CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contrato n. 029/2017 que entre si celebram o município de Bom Jesus do Araguaia MT, e a empresa VERA CELITA PALUDO - ME, tendo por objeto o fornecimento de Pneu, Câmara e Fitão. O Município de Bom Jesus do Araguaia, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.173.952/0001-68, com sede na Avenida Jose Humarcio Carlos Ferreira, s/n, centro, Bom Jesus do Araguaia-MT, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, JOEL FERREIRA, casado, portador do RG: nº 4011597 DGPC/GO e do CPF: 919.968.131-53, residente e domiciliado na Rua 2, s/nº. centro, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa: VERA CELITA PALUDO ME (AUTO PEÇAS PALUDO), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.905.357/0001-70, com sede na Rua Dom Pedro I, nº. 287, centro, Bom Jesus do Araguaia/MT, CEP: 78.678-000, representada neste ato pelo Sr Marcelo Rejano Paludo, portador da Carteira de Identidade n.º 1233657-2 SJ/MT, e do CPF/MF n.º 948.336.211-34, a seguir designada CONTRATADA, em decorrência do resultado da licitação de Registro de Preços, a que se refere o Pregão Presencial Nº 09/2017, constante do processo administrativo nº. 011/2017 mediante as cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1 O presente contrato tem por objeto a futura aquisição de pneus, câmaras e fitão, conforme descrição abaixo: Item Quant. Especificações Marca Valor unit. Valor total 01 70 Câmara de ar 1000/20 caminhão Pirelli 125,00 8.750,00 02 70 Câmara de ar 275/80 R22,5 Pirelli 135,00 9.450,00 03 70 Câmara de ar 900/20 Pirelli 120,00 8.400,00 04 70 Câmara de ar aro 13/14 Pirelli 40,00 2.800,00 05 70 Câmara de ar aro 16 borracha Pirelli 75,00 5.250,00 06 70 Câmara de ar aro 750-16 L 415 Pirelli 85,00 5.950,00 07 50 Pneu 205/75 R16 Pirelli 900,00 45.000,00 08 50 Pneu 235/70 R16 Pirelli 650,00 32.500,00 09 50 Pneu 245/70 R16 Pirelli 790,00 39.500,00 10 50 Pneu 265/65 R17 Pirelli 1.035,00 51.750,00 11 50 Pneu 31x10,5 R15 Lt109 Pirelli 850,00 42.500,00 12 20 Pneu 14,9 26TT 12L Pirelli 2.400,00 48.000,00 13 20 Pneu 750-18 10L Pirelli 800,00 16.000,00 14 20 Pneu 10.5/80-18 Pirelli 900,00 18.000,00 15 20 Pneu 1000-20 CT65 Pirelli 1.380,00 27.600,00 16 20 Pneu 1100-22 TG85 Pirelli 2.250,00 45.000,00

17 20 Pneu 12-16,5TL Pirelli 1.080,00 21.600,00 18 20 Pneu 17.5 25 12 L Pirelli 4.600,00 92.000,00 19 20 Pneu 175/70 R13 Pirelli 280,00 5.600,00 20 20 Pneu 175/70 R14 Pirelli 420,00 8.400,00 21 20 Pneu 185/70 R14 Pirelli 400,00 8.000,00 22 20 Pneu 205/65 R15 Pirelli 650,00 13.000,00 23 20 Pneu 215/75 R17,5 Pirelli 1.280,00 25.600,00 24 20 Pneu 275/80 R22,5 FD Pirelli 1.980,00 39.600,00 25 20 Pneu 275/80 R22,5 FG Pirelli 1.900,00 38.000,00 26 50 Pneu 700-16 10L Pirelli 580,00 29.000,00 27 50 Pneu 750-16 10L Pirelli 680,00 34.000,00 28 20 Pneu 900-20 14L Pirelli 1.200,00 24.000,00 29 20 Pneu 18.4-34 10L Pirelli 2.700,00 54.000,00 30 20 Pneu 1300-24 12L Pirelli 2.200,00 44.000,00 31 10 Pneu 18.4-30TT Pirelli 3.150,00 31.500,00 32 20 Pneu 265/75 R16AT Pirelli 700,00 14.000,00 33 10 Pneu 14.00-24 Pirelli 3.240,00 32.400,00 34 10 Pneu 17.5-25 16L Pirelli 3.550,00 35.500,00 35 70 Protetor fitão aro 20 Pirelli 40,00 2.800,00 36 50 Protetor fitão ar 22 Pirelli 80,00 4.000,00 37 70 Protetor fitão aro 16 Pirelli 30,00 2.100,00 VALOR TOTAL R$: 965.550,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinqüenta reais); CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 2.1 - O valor total do presente contrato é de: R$: 965.550,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinqüenta reais). 2.2 - Constatando a necessidade do item, a Contratante emitirá Ordem de Fornecimento, e encaminhará à Contratada, que deverá providenciar o fornecimento do item imediatamente após o recebimento da Ordem, no local ali indicado, contados a partir do recebimento/retirada da mesma. PARÁGRAFO PRIMEIRO O pagamento será feito pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária a Contratada na conta: Banco: Sicredi, Agencia: 0806, Conta Corrente: 45354-4, e ocorrerá entre o dia 10 e dia 20 do mês subseqüente após o recebimento definitivo do bem, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura. PARÁGRAFO SEGUNDO O pagamento somente ocorrerá após a verificação do item entregue, da regularidade do cadastramento e habilitação parcial da Contratada. PARÁGRAFO TERCEIRO A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado na

licitação e constante da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. PARÁGRAFO QUARTO Deverá constar no corpo da Nota Fiscal, número do convenio (em caso de convenio), número da licitação e do contrato, valor unitário e valor total dos itens, dados bancários para pagamento. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão: 02-Gabinete do Prefeito Unidade: 01-Gabinete do Prefeito Projeto/Atividade: 2.003-Manut e encargo c/gabinete do Prefeito Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de Consumo-019 Órgão: 03-Secretaria de Administração e Planejamento Unidade: 01-Gabinete da Secretaria de Adm. Planejamento Projeto/Atividade: 2.014-Manut e encargo c/secr. Planejamento Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de Consumo-042 Órgão: 05-Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 01-Secretaria de Saúde Projeto/Atividade: 2.029-Manut e encargo c/secr de Saúde Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de Consumo-089 Órgão: 06-Secretaria de Promoção Social Unidade: 02-Fundo Municipal de Programa Social Projeto/Atividade: 2.026-Manut Conselho Tutelar dos Dir. Crianças Adolescentes Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de Consumo-139 Órgão: 07-Secretaria de Educação Unidade: 01-Gabinete da Secretaria Projeto/Atividade: 2.047-Manut e encargo c/secr de Educação Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de Consumo-162 Órgão: 07-Secretaria de Educação Unidade: 02-Secretaria de Educação Projeto/Atividade: 2.050-Manut do Transporte Escolar Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de Consumo-175 Órgão: 08-Secretaria de Obras e Serviços Públicos Unidade: 01-Gabinete do Secretario Projeto/Atividade: 2.054-Manut das atividades da Secretaria de Obras Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de Consumo-244 Órgão: 09-Secretaria de Agricultura Industria e Comercio Unidade: 01-Secretaria de Gabinete Projeto/Atividade: 2.028-Manut e encargo c/secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de Consumo-269

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 4.1 - DAS OBRIGAÇÕES: 4.1.1 - A CONTRATANTE, para viabilizar o fornecimento dos produtos, se obriga a efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos estabelecidos na cláusula segunda deste instrumento. 4.1.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviço do objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 4.1.3 O presente contrato poderá ser prorrogado caso haja interesse das partes. 4.1.4 - CABE À CONTRATADA a) arcar com o ônus das obrigações tributárias, previdenciárias e securitárias devidas em razão deste contrato; b) garantir a entrega dos produtos com pontualidade na forma estabelecida neste instrumento, sem ônus para o município. c) - Cumprir rigorosamente o prazo pactuado no presente contrato. d) - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais, tributárias, trabalhistas, securitárias e previdenciárias e que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato. 5.1 - Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues nos endereços indicados por cada secretaria no município de Bom Jesus do Araguaia-MT, contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da ordem de compra/ou serviço, devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações. 5.2 A entrega de produtos de baixa qualidade, de procedências duvidosas, ou divergentes do apresentado na proposta, enseje rescisão contratual e aplicação das respectivas sanções legais, editalícias e contratuais, reservado o direito ao contraditório e à ampla defesa. CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS 6.1 - Os encargos sociais e previdenciários devidos, na forma da lei vigente, correrão por conta do contratado. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO E DA REVISÃO 7.1 A atualização financeira do valor contratado terá como base o Índice Geral de Preços ao Consumidor - IPCA/IBGE.

7.2 Os requerimentos de revisão contratual deverão ser instruídos com documentos que comprovem o fator superveniente imprevisível e alheio à vontade das partes, provocador do desequilíbrio contratual, sob pena de não recebimento. 7.2.1 A administração responderá em até 10 (dez) dias úteis o pleito de que trata o item 7.2, período durante o qual a contratada se sujeita às sanções legais, contratuais e editalícias, em caso de recusa na execução do objeto, seja qual for à quantidade. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 8.1 - O descumprimento total ou parcial do disposto neste contrato pela contratada caracterizará sua inadimplência, sujeitando-se a mesma às seguintes sanções: a) advertência; b) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, Art. 87 da Lei 8.666/93. c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, conforme disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei nº. 8.666/93; d) multa de 30% (trinta por cento), mais juros de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de atraso, pelo não cumprimento do prazo estabelecido para entrega do objeto adjudicado; e) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, pelo não comparecimento para assinatura do contrato, ou descumprimento total ou parcial do presente Contrato; f) as multas previstas neste Edital poderão ser cobradas extra-judicialmente, por lançamento em Dívida Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo aplicável à espécie; g) as multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções contratuais, editalícias e legais. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 9.1 - O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato, sem justa causa, implica na aplicação das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alterações. 9.2 - O presente contrato: 9.2.1 - vigerá ate 31/12/2017, encerrando de pleno direito com o comprimento das obrigações nele estabelecidas. 9.2.2 - poderá ser rescindido nas condições previstas nos artigo 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 9.2.3 - poderá ser alterado de acordo com os Artigos 57 e 65 da Lei nº. 8.666/93, através de termo(s) aditivo(s). 9.2.4 - é regido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal 027/2010 e Lei Federal 10.520. 9.2.5 - Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o

objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666 de 1993, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. CLÁUSULA DÉCIMA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 10.1 - O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, será feito pelo servidor: Jose Paulo Rodrigues Ferreira, nomeado através da Portaria nº 089/2017 de 31/03/2017, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 11.1 As partes elegem para solução de qualquer pendência oriunda da execução deste contrato o foro da comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado. Estando assim justas e contratadas as partes, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: Bom Jesus do Araguaia-MT, 31 de Março de 2017.... JOEL FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE: TESTEMUNHAS: VERA CELITA PALUDO ME (AUTO PEÇAS PALUDO) CONTRATADA NOME: CPF: NOME: CPF: