PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Praça Monsenhor Tobias nº 321 - Centro - Riacho de Santana - BA (77) 3457-2121 Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 das 14:00 às 17:00 horas.
2 RESUMO CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 525/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 066/2017 - CONTRATADA: PETRAC PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 526/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 065/2017 - CONTRATADA: GUARECOMPE REC. E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 527/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 065/2017 - CONTRATADA: GUARECOMPE REC. E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 528/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 065/2017 - CONTRATADA: GUARECOMPE REC. E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 529/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 037/2017 - CONTRATADA: GEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 530/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 037/2017 - CONTRATADO: GEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 531/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 057/2017 - CONTRATADA: EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 532/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 057/2017 - CONTRATADA: EVANILSON BARBOSA NASCIMENTO ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 533/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 023/2017 - CONTRATADA: ARACY IVO BARBOSA FERNANDES - ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 534/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 034/2017 - CONTRATADA: ARACY IVO BARBOSA FERNANDES - ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 535/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 040/2017 - CONTRATADA: ARACY IVO BARBOSA FERNANDES ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 536/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 034/2017 - CONTRATADA: ARACY IVO BARBOSA FERNANDES - ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 537/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 034/2017 - CONTRATADA: ARACY IVO BARBOSA FERNANDES ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 538/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 001/2017 - CONTRATADA: EMPRESA AUTO POSTO DR. LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 539/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 030/2017 - CONTRATADA: EMPRESA AUTO POSTO DR. LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 540/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 030/2017 - EMPRESA AUTO POSTO DR. LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 541/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 001/2017 - CONTRATADA: AUTO POSTO DR. LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 542/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 030/2017 - CONTRATADA: EMPRESA AUTO POSTO DR. LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 543/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 073/2017 - CONTRATADA: AUTO POSTO DR. LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 544/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 073/2017 - CONTRATADA: AUTO POSTO DR. LTDA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 545/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 073/2017 - CONTRATADA: AUTO POSTO DR. LTDA
3 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 546/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 009/2017 - CONTRATADA: NEI FERNANDES SILVA MERCADINHO ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 547/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 009/2017 - CONTRATADO: NEI FERNANDES SILVA MERCADINHO ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 548/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 027/2017 - CONTRATADO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 549/2017 - REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2017 - CONTRATADO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE - EXTRATO DE CONTRATO N.º563/201 - CONTRATADO: MARCOS HARUHISSA NAGANO ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 563/2017 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 002/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 007 /2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017 - CONTRATADA: MARCOS HARUHISSA NAGANO ME DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE - EXTRATO DE CONTRATO Nº 567/2017 - CONTRATADO: SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA- EPP CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 567/2017 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 083/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017 - CONTRATADA: SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE - EXTRATO DE CONTRATO N.º 568/2017 - CONTRATADA: RIACHO LOCAÇÃO DE MAQUINAS & PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 568/2017 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 089/2017 - DISPENSA Nº 016/2017 - CONTRATADA: RIACHO LOCAÇÃO DE MAQUINAS & PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME BAHIA ACESSE: WWW. RIACHODESANTANA.BA.GOV.BR
4 CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 525/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 066/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Petrac Peças para Tratores LTDA EPP. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Petrac Peças para Tratores LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 42.011.486/0001-03, com sede à Avenida Governador Nilo Coelho, nº 400, Bairro São José, na cidade Guanambi, CEP: 46.430-000, Bahia, neste ato representada pela Sr. José Augusto Rodrigues Lessa, CPF:442.633.335-00 e RG nº 0262608081 expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua à Floriano Peixoto, nº 558 Andar Bairro Vomitamel, na cidade Guanambi, Bahia, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 036/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 1 - DO OBJETO DO CONTRATO 1.1 Aquisição de peças, filtros e lubrificantes para manutenção e consertos dos diversos veículos, que compõem a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos do município de Riacho de Santana BA, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: RELAÇÃO DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA JCB ITEM DESCRIÇÃO QTD UND MARCA VALOR VALOR TOTAL UNITÁRIO 1 DENTE DIANTEIRO R$ UND 07 ECOPLAN RETRO 60,70 R$ 424,90 VALOR TOTAL R$ R$ 424,90 (Quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) RELAÇÃO DE PEÇAS MOTONIVELADORA NEWHOOD 140 B ITEM DESCRIÇÃO QTD UND MARCA VALOR VALOR TOTAL UNITÁRIO 1 LÂMINA DE PATROL 13 R$ PAR 01 TBM FUROS 630,00 R$ 630,00 VALOR TOTAL R$ R$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) RELAÇÃO DE PEÇAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ITEM DESCRIÇÃO QTD UND MARCA VALOR VALOR
5 1 2 3 4 5 CORRENTE DO TANDER 01 UND FALGASTER EMBOLO CILINDRO HIDRÁULICO 01 UND TVH LÂMINA DE PATROL 13 FUROS 01 PAR TBM CALÇO DE LÂMINA 02 JOGO TBM PARAFUSO DE LAMINA 04 UND MTRACTOR UNITÁRIO TOTAL R$ 746,55 R$ 342,20 R$ 630,00 R$ 73,20 R$ 7,40 R$ 746,55 R$ 342,20 R$ 630,00 R$ 146,40 R$ 29,60 6 BICO INJETOR 01 UND BOSCH R$ 106,10 R$ 106,10 7 BUCHA DE BIELA 01 UND M. LEVE R$ 37,85 R$ 37,85 8 CORRENTE DO TANDER 01 UND FALGASTER R$ 746,55 R$ 746,55 9 EMBOLO CILINDRO HIDRÁULICO 01 UND TVH R$ 342,20 R$ 342,20 10 KITS MOTOR 01 CONJ M. LEVE R$ 318,35 R$ 318,35 11 LUVA DA TRANSMISSÃO 01 UND PV R$ 208,40 R$ 208,40 12 PARAFUSO DE LAMINA 09 UND MTRACTOR R$ 7,40 R$ 66,60 13 ROLAMENTO EIXO DIANTEIRO 01 UND GBR R$ 207,60 R$ 207,60 14 TIRA DE DESGASTE GIRA CIRCULO 01 UND MTD R$ 48,00 R$ 48,00 VALOR TOTAL R$ R$ 3.976,40 (Três mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 036/2017; 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3- DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato vigora desde a assinatura deste instrumento contratual até 31 (trinta e um) outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 5.031,30 (Cinco mil e trinta e um reais e trinta centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber:
6 Unidade Orçamentária Projeto/Ativida de Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ Dotações Previsão de Disponibilidade Despesas Orçamentária 204 - Secretaria Municipal de Educação 205 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 206 - Secretaria Municipal de Saúde 207 Secretaria Municipal de Assistência Social 2098 Gestão do Ensino Fundamental 12.000,00 2096 Manutenção do Fundeb 40% 6.959,27 2070 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 50.000,00 2299 Gestão das Ações do SAMU 8.443,16 2123 Gestão dos Serviços de Infraestrutura e 1.015.521,75 Assuntos Urbanos 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal de 12.000,00 Assistência Social 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral à 5.000,00 Família 2261 Gestão dos Serviços de Convivência e 4.503,39 Fortalecimento de Vínculos 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 5.031,30 (Cinco mil e trinta e um reais e trinta centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato vigora desde a assinatura deste instrumento contratual até 31 (trinta e um) outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias, a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 5.4 Tácio Eduardo Silva Ramos (Engenheiro Mecânico) e Valdineis Rocha de Oliveira (Comissão de Divisão de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.
7 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
8 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 03 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal de Riacho de Santana-BA Contratante Petrac Peças para Tratores LTDA EPP CNPJ: 42.011.486/0001-03 José Augusto Rodrigues Lessa Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
9 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 526/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 065/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Guarecompe Recapagem e Comércio de Pneus LTDA. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Guarecompe Recapagem e Comércio de Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob nº13.987.623/0001-41, com sede à Rua Otávio Mangabeira nº 296,Bairro Centro, na cidade Guanambi, CEP:46.430-000, Bahia, neste ato representada pelo Sr.º Josenicio Silveira Magalhães, CPF n.º 237.694.245-49 e RG nº 161518281 Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 635, Bairro Aeroporto Velho, na cidade de Guanambi, CEP 46.430-000, Bahia, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial N.º 035/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 2 - DO OBJETO DO CONTRATO 2.1 Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor de câmara de ar para os diversos veículos que compõem a frota da Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos sob o regime de menor preço global, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS ITEM QUAN T 1 02 Un UF DESCRIÇÃO DO PRODUTO PNEU ARO 18 12.5X80-18, Capacidade de Carga: 12 Lonas; Pneu de construção diagonal, com excelente capacidade de tração, flutuação e resistência a desgaste. Desenho com composto especial da banda de rodagem espaçada que garante ótimo desempenho, Parede lateral robusta proporcionando maior resistência a roçamentos e impactos.5 anos contra defeitos de fabricação, ficando inválida em caso de danos por acidentes ou má instalação, com selo INMETRO de marca Nacional. MARCA Firestone STL I3 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$ 1.053,55 R$ 2.107,10
10 2 06 Un VALOR TOTAL R$: PNEU ARO 24 14.00X24, Capacidade de Carga: 16 Lonas; Desenho com barras agressivas proporcionando excelente tração e autolimpeza; Composto especial da banda de rodagem que suporta temperaturas elevadas, cortes e impactos, adequado para terra-motor em mina, túnel, extrativa vegetal e construção civil; Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, ficando inválida em caso de danos por acidentes ou má instalação, com selo INMETRO de marca Nacional. (onze mil e trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) Firestone SGG G2 16PR R$ 1.547,41 R$ 9.284,46 R$ 11.391,56 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 035/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3- DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 11.391,56 (onze mil e trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social 205 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 206 Secretaria Municipal de Saúde 208 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 2098- Gestão do Ensino Fundamental 60.000,00 2096 Manutenção do Fundeb - 40% 38.904,54
11 Projeto Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$: 2123 Gestão dos Serviços de Infraestrutura e 262.069,34 Assuntos Urbanos 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal de 2.000,00 Assistência Social 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral à 1.600,00 Família - PAIF 2070 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 31.100,00 2164 Gestão da Secretaria de Agricultura e 2.840,00 Abastecimento 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 11.391,56 (onze mil e trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediataa partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias, a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado como fiscal do contrato o Servidor Público Manoel Mendes Neto (Diretor de Departamento de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.
12 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO
13 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 03 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal de Riacho de Santana-BA Contratante Testemunhas: 1º CPF: Guarecompe Rec. e Comércio de Pneus LTDA. CNPJ:13.987.623/0001-41 Josenicio Silveira Magalhães Contratada 2º CPF:
14 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 527/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 065/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Guarecompe Recapagem e Comércio de Pneus LTDA. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Guarecompe Recapagem e Comércio de Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob nº13.987.623/0001-41, com sede à Rua Otávio Mangabeira nº 296,Bairro Centro, na cidade Guanambi, CEP:46.430-000, Bahia, neste ato representada pelo Sr.º Josenicio Silveira Magalhães, CPF n.º 237.694.245-49 e RG nº 161518281 Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 635, Bairro Aeroporto Velho, na cidade de Guanambi, CEP 46.430-000, Bahia, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial N.º 035/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 3 - DO OBJETO DO CONTRATO 3.1 Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor de câmara de ar para os diversos veículos que compõem a frota da Secretaria de Municipal de Educação, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ITEM QUAN T 1 08 Un 2 18 Un 3 10 Un VALOR TOTAL R$: UF DESCRIÇÃO DO PRODUTO PNEU 215/75 R17.5 apresenta uma excelente tração em piso molhado, estabilidade lateral, baixo ruído e fornece também uma ótima dirigibilidade em todos os tipos de terrenos, com selo INMETRO de marca Nacional. PNEU 275/80 R22.5 pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e tração moderada; Índice de Carga 149;Garantia 5 anos contra defeito de fabricação, com selo INMETRO de marca Nacional. PNEU 900X20 Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras. Garantia 5 anos contra defeito de fabricação. Ombros arredondados conferem segurança na direção, estabilidade e firmeza nas curvas, com selo INMETRO de marca Nacional. MARCA Firestone FS557 Firestone D300 Pirelli CT65 (trinta e sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$ 723,46 R$ 5.787,68 R$1.234,41 R$22.219,38 R$ 938,24 R$ 9.382,40 R$ 37.389,46 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
15 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 035/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3- DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 37.389,46 (trinta e sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto Atividade Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social 205 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 206 Secretaria Municipal de Saúde 208 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 2098- Gestão do Ensino Fundamental 60.000,00 2096 Manutenção do Fundeb - 40% 38.904,54 2123 Gestão dos Serviços de Infraestrutura e 262.069,34 Assuntos Urbanos 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal de 2.000,00 Assistência Social 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral à 1.600,00 Família - PAIF 2070 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 31.100,00 2164 Gestão da Secretaria de Agricultura e 2.840,00 Abastecimento Elemento de Despesa Valor do Contrato R$: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 37.389,46 (trinta e sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 trinta e um outubro de 2017.
16 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediataa partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias, a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado como fiscal do contrato o Servidor Público Manoel Mendes Neto (Diretor de Departamento de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
17 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 03 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal de Riacho de Santana-BA Contratante Guarecompe Rec. e Comércio de Pneus LTDA. CNPJ:13.987.623/0001-41 Josenicio Silveira Magalhães Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
18 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 528/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 065/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa Guarecompe Recapagem e Comércio de Pneus LTDA. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 17.605.001/0001-62, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº Riacho de Santana BA, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social a Sr.ª Margareth Fernandes Cardoso de Castro e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Guarecompe Recapagem e Comércio de Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob nº13.987.623/0001-41, com sede à Rua Otávio Mangabeira nº 296,Bairro Centro, na cidade Guanambi, CEP:46.430-000, Bahia, neste ato representada pelo Sr.º Josenicio Silveira Magalhães, CPF n.º 237.694.245-49 e RG nº 161518281 Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 635, Bairro Aeroporto Velho, na cidade de Guanambi, CEP 46.430-000, Bahia, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial N.º 035/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 4 - DO OBJETO DO CONTRATO 4.1 Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor de câmara de ar para os diversos veículos, caminhões e máquinas que compõem a frota da Secretaria de Municipal de Assistência Social sob o regime de menor preço global, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITEM QUANT UF DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 1 04 Un 2 04 Un PNEU ARO 13 175/70R-13 Índice de Carga 475 kg (Por Pneu) Estrutura Radial, 5 anos contra defeitos de fabricação, ficando inválida em caso de danos por acidentes ou má instalação, com selo INMETRO de marca Nacional PNEU ARO 15 205-70R 15 ideal para uso misto, em terra e asfalto. Sua carcaça robusta e flancos reforçados resultam em alta resistência a danos. Os blocos na região dos ombros melhoram a eficiência na tração. As lamelas nos blocos intermediários auxiliam na tração contínua em situações fora de estrada 5 anos contra defeitos de fabricação, ficando inválida em caso de danos por acidentes ou má instalação, com selo INMETRO de marca Nacional. Firestone F700 Bridgesto ne Duler AT693 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$180,87 R$ 723,48 R$447,64 R$1.790,56 VALOR TOTAL R$ 2.514,04 (dois mil e quinhentos e quatorze reais e quatro centavos)
19 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 035/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3- DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 2.514,04 (dois mil e quinhentos e quatorze reais e quatro centavos) referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$: Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social 205 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 206 Secretaria Municipal de Saúde 208 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 2098- Gestão do Ensino Fundamental 60.000,00 2096 Manutenção do Fundeb - 40% 38.904,54 2123 Gestão dos Serviços de Infraestrutura e 262.069,34 Assuntos Urbanos 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal 2.000,00 de Assistência Social 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral 1.600,00 à Família - PAIF 2070 Manutenção do Fundo Municipal de 31.100,00 Saúde 2164 Gestão da Secretaria de Agricultura e 2.840,00 Abastecimento 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 2.514,04 (dois mil e quinhentos e quatorze reais e quatro centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) outubro de 2017.
20 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediataa partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias, a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado como fiscal do contrato o Servidor Público Manoel Mendes Neto (Diretor de Departamento de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
21 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 03 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal de Riacho de Santana-BA Contratante Guarecompe Rec. e Comércio de Pneus LTDA. CNPJ:13.987.623/0001-41 Josenicio Silveira Magalhães Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
22 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 529/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 037/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Gemp Indústria e Comércio Ltda - ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Gemp Indústria e Comércio LTDA ME, pessoa jurídica, CNPJ n.º 11.247.761/0001-69, com sede na Rua Camerino Neves, n.º 38, térreo, centro, Guanambi Estado da Bahia, CEP 46.430-000, representado pelo Sr. Pedro Augusto Rios Vilas Boas, portador do RG sob o n.º 13734296090, SSP/BA, CPF n.º 043.209.525-02, residente e domiciliado na Rua Camerino Neves, n.º 38-2º Andar - Bairro Centro, Cidade Guanambi Bahia, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do N.º 017/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 5 - DO OBJETO DO CONTRATO 5.1 Fornecimento de materiais de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Escolares do Ensino Infantil e Fundamental, Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ITEM UF QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA VALOR VALOR UNITÁRIO TOTAL 1 Und 400 Caderno 6x1 de 120fls CREDEAL R$ 4,57 R$ 1.828,00 2 Und 300 Caderno 6x1 de 120fls CREDEAL R$ 4,57 R$ 1.371,00 3 Und 300 Caderno de desenho pequeno c/ 48 fls CREDEAL c/arame. R$ 2,20 R$ 660,00 4 Und 440 Caderno pequeno espiral 96fls. CREDEAL R$ 2,60 R$ 1.144,00 Caneta esferográfica, com ponta fina na 5 Cx 20 cor azul, esfera em tungstênio, 1,0 mm, COMPACTOR tampa na cor da tinta. Aprovada pelo R$ 31,00 R$ 620,00 Inmetro. 6 Und 60 Giz de cera 48g, cx c/12 und. PIRATININGA R$ 2,20 R$ 132,00 7 Und 05 8 Cx 230 Grampeador metálico, de mesa, grande, para grampo tipo 23/8, 23/10, 23/13 até 100 folhas. Lápis de cor, longo, apontado, corpo de madeira maciça, embalados em caixa de papelão, com 12 unidades, material atóxico com aprovação do Inmetro BRW R$ 46,00 R$ 230,00 BRW R$ 4,60 R$ 1.058,00
23 lápis medindo 17 cm. 9 Cx 30 Lápis preto n 2: corpo de madeira maciça, roliço ou sextavado, apontado, BRW R$ 29,00 R$ 870,00 caixa c/144 und. 10 Cx 60 Marcador para quadro branco na cor azul, preto e vermelho tipo WBM-7, cx c/ 12 COMPACTOR R$ 62,40 R$ 3.744,00 und, recarregável. 11 Cx 30 Marcador permanente cx c/ 12 und. BRW R$ 18,50 R$ 555,00 12 Cx 30 Papel ofício A4 com 10 unidades (resma REPORT c/ 500 fls) R$ 170,00 R$ 5.100,00 Pasta arquivo A-Z em cartão revestido em polipropileno, com ferragem em material 13 Und 10 niquelado, 04 argolas, tamanho FRAMA R$ 7,20 R$ 72,00 aproximado de 26x32, 5 cm e 5 cm de largura. 14 Cx 08 Pasta suspensa com 50 unidades. POLYCART R$ 48,00 R$ 384,00 Quadro branco com moldura alumínio, 15 Cx 10 MAXI R$ 185,00 R$ 1.850,00 com fórmica lisa medindo 1,2x2,40. VALOR TOTAL R$ 19.618,00 (Dezenove mil e seiscentos e dezoito reais) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 017/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 19.618,00 (Dezenove mil e seiscentos e dezoito reais), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Dotações 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária
24 Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato 206 Secretaria Municipal de Saúde 2098- Gestão do Ensino Fundamental 70.000,00 2096 Manutenção do Fundeb 40% 70.000,00 2250 - Gestão do Ensino Fundamental Q.S.E 58.600,50 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal de 30.000,00 Ass. Social 2261 Gestão dos Serviços de Conviv. E Fortalec. 20.000,00 de Vínculos 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral a 21.434,90 Família 2070- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 40.000,00 2068- Incentivo ao Programa Saúde Familiar 30.000,00 2065- Piso de Atenção Básica - PAB 13.758.41 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 19.618,00 (Dezenove mil e seiscentos e dezoito reais) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Hiataanderson Rodrigues Flores (Coordenador de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (Noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia, diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES
25 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem acontratada da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
26 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana-BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 03 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Gemp Industria e Comercio Ltda. ME CNPJ nº 11.247.761/0001-69 Pedro Augusto Rios Vilas Boas Contratado Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
27 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 530/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 037/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Riacho de Santana Estado da Bahia e a Empresa Gemp Indústria e Comércio Ltda-ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 17.605.001/0001-62, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº Riacho de Santana BA, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social a Sr.ª Margareth Fernandes Cardoso de Castro e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Gemp Indústria e Comércio LTDA ME, pessoa jurídica, CNPJ n.º 11.247.761/0001-69, com sede na Rua Camerino Neves, n.º 38, térreo, centro, Guanambi Estado da Bahia, CEP 46.430-000, representado pelo Sr. Pedro Augusto Rios Vilas Boas, portador do RG sob o n.º 13734296090, SSP/BA, CPF n.º 043.209.525-02, residente e domiciliado na Rua Camerino Neves, n.º 38-2º Andar - Bairro Centro, Cidade Guanambi Bahia, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do N.º 017/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 6 - DO OBJETO DO CONTRATO 6.1 Fornecimento de materiais de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ITEM UF QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 Und 100 Caderno de desenho pequeno c/ 48 fls c/arame. CREDEAL R$ 2,20 R$ 220,00 2 Und 80 Caderno pequeno espiral 96fls. CREDEAL R$ 2,60 R$ 208,00 3 Und 300 Folhas em E.V.A 600x400x2 cores sortidas. HAITI R$ 1,30 R$ 390,00 4 Und 50 Caderno grande 96 fls capa dura. CREDEAL R$ 5,00 R$ 250,00 VALOR TOTAL R$ R$ 1.068,00 (Um mil e sessenta e oito reais) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 017/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 5 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017.
28 6 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 1.068,00 (Um mil e sessenta e oito reais), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social 206 Secretaria Municipal de Saúde 2098- Gestão do Ensino 70.000,00 Fundamental 2096 Manutenção do Fundeb 40% 70.000,00 2250 - Gestão do Ensino 58.600,50 Fundamental Q.S.E 2057 Gestão das Ações do Fundo 30.000,00 Municipal de Ass. Social 2261 Gestão dos Serviços de 20.000,00 Conviv. E Fortalec. de Vínculos 2262 Gestão do Programa de 21.434,90 Atenção Integral a Família 2070- Manutenção do Fundo 40.000,00 Municipal de Saúde 2068- Incentivo ao Programa Saúde 30.000,00 Familiar 2065- Piso de Atenção Básica - PAB 13.758.41 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 1.068,00 (Um mil e sessenta e oito reais) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Hiataanderson Rodrigues Flores (Coordenador de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO
29 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (Noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia, diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem acontratada da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO
30 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana-BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 03 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Gemp Industria e Comercio Ltda. ME CNPJ nº 11.247.761/0001-69 Pedro Augusto Rios Vilas Boas Contratado Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
31 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 531/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 057/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde Riacho de Santana Estado da Bahia e a Empresa Evanilson Barbosa Nascimento ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Saúde Riacho de Santana, Bahia, CNPJ sob nº 13.885.912/0001-30, com sede á Praça Lauro de Freitas, s/n Centro nesta Cidade de Riacho de Santana, Bahia, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Saúde Iatta Anderson de Oliveira Alves e Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Evanilson Barbosa Nascimento ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.652.799/0001-54 com sede à Rua Otavio Mangabeira, s/nº, Bairro Castelo Branco, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP: 46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Evanilson Barbosa Nascimento, CPF: 975.325.925-53 e RG: 0976277395, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua Otavio Mangabeira, nº 315, Bairro Castelo Branco, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 029/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 7 - DO OBJETO DO CONTRATO 7.1 Prestação de serviços de impressão, produção, sinalização, destinados à comunicação visual como plotters digitais e de recorte, banners, faixas, adesivos, brindes, impressão off-set e digital de grandes formatos e de peças institucionais como postais, placas, folders, filipetas, folhetos, flyers, cartazes, certificados, crachás, catálogos, revistas, livros, totens, convites e cartilhas, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Riacho de Santana, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITEM UF QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 M² 14,70 Reforma e manutenção de placas, fachadas, painéis e luminosos R$ 83,88 R$ 1.233,03 VALOR TOTAL R$ R$ 1.233,03 (Um mil e duzentos e trinta e três reais e três centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 029/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
32 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 1.233,03 (Um mil e duzentos e trinta e três reais e três centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividad e Elemento de Despesa Dotações Previsão de Despesas Disponibilida de Orçamentária 202 Secretaria Municipal de Administração 204 Secretaria Municipal de Educação 205 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assusntos Urbanos 206 Secretaria Municipal de Saúde 207 Secretaria Municipal de Assistência Social 208 Secretaria Municipal de Agricultura 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 211 Secretaria Municipal de Meio e Ambiente e Desen. Sustentável 2017 Gestão da Secretaria de Administração 37.647,33 2098 Gestão do Ensino Fundamental 60.482,33 2250 Gestão do Ensino Fundamental - QSE 30.000,00 2096 Manutenção do Fundeb 40% 60.000,00 2123 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e 51.279,33 Serviços Urbanos 2070 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 48.200,93 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal de 40.000,00 Assistência Social 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral à 30.000,00 Família - PAIF 2261 Gestão dos serviços de convivência e 34.889,07 fortalecimento de vínculos 2025 Gestão das Atividades da Secretaria de 60.078,67 Cultura, Esporte e Lazer 2164 Gestão da Secretaria de Agricultura e 30.413,20 Abastecimento 2026 Gestão das Atividades da Secretaria de Meio 36.122,67 Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica
33 Valor do Contrato R$ R$ 1.233,03 (Um mil e duzentos e trinta e três reais e três centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 - Fica designado como fiscal do contrato o Servidor Público Manoel Mendes Neto (Diretor de Departamento de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
34 possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Testemunhas: 1º Evanilson Barbosa Nascimento ME CNPJ nº: 10.652.799/0001-54 Evanilson Barbosa Nascimento Contratada 2º
35 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 532/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 057/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa Evanilson Barbosa Nascimento ME Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 17.605.001/0001-62, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº Riacho de Santana BA, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social a Sr.ª Margareth Fernandes Cardoso de Castro e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Evanilson Barbosa Nascimento ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.652.799/0001-54 com sede à Rua Otavio Mangabeira, s/nº, Bairro Castelo Branco, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP: 46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Evanilson Barbosa Nascimento, CPF: 975.325.925-53 e RG: 0976277395, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua Otavio Mangabeira, nº 315, Bairro Castelo Branco, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 029/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 8 - DO OBJETO DO CONTRATO 8.1 Prestação de serviços de impressão, produção, sinalização, destinados à comunicação visual como plotters digitais e de recorte, banners, faixas, adesivos, brindes, impressão off-set e digital de grandes formatos e de peças institucionais como postais, placas, folders, filipetas, folhetos, flyers, cartazes, certificados, crachás, catálogos, revistas, livros, totens, convites e cartilhas, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Riacho de Santana, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL ITEM UF QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 1 M² 35,40 2 Diária 02 3 M² 27,30 4 M² 9,22 5 Diária 02 6 Diária 02 Faixas em lona 440g c/ impressão digital alta resolução. Locação, instalação e operação de projetor de 3.500 lumens wireless, cabos vga, adaptador vga/hdmi, cabo de áudio blindado, extensão elétrica de 10 amperes c/ 50m, duplicador de projeção vga/adaptador hdmi e acessórios necessários. Adesivo em vinil c/ impressão digital alta resolução, acabamento em recorte especial. Painel em perfil de metalon 20x20 chapa#18 com impressão digital alta resolução e acabamento em cantoneira de alumínio. Locação, instalação e operação de estrutura e tela de projeção (telão) medidas 2,5 mts x 3,00 mts Locação, instalação e operação de projetor de 3.500 lumens wireless, cabos vga, adaptador vga/hdmi, cabo VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$ 46,40 R$ 1.642,56 R$ 96,03 R$ 192,06 R$ 46,40 R$ 1.266,72 R$ 92,80 R$ 855,62 R$ 134,45 R$ 268,90 R$ 96,03 R$ 192,06
36 de áudio blindado, extensão elétrica de 10 amperes c/ 50m, duplicador de projeção vga/adaptador hdmi e acessórios necessários. VALOR TOTAL R$ 4.417,92 (Quatro mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 029/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 4.417,92 (Quatro mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividad e Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 202 Secretaria Municipal de Administração 204 Secretaria Municipal de Educação 205 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assusntos Urbanos 206 Secretaria Municipal de Saúde 207 Secretaria Municipal de Assistência Social 208 Secretaria Municipal de Agricultura 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 211 Secretaria Municipal de Meio e Ambiente e Desen. Sustentável 2017 Gestão da Secretaria de Administração 37.647,33 2098 Gestão do Ensino Fundamental 60.482,33 2250 Gestão do Ensino Fundamental - QSE 30.000,00 2096 Manutenção do Fundeb 40% 60.000,00 2123 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e 51.279,33 Serviços Urbanos 2070 Manutenção do Fundo Municipal de 48.200,93 Saúde 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal de 40.000,00 Assistência Social
37 Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF 2261 Gestão dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 2025 Gestão das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer 2164 Gestão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 2026 Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica 30.000,00 34.889,07 60.078,67 30.413,20 36.122,67 R$ 4.417,92 (Quatro mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 - Fica designado como fiscal do contrato o Servidor Público Manoel Mendes Neto (Diretor de Departamento de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.
38 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO
39 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Testemunhas: 1º CPF: Evanilson Barbosa Nascimento ME CNPJ nº: 10.652.799/0001-54 Evanilson Barbosa Nascimento Contratada 2º CPF:
40 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 533/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 023/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Riacho de Santana Estado da Bahia e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Saúde de Riacho de Santana Estado da Bahia, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº Riacho de Santana BA, inscrita no CNPJ sob Nº. 13.885.912.0001-30, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. Iatta Anderson de Oliveira Alves e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes - ME,inscrita no CNPJ sob nº01.151.860/0001-99com sede à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana- BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pela Sr. Aracy Ivo Barbosa Fernandes, CPF:777.837.355-68e RG: 01.633.249-05, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 009/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 9 - DO OBJETO DO CONTRATO 9.1 Fornecimento de materiais de limpeza, cantina e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UF QNT 1 Pano de prato, 100 % algodão cru, comprimento 60x40. Pano Fino Und 30 VALOR UNTÁRIO R$ 3,29 VALOR TOTAL R$ 98,70 VALOR TOTAL R$ R$ 98,70 (Noventa e oito reais e setenta centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 009/2017. 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 98,70 (Noventa e oito reais e setenta centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.
41 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 204 Secretaria Municipal de Educação 206 Secretaria Municipal de Saúde 207 - Secretaria Municipal de Assistência Social 2098- Gestão do Ensino Fundamental 100.000,00 170.053,93 2096- Manutenção do Fundeb 40% 90.000,00 165.000,00 2250 - Gestão do Ensino Fundamental 97.229,21 193.000,00 Q.S.E 2070 Manutenção do Fundo Municipal 260.000,00 405.313,75 de Saúde 2068 Incentivo ao Programa Saúde 100.000,00 141.653,32 Familiar 2057 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social 30.000,00 38.000,00 2261 - Gestão dos Serviços de 150.000,00 280.944,80 Convivência e Fortalecimento de Vínculos 2262 - Gestão do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF 150.000,00 353.494,36 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 98,70 (Noventa e oito reais e setenta centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) diasa partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 - Fica designado como fiscal do contrato Valdineis Rocha de Oliveira (Comissão de Divisão de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços.
42 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
43 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA,para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Aracy Ivo Barbosa Fernandes - ME CNPJ nº:01.151.860/0001-99 Aracy Ivo Barbosa Fernandes Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
44 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 534/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 034/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes - ME, inscrita no CNPJ sob nº01.151.860/0001-99com sede à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Aracy Ivo Barbosa Fernandes, CPF:777.837.355-68 e RG: 01.633.249-05, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 015/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 10 - DO OBJETO DO CONTRATO 10.1 Fornecimento de materiais de limpeza, cantina e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UF QUANT 1 2 3 4 Água sanitária, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, principio ativo hipoclorito de sódio, 2,0 % a 2,5 % de cloro ativo, embalagem de 01 litro. Desinfetante concentrado eucalipto, floral ou lavanda, para lavagem geral de superfícies, banheiros e utensílios. Embalagem de 02 litros. Detergente líquido, neutro, glicerinado, biodegradável, e testado dermatologicamente, frasco 500 ml com tampa dosadora. Papel higiênico, dupla face pacotes com 04 unidades, branco, de boa qualidade, celulose virgem, 60 metros por 10 cm, folha branca, folha dupla, macio, absorvente, branca, alta alvura, picotado e texturizado (gofrado) com VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Rio Bahia Und 10 R$ 1,54 R$ 15,40 Valor Und 10 R$ 4,64 R$ 46,40 Rio Bahia Und 10 R$ 1,34 R$ 13,40 Gold Pct 20 R$ 4,67 R$ 93,40
45 5 6 7 8 9 10 11 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de 10 cm x 60 metros. Pacote com 04 unidades. Sabão em pó, biodegradável, 1ª qualidade, com registro na Anvisa, em embalagem caixa de papelão de 1 kg. Saco plástico para lixo 100 litros pacote 10 unidades reforçado, em polietileno, estanqueidade suficiente para não rasgar ou vazar líquidos, suportando até 8kg sem rasgar, inspecionado pelo INMETRO. Espessura min. De 3 micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191, na cor preta, capacidade: 100 litros. Pano de prato, sem estampa, alvejado, alta absorção, 100 % algodão atoalhado, borda com acabamento em overlock. Comprimento 60x40. Cesto de lixo, material plástico, telado, polipropileno, capacidade aproximada 10 litros, cores variadas. Esponja para uso cozinha, esponja para lavagem (dupla face), nas cores verde e amarela, medindo aproximadamente 110 x 75 x 20 mm, sendo uma face macia e outra abrasiva. Embalagem com 03 unidades. Saco plástico reforçado para lixo 30 litros cor preta, pacote 10 unidades, suportando peso min. de 06 kg, material: Polietileno. Não reciclado, com solda no fundo em formato estrela, impermeável, inspecionado pelo INMETRO, medidas aproximadas: 59 x 62 cm. Capacidade: 30 litros. Cera liquida vermelha, auto brilho. Embalagem de 750ml. Tixam Kg 05 R$ 8,30 R$ 41,50 Bella Pct 10 R$ 2,11 R$ 21,10 Engomatexti l VALOR TOTAL R$ Und 02 R$ 2,80 R$ 5,60 Plasnew Und 01 R$ 2,44 R$ 2,44 Limpabela Pcts 02 R$ 2,37 R$ 4,74 Bella Pcts 10 R$ 2,05 R$ 20,50 Polilar Und 10 R$ 3,00 R$ 30,00 (Duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) R$ 294,48 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 015/2017
46 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 294,48 (Duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentári a Projeto/Ativid ade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Disponibilida de Orçamentária 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 208 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 211 Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 213 Secretaria Municipal de Planejamento 2017- Gestão da Secretaria de Administração 7.453,55 2123 Manutenção da Secretaria de 6.458,60 Infraestrutura e Assuntos Urbanos 2164 - Gestão da Secretaria de Agricultura e 16.330,59 Abastecimento 2025 Gestão da Secretaria de Cultura, 16.562,50 Esporte e Lazer 2026 Gestão das Atividades da Secretaria 2.028,39 de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 2011 Gestão da Secretaria de Planejamento 857,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 294,48 (Duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente.
47 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Hiataanderson Rodrigues Flores (Coordenador de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes.
48 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Aracy Ivo Barbosa Fernandes - ME CNPJ nº:01.151.860/0001-99 Aracy Ivo Barbosa Fernandes Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
49 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 535/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 040/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes ME, inscrita no CNPJ sob n.º 01.151.860/0001-99, com sede à Rua Duque de Caxias, n.º180, Centro, na cidade de Riacho de Santana-BA, CEP: 46.470-000, neste ato representada pela Sr.ª Aracy Ivo Barbosa Fernandes ME, CPF: 777.837.355-68 e RG: 01.633.249-05, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços N.º 019/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 11 - DO OBJETO DO CONTRATO 11.1 Aquisição de materiais de beleza, de artesanato, de festas, brinquedos e jogos educativos para realização de oficinas metodológicas e didáticas para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ITEM QUANT UF DESCRIÇAO DOS PRODUTOS 1 07 Und Flores e folhagens artificiais, de plástico, galhos com no mínimo 10 flores, nas diversas cores e tamanhos. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$ 12,65 R$ 88,55 VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 88,55 (Oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial N.º 019/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 88,55 (Oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.
50 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, comotambém os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividad e Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Disponibilida de Orçamentária 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 2098 Gestão do Ensino Fundamental 14.338,70 2096 Manutenção do Fundeb 40% 15.000,00 2250 Gestão do Ensino Fundamental Q.S.E 15.000,00 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal 60.000,00 de Assistência Social 2261 Gestão do Serviço de Convivência e 115.000,00 Fortalecimento de Vínculos 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral 115.301,48 à Família - PAIF 2025 Gestão das Atividades da Secretaria 93.507,60 Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 88,55 (Oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) diasa partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado como fiscal do contrato o Servidor Público Manoel Mendes Neto (Diretor de Departamento de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (Noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços.
51 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia, diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
52 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana-BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de Outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Aracy Ivo Barbosa Fernandes ME CNPJ nº 01.151.860/0001-99 Aracy Ivo Barbosa Fernandes Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
53 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 536/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 034/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes - ME, inscrita no CNPJ sob nº01.151.860/0001-99com sede à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Aracy Ivo Barbosa Fernandes, CPF:777.837.355-68 e RG: 01.633.249-05, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 015/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 12 - DO OBJETO DO CONTRATO 12.1 Fornecimento de materiais de limpeza, cantina e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UM QUANT 1 2 3 4 5 Detergente líquido, neutro, glicerinado, biodegradável, e testado dermatologicamente, frasco 500 ml com tampa dosadora. Luva p/ limpeza, tamanho grande, luva multiuso látex, 100% natural, com forro 100% algodão, com selo do Inmetro, embaladas em pacote plástico contendo um par de luvas. Rodo para puxar água, base madeira com 02 borrachas pretas, de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas a base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre a superfície lisa e plana a primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 60cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20 m de comprimento Sabão em pó, biodegradável, 1ª qualidade, com registro na Anvisa, em embalagem caixa de papelão de 1 kg. Pedras sanitárias perfumadas 25 gramas. Com suporte. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Rio Bahia Und 04 R$ 1,34 R$ 5,36 Mucambo Und 04 R$ 3,36 R$ 13,44 Rodofort Und 04 R$ 4,13 R$ 16,52 Tixam Und 01 R$ 8,30 R$ 8,30 Politriz Und 08 R$ 1,17 R$ 9,36 6 Vassoura de náilon com base em polipropileno, Tropical Und 04 R$ 6,45 R$ 25,80
54 dimensões aproximadas: comprimento x largura x altura (30 cm x 4,5 cm x 3,5 cm). Cerdas macias de náilon, cabo de madeira medindo aproximadamente 1,30 m por 22 mm. VALOR TOTAL R$ R$ 78,78 (Setenta e oito reais e setenta e oito centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 015/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 78,78 (Setenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Ativida de Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 208 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 211 Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 213 Secretaria Municipal de Planejamento 2017- Gestão da Secretaria de Administração 7.453,55 2123 Manutenção da Secretaria de 6.458,60 Infraestrutura e Assuntos Urbanos 2164 - Gestão da Secretaria de Agricultura e 16.330,59 Abastecimento 2025 Gestão da Secretaria de Cultura, Esporte 16.562,50 e Lazer 2026 Gestão das Atividades da Secretaria de 2.028,39 Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 2011 Gestão da Secretaria de Planejamento 857,00
55 Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 78,78 (Setenta e oito reais e setenta e oito centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Hiataanderson Rodrigues Flores (Coordenador de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
56 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Aracy Ivo Barbosa Fernandes - ME CNPJ nº:01.151.860/0001-99 Aracy Ivo Barbosa Fernandes Contratada
57 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 537/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 034/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Aracy Ivo Barbosa Fernandes - ME, inscrita no CNPJ sob nº01.151.860/0001-99 com sede à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pela Sr. Aracy Ivo Barbosa Fernandes, CPF:777.837.355-68 e RG: 01.633.249-05, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua Duque de Caxias, nº 180, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 015/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 13 - DO OBJETO DO CONTRATO 13.1 Fornecimento de materiais de limpeza, cantina e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UM QUANT 7 8 9 10 Água sanitária, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, principio ativo hipoclorito de sódio, 2,0 % a 2,5 % de cloro ativo, embalagem de 01 litro. Álcool líquido 46 %, material álcool etílico hidratado, tipo: líquido, aplicação: produto limpeza domestica. Normas técnicas: registro no Ministério da Saúde, unidade de fornecimento: embalagem de 01 litro. Aromatizante de ambiente em spray, frasco de no mínimo 400ml, bactericida, anti-mofo, fragrância multiflorais de longa duração. Copo descartável 200 ML: resistente, em poliestireno, cor branca leitoso, dentro das normas da ABNT pacote com 100 unidades. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Rio Bahia Und 07 R$ 1,54 R$ 10,78 Santa Cruz Und 01 R$ 4,80 R$ 4,80 Reckip Und 01 R$ 7,23 R$ 7,23 Cristal copo Pcts 04 R$ 3,05 R$ 12,20
58 11 12 13 14 15 16 Copo descartável 50 ML: resistente, em poliestireno, cor branca, leitoso. Dentro das normas da ABNT pacote com 100 unidades. Desinfetante concentrado eucalipto, floral ou lavanda, para lavagem geral de superfícies, banheiros e utensílios. Embalagem de 02 litros. Detergente líquido, neutro, glicerinado, biodegradável, e testado dermatologicamente, frasco 500 ml com tampa dosadora. Esponja para uso cozinha, esponja para lavagem (dupla face), nas cores verde e amarela, medindo aproximadamente 110 x 75 x 20 mm, sendo uma face macia e outra abrasiva. Embalagem com 03 unidades. Papel higiênico, dupla face pacotes com 04 unidades, branco, de boa qualidade, celulose virgem, 60 metros por 10 cm, folha branca, folha dupla, macio, absorvente, branca, alta alvura, picotado e texturizado (gofrado) com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de 10 cm x 60 metros. Pacote com 04 unidades. Sabão em pó, biodegradável, 1ª qualidade, com registro na Anvisa, em embalagem caixa de papelão de 1 kg. Cristal copo Pcts 02 R$ 1,39 R$ 2,78 Valor Und 07 R$ 4,64 R$ 32,48 Rio Bahia Und 02 R$ 1,34 R$ 2,68 Limpabela Pcts 01 R$ 2,37 R$ 2,37 Gold Pcts 06 R$ 4,67 R$ 28,02 Tixam Unid. 03 R$ 8,30 R$ 24,90 VALOR TOTAL R$ R$ 128,24 (Cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 015/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 128,24 (Cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.
59 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Ativid ade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 208 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 211 Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 213 Secretaria Municipal de Planejamento 2017- Gestão da Secretaria de Administração 7.453,55 2123 Manutenção da Secretaria de 6.458,60 Infraestrutura e Assuntos Urbanos 2164 - Gestão da Secretaria de Agricultura e 16.330,59 Abastecimento 2025 Gestão da Secretaria de Cultura, Esporte 16.562,50 e Lazer 2026 Gestão das Atividades da Secretaria de 2.028,39 Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 2011 Gestão da Secretaria de Planejamento 857,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 128,24 (Cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Hiataanderson Rodrigues Flores (Coordenador de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços.
60 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
61 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Testemunhas: 1º CPF: Aracy Ivo Barbosa Fernandes - ME CNPJ nº:01.151.860/0001-99 Aracy Ivo Barbosa Fernandes Contratada 2º CPF:
62 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 538/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 001/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Reinilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 001/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 14 - DO OBJETO DO CONTRATO 14.1 Aquisição de combustível tipo gasolina comum, etanol e diesel S500, destinados a manutenção das frotas de veículos da Secretaria Municipal de Administração, deste município, do tipo menor preço por item, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR V. TOTAL UNTÁRIO 01 Gasolina Comum Lts. 2.026,479 R$ 3,89 R$ 7.883,00 02 Etanol Hidratado Lts. 249,683 R$ 3,09 R$ 771,52 03 Óleo Diesel B S-500 Lts. 2.293,692 R$ 3,14 R$ 7.202,19 Valor Total R$ R$ 15.856,71 (Quinze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 001/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 15.856,71 (Quinze mil e oitocentos e
63 cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Dotações 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 2017- Gestão da Secretaria de Administração 2123- Gestão dos Serviços de Infraestrutura e Assuntos Urbanos Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 115.000,00 279.347,40 1.190.900,00 1.500.000,00 Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 4123- Gestão dos Recursos do Fundo Especial do Petróleo 220.000,00 354.748,63 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 15.856,71 (Quinze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Thiago Silva Ramos. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.
64 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.
65 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Empresa Auto Posto DR. Ltda. CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Reinilton Fernandes Leão Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
66 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 539/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 030/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP: 46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Reinilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 013/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 15 - DO OBJETO DO CONTRATO 15.1 Aquisição parcelada de combustíveis tipo, gasolina comum e diesel S500, destinados a manutenção das frotas de veículos da Secretaria Municipal de Educação, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR VALOR TOTAL UNTÁRIO 01 Gasolina Comum Lts. 279,859 R$ 3,89 R$ 1.088,65 02 Óleo Diesel B S-500 Lts. 995,306 R$ 3,14 R$ 3.125,26 Valor Total R$ R$ 4.213,91 (Quatro mil e duzentos e treze reais e noventa e um centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 013/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 4.213,91 (Quatro mil e duzentos e treze reais e noventa e um centavos) referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.
67 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor Total do Contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social 206 Secretaria Municipal de Saúde 2098- Gestão do Ensino Fundamental 100.000,00 2096- Manutenção do Fundeb 40% 100.000,00 2250 Gestão do Ensino 75.030,97 Fundamental Q.S.E 2057- Gestão das Ações do Fundo 20.000,00 Municipal de Ass. Social 2261 Gestão dos Serviços de 8.000,00 Conviv. e Fortalec. de Vínculos 2262- Gestão do Programa de 6.949,19 Atenção Integral a Família 2055 Indíce de Gestão 5.000,00 Descentralizada do SUAS 2070 Manutenção do Fundo 177.110,28 Municipal de Saúde 2068 Incentivo ao Programa Saúde 70.000,00 Familiar 2299 Gestão das Ações do SAMU 15.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 4.213,91 (Quatro mil e duzentos e treze reais e noventa e um centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 - Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Thiago Silva Ramos. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho.
68 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
69 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Empresa Auto Posto DR. Ltda. CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Reinilton Fernandes Leão Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
70 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 540/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 030/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 17.605.001/0001-62, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº Riacho de Santana BA, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social a Sr.ª Margareth Fernandes Cardoso de Castro e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira de ora em diante denominada CONTRATANTE e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Reinilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 013/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 16 - DO OBJETO DO CONTRATO 16.1 Aquisição parcelada de combustíveis tipo, gasolina comum e diesel S500, destinados a manutenção das frotas de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR TOTAL UNTÁRIO 01 Gasolina Comum Lts. 65,008 R$ 3,89 R$ 252,88 02 Óleo Diesel B S-500 Lts. 170 R$ 3,14 R$ 533,80 Valor Total R$ R$ 786,68 (Setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 013/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO
71 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 786,68 (Setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor total do contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social 206 Secretaria Municipal de Saúde 2098- Gestão do Ensino Fundamental 100.000,00 2096- Manutenção do Fundeb 40% 100.000,00 2250 Gestão do Ensino 75.030,97 Fundamental Q.S.E 2057- Gestão das Ações do Fundo 20.000,00 Municipal de Ass. Social 2261 Gestão dos Serviços de 8.000,00 Conviv. e Fortalec. de Vínculos 2262- Gestão do Programa de 6.949,19 Atenção Integral a Família 2055 Indíce de Gestão 5.000,00 Descentralizada do SUAS 2070 Manutenção do Fundo 177.110,28 Municipal de Saúde 2068 Incentivo ao Programa Saúde 70.000,00 Familiar 2299 Gestão das Ações do SAMU 15.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 786,68 (Setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 - Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Thiago Silva Ramos. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das
72 Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO
73 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Empresa Auto Posto DR. Ltda. CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Reinilton Fernandes Leão Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
74 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 541/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 001/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Reinilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 001/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 17 - DO OBJETO DO CONTRATO 17.1 Aquisição de combustível tipo gasolina comum, etanol e diesel S500, destinados a manutenção das frotas de veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste município, do tipo menor preço por item, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS VALOR ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR TOTAL UNTÁRIO 01 Gasolina Comum Lts. 968,15 R$ 3,89 R$ 3.766,10 02 Etanol Hidratado Lts. 163,444 R$ 3,09 R$ 505,04 03 Óleo Diesel B S-500 Lts. 20.725,22 R$ 3,14 R$ 65.077,19 Valor Total R$ R$ 69.348,33 (Sessenta e nove mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 001/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO
75 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 69.348,332 (Sessenta e nove mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Dotações 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 2017- Gestão da Secretaria de Administração 2123- Gestão dos Serviços de Infraestrutura e Assuntos Urbanos Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 115.000,00 279.347,40 1.190.900,00 1.500.000,00 Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 4123- Gestão dos Recursos do Fundo Especial do Petróleo 220.000,00 354.748,63 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 69.348,332 (Sessenta e nove mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Thiago Silva Ramos. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada.
76 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
77 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Auto Posto DR. Ltda. CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Reinilton Fernandes Leão Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
78 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 542/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 030/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Riacho de Santana Estado da Bahia e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Saúde de Riacho de Santana Estado da Bahia, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº Riacho de Santana BA, inscrita no CNPJ sob Nº. 13.885.912.0001-30, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. Iatta Anderson de Oliveira Alves e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Reinilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 013/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 18 - DO OBJETO DO CONTRATO 18.1 Aquisição parcelada de combustíveis tipo, gasolina comum e diesel S500, destinados a manutenção das frotas de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR TOTAL UNTÁRIO 01 Gasolina Comum Lts. 5.072,666 R$ 3,89 R$ 19.732,67 02 Óleo Diesel B S-500 Lts. 484,462 R$ 3,14 R$ 1.521,21 Valor Total R$ R$ 21.253,88 (Vinte e um mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 013/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 21.253,88 (Vinte e um mil e duzentos e
79 cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor total do contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Disponibilidade Orçamentária 204 Secretaria Municipal de Educação 207- Secretaria Municipal de Assistência Social 206 Secretaria Municipal de Saúde 2098- Gestão do Ensino Fundamental 100.000,00 2096- Manutenção do Fundeb 40% 100.000,00 2250 Gestão do Ensino 75.030,97 Fundamental Q.S.E 2057- Gestão das Ações do Fundo 20.000,00 Municipal de Ass. Social 2261 Gestão dos Serviços de 8.000,00 Conviv. e Fortalec. de Vínculos 2262- Gestão do Programa de 6.949,19 Atenção Integral a Família 2055 Índice de Gestão 5.000,00 Descentralizada do SUAS 2070 Manutenção do Fundo 177.110,28 Municipal de Saúde 2068 Incentivo ao Programa Saúde 70.000,00 Familiar 2299 Gestão das Ações do SAMU 15.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 21.253,88 (Vinte e um mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 - Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Thiago Silva Ramos. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das
80 Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
81 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Empresa Auto Posto DR. Ltda. CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Reinilton Fernandes Leão Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
82 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 543/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 073/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Reinilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 042/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 19 - DO OBJETO DO CONTRATO 1.1 Aquisição parcelada de combustível tipo diesel S10, destinado à manutenção das frotas de veículos da Secretaria Municipal de Educação, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR VALOR TOTAL UNTÁRIO 01 Óleo Diesel S10 Lts. 10.762,146 R$ 3,17 R$ 34.116,00 Valor Total R$ R$ 34.116,00 (Trinta e quatro mil e cento e dezesseis reais) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 042/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 34.116,00 (Trinta e quatro mil e cento e dezesseis reais), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.
83 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Dotações 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 204 Secretaria Municipal de Educação 2017- Gestão da Secretaria de Administração 2123- Gestão dos Serviços de Infraestrutura e Assuntos Urbanos Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 14.246,400 12.666,40 Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 4123- Gestão dos Recursos do Fundo 10.000,00 Especial do Petróleo 2264 Gestão da Infraestrutura de 9.451,600 Transporte - CIDE 2098 Gestão do Ensino 113.667,28 Fundamental 2096 Manutenção do Fundeb 40% 50.961,320 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 34.116,00 (Trinta e quatro mil e cento e dezesseis reais) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Thiago Silva Ramos. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1.
84 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
85 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Auto Posto DR. Ltda. CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Reinilton Fernandes Leão Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
86 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 544/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 073/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Reinilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 042/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 20 - DO OBJETO DO CONTRATO 1.1 Aquisição parcelada de combustível tipo diesel S10, destinado à manutenção das frotas de veículos da Secretaria Municipal de Administração, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR VALOR TOTAL UNTÁRIO 01 Óleo Diesel S10 Lts. 397,496 R$ 3,17 R$ 1.260,06 Valor Total R$ R$ 1.260,06 (Mil e duzentos e sessenta reais e seis centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 042/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 1.260,06 (Mil e duzentos e sessenta reais e seis centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.
87 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Dotações 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 204 Secretaria Municipal de Educação 2017- Gestão da Secretaria de Administração 2123- Gestão dos Serviços de Infraestrutura e Assuntos Urbanos Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 14.246,400 12.666,40 Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 4123- Gestão dos Recursos do Fundo 10.000,00 Especial do Petróleo 2264 Gestão da Infraestrutura de 9.451,600 Transporte - CIDE 2098 Gestão do Ensino 113.667,28 Fundamental 2096 Manutenção do Fundeb 40% 50.961,320 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 1.260,06 (Mil e duzentos e sessenta reais e seis centavos). 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Thiago Silva Ramos. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1.
88 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.
89 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de Outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Auto Posto DR. Ltda. CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Reinilton Fernandes Leão Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
90 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 545/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 073/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Auto Posto DR. Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 12.098.995/0001-54 com sede à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, neste ato representada pelo Sr. Reinilton Fernandes Leão, CPF: 917.072.505-53 e RG: 08681727-23, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Av. Centenário, nº 317, Centro, na Cidade de Riacho de Santana-BA, CEP:46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 042/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 21 - DO OBJETO DO CONTRATO 1.1 Aquisição parcelada de combustível tipo diesel S10, destinado à manutenção das frotas de veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR VALOR TOTAL UNTÁRIO 01 Óleo Diesel S10 Lts. 1.238,379 R$ 3,17 R$ 3.925,66 Valor Total R$ R$ 3.925,66 (Três mil e Novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 042/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 3 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 4 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 3.925,66 (Três mil e Novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato.
91 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Dotações 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 204 Secretaria Municipal de Educação 2017- Gestão da Secretaria de Administração 2123- Gestão dos Serviços de Infraestrutura e Assuntos Urbanos Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 14.246,400 12.666,40 Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 4123- Gestão dos Recursos do Fundo 10.000,00 Especial do Petróleo 2264 Gestão da Infraestrutura de 9.451,600 Transporte - CIDE 2098 Gestão do Ensino 113.667,28 Fundamental 2096 Manutenção do Fundeb 40% 50.961,320 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 3.925,66 (Três mil e Novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acima descritos deste instrumento contratual em até 03 (três) dias a partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Thiago Silva Ramos. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade junto à Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1.
92 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Bahia diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.
93 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana/BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Auto Posto DR. Ltda. CNPJ nº: 12.098.995/0001-54 Reinilton Fernandes Leão Contratada Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
94 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 546/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 009/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Nei Fernandes Silva Mercadinho - ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Nei Fernandes Silva Mercadinho - ME, inscrita no CNPJ sob nº 23.779.405/0001-75, com sede Rua Arnaldo Cardoso Coutinho, nº 135, Mato Verde, na cidade de Riacho de Santana-BA, CEP: 46.470-000, neste ato representada pelo Sr.º Nei Fernandes Silva, CPF n.º 023.732.575-64, RG n.º 09346211 52, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua José Raimundo e Silva, n.º 20, Bairro Castelo Branco,na cidade de Riacho de Santana-BA,de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Nº 005/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 22 - DO OBJETO DO CONTRATO 22.1 Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM QUANT UF DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 1 64 KG 2 03 Pct 3 15 KG AÇUCAR, obtido da cana de açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas e de enxofre, acondicionado em embalagem própria, de 01 kg, constando na embalagem de identificação do produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. BISCOITO COM SAL, tipo cream cracker, pacote de 400 gramas. CAFÉ MOÍDO, Café torrado e moído, em embalagem a vácuo laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem pacote com 250g. Constando na embalagem identificação do produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Regional R$ 2,30 R$ 147,20 Tupy R$ 2,66 R$ 7,98 Brindes R$ 18,80 R$ 282,00
95 a partir data de entrega. VALOR TOTAL DOS ITENS R$ R$ 437,18 (Quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 005/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 7 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 8 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 437,18 (Quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Dotações Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 208 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 211 Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 2017- Gestão da Secretaria de Administração 80.000,00 264.347,40 2123- Gestão dos Serviços de Infraestrutura e 50.000,00 195.628,76 Assuntos Urbanos 2164 - Gestão da Secretaria de Agricultura e 20.000,00 86.773,13 Abastecimento 2025 Gestão da Secretaria de Cultura, 20.000,00 30.000,00 Esporte e Lazer
96 Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 2026 Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 15.577,66 30.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 437,18 (Quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) diasa partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 - Fica designado para fiscalização do contrato o servidor público, Comissão de Divisão de Compras e Almoxarifado, Valdineis Rocha de Oliveira. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (Noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia, diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
97 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana-BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Nei Fernandes Silva Mercadinho ME CNPJ nº 23.779.405/0001-75 Nei Fernandes Silva Contratado
98 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 547/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 009/2017 Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA e a Empresa Nei Fernandes Silva Mercadinho - ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.105.191/0001-60, com sede à Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa Nei Fernandes Silva Mercadinho - ME, inscrita no CNPJ sob nº 23.779.405/0001-75, com sede Rua Arnaldo Cardoso Coutinho, nº 135, Mato Verde, na cidade de Riacho de Santana-BA, CEP: 46.470-000, neste ato representada pelo Sr.º Nei Fernandes Silva, CPF n.º 023.732.575-64, RG nº 09346211 52, Expedida por SSP/BA, residente e domiciliado(a) à Rua José Raimundo e Silva, n.º 20, Bairro Castelo Branco,na cidade de Riacho de Santana-BA,de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do Nº 005/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 23 - DO OBJETO DO CONTRATO 23.1 Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS ITEM QUANT UF DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 1 20 KG 2 67 Kg CAFÉ MOÍDO, Café torrado e moído, em embalagem a vácuo laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem pacote com 250g. Constando na embalagem identificação do produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. AÇUCAR, obtido da cana de açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas e de enxofre, acondicionado em embalagem própria, de 01 kg, constando na embalagem de identificação do produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. VALOR UNITÁRI O Brindes R$ 18,80 VALOR TOTAL R$ 376,00 Regional R$ 2,30 R$ 154,10
99 3 16 PCT 4 34 Kg 5 24 Kg 6 10 Unid 7 08 Kg 8 12 Unid 9 03 Kg 10 40 KG BISCOITO COM SAL, tipo cream cracker, pacote de 400 gramas. ARROZ PARBOLIZADO, tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 90% de grãos inteiros, com umidade permitida em lei, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e parasitas, acondicionado em embalagem própria, de 01kg, constando na embalagem identificação do produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega FEIJÃO CARIOQUINHA, constituídos de grãos inteiros, com umidade permitida em lei, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e parasitas, acondicionado em embalagem própria, de 01 kg, constando na embalagem identificação do produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. ÓLEO DE SOJA, (latas ou embalagem plástica de 900 ml) Latas sem ferrugem ou amassadas. Registro no Ministério da Saúde. Constando na embalagem identificação do produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. MACARRÃO, de sêmola, espaguete fino, a base de farinha com ovos., acondicionado em embalagem própria, de 500g e 01 kg. Constando na embalagem identificação do produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. EXTRATO DE TOMATE simples concentrado: produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros, sem pele, sem semente, por processo tecnológico adequado, lata de 340 gramas. SAL REFINADO IODADO, 1ª qualidade, embalagem plástica, termos soldada, atóxica, transparente. CARNE BOVINA, BIFE, de primeira qualidade. Bifes amaciados, pesando 100gramas cada. Proveniente de Tupy R$ 2,66 R$ 42,56 D. Alice R$ 2,76 R$ 93,84 Região R$ 3,20 R$ 76,80 Soya R$ 3,86 R$ 38,60 Tupy R$ 4,13 R$ 33,04 Val R$ 1,23 R$ 14,76 Estrela R$ 0,46 R$ 1,38 Regional R$ 19,90 R$ 796,00
100 RIACHO DE SANTANA animais abatidos sob inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. Com selo de inspeção. Pacotes contendo bifes cortados e limpos. Embalagem de 1kg e 2kg. VALOR TOTAL DOS ITENS R$ R$ 1.627,08 (Um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 005/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 9 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 10 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 1.627,08 (Um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Dotações Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 202 Secretaria Municipal de Administração 205- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Assuntos Urbanos 208 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 211 Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 2017- Gestão da Secretaria de Administração 80.000,00 264.347,40 2123- Gestão dos Serviços de Infraestrutura e 50.000,00 195.628,76 Assuntos Urbanos 2164 - Gestão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 20.000,00 86.773,13
101 RIACHO DE SANTANA Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 2025 Gestão da Secretaria de Cultura, Esporte e 20.000,00 30.000,00 Lazer 2026 Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável 15.577,66 30.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 1.627,08 (Um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos) 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) diasa partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 5.4 - Fica designado para fiscalização do contrato o servidor público, Comissão de Divisão de Compras e Almoxarifado, Valdineis Rocha de Oliveira. 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (Noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia, diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002.
102 RIACHO DE SANTANA 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana-BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Nei Fernandes Silva Mercadinho ME CNPJ nº 23.779.405/0001-75 Nei Fernandes Silva Contratado
103 RIACHO DE SANTANA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 548/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 027/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Empresa José Carlos de Oliveira Silva ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Saúde de Riacho de Santana Estado da Bahia, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº Riacho de Santana BA, inscrita no CNPJ sob Nº. 13.885.912.0001-30, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. Iatta Anderson de Oliveira Alves e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa José Carlos de Oliveira Silva ME, pessoa jurídica, CNPJ n.º10.669.045/0001-07, com sede na Rua Celsina de Carvalho, n.º 302, térreo, centro, Riacho de Santana Estado da Bahia, CEP 46.470-000, representado pelo Sr. José Carlos de Oliveira Silva, portador do RG sob o n.º 4980998,SSP/BA,CPF n.º 487.403.065-34, residente e domiciliado na Comunidade da Santana, zona rural deste Município,de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do N.º 012/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordadoscelebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 24 - DO OBJETO DO CONTRATO 24.1 Fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender as demandas dos órgãos pertencentes desta municipalidade: Hospital Municipal, CAPS, SAMU, Cotevida e diversos eventos envolvendo as atividades desenvolvidas nas Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ITEM QUANT UF DESCRIÇAO DOS PRODUTOS 1 183 KG 2 40 KG ABÓBORA MADURA, variedade brasileira, orgânica, in natura, consistência firme, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas. ALHO, in natura, selecionado, graúdo, dentes grandes de consistência firme e recobertos pela película firme e brilhante. A polpa deve ser clara. Os bulbos deverão estar frescos, de ótima qualidade, limpos e livres de umidade externa anormal, podendo ter a película branca ou roxa. Não deverá apresentar bulbo choco, brotado, mofado, dano por praga ou doença. VALOR UNTÁRIO VALOR TOTAL R$ 1,50 R$ 274,50 R$ 11,05 R$ 442,00
104 RIACHO DE SANTANA BATATA DOCE, consistência firme, tamanho 3 190 kg grande, de boa qualidade, não podendo apresentar coração negro, brotos, podridãoou estar úmida. R$ 1,65 R$ 313,50 Acondicionadas em redes de 1 ou 2 kg, com etiqueta de pesagem e em caixas plásticas limpas. 4 170 Kg BATATA INGLESA, consistência firme, tamanho grande, de boa qualidade, não podendo apresentar coração negro, brotos, podridãoou estar úmida. Acondicionadas em redes de 1 ou 2 kg, com etiqueta de pesagem e em caixas plásticas limpas. R$ 2,75 R$ 467,50 CENOURA, de boa qualidade, livre de rachaduras, pragas, danos mecânicos, podridões, deformações 5 160 Kg ou brotamento. Acondicionadas em redes de até 2 Kg, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. R$ 1,80 R$ 288,00 CHUCHU, orgânico,tamanho e coloração uniformes, firme e compacto, isento de 6 140 kg enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente. R$ 1,84 R$ 257,60 TOMATE IN NATURA, grau médio de amadurecimento, de maturação uniforme, consistência firme, de boa qualidade, sem 7 175 kg ferimentos ou defeitos, sem manchas, com ausência de danos mecânicos, sujidades, parasitas R$ 2,75 R$ 481,25 ou larvas, embalado em redes de 1 Kg, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. Acondicionado em caixas plásticas limpas. 8 250 Kg MANDIOCA, orgânica, in natura, consistência firme, casca lisa, sem manchas e brotos, sem rupturas ou defeitos, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas. R$ 1,65 R$ 412,50 VALOR TOTAL R$ 2.936,85 (Dois mil e novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) 25 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçõesora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 012/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 11 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 12 DO PREÇO
105 RIACHO DE SANTANA 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 2.936,85 (Dois mil e novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital. 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Dotações Previsão de Saldo Orçamentário Despesas Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ 204 Secretaria Municipal de Educação 206- Secretaria Municipal de Saúde 207 Secretaria Municipal de Assistência Social 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 2098 Gestão do Ensino Fundamental 5.813,35 2096- Manutenção do Fundeb 40% 5.000,00 2250 - Gestão do Ensino Fundamental Q.S.E 2070 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social 2261 Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF 2025 Gestão das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 5.000,00 117.066,61 10.000,00 25.000,00 24.510,33 R$ 2.936,85 (Dois mil e novecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) 3.747,08 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) diasa partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Hiataanderson Rodrigues Flores (Coordenador de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (Noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das
106 RIACHO DE SANTANA Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços. 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia, diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem acontratada da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO
107 RIACHO DE SANTANA 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana-BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante José Carlos de Oliveira Silva ME CNPJ nº 10.669.045/0001-07 José Carlos de Oliveira Silva Contratado Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
108 RIACHO DE SANTANA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 549/2017 REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2017 Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Empresa José Carlos de Oliveira Silva ME. Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 17.605.001/0001-62, com sede à Praça Lauro de Freitas s\nº Riacho de Santana BA, Centro, Riacho de Santana-Ba, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sr.ª Margareth Fernandes Cardoso de Castro e pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Antônio Vieira, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa José Carlos de Oliveira Silva ME, pessoa jurídica, CNPJ n.º10.669.045/0001-07, com sede na Rua Celsina de Carvalho, n.º 302, térreo, centro, Riacho de Santana Estado da Bahia, CEP 46.470-000, representado pelo Sr. José Carlos de Oliveira Silva, portador do RG sob o n.º 4980998, SSP/BA, CPF n.º 487.403.065-34, residente e domiciliado na Comunidade da Santana, zona rural deste Município,de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão Presencial do Registro de Preços do N.º 012/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordadoscelebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 26 - DO OBJETO DO CONTRATO 26.1 Fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender as demandas dos órgãos pertencentes desta municipalidade: CRAS I II, CREAS, Grupo de Convivência de Jovens, Grupo de Convivência de Crianças e Grupo de Convivência de Idosos, e diversos eventos envolvendo as atividades desenvolvidas nas Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, mediante aquisição dos produtos abaixo descritos: ITEM QUAN T UF 9 100 Kg 10 20 Kg 11 40 kg SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESCRIÇAO DOS PRODUTOS ABÓBORA MADURA, variedade brasileira, orgânica, in natura, consistência firme, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas. ALHO, in natura, selecionado, graúdo, dentes grandes de consistência firme e recobertos pela película firme e brilhante. A polpa deve ser clara. Os bulbos deverão estar frescos, de ótima qualidade, limpos e livres de umidade externa anormal, podendo ter a película branca ou roxa. Não deverá apresentar bulbo choco, brotado, mofado, dano por praga ou doença. BATATA DOCE, consistência firme, tamanho grande, de boa qualidade, não podendo apresentar coração negro, brotos, podridãoou estar úmida. Acondicionadas em redes de 1 ou 2 kg, com etiqueta de pesagem e em caixas plásticas limpas. VALOR UNTÁRIO VALOR TOTAL R$ 1,50 R$ 150,00 R$ 11,05 R$ 221,00 R$ 1,65 R$ 66,00
109 RIACHO DE SANTANA 12 50 Kg 13 18 Kg 14 40 Kg 15 50 kg 16 60 kg 17 100 Kg BATATA INGLESA, consistência firme, tamanho grande, de boa qualidade, não podendo apresentar coração negro, brotos, podridãoou estar úmida. Acondicionadas em redes de 1 ou 2 kg, com etiqueta de pesagem e em caixas plásticas limpas. BETERRABA, consistência firme, tamanho grande, de boa qualidade, não podendo apresentar coração negro, brotos, podridãoou estar úmida. Acondicionadas em redes de 1 ou 2 kg, com etiqueta de pesagem e em caixas plásticas limpas. CENOURA, de boa qualidade, livre de rachaduras, pragas, danos mecânicos, podridões, deformações ou brotamento. Acondicionadas em redes de até 2 Kg, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. CHUCHU, orgânico,tamanho e coloração uniformes, firme e compacto, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente. TOMATE IN NATURA, grau médio de amadurecimento, de maturação uniforme, consistência firme, de boa qualidade, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com ausência de danos mecânicos, sujidades, parasitas ou larvas, embalado em redes de 1 Kg, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. Acondicionado em caixas plásticas limpas. MANDIOCA, orgânica, in natura, consistência firme, casca lisa, sem manchas e brotos, sem rupturas ou defeitos, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de mofo, umidade, machucaduras, sujidades, parasitas e larvas. R$ 2,75 R$ 137,50 R$ 1,70 R$ 30,60 R$ 1,80 R$ 72,00 R$ 1,84 R$ 92,00 R$ 2,75 R$ 165,00 R$ 1,65 R$ 165,00 VALOR TOTAL: R$ 1.099,10 (Um mil e noventa e nove reais e dez centavos) 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento,bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos,com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 2.1.1 Ata do Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 012/2017 2.2 - Os documentos referidos em 2 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 13 - DA VIGÊNCIA 3.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 14 DO PREÇO 4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato cujos valores unitários foram apresentados na proposta final da contratada, o qual totaliza o valor de R$ 1.099,10 (Um mil e noventa e nove reais e dez centavos), referente ao fornecimentos dos itens descritos no item 1.1 deste contrato. 4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no edital.
110 RIACHO DE SANTANA 4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício financeiro de 2017, a saber: Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Valor do Contrato R$ Dotações Previsão de Despesas Saldo Orçamentário 204 Secretaria Municipal de Educação 206- Secretaria Municipal de Saúde 207 Secretaria Municipal de Assistência Social 210 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 2098 Gestão do Ensino Fundamental 5.813,35 2096- Manutenção do Fundeb 40% 5.000,00 2250 - Gestão do Ensino Fundamental Q.S.E 2070 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 2057 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social 2261 Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 2262 Gestão do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF 2025 Gestão das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 1.099,10 (Um mil e noventa e nove reais e dez centavos) 5.000,00 117.066,61 10.000,00 25.000,00 24.510,33 3.747,08 5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, FORMA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2017. 5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata a partir da requisição do setor competente. 5.3 O não fornecimentos dos produto e/ou serviços acimadescritos deste instrumento contratual em até 03 (três) diasa partir da requisição do setor competente, ensejará nas penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 5.4 Fica designado para fiscalização do contrato o Servidor Público Hiataanderson Rodrigues Flores (Coordenador de Compras e Almoxarifado). 6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria desta Prefeitura, em até 90 (Noventa dias), mediante apresentação de notas fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões de Regularidade juntoà Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal da sede da licitante, FGTS e perante a Justiça do Trabalho. 6.2 Os valores das notas fiscais, deverão estar em conformidade com os preços descritivos na Ata de Registro de Preços.
111 RIACHO DE SANTANA 6.3 - As notas fiscais, que apresentarem incorreções ou em seus valores, não estiverem conforme a Ata de Registro de Preços, serão devolvidas à Contratada e seu vencimento voltará a correr no prazo inicial descrito no item 6.1. 6.4 - O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-Bahia, diretamente na Agência e Conta da Contratada. 6.5 - À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE. 7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 7.1 - A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão. 8 - DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuçãodo objeto deste contrato e conseqüentemente, responde, civil e criminalmente,por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ouindiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 9 DAS PENALIDADES 9.1 - O não fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10520/2002. 9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 9.3 Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem acontratada da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 9.4 - A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes. 9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 10 DA RESCISÃO 10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
112 RIACHO DE SANTANA 10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 12 - DA TOLERÂNCIA 12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 13 DO FORO 13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Riacho de Santana-BA, dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. Riacho de Santana, Estado da Bahia, em 04 de outubro de 2017. Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante José Carlos de Oliveira Silva ME CNPJ nº 10.669.045/0001-07 José Carlos de Oliveira Silva Contratado Testemunhas: 1º CPF: 2º CPF:
113 RIACHO DE SANTANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA. CNPJ/MF Sob o nº14. 105.191/0001-60. PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, -BA. DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE EXTRATO DE CONTRATO Contrato: N.º563/2017. Contratante: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana Contratado: Marcos Haruhissa Nagano ME. Objeto: Prestação de serviços de saúde relativos a consultas e procedimentos especializadas, na(s) área(s) de médico hospitalar em regime de urgência e emergência, nos dias e horários disponibilizados 2ª segunda a 6ª feira e sábado e domingo, médico clinico geral/psf 40h semanal Bairro Imperial no âmbito do Município de Riacho de Santana. Valor Mensal: R$:54.913,35 (cinquenta e quatro mil e novecentos e treze reais e trinta e cinco centavos). Dotação Orçamentária: 206- Fundo Municipal De Saúde Projeto/Atividade Elemento 2065 - Piso de Atenção Básica - PAB 2068 - Incentivo ao Programa Saúde Família 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 2260 - Manutenção do SUS 2281 Gestão das Ações do CAPS 2299 Gestão das Ações do SAMU - SAMU 33.9039.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3390.36.00.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa- Física Período: Até 31 (trinta e um) dezembro de 2017. Assinam: P/ Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Alan Antônio Vieira; P/ Marcos Haruhissa Nagano ME. Marcos Haruhissa Nagano. Riacho de Santana, 09 de Outubro de 2017. Niedson Eliane Silva e Silva Presidente
114 RIACHO DE SANTANA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 563/2017 EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 002/2017 INEXIGIBILIDADE Nº 007 /2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017 O FUNDO MUNICIPAL DE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.885.912/0001-30, com sede a Praça Lauro de Freitas, s/n, centro, na cidade de Riacho de Santana, Bahia, CEP 46.470-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Alan Antônio Vieira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2645556, inscrito no CPF nº 365.388.765-87, residente e domiciliado nesta cidade de Riacho de Santana-BA, CEP 46.470-000, e pelo Secretário Municipal de Saúde de Riacho de Santana, neste ato representado pelo Sr. Iatta Anderson de Oliveira Alves, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº BA 0953566900, CPF 941.811.795-91, residente e domiciliada nesta cidade de Riacho de Santana-BA, CEP 46.470-000, de ora em diante denominada CONTRATANTES, e a Empresa Marcos Haruhissa Nagano ME, CNPJ: nº 27.365.285/0001-10, situado à Travessa Baco Pari,n.º144 A, Bairro Alto da Usina, Igaporã Bahia habilitado no Credenciamento nº 002/2017, neste ato representada pelo Sr.º Marcos Haruhissa Nagano, portador de documento de identidade nº 118714636, emitido por SSP/SP, doravante denominada(o) apenas CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestação de Serviços de Saúde em consultas especializada, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: Constitui objeto do presente de prestação de serviços de saúde relativos a consultas e procedimentos especializadas, na(s) área(s) de médico hospitalar em regime de urgência e emergência, nos dias e horários disponibilizados 2ª segunda a 6ª feira e sábado e domingo, médico clinico geral/psf 40h semanal Bairro Imperial no âmbito do Município de Riacho de Santana, conforme Edital de Credenciamento n o 002/2017 e seus anexos, que serão desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO. CLÁUSULA SEGUNDA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: Unidade Projeto/Atividade 206 - Fundo Municipal De Saúde 2065 - Piso de Atenção Básica - PAB 2068 - Incentivo ao Programa Saúde Família 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 2260 - Manutenção do SUS 2281 Gestão das Ações do CAPS 2299 Gestão das Ações do SAMU - SAMU Elemento 33.9039.00.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3390.36.00.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa- Física CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO
115 RIACHO DE SANTANA O preço a ser pago ao CONTRATADO será aferido mediante a aplicação das Tabelas do Sistema de Informações Ambulatoriais descrita na Portaria Municipal Nº 12 de 17 de Fevereiro de 2017, em vigor, constante do Anexo I e IIdo Edital, sobre os serviços efetivamente prestados. 1º Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados (quando necessários), depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pelo CONTRATADO de suas obrigações. 2 O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao(a) CONTRATADO(A), pelos serviços efetivamente marcados pela Central de Marcação de Consultas, auditados e realizados, os valores unitários de cada procedimento. 3º. O valor mensal do presente contrato é estimado em R$54.913,35 (cinquenta e quatro mil e novecentos e treze reais e trinta e cinco centavos), tomando-se por base a média dos procedimentos dimensionados, nos termos das Propostas de Preços oferecidas, cujo valor total anual estima-se em R$164.740,05 PROCEDIMENTOS Atendimento Médico Hospitalar em Regime de Urgência e Emergência Médico Hospitalar em Regime de Urgência e Emergência Médico Clínico Geral/PSF 40h semanal Bairro Imperial 2ª a 6ª feira R$ Unidade 1.746,67 Plantão 24 hs 696,67 Plantão 12hs 11.626,67 40h semanal Quant. Mensal Sabados Domingos (R$) 12 2.016,66 06 08 1.163,33 04 01 Quant. Mensal 4º. O valor estimado no parágrafo terceiro desta cláusula, não implica em nenhuma previsão de crédito em favor do(a) CONTRATADO(A), que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente autorizados pelo CONTRATANTE e efetivamente prestados pelo CONTRATADO. CLÁUSULA QUARTA DO REAJUSTE A Tabela de Preços da Prefeitura, constante do Anexo I e II do Edital, poderá ser reajustada, a critério da Administração, todas às vezes em que for constatada a existência de circunstâncias que modifiquem a regular prestação dos serviços pelos preços previamente fixados. CLÁUSULA QUINTA DO PAGAMENTO O pagamento devido à Contratada será efetuado mensalmente, através de crédito em conta corrente em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da conferência e atesto da Nota Fiscal/Fatura. 1º Caso ocorra alguma irregularidade na emissão da Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica, essa será devolvida ao CONTRATADO para a devida regularização, caso em que o prazo para pagamento será recontado a partir da data de sua reapresentação, sem erros.
116 RIACHO DE SANTANA 2º A CONTRATANTE não arcará com eventuais acréscimos constantes na Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica, que não estiverem previstos neste Instrumento. 3º O CNPJ constante da Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica,deverá ser o mesmo registrado no presente instrumento, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 4º Deverá ser apresentado, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo, no caso de pessoa jurídica, relatório auxiliar detalhado, discriminando os exames e/ou consultas, seus valores unitários, cópia da solicitação do pedido de exame expedido pelo médico, nome completo do candidato/empregado, CPF e data de realização do procedimento. 5º O CONTRATADO deverá informar na Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica, o nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.885.912.0001-30, com sede a Praça Lauro de Freitas, centro, na cidade de Riacho de Santana, Bahia, CEP 46.470-000, o número do contrato e obrigatoriamente a identificação dos serviços prestados, o valor unitário e o valor total do pagamento pretendido, já incluído todos os impostos, taxas e encargos, além do nome e o número do banco, da agência e da conta corrente para crédito do pagamento. CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO O prazo do presente contrato terá valide até 31 (trinta e um) dezembro de 2017, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a: I executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas; II garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; III justificar ao responsável legal pelo paciente, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste credenciamento; IV respeitar a decisão do responsável legal pelo paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; V manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste Contrato; VI respeitar e fazer com que seus profissionais respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste Contrato; VII zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
117 RIACHO DE SANTANA VIII efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados; IX observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus serviços; X apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, folha de pagamento de seus profissionais, Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação; XI arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, inclusive por seus profissionais; XII providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato; XIII providenciar e manter profissionais capacitados, em número suficiente ao bom desempenho dos serviços objeto deste Contrato; XIV comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente Contrato, inclusive indicando o nome do responsável; XV pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE; XVI responder perante o CONTRATANTE, pela conduta, freqüência e pontualidade dos seus profissionais designados para a execução dos serviços objeto deste Contrato; XVII manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, ressalvados os prazos previstos em Lei; XVIII não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação; XIX justificar ao paciente ou seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste Credenciamento; XX respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, alvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; XXI colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde o número total de serviços para o qual foi credenciado; XXII esclarecer ao paciente do SUS e/ou seus responsáveis legais sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
118 RIACHO DE SANTANA XXV garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre seus exames; XXVI notificar à Secretaria Municipal de Saúde de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de mudança de sua Diretoria, contrato ou estatuto. XXVII Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Credenciamento n.º 002/2016, da qual resultou o presente Contrato. 1º. Os serviços serão executados conforme autorização fornecida pela Secretaria de Saúde. 2º. O CONTRATADO deverá iniciar os serviços em até 24 horas, após o credenciamento; 3º. Para efeito de faturamento, cada procedimento encaminhado pela Secretaria Municipal Saúde garante um retorno dentro do prazo de 30 (trinta) dias ao usuário do SUS, sem ônus para o credenciador; 4º. O número mensal de procedimentos a serem realizados será definido previamente ao mês da realização dos serviços pelo setor de Regulação, sempre respeitando as necessidades do Município e as determinações preconizadas pelos princípios norteadores da Administração Pública, salvo em condições de necessidade de atendimento de urgência e emergência; CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a: I pagar as despesas decorrentes do presente Contrato; II facilitar o desempenho dos profissionais do CONTRATADO, designados para execução dos serviços, objeto do presente Contrato. PARÁGRAFO ÚNICO. Os serviços serão efetuados nas instalações da contratante que disponibilizará mão de obra devidamente qualificada e treinada, sem nenhum ônus para a contratada, com plena capacidade de desenvolver as atividades objeto deste contrato; CLÁUSULA NONA DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO O Regime de Execução do presente Contrato será o de Empreitada por Preço Unitário. PARÁGRAFO ÚNICO. O CONTRATADO somente poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subempreitar os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito da Prefeitura, desde que o terceiro possua a mesma qualificação aferida na época do Credenciamento. CLÁUSULA DÉCIMA DA FISCALIZAÇÃO A Fiscalização dos serviços ora contratados será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para: I transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
119 RIACHO DE SANTANA II recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato; IIII comunicar ao CONTRATADO quaisquer defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas. 1º. O credenciado facilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores da Secretaria Municipal De Saúde. 2º. A Secretaria de Saúde designará formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto deste credenciamento, competindo-lhe atestar a realização do serviço credenciado, observando as disposições do edital de credenciamento, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 3º. A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções prevista na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 1º. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riacho de Santana e multa, de acordo com a gravidade da infração. 2º. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos: I multa de 2% até 5% do valor anual do presente contrato; II multa dia de até 1/60 (um sessenta avos) do valor mensal do presente contrato; 3º. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato. 4º. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as prevista na Lei nº 8666/93. 1º. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO direito a qualquer indenização. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO
120 RIACHO DE SANTANA As partes elegem o Foro da Cidade de Riacho de Santana Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. Riacho de Santana, em 09 de Outubro de 2017. Prefeitura Municipal de Riacho de Santana Alan Antônio Vieira Prefeito Municipal Contratante Marcos Haruhissa Nagano ME Marcos Haruhissa Nagano Contratada Fundo Municipal de Saúde Iatta Anderson de Oliveira AlvesSecretário Municipal de Saúde
121 RIACHO DE SANTANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA. CNPJ/MF Sob o nº14. 105.191/0001-60. PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, -BA. DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE EXTRATO DE CONTRATO Contrato: Nº 567/2017 Contratante: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana Estado da Bahia Contratado: SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA- EPP. Objeto: Aquisição de relógios de pontos eletrônicos, com fornecimento de software, equipamentos auxiliares e treinamento de pessoal, destinados ao controle de entrada e saída de funcionários dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Valor Global: R$ 71.500,00 (Setenta e um mil e quinhentos reais). Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa Dotações Previsão de Despesas 206 Secretaria Municipal de Saúde 2070 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Materiais Permanentes Disponibilidade Orçamentária 77.318,85 Período: 11 de Outubro a 31 de dezembro de 2017. Assinam: P/ Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Alan Antônio Vieira; P/ Soltech Comercio Varejista de Produtos Eletronicos LTDA- EPP, Tarcio Gomes Conceição. Riacho de Santana, 11 de Outubro de 2017. Luiza Franciele Guedes Guimarães Pregoeira Municipal
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