27/07/16 17:27 DATA EMISSAO : 27Jul16 NUMERO : 2016NE002738 : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS : 10444444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. 401091 2 084351 0100000000 339030 010013 1.400,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 137.902/2015 PRECATORIO : UG : 010001 27Jul16 17:15 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.400,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.400,00 FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL A 70% V/V, REFIL 800 ML COM BICO DOSADOR, MARCA: PREMISSE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO Nº56/2016, A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DOS DOIS PRIMEIROS MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
27/07/16 17:29 DATA EMISSAO : 26Jul16 NUMERO : 2016NE002729 : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS : 20827351/0001-88 - NOWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2016. 401091 1 084360 0100000000 339030 010022 9.350,88 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 101.153/2016 PRECATORIO : UG : 010001 26Jul16 18:12 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 312,56 QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : 5.000,96 FORNECIMENTO DE RODÍZIOS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER: - RODÍZIO GIRATÓRIO, MARCA/MODELO: NOVEX/GMPAX 83 BFS - PEÇA; SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 271,87 QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : 4.349,92 - RODÍZIO FIXO, MARCA/MODELO: NOVEX/FMPAX 83 BFS - PEÇA;
27/07/16 17:30 DATA EMISSAO : 22Jul16 NUMERO : 2016NE002712 : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS : 05205399/0001-60 - CDV COMERCIAL LTDA - EPP CONT - CONTRATO POR 12 MESES. 401091 1 084360 0100000000 339030 010020 28.659,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 147.677/2015 PRECATORIO : UG : 010001 22Jul16 16:22 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 28.659,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 28.659,00 FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PRE- GÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS NOS DOIS PRIMEIROS MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
27/07/16 17:32 DATA EMISSAO : 25Jul16 NUMERO : 2016NE002718 : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS : 78533312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. 401091 1 084356 0100000000 339037 010008 3.576.073,28 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 121.376/2012 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UG : 010001 25Jul16 15:00 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.576.073,28 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 3.576.073,28 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODU ÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRA DOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO,PARA ATEN DER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 26.07 A 31.12.2016, SENDO R$ 3.363.125,26 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 212.948,02 DE 13º SALÁRIO.
27/07/16 17:34 DATA EMISSAO : 27Jul16 NUMERO : 2016NE800670 : 020001 - SENADO FEDERAL : 08100057/0001-74 - TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE EN EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS. [00200.009131/2016-71] [PC 0687] PROC ORIGEM: 2016PR00073 401091 1 084390 0100000000 339039 020040 30.000,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 009131/2016-71 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UG : 020001 27Jul16 15:00 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 375,00 QUANTIDADE : 80,00000 VALOR TOTAL : 30.000,00 LOCACAO GERADOR ELETRICO 000021679 Hora de funcionamento do item 3, incluindo fornecimento de combustível. Vide especificações constantes dos Anexos 2 e 3 do Edital.
27/07/16 17:36 DATA EMISSAO : 25Jul16 NUMERO : 2016NE800653 : 020001 - SENADO FEDERAL : 07179587/0001-97 - RBT EVENTOS LTDA - ME ARP Nº096/2015 - PREVALECEM AS ESPECIFIÇÕES DO EDITAL. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS [00200.016749/2015-15] [PC481] PROC ORIGEM: 2015PR00088 401091 1 084390 0100000000 339039 020008 5.159,70 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00200.03897/2015 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UG : 020001 25Jul16 15:26 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 171,99 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 5.159,70 TRADUCAO / INTERPRETACAO SIMULTANEA / CONSECUTIVA 000012637 Serviços de Intérprete de Libras - dias úteis. Demais Especificações constantes no Edital.
27/07/16 17:39 DATA EMISSAO : 15Jul16 NUMERO : 2016NE001177 : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL : 563830290-53 - SIMONNY VALERIA SOARES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO (TSE). 401096 1 084798 0100000000 339036 AOSA APOIO 9.019,86 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE001064 MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP PROCESSO : 002852 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART25/CP LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 040001 15Jul16 15:27 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 9.019,86 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 9.019,86 SERVIÇOS DE TRADUÇÃO JURAMENTADA (TSE), CONFORME MEMO/AIN Nº 3 E 6. DESPACHO SAF Nº 381 E 565.
27/07/16 17:42 DATA EMISSAO : 21Jul16 NUMERO : 2016NE001143 : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR : 05877971/0001-38 - LG COMERCIO ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDI PCMCS://20162029//AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA PARA O GABINETE DO MINISTRO PÉRICLES. PROCESSO SEI Nº 013141/15-00.11. 401091 1 084502 0100000000 449052 7.792,60 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : ST 2015 0325 PRECATORIO : UG : 060001 21Jul16 18:25 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 470,00 QUANTIDADE : 16,58000 VALOR TOTAL : 7.792,60 ITEM 3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2015. ARMÁRIO TIPO 3: EM MDF OU MDP REVESTIDO POR LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO OU PRETO,PORTAS E TAMPOS EM MDF REVESTIDO POR LAMINADO MELAMÍNICO COM PADRÃO AMA- DEIRADO, COM PORTAS DE GIRO. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA, MEMORANDO SEENG 0340177, E-MAIL SEENG 0341781 (E-MAIL DE 20/07/2016) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2015.
27/07/16 17:44 DATA EMISSAO : 25Jul16 NUMERO : 2016NE001394 : 070001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE : 21396363/0001-68 - CINTRA AUDITORIA DE SISTEMAS LTDA 16CT0059 - PREST. DE SERV. DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDAçãO DA OR- GANIZAçãO, CONDUçãO E CONCLUSãO DOS TRABALHOS DE VOTAçãO PARALELA DE CADA TRE CFME MINUTA DO CT (0159044). FORNECER DADOS BANCáRIOS. TEL: (051) 3226-0044 401091 1 107671 0100000000 339035 SEG AUDIT1 394.800,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 2016.00.000002975-8 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UG : 070001 25Jul16 15:19 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 394.800,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 394.800,00 16CT0059 - PRESTAçãO DE SERVIçOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDAçãO DA ORGANIZAçãO, CONDUçãO E CONCLUSãO DOS TRABALHOS DE VOTAçãO PARALELA DE CADA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CFME ESPECIFICAçõES E PRAZOS CONSTANTES NA MINUTA DO CONTRATO TSE 59/2016 (0158397), NO TR (0158394), NO EDITAL DE LICITAÇÃO N. 47/2016 (0159039) E PROPOSTA DE EMPRESA (0174095), QUE PASSAM A FAZER PARTE DO CONTRATO, QUE TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E ATÉ 30/11/2016. * EXECUçãO DOS SERVIçOS CFME CLáUSULA 2ª DA MINUTA DO CONTRATO TSE 59/2016 E ITEM 5 DO TR. * OBRIGAçõES DA CONTRATADA NA CLáUSULA 4ª DO CONTRATO.
27/07/16 17:46 DATA EMISSAO : 27Jul16 NUMERO : 2016NE001147 : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO : 20086102/0001-89 - PRISCILLA MORENO GAMA PINHO AGUIAR - ME TST.502601/2016-8 - AQUISICAO DE PAPEL A4, BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE Nº 029/2016-C. 401091 1 107672 0100000000 339030 71.100,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : TST.502601/2016-8 PRECATORIO : 9701 UG : 080001 27Jul16 14:11 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 15,80 QUANTIDADE : 4.500,00000 VALOR TOTAL : 71.100,00 PACOTE - PAPEL FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM, 75G/M², SEM TIMBRE, NA COR BRANCA, ELEVADA ALVURA, ALCALINO, APROPRIADO PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS LA SER E JATO DE TINTA EM IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO. PACOTE COM 500 FO LHAS CADA. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MARCA/FABRICANTE: COPIMAX/SUZANO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS DE, NO MAXIMO, 20 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECE BIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
27/07/16 17:49 DATA EMISSAO : 13Jul16 NUMERO : 2016NE800092 : 110101 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA : 03485146/0001-62 - TEXPEL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 00300.000558/2016-86. PROC ORIGEM: 2016DI00009 401091 1 085534 0100000000 339030 3.840,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 0300000558201686 PRECATORIO : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 110101 13Jul16 15:35 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 32,00 QUANTIDADE : 120,00000 VALOR TOTAL : 3.840,00 120,00000 CAIXA 2.000,00 UN TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100 CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA MARCA: NOTÁVEL ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000436328
27/07/16 17:50 DATA EMISSAO : 08Jul16 NUMERO : 2016NE800091 : 110101 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA : 09271672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROCESSO Nº 00300.000560/2016-55. PROC ORIGEM: 2016DI00008 401091 1 085534 0100000000 339030 927,85 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 00300000560201655 PRECATORIO : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 110101 08Jul16 11:01 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 72,10 QUANTIDADE : 11,00000 VALOR TOTAL : 793,10 11,00000 unidade FACA Faca para carne 10, lâmina em aço inox 10 com fio liso. Cabo de prolipropileno injetado diretamento sobre a espiga da lâmina. MARCA: Via Copa ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000028568 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 12,25 QUANTIDADE : 11,00000 VALOR TOTAL : 134,75 11,00000 unidade
FACA Faca para legumes e rutas, lâmina em aço inox com fio liso. Cabo de prolipropi leno injetado diretamente sobre a lâmina. MARCA: Via Copa ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000028568