 LOPES DA SILVA do DER na Comarca do Município 21070 27631 132056 01651919 GENILCE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar no Serviço de Limpeza/ Fortaleza Beberibe 17-09-2014 19-09-2014 2,50 61,33 0,00 0,00 0,00 153,33 TORRES DE SOUSA RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM Recuperação de Drenagem 21070 27631 132033 0166641X FERNANDO DATILOGRAFO INVENTÁRIO PATRIMONIAL Inventário Patrimonial Fortaleza Boa Viagem 22-09-2014 23-09-2014 1,50 61,33 0,00 0,00 0,00 92,00 GALBA DE ALBUQUERQUE FONSECA 21070 27631 132032 0166641X FERNANDO DATILOGRAFO INVENTÁRIO PATRIMONIAL Inventário Patrimonial Fortaleza Amontada 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 GALBA DE ALBUQUERQUE FONSECA 21070 27631 132034 0166641X FERNANDO DATILOGRAFO INVENTÁRIO PATRIMONIAL Inventário Patrimonial Fortaleza Salitre 24-09-2014 24-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 GALBA DE ALBUQUERQUE FONSECA TOTAL => 2.729,28 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, em 9 de setembro de 2014. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Jose Sergio Fontenele de Azevedo SUPERINTENDENTE PORTARIA NÚMERO: 0687/2014 - Emissão: 09/09/2014 Publicação: O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, os SERVIDORES desta Autarquia a viajarem em objeto de serviço, conforme finalidade e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta Portaria, tudo em conformidade com os preceitos previstos no art.3º; alínea a do 1º do art.4º; art.5º do Decreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por conta da Dotação Orçamentária do DER, referente ao mês de setembro/2014, processo nº5829359. AUTORI- PEDIDO ID FUNCIONÁRIO FUNÇÃO FINALIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ORIGEM DESTINO INÍCIO FIM QTDE VALOR ADICIONAL TOTAL ZAÇÃO UNITÁRIO FIXO % CIDADE 21010 27512 131836 01020919 JOÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONDUÇÃO DE SERVIDOR A - Conduzindo engenheiros fiscais para Fortaleza Pacatuba 01-09-2014 05-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 BATISTA GOMES SERVIÇO fiscalização de obras rodoviarias e conservar em diversos trechos a serviço da SUPER.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 91 AUTORI- PEDIDO ID FUNCIONÁRIO FUNÇÃO FINALIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ORIGEM DESTINO INÍCIO FIM QTDE VALOR ADICIONAL TOTAL ZAÇÃO UNITÁRIO FIXO % CIDADE 21010 27512 131837 01020919 JOÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONDUÇÃO DE SERVIDOR A - Conduzindo engenheiros fiscais para Fortaleza Mucambo 08-09-2014 12-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 BATISTA GOMES SERVIÇO fiscalização de obras rodoviarias e conservar em diversos trechos a serviço da SUPER. 21010 27512 131839 01020919 JOÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONDUÇÃO DE SERVIDOR A - Conduzindo engenheiros fiscais para Fortaleza Mombaca 22-09-2014 23-09-2014 1,50 61,33 0,00 0,00 0,00 92,00 BATISTA GOMES SERVIÇO fiscalização de obras rodoviárias e conservar em diversos trechos a serviço da SUPER. 21010 27512 131838 01020919 JOÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONDUÇÃO DE SERVIDOR A - Conduzindo engenheiros fiscais para Fortaleza Morada Nova 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 BATISTA GOMES SERVIÇO fiscalização de obras rodoviárias e conservar em diversos trechos a serviço da SUPER. 21010 27512 131845 01672118 FRANCISCO MOTORISTA CONDUÇÃO DE SERVIDOR A - Conduzindo Engenheiros fiscais Fortaleza Camocim 01-09-2014 05-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ERBER DA SILVA SERVIÇO para fiscalização de obras rodoviárias e RODRIGUES conservar, a serviço da SUPER. 21010 27512 131876 01672118 FRANCISCO MOTORISTA CONDUÇÃO DE SERVIDOR A - Conduzindo engenheiros fiscais para Fortaleza Graca 22-09-2014 26-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ERBER DA SILVA SERVIÇO fiscalização de obras rodoviárias e RODRIGUES conservar em diversos trechos a serviço da SUPER. 21010 27512 131847 01672118 FRANCISCO MOTORISTA CONDUÇÃO DE SERVIDOR A - Conduzindo Engenheiros fiscais Fortaleza Parambu 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ERBER DA SILVA SERVIÇO para fiscalização de obras rodoviárias RODRIGUES e conservar, a serviço da SUPER. 21010 27512 131871 01672118 FRANCISCO MOTORISTA CONDUÇÃO DE SERVIDOR A -Conduzindo engenheiros fiscais para Fortaleza Itarema 08-09-2014 12-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ERBER DA SILVA SERVIÇO fiscalização de obras rodoviárias e RODRIGUES conserva, a serviço da SUPER. 21010 27512 131852 01672118 FRANCISCO MOTORISTA CONDUÇÃO DE SERVIDOR A - Conduzindo Engenheiros fiscais Fortaleza Pereiro 29-09-2014 30-09-2014 1,50 61,33 0,00 0,00 0,00 92,00 ERBER DA SILVA SERVIÇO para fiscalização de obras rodoviárias e RODRIGUES conservar, a serviço da SUPER. TOTAL => 2.115,93 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, em 9 de setembro de 2014. Jose Sergio Fontenele de Azevedo SUPERINTENDENTE PORTARIA NÚMERO: 0688/2014 - Emissão: 09/09/2014 Publicação: O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, os SERVIDORES desta Autarquia a viajarem em objeto de serviço, conforme finalidade e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta Portaria, tudo em conformidade com os preceitos previstos no art.3º; alínea a do 1º do art.4º; art.5º do Decreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por conta da Dotação Orçamentária do DER, referente ao mês de setembro/2014, processo nº5796957. AUTORI- PEDIDO ID FUNCIONÁRIO FUNÇÃO FINALIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ORIGEM DESTINO INÍCIO FIM QTDE VALOR ADICIONAL TOTAL ZAÇÃO UNITÁRIO FIXO % CIDADE 20990 27551 131896 00739316 PEDRO MOTORISTA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Auxiliar nos Serviços de Fiscalização Fortaleza Caninde 08-09-2014 12-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ALVES DA COSTA DE EDIFICAÇÕES de Obras 20990 27551 131897 00739316 PEDRO MOTORISTA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Auxiliar nos Serviços de Fiscalização Fortaleza Senador Pompeu 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ALVES DA COSTA DE EDIFICAÇÕES de Obras 20990 27551 131900 00994812 VALDECI CONTÍNUO SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar nos Serviços de Limpeza/ Fortaleza Capistrano 08-09-2014 12-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 PEREIRA DE RECUPERAÇÃO DE Recuperação de Drenagem OLIVEIRA DRENAGEM 20990 27551 131901 00994812 VALDECI CONTÍNUO SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar nos Serviços de Limpeza/ Fortaleza Sao Goncalo do 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 PEREIRA DE RECUPERAÇÃO DE Recuperação de Drenagem Amarante OLIVEIRA DRENAGEM 20990 27551 131907 01012312 PEDRO MOTORISTA CONDUÇÃO DE SERVIDOR A Conduzir Viatura com o Fortaleza Massape 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 RODRIGUES NETO SERVIÇO Engº Ronaldo Montezuma 20990 27551 131908 01012312 PEDRO MOTORISTA CONDUÇÃO DE SERVIDOR A Conduzir Viatura com o Fortaleza Campos Sales 22-09-2014 26-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 RODRIGUES NETO SERVIÇO Engº Ronaldo Montezuma 20990 27551 131909 01028219 EDGAR AG. DE ADMINISTRAÇÃO ANÁL. E LEVANT. AMBIENTAL Auxiliar nos Serviços de Análise e Fortaleza Aurora 22-09-2014 26-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 NOBRE MUNIZ DE PROJETOS RODOVIÁRIO Levantamento Ambiental de JÚNIOR Projetos Rodoviários

92 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº172 FORTALEZA, 16 DE SETEMBRO DE 2014 AUTORI- PEDIDO ID FUNCIONÁRIO FUNÇÃO FINALIDADE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ORIGEM DESTINO INÍCIO FIM QTDE VALOR ADICIONAL TOTAL ZAÇÃO UNITÁRIO FIXO % CIDADE 20990 27551 131910 01028219 EDGAR AG. DE ADMINISTRAÇÃO ANÁL. E LEVANT. AMBIENTAL Auxiliar nos Serviços de Análise e Fortaleza Abaiara 29-09-2014 29-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 NOBRE MUNIZ DE PROJETOS RODOVIÁRIO Levantamento Ambiental de JÚNIOR Projetos Rodoviários 20990 27551 131911 01028219 EDGAR AG. DE ADMINISTRAÇÃO ANÁL. E LEVANT. AMBIENTAL Auxiliar nos Serviços de Análise e Fortaleza Aracati 30-09-2014 30-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 NOBRE MUNIZ DE PROJETOS RODOVIÁRIO Levantamento Ambiental de JÚNIOR Projetos Rodoviários 20990 27551 131912 01107917 FRANCISCO TRAB. DE CAMPO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO Auxiliar nos Serviços de Fortaleza Russas 08-09-2014 12-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 DE SOUSA MACIEL Levantamento Topográfico 20990 27551 131913 01107917 FRANCISCO TRAB. DE CAMPO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO Auxiliar nos Serviços de Fortaleza Novo Oriente 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 DE SOUSA MACIEL Levantamento Topográfico 20990 27551 131914 01123718 CICERO OP. DE MÁQ. PESADAS SERVIÇO DE MECANICA E Auxiliar na Manutenção de Fortaleza Russas 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 DE LIMA MANUTENÇÃO Máq./Equipamentos 20990 27551 131915 01123718 CICERO OP. DE MÁQ. PESADAS SERVIÇO DE MECANICA E Auxiliar na Manutenção de Fortaleza Bela Cruz 22-09-2014 25-09-2014 3,50 61,33 0,00 0,00 0,00 214,66 DE LIMA MANUTENÇÃO Máq./Equipamentos 20990 27551 131919 01310615 RAIMUNDO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Fiscalização de Trechos Fortaleza Capistrano 22-09-2014 25-09-2014 3,50 61,33 0,00 0,00 0,00 214,66 EUDES SOUZA CAETANO 20990 27551 131920 01310615 RAIMUNDO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO Fiscalização de Trechos Fortaleza Abaiara 17-09-2014 17-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 EUDES SOUZA CAETANO 20990 27551 131902 01331213 RAIMUNDO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar nos Serviços de Limpeza/ Fortaleza Piquet Carneiro 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 CLÁUDIO DA SILVA RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM Recuperação de Drenagem 20990 27551 131903 01331213 RAIMUNDO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar nos Serviços de Limpeza/ Fortaleza Mombaca 22-09-2014 26-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 CLÁUDIO DA SILVA RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM Recuperação de Drenagem 20990 27551 131898 01649515 GERALDO AG. DE ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Auxiliar nos Serviços de Fiscalização Fortaleza Boa Viagem 22-09-2014 26-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 QUEIROZ DE MELO DE EDIFICAÇÕES de Obras 20990 27551 131899 01649515 GERALDO AG. DE ADMINISTRAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Auxiliar nos Serviços de Fiscalização Fortaleza Nova Russas 29-09-2014 30-09-2014 1,50 61,33 0,00 0,00 0,00 92,00 QUEIROZ DE MELO DE EDIFICAÇÕES de Obras 20990 27551 131904 01651412 FRANCISCO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar nos Serviços de Limpeza/ Fortaleza Palhano 01-09-2014 05-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ALVES DE GÓIS RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM Recuperação de Drenagem 20990 27551 131905 01651412 FRANCISCO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar nos Serviços de Limpeza/ Fortaleza Municipios Diversos 08-09-2014 12-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ALVES DE GÓIS RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM Recuperação de Drenagem 20990 27551 131906 01651412 FRANCISCO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar nos Serviços de Limpeza/ Fortaleza Monsenhor Tabosa 15-09-2014 19-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 ALVES DE GÓIS RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM Recuperação de Drenagem 20990 27551 131924 01651412 FRANCISCO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E/OU Auxiliar nos Serviços de Limpeza/ Fortaleza Aracoiaba 22-09-2014 22-09-2014 0,50 61,33 0,00 0,00 0,00 30,67 ALVES DE GÓIS RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM Recuperação de Drenagem 20990 27551 131916 01664514 FRANCISCO OFICIAL DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE MECANICA E Auxiliar na Manutenção de Fortaleza Graca 22-09-2014 26-09-2014 4,50 61,33 0,00 0,00 0,00 275,99 FERREIRA MANUTENÇÃO Máq./Equipamentos CAVALCANTE 20990 27551 131917 01664514 FRANCISCO OFICIAL DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE MECANICA E Auxiliar na Manutenção de Fortaleza Alcantaras 17-09-2014 19-09-2014 2,50 61,33 0,00 0,00 0,00 153,33 FERREIRA MANUTENÇÃO Máq./Equipamentos CAVALCANTE 20990 27551 131918 01664514 FRANCISCO OFICIAL DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE MECANICA E Auxiliar na Manutenção de Fortaleza Acopiara 29-09-2014 30-09-2014 1,50 61,33 0,00 0,00 0,00 92,00 FERREIRA MANUTENÇÃO Máq./Equipamentos CAVALCANTE TOTAL => 5.581,16 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, em 9 de setembro de 2014. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Jose Sergio Fontenele de Azevedo SUPERINTENDENTE PORTARIA NÚMERO: 0689/2014 - Emissão: 09/09/2014 Publicação: O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, os SERVIDORES desta Autarquia a viajarem em objeto de serviço, conforme finalidade e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta Portaria, tudo em conformidade com os preceitos previstos no art.3º; alínea a do 1º do art.4º; art.5º do Decreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por conta da Dotação Orçamentária do DER, referente ao mês de setembro/2014, processo nº5797988.