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Transcrição:

FIM DE SEMANA TOLEDO,, 12 E 13 DE AGOSTO DE 201 - ANO 33 - Nº 9.530 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,00 www.jornaldooeste.com.br www.facebook.com/jornaldooeste www.twitter.com/jornaldooeste 45 3055 3322 Divulgação Boxinsideme Produzindo arte O baterista Samuel Martinelle é destaque no cenário musical de Nova Iorque. O toledano já se apresentou três vezes no principal palco de um dos teatros mais famosos do mundo, o Carnegie Hall. Tocou com músicos renomados dos EUA, encabeçou projetos importantes, inclusive divulgando e promovendo a música brasileira no país através de shows e cursos. Página 8 Dia dos Pais...E mesmo chorando ou sorrindo tua doce voz me diz que és iel. O maior milagre aconteceu, Pai. Um novo coração pulsando como o Teu. Momento lindo em que recebemos Nicolas é o fruto que o Senhor nos deus..., o trecho da música da cantora Aline Barros retrata o atual momento do casal Emerson e Janaína Batista. O pequeno Nicholas realizou o sonho da paternidade. Página Janaí Vieira Cultura árabe CrossFit Brasil Depois de oito Seletivas Regionais por todo o Brasil, os atletas mais condicionados do país se apresentam no inal do mês em Valinhos (SP). Foram mais de 90 participantes nas seletivas para chegarem aos melhores que se enfrentam nos dias 24 a 2 de agosto. Criado em 1995 nos Estados Unidos e trazido para o Brasil por Joel Fridman, o CrossFit tem se popularizado por sua dinâmica rotina de exercícios e já conta com mais de 15 mil ginásios no mundo. Página 9 EstaR em Toledo passa por período de adaptação Francielly Hirata Danças, pratos típicos, religiosidade e costumes dos países do Oriente Médio conseguem in luenciar a vida de quem reside do outro lado do mundo. Eles atravessaram o oceano e trouxeram seus hábitos, suas crenças e seus estilos de vida para deixar os ocidentais com água na boca diante da culinária, encantadas com os novos sons e curiosos com as doutrinas. Página 1 Índice Firjan A maioria das cidades do Paraná apresenta di iculdades para a administração dos recursos públicos, uma realidade que impacta 22 municípios (63,4%). A situação é ainda mais grave em 43 cidades (12%) do Estado, em que a gestão iscal é considerada crítica. Página 25 Divulgação Circo da China Toda magia do Circo da China estará em cartaz na próxima semana, em apresentações marcadas para a Ópera de Arame, em Curitiba. Fundado em setembro de 1951, o Circo da China é uma das companhias de mais prestígio em seu país, sendo uma honraria em uma arte com mais 3000 anos que remonta ao tempo dos grandes impérios chineses. Nas mais de seis décadas de história da trupe são mais de 40 números acrobáticos. Página 18 Há dez dias o Estacionamento Regulamentado (EstaR) de Toledo passou por mudanças na tolerância de 15 minutos, no valor da multa, tempo de regularização e aumento na iscalização. Porém, elas dividiram opiniões. Nas ruas e redes sociais o assunto foi amplamente discutido. De um lado quem discorda reclama da indústria das multas e da dispersão dos consumidores. De outro, quem apoia, prevê melhoria no estacionamento central e funcionamento do sistema. A administração garante que o período ainda é de adaptação, mas que já é identi icada maior rotatividade das vagas. Página 4

33 PREFEITURA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/201 Aos 11 (ONZE) dias de Agosto de 201, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 Palotina PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/200 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/201, com abertura em 0 de Agosto de 201 e homologação em 09 de Agosto de 201, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 6.208.48/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito,, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.10-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 8.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa REPAROS DE VEÍCULOS JORIS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.06.632/0001-60, Inscrição Estadual nº 9018060806, Inscrição Municipal ISS/Alvará nº. 86, estabelecida à Avenida Independência, nº. 1.68, Sala 02, Centro, na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-5464, representada neste ato pelo SR. ARSELO JORIS, Sócio Gerente, portador da cédula de identidade nº. 3.132.25-0 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 40.801.049-00, residente e domiciliado na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, doravante denominado DETENTORA: 1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto da presente ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES DESDE QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCÍCIO 201/2018, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. LOTE 9 - Valor Total do Lote: 42.550,24 (Quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) 1 ADITIVO RADIADOR 1000 ML UNID 4,00 23,900 95,16 2 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM UNIDAD 10,00 5,2800 52,80 4 AMORTECEDOR DIANTEIRO FIORINO UNIDAD 4,00 16,6100 60,44 5 AMORTECEDOR TRASEIRO FIORINO UNID 4,00 142,8800 51,52 6 ANEIS MOTOR FIORINO UNIDAD 2,00 224,0500 448,10 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO FIORINO UNIDAD 2,00 116,1200 232,24 8 ANTI CHAMA FIORINO UNIDAD 2,00 4,9000 9,80 9 ARTICULADOR DIREÇÃO FIORINO UNIDAD 2,00 10,4100 214,82 10 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIORINO UNIDAD 8,00 38,1600 305,28 11 BICO INJETOR FIORINO UNIDAD 4,00 312,5800 1.250,32 12 BIELA MOTOR FIORINO UNIDAD 4,00 166,3400 665,36 13 BOBINA IGNIÇÃO FIORINO UNIDAD 2,00 206,3800 412,6 14 BOIA MARCADOR DE COMBUSTIVEL FIORINO UNIDAD 1,00 206,200 206,2 15 BOMBA AGUA FIORINO UNIDAD 2,00 358,600 1,52 16 BOMBA COMBUSTIVEL FIORINO UNIDAD 2,00 491,9400 983,88 1 BOMBA OLEO MOTOR FIORINO UNIDAD 2,00 320,8400 641,68 18 BORRACHA ESCAPE FINAL FIORINO UNIDAD 6,00 15,4900 92,94 19 BORRACHA PARABRISA FIORINO UNIDAD 2,00 122,8900 245,8 20 BORRACHA PORTA FIORINO UNIDAD 2,00 102,4600 204,92 21 BORRACHA TIRANTE FIORINO UNIDAD 2,00 13,9600 2,92 22 BRAÇO OSCILANTE FIORINO UNIDAD 2,00 254,500 509,14 23 BRONZINA BIELA FIORINO UNIDAD 1,00 149,2100 149,21 24 BRONZINA MANCAL FIORINO UNIDAD 1,00 149,2300 149,23 25 BUCHA BRAÇO OSCILANTE FIORINO UNIDAD 10,00 24,600 24,60 26 BUCHA CAIXA DE DIREÇÃO FIORINO UNIDAD 2,00 13,0300 26,06 2 BUCHA ESTABILIZADOR FIORINO UNIDAD 4,00 15,1000 60,40 28 BUCHA TRAMBUILADOR FIORINO UNIDAD 4,00 6,5600 26,24 29 CABEÇOTE MOTOR FIORINO UNIDAD 1,00 2.452,3000 2.452,30 30 CABO ACELERADOR FIORINO UNIDAD 2,00 4,900 95,94 31 CABO CAPO FIORINO UNIDAD 2,00 34,5400 69,08 32 CABO FREIO DE MÃO FIORINO UNIDAD 2,00 118,8800 23,6 33 CABO DE VELAS FIORINO UNIDAD 2,00 11,9200 235,84 34 CAIXA EMBREAGEM FIORINO UNIDAD 2,00 3,2500 146,50 35 CAIXA DIREÇÃO FIORINO UNIDAD 1,00 548,2900 548,29 36 CANALETA PORTA FIORINO UNIDAD 1,00 89,2600 89,26 3 CANO DAGUA MOTOR FIORINO UNIDAD 1,00 8,300 8,3 38 CARCAÇA CAMBIO FIORINO UNIDAD 1,00 1.145,0600 1.145,06 39 CARTER MOTOR FIORINO UNIDAD 1,00 133,5100 133,51 40 CHAVE SETA FIORINO UNIDAD 1,00 344,1600 344,16 41 CILINDRO FREIO MESTRE FIORINO UNIDAD 2,00 19,400 395,48 42 CILINDRO RODA TRASEIRA FIORINO UNIDAD 4,00 8,4800 349,92 43 COIFA CAIXA DE DIREÇÃO FIORINO UNIDAD 4,00 62,6600 250,64 44 COIFA HEMOCINÉTICA FIORINO UNIDAD 4,00 50,0800 200,32 45 COIFA TRIPOIDE FIORINO UNIDAD 4,00 32,8600 131,44 46 COMANDO DE VALVULA FIORINO UNIDAD 1,00 42,4900 42,49 4 CORREIA ALTERNADOR FIORINO UNIDAD 2,00 51,2600 102,52 48 CORREIA DENTADA FIORINO UNID 2,00 90,9400 181,88 49 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO FIORINO UNIDAD 4,00 69,4500 2,80 50 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO FIORINO UNIDAD 4,00 5,5300 302,12 51 CUBO DIANTEIRO FIORINO UNIDAD 2,00 118,3400 236,68 52 DISCO DE FREIO FIORINO UNIDAD 4,00 94,4800 3,92 2 53 ELETROVENTILADOR FIORINO UNIDAD 1,00 826,8300 826,83 54 EMBREAGEM FIORINO UNIDAD 2,00 358,5500 1,10 55 ENGRENAGEM 1ª FIORINO UNIDAD 1,00 336,6900 336,69 56 ENGRENAGEM 2ª FIORINO UNIDAD 1,00 343,8500 343,85 5 ENGRENAGEM 3ª FIORINO UNIDAD 1,00 31,1100 31,11 58 ENGRENAGEM 4ª FIORINO UNIDAD 1,00 386,00 386, 59 ENGRENAGEM RÉ FIORINO UNIDAD 1,00 18,9900 18,99 60 FECHADURA EXTERNA PORTA FIORINO UNIDAD 2,00 166,5600 333,12 61 FECHADURA PORTA FIORINO UNIDAD 2,00 206,1600 412,32 62 FILTRO COMBUSTIVEL FIORINO UNIDAD 4,00 31,9600 12,84 63 FILTRO OLEO MOTOR FIORINO UNIDAD 6,00 22,8400 13,04 64 FLEXIVEL FREIO FIORINO UNIDAD 4,00 38,8300 155,32 65 GARFO 1ª/2ª FIORINO UNIDAD 1,00 184,6800 184,68 66 GARFO 3ª/4ª FIORINO UNIDAD 1,00 184,6800 184,68 6 INTERRUPTOR OLEO MOTOR FIORINO UNIDAD 2,00 30,1800 60,36 68 INTERRUPTOR RADIADOR FIORINO UNIDAD 2,00 53,2600 106,52 69 INTERRUPTOR TEMPERATURA FIORINO UNIDAD 2,00 104,800 209,4 0 JUNTA CABEÇOTE MOTOR FIORINO UNIDAD 2,00 14,1200 294,24 1 JUNTA CARTER FIORINO UNIDAD 2,00 59,5200 119,04 2 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO FIORINO UNIDAD 2,00 41,6200 83,24 3 JUNTA INJEÇÃO FIORINO UNIDAD 2,00 2,3800 54,6 4 JUNTA MOTOR COMPLETO FIORINO UNIDAD 2,00 196,4900 392,98 5 JUNTA SAIDA ESCAPE FIORINO UNIDAD 2,00 46,6300 93,26 6 LAMPADA 2 POLO 1034 FIORINO UNIDAD 10,00 9,8400 98,40 LAMPADA FAROL H4 12 VOLTS FIORINO UNIDAD 6,00 35,6200 213,2 8 LANTERNA TRASEIRA FIORINO UNID 2,00 134,5800 269,16 9 LONA FREIO TRASEIRO FIORINO UNIDAD 4,00 35,0100 140,04 80 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª FIORINO UNIDAD 1,00 380,5300 380,53 81 LUVA SINCRONIZADORA 1º/2º FIORINO UNIDAD 1,00 23,1400 23,14 82 MAQUINA VIDRO FIORINO UNIDAD 2,00 81,2800 162,56 83 MODULO INJEÇÃO FIORINO UNIDAD 1,00 1.491,4300 1.491,43 84 MOLA SUSPENSAO DIANTEIRA FIORINO UNIDAD 2,00 116,5400 233,08 85 MOTOR DE PASSO FIORINO UNIDAD 2,00 296,0800 592,16 86 MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO FIORINO UNIDAD 1,00 298,5200 298,52 8 MOTOR DE PARTIDA 12V FIORINO UNIDAD 1,00 553,3800 553,38 88 OLEO MOTOR 15W40 FIORINO Litros 24,00 30,0600 21,44 89 OLEO SAE 90 FIORINO Litros 4,00 26,8300 10,32 90 PALHETA PARABRISA FIORINO UNIDAD 4,00 51,0800 204,32 91 PARABRISA FIORINO UNIDAD 2,00 691,200 1.383,44 92 PARAFUSO BANDEJA FIORINO UNIDAD 10,00 53,400 534,0 93 PARAFUSO RODA FIORINO UNIDAD 20,00 4,9600 99,20 94 PASTILHA DE FREIO FIORINO UNIDAD 4,00 96,4100 385,64 95 PASTILHA REGULADOR VALVULA FIORINO UNIDAD 10,00 16,4200 164,20 96 PINGADEIRA DO TETO FIORINO UNIDAD 2,00 40,6400 81,28 9 PORCA DUPLA ESCAPE 8 MM FIORINO UNIDAD 10,00 3,1200 31,20 98 PRISIONEIRO ESCAPE 8 MM FIORINO UNIDAD 10,00 3,1200 31,20 99 PROTETOR CANO COMBUSTIVEL FIORINO UNIDAD 2,00 6,2200 134,44 100 RADIADOR FIORINO UNIDAD 1,00 381,000 381,0 101 REGULADOR FREIO TRASEIRO FIORINO UNIDAD 2,00 6,3100 134,62 102 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO FIORINO UNIDAD 2,00 121,4300 242,86 103 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM FIORINO UNIDAD 6,00 26,000 160,20 104 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM FIORINO UNIDAD 2,00 105,4100 210,82 106 RETROVISOR FIORINO UNIDAD 2,00 204,300 409,46 10 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE FIORINO UNIDAD 4,00 32,9800 131,92 108 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO FIORINO UNIDAD 4,00 13,4800 549,92 109 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO FIORINO UNIDAD 4,00 146,4100 585,64 110 ROTOR IGNIÇÃO FIORINO UNIDAD 4,00 52,5400 210,16 111 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA FIORINO UNIDAD 2,00 10,6200 341,24 112 SERVO FREIO FIORINO UNIDAD 1,00 303,100 303,1 113 SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIORINO UNIDAD 2,00 162,9200 325,84 114 SILENCIOSO TRASEIRO FIORINO UNIDAD 2,00 162,6100 325,22 115 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO FIORINO UNIDAD 2,00 131,4300 262,86 116 TAMPA DISTRIBUIDOR FIORINO UNIDAD 2,00 146,500 293,14 11 TANQUE COMBUSTIVEL FIORINO UNIDAD 1,00 534,2800 534,28 118 TENSOR CORREIA DENTADA FIORINO UNIDAD 2,00 151,5900 303,18 119 TRIANGULO LUMINOSO FIORINO UNIDAD 2,00 36,3100 2,62 120 TRIETA SEMI EIXO FIORINO UNIDAD 2,00 201,2300 402,46 121 VALVULA ADMISSÃO MOTOR FIORINO UNIDAD 4,00 38,8300 155,32 122 VALVULA ESCAPE MOTOR FIORINO UNIDAD 4,00 46,4800 185,92 123 VELA IGNIÇÃO FIORINO UNIDAD 8,00 4,5400 380,32 124 VIDRO DE PORTA FIORINO UNIDAD 2,00 111,4400 222,88 125 VIRABREQUIM FIORINO UNIDAD 1,00 1.515,3500 1.515,35 126 OLEO MOTOR 20W50 UNIDAD 20,00 13,0600 261,20 130 MOLA DIANTEIRA - FIORINO JOGO 2,00 95,9400 191,88 131 SAPATA FREIO TRASEIRO - FIORINO JOGO 2,00 91,9300 183,86 132 FLUIDO FREIO - FIORINO UNID 20,00 29,2100 584,20 LOTE 15 - Valor Total do Lote: 139.598,14 (Cento e trinta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR MONTANA UNIDAD 6,00 32,000 192,42 2 FILTRO DE AR MONTANA UNIDAD 4,00 35,5200 142,08 3 3 FILTRO COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 4,00 48,1100 192,44 4 PASTILHA DE FREIO MONTANA JOGO 3,00 321,500 964,1 5 SAPATA FREIO MONTANA JOGO 3,00 312,2400 936,2 6 EMBLEMA ADESIVO MONTANA UNIDAD 2,00 48,8200 9,64 COMANDO DE VÁLVULA MONTANA UNIDAD 2,00 535,4100 1.00,82 8 COIFA HOMOCINÉTICA VECTRA MONTANA UNIDAD 4,00 10,900 431,88 9 PIVO SUSPENSÃO MONTANA UNIDAD 4,00 116,1000 464,40 10 BIELETA ESTABELIZADORA MONTANA UNIDAD 4,00 110,6800 442,2 11 BORRACHA ESCAPE MONTANA UNIDAD 20,00 15,0400 300,80 12 CORREIA DENTADA MONTANA UNIDAD 2,00 99,900 199,58 13 TENSOR CORREIA DENTADA MONTANA UNIDAD 2,00 263,6200 52,24 14 CORREIA ALTERNADOR MONTANA UNIDAD 4,00 80,100 322,84 15 COXIM MOTOR MONTANA UNIDAD 2,00 321,4300 642,86 16 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 131,9500 52,80 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 386,0100 1.544,04 18 AMORTECEDOR TRASEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 224,3500 89,40 19 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA JOGO 4,00 110,9600 443,84 20 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO MONTANA UNIDAD 2,00 43,800 94,4 21 SILENCIOSO TRASEIRO MONTANA UNIDAD 2,00 34,9500 49,90 22 COXIM CÂMBIO MONTANA UNIDAD 2,00 321,4300 642,86 23 BORRACHA PORTA MONTANA UNIDAD 4,00 149,1900 596,6 24 COIFA SEMI EIXO MONTANA UNIDAD 4,00 18,800 15,12 25 ATUADOR EMBREAGEM MONTANA UNIDAD 2,00 519,100 1.039,42 26 KIT. EMBREAGEM MONTANA JOGO 2,00 839,1200 1.68,24 2 JUNTA INFERIOR CÁRTER MONTANA UNIDAD 4,00 90,3600 361,44 28 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 186,8300 4,32 29 DISCO DE FREIO MONTANA UNIDAD 4,00 199,0000 96,00 30 BUCHA MOLEJO TRASEIRO MONTANA UNIDAD 16,00 2,1800 1.154,88 31 FECHADURA TAMPA TRASEIRA MONTANA UNIDAD 2,00 405,3900 810,8 32 MAÇANETA TAMPA TRASEIRA MONTANA UNIDAD 2,00 405,3900 810,8 33 BORRACHA INTERMEDIÁRIA ESCAPE MONTANA UNIDAD 12,00 1,8600 214,32 34 KIT. JUNTA ESCAPE MONTANA JOGO 4,00 6,300 306,92 35 TANQUE COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 1,00 1.345,4300 1.345,43 36 MOLEJO TRASEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 689,6600 2.58,64 3 BUCHA BANDEJA TRASEIRA MONTANA UNIDAD 8,00 114,3200 914,56 38 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 510,6000 2.042,40 39 CABO FREIO DE MÃO MONTANA UNIDAD 2,00 219,9200 439,84 40 TERMINAL DIREÇÃO MONTANA UNIDAD 4,00 21,6300 80,52 41 ARTICULADOR DIREÇÃO MONTANA UNIDAD 4,00 221,9200 88,68 42 CAIXA DIREÇÃO MONTANA UNIDAD 1,00 1.386,200 1.386,2 43 PARAFUSO BANDEJA MONTANA UNIDAD 10,00 15,1100 151,10 44 PALHETA P/BRISA MONTANA UNIDAD 4,00 89,4800 35,92 45 MOTOR BOMBA RESER. P/BRISA MONTANA UNIDAD 2,00 104,9300 209,86 46 FECHADURA PORTA MONTANA UNIDAD 4,00 28,500 1.114,28 4 REPARO TRAMBULADOR MONTANA UNIDAD 3,00 332,9400 998,82 48 CABO CAPO MONTANA UNIDAD 2,00 80,6400 161,28 49 CABO DE VELAS MONTANA JOGO 2,00 185,0500 30,10 50 VELA IGNIÇÃO MONTANA UNIDAD 12,00 24,4600 293,52 51 JUNTA INJEÇÃO MONTANA JOGO 2,00 59,5900 119,18 52 JUNTA TAMPA VÁLVULA MONTANA UNIDAD 2,00 52,6200 105,24 53 CABO ACELERADOR MONTANA UNIDAD 2,00 9,5800 159,16 54 EMBLEMA GRADE MONTANA UNIDAD 2,00 39,9400 9,88 55 GRADE RADIADOR MONTANA UNIDAD 2,00 1,9300 355,86 56 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 4,00 1.000,600 4.002,68 5 ANEL BORRACHA ESCAPE MONTANA UNIDAD 15,00 140,8000 2.112,00 58 PÁRACHOQUE TRASEIRO MONTANA UNIDAD 2,00 396,0100 92,02 59 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA MONTANA JOGO 4,00 132,4000 529,60 60 BORRACHA ESCAPE FINAL MONTANA UNIDAD 20,00 12,6200 252,40 61 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO MONTANA UNIDAD 3,00 39,0600 11,18 62 JUNTA SAÍDA ESCAPE MONTANA UNIDAD 3,00 36,3300 108,99 63 CANO D'ÁGUA MOTOR MONTANA UNIDAD 2,00 10,0500 214,10 64 BOMBA ÁGUA MONTANA UNIDAD 2,00 328,3900 656,8 65 CÁRTER MOTOR MONTANA UNIDAD 2,00 55,8500 1.151,0 66 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 38,500 1.551,00 6 CILINDRO RODA TRASEIRA MONTANA UNIDAD 4,00 131,9500 52,80 68 LANTERNA TRASEIRA MONTANA UNIDAD 4,00 20,3200 1.081,28 69 BUCHA ESTABELIZADOR MONTANA UNIDAD 16,00 34,3500 549,60 0 CALÇO BANCO MONTANA UNIDAD 8,00 14,2400 113,92 1 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM MONTANA UNIDAD 6,00 62,400 36,44 2 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM MONTANA UNIDAD 6,00 1,0500 426,30 3 RETENTOR COMANDO VÁLVULA MONTANA UNIDAD 8,00 3,2000 29,60 4 COIFA CAIXA DIREÇAÕ MONTANA UNIDAD 4,00 88,6900 354,6 5 FAROL DIANTEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 932,800 3.31,12 6 RETROVISOR MONTANA UNIDAD 4,00 491,2400 1.964,96 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA MONTANA UNIDAD 2,00 82,4200 164,84 8 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR MONTANA UNIDAD 2,00 125,9900 251,98 9 QUEBRA SOL MONTANA UNIDAD 2,00 183,3400 366,68 80 JUNTA HOMOCINÉTICA MONTANA UNIDAD 4,00 44,400 2.9,88 81 RODA MONTANA UNIDAD 4,00 496,6500 1.986,60 82 RADIADOR MONTANA UNIDAD 2,00 1.038,3900 2.06,8 83 MANGUEIRA RADIADOR MONTANA UNIDAD 4,00 5,3800 229,52 84 ELETROVENTILADOR MONTANA UNIDAD 2,00 815,4800 1.630,96 85 CHAVE DE SETA MONTANA UNIDAD 2,00 212,300 424,4 86 INDUZIDO MOTOR PARTIDA MONTANA UNIDAD 2,00 561,1200 1.122,24 8 BENDI X MOTOR PARTIDA MONTANA UNIDAD 2,00 238,4500 46,90 88 ESCOVA MOTOR PARTIDA MONTANA JOGO 2,00 122,8500 245,0 89 REGULADOR VOLTAGEM MONTANA UNIDAD 2,00 183,3400 366,68 90 ROLAMENTO ALTERNADOR MONTANA UNIDAD 4,00 110,8900 443,56 91 FLEXÍVEL FREIO MONTANA UNIDAD 4,00 5,2500 229,00 92 ALAVANCA CÂMBIO MONTANA UNIDAD 2,00 239,300 49,46 93 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 2,00 32,8100 45,62 94 BICO INJETOR UNO MONTANA UNIDAD 8,00 341,800 2.34,24 95 REGULADOR PRESSÃO INJEÇÃO MONTANA UNIDAD 4,00 295,0900 1.180,36 96 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA MONTANA UNIDAD 2,00 660,1900 1.320,38 9 MOTOR DE PASSO MONTANA UNIDAD 2,00 60,8900 1.341,8 98 SONDA LAMBDA MONTANA UNIDAD 2,00 508,8800 1.01,6 99 TAPETE MONTANA JOGO 3,00 94,3800 283,14 100 JUNTA CABEÇOTE MOTOR MONTANA UNIDAD 3,00 15,5300 526,59 101 BOMBA ÓLEO MOTOR MONTANA UNIDAD 3,00 35,1600 1.01,48 102 PISTÃO MOTOR MONTANA JOGO 2,00 63,6800 1.52,36 103 ANÉIS MOTOR MONTANA JOGO 2,00 34,3600 694,2 104 BRONZINA BIELA MONTANA JOGO 2,00 169,600 339,34 105 BRONZINA MANCAL MONTANA JOGO 2,00 241,1300 482,26 106 JUNTA MOTOR COMPLETO MONTANA JOGO 2,00 354,4500 08,90 10 VÁLVULA ESCAPE MOTOR MONTANA UNIDAD 10,00 64,9900 649,90 108 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR MONTANA UNIDAD 10,00 61,900 619,0 109 BIELA MOTOR MONTANA UNIDAD 4,00 31,0900 1.268,36 110 VIRABREQUIM MONTANA UNIDAD 1,00 1.3,4300 1.3,43 111 BOMBA COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 4,00 1.446,0800 5.84,32 112 PRÉ FILTRO BOMBA COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 4,00 105,8300 423,32 113 CARCAÇA BOMBA COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 2,00 348,300 696,4 114 CILINDRO FREIO MESTRE MONTANA UNIDAD 2,00 43,800 85,4 115 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR MONTANA UNIDAD 4,00 83,400 333,88 116 INTERRUPTOR TEMPERATURA MONTANA UNIDAD 4,00 8,500 314,28 11 INTERRUPTOR LUZ RÉ MONTANA UNIDAD 4,00 8,200 314,88 118 RELE MONTANA UNIDAD 4,00 115,3100 461,24 119 LANTERNA TETO MONTANA UNIDAD 2,00 128,3600 256,2 120 LANTERNA PLACA MONTANA UNIDAD 2,00 62,1200 124,24 121 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA MONTANA UNIDAD 4,00 236,3100 945,24 122 CUBO DIANTEIRO MONTANA UNIDAD 4,00 1,9300 11,2 123 VIDRO DE PORTA MONTANA UNIDAD 4,00 258,0900 1.032,36 124 BORRACHA DE PORTA MONTANA UNIDAD 4,00 148,400 593,88 125 SERVO FREIO MONTANA UNIDAD 2,00 465,0400 930,08 126 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA MONTANA UNIDAD 4,00 191,1200 64,48 12 VÁLVULA TERMOSTÁTICA MONTANA UNIDAD 3,00 115,3100 345,93 128 BOBINA IGNIÇÃO MONTANA UNIDAD 3,00 452,0800 1.356,24 129 COMUTADOR DE IGNIÇÃO MONTANA UNIDAD 3,00 31,300 953,19 130 TAMPA DE COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 2,00 94,8200 189,64 131 FILTRO DE POLEN MONTANA UNIDAD 4,00,300 310,92 132 BALANCIN DE VÁLVULA MONTANA UNIDAD 10,00 69,4100 694,10 133 TUCHO DE VÁLVULA MONTANA UNIDAD 10,00 62,8400 628,40 134 PARAFUSO RODA MONTANA UNIDAD 20,00 23,5400 40,80 135 TAMPA RADIADOR MONTANA UNIDAD 4,00 24,4600 9,84 136 SELO MOTOR MONTANA UNIDAD 10,00 12,400 12,40 13 FRISO LATERAL MONTANA JOGO 2,00 232,800 465,4 138 CHICOTE FIO 3VIAS MONTANA UNIDAD 6,00 35,6600 213,96 139 CHICOTE FIO 4VIAS MONTANA UNIDAD 6,00 39,4000 236,40 140 CHICOTE FIO 5VIAS MONTANA UNIDAD 6,00 48,6100 291,66 141 ENGRENAGEM 1ª MARCHA MONTANA UNIDAD 2,00 53,9400 1.14,88 142 ENGRENAGEM 2ª MARCHA MONTANA UNIDAD 2,00 588,3200 1.16,64 143 ENGRENAGEM 3ª MARCHA MONTANA UNIDAD 2,00 499,000 999,40 144 ENGRENAGEM 4ª MARCHA MONTANA UNIDAD 2,00 64,2500 1.294,50 145 ANEL SICRONIZADO CÂMBIO MONTANA UNIDAD 4,00 82,2800 329,12 146 LUVA SINCROZINADORA 1ª/2ª MONTANA UNIDAD 4,00 58,400 2.349,88 14 LUVA SINCROZINADORA 3ª/4ª MONTANA UNIDAD 4,00 483,1300 1.932,52 148 GARFO 1ª/2ª MONTANA UNIDAD 2,00 1.169,9400 2.339,88 149 GARFO 3ª/4ª MONTANA UNIDAD 2,00 491,6500 983,30 150 CARCAÇA CÂMBIO MONTANA UNIDAD 2,00 1.386,200 2.3,44 4 125 SERVO FREIO MONTANA UNIDAD 2,00 465,0400 930,08 126 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA MONTANA UNIDAD 4,00 191,1200 64,48 12 VÁLVULA TERMOSTÁTICA MONTANA UNIDAD 3,00 115,3100 345,93 128 BOBINA IGNIÇÃO MONTANA UNIDAD 3,00 452,0800 1.356,24 129 COMUTADOR DE IGNIÇÃO MONTANA UNIDAD 3,00 31,300 953,19 130 TAMPA DE COMBUSTÍVEL MONTANA UNIDAD 2,00 94,8200 189,64 131 FILTRO DE POLEN MONTANA UNIDAD 4,00,300 310,92 132 BALANCIN DE VÁLVULA MONTANA UNIDAD 10,00 69,4100 694,10 133 TUCHO DE VÁLVULA MONTANA UNIDAD 10,00 62,8400 628,40 134 PARAFUSO RODA MONTANA UNIDAD 20,00 23,5400 40,80 135 TAMPA RADIADOR MONTANA UNIDAD 4,00 24,4600 9,84 136 SELO MOTOR MONTANA UNIDAD 10,00 12,400 12,40 13 FRISO LATERAL MONTANA JOGO 2,00 232,800 465,4 138 CHICOTE FIO 3VIAS MONTANA UNIDAD 6,00 35,6600 213,96 139 CHICOTE FIO 4VIAS MONTANA UNIDAD 6,00 39,4000 236,40 140 CHICOTE FIO 5VIAS MONTANA UNIDAD 6,00 48,6100 291,66 141 ENGRENAGEM 1ª MARCHA MONTANA UNIDAD 2,00 53,9400 1.14,88 142 ENGRENAGEM 2ª MARCHA MONTANA UNIDAD 2,00 588,3200 1.16,64 143 ENGRENAGEM 3ª MARCHA MONTANA UNIDAD 2,00 499,000 999,40 144 ENGRENAGEM 4ª MARCHA MONTANA UNIDAD 2,00 64,2500 1.294,50 145 ANEL SICRONIZADO CÂMBIO MONTANA UNIDAD 4,00 82,2800 329,12 146 LUVA SINCROZINADORA 1ª/2ª MONTANA UNIDAD 4,00 58,400 2.349,88 14 LUVA SINCROZINADORA 3ª/4ª MONTANA UNIDAD 4,00 483,1300 1.932,52 148 GARFO 1ª/2ª MONTANA UNIDAD 2,00 1.169,9400 2.339,88 149 GARFO 3ª/4ª MONTANA UNIDAD 2,00 491,6500 983,30 150 CARCAÇA CÂMBIO MONTANA UNIDAD 2,00 1.386,200 2.3,44 151 CABEÇOTE MOTOR MONTANA UNIDAD 2,00 2.322,6000 4.645,20 152 CAPA PROTEÇÃO CAÇAMBA MONTANA UNIDAD 1,00 542,00 542, 153 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA MONTANA UNIDAD 2,00 226,9800 453,96 154 PAINEL DE INSTRUMENTO MONTANA UNIDAD 1,00 2.31,800 2.31,8 155 MOTOR DE PARTIDA 12V MONTANA UNIDAD 2,00 1.262,8800 2.525,6 156 ALTERNADOR 12V MONTANA UNIDAD 2,00 1.64,5000 3.529,00 LOTE 1 - Valor Total do Lote: 253.303,39 (Duzentos e cinquenta e três mil trezentos e três reais e trinta e nove centavos) 1 VÁLVULA DESCARGA UNIDAD 2,00 1.496,9200 2.993,84 2 COMPRESSOR AR CONDICIONADO UNIDAD 1,00 6.596,1200 6.596,12 3 PARAFUSO RODA D14000 UNIDAD 10,00 69,4800 694,80 4 AMORTECEDOR TRASEIRO D14000 UNIDAD 4,00 658,9100 2.635,64 5 AMORTECEDOR DIANTEIRO D14000 UNIDAD 4,00 660,1200 2.640,48 6 EMBUCHAMENTO UNIDAD 2,00 1.1,4200 2.354,84 5 TERMINAL DIREÇÃO CENTRAL UNIDAD 4,00 508,6000 2.034,40 8 CUICA COMPLETA UNIDAD 2,00 1.352,4800 2.04,96 9 RETENTOR CUBO D14000 UNIDAD 6,00 209,100 1.258,26 10 FLEXIVEL CUICA UNIDAD 6,00 192,3800 1.154,28 11 JOGO LONA FREIO JOGO 4,00 504,8100 2.019,24 12 BIELETA UNIDAD 4,00 225,8200 903,28 13 ROLAMENTO CUBO UNIDAD 8,00 416,3800 3.331,04 14 ÓLEO MOTOR Litros 60,00 55,400 3.344,40 15 FILTRO DO CARTER UNIDAD 4,00 243,1400 92,56 16 FILTRO DIESEL D.14000 UNIDAD 4,00 260,4600 1.041,84 1 ADITIVO RADIADOR UNIDAD 6,00 43,4900 260,94 18 TAMBOR DE FREIO UNIDAD 4,00 554,900 2.219,88 19 JOGO JUNTA CABEÇOTE D14000 UNIDAD 1,00 868,0200 868,02 20 JUNTA TAMPA VALVULA UNIDAD 1,00 22,0300 22,03 21 KIT EMBREAGEM JOGO 1,00 4.325,0800 4.325,08 22 GRAMPO DE MOLA UNIDAD 2,00 341,8400 683,68 23 CILINDRO EMBREAGEM UNIDAD 1,00 1.00,900 1.00,9 24 MANGUEIRA DO RADIADOR DE ÓLEO UNIDAD 2,00 329,600 659,52 25 BOMBA ÁGUA UNIDAD 1,00 1.526,9400 1.526,94 26 GRAXA UNID 6,00 35,100 214,26 2 MOLA PATIN D14000 JOGO 2,00 90,2900 180,58 28 MOLA TRASEIRA D.14000 UNIDAD 4,00 1.351,800 5.40,48 29 MOLA DIANTEIRA UNIDAD 4,00 1.526,9400 6.10,6 30 FAROL D14000 UNIDAD 4,00 48,000 1.948,28 31 LANTERNA TRASEIRA UNID 2,00 521,5400 1.043,08 32 ALTERNADOR UNID 1,00 2.604,6400 2.604,64 33 ANEL SINCRONIZADOR UNIDAD 5,00 313,6400 1.568,20 34 EIXO PILOTO UNIDAD 1,00 2.696,1300 2.696,13 35 GARFO CAMBIO UNIDAD 4,00 608,00 2.435,08 36 ENGRENAGEM 1º UNIDAD 1,00 1.566,0100 1.566,01 3 ENGRENAGEM 2ª UNIDAD 1,00 1.402,3000 1.402,30 38 ENGRENAGEM 3ª UNID 1,00 1.41,4500 1.41,45 39 ENGRENAGEM 4ª UNID 1,00 1.228,5500 1.228,55 40 ENGRENAGEM 5º UNIDAD 1,00 1.436,3000 1.436,30 41 ENGRENAGEM RÉ UNID 1,00 1.264,4800 1.264,48 42 RETENTOR CAMBIO D.14000 UNIDAD 4,00 154,3900 61,56 43 ROLAMENTO CAMBIO D.14000 UNIDAD 5,00 61,1400 3.085,0 44 TRAVA CUBO D14000 UNIDAD 6,00 180,5600 1.083,36 45 REBITE UNID 500,00 22,4600 11.230,00 46 ATUADOR EMBREAGEM UNIDAD 1,00 1.543,2800 1.543,28 4 ROLAMENTO CARDAN UNIDAD 1,00 605,800 605,8 48 LUVA CARDAN D14000 UNIDAD 1,00 1.311,500 1.311,5 49 ESPIGA CARDAN D14000 UNIDAD 1,00 1.382,0800 1.382,08 50 FILTRO AR UNIDAD 2,00 288,1800 56,36 51 CORREIA DENTADA UNID 2,00 04,6100 1.409,22 52 TENSOR UNIDAD 2,00 5,4800 1.154,96 53 BARRA DIREÇÃO UNIDAD 2,00 2.264,0500 4.528,10 54 PARABRISA UNIDAD 2,00 2.90,6200 5.815,24 55 BORRACHA PARABRISA UNIDAD 1,00 958,6800 958,68 56 COMPRESSOR AR FOR UNIDAD 1,00 5.012,3000 5.012,30 5 FILTRO SEDIMENTADOR UNIDAD 4,00 292,8500 1.11,40 58 DIAFRAGMA CUICA UNIDAD 10,00 48,8100 488,10 59 PALHETAS D.14000 UNIDAD 4,00 243,2600 93,04 60 BRAÇO LIMPADOR UNIDAD 2,00 554,4900 1.108,98 61 LAMPADA FLUORESCENTE UNIDAD 20,00 43,2100 8.44,20 62 FAROL LIMPADOR UNIDAD 10,00 45,3600 4.53,60 63 LÂMPADA LANTERNA UNIDAD 20,00 43,500 81,40 64 VIDRO JANELA UNIDAD 4,00 82,900 3.311,16 65 CHAVE SETA UNID 1,00 833,4200 833,42 66 COROA PINHÃO D.14000 UNIDAD 1,00 3.56,1300 3.56,13 6 CAIXA SATELITE UNIDAD 1,00 3.501,1300 3.501,13 68 RETENTOR DO PINHÃO UNIDAD 2,00 20,8500 541,0 69 ROLAMENTO CARDAN UNIDAD 2,00 39,2500 94,50 0 ROLAMENTO PINHÃO UNIDAD 2,00 56,0900 1.134,18 1 ROLAMENTO CX SATELITE UNIDAD 2,00 643,4200 1.286,84 2 CUICA FREIO UNIDAD 2,00 1.468,9300 2.93,86 3 RADIADOR MASCARELLO GRANMINI UNIDAD 2,00 2.885,4200 5.0,84 4 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM UNID 2,00 240,3900 480,8 5 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM UNID 2,00 53,3000 1.04,60 6 RETROVISOR ESQUERDO MASCARELLO GRANMINI UNIDAD 2,00 66,9100 1.335,82 RETROVISOR DIREITO MASCARELLO GRANMINI UNIDAD 2,00 668,100 1.33,42 8 RETROVISOR INTERNO MASCARELLO GRANMINI UNIDAD 2,00 239,500 49,14 9 RESERVATÓRIO AGUA MASCARELLO GRANMINI UNID 2,00 826,5500 1.653,10 80 RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARABRISA MASCARELLO GRANMINI UNIDAD 2,00 554,4300 1.108,86 81 BUCHA DO ESTABILIZADOR MASCARELLO GRANMINI UNIDAD 4,00 9,100 318,84 82 TAMPA RADIADOR MASCARELLO GRANMINI UNIDAD 2,00 103,1800 206,36 83 TAMPA DO TANQUE MASCARELLO GRANMINI UNID 2,00 24,5900 495,18 84 COXIM DO MOTOR UNID 4,00 49,3400 1.91,36 85 PONTA DE EIXO MASCARELLO GRANMINI UNID 1,00 1.982,1400 1.982,14 86 REPARO CAIXA DIREÇÃO UNIDAD 1,00 3.533,3400 3.533,34 8 BOMBA DE DIREÇÃO E15285 UNIDAD 1,00 2.949,4200 2.949,42 88 MOTOR LIMPADOR PARABRISA UNIDAD 2,00 658,1900 1.316,38 6 89 ELETROVENTILADOR AR CONDICIONADO MASCARELLO GRANMINI UNIDAD 2,00 1.304,4000 2.608,80 90 UNIDADE INJETORA MASCARELO GRANMINI UNIDAD 4,00 2.31,4400 9.485,6 91 LAMPADA H 424 V. UNID 20,00 20,5800 411,60 92 LÂMPADA DE FAROL H4 24V UNIDAD 10,00 41,0900 410,90 93 TURBINA MASCARELO GRANMINI UNIDAD 1,00 5.423,100 5.423,1 98 VALVULA SECARODA MASCARELLO GRAMINI UNIDAD 2,00 1.858,500 3.1,14 99 MANGUEIRA INTERCOOLER MASCARELLO GRAMINI UNID 2,00 62,100 1.255,42 100 MANGUEIRA FILTRO DE AR P TURBINA MASCARELLO GRAMINI UNID 2,00 689,0300 1.38,06 101 KIT CILINDRO HIDRAULICO EMBREAGEM MASCARELO GRAMINI UNIDAD 4,00 1.991,4000.965,60 102 JOGO DE DISCO DE FREIO UNID 4,00 451,6200 1.806,48 103 JOGO DE PASTILHA UNID 3,00 201,5600 604,68 104 BALÃO DE AR DA SUSPENSÃO UNID 2,00 35,6300 51,26 105 REPARO DE PINÇA UNID 4,00 20,3000 829,20 106 COIFA UNID 4,00 1.860,0600.440,24 10 KIT BATENTE AMORT. DIANT. UNID 4,00 35,8400 143,36 108 BATENTE AMORTECEDOR UNI 4,00 29,5600 118,24 109 SENSOR TEMPERATURA UNID 3,00 2,200 83,16 110 BIELA MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNID 4,00 152,5900 610,36 111 CUBO DIANTEIRO UNIDAD 2,00 523,5000 1.04,00 112 Retentor UND 6,00 48,500 291,42 113 FLUIDO DE FREIO UNID 10,00 65,8200 658,20 114 FILTRO DE AR UNID 2,00 996,1000 1.992,20 115 OLEO CAMBIO UNIDAD 60,00 286,0000 1.160,00 116 FECHADURA DE PORTA unidad 2,00 51,5000 1.143,00 11 KIT BATENTE AMORT. DIANT. UNID 1,00 16,9100 16,91 118 SINTO DE SEGUIRANÇA UNID 20,00 3,1900 43,80 119 PAINEL DE INSTRUMENTO UNIDAD 1,00 1.02,9500 1.02,95 LOTE 19 - Valor Total do Lote: 624.66,14 (Seiscentos e vinte e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos) 1 VÁLVULA DESCARGA UNIDAD 4,00 1.508,0300 6.032,12 2 COMPRESSOR AR CONDICIONADO UNIDAD 2,00.163,2300 14.326,46 3 PARAFUSO RODA D14000 UNIDAD 40,00 6,8600 2.14,40 4 AMORTECEDOR TRASEIRO D14000 UNIDAD 8,00 662,8200 5.302,56 5 AMORTECEDOR DIANTEIRO D14000 UNIDAD 8,00 68,6200 5.428,96 6 EMBUCHAMENTO UNIDAD 4,00 1.492,3800 5.969,52 TERMINAL DIREÇÃO CENTRAL UNIDAD 6,00 534,200 3.208,32 8 CUICA COMPLETA UNIDAD 4,00 1.28,6400 5.114,56 9 RETENTOR CUBO D14000 UNIDAD 16,00 202,6100 3.241,6 10 FLEXIVEL CUICA UNIDAD 16,00 185,5100 2.968,16 11 JOGO LONA FREIO JOGO 10,00 534,3100 5.343,10 12 BIELETA UNIDAD 8,00 25,9000 2.063,20 13 ROLAMENTO CUBO UNIDAD 8,00 514,0400 4.112,32 14 ÓLEO MOTOR Litros 100,00 55,2500 5.525,00 15 FILTRO DO CARTER UNIDAD 10,00 221,0800 2.210,80 16 FILTRO DIESEL D.14000 UNIDAD 10,00 258,1400 2.581,40 1 ADITIVO RADIADOR UNIDAD 10,00 41,6500 416,50 18 TAMBOR DE FREIO UNIDAD 8,00 00,1200 5.600,96 19 JOGO JUNTA CABEÇOTE D14000 UNIDAD 4,00 963,1200 3.852,48 20 JUNTA TAMPA UNIDAD 4,00 185,0200 40,08 21 KIT EMBREAGEM JOGO 4,00 4.464,600 1.858,68 22 CRUZETA CARDAN UNIDAD 8,00 331,6300 2.653,04 23 CILINDRO EMBREAGEM UNIDAD 4,00 2.50,0100 11.000,04 24 MANGUEIRA DO RADIADOR DE ÓLEO UNIDAD 8,00 221,0800 1.68,64 25 BOMBA ÁGUA UNIDAD 2,00 1.105,4200 2.210,84 26 MOLA PATIN D14000 JOGO 18,00 32,9500 5.903,10 2 MOLA TRASEIRA D.14000 UNIDAD 8,00 1.128,2200 9.025,6 28 MOLA DIANTEIRA UNIDAD 8,00 1.43,6300 11.89,04 29 FAROL D14000 UNIDAD 4,00 515,9400 2.063,6 30 LANTERNA TRASEIRA UNID 4,00 368,4900 1.43,96 31 ALTERNADOR UNID 2,00 2.185,8900 4.31,8 32 ANEL SINCRONIZADOR UNIDAD 10,00 239,5000 2.395,00 33 EIXO PILOTO UNIDAD 4,00 2.503,2000 10.012,80 34 GARFO CAMBIO UNIDAD 10,00 663,200 6.632,0 35 ENGRENAGEM 5º UNIDAD 4,00 1.252,8600 5.011,44 36 RETENTOR CAMBIO D.14000 UNIDAD 10,00 163,900 1.639,0 3 ROLAMENTO CAMBIO D.14000 UNIDAD 10,00 552,300 5.52,30 38 TRAVA CUBO D14000 UNIDAD 20,00 151,100 3.034,20 39 REBITE UNID 1.000,00 1,8800 1.880,00 40 ATUADOR EMBREAGEM UNIDAD 4,00 1.553,6500 6.214,60 41 ROLAMENTO CARDAN UNIDAD 6,00 2.50,4800 15.422,88 42 LUVA CARDAN D14000 UNIDAD 4,00 1.623,1900 6.492,6 43 ESPIGA CARDAN D14000 UNIDAD 4,00 1.23,1300 5.092,52 44 FILTRO AR UNIDAD 10,00 221,0900 2.210,90 45 CORREIA DENTADA UNID 4,00 248,300 994,92 46 TENSOR UNIDAD 4,00 339,0100 1.356,04 4 BARRA DIREÇÃO UNIDAD 4,00 2.432,600 9.30,68 48 PARABRISA UNIDAD 4,00 3.224,2900 12.89,16 49 BORRACHA PARABRISA UNIDAD 4,00 00,1300 2.800,52 50 COMPRESSOR AR FOR UNIDAD 4,00 5.343,1100 21.32,44 51 FILTRO SEDIMENTADOR UNIDAD 6,00 331,6300 1.989,8 52 DIAFRAGMA CUICA UNIDAD 12,00 101,3400 1.216,08 53 PALHETAS D.14000 UNIDAD 6,00 184,4900 1.106,94 54 BRAÇO LIMPADOR UNIDAD 4,00 553,100 2.212,68 55 FAROL LIMPADOR UNIDAD 20,00 91,9800 1.839,60 56 LÂMPADA LANTERNA UNIDAD 20,00 18,4200 368,40 5 VIDRO JANELA UNIDAD 4,00 829,1000 3.316,40 58 CHAVE SETA UNID 2,00 883,6000 1.6,20 59 COROA PINHÃO D.14000 UNIDAD 4,00 5.928,2800 23.13,12 60 CAIXA SATELITE UNIDAD 4,00 4.136,100 16.546,84 61 RETENTOR DO PINHÃO UNIDAD 8,00 26,3600 2.210,88 62 ROLAMENTO PINHÃO UNIDAD 8,00 894,2200.153,6 63 ROLAMENTO CX SATELITE UNIDAD 8,00 644,8500 5.158,80 64 MOTOR LIMPADOR PARABRISA UNIDAD 4,00 00,1200 2.800,48 65 OLEO CAMBIO 80 GLS UNIDAD 40,00 36,8400 1.43,60 66 RELÓGIO MANOMETRO DO AR UNIDAD 2,00 15,0200 350,04 6 RELÓGIO COMBUSTÍVEL UNIDAD 2,00 364,900 29,58 68 PARAFUSO CABEÇOTE UNIDAD 20,00 64,2000 1.284,00 69 CORREIA DO ALTERNADOR UNIDAD 4,00 110,5400 442,16 0 TENSOR DA CORREIA UNIDAD 4,00 361,6200 1.446,48 1 COROA E PINHÃO UNIDAD 4,00 3.648,0500 14.592,20 2 ROLAMENTO DIFERENCIAL UNIDAD 10,00 09,3400.093,40 3 PONTA EIXO D14000 UNIDAD 4,00 1.658,2200 6.632,88 4 PATIN FREIO UNIDAD 8,00 543,5100 4.348,08 5 CATRACA FREIO UNIDAD 4,00 641,100 2.564,68 6 MOTOR DE PARTIDA UNIDAD 2,00 3.592,900.185,58 ENGRENAGEM 4.ª UNID 4,00 1.252,800 5.011,12 8 ENGRENAGEM 3ª UNIDAD 4,00 1.43,1000 5.48,40 9 ENGRENAGEM 2ª UNIDAD 4,00 1.455,5400 5.822,16 80 ENGRENAGEM 1º UNIDAD 4,00 1.489,400 5.95,88 81 BICO INJETOR KOMBI UNIDAD 8,00 1.050,3100 8.402,48 82 REPARO CAIXA DIREÇÃO UNIDAD 4,00 1.036,00 4.14,08 83 COXIM DO MOTOR UNID 10,00 506,600 5.066,0 84 BUCHA ESTABILIZADOR UNID 20,00 138,1800 2.63,60 85 KIT TRAMBULADOR UNID 8,00 221,0900 1.68,2 86 COLA CAMBIO D.14000 UNIDAD 4,00 36,8400 14,36 8 ÓLEO 80 GLS UNIDAD 40,00 32,9500 1.318,00 88 ARRUELA TRAVA CAMBIO UNIDAD 4,00 110,5400 442,16 89 ARRUELA ENCOSTO CAMBIO UNIDAD 4,00 110,5400 442,16 90 BUCHA DE MOLA UNIDAD 16,00 289,2500 4.628,00 91 PINO DE MOLA UNID 16,00 91,8400 1.469,44 92 SUPORTE MOLA UNIDAD 10,00 503,1900 5.031,90 93 GRAMPO DE MOLA UNIDAD 10,00 165,8100 1.658,10 94 COXIM RADIADOR D.14000 UNIDAD 10,00 110,5400 1.105,40 95 Junta coletor escape UNIDAD 8,00 92,1200 36,96 96 JUNTA COLUNA DIREÇÃO UNIDAD 4,00 1.08,0400 4.348,16 9 PARAFUSO AMORTECEDOR UNIDAD 10,00 22,000 220,0 98 ÓLEO 90 GLS UNIDAD 40,00 34,800 1.394,80 99 FECHADURA DA PORTA UNID 2,00 286,9200 53,84 100 RADIADOR D.14000 UNIDAD 2,00 4.145,400 8.290,94 101 COSIM ELASTICO MASCARELO VOLARE UND 12,00 08,500 8.505,00 102 COXIM DE BORRACHA MASCARELO VOLARE UNIDAD 4,00 132,6800 530,2 103 TANQUE DE COMBUSTIVEL MASCARELO VOLARE UNIDAD 2,00 2.841,500 5.683,14 104 SUPORTE EIXO CARDAN UNIDAD 4,00 61,900 2.68,16 105 CABO FREIO DE MÃO MASCARELO VOLARE UNID 4,00 408,8000 1.635,20 106 TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR UNIDAD 4,00 603,4300 2.413,2 10 JOGO DE JUNTA RETIFICA MOTOR MASCARELO VOLARE UNID 2,00 2.892,9600 5.85,92 108 VELA AQUECEDORA MASCARELO VOLARE UNIDAD 12,00 203,0200 2.436,24 109 BARRA AXIAL DA DIRECAO MASCARELO VOLARE UNID 4,00 552,8400 2.211,36 110 COXIM DO CARDAN MASCARELO VOLARE UNID 4,00 511,1400 2.044,56 111 BOMBA COMBUSTIVEL MASCARELO VOLARE UNID 4,00 993,0800 3.92,32 112 CILINDRO MESTRE FREIO MASCARELO VOLARE UNID 4,00 1.304,8500 5.219,40 113 RESERVATORIO DE EXPANSAO MASCARELO VOLARE UNIDAD 2,00 53,2900 1.04,58 114 VALVULA SECADORA MASCARELO VOLARE UNID 2,00 2.428,9300 4.85,86 115 MANGUEIRA INTERCOOLER MASCARELO VOLARE UNID 2,00 589,3000 1.18,60 116 MANGUEIRA FILTRO DE AR MASCARELO VOLARE UNID 2,00 60,0400 1.340,08 11 KIT CILINDRO HIDRAULICO EMBREAGEM MASCARELO VOLARE UNIDAD 4,00 1.030,6600 4.122,64 118 UNIDADE ELETRONICA MASCARELO VOLARE UNIDAD 8,00 2.258,9200 18.01,36 119 KIT REPARO BOMBA ALTA PRESSAO MASCARELO VOLARE UNID 2,00 3.320,5000 6.641,00 120 MODULADOR TURBO MASCARELO VOLARE UNIDAD 2,00 2.94,3200 5.894,64 121 PORCA 10MM UNID 8,00 3,1900 25,52 122 MANCAL MASCARELO VOLARE UNID 2,00 650,900 1.301,94 123 BRONZINA MANCAL MASCARELO VOLARE UNID 12,00 34,500 4.494,84 124 BRONZINA BIELA MASCARELO VOLARE UNID 12,00 318,1600 3.81,92 125 SENSOR DE TEMPERATURA MASCARELO VOLARE UNIDAD 2,00 369,1500 38,30 126 SENSOR PRESSÃO DO RAIL MASCARELO VOLARE UNIDAD 2,00 3.481,2300 6.962,46 12 BOMBA DE OLEO MASCARELO VOLARE UNIDAD 2,00 1.148,200 2.29,44 128 PRISIONEIRO MESA TURBINA MASCARELO VOLARE UNIDAD 8,00 50,4400 403,52 129 ANEL DE ENCOSTO MASCARELO VOLARE UNIDAD 4,00 48,3000 193,20 130 PORTA BICO INJETOR MASCARELO VOLARE UNIDAD 4,00 1.484,400 5.93,88 131 SUPORTE DO CARDAN MASCARELO VOLARE UNIDAD 4,00 59,600 2.318,68 132 EJETOR DE OLEO MASCARELO VOLARE UNIDAD 4,00 19,3900 89,56 133 VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO UNID 2,00 1.126,600 2.253,52 134 BIELA MOTOR MASCARELLO VOLARE unidad 4,00 3.09,8300 14.839,32 135 JG PISTÃO DE MOTOR MASCARELLO VOLARE JOGOS 2,00 60,5300 1.521,06 136 JG ANÉIS MOTOR MASCARELLO VOLARE JOGOS 2,00 454,2200 908,44 13 JG. CAMISA MOTOR MASCARELLO VOLARE JOGOS 2,00 16,2200 1.432,44 138 VALVULA ADMISSÃO MASCARELLO VOLARE UNID 8,00 185,1500 1.481,20 139 VALVULA ESCAPE MASCARELLO VOLARE UNID 8,00 195,1000 1.560,80 140 BOMBA INJETORA MASCARELLO VOLARE UNID 1,00 6.493,4600 6.493,46 141 RADIADOR INTERCOOLER UNIDAD 2,00 2.529,900 5.059,58 LOTE 21 - Valor Total do Lote: 158.404,66 (Cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR ASTRA UNIDAD 6,00 34,5600 20,36 2 FILTRO DE AR ASTRA UNIDAD 6,00 6,2200 403,32 3 FILTRO COMBUSTÍVEL ASTRA UNIDAD 6,00 41,1300 246,8 4 PASTILHA DE FREIO ASTRA JOGO 3,00 54,2900 1.641,8 5 SAPATA FREIO TRASEIRO ASTRA JOGO 3,00 33,4600 1.120,38 6 CONDENSADOR AR CONDICIONADO ASTRA UNIDAD 1,00 2.19,2400 2.19,24 COMPRESSOR AR CONDICIONADO ASTRA UNIDAD 1,00 2.342,1100 2.342,11 8 FILTRO ACUMULADOR AR CONDICIONADO ASTRA UNIDAD 2,00 298,0300 596,06 9 COMANDO DE VALVULA ASTRA UNIDAD 2,00 1.19,1100 2.394,22 10 COIFA HOMOCINÉTICA ASTRA UNIDAD 6,00 52,0900 312,54 11 PIVO SUSPENSÃO ASTRA UNIDAD 4,00 123,300 493,48 12 BIELETA ESTABILIZADORA ASTRA UNIDAD 4,00 129,6800 518,2 13 BORRACHA ESCAPE ASTRA UNIDAD 30,00 18,4200 552,60 14 CORREIA DENTADA ASTRA UNIDAD 2,00 209,9900 419,98 15 TENSOR CORREIA DENTADA ASTRA UNIDAD 2,00 29,2400 594,48 16 CORREIA ALTERNADOR ASTRA UNIDAD 2,00 166,8900 333,8 1 COXIM MOTOR ASTRA UNIDAD 4,00 369,0800 1.46,32 18 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 142,2800 569,12 19 AMORTECEDOR DIANTEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 444,2500 1.,00 20 AMORTECEDOR TRASEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 261,500 1.04,00 21 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 50,200 202,88 22 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO ASTRA UNIDAD 2,00 3,500 55,14 8 LOTE 21 - Valor Total do Lote: 158.404,66 (Cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR ASTRA UNIDAD 6,00 34,5600 20,36 2 FILTRO DE AR ASTRA UNIDAD 6,00 6,2200 403,32 3 FILTRO COMBUSTÍVEL ASTRA UNIDAD 6,00 41,1300 246,8 4 PASTILHA DE FREIO ASTRA JOGO 3,00 54,2900 1.641,8 5 SAPATA FREIO TRASEIRO ASTRA JOGO 3,00 33,4600 1.120,38 6 CONDENSADOR AR CONDICIONADO ASTRA UNIDAD 1,00 2.19,2400 2.19,24 COMPRESSOR AR CONDICIONADO ASTRA UNIDAD 1,00 2.342,1100 2.342,11 8 FILTRO ACUMULADOR AR CONDICIONADO ASTRA UNIDAD 2,00 298,0300 596,06 9 COMANDO DE VALVULA ASTRA UNIDAD 2,00 1.19,1100 2.394,22 10 COIFA HOMOCINÉTICA ASTRA UNIDAD 6,00 52,0900 312,54 11 PIVO SUSPENSÃO ASTRA UNIDAD 4,00 123,300 493,48 12 BIELETA ESTABILIZADORA ASTRA UNIDAD 4,00 129,6800 518,2 13 BORRACHA ESCAPE ASTRA UNIDAD 30,00 18,4200 552,60 14 CORREIA DENTADA ASTRA UNIDAD 2,00 209,9900 419,98 15 TENSOR CORREIA DENTADA ASTRA UNIDAD 2,00 29,2400 594,48 16 CORREIA ALTERNADOR ASTRA UNIDAD 2,00 166,8900 333,8 1 COXIM MOTOR ASTRA UNIDAD 4,00 369,0800 1.46,32 18 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 142,2800 569,12 19 AMORTECEDOR DIANTEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 444,2500 1.,00 20 AMORTECEDOR TRASEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 261,500 1.04,00 21 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 50,200 202,88 22 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO ASTRA UNIDAD 2,00 3,500 55,14 23 SILENCIOSO TRASEIRO ASTRA UNIDAD 2,00 453,5000 90,00 24 COXIM CÂMBIO ASTRA UNIDAD 2,00 405,6500 811,30 25 BORRACHA PORTA ASTRA UNIDAD 4,00 125,4600 501,84 26 COIFA SEMI EIXO ASTRA UNIDAD 4,00 43,0500 12,20 2 ATUADOR EMBREAGEM ASTRA UNIDAD 2,00 651,000 1.303,40 28 KIT EMBREAGEM ASTRA JOGO 1,00 1.302,8400 1.302,84 29 JUNTA INFERIOR CÁRTER ASTRA UNIDAD 2,00 220,4800 440,96 30 JUNTA SUPERIOR CÁRTER ASTRA UNIDAD 2,00 186,3500 32,0 31 DISCO FREIO ASTRA UNIDAD 4,00 528,4200 2.113,68 32 MÁQUINA VIDRO ASTRA UNIDAD 2,00 56,400 1.513,48 33 BORRACHA INTERMEDIÁRIA ESC. ASTRA UNIDAD 10,00 15,2300 152,30 34 KIT JUNTA ESCAPE ASTRA JOGO 8,00 44,6400 35,12 35 TANQUE COMBUSTÍVEL ASTRA UNIDAD 1,00 1.291,0000 1.291,00 36 BUCHA BANDEJA TRASEIRA ASTRA UNIDAD 40,00 92,1100 3.684,40 3 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 485,8100 1.943,24 38 CABO FREIO DE MÃO ASTRA UNIDAD 2,00 222,000 445,40 39 TERMINAL DIREÇÃO ASTRA UNIDAD 4,00 198,9200 95,68 40 ARTICULADOR DIREÇÃO ASTRA UNIDAD 4,00 141,3900 565,56 41 CAIXA DIREÇÃO ASTRA UNIDAD 1,00 3.495,9900 3.495,99 42 PARAFUSO BANDEJA ASTRA UNIDAD 10,00 24,00 24,0 43 PALHETA PARABRISA ASTRA UNIDAD 4,00 120,8100 483,24 44 MOTOR BOMBA RESER. PARABRISA ASTRA UNIDAD 1,00 80,3000 80,30 45 FECHADURA TAMPA TRASEIRA ASTRA UNIDAD 1,00 154,2000 154,20 46 FECHADURA PORTA ASTRA UNIDAD 2,00 624,200 1.249,44 4 REPARO TRAMBULADOR ASTRA UNIDAD 4,00 88,4400 353,6 48 CABO CAPO ASTRA UNIDAD 1,00 60,100 60,1 49 CABO DE VELAS ASTRA JOGO 2,00 16,5900 353,18 50 COLA PARABRISA UNIDAD 2,00 10,3500 214,0 51 VELA IGNIÇÃO ASTRA UNIDAD 8,00 23,8600 190,88 52 JUNTA INJEÇÃO ASTRA UNIDAD 2,00 9,00 195,54 53 JUNTA TAMPA VÁLVULA ASTRA UNIDAD 2,00 5,0300 114,06 54 CABO ACELERADOR ASTRA UNIDAD 2,00 62,4300 124,86 55 EMBLEMA GRADE DIANTEIRA ASTRA UNIDAD 2,00 55,3800 110,6 56 GRADE RADIADOR ASTRA UNIDAD 2,00 114,800 229,4 5 COLA PARA CARTER 0 G ASTRA UNIDAD 4,00 105,400 422,96 58 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL ASTRA UNIDAD 4,00 58,8400 235,36 59 ANEL BORRACHA ESCAPE ASTRA UNIDAD 15,00 1,5800 263,0 60 PARACHOQUE TRASEIRO ASTRA UNIDAD 1,00 455,6800 455,68 61 MOLA TRASEIRA ASTRA UNIDAD 4,00 312,4900 1.249,96 62 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA ASTRA JOGOS 6,00 116,6500 699,90 63 BORRACHA ESCAPE FINAL ASTRA UNIDAD 20,00 18,8300 36,60 64 JUNTA COLETOR ESC.ADMISSÃO ASTRA UNIDAD 2,00 96,6600 193,32 65 JUNTA SAÍDA ESCAPE ASTRA UNIDAD 2,00 28,5300 5,06 66 CANO D'AGUA MOTOR ASTRA UNIDAD 2,00 118,2800 236,56 6 BOMBA ÁGUA ASTRA UNIDAD 2,00 39,600 59,34 68 CÁRTER MOTOR ASTRA UNIDAD 1,00 620,9800 620,98 69 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 468,900 1.85,16 0 CILINDRO RODA TRASEIRA ASTRA UNIDAD 4,00 212,200 850,88 9 1 LANTERNA TRASEIRA UNIDAD 4,00 363,2900 1.453,16 2 BUCHA ESTABILIZADOR ASTRA UNIDAD 10,00 48,8400 488,40 3 CALÇO BUCHA ASTRA UNIDAD 8,00 9,4100 5,28 4 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM ASTRA UNIDAD 4,00 89,3300 35,32 5 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM ASTRA UNIDAD 4,00 2,3100 289,24 6 RETENTOR COMANDO VÁLVULA ASTRA UNIDAD 4,00 20,1100 80,44 COIFA CAIXA DIREÇÃO ASTRA UNIDAD 4,00 93,2100 32,84 8 FAROL DIANTEIRO ASTRA COM MOTOR UNIDAD 2,00 1.391,1600 2.82,32 9 RETROVISOR ASTRA UNIDAD 2,00 912,1500 1.824,30 80 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA ASTRA UNIDAD 2,00 138,000 2,40 81 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR ASTRA UNIDAD 2,00 92,400 184,94 82 QUEBRA SOL ASTRA UNIDAD 2,00 23,5300 45,06 83 JUNTA HOMOCINÉTICA ASTRA UNIDAD 4,00 10,8100 2.843,24 84 RODA ALUMÍNIO ASTRA UNIDAD 4,00 1.00,2300 4.028,92 85 RADIADOR ASTRA UNIDAD 1,00 685,900 685,9 86 MANGUEIRA RADIADOR ASTRA UNIDAD 3,00 249,5900 48, 8 ELETROVENTILADOR ASTRA UNIDAD 2,00 88,800 1,4 88 CHAVE DE SETA ASTRA UNIDAD 1,00 15,6200 15,62 89 INDUZIDO MOTOR PARTIDA ASTRA UNIDAD 2,00 566,5200 1.133,04 90 BENDIX MOTOR PARTIDA ASTRA UNIDAD 2,00 22,000 455,40 91 ESCOVA MOTOR PARTIDA ASTRA JOGO 2,00 20,3500 414,0 92 REGULADOR VOLTAGEM ASTRA UNIDAD 3,00 19,0800 591,24 93 ROLAMENTO ALTERNADOR ASTRA UNIDAD 4,00 145,900 583,88 94 FLEXÍVEL FREIO ASTRA UNIDAD 4,00 81,5900 326,36 95 ALAVANCA CÂMBIO ASTRA UNIDAD 1,00 514,0300 514,03 96 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL ASTRA UNIDAD 2,00 283,3600 566,2 9 BICO INJETOR UNO ASTRA UNIDAD 8,00 352,3400 2.818,2 98 REGULADOR PRESSÃO INJEÇÃO ASTRA UNIDAD 4,00 53,3500 2.293,40 99 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA ASTRA UNIDAD 2,00 601,2500 1.202,50 100 MOTOR DE PASSO ASTRA UNIDAD 2,00 60,6100 1.215,22 101 SONDA LAMBDA ASTRA UNIDAD 2,00 1.100,0900 2.200,18 102 TAPETE ASTRA UNIDAD 2,00 124,200 249,44 103 JUNTA CABEÇOTE MOTOR ASTRA UNIDAD 2,00 202,9300 405,86 104 BOMBA ÓLEO MOTOR ASTRA UNIDAD 2,00 86,1800 1.52,36 105 PISTÃO MOTOR ASTRA JOGO 2,00 894,8600 1.89,2 106 ANEIS MOTOR ASTRA JOGO 2,00 589,9800 1.19,96 10 BRONZINA BIELA ASTRA JOGO 2,00 148,6200 29,24 108 BRONZINA MANCAL ASTRA JOGO 2,00 385,9600 1,92 109 JUNTA MOTOR COMPLETO ASTRA JOGO 2,00,3400 1.554,68 110 VÁVULA ESCAPE MOTOR ASTRA UNIDAD 10,00 81,400 814,0 111 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR ASTRA UNIDAD 10,00 109,300 1.093,0 112 BIELA MOTOR ASTRA UNIDAD 4,00 356,800 1.42,48 113 VIRABREQUIM ASTRA UNIDAD 1,00 2.52,800 2.52,8 114 BOMBA COMBUSTÍVEL ASTRA UNIDAD 2,00 1.22,3100 2.454,62 115 PRÉ FILTRO BOMBA COMB. ASTRA UNIDAD 3,00 126,5100 39,53 116 CARCAÇA BOMBA COMB. ASTRA UNIDAD 2,00 35,9100 15,82 11 CILINDRO FREIO MESTRE ASTRA UNIDAD 2,00 42,9800 945,96 118 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR ASTRA UNIDAD 2,00 38,5000,00 119 INTERRUPTOR TEMPERATURA ASTRA UNIDAD 2,00 88,5500 1,10 120 INTERRUPTOR LUZ RÉ ASTRA UNIDAD 2,00 48,900 9,58 121 RELE ASTRA UNIDAD 10,00 5,0300 50,30 122 LANTERNA TETO ASTRA UNIDAD 1,00 14,0800 14,08 123 LANTERNA PLACA ASTRA UNIDAD 1,00 60,9400 60,94 124 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA ASTRA UNIDAD 4,00 198,200 93,08 125 CUBO DIANTEIRO ASTRA UNIDAD 4,00 820,100 3.282,84 126 VIDRO DE PORTA ASTRA UNIDAD 4,00 254,9000 1.019,60 12 BORRACHA DE PORTA ASTRA UNIDAD 4,00 126,300 505,48 128 MAÇANETA EXTERNA PORTA ASTRA UNIDAD 2,00 33,2100 64,42 129 SERVO FREIO ASTRA UNIDAD 2,00 53,4800 1.506,96 130 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA ASTRA UNIDAD 4,00 422,1300 1.688,52 131 VÁLVULA TERMOSTÁTICA ASTRA UNIDAD 2,00 199,4100 398,82 132 MÓDULO INJEÇÃO ASTRA UNIDAD 1,00 3.804,4500 3.804,45 133 BOBINA IGNIÇÃO ASTRA UNIDAD 2,00 463,1000 926,20 134 COMUTADOR DE IGNIÇÃO ASTRA UNIDAD 2,00 99,3900 198,8 135 TAMPA COMBUSTÍVEL ASTRA UNIDAD 1,00 58,000 58,0 136 FILTRO DE POLEN ASTRA UNIDAD 3,00 99,9400 299,82 13 PARAFUSO RODA ASTRA UNIDAD 16,00 28,800 461,92 138 TAMPA RADIADOR ASTRA UNIDAD 2,00 38,5500,10 139 SELO MOTOR ASTRA UNIDAD 10,00 36,6900 366,90 140 FRISO LATERAL ASTRA JOGO 2,00 282,400 565,48 141 CHICOTE FIO 3 VIAS ASTRA UNIDAD 8,00 5,0300 456,24 142 CHICOTE FIO 4 VIAS ASTRA UNIDAD 8,00 63,3400 506,2 143 CHICOTE FIO 5 VIAS ASTRA UNIDAD 8,00 62,2800 498,24 144 ENGRENAGEM 1ª MARCHA ASTRA UNIDAD 2,00 533,1000 1.066,20 145 ENGRENAGEM 2ª MARCHA ASTRA UNIDAD 2,00 403,6100 80,22 146 ENGRENAGEM 3ª MARCHA ASTRA UNIDAD 2,00 52,600 1.145,34 14 ENGRENAGEM 4ª MARCHA ASTRA UNIDAD 2,00 1.093,3400 2.186,68 148 ANEL SICRONIZADO CÂMBIO ASTRA UNIDAD 2,00 120,1600 240,32 149 LUVA SICRONIZADORA 1ª/2ª ASTRA UNIDAD 2,00 805,9600 1.611,92 150 LUVA SICRONIZADORA 3ª/4ª ASTRA UNIDAD 2,00 625,6400 1.251,28 151 ENGRENAGEM RÉ ASTRA UNIDAD 2,00 604,500 1.209,50 152 GARFO 1ª/2ª ASTRA UNIDAD 2,00 1.244,500 2.489,50 10 153 GARFO 3ª/4ª ASTRA UNIDAD 2,00 268,4800 536,96 154 CABEÇOTE MOTOR ASTRA UNIDAD 2,00 2.628,4300 5.256,86 155 PAINEL CONTROLE AR CONDICIONADO ASTRA UNIDAD 1,00 2.128,2000 2.128,20 156 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA ASTRA UNIDAD 2,00 483,8300 96,66 15 PAINEL DE INSTRUMENTO ASTRA UNIDAD 2,00 2.983,3400 5.966,68 158 MOTOR DE PARTIDA 12V ASTRA UNIDAD 2,00 1.342,500 2.685,14 159 ALTERNADOR 12V ASTRA UNIDAD 2,00 2.050,8400 4.101,68 166 VIDRO 3 MM M2 2,00 428,6500 85,30 LOTE 24 - Valor Total do Lote: 434.405,20 (Quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinco reais e vinte centavos) 1 DISCO DE FREIO KOMBI UNIDAD 10,00 20,6390 2.06,39 2 PASTILHA FREIO DIANTEIRO KOMBI JOGO 20,00 6,8600 1.35,20 3 REPARO CILINDRO DIANTEIRO KOMBI JOGO 10,00 55,4600 554,60 4 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 20,00 90,600 1.815,20 5 VELA IGNIÇÃO KOMBI T2 UNIDAD 60,00 34,6500 2.09,00 6 MOTOR DE PASSO KOMBI T2 UNIDAD 6,00 916,000 5.500,20 JUNTA DESLIZANTE KOMBI UNIDAD 6,00 318,2800 1.909,68 8 BARRA DIREÇÃO FIXA KOMBI UNIDAD 12,00 252,4200 3.029,04 9 JG. JUNTA INJEÇÃO KOMBI T2 JOGO 20,00 56,6900 1.133,80 10 JG. CABOS DE VELA KOMBI JOGO 20,00 398,4300.968,60 11 ROLAMENTO CORPO EIXO KOMBI UNIDAD 20,00 122,2600 2.445,20 12 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI T2 UNIDAD 20,00 15,1900 3.143,80 13 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI T2 UNIDAD 20,00 11,2800 3.425,60 14 FECHADURA PORTA LAT. KOMBI T2 UNIDAD 6,00 58,0100 4.548,06 15 FECHADURA PORTA LAT. PARTE DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 6,00 29,5900 4.3,54 16 FECHADURA TAMPA DIANT.KOMBI T2 UNIDAD 6,00 38,2000 2.323,20 1 CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI Unidad 40,00 89,2500 3.50,00 18 CABEÇOTE MOTOR KOMBI UNIDAD 10,00 1.354,400 13.54,40 19 VÁLVULA ESCAPE KOMBI UNIDAD 20,00 45,1200 902,40 20 VÁLVULA ADMISSÃO KOMBI UNIDAD 20,00 44,6600 893,20 21 SUPORTE REGULADOR PRESSÃO KOMBI T2 UNIDAD 10,00 184,0200 1.840,20 22 BOBINA IGNIÇÃO KOMBI T2 UNIDAD 4,00 442,900 1.1,16 23 CAIXA DIREÇÃO KOMBI T2 UNIDAD 4,00 1.196,5300 4.86,12 24 PARABRISA KOMBI UNIDAD 4,00 552,8400 2.211,36 25 ALAVANCA SELETORA CAMBIO KOMBI T2 UNIDAD 4,00 226,8300 90,32 26 SERVO FREIO KOMBI UNIDAD 6,00 366,2900 2.19,4 2 FEIXE MOLA DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 10,00 312,6200 3.126,20 28 POLIA MOTOR KOMBI UNIDAD 6,00 252,5800 1.515,48 29 KIT. MOTOR KOMBI JOGO 6,00 1.01,4000 10.208,40 30 BRONZINA BIELA KOMBI JOGO 6,00 133,1300 98,8 31 BRONZINA MANCAL KOMBI JOGO 6,00 186,2000 1.11,20 32 BRONZINA COMANDO KOMBI JOGO 6,00 56,3400 338,04 33 ROLAMENTO DUPLO PINHÃO KOMBI UNIDAD 6,00 32,3500 4.394,10 34 BOMBA ÓLEO KOMBI UNIDAD 6,00 444,500 2.668,50 35 ENGRENAGEM 1ª KOMBI UNIDAD 6,00 50,2400 3.043,44 36 ENGRENAGEM 2ª KOMBI UNIDAD 6,00 406,600 2.440,56 3 ENGRENAGEM 3ª KOMBI UNIDAD 6,00 640,0900 3.840,54 38 ENGRENAGEM 4ª KOMBI UNIDAD 6,00 602,1200 3.612,2 39 LUVA 1ª/2ª KOMBI UNIDAD 6,00 326,3100 1.95,86 40 LUVA 3ª/4ª KOMBI UNIDAD 6,00 389,4300 2.336,58 41 JUNTA CAMBIO D.14000 JOGO 6,00 66,1000 396,60 42 ENGRENAGEM RÉ KOMBI UNIDAD 6,00 112,5300 65,18 43 PINO CENTRAL C/REGULAGEM KOMBI UNIDAD 6,00 136,6800 820,08 44 JG. EMBUCHAMENTO HORIZONTAL KOMBI JOGO 6,00 380,5400 2.283,24 45 PIVO INFERIOR SUSPENSÃO KOMBI UNIDAD 12,00 16,100 2.006,04 46 PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO KOMBI UNIDAD 12,00 186,5000 2.238,00 4 ARRUELA FIBRA EMBUCHAMENTO KOMBI UNIDAD 40,00 43,9200 1.56,80 48 BORRACHA BRAÇO SUPERIOR KOMBI UNIDAD 10,00 3,1200 31,20 49 BUCHA PINO EMBUCHAMENTO KOMBI UNIDAD 12,00 49,1900 590,28 50 KIT. ARRUELA EMBUCHAMENTO KOMBI JOGO 20,00 9,300 1.58,40 51 TERMINAL DIREÇÃO KOMBI UNIDAD 10,00 93,1000 931,00 52 BATENTE CORPO EIXO KOMBI UNIDAD 10,00 48,0800 480,80 53 CABO FREIO DE MÃO KOMBI UNIDAD 6,00 119,6000 1,60 54 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 12,00 5,8500 910,20 55 RETENTOR CUBO DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 12,00 54,5200 654,24 56 CABO EMBREAGEM KOMBI T2 UNIDAD 6,00 59,4000 356,40 5 KIT. EMBREAGEM KOMBI JOGO 3,00 694,9400 2.084,82 58 CABO ACELERADOR KOMBI T2 UNIDAD 6,00 6,5300 405,18 59 ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI UNIDAD 6,00 2,4800 434,88 60 BORRACHA FACÃO KOMBI UNIDAD 6,00 134,500 80,42 61 PARABRISA DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 2,00 809,8300 1.619,66 62 MOTOR BOMBA DA ÁGUA PARABRISA KOMBI UNIDAD 4,00 4,0800 296,32 63 BUZINA KOMBI UNIDAD 2,00 80,4500 160,90 64 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR KOMBI UNIDAD 10,00 58,2800 582,80 65 BLOCO MOTOR A AR KOMBI UNIDAD 4,00 3.651,8500 14.60,40 66 COIFA JUNTA DESLIZANTE KOMBI T2 UNIDAD 10,00 112,00 1.12,0 6 JG. LONA FREIO TRASEIRA KOMBI JOGO 12,00 8,100 944,52 68 TAMPA DISTRIBUIDOR KOMBI UNIDAD 10,00 81,3200 813,20 69 ROTOR DISTRIBUIDOR KOMBI UNIDAD 10,00 53,6900 536,90 0 FILTRO DE AR KOMBI T2 UNIDAD 12,00 52,2800 62,36 11 1 FILTRO COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 12,00 52,8200 633,84 2 CORREIA ALTERNADOR KOMBI UNIDAD 6,00 32,100 196,26 3 JG. JUNTA MOTOR KOMBI JOGO 14,00 94,1900 1.318,66 4 CAPA DE TUCHO KOMBI UNIDAD 12,00 14,600 1,12 5 DESCANSA BRAÇO KOMBI UNIDAD 6,00 59,300 356,22 6 FAROL KOMBI UNIDAD 12,00 110,5400 1.326,48 MAÇANETA EXTERNA PORTA LAT. KOMBI T2 UNIDAD 6,00 125,0900 50,54 8 CONTRA PINO CUBO KOMBI UNIDAD 40,00 4,8900 195,60 9 RETENTOR CUBO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 12,00 39,9600 49,52 80 GRAXA 500 ML UNIDAD 30,00 20,4200 612,60 81 PASTA ESMERILHAR VÁLVULA 50 G UNIDAD 10,00 33,1800 331,80 82 KIT. BORRACHA ESTABELIZADOR KOMBI UNIDAD 20,00 48,0800 961,60 83 BARRA DIREÇÃO CENTRAL KOMBI T2 UNIDAD 12,00 436,9000 5.242,80 84 AMORTECEDOR DIREÇÃO KOMBI UNIDAD 12,00 130,5400 1.566,48 85 BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA KOMBI UNIDAD 12,00 93,2000 1.118,40 86 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO KOMBI T2 UNIDAD 6,00 264,3300 1.585,98 8 SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI T2 UNIDAD 6,00 316,2900 1.89,4 88 JUNTA CATALIZADOR KOMBI UNIDAD 12,00 13,2800 159,36 89 LENTE SINALEIRA TRASEIRA KOMBI UNIDAD 12,00 4,5400 50,48 90 LANTERNA PLACA KOMBI UNIDAD 6,00 42,5000 255,00 91 PALHETA PARABRISA KOMBI UNIDAD 12,00 5,8000 693,60 92 MAÇANETA TAMPA MOTOR KOMBI UNIDAD 4,00 3,1300 292,52 93 CILINDRO MESTRE KOMBI UNIDAD 8,00 22,2900 1.818,32 94 FLEXIVEL FREIO KOMBI UNIDAD 8,00 55,3300 442,64 95 COXIM CAMBIO KOMBI UNIDAD 20,00 62,8600 1.25,20 96 COXIM MOTOR KOMBI UNIDAD 20,00 48,0800 961,60 9 TRAVA CUBO DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 20,00 11,900 235,80 98 VARÃO CÂMBIO KOMBI UNIDAD 10,00 356,600 3.56,60 99 BUCHA MAIOR VARÃO CAMBIO KOMBI UNIDAD 8,00 32,100 25,36 100 BUCHA MENOR VARÃO CÂMBIO KOMBI UNIDAD 8,00 34,5900 26,2 101 CÚPULA ALAVANCA CÂMBIO KOMBI UNIDAD 8,00 88,100 05,36 102 CHAPA ALAVANCA CÂMBIO KOMBI UNIDAD 8,00 33,8100 20,48 103 EMBLEMA VW TRASEIRO KOMBI UNIDAD 4,00 48,9800 195,92 104 MOTOR PARTIDA 12 KOMBI UNIDAD 6,00 1.124,800 6.49,22 105 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI UNIDAD 12,00 309,5100 3.14,12 106 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 12,00 283,3600 3.400,32 10 CAIXA DIREÇÃO KOMBI UNIDAD 4,00 1.361,300 5.445,48 108 JG. JUNTA CARBURADOR KOMBI JOGO 4,00 53,6900 214,6 109 BRAÇO SUPERIOR TRASEIRO 2 LADOS KOMBI UNIDAD 6,00 66,6200 4.059,2 110 BARRA OSCILANTE DO FACÃO KOMBI UNIDAD 6,00 48,4100 2.924,46 111 CABEÇOTE MOTOR KOMBI UNIDAD 2,00 3.501,100.002,34 112 JOGO JUNTA MOTOR KOMBI JOGO 4,00 281,500 1.126,28 113 JOGO PISTÃO MOTOR KOMBI JOGO 4,00 1.238,4800 4.953,92 114 JOGO ANEIS MOTOR KOMBI JOGO 4,00 290,4800 1.161,92 115 TUCHO HIDRÁULICO MOTOR AT KOMBI UNIDAD 6,00 59,300 358,38 116 VIRABREQUIM KOMBI T2 UNIDAD 6,00 2.140,9400 12.845,64 11 RADIADOR DA ÁGUA KOMBI T2 UNIDAD 3,00 666,800 2.000,61 118 RADIADOR DE ÓLEO MOTOR KOMBI UNIDAD 3,00 49,300 1.492,11 119 BOMBA ÓLEO MOTOR AT KOMBI UNIDAD 3,00 30,300 1.111,11 120 CARTER KOMBI AT UNIDAD 3,00 328,3500 985,05 121 FLANGE COM RETENTOR MOTOR AT KOMBI UNIDAD 4,00 660,9500 2.643,80 122 BOMBA DA ÁGUA KOMBI MOTOR AT UNIDAD 4,00 432,400 1.30,96 123 CORREIA DENTADA MOTOR AT UNIDAD 4,00 129,200 51,08 124 FLUÍDO RADIADOR KOMBI AT UNID 4,00 51,0500 204,20 125 VELA IGNIÇÃO KOMBI T2 UNIDAD 20,00 30,300 614,60 126 FECHADURA PORTA LATERAL KOMBI UNIDAD 4,00 439,200 1.5,08 12 PÁRACHOQUE TRASEIRO KOMBI UNIDAD 4,00 5,6100 2.310,44 128 ROLAMENTO SIMPLES PINHÃO KOMBI UNIDAD 3,00 42,9800 1.418,94 129 ROLAMENTO AGULHA 1ª KOMBI UNIDAD 3,00 21,5800 814,4 130 ROLAMENTO AGULHA 4ª KOMBI UNIDAD 3,00 256,500 69,1 131 BORRACHA PARABRISA KOMBI UNIDAD 3,00 134,6100 403,83 132 MÁQUINA VIDRO PORTA KOMBI UNIDAD 8,00 124,3500 994,80 133 MÓDULO INJEÇÃO KOMBI UNIDAD 2,00 2.60,4000 5.214,80 134 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA KOMBI UNIDAD 4,00 1.44,200 5.89,08 135 BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 6,00 434,2500 2.605,50 136 BÓIA TANQUE KOMBI T2 UNIDAD 6,00 235,6100 1.413,66 13 RELÓGIO MARCADOR COMBUSTÍVEL KOMBI UNIDAD 3,00 385,2500 1.155,5 138 MOTOR PARTIDA 12 KOMBI UNIDAD 4,00 1.051,000 4.204,28 139 ALTERNADOR 12V KOMBI UNIDAD 4,00 1.032,1900 4.128,6 140 JG BIELA MOTOR KOMBI AT UNIDAD 4,00 5.099,8100 20.399,24 141 BLOCO MOTOR KOMBI AT UNIDAD 4,00 2.210,00 8.843,08 142 VOLANTE MOTOR KOMBI UNIDAD 4,00 892,000 3.568,28 143 VENTOINHA MOTOR KOMBI UNIDAD 4,00 990,000 3.962,80 144 CARCAÇA VENTOINHA KOMBI UNIDAD 4,00 239,1600 956,64 145 TANQUE COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 4,00 32,5200 2.930,08 146 PONTA DE EIXO TRAZEIRA KOMBI UNIDAD 6,00 600,1300 3.600,8 14 PONTA DE EIXO DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 6,00 09,6800 4.258,08 148 BRAÇO SUSPENÇÃO SUPERIOR KOMBI UNIDAD 6,00 629,5500 3.,30 149 BRAÇO SUSPENÇÃO INFERIOR KOMBI UNIDAD 6,00 60,900 3.646,4 150 FECHADURA PORTA DIANTEIRA DIREITA KOMBI UNIDAD 6,00 163,1800 99,08 151 FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA KOMBI UNIDAD 8,00 14,3400 1.18,2 152 FECHADURA PORTA DIANTEIRA 2 LADOS KOMBI T2 UNIDAD 8,00 184,2500 1.44,00 CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

34 CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR 153 CABO VELOCÍMETRO KOMBI T2 UNIDAD 6,00 53,000 318,42 154 RELÓGIO COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 6,00 308,9200 1.853,52 155 RELÓGIO VELOCÍMETRO KOMBI T2 UNIDAD 6,00 591,5800 3.549,48 156 CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL KOMBI UNIDAD 6,00 304,4200 1.826,52 15 CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTAS KOMBI UNIDAD 10,00 82,6100 826,10 158 RETENTOR VOLANTE MOTOR UNIDAD 18,00 60,1400 1.082,52 159 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR UNIDAD 12,00 53,400 641,64 160 FLUIDO DE FREIO UNID 12,00 26,8000 321,60 161 ÓLEO CÂMBIO UNID 80,00 36,3200 2.905,60 162 ÓLEO MOTOR UNID 120,00 33,0400 3.964,80 163 FILTRO COMBUSTÍVEL AR UNIDAD 12,00 48,500 582,84 164 DISTRIBUIDOR AT UNIDAD 4,00 1.556,3100 6.225,24 165 DISTRIBUIDOR IGNIÇÃO AR UNIDAD 3,00 1.233,4100 3.00,23 166 PÁRACHOQUE DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 3,00 446,9300 1.340,9 16 BICO INJETOR KOMBI UNIDAD 12,00 438,8800 5.266,56 168 SENSOR HALL UNIDAD 4,00 341,8800 1.36,52 169 FLAUTA DOS BICOS INJETORES UNIDAD 3,00 539,00 1.619,31 10 SENSOR TEMPERATURA DA AGUA UNIDAD 10,00 13,6900 1.36,90 11 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA KOMBI UNIDAD 6,00 264,9900 1.589,94 12 SENSOR DE OXIGENIO KOMBI UNIDAD 6,00 1.130,300 6.84,38 13 KIT ANEL DO BICO INJETOR COMBUSTIVEL KOMBI UNIDAD 100,00 23,1000 2.310,00 14 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR MOTOR KOMBI UNIDAD 4,00 202,400 809,88 15 REGULADOR DE PRESSÃO KOMBI UNIDAD 4,00 133,100 534,84 16 RELE BOMBA ELETRICA DO COMBUSTIVEL KOMBI UNIDAD 12,00 60,500 29,00 1 FLEXIVEL DE EMBREAGEM UNIDAD 6,00 48,1300 288,8 18 BOLA DA ALAVANCA DA MARCHA KOMBI UNIDAD 10,00 21,00 21,0 19 BUJAO DA CAIXA KOMBI UNIDAD 8,00 18,3600 146,88 180 ROLAMENTO COLUNA DIREÇAO KOMBI UNIDAD 12,00 36,4600 43,52 181 SENSOR PRESSAO ABSOLUTA COLETOR ADMISSAO KOMBI UNIDAD 6,00 18,9500 1.12,0 182 PINÇA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 6,00 493,6800 2.962,08 183 JOGO DE MOLAS E PINOS DO FREIO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 12,00 31,3800 36,56 184 RESERVATORIO DO FLUIDO DE FREIO KOMBI UNIDAD 6,00 51,8000 310,80 185 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO KOMBI UNIDAD 6,00 86,6000 519,60 186 CHAVE DE SETA E LIMPADOR DE PARABRISA KOMBI UNIDAD 4,00 198,3800 93,52 18 COMUTADOR DE IGNICAO KOMBI UNID 4,00 63,8100 255,24 188 CHAVE DE LUZ COM BOTAO COMANDO DA LUZ KOMBI UNIDAD 4,00 9,5100 318,04 189 BOTAO COMANDO ALERTA KOMBI UNIDAD 4,00 62,8500 251,40 190 ARO DO FAROL UNIDAD 12,00 2,500 333,00 191 LENTE SINALEIRA DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 10,00 1,100 11,0 192 INTERRUPTOR DO RE KOMBI UNID 8,00 54,1600 433,28 193 INTERRUPTOR DE FREIO KOMBI UNIDAD 8,00 51,3500 410,80 194 LÂMPADA FAROL H4 UNIDAD 20,00 40,9500 819,00 195 LAMPADA PINGO MEIO LUZ KOMBI UNIDAD 20,00 5,100 114,20 196 LÂMPADA 1 PÓLO AMBAR KOMBI UNIDAD 20,00 11,2900 225,80 19 LAMPADA 2 POLOS KOMBI UNIDAD 20,00 6,0300 120,60 198 MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 8,00 49,4100 395,28 199 MACANETA MAQUINA DE VIDRO KOMBI UNIDAD 30,00 15,1000 453,00 200 MACANETA INTERNA DA PORTA KOMBI UNIDAD 8,00 28,3800 22,04 201 BATENTE DAS PORTAS DIANTEIRAS KOMBI UNIDAD 4,00 39,4800 15,92 202 BATENTE DA PORTA LATERAL KOMBI UNIDAD 8,00 209,00 1.68,16 203 GRAMPO DO FORRO DE PORTAS KOMBI UNIDAD 100,00 1,6000 160,00 204 GUIA DE ROLOS DA PORTA LATERAL UNIDAD 4,00 131,3900 525,56 205 VIDRO PORTA DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 4,00 142,500 50,28 206 FORRO DE PORTA KOMBI UNIDAD 4,00 103,6400 414,56 20 SUPORTE PARA PARACHOQUE DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 12,00 83,400 1.004,88 208 BORRACHA TAMPAO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 4,00 4,200 190,88 209 BORRACHA PORTA DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 8,00 130,9300 1.04,44 210 JOGO DE CANALETA E PESTANAS DA PORTA UNIDAD 4,00 113,9600 455,84 211 COXIM DO ESCAPE KOMBI UNIDAD 25,00 15,1000 3,50 212 CATALIZADOR KOMBI UNIDAD 2,00 1.230,0300 2.460,06 213 JUNTA SAIDA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO KOMBI UNIDAD 8,00 13,4400 10,52 214 BIELAS - KOMBI 1.4 UNID 8,00 49,8500 5.998,80 216 ABRAÇADEIRA DO ESCAPE 2 POLEGADAS KOMBI UNIDAD 25,00 118,300 2.968,25 LOTE 29 - Valor Total do Lote: 601.886,10 (Seiscentos e um mil oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos) 1 VALVULA DESCARGA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 1.646,200 6.586,88 2 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 2,00 6.961,3000 13.922,60 3 PARAFUSO RODA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 40,00 3,8100 2.952,40 4 AMORTECEDOR TRASEIRO IVECO / CITYGLASS UNID 8,00 04,2900 5.634,32 5 AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO / CITYGLASS UNID 8,00 35,1500 5.881,20 6 EMBUCHAMENTO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 1.450,1600 5.800,64 TERMINAL DIREÇÃO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 6,00 563,5600 3.381,36 8 CUICA COMPLETA UNIDAD 4,00 1.44,0100 5.88,04 9 RETENTOR CUBO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 16,00 21,1800 3.44,88 10 FLEXIVEL CUICA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 16,00 198,1200 3.169,92 11 JOGO DE LONA DE FREIO IVECO / CITYGLASS UNID 10,00 535,2200 5.352,20 12 BIELETA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 8,00 259,9600 2.09,68 13 ROLAMENTO CUBO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 8,00 503,200 4.026,16 14 OLEO MOTOR IVECO / CITYGLASS UNIDAD 100,00 62,3800 6.238,00 15 FILTRO CARTER IVECO / CITYGLASS UNIDAD 10,00 258,6100 2.586,10 13 16 FILTRO DIESEL IVECO / CITYGLASS UNID 10,00 285,8500 2.858,50 1 ADITIVO DE RADIADOR IVECO / CITYGLASS UNIDAD 10,00 48,4000 484,00 18 TAMBOR DE FREIO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 8,00 680,000 5.445,60 19 JUNTA CABEÇOTE IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 40,4200 2.961,68 20 JUNTA TAMPA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 212,4400 849,6 21 KIT. EMBREAGEM IVECO / CITYGLASS JOGO 4,00 4.659,500 18.638,28 22 CRUZETA CARDAN IVECO / CITYGLASS UNIDAD 8,00 65,2000 5.25,60 23 CILINDRO DE EMBREAGEM UNIDAD 4,00 2.506,300 10.026,92 24 MANGUEIRA DO RADIADOR IVECO / CITYGLASS UNIDAD 8,00 29,300 2.23,84 25 BOMBA D' AGUA IVECO / CITYGLASS UNID 2,00 1.345,2200 2.690,44 26 MOLA PATIN IVECO / CITYGLASS UNIDAD 18,00 249,3300 4.48,94 2 MOLA TRASEIRA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 8,00 1.309,5400 10.46,32 28 MOLA DIANTEIRA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 8,00 1.594,1000 12.52,80 29 FAROL IVECO / CITYGLASS UNID 4,00 60,6400 2.682,56 30 LANTERNA TRASEIRA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 54,8300 2.299,32 31 ALTERNADOR IVECO / CITYGLASS UNIDAD 2,00 2.481,900 4.963,94 32 ANEL SINCRONIZADO IVECO / CITYGLASS UNID 10,00 262,1900 2.621,90 33 EIXO PILOTO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 2.40,400 10.961,88 34 GARFO CAMBIO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 10,00 686,5600 6.865,60 35 ENGRENAGEM 5A IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 1.491,4500 5.965,80 36 RETENTOR DO CAMBIO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 10,00 156,2300 1.562,30 3 ROLAMENTO CAMBIO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 10,00 596,9400 5.969,40 38 TRAVA DE CUBO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 20,00 66,3500 1.32,00 39 REBITES IVECO / CITYGLASS UNID 1.000,00 2,1600 2.160,00 40 ATUADOR DE EMBREAGEM IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 1.85,3200.141,28 41 ROLAMENTO CARDAN IVECO / CITYGLASS UNIDAD 6,00 1.96,9000 10.81,40 42 LUVA CARDAN IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 1.538,6100 6.154,44 43 ESPIGA CARDAN IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 1.316,5800 5.266,32 44 FILTRO DE AR IVECO / CITYGLASS UNIDAD 10,00 252,8600 2.528,60 45 CORREIA DENTADA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 238,9400 955,6 46 TENSOR IVECO / CITYGLASS UNID 4,00 49,3400 1.91,36 4 BARRA DE DIREÇÃO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 2.598,4000 10.393,60 48 PARABRISA IVECO / CITYGLASS UNID 4,00 4.230,400 16.922,96 49 BORRACHA PARABRISA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 8,2100 3.508,84 50 COMPRESSOR DE AR IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 5.85,00 23.143,08 51 FILTRO SEDIMENTADOR IVECO / CITYGLASS UNIDAD 6,00 35,5900 2.145,54 52 DIAFRAGMA CUICA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 12,00 90,9800 1.091,6 53 PALHETAS IVECO / CITYGLASS UNIDAD 6,00 19,9200 1.18,52 54 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 59,1500 2.316,60 55 FAROL LIMPADOR IVECO / CITYGLASS UNIDAD 20,00 164,100 3.294,20 56 LAMPADA LANTERNA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 20,00 25,6600 513,20 5 VIDRO JANELA UNIDAD 4,00 921,1500 3.684,60 58 CHAVE DE SETA UNIDAD 2,00 914,1200 1.828,24 59 COROA PINHÃO IVECO / CITYGLASS UNIDAD 4,00 5.55,900 22.231,16 60 CAIXA SATÉLITE COMPLETA UNIDAD 4,00 4.001,0400 16.004,16 61 RETENTOR PINHÃO UNIDAD 8,00 293,4100 2.34,28 62 ROLAMENTO PINHÃO UNIDAD 8,00 22,6100 5.80,88 63 ROLAMENTO CAIXA SATELITE UNID 8,00 651,5400 5.212,32 64 MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA UNID 4,00 32,0900 2.928,36 65 OLEO CAMBIO 80 UNID 40,00 49,300 1.989,20 66 RELÓGIO MANOMETRO DO AR UNIDAD 2,00 53,5400 1.14,08 6 RELOGIO MARCADOR DE COMBUSTIVEL UNIDAD 2,00 661,6600 1.323,32 68 PARAFUSO CABEÇOTE UNIDAD 20,00 6,4200 1.348,40 69 CORREIA ALTERNADOR UNIDAD 4,00 150,0900 600,36 0 TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR UNIDAD 4,00 1.325,4900 5.301,96 1 ROLAMENTO DIFERENCIAL UNIDAD 10,00 1.026,500 10.265,0 2 PONTA DE EIXO UNIDAD 4,00 1.90,4000.161,60 3 PATIN FREIO UNIDAD 8,00 631,3500 5.050,80 4 CATRACA FREIO UNIDAD 4,00 69,5000 2.90,00 5 MOTOR DE PARTIDA UNIDAD 2,00 2.964,6000 5.929,20 6 ENGRENAGEM 4ª UNID 4,00 1.610,0100 6.440,04 ENGRENAGEM 3ª UNID 4,00 1.44,900 5.899,88 8 ENGRENAGEM 2ª UNIDAD 4,00 1.43,4500 5.49,80 9 ENGRENAGEM 1A UNIDAD 4,00 1.595,3000 6.381,20 80 BICO INJETOR UNIDAD 8,00 2.465,4000 19.23,20 81 REPARO CAIXA DIREÇÃO UNIDAD 4,00 2.094,9200 8.39,68 82 COXIM DO MOTOR UNID 10,00 580,0300 5.800,30 83 BUCHA ESTABILIZADORA UNIDAD 20,00 145,3500 2.90,00 84 KIT TRAMBULADOR UNID 8,00 360,400 2.885,92 85 COLA CAMBIO D.14000 UNIDAD 4,00 51,5600 206,24 86 ARRUELA TRAVA CAMBIO UNIDAD 4,00 8,8400 315,36 8 ARRUELA ENCOSTO CAMBIO UNIDAD 4,00 101,900 40,88 88 BUCHA DE MOLA UNIDAD 16,00 200,4100 3.206,56 89 PINO DE MOLA UNID 16,00 105,800 1.692,48 90 SUPORTE MOLA UNIDAD 10,00 500,1800 5.001,80 91 GRAMPO DE MOLA UNIDAD 10,00 124,9800 1.249,80 92 COXIM RADIADOR D.14000 UNIDAD 10,00 143,4500 1.434,50 93 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE UNID 8,00 99,5600 96,48 94 JUNTA COLUNA DIREÇÃO UNIDAD 4,00 685,5200 2.42,08 95 PARAFUSO AMORTECEDOR UNIDAD 10,00 3,100 31,0 96 ÓLEO 90 GLS UNIDAD 40,00 42,2200 1.688,80 9 FECHADURA DA PORTA UNID 2,00 411,9600 823,92 14 98 RADIADOR DA ÁGUA UNID 2,00 4.00,2900 8.014,58 99 COXIM ELASTICO UNID 12,00 19,0600 2.364,2 100 COXIM UNID 4,00 549,500 2.199,00 101 TANQUE DE COMBUSTIVEL UNIDAD 2,00 3.04,1800 6.148,36 102 SUPORTE EIXO CARDAN UNIDAD 4,00 19,1600 2.86,64 103 CABO DO FREIO DE MAO UNID 4,00 38,8600 1.551,44 104 JOGO DE JUNTA DE MOTOR UNID 2,00 2.1,9100 5.543,82 105 VELA AQUECEDORA IVECO / CITYGLASS UNIDAD 12,00 196,1100 2.353,32 106 BARRA AXIAL DA DIRECAO IVECO CITYGLASS UNIDAD 4,00 52,4300 2.109,2 10 COXIM CARDAN D.14000 UNIDAD 4,00 602,4800 2.409,92 108 BOMBA COMBUSTÍVEL UNIDAD 4,00 918,100 3.62,68 109 CILINDRO MESTRE UNID 4,00 1.298,4900 5.193,96 110 RESERVATORIO DE EXPANSAO UNIDAD 2,00 595,2100 1.190,42 111 VALVULA SECADORA UNIDAD 2,00 3.246,4800 6.492,96 112 FLAUTA DOS BICOS INJETORES UNIDAD 1,00 2.531,6600 2.531,66 113 MANGUEIRA INTERCOOLER UNIDAD 2,00 568,4000 1.136,80 114 MANGUEIRA FILTRO DE AR PARA TURBINA UNIDAD 2,00 83,900 1.56,58 115 KIT CILINDRO HIDRAULICO EMBREAGEM UNIDAD 4,00 1.144,5900 4.58,36 116 BIELAS DO MOTOR IVECO VOLARE UNID 8,00 3.621,3200 28.90,56 11 JG. PISTAO DE MOTOR IVECO VOLARE JOGO 2,00 915,1600 1.830,32 118 JG ANÉIS DE MOTOR IVECO VOLARE JOGO 2,00 48,5100 95,02 119 JG. CAMISA DE MOTOR IVECO VOLARE JOGO 2,00 65,300 1.314,4 120 VALVULA ADMISSÃO IVECO VOLARE UNID 8,00 158,5000 1.268,00 121 VALVULA ESCAPE IVECO VOLARE UNID 8,00 184,9500 1.49,60 122 BOMBA INJETORA IVECO VOLARE UNID 1,00 3.45,4600 3.45,46 123 RADIADOR INTERCOOLER UNIDAD 2,00 5.40,5000 10.941,00 LOTE 32 - Valor Total do Lote: 88.430,40 (Oitenta e oito mil quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos) 1 FILTRO DE OLEO MOTOR FIESTA LOTE 32 Unid 6,00 24,8200 148,92 2 FILTRO DE AR FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 33,200 134,88 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 54,9500 219,80 4 PASTILHA DE FREIO FIESTA LOTE 32 JOGO 3,00 95,4200 286,26 5 SAPATA DE FREIO FIESTA LOTE 32 JOGO 3,00 21,4900 64,4 6 EMBLEMA ADESIVO FIESTA LOTE 32 Unid 2,00 58,4500 116,90 COMANDO DE VÁLVULA FIESTA LOTE 32 Unid 2,00 14,500 29,50 8 COIFA HOMOCINÉTICA FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 4,2100 188,84 9 PIVO DE SUSPENSÃO FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 2,9300 291,2 10 BIELETA ESTABILIZADORA FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 35,900 143,88 11 BORRACHA ESCAPE FIESTA LOTE 32 Unid 20,00 58,4500 1.169,00 12 CORREIA DENTADA FIESTA LOTE 32 Unid 2,00 3,2300 4,46 13 TENSOR CORREIA DENTADA FIESTA LOTE 32 Unid 2,00 24,4800 548,96 14 CORREIA DO ALTERNADOR FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 162,6000 650,40 15 COXIM MOTOR FIESTA LOTE 32 Unid 2,00 84,1800 168,36 16 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 4,2100 188,84 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 16,0900 668,36 18 AMORTECEDOR TRASEIRO FIESTA LOTE 32 Unid 4,00 185,0800 40,32 19 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA LOTE 32 KIT 4,00 16,9900 6,96 20 SITENCIOSO INTERMEDIARIO FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 54,9500 109,90 21 SILENCIOSO TRASEIRO FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 69,6900 139,38 22 COXIM CAMBIO FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 35,900 1,94 23 BORRACHA PORTA unidad 4,00 3,2300 148,92 24 COIFA SEMI EIXO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 3,2300 148,92 25 ATUADOR EMBREAGEM FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 54,9500 109,90 26 KIT EMBREAGEM FIESTA LOTE 32 KIT 2,00 1.344,4600 2.688,92 2 JUNTA INFERIOR CARTER FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 323,9500 1.295,80 28 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO unidad 4,00 54,9500 219,80 29 DISCO DE FREIO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 4,1900 296,6 30 BUCHA MOLEJO TRASEIRO FIESTA LOTE 32 unidad 16,00 35,900 55,52 31 FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 58,4500 116,90 32 MAÇANETA TAMPA TRASEIRA FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 4,1900 148,38 33 BORRACHA INTERMEDIARIA ESCAPE FIESTA LOTE 32 unidad 12,00 35,900 431,64 34 KIT JUNTA ESCAPE FIESTA LOTE 32 KIT 4,00 51,500 2.28,00 35 TANQUE COMBUSTÍVEL FIESTA LOTE 32 unidad 1,00 421,2200 421,22 36 MOLEJO TRASEIRO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 53,8200 215,28 3 BUCHA BANDEJA TRASEIRA FIESTA LOTE 32 unidad 8,00 8,0000 64,00 38 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 2,500 3.091,00 39 CABO FREIO DE MAO FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 59,0400 118,08 40 TERMINAL DIREÇÃO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 84,1800 336,2 41 ARTICULADOR DIREÇÃO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 91,9200 36,68 42 CAIXA DIREÇÃO FIESTA LOTE 32 unidad 1,00 242,900 242,9 43 PARAFUSO BANDEJA FIESTA LOTE 32 unidad 10,00,000,00 44 PALHETA PARABRISA FIESTA LOTE 32 JOGO 4,00 60,1100 2.680,44 45 MOTOR BOMBA RESERVATORIA PARABRISA FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 28,2300 56,46 46 FECHADURA DE PORTA unidad 4,00 69,600 28,68 4 REPARO TRAMBULADOR FIESTA LOTE 32 unidad 3,00 51,100 155,13 48 CABO CAPO FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 39,2100 8,42 49 CABO DE VELAS FIESTA LOTE 32 JOGO 2,00 81,000 162,14 50 VELA IGNIÇAO FIESTA LOTE 32 unidad 12,00 109,9000 1.318,80 51 JUNTA INJEÇÃO FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 62,9500 125,90 52 JUNTA TAMPA VÁLVULA FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 6,100 152,34 53 CABO ACELERADOR FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 4,2100 94,42 54 EMBLEMA GRADE FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 3,2300 4,46 55 GRADE RADIADOR FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 65,300 130,4 56 PROTETOR CANO DE COMBUSTIVEL FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 435,8300 1.43,32 5 ANEL BORRACHA ESCAPE FIESTA LOTE 32 unidad 15,00 9,600 1.465,05 58 PARACHOQUE TRASEIRO FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 198,6900 39,38 59 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRO FIESTA LOTE 32 JOGO 4,00 42,100 10,84 60 BORRACHA ESCAPE FINAL FIESTA LOTE 32 unidad 20,00 28,2300 564,60 61 JUNTA COLETOR ESCAPE ADMISSÃO FIESTA LOTE 32 unidad 3,00 32,300 98,19 62 JUNT SAIDA ESCAPE FIESTA LOTE 32 unidad 3,00 32,300 98,19 63 CANO D ÁGUA MOTOR FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 65,2000 130,40 64 BOMBA D ÁGUA FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 84,8600 169,2 65 CARTER MOTOR FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 119,200 238,54 66 TAMBOR FREIO TRASEIRO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 539,1000 2.156,40 6 CILINDRO RODA TRASEIRA unidad 4,00 84,1800 336,2 68 LANTERNA TRASEIRA FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 184,1500 36,60 69 BUCHA ESTABILIZADOR FIESTA LOTE 32 unidad 16,00 69,6900 1.115,04 0 CALÇO BANCO FIESTA LOTE 32 unidad 8,00 16,9900 135,92 1 RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM FIESTA LOTE 32 unidad 6,00 43,0900 2.622,54 2 RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM FIESTA LOTE 32 unidad 6,00 442,5800 2.655,48 3 RETENTOR COMANDO DE VÁLVULA FIESTA LOTE 32 unidad 8,00 35,900 28,6 4 COIFA CAIXA DE DIREÇÃO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 10,3400 681,36 5 FAROL DIANTEIRO FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 142,8900 51,56 6 RETROVISOR FIESTA LOTE 32 unidad 4,00 85,8400 343,36 RESERVARTÓRIO ÁGUA DO PARABRISA FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 4,6400 95,28 8 RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 4,6400 95,28 9 QUEBRA SOL FIESTA LOTE 32 unidad 2,00 9,6500 195,30 80 JUNTA HOMOCINETICA 19 unidad 4,00 10,3400 681,36 81 RODA FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 146,3600 585,44 82 RADIADOR UNIDAD 2,00 201,4900 402,98 83 MANGUEIRA RADIADOR FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 62,9500 251,80 84 ELETROVENTILADOR FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 205,1600 410,32 85 CHAVE DE SETA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 132,2800 264,56 86 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 144,8300 289,66 8 BENDIX MOTOR DE PARTIDA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 54,200 109,44 88 ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 4,2100 94,42 89 REGULADOR DE VOLTAGEM FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 62,9500 125,90 90 ROLAMENTO ALTERNADOR FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 35,900 143,88 91 FLEXIVEL FREIO FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 40,400 161,88 92 ALAVANCA CAMBIO FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 43,0900 84,18 93 BOIA MARCADOR COMBUSTÍVEL FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 155,8600 311,2 94 BICO INJETOR FIESTA - LOTE 032 unidad 8,00 8,9000 03,20 95 REGULADOR PRESSÃO INJEÇÃO FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 58,4500 233,80 96 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 66,1900 132,38 9 MOTOR DE PASSO FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 80,3100 160,62 98 SONDA LAMBDA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 333,9300 66,86 99 TAPETE FIESTA - LOTE 032 JOGO 3,00 189,3200 56,96 100 JUNTA CABEÇOTE MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 3,00 333,9300 1.001,9 101 BOMBA OLEO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 3,00 323,9500 91,85 102 PISTÃO MOTOR FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 252,100 505,42 103 ANEIS MOTOR FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 504,2800 1.008,56 104 BONZINA BIELA FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 224,0900 448,18 105 BRONZINA MANCAL FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 140,9300 281,86 106 JUNTA DO MOTOR COMPLETO FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 160,200 320,54 10 VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 10,00 58,4500 584,50 108 VALVULA DE ADMISSÃO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 10,00 109,9000 1.099,00 109 BIELA MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 106,2200 424,88 110 VIRABREQUIM FIESTA - LOTE 032 unidad 1,00 338,500 338,5 111 BOMBA DE COMBUSTÍVEL FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 11,6000 686,40 112 PRE FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00,4300 309,2 113 CARCAÇA BOMBA DE COMBUSTIVEL FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 321,6000 643,20 114 CILINDRO DE FREIO MESTRE FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 246,5200 493,04 115 INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 290,2200 1.160,88 116 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 246,5200 986,08 15 94 BICO INJETOR FIESTA - LOTE 032 unidad 8,00 8,9000 03,20 95 REGULADOR PRESSÃO INJEÇÃO FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 58,4500 233,80 96 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 66,1900 132,38 9 MOTOR DE PASSO FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 80,3100 160,62 98 SONDA LAMBDA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 333,9300 66,86 99 TAPETE FIESTA - LOTE 032 JOGO 3,00 189,3200 56,96 100 JUNTA CABEÇOTE MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 3,00 333,9300 1.001,9 101 BOMBA OLEO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 3,00 323,9500 91,85 102 PISTÃO MOTOR FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 252,100 505,42 103 ANEIS MOTOR FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 504,2800 1.008,56 104 BONZINA BIELA FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 224,0900 448,18 105 BRONZINA MANCAL FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 140,9300 281,86 106 JUNTA DO MOTOR COMPLETO FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 160,200 320,54 10 VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 10,00 58,4500 584,50 108 VALVULA DE ADMISSÃO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 10,00 109,9000 1.099,00 109 BIELA MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 106,2200 424,88 110 VIRABREQUIM FIESTA - LOTE 032 unidad 1,00 338,500 338,5 111 BOMBA DE COMBUSTÍVEL FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 11,6000 686,40 112 PRE FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00,4300 309,2 113 CARCAÇA BOMBA DE COMBUSTIVEL FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 321,6000 643,20 114 CILINDRO DE FREIO MESTRE FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 246,5200 493,04 115 INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 290,2200 1.160,88 116 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 246,5200 986,08 11 INTERRUPTOR DE LUZ DE RE FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 333,9300 1.335,2 118 RELE FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 99,9100 399,64 119 LANTERNA TETO FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 238,800 4,56 120 LANTERNA PLACA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 40,5500 941,10 121 BRAÇO LIMPADOR FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 211,8000 84,20 122 CUBO DIANTEIRO FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 8,4200 349,68 123 VIDRO DA PORTA FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 99,9100 399,64 124 BORRACHA DA PORTA FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 349,600 1.398,68 125 SERVO FREIO FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 11,0900 234,18 126 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 66,6100 266,44 12 VALVULA TERMOSTATICA FIESTA - LOTE 032 unidad 3,00 333,9300 1.001,9 128 BOBINA IGNIÇÃO FIESTA - LOTE 032 unidad 3,00 959,0800 2.8,24 129 COMUTADOR DE IGNIÇÃO FIESTA - LOTE 032 unidad 3,00 246,5200 39,56 130 TAMPA COMBUSTÍVEL FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 24,4800 548,96 131 FILTRO DE POLEN FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 96,4100 385,64 132 BALACIM DE VALVULA FIESTA - LOTE 032 unidad 10,00 4,2100 42,10 133 TUCHO DE VALVULA FIESTA - LOTE 032 unidad 10,00 54,9500 549,50 134 PARAFUSO DE RODA FIESTA - LOTE 032 unidad 20,00 2,3500 1.44,00 16 135 TAMPA DO RADIADOR FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 94,1600 36,64 136 SELO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 10,00 4,1900 41,90 13 FRISO LATERAL FIESTA - LOTE 032 JOGO 2,00 230,6600 461,32 138 CHICOTE FIO TRES VIAS FIESTA - LOTE 032 unidad 6,00 4,2100 283,26 139 CHICOTE FIO 4 VIAS FIESTA - LOTE 032 unidad 6,00 50,4500 302,0 140 CHICOTE FIO 5 VIAS FIESTA - LOTE 032 unidad 6,00 40,400 242,82 141 ENGRENAGEM 1ª MARCHA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 250,3000 500,60 142 ENGRENAGEM 2ª MARCHA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 261,5800 523,16 143 ENGRENAGEM 3ª MARCHA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 242,4900 484,98 144 ENGRENAGEM 4ª MARCHA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 313,8800 62,6 145 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 96,2400 384,96 146 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 140,1200 560,48 14 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª FIESTA - LOTE 032 unidad 4,00 333,9300 1.335,2 148 GARFO 1ª/2ª FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 162,4100 324,82 149 GARFO 3ª/4ª FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 185,4400 30,88 150 CARCAÇA CAMBIO FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 45,0300 1.490,06 151 CABEÇOTE MORTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 53,0900 1.146,18 152 CAPA PROTEÇÃO CAÇAMBA FIESTA - LOTE 032 unidad 1,00 254,8600 254,86 153 VALVULA ELETROMAGNETICA FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 126,8400 253,68 154 PAINEL DE INSTRUMENTO FIESTA - LOTE 032 unidad 1,00 361,5400 361,54 155 MOTOR DE PARTIDA 12 FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 333,5600 66,12 156 ALTERNADOR 12 V FIESTA - LOTE 032 unidad 2,00 289,9500 59,90 15 OLEO MOTOR FIESTA - LOTE 032 unidad 20,00 15,3600 30,20 LOTE 35 - Valor Total do Lote: 100.041,64 (Cem mil quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) 1 FILTRO OLEO MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 12,00 3,3000 44,60 2 FILTRO DE AR - LOGAN LOTE 35 unidad 12,00 53,500 645,00 3 FILTRO COMBUSTÍVEL - LOGAN LOTE 35 unidad 12,00 49,9300 599,16 4 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - LOGAN LOTE 35 JOGO 3,00 116,8900 350,6 5 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - LOGAN LOTE 35 JOGO 3,00 99,8600 299,58 6 SAPATA FREIO TRASEIRO - LOGAN LOTE 35 JOGO 3,00 120,100 362,13 CONDENSADOR DE AR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 629,200 1.258,54 8 COMPRESSOR AR CONDICIONADO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 1.936,1200 3.82,24 9 FILTRO ACUMULADOR AR CONDICIONADO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 165,0600 330,12 10 COMANDO VALVULA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 35,9100 51,82 11 BRAÇO CONTROLE - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 133,3400 800,04 12 COIFA HOMOCINETICA - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 62,5600 35,36 13 PIVO SUSPENSÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 66,3800 398,28 14 BIELETA ESTABILIZADORA - LOGAN LOTE 35 unidad 10,00 49,9300 499,30 15 BORRACHA ESCAPE - LOGAN LOTE 35 unidad 30,00 24,6800 40,40 16 CORREIA DENTADA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 13,400 25,48 1 TENSOR CORREIA DENTADA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 158,5900 31,18 18 CORREIA ALTERNADOR - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 62,5600 35,36 19 COXIM MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 208,5200 1.251,12 20 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 108,0900 648,54 21 AMORTECEDOR DIANTEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 325,4100 1.301,64 22 AMORTECEDOR TRASEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 291,9300 1.16,2 23 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - LOGAN LOTE 35 KIT 8,00 158,5900 1.268,2 24 SILENCIOSO INTERMEDIARIO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 183,200 366,54 25 SILENCIOSO TRASEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 242,0000 484,00 26 COXIM CAMBIO - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 150,3600 902,16 2 BORRACHA PORTA - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 99,8600 599,16 28 COIFA SEMI EIXO - LOGAN LOTE 35 unidad 12,00 62,5600 50,2 29 ATUADOR DE EMBREAGEM - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 291,9300 583,86 30 KIT EMBREAGEM - LOGAN LOTE 35 KIT 2,00 626,1400 1.252,28 31 JUNTA INFERIOR DO CARTER - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 150,3600 902,16 32 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 208,5200 834,08 33 JUNTA SUPERIOR DO CARTER - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 150,3600 601,44 34 DISCO DE FREIO - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 103,8900 623,34 35 DISCO DE FREIO TRASEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 108,0900 324,2 36 MAQUINA DO VIDRO - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 183,200 33,08 3 BORRACHA INTERMEDIARIA DO ESCAPE - LOGAN LOTE 35 unidad 12,00 24,6800 296,16 38 KIT JUNTA ESCAPE - LOGAN LOTE 35 KIT 8,00 53,500 430,00 39 TANQUE DE COMBUSTIVEL - LOGAN LOTE 35 unidad 1,00 10,1200 10,12 40 BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA - LOGAN LOTE 35 unidad 12,00 62,5600 50,2 41 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 183,200 33,08 42 CABO DO FREIO DE MÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 108,0900 216,18 43 TERMINAL DA DIREÇÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 99,8600 299,58 44 ARTICULADOR DIREÇÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 91,6400 24,92 45 CAIXA DA DIREÇÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 1,00 1.461,9500 1.461,95 46 PARAFUSO BANDEJA - LOGAN LOTE 35 unidad 10,00 45,5300 455,30 4 PALHETA PARABRISA - LOGAN LOTE 35 unidad 10,00 5,1900 51,90 48 MOTOR BOMBA RESERVATORIIO PARABRISA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 99,8600 199,2 49 FECHADURA TAMPA TRASEIRA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 125,1100 250,22 50 FECHADURA PORTA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 233,00 46,54 51 REPARO TRAMBULADOR - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 116,8900 350,6 52 CABO CAPO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 66,3800 132,6 53 CABO DE VELAS - LOGAN LOTE 35 JOGO 3,00 150,3600 451,08 54 COLA PARABRISA PU-501 369GR - LOGAN LOTE 35 Unidad 3,00 41,000 125,10 55 VELA IGNIÇÃO - LOGAN LOTE 35 Unidad 16,00 29,0800 465,28 1 56 JUNTA INJEÇÃO - LOGAN LOTE 35 Unidad 2,00 41,000 83,40 5 JUNTA TAMPA VALVULA - LOGAN LOTE 35 Unidad 2,00 66,3800 132,6 58 EMBLEMA DA GRADE DIANTEIRA - LOGAN LOTE 35 Unidad 3,00 62,5600 18,68 59 GRADE RADIADOR - LOGAN LOTE 35 Unidad 2,00 183,200 366,54 60 COLA PARA CARTER 0 GRAMAS - LOGAN LOTE 35 Unidad 3,00 3,3000 111,90 61 PROTETOR DO CANO DE COMBUSTÍVEL - LOGAN LOTE 35 Unidad 4,00 158,5900 634,36 62 ANEL BORRACHA ESCAPE - LOGAN LOTE 35 Unidad 12,00 20,8500 250,20 63 PARACHOQUE TRASEIRO - LOGAN LOTE 35 Unidad 2,00 651,4000 1.302,80 64 MOLA TRASEIRA - LOGAN LOTE 35 Unidad 4,00 120,100 482,84 65 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA - LOGAN LOTE 35 JOGO 6,00 66,3800 398,28 66 BORRACHA ESCAPE FINAL - LOGAN LOTE 35 unidad 10,00 3,3000 33,00 6 KIT GAXETAS - LOGAN LOTE 35 KIT 3,00 56,3900 169,1 68 JUNTA COLETOR ESCAPE ADMISSÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 45,5300 136,59 69 JUNTA SAIDA ESCAPE - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 32,0200 96,06 0 CANO D AGUA MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 91,6400 24,92 1 BOMBA D ÁGUA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 26,2500 534,50 2 CÁRTER MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 233,00 46,54 3 TAMBOR FREIO TRASEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 125,1100 35,33 4 CILINDRO RODA TRASEIRA - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 81,6500 244,95 5 LANTERNA TRASEIRA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 26,2500 534,50 6 BUCHA DO ESTABILIZADOR - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 29,0800 14,48 CALÇO BANCO - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 20,8500 125,10 8 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 9,0100 316,04 9 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 125,1100 500,44 80 RETENTOR COMANDO VÁLVULA - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 53,500 215,00 81 COIFA CAIXA DIREÇÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 45,5300 182,12 82 FAROL DIANTEIRO COM MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 459,3200 918,64 83 RETROVISOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 208,5200 41,04 84 RESERVATÓRIO AGUA PARABRISA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 99,8600 199,2 85 RESERVATÓRIO ÁGUA DO RADIADOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 120,100 241,42 86 QUEBRA SOL - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 125,1100 250,22 8 JUNTA HOMOCINÉTICA - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 183,200 33,08 88 RODA - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 459,3200 1.83,28 89 MANGUEIRA DO RADIADOR - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 99,8600 299,58 90 ELETROVENTILADOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 626,1400 1.252,28 91 CHAVE DE SETA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 329,8100 659,62 92 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 183,200 366,54 93 BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 158,5900 31,18 94 ESCOVA MOTOR DE PARTIDA - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 5,1900 150,38 95 REGULADOR DE VOLTAGEM - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 208,5200 41,04 96 ROLAMENTO DO ALTERNADOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 42,4000 84,80 9 FLEXÍVEL FREIO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 48,100 96,34 98 ALAVANCA CAMBIO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 208,5200 41,04 99 BOIA DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 183,200 366,54 100 BICO INJETOR - LOGAN LOTE 35 unidad 8,00 248,400 1.98,6 101 SONDA LAMBDA unidad 2,00 325,4100 650,82 102 TAPETE - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 58,1500 116,30 103 JUNTA CABEÇOTE MOTOR - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 125,1100 250,22 104 BOMBA OLEO MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 459,3200 918,64 105 PISTAO MOTOR - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 626,1400 1.252,28 106 ANEIS MOTOR - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 35,9100 51,82 10 BRONZINA BIELA - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 99,8600 199,2 108 BRONZINA MANCAL - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 125,1100 250,22 109 JUNTA MOTOR COMPLETO - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 291,9300 583,86 110 VALVULA ESCAPE MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 8,00 49,9300 399,44 111 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 8,00 45,5300 364,24 112 BIELA MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 325,4100 1.301,64 113 VIRABREQUIM - LOGAN LOTE 35 unidad 1,00 1.002,6300 1.002,63 114 BOMBA COMBUSTIVEL - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 614,3900 1.228,8 115 PRE FILTRO BOMBA DE COMBUSTÍVEL - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 132,2800 396,84 116 CARCAÇA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 614,3900 1.228,8 11 CILINDRO FREIO MESTRE - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 614,3900 1.228,8 118 INTERRUPTOR OLEO MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 102,2100 204,42 119 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 163,6500 32,30 120 INTERRUPTOR LUZ RÉ - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 163,6500 32,30 121 RELE - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 94,500 283,1 122 LANTERNA TETO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 163,6500 32,30 123 LANTERNA PLACA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 149,600 299,34 124 BRAÇO LIMPADOR DE PARABRISA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 191,0100 382,02 125 CUBO DIANTEIRO - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 38,9000 1.551,60 126 VIDRO DE PORTA - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 660,1400 2.640,56 12 BORRACHA DE PORTA - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 266,5000 1.066,00 128 MAÇANETA EXTERNA PORTA - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 266,5000 1.066,00 129 SERVO FREIO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 614,3900 1.228,8 130 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 38,9000 1.551,60 131 VALVULA TERMOSTATICA - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 26,2500 801,5 132 MODULO DE INJEÇÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 1.58,0600 3.14,12 133 BOBINA DE IGNIÇÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 542,300 1.628,19 134 COMUTADOR DE IGNIÇÃO - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 99,8600 299,58 135 TAMPA DE COMBUSTÍVEL - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 5,1900 225,5 136 FILTRO DE POLEM - LOGAN LOTE 35 unidad 4,00 49,9300 199,2 13 PARAFUSO RODA - LOGAN LOTE 35 unidad 20,00 16,4500 329,00 18 138 TAMPA DO RADIADOR - LOGAN LOTE 35 unidad 3,00 3,3000 111,90 139 SELO MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 10,00 3,3000 33,00 140 FRISO LATERAL - LOGAN LOTE 35 JOGO 2,00 183,200 366,54 141 CHICOTE FIO 03 VIAS - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 41,000 250,20 142 CHICOTE FIO 04 VIAS - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 41,000 250,20 143 CHICOTE FIO 05 VIAS - LOGAN LOTE 35 unidad 6,00 41,000 250,20 144 CABEÇOTE MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 1.426,9900 2.853,98 145 PAINEL CONTROLE AR CONDICIONADO - LOGAN LOTE 35 unidad 1,00 1.189,8900 1.189,89 146 VALVULA ELETROMAGNETICA - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 26,2500 534,50 14 PAINEL DE INSTRUMENTO - LOGAN LOTE 35 unidad 1,00 1.220,4300 1.220,43 148 MOTOR DE PARTIDA 12V - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 1.044,3300 2.088,66 149 ALTERNADOR 12 V - LOGAN LOTE 35 unidad 2,00 960,3500 1.920,0 15 Óleo motor UNIDAD 40,00 39,9400 1.59,60 158 FILTRO DE OLEO UNIDAD 10,00 39,800 39,80 159 OLEO MOTOR - LOGAN LOTE 35 unidad 20,00 39,9400 98,80 LOTE 36 - Valor Total do Lote: 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) 1 BATERIA 45 AMPERES UNIDAD 25,00 189,2400 4.31,00 2 BATERIA 60 AMPERES UNIDAD 35,00 224,8000.868,00 3 BATERIA 5 AMPERES UNIDAD 25,00 283,500.089,25 4 BATERIA 100 AMPERES UNIDAD 45,00 32,1500 16.46,5 5 BATERIA 180 AMPERES UNID 15,00 41,0000.065,00 LOTE 41 - Valor Total do Lote: 509.40,02 (Quinhentos e nove mil quatrocentos e sete reais e dois centavos) 1 VÁLVULA DESCARGA UNIDAD 2,00 1.534,5500 3.069,10 2 COMPRESSOR AR CONDICIONADO UNIDAD 1,00.238,100.238,1 3 PARAFUSO RODA D14000 UNIDAD 10,00 68,800 688,0 4 AMORTECEDOR TRASEIRO D14000 UNIDAD 4,00 64,5300 2.698,12 5 AMORTECEDOR DIANTEIRO D14000 UNIDAD 4,00 684,9100 2.39,64 6 EMBUCHAMENTO UNIDAD 2,00 1.51,9300 3.035,86 TERMINAL DIREÇÃO CENTRAL UNIDAD 4,00 543,4000 2.13,60 8 CUICA COMPLETA UNIDAD 2,00 1.291,5100 2.583,02 9 RETENTOR CUBO D14000 UNIDAD 6,00 206,6000 1.239,60 10 FLEXIVEL CUICA UNIDAD 6,00 190,500 1.143,42 11 JOGO LONA FREIO JOGO 4,00 543,4000 2.13,60 12 BIELETA UNIDAD 4,00 262,200 1.049,08 13 ROLAMENTO CUBO UNIDAD 8,00 522,6400 4.181,12 14 ÓLEO MOTOR Litros 60,00 56,6000 3.396,00 15 FILTRO DO CARTER UNIDAD 4,00 225,400 901,88 16 FILTRO DIESEL D.14000 UNIDAD 4,00 263,2100 1.052,84 1 ADITIVO RADIADOR UNIDAD 6,00 44,3400 266,04 18 TAMBOR DE FREIO UNIDAD 4,00 12,200 2.849,08 19 JOGO JUNTA CABEÇOTE D14000 UNIDAD 1,00 1.21,100 1.21,1 20 JUNTA TAMPA VALVULA UNIDAD 1,00 189,6200 189,62 21 KIT EMBREAGEM JOGO 1,00 4.544,3600 4.544,36 22 CRUZETA CARDAN UNIDAD 2,00 33,400 65,48 23 CILINDRO EMBREAGEM UNIDAD 1,00 2.82,0900 2.82,09 24 MANGUEIRA DO RADIADOR DE ÓLEO UNIDAD 2,00 225,400 450,94 25 BOMBA ÁGUA UNIDAD 1,00 1.126,4200 1.126,42 26 MOLA PATIN D14000 JOGO 6,00 333,9600 2.003,6 2 MOLA TRASEIRA D.14000 UNIDAD 2,00 1.139,6300 2.29,26 28 MOLA DIANTEIRA UNIDAD 4,00 1.500,9500 6.003,80 29 FAROL D14000 UNIDAD 4,00 525,400 2.101,88 30 LANTERNA TRASEIRA UNID 4,00 35,400 1.501,88 31 ALTERNADOR UNID 2,00 2.234,9100 4.469,82 32 ANEL SINCRONIZADOR UNIDAD 1,00 244,3400 244,34 33 EIXO PILOTO UNIDAD 5,00 2.560,3900 12.801,95 34 GARFO CAMBIO UNIDAD 1,00 65,400 65,4 35 ENGRENAGEM 5º UNIDAD 4,00 1.289,6300 5.158,52 36 RETENTOR CAMBIO D.14000 UNIDAD 1,00 16,9300 16,93 3 ROLAMENTO CAMBIO D.14000 UNIDAD 1,00 563,2100 563,21 38 TRAVA CUBO D14000 UNIDAD 1,00 343,4000 343,40 39 REBITE UNID 1,00 1,8900 1,89 40 ATUADOR EMBREAGEM UNIDAD 1,00 1.582,0800 1.582,08 41 ROLAMENTO CARDAN UNIDAD 1,00 2.828,3100 2.828,31 42 LUVA CARDAN D14000 UNIDAD 4,00 1.650,0100 6.600,04 43 ESPIGA CARDAN D14000 UNIDAD 5,00 1.302,8400 6.514,20 44 FILTRO AR UNIDAD 6,00 225,400 1.352,82 45 CORREIA DENTADA UNID 5,00 253,00 1.268,85 46 TENSOR UNIDAD 1,00 346,2300 346,23 4 BARRA DIREÇÃO UNIDAD 1,00 2.494,3500 2.494,35 48 PARABRISA UNIDAD 1,00 3.29,2600 3.29,26 49 BORRACHA PARABRISA UNIDAD 1,00 13,2100 13,21 50 COMPRESSOR AR FOR UNIDAD 2,00 5.444,3600 10.888,2 51 FILTRO SEDIMENTADOR UNIDAD 2,00 33,400 65,48 52 DIAFRAGMA CUICA UNIDAD 2,00 102,8300 205,66 53 PALHETAS D.14000 UNIDAD 2,00 18,400 35,48 54 BRAÇO LIMPADOR UNIDAD 2,00 564,1500 1.128,30 55 FAROL LIMPADOR UNIDAD 1,00 93,4000 93,40 56 LÂMPADA LANTERNA UNIDAD 1,00 18,800 18,8 5 VIDRO JANELA UNIDAD 4,00 845,2900 3.381,16 58 CHAVE SETA UNID 10,00 1.016,0400 10.160,40 59 COROA PINHÃO D.14000 UNIDAD 4,00 6.029,200 24.11,08 60 CAIXA SATELITE UNIDAD 2,00 5.166,0600 10.332,12 61 RETENTOR DO PINHÃO UNIDAD 20,00 282,0800 5.641,60 62 ROLAMENTO PINHÃO UNIDAD 10,00 914,1500 9.141,50 63 ROLAMENTO CX SATELITE UNIDAD 10,00 655,6600 6.556,60 64 MOTOR LIMPADOR PARABRISA UNIDAD 2,00 19,8100 1.439,62 65 OLEO CAMBIO 80 GLS UNIDAD 1,00 3,400 3,4 66 RELÓGIO MANOMETRO DO AR UNIDAD 1,00 18,3000 18,30 6 RELÓGIO COMBUSTÍVEL UNIDAD 1,00 32,6400 32,64 68 PARAFUSO CABEÇOTE UNIDAD 2,00 65,0900 130,18 69 CORREIA ALTERNADOR UN 2,00 112,2600 224,52 0 TENSOR DA CORREIA UNIDAD 2,00 366,0400 32,08 1 ROLAMENTO DIFERENCIAL UNIDAD 2,00 3.14,100.428,34 2 PONTA DE EIXO UNIDAD 2,00 32,0800 1.464,16 3 PATIN FREIO UNIDAD 2,00 1.686,8000 3.33,60 4 CATRACA FREIO UNIDAD 2,00 553,800 1.10,56 5 MOTOR DE PARTIDA UNID 2,00 652,8300 1.305,66 6 ENGRENAGEM 4ª UNID 2,00 3.685,8600.31,2 ENGRENAGEM 3ª UNID 2,00 1.23,5900 2.54,18 8 ENGRENAGEM 2ª UNIDAD 2,00 1.461,3300 2.922,66 9 ENGRENAGEM 1º UNIDAD 2,00 1.520,600 3.041,52 80 BICO INJETOR UNIDAD 2,00 1.505,600 3.011,34 81 REPARO CAIXA DIREÇÃO UNIDAD 4,00 1.865,1000.460,40 82 COXIM/MOTOR UNID 2,00 1.043,4000 2.086,80 83 BUCHAS ESTABILIZADOR UNID 2,00 519,8100 1.039,62 84 KIT TRAMBULADOR UNID 4,00 140,500 562,28 85 COLA CAMBIO UNID 1,00 225,400 225,4 86 ARRUELA TRAVA CAMBIO UNIDAD 1,00 3,400 3,4 8 ARRUELA ENCOSTO CAMBIO UNIDAD 1,00 40,500 40,5 88 BUCHA DE MOLA UNIDAD 2,00 112,2600 224,52 89 PINO DE MOLA UNID 2,00 112,2600 224,52 19 66 RELÓGIO MANOMETRO DO AR UNIDAD 1,00 18,3000 18,30 6 RELÓGIO COMBUSTÍVEL UNIDAD 1,00 32,6400 32,64 68 PARAFUSO CABEÇOTE UNIDAD 2,00 65,0900 130,18 69 CORREIA ALTERNADOR UN 2,00 112,2600 224,52 0 TENSOR DA CORREIA UNIDAD 2,00 366,0400 32,08 1 ROLAMENTO DIFERENCIAL UNIDAD 2,00 3.14,100.428,34 2 PONTA DE EIXO UNIDAD 2,00 32,0800 1.464,16 3 PATIN FREIO UNIDAD 2,00 1.686,8000 3.33,60 4 CATRACA FREIO UNIDAD 2,00 553,800 1.10,56 5 MOTOR DE PARTIDA UNID 2,00 652,8300 1.305,66 6 ENGRENAGEM 4ª UNID 2,00 3.685,8600.31,2 ENGRENAGEM 3ª UNID 2,00 1.23,5900 2.54,18 8 ENGRENAGEM 2ª UNIDAD 2,00 1.461,3300 2.922,66 9 ENGRENAGEM 1º UNIDAD 2,00 1.520,600 3.041,52 80 BICO INJETOR UNIDAD 2,00 1.505,600 3.011,34 81 REPARO CAIXA DIREÇÃO UNIDAD 4,00 1.865,1000.460,40 82 COXIM/MOTOR UNID 2,00 1.043,4000 2.086,80 83 BUCHAS ESTABILIZADOR UNID 2,00 519,8100 1.039,62 84 KIT TRAMBULADOR UNID 4,00 140,500 562,28 85 COLA CAMBIO UNID 1,00 225,400 225,4 86 ARRUELA TRAVA CAMBIO UNIDAD 1,00 3,400 3,4 8 ARRUELA ENCOSTO CAMBIO UNIDAD 1,00 40,500 40,5 88 BUCHA DE MOLA UNIDAD 2,00 112,2600 224,52 89 PINO DE MOLA UNID 2,00 112,2600 224,52 90 SUPORTE MOLA UNIDAD 4,00 295,2800 1.181,12 91 GRAMPO DE MOLA UNIDAD 20,00 94,3400 1.886,80 92 COXIM RADIADOR UNID 10,00 519,8100 5.198,10 93 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE UNID 1,00 168,800 168,8 94 JUNTA COLUNA DIREÇÃO UNIDAD 2,00 112,2600 224,52 95 PARAFUSO AMORTECEDOR UNIDAD 60,00 94,3400 5.660,40 96 ÓLEO 90 GLS UNIDAD 10,00 1.114,1600 11.141,60 9 FECHADURA DA PORTA UNID 10,00 22,6400 226,40 98 RADIADOR UNID 2,00 46,2300 92,46 99 COXIM ELASTICO UNID 2,00 306,6100 613,22 100 COXIM DE BORRACHA MASCARELO VOLARE UNIDAD 2,00 4.215,1100 8.430,22 101 TANQUE DE COMBUSTIVEL UNIDAD 4,00 1.828,3100.313,24 102 SUPORTE EIXO CARDAN UNIDAD 8,00 184,9100 1.49,28 103 JOGO DE JUNTA DE MOTOR UNID 4,00 582,0800 2.328,32 104 VELA AQUECEDORA MASCARELO VOLARE UNIDAD 2,00 339,6200 69,24 105 BARRA AXIAL UND 2,00 338,6800 6,36 106 COXIM DO CARDAN MASCARELO VOLARE UNID 6,00 2.658,5000 15.951,00 10 CILINDRO DE FREIO UNID 2,00 599,0600 1.198,12 108 RESERVATORIO DE AGUA UNID 4,00 46,9300 1.81,2 109 VALVULA SECADORA UNIDAD 4,00 909,4400 3.63,6 110 FLAUTA DOS BICOS INJETORES UNIDAD 3,00 1.202,8400 3.608,52 111 MANGUEIRA INTERCOOLER UNIDAD 4,00 490,500 1.962,28 112 MANGUEIRA FILTRO DE AR PARA TURBINA UNIDAD 1,00 332,0800 332,08 113 KIT CILINDRO HIDRAULICO EMBREAGEM UNIDAD 2,00 540,500 1.081,14 114 BIELAS DO MOTOR IVECO VOLARE UNID 2,00 612,200 1.224,54 115 JG. PISTAO DE MOTOR UNID 4,00 940,500 3.62,28 116 JG DE ANEIS JG 20,00 2.066,0500 41.321,00 11 CAMISA MOTOR UNID 2,00 6.084,9300 12.169,86 118 Valvula Admissão UND 2,00 2.05,4500 5.410,90 119 Valvula Escape UND 3,00 20,2900 621,8 120 BOMBA INJETORA UNIDAD 2,00 6.33,800 12.4,4 121 RADIADOR INTERCOOLER UNIDAD 2,00 344,3000 688,60 128 DISCO DE FREIO DIANT. UND 10,00 1.35,0200 13.50,20 129 Jg de Pastilha de freio JG 20,00 516,6000 10.332,00 130 REPARO DE PINÇA UNID 10,00 183,0100 1.830,10 131 BALÃO DE AR DA SUSPENSÃO UNID 10,00 1.031,5300 10.315,30 132 CUBO DIANTEIRO UNIDAD 6,00 2.161,3400 12.968,04 133 OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA UNID 20,00 1.85,5100 3.150,20 134 FILTRO DE AR CONDICIONADO UNID 5,00 911,2400 4.556,20 135 TURBINA UNID 2,00 1.481,8300 2.963,66 136 CJ CARDAN 253920 UNIDAD 2,00 3.940,1500.880,30 13 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE UNID 2,00 232,0800 464,16 138 COXIM DE ESCAPE UNID 5,00 346,5400 1.32,0 Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 2.996.292,93 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 20 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DO PREÇO / PRODUTOS 2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/200. 3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.39-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.85.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.39-, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.03.36- SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.99-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.82.441-02, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Finanças ao Sr. Mauri Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.915.222-1 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 61.62.839-15, sendo a Sra. Simone Cristiane Klauck Burges, Contadora, portadora do RG nº. 8.410.295-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.148.929-11, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Marcos Roberto Vescovi, Fiscal Fazendário, portador do RG nº 6.581.501-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 024.21.909-64, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Paula Tiemi Akimura, Fiscal Fazendário, portadora do RG nº 9.982.165-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 01.383.959-3, a sua SUPLENTE. d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº.64.20-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 03.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.69-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.26.489-06, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Wilmar Vieira, Escriturário, portador do RG nº 1490140 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.198.89-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Alice Cristiane Hachmann, Agente de Defesa Civil, portadora do RG nº.60.356-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 043.958.99-5, a sua SUPLENTE. e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 24.249.90-00, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Augusto Moesch, Técnico de Meio Ambiente, portador do RG nº 9.490.505-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.220.219-55, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Rodrigo Sato, Médico Veterinário, portador do RG nº. 64266535 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.62.869-48, o seu SUPLENTE. f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº.414.452- SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 26.22.429-68, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência ao Sr. Adão Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.436.916-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 61.560.449-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Rubia Maria Verardi, Escriturária, portadora do RG nº 5.660.058-2 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 9.126.049-91, a sua SUPLENTE. 21 g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 1484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Eurico Fernandes Barbosa, Chefe de Gabinete, portador do RG nº 4.843.560-2 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 663.235.099-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, o seu SUPLENTE. h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 9.899.433-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Lucenildo de Jesus dos Santos, Operador de Máquinas, portador do RG nº 8.058.848-8 SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 022.959.269-4, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE. i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Planejamento ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu SUPLENTE. j) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.8-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.14.49-53, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.16-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 02.43.189-30, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, a sua SUPLENTE. k) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº..592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.61.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.19-2, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 61.6.049-53, a sua SUPLENTE. 4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante. 5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da 22 02.00.2.812.0008.2.064.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.39.00.00. - 515.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 50.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 50.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 504.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.05.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 940.09.06.06.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.05.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 935.09.06.05.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.39.00.00. - 936.09.06.06.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 513.99.04.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 880.03.04.02.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 900.03.06.02.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. DOS PAGAMENTOS.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente..1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações..2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito..3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.31/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006..4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o..5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010..6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 8. DAS OBRIGAÇÕES DO 8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Receber os materiais solicitados. 8.4. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.5. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.6. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.8. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.9. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no 9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 9.1. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 9.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Palotina ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município de Palotina ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 9.3. Os compromissos básicos assumidos pelo Fornecedor Registrado são: a) Cumprir rigorosamente os dispostos no edital em referência; b) Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; c) Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas e mãode- obra necessários à entrega dos materiais contratados, sem nenhum ônus adicional a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; d) Disponibilizar pessoal para execução do objeto com qualidade técnica; e) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer indivíduo, cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; f) Zelar para que seus prepostos envolvidos na entrega dos materiais contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; g) Ter responsabilidade técnica pelos materiais fornecidos; h) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho; i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante; j) Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; k) Entregar os objetos em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo os mesmos novos e de primeiro uso, e nos prazos estabelecidos; l) Dar garantia de 2 (dois) anos nos materiais instalados; m) Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação formal, os objetos que durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização; n) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; o) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem como, as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; p) Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos materiais ora contratados; q) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da CONTRATANTE; r) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do objeto. 10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 10.1. Todas as despesas com transporte dos veículos e motos, os quais necessitarem de reparos e peças constantes na solicitação de cada secretaria requisitante serão por conta da Empresa contratada no prazo de 24 horas; 10.2. Os materiais só poderão ser entregues mediante Ordem de Entrega autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e pelo fiscal do 10.3. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.6. A empresa vencedora do certame terá o prazo de no máximo 01 (um) dia útil para retirar o veículo e mais 10 (dez) dias para devolver o mesmo com a manutenção realizada. Lembrando que alguns veículos como Ambulâncias, necessitam de uma urgência de atendimento, devido a escassez desses veículos na frota municipal e a população não pode ficar sem o devido atendimento. A entrega do veículo será no local onde o mesmo foi retirado conforme descrito na Solicitação de Despesa/Empenho. Os custos de retirada e devolução dos veículos ficam por conta da empresa contratada. 10.. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. Editais 10.8. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.9. O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no local designado pela secretaria requisitante, para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste termo de referência. 10.10. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 10.11. O recebimento definitivo se dará em até 5 dias após o recebimento provisório, após verificação de que os materiais foram entregues de acordo com as condições e as especificações deste Termo de Referência. 10.12. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, sem a qualidade exigida, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito. Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos. 10.13. Todos os materiais deverão atender os padrões de qualidade existente no mercado de materiais gráficos. 10.14. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação esta perceptível apenas durante a sua utilização/aplicação, a Contratada deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante, caso necessário. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS 11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo, quando: a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 14. DA PUBLICIDADE 14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município. 15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço. 15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços. 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. PREFEITO DE PALOTINA SR. ARSELO JORIS REPAROS DE VEÍCULOS JORIS LTDA - ME DETENTORA 35 SUMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO Rudi Kuns torna a público que recebeu do IAP Licença de Operação de Regularização de Suinocultura, implantado na Chac. 142-143, perímetro Suburbano, no Município de Quatro Pontes, PR. Sumula de Emissão de Licença de Operação de Regularização PREFEITURA DO PREFEITURA DO PREFEITURA DO PREFEITURA DO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU PORTARIA Nº 122, de 11 de Agosto de 201. Aprova Estágio Probatório. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º APROVAR a partir de 14/08/201 o Estágio Probatório dos servidores relacionados abaixo: VALDIR SALES, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista de Veículos Leves a Pesados (40h), nomeado pela Portaria nº 153, de 13 de agosto de 2014. WALDEMAR ROBERTO DE PAULA, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista de Veículos Leves a Pesados (40h), nomeado pela Portaria nº 150, de 13 de agosto de 2014. Art. 2º APROVAR a partir de 15/08/201 o Estágio Probatório dos servidores relacionados abaixo: MÁRCIO APARECIDO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista de Veículos Leves a Pesados (40h), nomeado pela Portaria nº 151, de 13 de agosto de 2014. PAULO RAMBO, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados (40h), nomeado pela Portaria nº 155, de 14 de agosto de 2014. Art. 3º APROVAR a partir de 22/08/201 o Estágio Probatório dos servidores relacionados abaixo: RODRIGO KOLLING, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Adm. Esp. Desenhista / Projetista (40h), nomeado pela Portaria nº 158, de 20 de agosto de 2014. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Anote-se e Publique-se. GABINETE DO PREFEITO DO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 11 de agosto de 201. Francisco Dantas de Souza Neto PREFEITO MUNICIPAL PREFEITURA DO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU DECRETO Nº 106, em 11 de agosto de 201. Revoga o Decreto 088 de 08 de agosto de 2016 Fixa Valor da Terra Nua - VTN, no Município de São Pedro do Iguaçu de 201. O PREFEITO DO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe A Lei Orgânica do Município de São Pedro do Iguaçu; DECRETA: Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 088 de 08 de agosto de 2016 que Fixa Valor da Terra Nua - VTN, no Município de São Pedro do Iguaçu para o ano de 2016. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO DO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 11 de Agosto de 201. Francisco Dantas de Souza Neto PREFEITO MUNICIPAL PREFEITURA DO PREFEITURA DO PREFEITURA DO

36 PREFEITURA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 312/201 Aos 11 (ONZE) dias de Agosto de 201, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 Palotina PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/200 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/201, com abertura em 0 de Agosto de 201 e homologação em 09 de Agosto de 201, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 6.208.48/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito,, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.10-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 8.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, resolve, REGISTRAR os preços dos serviços descritos ao final, oferecidos pela Empresa RADIADORES E BATERIAS PALOTINA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 6.205.020/0001-60, Inscrição Estadual nº 414.010.58-00, Inscrição Municipal ISS/Alvará nº. 18, estabelecida à Avenida Presidente Kennedy, nº. 2.626, Bairro Morada do Sol, na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-5521, E-mail: nacir_rbpsom@hotmail.com, representada neste ato pelo SR. WESLEY CWIK, Sócio Proprietário, portador da cédula de identidade nº..916.943-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 040.630.209-08, residente e domiciliado na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, doravante denominado DETENTORA: 1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto da presente ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES DESDE QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCÍCIO 201/2018, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. LOTE 3 - Valor Total do Lote: 5.86,30 (Cinquenta e sete mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) 9 MÃO DE OBRA PINTURA HORA 50,00 262,8000 13.140,00 98 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 119,2800 15,68 99 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 324,5600 649,12 100 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 100,00 244,4000 24.440,00 101 MÃO DE OBRA FUNILARIA HORA 50,00 16,4800 8.34,00 102 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 210,900 10.548,50 LOTE 4 - Valor Total do Lote: 13.833,6 (Cento e sessenta e três mil oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) 215 RETIFICA MOTOR KOMBI UNID 4,00 39,9400 1.591,6 216 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 600,00 146,6900 88.014,00 21 MÃO DE OBRA ELETRICA HORA 200,00 148,00 29.54,00 218 MÃO DE OBRA FUNILARIA HORA 200,00 131,4900 26.298,00 219 MÃO DE OBRA PINTURA HORA 200,00 98,000 19.40,00 220 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 120,00 0,3000 8.436,00 LOTE 13 - Valor Total do Lote: 122.503,39 (Cento e vinte e dois mil quinhentos e três reais e trinta e nove centavos) 206 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 300,00 128,4000 38.520,00 20 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 100,00 22,2000 22.20,00 208 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 50,00 128,4000 6.420,00 209 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 50,00 128,4000 6.420,00 210 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 100,00 313,2500 31.325,00 211 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 60,00 102,4500 6.14,00 212 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 6,00 639,9400 3.839,64 215 SERVIÇO DE CAMBAGEM - - GOL LOTE 13 unidad 10,00 106,0300 1.060,30 216 LIMPEZA DE BICOS - GOL LOTE 13 unidad 15,00 143,300 2.150,55 235 SERVIÇO ELETRICO - GOL LOTE 13 HORA 30,00 130,0300 3.900,90 LOTE 22 - Valor Total do Lote: 28.692,5 (Vinte e oito mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos) 1 SERVIÇOS DE MECÂNICA HORA 120,00 140,0500 16.806,00 18 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 15,00 204,1500 3.062,25 19 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 204,1500 2.041,50 180 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 204,1500 2.041,50 181 PINTURA MÃO DE OBRA SEM MATERIAL HORA 10,00 19,6800 1.96,80 182 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 12,00 121,4900 1.45,88 183 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 43,3200 1.486,64 LOTE 25 - Valor Total do Lote: 55.389,60 (Cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) 19 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 200,00 140,0500 28.010,00 180 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 19,100 9.885,50 181 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 155,1000 1.551,00 182 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 148,900 1.489,0 183 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 264,5400 13.22,00 184 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 109,000 658,20 185 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 1,00 568,2000 568,20 LOTE 26 - Valor Total do Lote: 144.084,14 (Cento e quarenta e quatro mil oitenta e quatro reais e quatorze centavos) 206 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 300,00 15,6400 52.692,00 20 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 100,00 26,900 26.9,00 208 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 50,00 15,6400 8.82,00 209 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 50,00 15,6400 8.82,00 210 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 100,00 34,2100 34.21,00 211 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 60,00 123,1400.388,40 212 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 6,00 823,2900 4.939,4 LOTE 28 - Valor Total do Lote: 80.559,26 (Oitenta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) 158 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 300,00 155,5600 46.668,00 159 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 23,6600 11.883,00 160 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 230,5100 2.305,10 161 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 183,400 1.834,0 162 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 30,3400 15.36,00 163 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 11,6600 05,96 164 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 89,500 1.95,50 LOTE 33 - Valor Total do Lote: 1.251.564,0 (Um milhão, duzentos e cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) 15 SERVIÇOS DE MECANICA - SIENAS LOTE 033 HORA 1.000,00 1.222,000 1.222.00,00 16 MÃO DE OBRA DE LATARIA - SIENAS LOTE 033 HORA 5,00 113,4200 8.506,50 1 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO - SIENAS LOTE 033 HORA 50,00 123,4600 6.13,00 18 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA - SIENAS LOTE 033 HORA 50,00 123,4600 6.13,00 19 PINTURA MÃO DE OBRA SEM MATERIAL - SIENAS LOTE 033 HORA 50,00 123,4600 6.13,00 180 ALINHAMENTO / BALANCEAMENTO - SIENAS LOTE 033 UNID 60,00 123,4600.40,60 181 RETIFICA / USINAGEM DE MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 123,4600 1.234,60 Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 1.914.494,2 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DO PREÇO / SERVIÇOS 2.1. Os preços dos serviços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/200. 3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.39-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.85.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.39-, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.03.36- SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.99-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.82.441-02, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. 3 c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Finanças ao Sr. Mauri Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.915.222-1 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 61.62.839-15, sendo a Sra. Simone Cristiane Klauck Burges, Contadora, portadora do RG nº. 8.410.295-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.148.929-11, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Marcos Roberto Vescovi, Fiscal Fazendário, portador do RG nº 6.581.501-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 024.21.909-64, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Paula Tiemi Akimura, Fiscal Fazendário, portadora do RG nº 9.982.165-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 01.383.959-3, a sua SUPLENTE. d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº.64.20-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 03.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.69-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.26.489-06, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Wilmar Vieira, Escriturário, portador do RG nº 1490140 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.198.89-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Alice Cristiane Hachmann, Agente de Defesa Civil, portadora do RG nº.60.356-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 043.958.99-5, a sua SUPLENTE. e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 24.249.90-00, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Augusto Moesch, Técnico de Meio Ambiente, portador do RG nº 9.490.505-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.220.219-55, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Rodrigo Sato, Médico Veterinário, portador do RG nº. 64266535 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.62.869-48, o seu SUPLENTE. f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº.414.452- SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 26.22.429-68, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência ao Sr. Adão Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.436.916-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 61.560.449-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Rubia Maria Verardi, Escriturária, portadora do RG nº 5.660.058-2 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 9.126.049-91, a sua SUPLENTE. g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 1484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Eurico Fernandes Barbosa, Chefe de Gabinete, portador do RG nº 4.843.560-2 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 663.235.099-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, o seu SUPLENTE. h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 9.899.433-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Lucenildo de Jesus dos Santos, Operador de Máquinas, portador do RG nº 8.058.848-8 SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 022.959.269-4, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE. i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Planejamento ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu SUPLENTE. j) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.8-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.14.49-53, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.16-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 02.43.189-30, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, a sua SUPLENTE. k) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº..592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.61.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.19-2, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 61.6.049-53, a sua SUPLENTE. 4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante. 5. DAS CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de execução dos serviços será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de execução de serviço será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada serviço deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Execução. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de serviços correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da 4 02.00.2.812.0008.2.064.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.39.00.00. - 515.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 50.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 50.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 5 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 504.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.05.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 940.09.06.06.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.05.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 935.09.06.05.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.39.00.00. - 936.09.06.06.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 513.99.04.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 880.03.04.02.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 900.03.06.02.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. DOS PAGAMENTOS.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos serviços prestados, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente..1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações..2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito..3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.31/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006..4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o..5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010..6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 8. DAS OBRIGAÇÕES DO 8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os serviços através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Controlar a execução dos serviços solicitados. 8.4. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.5. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.8. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no 9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 9.1. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 9.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Palotina ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município de Palotina ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 9.3. Os compromissos básicos assumidos pelo Fornecedor Registrado são: a) Cumprir rigorosamente os dispostos no edital em referência; b) Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; c) Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; d) Disponibilizar pessoal para execução do objeto com qualidade técnica; e) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer indivíduo, cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; f) Zelar para que seus prepostos envolvidos na execução dos serviços contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; g) Ter responsabilidade técnica pelos serviços fornecidos; h) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho; i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante; j) Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; k) Refazer, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação formal, os serviços que durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de execução ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a utilização do veículo; l) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; m) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem como, as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; n) Arcar com todas as despesas relativas à execução dos serviços ora contratados; o) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da CONTRATANTE; p) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do objeto. 10. DAS CONDIÇÕES EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10.1. Todas as despesas com transporte dos veículos e motos, os quais necessitarem de reparos e peças constantes na solicitação de cada secretaria requisitante serão por conta da Empresa contratada no prazo de 24 horas; 10.2. Os serviços só poderão ser executados mediante Ordem de Execução autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e pelo fiscal do 10.3. Todos os custos relativos à execução dos serviços desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Execução, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o serviço, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Execução enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Execução, constando o número da Ata de Registro, o serviço, o valor unitário, a quantidade e o valor total, além das demais exigências legais. 10.6. A empresa vencedora do certame terá o prazo de no máximo 01 (um) dia útil para retirar o veículo e mais 10 (dez) dias para devolver o mesmo com a manutenção realizada. Lembrando que alguns veículos como Ambulâncias, necessitam de uma urgência de atendimento, devido a escassez desses veículos na frota municipal e a população não pode ficar sem o devido atendimento. A entrega do veículo será no local onde o mesmo foi retirado conforme descrito na Solicitação de Despesa/Empenho. Os custos de retirada e devolução dos veículos ficam por conta da empresa contratada. 10.. Não serão aceitos serviços fracionados do quantitativo constante na solicitação/empenho. As execuções devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.8. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a serviço de forma total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.9. Todos os serviços deverão atender os padrões de qualidade existente no mercado. 10.10. Caso o serviço apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação esta perceptível apenas durante a utilização do veículo, a Detentora deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a re-execução do serviço para que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante das peças trocadas, caso necessário. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS 11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na execução do serviço contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na execução do serviço será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 8 13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo, quando: a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de prestação de serviço; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de serviço; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 14. DA PUBLICIDADE 14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município. 15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 9 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço. 15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o serviço durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços. 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. SR. WESLEY CWIK PREFEITO DE PALOTINA RADIADORES E BATERIAS PALOTINA LTDA - EPP DETENTORA SUMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Rudi Kuns torna a público que requereu do IAP Renovação de Licença de Operação de Suinocultura, implantado na Chac. 142-143, perímetro Suburbano, no Município de Quatro Pontes, PR. TABELIONATO DE PROTESTO DA COMARCA DE TOLEDO Lincoln Buquera de Freitas Oliveira Tabelião Marlene Ribeiro de Lara Escrevente Autorizada EDITAL DE INTIMAÇÃO Encontram-se neste Ofício, sito à Rua Sete de Setembro, 131, Nesta cidade de Toledo, PR, para PROTESTO os títulos abaixo discriminados, de responsabilidade dos Devedores a seguir relacionados. Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente os intimo para todos os fins de direito para que compareçam ao Ofício de Protesto aqui nomeado para pagar ou declarar até as 15:00 horas do dia de hoje da publicação deste. O não comparecimento até o referido dia implicará o registro do PROTESTO do respectivo título. 46111-2 Dist: 201/014.092- Dev: WAGNER LUIS HINERASKE THEODORO 08.62.089-0 AV MARIPA 3981 Port: BANCO SICREDI CREDNOREG ADM ENGENHARIA LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 233 Vlr: R$ 1.961,94 Distrib. R$ 39,58 Juros R$,19 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 3,92 Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85 Acr: R$ 46, Em: R$ 69,93 Total R$ 2.08,64 FALTA DE PAGAMENTO V: 31/0/201 46115-9 Dist: 201/014.11-9 Dev: ALINE APARECIDA DA SILVA CORREIA 089.252.649-19 RUA JOANA PRESSOTO PERIN JD BRESSAN 234 Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A VELOSO ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1403B/004 Vlr: R$ 599,9 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,40 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 1,20 Acr: R$ 38,34 Em: R$ 8,41 Total R$ 16,54 FALTA DE PAGAMENTO V: 25/0/201 46129-4 Dist: 201/014.122-2 Dev: ROBSON TIAGO BOHRER TEIXEIRA 048.962.459-62 RUA FRANCISCO FATH JD COOPAGRO 95 Port: HERMINIA RAMOS FERNANDES BANCO BRADESCO S A CÉDULA DE CRÉDITO BANC Tno: 300409 Vlr: R$ 9.468,3 Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 38,53 Anot. R$ 114,66 Funrej. R$ 18,94 Digit R$ 0,55 ISS R$ 5,3 Acr: R$ 8,11 Em: R$ 182,14 Total R$ 10.428,62 FALTA DE PAGAMENTO V: 20/12/2016 46135- Dist: 201/014.001-6 Dev: ANNA CLAUDIA GARCIA 15.412.01/0001-23 R JOSE DE ALENCAR JD EUROPA 346 Port: BANCO BRADESCO S/A B.D. VEST CONFECCOES LTDA EM RECUPERA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 00005/002 Vlr: R$ 443,60 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,48 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 0,89 Acr: R$ 36,42 Em: R$ 8,10 Total R$ 558,12 FALTA DE PAGAMENTO V: 01/08/201 46168-1 Dist: 201/013.99-5 Dev: LINDIMAR NERIS FRANCINO 862.589.09-20 RUA NICOLAU FINKLER JD COOPAGRO 3 Port: BANCOOB CARLOS ALBERTO ROXO MARCELINO DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 16-01 Vlr: R$ 95,00 Distrib. R$ 2,59 Juros R$ 0,32 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 0,19 Acr: R$ 2,91 Em: R$,40 Total R$ 200,31 FALTA DE PAGAMENTO V: 01/08/201 4615-3 Dist: 201/014.024-1 Dev: TRANSMAGON TRANSPORTES LTDA ME 23.648.914/0001-69 RUA CRISSIUMAL APTO 12 - JD LA SALLE 1111 Port: BANCO BRADESCO S/A MULTIFACTO FACTORING DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 63-2/3 Vlr: R$ 521,19 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 2,08 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 1,04 Acr: R$ 3,02 Em: R$ 8,25 Total R$ 636,46 FALTA DE PAGAMENTO V: 30/0/201 46186-1 Dist: 201/014.031-3 Dev: CLAIR DA SILVA HENNIG 23.808.83/0001-30 R LAURINDO MORTELE JD COOP 536 Port: BANCO BRADESCO S/A SANDRA DE LIO INDUSTRIA E COMERCIO DE C DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 2532/B Vlr: R$ 89,98 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 2,69 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 1,80 Acr: R$ 3,63 Em: R$ 9,01 Total R$ 1.014,62 FALTA DE PAGAMENTO V: 02/08/201 46188-0 Dist: 201/014.032-2 Dev: FABIO BONATTO 059.528.589-96 AVENIDA EGYDIO GERONYMO MUNARETTO JD PA 4000 Port: BANCO BRADESCO S/A BUCHOLZ E CIA LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 19983/6 Vlr: R$ 1.125,00 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,38 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 2,25 Acr: R$ 38,32 Em: R$ 9,46 Total R$ 1.242,8 FALTA DE PAGAMENTO V: 02/08/201 46206-8 Dist: 201/014.064-8 Dev: LAERCIO GOMES DA SILVA 323.155.318-02 RUA GUILHERME LEYSER JD CONCORDIA 35 Port: PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PUBLIC DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 102845242 Vlr: R$ 510,68 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 1,02 Acr: R$ 34,94 Em: R$ 8,23 Total R$ 623,85 FALTA DE PAGAMENTO V: 4620- Dist: 201/014.099-0 Dev: ALVES E MATIAS LTDA ME 15.681.58/0001-19 RUA OSVALDO CRUZ - JD EUROPA 1223 Port: BANCO SICREDI CREDNOREG RODOS MEDIANEIRA LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 2301/1 Vlr: R$ 1.128,08 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,14 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 2,26 Acr: R$ 39,08 Em: R$ 9,4 Total R$ 1.246,63 FALTA DE PAGAMENTO V: 31/0/201 46212-0 Dist: 201/014.055-8 Dev: ALEX SANDRO JUNIOR DA SILVA CA 19.134.333/0001-31 AV MARIPA - JD LA SALLE 5605 Port: BANCO ITAÚ S/A FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 0011-B Vlr: R$ 1.849,00 Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 6,8 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 3,0 Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85 Acr: R$ 46,36 Em: R$ 69,1 Total R$ 1.965,0 FALTA DE PAGAMENTO V: 31/0/201 46214-9 Dist: 201/014.066-6 Dev: DELCIO BRAZ DE FRANCA 056.0.568-4 RUA DAS LARANJEIRAS JD PARAISO s/n Port: PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PUBLIC DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 102292499 Vlr: R$ 541,49 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 1,08 Acr: R$ 34,94 Em: R$ 8,29 Total R$ 654,2 FALTA DE PAGAMENTO V: 46216- Dist: 201/014.102-4 Dev: FRANCISCO ASSIS BRESOLIN 18.249.539/0001-44 AV MARIPA 2521 Port: BANCO SICREDI CREDNOREG POLITEMPER INDUSTRIA E COMERCI DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 14456 A Vlr: R$ 1.123,85 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,8 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 2,25 Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85 Acr: R$ 39,81 Em: R$ 68,26 Total R$ 1.231,92 FALTA DE PAGAMENTO V: 29/0/201 4621-6 Dist: 201/014.06-5 Dev: WERITON LUIS HEINZEN 900.802.99-00 RUA REGINA COLLA, JD SAO FRAN 0 Port: PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PUBLIC DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 3166354 Vlr: R$ 9.559,35 Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 114,66 Funrej. R$ 19,12 Digit R$ 0,55 ISS R$ 5,3 Acr: R$ 39,58 Em: R$ 182,32 Total R$ 9.81,25 FALTA DE PAGAMENTO V: 46234- Dist: 201/014.03-8 Dev: PAULO ROBERTO SENGER TRANSPORTES 0.0.349/0001-51 RUA PAULO VI JARDIM CONCORDIA 9 Port: PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PUBLIC DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1028555 Vlr: R$ 2.013,3 Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 4,03 Acr: R$ 39,58 Em: R$ 81,24 Total R$ 2.134,19 FALTA DE PAGAMENTO V: 46238-3 Dist: 201/014.04- Dev: PAULO ROBERTO SENGER TRANSPORTES 0.0.349/0001-51 RUA PAULO VI JARDIM CONCORDIA 9 Port: PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PUBLIC DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1028563 Vlr: R$ 1.65,18 Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 3,53 Acr: R$ 39,58 Em: R$ 80,4 Total R$ 1.885,50 FALTA DE PAGAMENTO V: 46244-6 Dist: 201/014.06-5 Dev: COMPENSADOS CIDADE ALTA LTDA 08.945.886/0001-58 AV MARIPA JD LA SALLE SN Port: PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PUBLIC DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 3181480 Vlr: R$ 80,30 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 1,56 Acr: R$ 34,94 Em: R$ 8, Total R$ 894,01 FALTA DE PAGAMENTO V: 46245-5 Dist: 201/014.083- Dev: TRANSPORTADORA TA5 LTDA 04.061.658/0001-64 AV SENADOR ATTILIO FONTANA 490 Port: PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PUBLIC DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 31812593 Vlr: R$ 1.143,00 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 2,29 Acr: R$ 34,94 Em: R$ 9,50 Total R$ 1.25,44 FALTA DE PAGAMENTO V: 46246-4 Dist: 201/014.0-4 Dev: COMPENSADOS CIDADE ALTA LTDA 08.945.886/0001-58 AV MARIPA JD LA SALLE SN Port: PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PUBLIC DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 3181498 Vlr: R$ 682,86 Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,00 Anot. R$ 32,6 Funrej. R$ 1,3 Acr: R$ 34,94 Em: R$ 8,58 Total R$ 96,38 FALTA DE PAGAMENTO V:

3 PREFEITURA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 311/201 Aos 11 (ONZE) dias de Agosto de 201, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 Palotina PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/200 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/201, com abertura em 0 de Agosto de 201 e homologação em 09 de Agosto de 201, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 6.208.48/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito,, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.10-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 8.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa RADIADORES E BATERIAS PALOTINA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 6.205.020/0001-60, Inscrição Estadual nº 414.010.58-00, Inscrição Municipal ISS/Alvará nº. 18, estabelecida à Avenida Presidente Kennedy, nº. 2.626, Bairro Morada do Sol, na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-5521, E-mail: nacir_rbpsom@hotmail.com, representada neste ato pelo SR. WESLEY CWIK, Sócio Proprietário, portador da cédula de identidade nº..916.943-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 040.630.209-08, residente e domiciliado na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, doravante denominado DETENTORA: 1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto da presente ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES DESDE QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCÍCIO 201/2018, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. LOTE 3 - Valor Total do Lote: 58.132,0 (Cinquenta e oito mil cento e trinta e dois reais e setenta centavos) 1 BIELETA SUSPENSÃO PAMPA UNIDAD 4,00 52,200 210,88 2 BUCHA ESTABELIZADOR PAMPA UNIDAD 4,00 26,3900 105,56 3 PIVO INFERIOR PAMPA UNIDAD 4,00 69,4800 2,92 4 PIVO SUPERIOR PAMPA UNIDAD 4,00 8,0600 312,24 5 BUCHA BANDEJA PAMPA UNIDAD 12,00 32,5400 390,48 6 TERMINAL DIREÇÃO PAMPA UNIDAD 4,00 66,900 26,88 JG. BUCHA TIRANTE PAMPA JOGO 12,00 38,6300 463,56 8 ARTICULADOR DIREÇÃO PAMPA UNIDAD 12,00 9,9100 958,92 9 AMORTECEDOR DIANTEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 215,6100 862,44 10 AMORTECEDOR TRASEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 200,1100 800,44 11 COIFA HOMOCINETA PAMPA UNIDAD 4,00 33,5900 134,36 12 COIFA JUNTA DESLIZANTE PAMPA UNIDAD 4,00 52,5600 210,24 13 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 69,300 2,48 14 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 69,6200 28,48 15 RETENTOR INTERNO CUBO DIANTEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 34,1600 136,64 16 RETENTOR EXTERNO CUBO DIANTEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 34,100 136,68 1 RETENTOR CUBO TRASEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 34,5600 138,24 18 JG. PASTILHAS DE FREIO PAMPA JOGO 4,00 45,1600 180,64 19 JG. LONA FREIO TRASEIRO PAMPA JOGO 4,00 33,5100 134,04 20 DISCO DE FREIO DIANTEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 88,2100 352,84 21 BUCHA DIANTEIRO FEIXE DE MOLA PAMPA UNIDAD 6,00 43,9600 263,6 22 BUCHA TRASEIRA FEIXE DE MOLA PAMPA UNIDAD 6,00 41,3800 248,28 23 SILENCIOSO TRASEIRO PAMPA UNIDAD 2,00 168,5100 33,02 24 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PAMPA UNIDAD 2,00 21,1100 434,22 25 CABO FREIO DE MÃO DIANTEIRO PAMPA UNIDAD 2,00 6,3900 134,8 26 RETENTOR SAÍDA DIFERENCIAL PAMPA UNIDAD 4,00 39,8800 159,52 2 JG. JUNTA CAIXA CAMBIO PAMPA JOGO 2,00 31,2400 62,48 28 JUNTA CÁRTER MOTOR PAMPA UNIDAD 4,00 38,8000 155,20 29 FILTRO ÓLEO MOTOR PAMPA UNIDAD 6,00 41,000 250,20 30 FILTRO COMBUSTÍVEL PAMPA UNIDAD 4,00 25,1300 100,52 31 KIT. EMBREAGEM PAMPA JOGO 2,00 381,9200 63,84 32 FLANGE ROLAMENTO EMBREAGEM PAMPA UNIDAD 4,00 89,6500 358,60 33 CABO EMBREAGEM PAMPA UNIDAD 2,00 4,3100 94,62 34 FILTRO DE AR PAMPA UNIDAD 4,00 48,6300 194,52 35 JUNTA TAMPA VÁLVULA PAMPA UNIDAD 4,00 34,2300 136,92 36 TAMPA ÓLEO MOTOR PAMPA UNIDAD 2,00 31,3500 62,0 3 VELA IGNIÇÃO PAMPA UNIDAD 12,00 28,8000 345,60 38 JG. CABO DE VELA PAMPA JOGO 2,00 90,400 181,48 39 DISTRIBUIDOR IGNIÇÃO PAMPA UNIDAD 2,00 1.215,900 2.431,58 40 TAMPA DISTRIBUIDOR PAMPA UNIDAD 2,00 80,000 161,40 41 ROTOR DISTRIBUIDOR PAMPA UNIDAD 2,00 40,800 81,4 42 CORREIA DENTADA PAMPA UNIDAD 3,00 41,0200 123,06 43 TENSOR CORREIA DENTADA PAMPA UNIDAD 3,00 52,2000 156,60 44 CORREIA ALTERNADOR PAMPA UNIDAD 3,00 38,1500 114,45 45 MANGUEIRA FILTRO DE AR PAMPA UNIDAD 3,00 53,1200 159,36 46 PARABRISA PAMPA UNIDAD 2,00 410,400 820,94 4 BORRACHA PARABRISA PAMPA UNIDAD 2,00 50,8300 101,66 48 FAROL PAMPA UNIDAD 4,00 255,5300 1.022,12 49 DESCANSA BRAÇO PAMPA UNIDAD 4,00 42,3100 169,24 50 QUEBRA-SOL PAMPA UNIDAD 4,00 58,3900 233,56 51 GUARDA-PÓ ALAVANCA CAMBIO PAMPA UNIDAD 2,00 58,3900 116,8 2 52 CABO AFOGADOR PAMPA UNIDAD 2,00 193,6400 38,28 53 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PAMPA UNIDAD 4,00 10,2500 429,00 54 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR PAMPA UNIDAD 2,00 39,8800 9,6 55 CHAVE DE SETA PAMPA UNIDAD 2,00 10,1900 214,38 56 MAÇANETA EXTERNA PORTA PAMPA UNIDAD 4,00 4,2800 189,12 5 MAÇANETA INTERNA PORTA PAMPA UNIDAD 4,00 49,0400 196,16 58 MAÇANETA VIDRO PORTA PAMPA UNIDAD 4,00 24,1200 96,48 59 MÁQUINA VIDRO PORTA PAMPA UNIDAD 2,00 8,0600 156,12 60 FECHADURA PORTA PAMPA UNIDAD 4,00 129,0800 516,32 61 ENGRENAGEM 3ª PAMPA UNIDAD 2,00 303,9900 60,98 62 ENGRENAGEM 4ª PAMPA UNIDAD 2,00 305,9900 611,98 63 ENGRENAGEM RÉ PAMPA UNIDAD 2,00 355,1100 10,22 64 SELO 5ª PAMPA UNIDAD 2,00 2,8400 55,68 65 LUVA SINCRONIZADORA PAMPA UNID 4,00 486,5800 1.946,32 66 KIT. MOTOR PAMPA JOGO 2,00 4,6400 1.549,28 6 BRONZINA BIELA PAMPA JOGO 2,00 89,3100 18,62 68 BRONZINA MANCAL PAMPA JOGO 2,00 120,4400 240,88 69 BOMBA ÓLEO PAMPA UNIDAD 2,00 31,9500 43,90 0 BOMBA ÁGUA PAMPA UNIDAD 2,00 213,9500 42,90 1 CAPA INTERNA CAMBIO PAMPA UNIDAD 2,00 50,2900 100,58 2 COROA E PINHÃO PAMPA UNIDAD 2,00 1.248,8000 2.49,60 3 ENGRENAGEM 5ª PAMPA UNIDAD 2,00 4,800 955,56 4 JG. JUNTA MOTOR PAMPA JOGO 2,00 224,300 448,4 5 RADIADOR D'ÁGUA PAMPA UNIDAD 2,00 30,1000 614,20 6 MANGUEIRA RADIADOR PAMPA UNIDAD 2,00 184,2200 368,44 BIELA MOTOR PAMPA UNIDAD 2,00 230,5400 461,08 8 CÁRTER MOTOR PAMPA UNIDAD 2,00 238,3400 46,68 9 CAIXA DIREÇÃO PAMPA UNIDAD 2,00 460,9100 921,82 80 TANQUE COMBUSTÍVEL PAMPA UNIDAD 2,00 512,0800 1.024,16 81 GRADE RADIADOR PAMPA UNIDAD 2,00 252,0500 504,10 82 SERVO FREIO PAMPA UNIDAD 2,00 268,900 53,58 83 CILINDRO MESTRE PAMPA UNIDAD 2,00 290,9300 581,86 84 FLEXÍVEL FREIO PAMPA UNIDAD 2,00 142,900 285,58 85 JG. MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO PAMPA JOGO 2,00 94,200 189,44 86 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA PAMPA UNIDAD 4,00 85,800 343,48 8 INTERRUPTOR TEMPERATURA PAMPA UNIDAD 2,00 4,8000 95,60 88 BENDIX MOTOR PARTIDA PAMPA UNIDAD 2,00 81,900 163,58 89 INDUZIDO MOTOR PARTIDA PAMPA UNIDAD 2,00 118,100 23,42 90 AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA PAMPA UNIDAD 2,00 196,000 392,14 91 KIT. ESTICADOR MOTOR PAMPA JOGO 3,00 242,500 28,25 92 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICO PAMPA UNIDAD 3,00 215,2900 645,8 93 RELÓGIO MARCADOR COMBUSTÍVEL PAMPA UNIDAD 2,00 341,1900 682,38 94 MOTOR PARTIDA 12V PAMPA UNIDAD 2,00 1.130,9200 2.261,84 95 ALTERNADOR 12V PAMPA UNIDAD 2,00 1.389,000 2.8,14 96 VENTOINHA MOTOR UNIDAD 2,00 52,5800 1.505,16 103 PASTILHA FREIO - PAMPA UNID 4,00 159,900 639,88 104 DISCO FREIO - PAMPA UNID 4,00 9,8900 391,56 105 CINTA FILTRO AR - PAMPA UNID 4,00 59,3900 23,56 106 COXIM LATERA MOTOR - PAMPA UNID 8,00 89,3800 15,04 10 ROLAMENTO EMBREAGEM - PAMPA UNID 2,00 118,500 23,50 108 SPRAY ANTI FERRUGEM - PAMPA UNID 20,00 38,6100 2,20 109 VIDRO VIGIA - PAMPA UNID 2,00 199,3800 398,6 110 TUBO AGUA MOTOR - PAMPA UNID 2,00 156,200 313,44 111 JOGO TAPETE - PAMPA JOGO 2,00 115,1500 230,30 112 FECHO CAPÔ DIANTEIRO - PAMPA UNID 3,00 85,000 25,10 113 CAIXA ROTULA - PAMPA UNID 2,00 84,8900 169,8 114 ALAVANCA CAMBIO - PAMPA UNID 2,00 94,500 189,14 115 COXIM CAMBIO - PAMPA UNID 4,00 115,000 462,80 116 CABO CAPO - PAMPA UNID 3,00 85,1900 255,5 11 OLEO MOTOR 20W50 - PAMPA UNID 200,00 23,2600 4.652,00 118 LÂMPADA PISCA - PAMPA UNID 10,00 31,4300 314,30 119 OLEO CAMBIO - PAMPA UNID 80,00 26,8800 2.150,40 LOTE 4 - Valor Total do Lote: 695.666,24 (Seiscentos e noventa e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) 1 DISCO DE FREIO KOMBI UNIDAD 20,00 203,0400 4.060,80 2 PASTILHA FREIO DIANTEIRO KOMBI JOGO 40,00 51,9500 2.08,00 3 REPARO CILINDRO DIANTEIRO KOMBI JOGO 20,00 46,2800 925,60 4 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 40,00 0,0000 2.800,00 5 VELA IGNIÇÃO KOMBI T2 UNIDAD 120,00 26,3900 3.166,80 6 MOTOR DE PASSO KOMBI T2 UNIDAD 12,00 23,2400 8.68,88 JUNTA DESLIZANTE KOMBI UNIDAD 12,00 236,200 2.835,24 8 BARRA DIREÇÃO FIXA KOMBI UNIDAD 24,00 206,500 4.962,00 9 JG. JUNTA INJEÇÃO KOMBI T2 JOGO 40,00 51,00 2.00,80 10 JG. CABOS DE VELA KOMBI JOGO 40,00 188,5600.542,40 11 ROLAMENTO CORPO EIXO KOMBI UNIDAD 40,00 102,0100 4.080,40 12 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI T2 UNIDAD 40,00 139,3000 5.52,00 13 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI T2 UNIDAD 40,00 133,1300 5.325,20 14 FECHADURA PORTA LAT. KOMBI T2 UNIDAD 12,00 609,2400.310,88 15 FECHADURA PORTA LAT. PARTE DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 12,00 569,9900 6.839,88 16 FECHADURA TAMPA DIANT.KOMBI T2 UNIDAD 12,00 311,4600 3.3,52 3 1 CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI Unidad 80,00 81,2800 6.502,40 18 CABEÇOTE MOTOR KOMBI UNIDAD 20,00 84,5900 16.951,80 19 VÁLVULA ESCAPE KOMBI UNIDAD 40,00 39,8500 1.594,00 20 VÁLVULA ADMISSÃO KOMBI UNIDAD 40,00 38,6200 1.544,80 21 SUPORTE REGULADOR PRESSÃO KOMBI T2 UNIDAD 20,00 14,9200 2.958,40 22 BOBINA IGNIÇÃO KOMBI T2 UNIDAD 8,00 360,400 2.885,92 23 CAIXA DIREÇÃO KOMBI T2 UNIDAD 8,00 969,8200.58,56 24 PARABRISA KOMBI UNIDAD 8,00 445,5400 3.564,32 25 ALAVANCA SELETORA CAMBIO KOMBI T2 UNIDAD 8,00 183,200 1.466,16 26 SERVO FREIO KOMBI UNIDAD 12,00 290,4800 3.485,6 2 FEIXE MOLA DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 20,00 223,500 4.41,40 28 POLIA MOTOR KOMBI UNIDAD 12,00 136,9900 1.643,88 29 KIT. MOTOR KOMBI JOGO 12,00 1.13,6100 14.083,32 30 BRONZINA BIELA KOMBI JOGO 12,00 100,5900 1.20,08 31 BRONZINA MANCAL KOMBI JOGO 12,00 142,0200 1.04,24 32 BRONZINA COMANDO KOMBI JOGO 12,00 39,8500 48,20 33 ROLAMENTO DUPLO PINHÃO KOMBI UNIDAD 12,00 52,0000 6.864,00 34 BOMBA ÓLEO KOMBI UNIDAD 12,00 363,3000 4.359,60 35 ENGRENAGEM 1ª KOMBI UNIDAD 12,00 401,000 4.820,40 36 ENGRENAGEM 2ª KOMBI UNIDAD 12,00 330,800 3.969,36 3 ENGRENAGEM 3ª KOMBI UNIDAD 12,00 512,4100 6.148,92 38 ENGRENAGEM 4ª KOMBI UNIDAD 12,00 2.324,6500 2.895,80 39 LUVA 1ª/2ª KOMBI UNIDAD 12,00 265,9500 3.191,40 40 LUVA 3ª/4ª KOMBI UNIDAD 12,00 321,800 3.862,44 41 JUNTA CAMBIO D.14000 JOGO 12,00 56,0100 62,12 42 ENGRENAGEM RÉ KOMBI UNIDAD 12,00 89,5800 1.04,96 43 PINO CENTRAL C/REGULAGEM KOMBI UNIDAD 12,00 113,2400 1.358,88 44 JG. EMBUCHAMENTO HORIZONTAL KOMBI JOGO 12,00 30,2000 3.686,40 45 PIVO INFERIOR SUSPENSÃO KOMBI UNIDAD 24,00 116,0000 2.84,00 46 PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO KOMBI UNIDAD 24,00 129,3600 3.104,64 4 ARRUELA FIBRA EMBUCHAMENTO KOMBI UNIDAD 80,00 35,0400 2.803,20 48 BORRACHA BRAÇO SUPERIOR KOMBI UNIDAD 20,00 58,5600 1.11,20 49 BUCHA PINO EMBUCHAMENTO KOMBI UNIDAD 24,00 42,300 1.016,88 50 TERMINAL DIREÇÃO KOMBI UNIDAD 20,00 80,2600 1.605,20 51 BATENTE CORPO EIXO KOMBI UNIDAD 20,00 43,100 84,20 52 CABO FREIO DE MÃO KOMBI UNIDAD 12,00 93,1000 1.11,20 53 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 24,00 64,6600 1.551,84 54 RETENTOR CUBO DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 24,00 48,1300 1.155,12 55 CABO EMBREAGEM KOMBI T2 UNIDAD 12,00 48,3400 580,08 56 KIT. EMBREAGEM KOMBI JOGO 6,00 436,9900 2.621,94 5 CABO ACELERADOR KOMBI T2 UNIDAD 12,00 102,100 1.226,04 58 ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI UNIDAD 12,00 5,400 689,64 59 BORRACHA FACÃO KOMBI UNIDAD 12,00 245,6000 2.94,20 60 PARABRISA DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 4,00 611,0300 2.444,12 61 MOTOR BOMBA DA ÁGUA PARABRISA KOMBI UNIDAD 8,00 129,4400 1.035,52 62 BUZINA KOMBI UNIDAD 4,00 6,9600 21,84 63 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR KOMBI UNIDAD 20,00 49,8500 99,00 64 BLOCO MOTOR A AR KOMBI UNIDAD 8,00 2.555,400 20.445,92 65 COIFA JUNTA DESLIZANTE KOMBI T2 UNIDAD 20,00 39,5800.591,60 66 JG. LONA FREIO TRASEIRA KOMBI JOGO 24,00 62,800 1.508,88 6 TAMPA DISTRIBUIDOR KOMBI UNIDAD 20,00 69,4500 1.389,00 68 ROTOR DISTRIBUIDOR KOMBI UNIDAD 20,00 46,800 935,60 69 FILTRO DE AR KOMBI T2 UNIDAD 24,00 38,5300 924,2 0 FILTRO COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 24,00 44,3600 1.064,64 1 CORREIA ALTERNADOR KOMBI UNIDAD 12,00 29,400 353,64 2 JG. JUNTA MOTOR KOMBI JOGO 28,00 1,6500 2.006,20 3 CAPA DE TUCHO KOMBI UNIDAD 24,00 20,6300 495,12 4 DESCANSA BRAÇO KOMBI UNIDAD 12,00 45,8100 549,2 5 FAROL KOMBI UNIDAD 24,00 83,1500 1.995,60 6 MAÇANETA EXTERNA PORTA LAT. KOMBI T2 UNIDAD 12,00 99,100 1.196,52 CONTRA PINO CUBO KOMBI UNIDAD 80,00 16,9800 1.358,40 8 RETENTOR CUBO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 24,00 31,100 61,04 9 GRAXA 500 ML UNIDAD 60,00 19,3900 1.163,40 80 PASTA ESMERILHAR VÁLVULA 50 G UNIDAD 20,00 26,4400 528,80 81 KIT. BORRACHA ESTABELIZADOR KOMBI UNIDAD 40,00 39,500 1.582,80 82 BARRA DIREÇÃO CENTRAL KOMBI T2 UNIDAD 24,00 314,3300.543,92 83 AMORTECEDOR DIREÇÃO KOMBI UNIDAD 24,00 132,8300 3.18,92 84 BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA KOMBI UNIDAD 24,00,8500 1.868,40 85 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO KOMBI T2 UNIDAD 12,00 195,1100 2.341,32 86 SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI T2 UNIDAD 12,00 243,2800 2.919,36 8 JUNTA CATALIZADOR KOMBI UNIDAD 24,00 38,800 932,88 88 LENTE SINALEIRA TRASEIRA KOMBI UNIDAD 24,00 35,100 85,04 89 LANTERNA PLACA KOMBI UNIDAD 12,00 35,00 429,24 90 PALHETA PARABRISA KOMBI UNIDAD 24,00 42,3300 1.015,92 91 MAÇANETA TAMPA MOTOR KOMBI UNIDAD 8,00 56,800 454,24 92 CILINDRO MESTRE KOMBI UNIDAD 16,00 202,5400 3.240,64 93 FLEXIVEL FREIO KOMBI UNIDAD 16,00 66,4800 1.063,68 94 COXIM CAMBIO KOMBI UNIDAD 40,00 50,9800 2.039,20 95 COXIM MOTOR KOMBI UNIDAD 40,00 41,0900 1.643,60 96 TRAVA CUBO DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 40,00 14,3900 55,60 9 VARÃO CÂMBIO KOMBI UNIDAD 20,00 612,3400 12.246,80 98 BUCHA MAIOR VARÃO CAMBIO KOMBI UNIDAD 16,00 99,9600 1.599,36 99 BUCHA MENOR VARÃO CÂMBIO KOMBI UNIDAD 16,00 25,000 401,12 100 CÚPULA ALAVANCA CÂMBIO KOMBI UNIDAD 16,00 59,2300 94,68 101 CHAPA ALAVANCA CÂMBIO KOMBI UNIDAD 16,00 33,6200 53,92 102 EMBLEMA VW TRASEIRO KOMBI UNIDAD 8,00 51,0100 408,08 103 MOTOR PARTIDA 12 KOMBI UNIDAD 12,00 848,8200 10.185,84 104 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI UNIDAD 24,00 320,400.691,28 105 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 24,00 161,8100 3.883,44 106 CAIXA DIREÇÃO KOMBI UNIDAD 8,00 859,5600 6.86,48 10 JG. JUNTA CARBURADOR KOMBI JOGO 8,00 143,8600 1.150,88 108 BRAÇO SUPERIOR TRASEIRO 2 LADOS KOMBI UNIDAD 12,00 505,0900 6.061,08 109 BARRA OSCILANTE DO FACÃO KOMBI UNIDAD 12,00 409,4000 4.912,80 110 CABEÇOTE MOTOR KOMBI UNIDAD 4,00 2.48,3400 9.913,36 111 JOGO JUNTA MOTOR KOMBI JOGO 8,00 504,300 4.03,84 112 JOGO PISTÃO MOTOR KOMBI JOGO 8,00 890,0400.120,32 113 JOGO ANEIS MOTOR KOMBI JOGO 8,00 25,3500 2.202,80 114 TUCHO HIDRÁULICO MOTOR AT KOMBI UNIDAD 12,00 106,4300 1.2,16 115 VIRABREQUIM KOMBI T2 UNIDAD 12,00 33,1800 4.48,16 116 RADIADOR DA ÁGUA KOMBI T2 UNIDAD 6,00 523,5200 3.141,12 11 RADIADOR DE ÓLEO MOTOR KOMBI UNIDAD 6,00 406,400 2.440,44 118 BOMBA ÓLEO MOTOR AT KOMBI UNIDAD 6,00 321,8800 1.931,28 119 CARTER KOMBI AT UNIDAD 6,00 252,6100 1.515,66 120 FLANGE COM RETENTOR MOTOR AT KOMBI UNIDAD 8,00 494,4400 3.955,52 121 BOMBA DA ÁGUA KOMBI MOTOR AT UNIDAD 8,00 35,3100 2.858,48 122 CORREIA DENTADA MOTOR AT UNIDAD 8,00 253,300 2.026,96 123 FLUÍDO RADIADOR KOMBI AT UNID 8,00 46,2200 369,6 124 VELA IGNIÇÃO KOMBI UNIDAD 40,00 28,900 1.151,60 125 FECHADURA PORTA LATERAL KOMBI UNIDAD 8,00 314,9900 2.519,92 126 PÁRACHOQUE TRASEIRO KOMBI UNIDAD 8,00 450,200 3.602,16 12 ROLAMENTO SIMPLES PINHÃO KOMBI UNIDAD 6,00 385,2200 2.311,32 128 ROLAMENTO AGULHA 1ª KOMBI UNIDAD 6,00 220,400 1.324,44 129 ROLAMENTO AGULHA 4ª KOMBI UNIDAD 6,00 206,0900 1.236,54 130 BORRACHA PARABRISA KOMBI UNIDAD 6,00 119,2900 15,4 131 MÁQUINA VIDRO PORTA KOMBI UNIDAD 16,00 101,500 1.628,00 132 MÓDULO INJEÇÃO KOMBI UNIDAD 4,00 1.82,9000.311,60 133 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA KOMBI UNIDAD 8,00 1.235,000 9.885,60 134 BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 12,00 426,2600 5.115,12 135 BÓIA TANQUE KOMBI T2 UNIDAD 12,00 203,3400 2.440,08 136 RELÓGIO MARCADOR COMBUSTÍVEL KOMBI UNIDAD 6,00 293,900 1.63,82 13 MOTOR PARTIDA 12 KOMBI UNIDAD 8,00 99,4800 6.395,84 138 ALTERNADOR 12V KOMBI UNIDAD 8,00 832,000 6.661,60 139 JG BIELA MOTOR KOMBI AT UNIDAD 8,00 3.699,5000 29.596,00 140 BLOCO MOTOR KOMBI AT UNIDAD 8,00 1.964,8600 15.18,88 141 VOLANTE MOTOR KOMBI UNIDAD 8,00 833,600 6.60,08 142 VENTOINHA MOTOR KOMBI UNIDAD 8,00 391,3900 3.131,12 143 CARCAÇA VENTOINHA KOMBI UNIDAD 8,00 206,100 1.649,36 144 TANQUE COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 8,00 542,00 4.342,16 145 PONTA DE EIXO TRAZEIRA KOMBI UNIDAD 12,00 498,4800 5.981,6 146 PONTA DE EIXO DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 12,00 553,8900 6.646,68 14 BRAÇO SUSPENÇÃO SUPERIOR KOMBI UNIDAD 12,00 495,000 5.948,40 148 BRAÇO SUSPENÇÃO INFERIOR KOMBI UNIDAD 12,00 48,5100 5.850,12 149 FECHADURA PORTA DIANTEIRA DIREITA KOMBI UNIDAD 12,00 161,2100 1.934,52 150 FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA KOMBI UNIDAD 16,00 120,300 1.931,68 151 FECHADURA PORTA DIANTEIRA 2 LADOS KOMBI T2 UNIDAD 16,00 13,0000 2.192,00 152 CABO VELOCÍMETRO KOMBI T2 UNIDAD 12,00 54,1600 649,92 153 RELÓGIO COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 12,00 21,3200 2.60,84 154 RELÓGIO VELOCÍMETRO KOMBI T2 UNIDAD 12,00 468,000 5.624,40 155 CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL KOMBI UNIDAD 12,00 26,4300 3.31,16 156 CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTAS KOMBI UNIDAD 20,00 85,3100 1.06,20 15 RETENTOR VOLANTE MOTOR UNIDAD 36,00 52,5100 1.890,36 158 FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI UNID 24,00 43,3400 1.040,16 159 FLUIDO DE FREIO UNID 24,00 22,5300 540,2 160 ÓLEO CÂMBIO 90 UNID 160,00 24,400 3.915,20 161 ÓLEO MOTOR KOMBI UNID 240,00 25,6200 6.148,80 162 FILTRO COMBUSTÍVEL AR UNIDAD 24,00 2,3600 656,64 163 DISTRIBUIDOR KOMBI UNIDAD 8,00 1.099,9100 8.99,28 164 DISTRIBUIDOR IGNIÇÃO KOMBI UNIDAD 6,00 990,3100 5.941,86 165 PÁRACHOQUE DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 6,00 429,1400 2.54,84 166 BICO INJETOR KOMBI UNIDAD 24,00 401,8100 9.643,44 16 SENSOR HALL UNIDAD 8,00 292,9300 2.343,44 4 142 VENTOINHA MOTOR KOMBI UNIDAD 8,00 391,3900 3.131,12 143 CARCAÇA VENTOINHA KOMBI UNIDAD 8,00 206,100 1.649,36 144 TANQUE COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 8,00 542,00 4.342,16 145 PONTA DE EIXO TRAZEIRA KOMBI UNIDAD 12,00 498,4800 5.981,6 146 PONTA DE EIXO DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 12,00 553,8900 6.646,68 14 BRAÇO SUSPENÇÃO SUPERIOR KOMBI UNIDAD 12,00 495,000 5.948,40 148 BRAÇO SUSPENÇÃO INFERIOR KOMBI UNIDAD 12,00 48,5100 5.850,12 149 FECHADURA PORTA DIANTEIRA DIREITA KOMBI UNIDAD 12,00 161,2100 1.934,52 150 FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA KOMBI UNIDAD 16,00 120,300 1.931,68 151 FECHADURA PORTA DIANTEIRA 2 LADOS KOMBI T2 UNIDAD 16,00 13,0000 2.192,00 152 CABO VELOCÍMETRO KOMBI T2 UNIDAD 12,00 54,1600 649,92 153 RELÓGIO COMBUSTÍVEL KOMBI T2 UNIDAD 12,00 21,3200 2.60,84 154 RELÓGIO VELOCÍMETRO KOMBI T2 UNIDAD 12,00 468,000 5.624,40 155 CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL KOMBI UNIDAD 12,00 26,4300 3.31,16 156 CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTAS KOMBI UNIDAD 20,00 85,3100 1.06,20 15 RETENTOR VOLANTE MOTOR UNIDAD 36,00 52,5100 1.890,36 158 FILTRO DE OLEO MOTOR KOMBI UNID 24,00 43,3400 1.040,16 159 FLUIDO DE FREIO UNID 24,00 22,5300 540,2 160 ÓLEO CÂMBIO 90 UNID 160,00 24,400 3.915,20 161 ÓLEO MOTOR KOMBI UNID 240,00 25,6200 6.148,80 162 FILTRO COMBUSTÍVEL AR UNIDAD 24,00 2,3600 656,64 163 DISTRIBUIDOR KOMBI UNIDAD 8,00 1.099,9100 8.99,28 164 DISTRIBUIDOR IGNIÇÃO KOMBI UNIDAD 6,00 990,3100 5.941,86 165 PÁRACHOQUE DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 6,00 429,1400 2.54,84 166 BICO INJETOR KOMBI UNIDAD 24,00 401,8100 9.643,44 16 SENSOR HALL UNIDAD 8,00 292,9300 2.343,44 168 FLAUTA DOS BICOS INJETORES UNIDAD 6,00 461,3500 2.68,10 169 SENSOR TEMPERATURA DA AGUA UNIDAD 20,00 108,0800 2.161,60 10 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA KOMBI UNIDAD 12,00 246,6200 2.959,44 11 SENSOR DE OXIGENIO KOMBI UNIDAD 12,00 896,900 10.61,48 12 KIT ANEL DO BICO INJETOR COMBUSTIVEL KOMBI UNIDAD 200,00 22,2800 4.456,00 13 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR MOTOR KOMBI UNIDAD 8,00 168,5400 1.348,32 14 REGULADOR DE PRESSÃO KOMBI UNIDAD 8,00 114,4000 915,20 15 RELE BOMBA ELETRICA DO COMBUSTIVEL KOMBI UNIDAD 24,00 56,5200 1.356,48 16 FLEXIVEL DE EMBREAGEM UNIDAD 12,00 43,9200 52,04 1 BOLA DA ALAVANCA DA MARCHA KOMBI UNIDAD 20,00 28,600 53,40 18 BUJAO DA CAIXA KOMBI UNIDAD 16,00 1,800 285,92 19 ROLAMENTO COLUNA DIREÇAO KOMBI UNIDAD 24,00 3,1400 891,36 180 SENSOR PRESSAO ABSOLUTA COLETOR ADMISSAO KOMBI UNIDAD 12,00 163,2000 1.958,40 5 181 PINÇA DE FREIO DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 12,00 45,800 5.494,44 182 JOGO DE MOLAS E PINOS DO FREIO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 24,00 42,900 1.031,28 183 RESERVATORIO DO FLUIDO DE FREIO KOMBI UNIDAD 12,00 4,5200 50,24 184 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO KOMBI UNIDAD 12,00 0,1500 841,80 185 CHAVE DE SETA E LIMPADOR DE PARABRISA KOMBI UNIDAD 8,00 11,1800 1.369,44 186 COMUTADOR DE IGNICAO KOMBI UNID 8,00 56,8200 454,56 18 CHAVE DE LUZ COM BOTAO COMANDO DA LUZ KOMBI UNIDAD 8,00 0,0100 560,08 188 BOTAO COMANDO ALERTA KOMBI UNIDAD 8,00 56,1900 449,52 189 ARO DO FAROL UNIDAD 24,00 26,1900 628,56 190 LENTE SINALEIRA DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 20,00 1,2300 344,60 191 INTERRUPTOR DO RE KOMBI UNID 16,00 4,3500 5,60 192 INTERRUPTOR DE FREIO KOMBI UNIDAD 16,00 43,000 699,20 193 LÂMPADA FAROL H4 UNIDAD 40,00 3,2300 1.489,20 194 LAMPADA PINGO MEIO LUZ KOMBI UNIDAD 40,00,1000 284,00 195 LÂMPADA 1 PÓLO AMBAR KOMBI UNIDAD 40,00 11,2900 451,60 196 LAMPADA 2 POLOS KOMBI UNIDAD 40,00 6,6000 264,00 19 MACANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 16,00 41,300 661,92 198 MACANETA MAQUINA DE VIDRO KOMBI UNIDAD 60,00 12,4400 46,40 199 MACANETA INTERNA DA PORTA KOMBI UNIDAD 16,00 24,2100 38,36 200 BATENTE DAS PORTAS DIANTEIRAS KOMBI UNIDAD 8,00 35,800 286,24 201 BATENTE DA PORTA LATERAL KOMBI UNIDAD 8,00 181,5600 1.452,48 202 GRAMPO DO FORRO DE PORTAS KOMBI UNIDAD 200,00 3,5600 12,00 203 GUIA DE ROLOS DA PORTA LATERAL UNIDAD 4,00 111,5000 446,00 204 VIDRO PORTA DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 8,00 122,300 981,84 205 FORRO DE PORTA KOMBI UNIDAD 8,00 90,100 25,68 206 SUPORTE PARA PARACHOQUE DIANTEIRO KOMBI UNIDAD 24,00 3,1100 1.54,64 20 BORRACHA TAMPAO TRASEIRO KOMBI UNIDAD 8,00 38,5900 308,2 208 BORRACHA PORTA DIANTEIRA KOMBI UNIDAD 16,00 112,5600 1.800,96 209 JOGO DE CANALETA E PESTANAS DA PORTA UNIDAD 8,00 98,4200 8,36 210 COXIM DO ESCAPE KOMBI UNIDAD 50,00 12,2900 614,50 211 CATALIZADOR KOMBI UNIDAD 4,00 1.048,1000 4.192,40 212 JUNTA SAIDA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO KOMBI UNIDAD 16,00 11,6500 186,40 213 FILTRO DE AR KOMBI T2 UNIDAD 12,00 18,500 225,00 214 ABRAÇADEIRA DO ESCAPE 2 POLEGADAS KOMBI UNIDAD 50,00 84,9500 4.24,50 221 KIT. ARRUELA EMBUCHAMENTO KOMBI JOGO 40,00 32,3900 1.295,60 222 BATENTE JOGOS 8,00 19,4300 155,44 223 RETENTORES DO VIRABREQUIN UNID 8,00 50,9900 40,92 224 KIT VEDAÇÃO DO RADIADOR OLEO KIT 8,00 14,9300 119,44 225 COIFA UNID 20,00 29,3900 58,80 226 PARABRISA UNID 1,00 180,8400 180,84 22 COIFA HOMOCINÉTICA UNIDAD 2,00 184,2900 368,58 LOTE 13 - Valor Total do Lote: 11.996,61 (Cento e setenta e um mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR GOL AE UNIDAD 10,00 2,8900 28,90 2 FILTRO DE AR GOL AE UNIDAD 5,00 39,1500 195,5 3 FILTRO COMBUSTÍVEL UNIDAD 5,00 29,9600 149,80 4 PASTILHA DE FREIO GOL JOGO 6,00 100,3200 601,92 5 LONA DE FREIO TRASEIRO GOL JOGO 6,00 30,2900 181,4 6 FILTRO DE AR GOL AT UNIDAD 4,00 39,4800 15,92 COXIM MOTOR GOL AT UNIDAD 10,00 122,1100 1.221,10 8 CORREIA ALTERNADOR GOL AE UNIDAD 10,00 60,600 606,0 9 KIT TENSOR CORRENTE GOL AE JOGO 4,00 168,6900 64,6 10 BANDEJA DIANTEIRA COMPLETA GOL UNIDAD 8,00 119,4800 955,84 11 COIFA HOMOCINÉTICA GOL UNIDAD 8,00 3,8800 303,04 12 PIVO SUSPENSÃO GOL UNIDAD 8,00 91,3900 31,12 13 BUCHA BRAÇO BANDEJA GOL UNIDAD 8,00 30,2900 242,32 14 BORRACHA ESCAPE GOL UNIDAD 8,00 12,3400 98,2 15 CORREIA DENTADA GOL AT 8V UNIDAD 3,00 119,100 35,51 16 TENSOR CORREIA DENTADA GOL AT 8V UNIDAD 3,00 24,0600 822,18 1 CORREIA ALTERNADOR GOL AT 8V UNIDAD 3,00 53,0800 159,24 18 COXIM MOTOR GOL AE UNIDAD 8,00 69,5900 556,2 19 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO UNIDAD 12,00 60,600 28,04 20 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL UNIDAD 8,00 183,8900 1.41,12 21 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL AT UNIDAD 8,00 91,300 33,84 22 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL UNIDAD 8,00 184,2200 1.43,6 23 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL UNIDAD 8,00 6,5400 612,32 24 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL AE UNIDAD 8,00 83,900 60,32 25 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO GOL AE UNIDAD 3,00 214,2800 642,84 26 SILENCIOSO TRASEIRO GOL AT UNIDAD 3,00 221,800 665,61 2 BUCHA ESTABELIZADOR GOL UNIDAD 12,00 18,5100 222,12 28 COXIM CÂMBIO GOL UNIDAD 10,00 68,9400 689,40 29 BORRACHA PORTA GOL AT UNIDAD 4,00 16,3600 669,44 30 BORRACHA PORTA GOL AE UNIDAD 4,00 92,000 368,28 31 COIFA SEMI EIXO GOL UNIDAD 10,00 3,5900 35,90 32 KIT. EMBREAGEM GOL AT JOGO 2,00 444,5000 889,00 33 CABO EMBREAGEM GOL UNIDAD 3,00 4,5500 223,65 34 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO GOL UNIDAD 6,00 105,200 631,62 35 JUNTA CÁRTER GOL AE UNIDAD 3,00 53,0800 159,24 36 ABRAÇADEIRA ESCAPE GOL UNIDAD 12,00 14,8900 18,68 3 TANQUE COMBUSTÍVEL GOL UNIDAD 2,00 51,0200 1.502,04 6 38 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO GOL UNIDAD 6,00 6,5400 459,24 39 CABO FREIO DE MÃO GOL UNIDAD 2,00 106,9100 213,82 40 TERMINAL DIREÇÃO GOL UNIDAD 4,00 61,0000 244,00 41 CAIXA DIREÇÃO GOL UNIDAD 2,00 643,3500 1.286,0 42 PARAFUSO BANDEJA GOL UNIDAD 10,00 15,2500 152,50 43 PALHETA PARABRISA GOL UNIDAD 6,00 6,2000 45,20 44 MOTOR BOMBA RESERVATORIO PARABRISA GOL UNIDAD 2,00 53,0800 106,16 45 BUCHA AGREGADO GOL UNIDAD 10,00 6,2000 62,00 46 FECHADURA TAMPA TRASEIRA GOL UNIDAD 2,00 6,2000 152,40 4 FECHADURA PORTA GOL UNIDAD 4,00 259,6800 1.038,2 48 BUCHA TRAMBULADOR GOL JOGO 6,00 3,6500 225,90 49 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO GOL UNIDAD 4,00 68,9400 25,6 50 CABO CAPO GOL UNIDAD 2,00 53,0800 106,16 51 MAÇANETA CAPO GOL UNIDAD 2,00 22,300 44,4 52 BORRACHA PARABRISA GOL AT UNIDAD 3,00 92,3900 2,1 53 PARABRISA DEGRADE GOL AT UNIDAD 3,00 536,6600 1.609,98 54 CABO DE VELAS GOL AE JOGO 4,00 145,2300 580,92 55 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA GOL AT UNIDAD 4,00 88,4200 353,68 56 JUNTA CARBURADOR GOL AE JOGO 4,00 44,800 19,12 5 VELA IGNIÇÃO GOL AT UNIDAD 16,00 38,2100 611,36 58 JUNTA INJEÇÃO GOL AT JOGO 4,00 68,9400 25,6 59 JUNTA TAMPA VÁLVULA GOL AE UNIDAD 4,00 53,0800 212,32 60 CABO ACELERADOR GOL UNIDAD 2,00 68,6100 13,22 61 GRADE RADIADOR GOL AE UNIDAD 2,00 6,2000 152,40 62 PARABRISA DEGRADE GOL AE UNIDAD 2,00 594,6500 1.189,30 63 MANGUEIRA AR QUENTE GOL UNIDAD 4,00 6,2000 304,80 64 BORRACHA PARABRISA GOL UNIDAD 2,00 91,3900 182,8 65 ANEL BORRACHA ESCAPE GOL UNIDAD 12,00 11,8500 142,20 66 JUNTA CATALIZADOR GOL UNIDAD 10,00 14,9200 149,20 6 PÁRACHOQUE TRASEIRO GOL AE UNIDAD 2,00 25,3800 550,6 68 PALHETA VIGIA GOL UNIDAD 4,00 4,5500 298,20 69 CALÇO MOLA TRASEIRA UNIDAD 12,00 30,8400 30,08 0 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA GOL JOGO 4,00 3,3200 149,28 1 BORRACHA ESCAPE FINAL GOL UNIDAD 12,00 12,0100 144,12 2 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO GOL UNIDAD 10,00 14,9200 149,20 3 JUNTA SAÍDA ESCAPE GOL UNIDAD 10,00 18,1800 181,80 4 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM GOL AT UNIDAD 4,00 210,900 843,88 5 BOMBA ÁGUA GOL UNIDAD 2,00 214,2800 428,56 6 CANO D'ÁGUA MOTOR GOL UNIDAD 2,00 99,000 199,40 BOMBA ÁGUA GOL AE UNIDAD 2,00 182,8900 365,8 8 CÁRTER MOTOR GOL Unidad 2,00 183,8900 36,8 9 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL UNIDAD 4,00 185,4300 41,2 80 CILINDRO RODA TRASEIRA GOL UNIDAD 4,00 105,200 421,08 81 SINALEIRA DIANTEIRA GOL UNIDAD 4,00 39,2800 15,12 82 LANTERNA TRASEIRA GOL AE UNIDAD 4,00 91,300 366,92 83 RETENTOR BOMBA ÓLEO GOL AT UNIDAD 4,00 4,2100 296,84 84 RETENTOR VÁLVULA MOTOR UNIDAD 4,00 46,1100 184,44 85 BORRACHA ESTABELIZADOR GOL UNIDAD 4,00 18,1800 2,2 86 PINGADEIRA TETO GOL AE UNIDAD 4,00 183,5600 34,24 8 CALÇO BANCO GOL UNIDAD 20,00,400 149,40 88 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM GOL AE UNIDAD 12,00 3,3200 44,84 89 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM GOL AE UNIDAD 12,00 68,6100 823,32 90 RETENTOR COMANDO VÁLVULA GOL AE UNIDAD 4,00 2,000 110,80 91 COIFA CAIXA DIREÇÃO GOL UNIDAD 10,00 22,300 223,0 92 RETROVISOR GOL AT UNIDAD 4,00 183,5600 34,24 93 FAROL GOL AT UNIDAD 4,00 336,8100 1.34,24 94 RETROVISOR GOL AE UNIDAD 4,00 121,3500 485,40 95 ANTI CHAMA GOL UNIDAD 2,00 1,2300 142,46 96 BUCHA EIXO TRASEIRO GOL UNIDAD 4,00 3,9800 151,92 9 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA GOL UNIDAD 3,00 6,100 201,51 98 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR GOL UNIDAD 3,00 6,100 201,51 99 QUEBRA SOL GOL UNIDAD 4,00 6,100 268,68 100 FECHADURA TAMPA TRASEIRA GOL UNIDAD 4,00 44,6000 18,40 101 SEMI EIXO GOL AT UNIDAD 4,00 535,5600 2.142,24 102 JUNTA HOMOCINÉTICA GOL AE UNIDAD 4,00 221,6600 886,64 103 RODA GOL UNIDAD 6,00 335,200 2.014,32 104 RADIADOR GOL AE UNIDAD 2,00 168,4900 336,98 105 MANGUEIRA RADIADOR GOL UNIDAD 4,00 6,2000 304,80 106 MANGUEIRA RESPIRO ÓLEO MOTOR GOL AE UNIDAD 4,00 88,4200 353,68 10 PARAFUSO REGULAR VÁLVULA GOL AE UNIDAD 4,00,400 29,88 108 ELETROVENTILADOR GOL UNIDAD 2,00 535,5600 1.01,12 109 JUNTA CABEÇOTE GOL AE UNIDAD 3,00 59,100 19,13 110 CHAVE DE SETA GOL AE UNIDAD 3,00 214,2800 642,84 111 INDUZIDO MOTOR PARTIDA GOL UNIDAD 2,00 229,400 458,94 112 BENDIX MOTOR PARTIDA GOL UNIDAD 4,00 6,2000 304,80 113 ESCOVA MOTOR PARTIDA GOL JOGO 4,00 44,800 19,12 114 BOBINA IGNIÇÃO GOL AE UNIDAD 4,00 19,9800 91,92 115 REGULADOR VOLTAGEM GOL UNIDAD 2,00 16,8100 335,62 116 ROLAMENTO ALTERNADOR GOL UNIDAD 4,00 45,4800 181,92 11 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA GOL AT UNIDAD 4,00 90,000 360,28 118 FLEXÍVEL FREIO GOL UNIDAD 4,00 3,3200 149,28 119 ALAVANCA CÂMBIO GOL UNIDAD 2,00 52,2400 104,48 120 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL GOL AT UNIDAD 3,00 136,800 410,61 121 BICO INJETOR GOL AT UNIDAD 8,00 428,900 3.431,6 122 BOBINA IGNIÇÃO GOL UNIDAD 4,00 24,9400 1.099,6 123 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA GOL AT UNIDAD 4,00 191,1300 64,52 124 MOTOR DE PASSO GOL AT UNIDAD 4,00 213,5100 854,04 125 SONDA LAMBDA GOL AT UNIDAD 4,00 382,3000 1.529,20 126 TAPETE GOL JOGO 3,00 58,4200 15,26 12 JUNTA CABEÇOTE MOTOR GOL AT UNIDAD 3,00 84,0100 252,03 128 BOMBA ÓLEO MOTOR GOL AT UNIDAD 2,00 336,0500 62,10 129 BRONZINA MANCAL GOL AE JOGO 2,00 119,3900 238,8 130 BRONZINA BIELA MOTOR GOL AE JOGO 2,00 111,9500 223,90 131 ANÉIS MOTOR GOL AE JOGO 2,00 25,4600 514,92 132 PISTÃO MOTOR GOL AE JOGO 2,00 811,100 1.623,42 133 ANÉIS MOTOR GOL AT JOGO 2,00 228,000 45,40 134 BRONZINA BIELA GOL AT JOGO 2,00 128,300 25,46 135 BRONZINA MANCAL GOL AT JOGO 2,00 131,4200 262,84 136 JUNTA MOTOR COMPLETO GOL AE JOGO 2,00 182,1400 364,28 13 VÁLVULA ESCAPE MOTOR GOL AE UNIDAD 4,00 44,800 19,12 138 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR GOL AE UNIDAD 4,00 44,800 19,12 139 TUCHO HIDRÁULICO GOL AT UNIDAD 4,00 61,4500 245,80 140 BIELA MOTOR GOL UNIDAD 8,00 25,4600 2.059,68 141 VIRABREQUIM GOL UNIDAD 1,00 1.14,0800 1.14,08 142 BOMBA COMBUSTÍVEL GOL AT UNIDAD 2,00 428,1100 856,22 143 PRÉ-FILTRO BOMBA COMBUSTÍVEL GOL AT UNIDAD 4,00 6,100 268,68 144 BOMBA COMBUSTÍVEL GOL AE UNIDAD 3,00 182,800 548,34 145 COMANDO DE VÁLVULA GOL AT UNIDAD 3,00 336,0500 1.008,15 146 CILINDRO FREIO MESTRE GOL UNIDAD 4,00 182,800 31,12 14 DESCANSA BRAÇO GOL AE UNIDAD 4,00 44,800 19,12 148 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO GOL UNIDAD 4,00 52,2400 208,96 149 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR GOL UNIDAD 2,00 29,8500 59,0 150 INTERRRUPTOR TEMPERATURA GOL UNIDAD 2,00 52,2400 104,48 151 INTERRUPTOR LUZ RÉ GOL UNIDAD 2,00 44,800 89,56 152 TAMPA PORTA LUVA GOL AT UNIDAD 2,00 159,9900 319,98 153 INTERRUPTOR RADIADOR GOL UNIDAD 2,00 84,3900 168,8 154 RELE GOL UNIDAD 20,00 0,4200 1.408,40 155 LANTERNA TETO GOL UNIDAD 2,00 6,100 134,34 156 LANTERNA PLACA GOL UNIDAD 2,00 22,300 44,4 15 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA GOL UNIDAD 4,00 52,2400 208,96 158 MÓDULO IGNIÇÃO GOL AE UNIDAD 2,00 24,1800 548,36 159 CUBO DIANTEIRO GOL UNIDAD 6,00 4,6400 44,84 160 VIDRO DE PORTA GOL UNIDAD 4,00 212,400 850,96 161 BORRACHA PORTA GOL UNIDAD 4,00 16,6000 60,40 162 MAÇANETA EXTERNA PORTA GOL AT UNIDAD 4,00 4,6400 298,56 163 EIXO TRASEIRO GOL UNIDAD 4,00 1.054,8300 4.219,32 164 SERVO FREIO GOL UNIDAD 4,00 242,6900 90,6 165 TAMPA DE VÁLVULA GOL AE UNIDAD 4,00 183,00 35,08 166 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRO GOL UNIDAD 4,00 13,8600 551,44 16 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL UNIDAD 4,00 122,6600 490,64 168 VÁLVULA TERMOSTÁTICA GOL UNIDAD 4,00 122,6600 490,64 169 KIT CARBURADOR GOL AE JOGO 4,00 45,6900 182,6 10 MÓDULO INJEÇÃO GOL AT UNIDAD 2,00 1.913,6500 3.82,30 11 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL UNIDAD 8,00 91,3900 31,12 12 COMUTADOR DE IGNIÇÃO GOL UNIDAD 4,00 53,6300 214,52 13 TAMPA DISTRIBUIDOR GOL UNIDAD 4,00 6,4200 305,68 14 ROTOR IGNIÇÃO GOL UNIDAD 4,00 45,6900 182,6 15 BUCHA CAIXA DIREÇÃO GOL JOGO 4,00 30,5100 122,04 16 PARAFUSO RODA GOL UNIDAD 20,00,300 14,40 1 TAMPA RADIADOR GOL UNIDAD 3,00 22,300 6,11 18 FORRAÇÃO RADIADOR GOL AE JOGO 4,00 3,400 294,96 19 SELO MOTOR GOL UNIDAD 12,00,400 89,64 180 FRISO LATERAL GOL UNIDAD 2,00 134,3400 268,68 181 BOLACHÃO SEMI EIXO GOL AE UNIDAD 4,00 228,2600 913,04 182 PONTA EIXO TRASEIRO UNIDAD 4,00 104,4800 41,92 183 ENGRENAGEM 1ª MARCHA GOL UNIDAD 2,00 289,300 58,4 184 ENGRENAGEM 2ª MARCHA GOL UNIDAD 2,00 23,4200 546,84 185 ENGRENAGEM 3ª MARCHA GOL UNIDAD 2,00 258,2200 516,44 186 ENGRENAGEM 4ª MARCHA GOL UNIDAD 2,00 24,1800 548,36 18 ANEL SICRONIZADO CÂMBIO GOL UNIDAD 2,00 4,6400 149,28 188 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª GOL UNIDAD 2,00 335,6200 61,24 189 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª GOL UNIDAD 2,00 320,0900 640,18 190 ENGRENAGEM RÉ GOL UNIDAD 2,00 13,6400 25,28 191 GARFO 1ª/2ª GOL UNIDAD 2,00 122,1100 244,22 192 GARFO 3ª/4ª GOL UNIDAD 2,00 104,4800 208,96 193 CARCAÇA CÂMBIO GOL UNIDAD 2,00 1.684,1800 3.368,36 194 CABEÇOTE MOTOR GOL UNIDAD 2,00 2.220,5000 4.441,00 195 TAMPÃO BAGAGEIRO GOL UNIDAD 2,00 302,3500 604,0 196 COMANDO DE VÁLVULA GOL AE UNIDAD 2,00 366,8900 33,8 19 EMBLEMA GOL UNIDAD 2,00 21,0400 42,08 198 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA GOL UNIDAD 2,00 336,8100 63,62 199 RELÓGIO MARCADOR COMBUSTÍVEL GOL UNIDAD 2,00 336,8100 63,62 200 PAINEL DE INSTRUMENTO GOL AT UNIDAD 1,00 1.02,3200 1.02,32 201 MOTOR PARTIDA 12 V GOL UNIDAD 2,00 1.040,8300 2.081,66 202 ALTERNADOR 12V GOL UNIDAD 2,00 890,9100 1.81,82 203 ÓLEO MOTOR 15W40 Litros 120,00 26,5500 3.186,00 204 OLEO CAMBIO UNIDAD 80,00 23,100 1.896,80 205 TAMPA DE COMBUSTÍVEL GOL UNIDAD 2,00 68,6100 13,22 213 BIELETA DO ESTABILIZADOR - GOL LOTE 13 unid 5,00 6,6900 383,45 214 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL LOTE 13 KIT 12,00 58,2800 699,36 21 OLEO DE CAMBIO - GOL LOTE 13 unidad 15,00 34,3400 515,10 218 OLEO HIDRAULICO - GOL LOTE 13 unidad 8,00 44,0100 352,08 219 FILTRO DO AR CONDICIONADO - GOL LOTE 13 unidad 6,00 60,6800 364,08 220 JOGO COMPLETO DE JUNTAS DO MOTOR - GOL LOTE 13 JOGO 8,00 239,400 1.91,92 221 SAPATA DE FREIO - GOL LOTE 13 unidad 16,00 146,8400 2.349,44 222 JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO - GOL LOTE 13 unidad 16,00 44,8100 16,96 223 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE - GOL LOTE 13 unidad 8,00 4,2200 3,6 224 DESINGRIPANTE - GOL LOTE 13 unidad 8,00 25,0000 200,00 225 TERMINAL DE DIREÇÃO - GOL LOTE 13 unidad 8,00 101,3500 810,80 226 LENTE DO RETROVISOR - GOL LOTE 13 unidad 16,00 140,2500 2.244,00 22 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - GOL LOTE 13 unidad 9,00 350,6300 3.155,6 228 KIT DO TRAMBULADOR - GOL LOTE 13 KIT 16,00 265,9900 4.255,84 229 ANEL DO SINCRONIZADOR - GOL LOTE 13 unidad 30,00 152,0400 4.561,20 230 ROLAMENTO - GOL LOTE 13 unidad 50,00 131,000 6.585,00 231 SENSOR TBI - GOL LOTE 13 unidad 11,00 20,500 2.98,25 232 ADITIVO PARA LIMPADOR DE PARABRISA - GOL LOTE 13 unidad 30,00 26,600 800,10 233 KIT MOTOR - GOL LOTE 13 KIT 8,00 1.086,9600 8.695,68 234 HOMOCINETICA - GOL LOTE 13 unidad 32,00 226,1100.235,52 LOTE 22 - Valor Total do Lote: 210.30,43 (Duzentos e dez mil trezentos e sete reais e quarenta e três centavos) 1 FILTRO DE AR SIENA UNIDAD 6,00 32,2200 193,32 2 FILTRO COMBUSTÍVEL SIENA UNIDAD 6,00 52,8300 316,98 3 JG PASTILHA DE FREIO SIENA JOGO 4,00 106,5000 426,00 4 JG SAPATA FREIO TRASEIRO SIENA JOGO 4,00 18,900 51,88 5 COIFA HEMOCINÉTICA SIENA UNIDAD 6,00 110,6000 663,60 6 PIVO SUSPENSÃO SIENA UNIDAD 4,00 5,3400 301,36 BORRACHA ESCAPE SIENA UNIDAD 12,00 28,2500 339,00 8 CORREIA DENTADA SIENA UNIDAD 3,00 165,800 49,61 9 TENSOR CORREIA DENTADA SIENA UNIDAD 3,00 154,1300 462,39 10 CORREIA ALTERNADOR SIENA UNIDAD 3,00 104,6100 313,83 11 COXIM MOTOR SIENA UNIDAD 8,00 181,4800 1.451,84 12 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO SIENA UNIDAD 8,00 132,0100 1.056,08 13 AMORTECEDOR DIANTEIRO SIENA UNIDAD 8,00 311,2900 2.490,32 14 AMORTECEDOR TRASEIRO SIENA UNIDAD 8,00 243,4000 1.94,20 15 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO SIENA UNIDAD 8,00 182,1800 1.45,44 16 COXIM SUPERIOR AMORT DIANT SIENA UNIDAD 8,00 195,0900 1.560,2 8 229 ANEL DO SINCRONIZADOR - GOL LOTE 13 unidad 30,00 152,0400 4.561,20 230 ROLAMENTO - GOL LOTE 13 unidad 50,00 131,000 6.585,00 231 SENSOR TBI - GOL LOTE 13 unidad 11,00 20,500 2.98,25 232 ADITIVO PARA LIMPADOR DE PARABRISA - GOL LOTE 13 unidad 30,00 26,600 800,10 233 KIT MOTOR - GOL LOTE 13 KIT 8,00 1.086,9600 8.695,68 234 HOMOCINETICA - GOL LOTE 13 unidad 32,00 226,1100.235,52 LOTE 22 - Valor Total do Lote: 210.30,43 (Duzentos e dez mil trezentos e sete reais e quarenta e três centavos) 1 FILTRO DE AR SIENA UNIDAD 6,00 32,2200 193,32 2 FILTRO COMBUSTÍVEL SIENA UNIDAD 6,00 52,8300 316,98 3 JG PASTILHA DE FREIO SIENA JOGO 4,00 106,5000 426,00 4 JG SAPATA FREIO TRASEIRO SIENA JOGO 4,00 18,900 51,88 5 COIFA HEMOCINÉTICA SIENA UNIDAD 6,00 110,6000 663,60 6 PIVO SUSPENSÃO SIENA UNIDAD 4,00 5,3400 301,36 BORRACHA ESCAPE SIENA UNIDAD 12,00 28,2500 339,00 8 CORREIA DENTADA SIENA UNIDAD 3,00 165,800 49,61 9 TENSOR CORREIA DENTADA SIENA UNIDAD 3,00 154,1300 462,39 10 CORREIA ALTERNADOR SIENA UNIDAD 3,00 104,6100 313,83 11 COXIM MOTOR SIENA UNIDAD 8,00 181,4800 1.451,84 12 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO SIENA UNIDAD 8,00 132,0100 1.056,08 13 AMORTECEDOR DIANTEIRO SIENA UNIDAD 8,00 311,2900 2.490,32 14 AMORTECEDOR TRASEIRO SIENA UNIDAD 8,00 243,4000 1.94,20 15 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO SIENA UNIDAD 8,00 182,1800 1.45,44 16 COXIM SUPERIOR AMORT DIANT SIENA UNIDAD 8,00 195,0900 1.560,2 1 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO SIENA UNIDAD 4,00 205,9600 823,84 18 SILENCIOSO TRASEIRO SIENA UNIDAD 4,00 220,8200 883,28 19 BUCHA ESTABILIZADOR SIENA UNIDAD 12,00 150,900 1.809,48 20 COXIM CAMBIO SIENA UNIDAD 8,00 95,8000 66,40 21 CORREIA AR CONDICIONADO SIENA UNIDAD 2,00 9,800 195,56 22 BARRACHA PORTA SIENA UNIDAD 6,00 124,500 48,50 23 BORRACHA TIRANTE SIENA UNIDAD 10,00 9,2000 92,00 24 COIFA TRIPOIDE SIENA UNIDAD 4,00 8,8900 315,56 25 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE SIENA UNIDAD 4,00 85,2400 340,96 26 COMPRESSOR AR CONDICIONADO SIENA UNIDAD 1,00 1.11,2800 1.11,28 2 KIT EMBREAGEM SIENA JOGO 3,00 408,3500 1.225,05 28 FOLHA DE FIBROCIMENTO 6MM 244 X 110 UNID 3,00 6,5800 229,4 29 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO SIENA UNIDAD 6,00 140,5000 843,00 30 JUNTA CARTER SIENA UNIDAD 6,00 114,1100 684,66 31 DISCO FREIO SIENA UNIDAD 6,00 101,4100 608,46 32 MAQUINA VIDRO SIENA UNIDAD 4,00 132,600 531,04 33 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA SIENA UNIDAD 4,00 652,4900 2.609,96 34 CONDENSADOR AR CONDICIONADO SIENA UNIDAD 1,00 1.281,5900 1.281,59 35 COMANDO DE VALVULA SIENA UNIDAD 4,00 1.014,9000 4.059,60 36 BORRACHA INTERMEDIARIA ESCAPE SIENA UNIDAD 4,00 25,2100 100,84 3 BRAÇADEIRA ESCAPE SIENA UNIDAD 4,00 20,100 80,68 38 TANQUE COMBUSTIVEL SIENA UNIDAD 2,00 885,0800 1.0,16 39 FILTRO OLEO MOTOR SIENA UNIDAD 8,00 31,2600 250,08 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO SIENA UNIDAD 8,00 12,6400 1.381,12 41 CABO FREIO DE MÃO SIENA UNIDAD 2,00 114,1300 228,26 42 TERMINAL DIREÇÃO SIENA UNIDAD 3,00 106,3600 319,08 43 ARTICULADOR DIREÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 141,6500 566,60 44 CAIXA DIREÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 1.696,8100 6.8,24 45 PARAFUSO BANDEJA SIENA UNIDAD 20,00 6,1500 1.343,00 46 PALHETA VIGIA SIENA UNIDAD 10,00 59,0200 590,20 4 JG PALHETA PARABRISA SIENA JOGO 8,00 80,9600 64,68 48 MOTOR BOMBA RESERVATORIO PARABRISA SIENA UNIDAD 3,00 119,900 359,91 49 FECHADURA TAMPA TRASEIRA SIENA UNIDAD 3,00 13,4100 520,23 50 FECHADURA PORTA SIENA UNIDAD 4,00 230,4400 921,6 51 JG BUCHA TRAMBULADOR SIENA UNIDAD 4,00 92,0600 368,24 52 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 132,4100 529,64 53 CABO CAPO SIENA UNIDAD 2,00 122,8400 245,68 54 MAÇANETA CAPO SIENA UNIDAD 3,00 86,1000 258,30 9 55 PORCA ESTEPE SIENA UNIDAD 4,00 49,3400 19,36 56 CAIXA FILTRO DE AR SIENA UNIDAD 2,00 533,300 1.066,4 5 JG CABO DE VELAS SIENA JOGO 6,00 163,6100 981,66 58 FILTRO DE POLEN SIENA UNIDAD 4,00 5,3800 229,52 59 COLA PARABRISA PU-501 369GR SIENA UNIDAD 4,00 64,5000 258,00 60 VELA IGNIÇÃO SIENA UNIDAD 12,00 32,5400 390,48 61 JG JUNTA IGNIÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 439,1400 1.56,56 62 JUNTA TAMPA VALVULA SIENA UNIDAD 4,00 119,6100 48,44 63 CABO ACELERADOR SIENA UNIDAD 4,00 8,8600 351,44 64 TAMPAO EMBREAGEM SIENA UNIDAD 2,00 63,5600 12,12 65 GRADE RADIADOR SIENA UNIDAD 2,00 139,2600 28,52 66 MOTOR LIMPADOR PARABRISA SIENA UNIDAD 2,00 581,5400 1.163,08 6 MANGUEIRA AR QUENTE SIENA UNIDAD 4,00 153,200 613,08 68 BORRACHA PARABRISA SIENA UNIDAD 2,00 143,2200 286,44 69 PROTETOR CANO COMBUSTIVEL SIENA UNIDAD 2,00 216,9600 433,92 0 ANEL BORRACHA ESCAPE SIENA UNIDAD 10,00 19,9800 199,80 1 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO SIENA UNIDAD 2,00 436,9600 83,92 2 PARACHOQUE TRASEIRO SIENA UNIDAD 4,00 641,6900 2.566,6 3 PALHETA VIGIA SIENA UNIDAD 3,00 66,2000 198,60 4 PARACHOQUE DIANTEIRO SIENA UNIDAD 4,00 582,3100 2.329,24 5 JG REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA SIENA UNIDAD 4,00 86,5300 346,12 6 BORRACHA ESCAPE FINAL SIENA UNIDAD 15,00 21,900 329,55 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO SIENA UNIDAD 5,00 2,5600 362,80 8 JUNTA SAIDA ESCAPE SIENA UNIDAD 4,00 65,6600 262,64 9 CANO DAGUA MOTOR SIENA UNIDAD 4,00 139,000 556,28 80 BOMBA AGUA SIENA UNIDAD 3,00 349,800 1.049,34 81 CARTER MOTOR SIENA UNIDAD 3,00 434,3600 1.303,08 82 TAMBOR FREIO TRASEIRO SIENA UNIDAD 3,00 219,8500 659,55 83 CILINDRO RODA TRASEIRA SIENA UNIDAD 4,00 15,8600 03,44 84 LANTERNA TRASEIRA SIENA UNIDAD 6,00 419,0300 2.514,18 85 TERMINAL TIRANTE SIENA UNIDAD 4,00 8,5100 350,04 86 JG CALHA SIENA JOGO 2,00 18,2800 356,56 8 CALÇO BANCO PALIO SIENA JOGO 6,00 8,0400 468,24 88 RETENTOR DIANT VIRABREQUIM SIENA UNIDAD 6,00 10,4100 644,46 89 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM SIENA UNIDAD 6,00 145,800 84,68 90 RETENTOR COMANDO VALVULA SIENA UNIDAD 4,00 114,3300 45,32 91 COIFA CAIXA DIREÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 112,1500 448,60 92 FAROL SIENA UNIDAD 6,00 596,4200 3.58,52 93 RETROVISOR SIENA UNIDAD 6,00 195,5400 1.13,24 94 ANTI CHAMA SIENA UNIDAD 2,00 98,3900 196,8 95 RESERVATORIO AGUA PARABRISA SIENA UNIDAD 3,00 108,6000 325,80 96 RESERVATORIO AGUA RADIADOR SIENA UNIDAD 3,00 116,6800 350,04 9 QUEBRA SOL SIENA UNIDAD 6,00 121,0600 26,36 98 KIT EMBREAGEM SIENA UNIDAD 2,00 622,5000 1.245,00 99 JUNTA HOMOCINETICA SIENA UNIDAD 6,00 241,9400 1.451,64 100 RODA SIENA UNIDAD 6,00 280,4300 1.682,58 101 RADIADOR SIENA UNIDAD 2,00 548,1400 1.096,28 102 MANGUEIRA RADIADOR SIENA UNIDAD 4,00 131,4200 525,68 103 ELETROVENTILADOR SIENA UNIDAD 4,00 652,5000 2.610,00 104 CHAVE SETA SIENA UNIDAD 2,00 362,2300 24,46 105 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA SIENA UNIDAD 3,00 1,5900 532, 106 BENDIX MOTOR DE PARTIDA SIENA UNIDAD 2,00 203,6100 40,22 10 JG ESCOVA MOTOR PARTIDA SIENA UNIDAD 2,00 6,2800 134,56 108 REGULADOR VOLTAGEM SIENA UNIDAD 2,00 161,5400 323,08 109 ROLAMENTO ALTERNADOR SIENA UNIDAD 3,00 121,1500 363,45 110 FLEXIVEL FREIO SIENA UNIDAD 3,00 84,4400 253,32 111 ALAVANCA CAMBIO SIENA UNIDAD 2,00 366,5200 33,04 112 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA SIENA UNIDAD 4,00 105,9800 423,92 113 BOIA MARCADOR COMBUSTIVEL SIENA UNIDAD 3,00 196,900 590,3 114 BICO INJETOR SIENA UNIDAD 8,00 33,8900 2.03,12 115 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA SIENA UNIDAD 3,00 238,5400 15,62 116 MOTOR DE PASSO SIENA UNIDAD 3,00 308,800 926,34 11 SONDA LAMBDA SIENA UNIDAD 3,00 43,2600 1.419,8 118 JUNTA CABEÇOTE MOTOR SIENA UNIDAD 4,00 232,5800 930,32 119 BOMBA OLEO MOTOR SIENA UNIDAD 3,00 538,200 1.616,16 120 JG PISTAO MOTOR SIENA JOGO 3,00 909,400 2.28,41 121 JG ANEIS MOTOR SIENA JOGO 3,00 58,9500 1.63,85 122 JG BRONZINA BIELA SIENA JOGO 3,00 23,3500 820,05 123 JG BRONZINA MANCAL SIENA JOGO 3,00 224,0500 62,15 124 JG JUNTA MOTOR COMPLETO SIENA JOGO 3,00 1.16,100 3.528,51 125 VALVULA ESCAPE MOTOR SIENA UNIDAD 4,00 88,600 354,68 126 VALVULA ADMISSÃO MOTOR SIENA UNIDAD 4,00 96,1000 384,40 12 BIELA MOTOR SIENA UNIDAD 3,00 609,1400 1.82,42 128 VIRABREQUIM SIENA UNIDAD 2,00 1.1,1200 3.434,24 129 BOMBA COMBUSTIVEL SIENA UNIDAD 3,00 301,3800 904,14 130 CILINDRO FREIO MESTRE SIENA UNIDAD 6,00 333,00 2.002,62 131 JG SAPATA FREIO TRASEIRO JOGO 6,00 212,5200 1.25,12 132 INTERRUPTOR OLEO MOTOR SIENA UNIDAD 4,00 91,8200 36,28 133 INTERRUPTOR TEMPERATURA SIENA UNIDAD 4,00 10,400 430,96 134 INTERRUPTOR LUZ RÉ SIENA UNIDAD 2,00 113,0000 226,00 135 INTERRUPTOR TEMPERATURA SIENA UNIDAD 2,00 115,4900 230,98 136 INTERRUPTOR RADIADOR SIENA UNIDAD 2,00 115,4600 230,92 10 13 TAMPA PORTA LUVA SIENA UNIDAD 2,00 225,5900 451,18 138 RELE SIENA UNIDAD 8,00 56,400 451,6 139 LANTERNA TETO SIENA UNIDAD 1,00 126,1300 126,13 140 LANTERNA PLACA SIENA UNIDAD 4,00 9,5100 390,04 141 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA SIENA UNIDAD 6,00 136,4000 818,40 142 TRIZETA SEMI EIXO SIENA UNIDAD 4,00 199,5500 98,20 143 CUBO DIANTEIRO SIENA UNIDAD 4,00 14,000 588,28 144 VIDRO DE PORTA SIENA UNIDAD 4,00 256,300 1.025,48 145 MAÇANETA EXTERNA PORTA SIENA UNIDAD 4,00 103,8600 415,44 146 BANDEJA DIANTEIRA SIENA UNIDAD 3,00 285,3500 856,05 14 SERVO FREIO SIENA UNIDAD 3,00 408,900 1.226,3 148 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA SIENA UNIDAD 4,00 153,0600 612,24 149 VALVULA TERMOSTATICA SIENA UNIDAD 4,00 130,3600 521,44 150 MODULO INJEÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 2.513,800 10.055,12 151 BOBINA IGNIÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 313,6500 1.254,60 152 COMUTADOR DE IGNIÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 22,0800 908,32 153 TAMPA DE COMBUSTIVEL SIENA UNIDAD 2,00 111,3500 222,0 154 TAMPA DISTRIBUIDOR SIENA UNIDAD 2,00 10,4100 214,82 155 ROTOR IGNIÇÃO SIENA UNIDAD 2,00 60,4400 120,88 156 JG BUCHA CAIXA DIREÇÃO SIENA UNIDAD 4,00 95,200 382,88 15 PARAFUSO RODA SIENA UNIDAD 24,00 1,5200 420,48 158 ABRAÇADEIRA ESCAPE SIENA UNIDAD 4,00 84,4300 33,2 159 SELO MOTOR SIENA UNIDAD 2,00 121,0400 242,08 160 JG FRISO LATERAL SIENA JOGO 3,00 13,200 519,81 161 ENGRENAGEM 1ª MARCHA SIENA UNIDAD 3,00 605,9900 1.81,9 162 ENGRENAGEM 2ª MARCHA SIENA UNIDAD 3,00 849,1200 2.54,36 163 ENGRENAGEM 3ª MARCHA SIENA UNIDAD 3,00 869,3900 2.608,1 164 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO SIENA UNIDAD 3,00 419,4800 1.258,44 165 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª SIENA UNIDAD 3,00 522,6500 1.56,95 166 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª SIENA UNIDAD 3,00 581,1900 1.43,5 16 ENGRENAGEM RÉ SIENA UNIDAD 3,00 584,4200 1.53,26 168 GARFO 1ª/2ª SIENA UNIDAD 3,00 496,1800 1.488,54 169 GARFO 3ª/4ª SIENA UNIDAD 3,00 443,4400 1.330,32 10 CARCAÇA CAMBIO SIENA UNIDAD 3,00 1.644,0800 4.932,24 11 CABEÇOTE MOTOR SIENA UNIDAD 3,00 2.2,9600 8.183,88 12 TAMPAO BAGAGEIRO SIENA UNIDAD 2,00 301,9000 603,80 13 PAINEL INSTRUMENTO SIENA UNIDAD 2,00 2.085,6600 4.11,32 14 MOTOR DE PARTIDA SIENA UNIDAD 2,00 1.163,0800 2.326,16 15 ALTERNADOR SIENA UNIDAD 2,00 885,9900 1.1,98 16 VALVULA MAGNETICA SIENA UNIDAD 2,00 265,2500 530,50 184 BUCHA ESTABILIZADOR SIENA UNIDAD 8,00 38,900 311,6 185 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO SIENA UNIDAD 8,00 134,9300 1.09,44 186 CILINDRO FREIO MESTRE SIENA UNIDAD 8,00 284,6300 2.2,04 18 RADIADOR SIENA UNIDAD 2,00 4,9500 955,90 188 GRADE PARACHOQUE - SIENA 1.0 UNID 6,00 2.553,8800 15.323,28 189 FILTRO OLEO MOTOR - SIENA 1.0 UNID 10,00 40,2800 402,80 190 BORRACHA PARABRISA - SIENA 1.0 UNID 2,00 6,6800 153,36 191 OLEO CAMBIO 90 - SIENA 1.0 UNID 20,00 42,0500 841,00 LOTE 25 - Valor Total do Lote: 146.610,40 (Cento e quarenta e seis mil seiscentos e dez reais e quarenta centavos) 1 FILTRO OLEO MOTOR ESCORT UNIDAD 6,00 50,6500 303,90 2 FILTRO DE AR ESCORT UNIDAD 6,00 54,500 328,50 3 FILTRO COMBUSTIVEL ESCORT UNIDAD 6,00 60,3300 361,98 4 PASTILHA DE FREIO JOGO 4,00 166,400 665,88 5 LONA DE FREIO TRASEIRO ESCORT JOGO 4,00 191,3800 65,52 6 PROTETOR MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 15,5500 351,10 EMBLEMA ADESIVO ESCORT UNIDAD 2,00 83,4400 166,88 8 COIFA HEMOCINETICA ESCORT UNIDAD 6,00 65,500 393,42 9 PIVO SUSPENSÃO ESCORT UNIDAD 6,00 118,2100 09,26 10 BORRACHA ESCAPE ESCORT UNIDAD 6,00 3,000 222,42 11 CORREIA DENTADA ESCORT UNIDAD 2,00 18,1400 34,28 12 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA ESCORT UNIDAD 4,00 163,9600 655,84 13 COXIM MOTOR ESCORT UNIDAD 10,00 430,5800 4.305,80 14 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO ESCORT UNIDAD 10,00 163,9600 1.639,60 15 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 314,6600 1.258,64 16 AMORTECEDOR TRASEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 302,00 1.211,08 1 KIT BATENTE AMORT. DIANTEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 210,6600 842,64 18 COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 163,9600 655,84 19 SILENCIOSO INTERMEDIARIO ESCORT UNIDAD 2,00 314,9900 629,98 20 SILENCIOSO TRASEIRO ESCORT UNIDAD 2,00 349,600 699,52 21 CORREIA DENTADA ESCORT UNIDAD 12,00 199,3600 2.392,32 22 BUCHA ESTABILIZADOR ESCORT UNIDAD 12,00 1,2200 854,64 23 COXIM CAMBIO ESCORT UNIDAD 4,00 349,600 1.399,04 24 COXIM MOTOR ESCORT UNIDAD 4,00 460,1400 1.840,56 25 BORRACHA DA PORTA ESCORT UNIDAD 4,00 164,2900 65,16 26 BORRACHA TIRANTE ESCORT UNIDAD 8,00 65,9000 52,20 2 CANALETA PORTA ESCORT UNIDAD 4,00 199,3600 9,44 28 COIFA TRIPOIDE ESCORT UNIDAD 4,00 83,4400 333,6 29 KIT EMBREAGEM ESCORT UNIDAD 1,00 84,6400 84,64 30 CABO EMBREAGEM ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 11 31 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO ESCORT UNIDAD 6,00 151,000 910,20 32 JUNTA CARTER ESCORT UNIDAD 2,00 19,9200 395,84 33 DISCO DE FREIO ESCORT UNIDAD 4,00 129,1800 516,2 34 MAQUINA VIDRO ESCORT UNIDAD 4,00 430,9600 1.23,84 35 BORRACHA INTERMED ESCAPE ESCORT UNIDAD 8,00 42,200 341,6 36 BRAÇADEIRA ESCAPE ESCORT UNIDAD 8,00 36,4300 291,44 3 TANQUE COMBUSTIVEL ESCORT UNIDAD 1,00 1.123,00 1.123, 38 PONTA EIXO TRASEIRA ESCORT UNIDAD 4,00 199,3600 9,44 39 EIXO TRASEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 1.41,0500 5.884,20 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 118,2100 42,84 41 CABO FREIO DE MAO ESCORT UNIDAD 2,00 163,9600 32,92 42 TERMINAL DIREÇÃO ESCORT UNIDAD 2,00 193,1500 386,30 43 ARTICULADOR DIREÇÃO ESCORT UNIDAD 4,00 163,9900 655,96 44 CAIXA DIREÇÃO ESCORT UNIDAD 1,00 1.41,3900 1.41,39 45 PARAFUSO BANDEJA ESCORT UNIDAD 10,00 48,6600 486,60 46 PALHETA PARABRISA ESCORT JOGO 3,00 95,0200 285,06 4 MOTOR BOMBA RESERVATORIO PARABRISA ESCORT UNIDAD 2,00 84,300 169,46 48 FECHADURA TAMPA TRASEIRA ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 49 FECHADURA PORTA ESCORT UNIDAD 2,00 314,6600 629,32 50 BUCHA TRAMBULADOR ESCORT JOGO 4,00 164,5800 658,32 51 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO ESCORT UNIDAD 2,00 118,2100 236,42 52 CABO CAPO ESCORT UNIDAD 2,00 118,2100 236,42 53 MAÇANETA CAPO ESCORT UNIDAD 2,00 95,0200 190,04 54 CAIXA FILTRO DE AR ESCORT UNIDAD 2,00 545,8800 1.091,6 55 CABO DE VELAS ESCORT UNIDAD 3,00 233,8400 01,52 56 VELA IGNIÇÃO ESCORT UNIDAD 12,00 54,3100 651,2 5 JUNTA INJEÇÃO ESCORT JOGO 2,00 129,1800 258,36 58 JUNTA TAMPA VALVULA ESCORT JOGO 2,00 234,2400 468,48 59 CABO ACELERADOR ESCORT JOGO 2,00 95,0200 190,04 60 TAMPÃO EMBREAGEM ESCORT UNIDAD 2,00 83,4400 166,88 61 GRADE RADIADOR ESCORT UNIDAD 2,00 16,1800 352,36 62 PARABRISA ESCORT UNIDAD 2,00 8,3300 1.556,66 63 MOLA TRASEIRA ESCORT UNIDAD 2,00 182,100 365,42 64 MAGUEIRA AR QUENTE ESCORT UNIDAD 2,00 314,1900 628,38 65 BORRACHA PARABRISA ESCORT UNIDAD 2,00 198,300 39,46 66 PROTETOR CANO COMBUSTIVEL ESCORT UNIDAD 2,00 198,300 39,46 6 ANEL BORRACHA ESCAPE ESCORT UNIDAD 10,00 36,500 365,0 68 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO ESCORT UNIDAD 2,00 314,1900 628,38 69 PARACHOQUE TRASEIRO ESCORT UNIDAD 2,00 8,3300 1.556,66 0 PALHETA VIGIA ESCORT UNIDAD 2,00 82,000 164,14 1 CALÇO MOLA TRASEIRA ESCORT UNIDAD 10,00 82,000 820,0 2 REPARO CILINDRO RODA DIANT. ESCORT UNIDAD 6,00 82,000 492,42 3 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO ESCORT UNIDAD 6,00 164,5800 98,48 4 JUNTA SAIDA ESCAPE ESCORT UNIDAD 6,00 48,0400 288,24 5 CANO D'AGUA MOTOR ESCORT UNIDAD 6,00 82,0500 492,30 6 BOMBA AGUA ESCORT UNIDAD 2,00 314,6600 629,32 CARTER MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 314,6600 629,32 8 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 140,00 563,08 9 LANTERNA TRASEIRA ESCORT UNIDAD 2,00 314,8800 629,6 80 RETENTOR DIANT. VIRABREQUIM ESCORT UNIDAD 4,00 12,5600 510,24 81 RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM ESCORT UNIDAD 4,00 314,5800 1.258,32 82 RETENTOR COMANDO VALVULA ESCORT UNIDAD 4,00 82,5600 330,24 83 TENSOR CORREIA DENTADA ESCORT UNIDAD 2,00 314,6400 629,28 84 COIFA CAIXA DIREÇÃO ESCORT UNIDAD 4,00 82,000 328,28 85 AMORTECEDOR TRASEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 303,3900 1.213,56 86 RETROVISOR INTERNO ESCORT UNIDAD 2,00 199,3600 398,2 8 FAROL ESCORT UNIDAD 4,00 430,8600 1.23,44 88 RETROVISOR EXTERNO ESCORT UNIDAD 4,00 245,4400 981,6 89 CILINDRO RODA TRASEIRA ESCORT UNIDAD 4,00 83,4400 333,6 90 CABO FREIO DE MÃO ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 91 RESERVATORIO AGUA PARABRISA ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 92 RESERVATORIO AGUA RADIADOR ESCORT UNIDAD 2,00 151,000 303,40 93 QUEBRA SOL ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 94 KIT EMBREAGEM ESCORT JOGO 2,00 8,6800 1.55,36 95 JUNTA HEMOCINETICA ESCORT UNIDAD 4,00 29,8800 1.119,52 96 RODA ESCORT UNIDAD 4,00 29,8800 1.119,52 9 CALOTA ESCORT UNIDAD 4,00 53,9600 215,84 98 RADIADOR ESCORT UNIDAD 2,00 546,8300 1.093,66 99 MANGUEIRA RADIADOR ESCORT UNIDAD 2,00 199,3600 398,2 100 ELETROVENTILADOR ESCORT UNIDAD 2,00 54,0600 1.094,12 101 CHAVE DE SETA ESCORT UNIDAD 2,00 430,9100 861,82 102 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ESCORT UNIDAD 2,00 281,1600 562,32 103 BENDIX MOTOR PARTIDA ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 104 ESCOVA MOTOR DE PARTIDA ESCORT UNIDAD 2,00 82,0800 164,16 105 REGULADOR VOLTAGEM ESCORT UNIDAD 2,00 245,4400 490,88 106 REGULADOR ALTERNADOR ESCORT UNIDAD 2,00 95,0200 190,04 10 FLEXIVEL FREIO ESCORT UNIDAD 2,00 95,0200 190,04 108 ALAVANCA CAMBIO ESCORT UNIDAD 2,00 280,6100 561,22 109 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA ESCORT UNIDAD 2,00 118,2100 236,42 110 BOIA MARCADOR COMBUSTIVEL ESCORT UNIDAD 2,00 245,4400 490,88 111 BICO INJETOR ESCORT UNIDAD 8,00 32,9500 2.983,60 112 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA ESCORT UNIDAD 2,00 199,600 399,52 CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

38 CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR 113 MOTOR DE PASSO ESCORT UNIDAD 2,00 245,400 490,94 114 SONDA LAMBDA ESCORT UNIDAD 2,00 396,1300 92,26 115 TAPETE ESCORT UNIDAD 2,00 163,8900 32,8 116 JUNTA CABEÇOTE ESCORT UNIDAD 2,00 195,8900 391,8 11 BOMBA OLEO MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 546,8300 1.093,66 118 PISTAO MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 1.00,500 2.015,50 119 ANEIS MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 429,9600 859,92 120 BRONZINA BIELA ESCORT UNIDAD 2,00 280,2100 560,42 121 BRONZINA MANCAL ESCORT UNIDAD 2,00 396,1300 92,26 122 JUNTA MOTOR COMPLETO ESCORT UNIDAD 2,00 545,8800 1.091,6 123 VALVULA ESCAPE MOTOR ESCORT UNIDAD 8,00 60,2500 482,00 124 VALVULA ASMISSÃO MOTOR ESCORT UNIDAD 8,00 60,2500 482,00 125 BIELA MOTOR ESCORT UNIDAD 8,00 314,6600 2.51,28 126 VIRABREQUIM ESCORT UNIDAD 2,00 1.41,0500 2.942,10 12 BOMBA COMBUSTIVEL ESCORT UNIDAD 2,00 545,8800 1.091,6 128 PRE FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 129 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA COMBUSTIVEL ESCORT UNIDAD 6,00 36,5900 219,54 130 CILINDRO FREIO MESTRE ESCORT UNIDAD 2,00 314,9900 629,98 131 REPARO CAIXA DIREÇÃO ESCORT UNIDAD 4,00 314,9900 1.259,96 132 INTERRUPTOR OLEO MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 122,100 244,34 133 INTERRUPTOR TEMPERATURA ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 134 INTERRUPTOR LUZ RÉ ESCORT UNIDAD 2,00 121,9800 243,96 135 INTERRUPTOR RADIADOR ESCORT UNIDAD 2,00 151,000 303,40 136 TAMPA PORTA LUVA ESCORT UNIDAD 2,00 314,1900 628,38 13 RELE ESCORT UNIDAD 6,00 94,4300 566,58 138 LANTERNA TETO ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 139 LANTERNA PLACA ESCORT UNIDAD 2,00 129,8300 259,66 140 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA ESCORT UNIDAD 4,00 152,1300 608,52 141 CUBO DIANTEIRO ESCORT UNIDAD 4,00 245,4400 981,6 142 VIDRO DE PORTA ESCORT UNIDAD 2,00 268,2900 536,58 143 BORRACHA DE PORTA ESCORT UNIDAD 2,00 164,5800 329,16 144 INTERRUPTOR OLEO MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 122,0500 244,10 145 SERVO FREIO ESCORT UNIDAD 2,00 268,6100 53,22 146 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESCORT UNIDAD 4,00 245,4400 981,6 14 VALVULA TERMOSTATICA ESCORT UNIDAD 2,00 314,9900 629,98 148 MODULO INJEÇÃO ESCORT UNIDAD 2,00 1.41,3900 2.942,8 149 BOBINA IGNIÇÃO ESCORT UNIDAD 4,00 245,1100 980,44 150 COMUTADOR DE IGNIÇÃO ESCORT UNIDAD 4,00 164,5800 658,32 151 TAMPA DE COMBUSTIVEL ESCORT UNIDAD 4,00 132,5800 530,32 152 TUCHO DE VALVULA ESCORT UNIDAD 4,00 132,5800 530,32 153 BALANCIN DE VALVULA ESCORT UNIDAD 4,00 122,1200 488,48 154 PARAFUSO RODA ESCORT UNIDAD 20,00 36,4100 28,20 155 TAMPA RADIADOR ESCORT UNIDAD 2,00 49,200 99,44 156 SELO MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 36,5500 3,10 15 FRISO LATERAL ESCORT JOGO 2,00 20,4900 414,98 158 COMANDO DE VALVULA ESCORT UNIDAD 2,00 314,9900 629,98 159 CHICOTE 4 VIAS ESCORT UNIDAD 2,00 83,4400 166,88 160 CHICOTE 5 VIAS ESCORT UNIDAD 2,00 83,4400 166,88 161 ENGRENAGEM 1ª MARCHA ESCORT UNIDAD 2,00 46,3300 952,66 162 ENGRENAGEM 2ª MARCHA ESCORT UNIDAD 2,00 511,1100 1.022,22 163 ENGRENAGEM 3ª MARCHA ESCORT UNIDAD 2,00 499,5100 999,02 164 ENGRENAGEM 4ª MARCHA ESCORT UNIDAD 2,00 592,2500 1.184,50 165 ANEL INTERMEDIARIO CAMBIO ESCORT UNIDAD 2,00 198,0300 396,06 166 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO ESCORT UNIDAD 2,00 211,3100 422,62 16 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª UNIDAD 2,00 430,9100 861,82 168 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª ESCORT UNIDAD 2,00 463,900 92,58 169 ENGRENAGEM RÉ ESCORT UNIDAD 2,00 198,800 39,4 10 GARFO 1ª/2ª ESCORT UNIDAD 2,00 280,2100 560,42 11 GARFO 3ª/4ª ESCORT UNIDAD 2,00 310,6300 621,26 12 CARCAÇA CAMBIO ESCORT UNIDAD 2,00 1.02,9000 3.405,80 13 CABEÇOTE MOTOR ESCORT UNIDAD 2,00 2.44,3300 5.488,66 14 VALVULA ELETROMAGNETICA ESCORT UNIDAD 2,00 314,9900 629,98 15 VALVULA MAGNETICA ESCORT UNIDAD 2,00 314,9900 629,98 16 PAINEL ESCORT UNIDAD 2,00 1.83,900 3.56,94 1 MOTOR DE PARTIDA 12V ESCORT UNIDAD 2,00 952,8800 1.905,6 18 ALTERNADOR 12V ESCORT UNIDAD 2,00 994,4600 1.988,92 186 OLEO MOTOR ESCORT SW UNID 100,00 25,400 2.54,00 18 CILINDRO EMBREAGEM ESCORT SW UNID 2,00 28,4300 56,86 LOTE 26 - Valor Total do Lote: 152.915,86 (Cento e cinquenta e dois mil novecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR GOL AE UNIDAD 10,00 32,1300 321,30 2 FILTRO DE AR GOL AE UNIDAD 5,00 4,4500 23,25 3 FILTRO COMBUSTÍVEL UNIDAD 5,00 43,100 218,55 4 PASTILHA DE FREIO GOL JOGO 6,00 123,8100 42,86 5 LONA DE FREIO TRASEIRO GOL JOGO 6,00 33,4200 200,52 6 FILTRO DE AR GOL AT UNIDAD 4,00 40,3800 161,52 COXIM MOTOR GOL AT UNIDAD 10,00 142,0500 1.420,50 8 CORREIA ALTERNADOR GOL AE UNIDAD 10,00 5,4600 54,60 9 KIT TENSOR CORRENTE GOL AE JOGO 4,00 220,900 883,16 10 BANDEJA DIANTEIRA COMPLETA GOL UNIDAD 8,00 140,4800 1.123,84 13 11 COIFA HOMOCINÉTICA GOL UNIDAD 8,00 45,500 366,00 12 PIVO SUSPENSÃO GOL UNIDAD 8,00 118,4100 94,28 13 BUCHA BRAÇO BANDEJA GOL UNIDAD 8,00 42,5100 340,08 14 BORRACHA ESCAPE GOL UNIDAD 8,00 15,0300 120,24 15 CORREIA DENTADA GOL AT 8V UNIDAD 3,00 129,6000 388,80 16 TENSOR CORREIA DENTADA GOL AT 8V UNIDAD 3,00 30,0500 921,15 1 CORREIA ALTERNADOR GOL AT 8V UNIDAD 3,00 2,2300 216,69 18 COXIM MOTOR GOL AE UNIDAD 8,00 118,4500 94,60 19 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO UNIDAD 12,00 85,1200 1.021,44 20 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL UNIDAD 8,00 208,3000 1.666,40 21 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL AT UNIDAD 8,00 99,1000 92,80 22 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL UNIDAD 8,00 208,3000 1.666,40 23 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL UNIDAD 8,00 92,2800 38,24 24 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL AE UNIDAD 8,00 95,5200 64,16 25 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO GOL AE UNIDAD 3,00 241,5900 24, 26 SILENCIOSO TRASEIRO GOL AT UNIDAD 3,00 254,8300 64,49 2 BUCHA ESTABELIZADOR GOL UNIDAD 12,00 2,3800 328,56 28 COXIM CÂMBIO GOL UNIDAD 10,00 9,0400 90,40 29 BORRACHA PORTA GOL AT UNIDAD 4,00 191,8200 6,28 30 BORRACHA PORTA GOL AE UNIDAD 4,00 15,3900 629,56 31 COIFA SEMI EIXO GOL UNIDAD 10,00 45,5100 455,10 32 KIT. EMBREAGEM GOL AT JOGO 2,00 5,000 1.155,40 33 CABO EMBREAGEM GOL UNIDAD 3,00 91,5000 24,50 34 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO GOL UNIDAD 6,00 114,900 688,4 35 JUNTA CÁRTER GOL AE UNIDAD 3,00 2,2300 216,69 36 ABRAÇADEIRA ESCAPE GOL UNIDAD 12,00 16,100 194,04 3 TANQUE COMBUSTÍVEL GOL UNIDAD 2,00 812,100 1.625,42 38 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO GOL UNIDAD 6,00 92,2800 553,68 39 CABO FREIO DE MÃO GOL UNIDAD 2,00 115,5800 231,16 40 TERMINAL DIREÇÃO GOL UNIDAD 4,00 5,4600 301,84 41 CAIXA DIREÇÃO GOL UNIDAD 2,00 25,600 1.451,34 42 PARAFUSO BANDEJA GOL UNIDAD 10,00 9,2500 92,50 43 PALHETA PARABRISA GOL UNIDAD 6,00 82,6200 495,2 44 MOTOR BOMBA RESERVATORIO PARABRISA GOL UNIDAD 2,00 2,2300 144,46 45 BUCHA AGREGADO GOL UNIDAD 10,00 82,6200 826,20 46 FECHADURA TAMPA TRASEIRA GOL UNIDAD 2,00 2,6200 145,24 4 FECHADURA PORTA GOL UNIDAD 4,00 300,2400 1.200,96 48 BUCHA TRAMBULADOR GOL JOGO 6,00 45,5100 23,06 49 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO GOL UNIDAD 4,00 69,3800 2,52 50 CABO CAPO GOL UNIDAD 2,00 5,3900 114,8 51 MAÇANETA CAPO GOL UNIDAD 2,00 8,5500 15,10 52 BORRACHA PARABRISA GOL AT UNIDAD 3,00 89,4400 268,32 53 PARABRISA DEGRADE GOL AT UNIDAD 3,00 619,3000 1.85,90 54 CABO DE VELAS GOL AE JOGO 4,00 210,3900 841,56 55 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA GOL AT UNIDAD 4,00 8,800 351,48 56 JUNTA CARBURADOR GOL AE JOGO 4,00 53,4400 213,6 5 VELA IGNIÇÃO GOL AT UNIDAD 16,00 36,0900 5,44 58 JUNTA INJEÇÃO GOL AT JOGO 4,00 9,0400 316,16 59 JUNTA TAMPA VÁLVULA GOL AE UNIDAD 4,00 2,2300 288,92 60 CABO ACELERADOR GOL UNIDAD 2,00 4,2100 148,42 61 GRADE RADIADOR GOL AE UNIDAD 2,00 82,6200 165,24 62 PARABRISA DEGRADE GOL AE UNIDAD 2,00 643,500 1.28,50 63 MANGUEIRA AR QUENTE GOL UNIDAD 4,00 82,6200 330,48 64 BORRACHA PARABRISA GOL UNIDAD 2,00 99,1000 198,20 65 ANEL BORRACHA ESCAPE GOL UNIDAD 12,00 14,800 18,44 66 JUNTA CATALIZADOR GOL UNIDAD 10,00 16,2000 162,00 6 PÁRACHOQUE TRASEIRO GOL AE UNIDAD 2,00 560,3000 1.120,60 68 PALHETA VIGIA GOL UNIDAD 4,00,0200 308,08 69 CALÇO MOLA TRASEIRA UNIDAD 12,00 3,9000 454,80 0 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA GOL JOGO 4,00 50,3400 201,36 1 BORRACHA ESCAPE FINAL GOL UNIDAD 12,00 15,0300 180,36 2 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO GOL UNIDAD 10,00 26,2000 262,00 3 JUNTA SAÍDA ESCAPE GOL UNIDAD 10,00 1,200 1,20 4 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM GOL AT UNIDAD 4,00 434,1900 1.36,6 5 BOMBA ÁGUA GOL UNIDAD 2,00 231,9400 463,88 6 CANO D'ÁGUA MOTOR GOL UNIDAD 2,00 88,5900 1,18 BOMBA ÁGUA GOL AE UNIDAD 2,00 225,500 451,14 8 CÁRTER MOTOR GOL Unidad 2,00 208,3000 416,60 9 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GOL UNIDAD 4,00 141,1400 564,56 80 CILINDRO RODA TRASEIRA GOL UNIDAD 4,00 1,3300 285,32 81 SINALEIRA DIANTEIRA GOL UNIDAD 4,00 51,1000 204,40 82 LANTERNA TRASEIRA GOL AE UNIDAD 4,00 225,3200 901,28 83 RETENTOR BOMBA ÓLEO GOL AT UNIDAD 4,00 81,8400 32,36 84 RETENTOR VÁLVULA MOTOR UNIDAD 4,00 24,5800 98,32 85 BORRACHA ESTABELIZADOR GOL UNIDAD 4,00 22,5500 90,20 86 PINGADEIRA TETO GOL AE UNIDAD 4,00 130,000 522,80 8 CALÇO BANCO GOL UNIDAD 20,00 13,1000 262,00 88 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM GOL AE UNIDAD 12,00 40,6800 488,16 89 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM GOL AE UNIDAD 12,00 30,1200 4.441,44 90 RETENTOR COMANDO VÁLVULA GOL AE UNIDAD 4,00 60,9900 243,96 91 COIFA CAIXA DIREÇÃO GOL UNIDAD 10,00 29,200 292,0 92 RETROVISOR GOL AT UNIDAD 4,00 208,3000 833,20 14 93 FAROL GOL AT UNIDAD 4,00 393,500 1.55,00 94 RETROVISOR GOL AE UNIDAD 4,00 180,2400 20,96 95 ANTI CHAMA GOL UNIDAD 2,00 90,200 180,54 96 BUCHA EIXO TRASEIRO GOL UNIDAD 4,00 45,5100 182,04 9 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA GOL UNIDAD 3,00 8,500 262,1 98 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR GOL UNIDAD 3,00 116,5400 349,62 99 QUEBRA SOL GOL UNIDAD 4,00 116,5400 466,16 100 FECHADURA TAMPA TRASEIRA GOL UNIDAD 4,00 53,4800 213,92 101 SEMI EIXO GOL AT UNIDAD 4,00 521,2600 2.085,04 102 JUNTA HOMOCINÉTICA GOL AE UNIDAD 4,00 230,1300 920,52 103 RODA GOL UNIDAD 6,00 344,3400 2.066,04 104 RADIADOR GOL AE UNIDAD 2,00 404,3100 808,62 105 MANGUEIRA RADIADOR GOL UNIDAD 4,00 82,1800 328,2 106 MANGUEIRA RESPIRO ÓLEO MOTOR GOL AE UNIDAD 4,00 8,800 351,48 10 PARAFUSO REGULAR VÁLVULA GOL AE UNIDAD 4,00 13,1000 52,40 108 ELETROVENTILADOR GOL UNIDAD 2,00 618,5200 1.23,04 109 JUNTA CABEÇOTE GOL AE UNIDAD 3,00 84,1200 252,36 110 CHAVE DE SETA GOL AE UNIDAD 3,00 231,9400 695,82 111 INDUZIDO MOTOR PARTIDA GOL UNIDAD 2,00 316,3500 632,0 112 BENDIX MOTOR PARTIDA GOL UNIDAD 4,00 150,5600 602,24 113 ESCOVA MOTOR PARTIDA GOL JOGO 4,00 68,200 23,08 114 BOBINA IGNIÇÃO GOL AE UNIDAD 4,00 330,9000 1.323,60 115 REGULADOR VOLTAGEM GOL UNIDAD 2,00 220,500 441,14 116 ROLAMENTO ALTERNADOR GOL UNIDAD 4,00 8,3000 313,20 11 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA GOL AT UNIDAD 4,00 88,6600 354,64 118 FLEXÍVEL FREIO GOL UNIDAD 4,00 45,5100 182,04 119 ALAVANCA CÂMBIO GOL UNIDAD 2,00 109,9900 219,98 120 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL GOL AT UNIDAD 3,00 1,4000 532,20 121 BICO INJETOR GOL AT UNIDAD 8,00 435,0100 3.480,08 122 BOBINA IGNIÇÃO GOL UNIDAD 4,00 365,3400 1.461,36 123 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA GOL AT UNIDAD 4,00 231,1900 924,6 124 MOTOR DE PASSO GOL AT UNIDAD 4,00 250,400 1.001,88 125 SONDA LAMBDA GOL AT UNIDAD 4,00 413,600 1.655,04 126 TAPETE GOL JOGO 3,00 63,9300 191,9 12 JUNTA CABEÇOTE MOTOR GOL AT UNIDAD 3,00 96,0900 288,2 128 BOMBA ÓLEO MOTOR GOL AT UNIDAD 2,00 402,6100 805,22 129 BRONZINA MANCAL GOL AE JOGO 2,00 139,2600 28,52 130 BRONZINA BIELA MOTOR GOL AE JOGO 2,00 135,8400 21,68 131 ANÉIS MOTOR GOL AE JOGO 2,00 288,500 5,14 132 PISTÃO MOTOR GOL AE JOGO 2,00 926,8100 1.853,62 133 ANÉIS MOTOR GOL AT JOGO 2,00 26,9400 553,88 134 BRONZINA BIELA GOL AT JOGO 2,00 144,8500 289,0 135 BRONZINA MANCAL GOL AT JOGO 2,00 149,1500 298,30 136 JUNTA MOTOR COMPLETO GOL AE JOGO 2,00 255,3500 510,0 13 VÁLVULA ESCAPE MOTOR GOL AE UNIDAD 4,00 48,6100 194,44 138 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR GOL AE UNIDAD 4,00 48,6100 194,44 139 TUCHO HIDRÁULICO GOL AT UNIDAD 4,00 4,400 29,88 140 BIELA MOTOR GOL UNIDAD 8,00 288,500 2.308,56 141 VIRABREQUIM GOL UNIDAD 1,00 1.339,000 1.339,0 142 BOMBA COMBUSTÍVEL GOL AT UNIDAD 2,00 433,00 86,54 143 PRÉ-FILTRO BOMBA COMBUSTÍVEL GOL AT UNIDAD 4,00,9100 311,64 144 BOMBA COMBUSTÍVEL GOL AE UNIDAD 3,00 324,0800 92,24 145 COMANDO DE VÁLVULA GOL AT UNIDAD 3,00 392,9600 1.18,88 146 CILINDRO FREIO MESTRE GOL UNIDAD 4,00 18,5400 14,16 14 DESCANSA BRAÇO GOL AE UNIDAD 4,00 136,2100 544,84 148 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO GOL UNIDAD 4,00 168,2800 63,12 149 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR GOL UNIDAD 2,00 4,2400 94,48 150 INTERRRUPTOR TEMPERATURA GOL UNIDAD 2,00 1,300 142,4 151 INTERRUPTOR LUZ RÉ GOL UNIDAD 2,00 106,8900 213,8 152 TAMPA PORTA LUVA GOL AT UNIDAD 2,00 18,4500 34,90 153 INTERRUPTOR RADIADOR GOL UNIDAD 2,00 85,9400 11,88 154 RELE GOL UNIDAD 20,00 9,0800 1.581,60 155 LANTERNA TETO GOL UNIDAD 2,00,9100 155,82 156 LANTERNA PLACA GOL UNIDAD 2,00 38,9300,86 15 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA GOL UNIDAD 4,00 100,3400 401,36 158 MÓDULO IGNIÇÃO GOL AE UNIDAD 2,00 335,5800 61,16 159 CUBO DIANTEIRO GOL UNIDAD 6,00 90,600 544,02 160 VIDRO DE PORTA GOL UNIDAD 4,00 240,0300 960,12 161 BORRACHA PORTA GOL UNIDAD 4,00 191,0400 64,16 162 MAÇANETA EXTERNA PORTA GOL AT UNIDAD 4,00 90,600 362,68 163 EIXO TRASEIRO GOL UNIDAD 4,00 1.326,3500 5.305,40 164 SERVO FREIO GOL UNIDAD 4,00 292,1900 1.168,6 165 TAMPA DE VÁLVULA GOL AE UNIDAD 4,00 1.036,800 4.14,12 166 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRO GOL UNIDAD 4,00 18,4100 13,64 16 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA GOL UNIDAD 4,00 142,200 569,08 168 VÁLVULA TERMOSTÁTICA GOL UNIDAD 4,00 132,6100 530,44 169 KIT CARBURADOR GOL AE JOGO 4,00 5,8000 231,20 10 MÓDULO INJEÇÃO GOL AT UNIDAD 2,00 2.01,0100 4.142,02 11 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL UNIDAD 8,00 15,3900 1.259,12 12 COMUTADOR DE IGNIÇÃO GOL UNIDAD 4,00 2,4400 289,6 13 TAMPA DISTRIBUIDOR GOL UNIDAD 4,00 82,8400 331,36 14 ROTOR IGNIÇÃO GOL UNIDAD 4,00 54,3800 21,52 15 BUCHA CAIXA DIREÇÃO GOL JOGO 4,00 4,5600 190,24 16 PARAFUSO RODA GOL UNIDAD 20,00 13,0600 261,20 1 TAMPA RADIADOR GOL UNIDAD 3,00 29,200 8,81 18 FORRAÇÃO RADIADOR GOL AE JOGO 4,00 19,2500 1,00 19 SELO MOTOR GOL UNIDAD 12,00 13,1000 15,20 180 FRISO LATERAL GOL UNIDAD 2,00 14,8000 349,60 181 BOLACHÃO SEMI EIXO GOL AE UNIDAD 4,00 24,1900 988,6 182 PONTA EIXO TRASEIRO UNIDAD 4,00 123,0800 492,32 183 ENGRENAGEM 1ª MARCHA GOL UNIDAD 2,00 313,4300 626,86 184 ENGRENAGEM 2ª MARCHA GOL UNIDAD 2,00 296,1800 592,36 185 ENGRENAGEM 3ª MARCHA GOL UNIDAD 2,00 299,0100 598,02 186 ENGRENAGEM 4ª MARCHA GOL UNIDAD 2,00 311,4400 622,88 18 ANEL SICRONIZADO CÂMBIO GOL UNIDAD 2,00 90,600 181,34 188 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª GOL UNIDAD 2,00 363,2100 26,42 189 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª GOL UNIDAD 2,00 31,4100 634,82 190 ENGRENAGEM RÉ GOL UNIDAD 2,00 148,800 29,4 191 GARFO 1ª/2ª GOL UNIDAD 2,00 132,4000 264,80 192 GARFO 3ª/4ª GOL UNIDAD 2,00 12,9100 255,82 193 CARCAÇA CÂMBIO GOL UNIDAD 2,00 1.81,500 3.43,14 194 CABEÇOTE MOTOR GOL UNIDAD 2,00 2.402,9300 4.805,86 195 TAMPÃO BAGAGEIRO GOL UNIDAD 2,00 3,500 55,50 196 COMANDO DE VÁLVULA GOL AE UNIDAD 2,00 406,9400 813,88 19 EMBLEMA GOL UNIDAD 2,00 138,3100 26,62 198 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA GOL UNIDAD 2,00 393,500 8,50 199 RELÓGIO MARCADOR COMBUSTÍVEL GOL UNIDAD 2,00 364,4400 28,88 200 PAINEL DE INSTRUMENTO GOL AT UNIDAD 1,00 1.208,9600 1.208,96 201 MOTOR PARTIDA 12 V GOL UNIDAD 2,00 1.09,6200 2.195,24 202 ALTERNADOR 12V GOL UNIDAD 2,00 960,8000 1.921,60 203 OLEO MOTOR GOL UNIDAD 120,00 25,6200 3.04,40 204 OLEO CAMBIO GOL UNIDAD 80,00 25,000 2.056,00 205 TAMPA DE COMBUSTÍVEL GOL UNIDAD 2,00 83,5900 16,18 LOTE 28 - Valor Total do Lote: 119.440,4 (Cento e dezenove mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) 1 FILTRO OLEO MOTOR FIESTA UNIDAD 6,00 28,4000 10,40 2 FILTRO DE AR FIESTA UNIDAD 4,00 33,0200 132,08 3 FILTRO COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 4,00 54,0900 216,36 4 PASTILHA DE FREIO FIESTA JOGO 3,00 98,400 296,22 5 SAPATA DE FREIO FIESTA JOGO 3,00 180,9800 542,94 6 EMBLEMA ADESIVO FIESTA UNIDAD 2,00 44,4400 88,88 COMANDO DE VALVULA FIESTA UNIDAD 2,00 521,4400 1.042,88 8 COIFA HEMOCINETICA FIESTA UNIDAD 4,00 42,8300 11,32 9 PIVO SUSPENSÃO FIESTA UNIDAD 4,00 90,6000 362,40 10 BIELETA ESTABILIZADORA FIESTA UNIDAD 4,00 2,2500 289,00 11 BORRACHA ESCAPE FIESTA UNIDAD 20,00 18,4500 369,00 12 CORREIA DENTADA FIESTA UNIDAD 2,00 30,300 40,4 13 TENSOR CORREIA DENTADA FIESTA UNIDAD 2,00 223,8100 44,62 14 CORREIA ALTERNADOR FIESTA UNIDAD 4,00 88,9900 355,96 15 COXIM MOTOR FIESTA UNIDAD 2,00 51,4200 1.034,84 16 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 222,1000 888,40 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 326,2000 1.304,80 18 AMORTECEDOR TRASEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 266,4600 1.065,84 19 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 19,4600 1,84 20 SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIESTA UNIDAD 2,00 284,0500 568,10 21 SILENCIOSO TRASEIRO FIESTA UNIDAD 2,00 208,2400 416,48 22 COXIM CAMBIO FIESTA UNIDAD 2,00 30,0100 40,02 23 BORRACHA PORTA FIESTA UNIDAD 4,00 162,6800 650,2 24 COIFA SEMI EIXO FIESTA UNIDAD 4,00 56,2600 225,04 25 ATUADOR EMBREAGEM FIESTA UNIDAD 2,00 51,9300 1.035,86 26 KIT EMBREAGEM FIESTA JOGO 2,00 54,3400 1.094,68 2 JUNTA INTERIOR CARTER FIESTA UNIDAD 4,00 216,0000 864,00 28 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 118,5500 44,20 29 DISCO DE FREIO FIESTA UNIDAD 4,00 103,2600 413,04 30 BUCHA MOLEJO TRASEIRO FIESTA UNIDAD 16,00 3,9000 1.182,40 31 FECHADURA TAMPA TRASEIRA FIESTA UNIDAD 2,00 18,500 35,14 32 MAÇANETA TAMPA TRASEIRA FIESTA UNIDAD 2,00 66,4100 132,82 33 BORRACHA INTERMED. ESCAPE FIESTA UNIDAD 12,00 14,9800 19,6 34 KIT JUNTA ESCAPE FIESTA JOGO 4,00 58,5800 234,32 35 TANQUE COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 1,00 666,8400 666,84 36 MOLEJO TRASEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 518,2300 2.02,92 3 BUCHA BANDEJA TRASEIRA FIESTA UNIDAD 8,00 3,8900 591,12 15 14 CORREIA ALTERNADOR FIESTA UNIDAD 4,00 88,9900 355,96 15 COXIM MOTOR FIESTA UNIDAD 2,00 51,4200 1.034,84 16 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 222,1000 888,40 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 326,2000 1.304,80 18 AMORTECEDOR TRASEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 266,4600 1.065,84 19 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 19,4600 1,84 20 SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIESTA UNIDAD 2,00 284,0500 568,10 21 SILENCIOSO TRASEIRO FIESTA UNIDAD 2,00 208,2400 416,48 22 COXIM CAMBIO FIESTA UNIDAD 2,00 30,0100 40,02 23 BORRACHA PORTA FIESTA UNIDAD 4,00 162,6800 650,2 24 COIFA SEMI EIXO FIESTA UNIDAD 4,00 56,2600 225,04 25 ATUADOR EMBREAGEM FIESTA UNIDAD 2,00 51,9300 1.035,86 26 KIT EMBREAGEM FIESTA JOGO 2,00 54,3400 1.094,68 2 JUNTA INTERIOR CARTER FIESTA UNIDAD 4,00 216,0000 864,00 28 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 118,5500 44,20 29 DISCO DE FREIO FIESTA UNIDAD 4,00 103,2600 413,04 30 BUCHA MOLEJO TRASEIRO FIESTA UNIDAD 16,00 3,9000 1.182,40 31 FECHADURA TAMPA TRASEIRA FIESTA UNIDAD 2,00 18,500 35,14 32 MAÇANETA TAMPA TRASEIRA FIESTA UNIDAD 2,00 66,4100 132,82 33 BORRACHA INTERMED. ESCAPE FIESTA UNIDAD 12,00 14,9800 19,6 34 KIT JUNTA ESCAPE FIESTA JOGO 4,00 58,5800 234,32 35 TANQUE COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 1,00 666,8400 666,84 36 MOLEJO TRASEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 518,2300 2.02,92 3 BUCHA BANDEJA TRASEIRA FIESTA UNIDAD 8,00 3,8900 591,12 38 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 101,800 40,12 39 CABO FREIO DE MÃO FIESTA UNIDAD 2,00 18,500 35,14 40 TERMINAL DIREÇÃO FIESTA UNIDAD 4,00 102,000 408,28 41 ARTICULAÇÃO DIREÇÃO FIESTA UNIDAD 4,00 11,6600 40,64 42 CAIXA DIREÇÃO FIESTA UNIDAD 1,00 814,500 814,5 43 PARAFUSO BANDEJA FIESTA UNIDAD 10,00 18,800 1.88,0 44 PALHETA PARABRISA FIESTA UNIDAD 4,00 91,9400 36,6 45 MOTOR BOMBA RESERV. PARABRISA FIESTA UNIDAD 2,00 6,1800 152,36 46 FECHADURA PORTA FIESTA UNIDAD 4,00 222,3000 889,20 4 REPARO TRAMBULADOR FIESTA UNIDAD 3,00 18,500 535,1 16 48 CABO CAPO FIESTA UNIDAD 2,00 89,2900 18,58 49 CABO DE VELAS FIESTA UNIDAD 2,00 229,9000 459,80 50 VELA IGNIÇÃO FIESTA UNIDAD 12,00 28,100 344,52 51 JUNTA IGNIÇÃO FIESTA JOGO 2,00 66,8300 133,66 52 JUNTA TAMPA VALVULA FIESTA UNIDAD 2,00 3,0300 146,06 53 CABO ACELERADOR FIESTA UNIDAD 2,00 89,2900 18,58 54 EMBLEMA GRADE FIESTA UNIDAD 2,00 3,0500 146,10 55 GRADE RADIADOR FIESTA UNIDAD 2,00 132,00 265,54 56 PROTETOR CANO COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 4,00 24,9400 991,6 5 ANEL BORRACHA ESCAPE FIESTA UNIDAD 15,00 14,9800 224,0 58 PARACHOQUE TRASEIRO FIESTA UNIDAD 2,00 666,5200 1.333,04 59 REPARO CILINDRO RODA DIANT FIESTA UNIDAD 4,00 4,900 299,16 60 BORRACHA ESCAPE FINAL FIESTA UNIDAD 20,00 15,200 305,40 61 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO FIESTA UNIDAD 3,00 86,8000 260,40 62 JUNTA SAÍDA ESCAPE FIESTA UNIDAD 3,00 22,400 6,41 63 CANO D'AGUA MOTOR FIESTA UNIDAD 2,00 163,1900 326,38 64 BOMBA AGUA FIESTA UNIDAD 2,00 221,8100 443,62 65 CARTER MOTOR FIESTA UNIDAD 2,00 281,3900 562,8 66 TAMBOR FREIO TRASEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 133,5200 534,08 6 CILINDRO RODA TRASEIRA FIESTA UNIDAD 4,00 4,1900 296,6 68 LANTERNA TRASEIRA FIESTA UNIDAD 4,00 222,1000 888,40 69 BUCHA ESTABILIZADOR FIESTA UNIDAD 16,00 51,4300 822,88 0 CALÇO BANCO FIESTA UNIDAD 8,00 3,9000 591,20 1 RETENTOR DIANT VIRABREQUIM FIESTA UNIDAD 6,00 89,2900 535,4 2 RETENTOR TRAS VIRABREQUIM FIESTA UNIDAD 6,00 221,600 1.330,56 3 RETENTOR COMANDO VALVULA FIESTA UNIDAD 8,00 230,0800 1.840,64 4 COIFA CAIXA DIREÇÃO FIESTA UNIDAD 4,00 1,6300 10,52 5 FAROL DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 399,900 1.599,16 6 RETROVISOR FIESTA UNIDAD 4,00 303,4300 1.213,2 RESERVATORIO AGUA PARABRISA FIESTA UNIDAD 2,00 13,200 346,54 8 RESERVATORIO AGUA RADIADOR FIESTA UNIDAD 2,00 209,2100 418,42 9 QUEBRA SOL FIESTA UNIDAD 2,00 209,2800 418,56 80 JUNTA HEMOCINETICA FIESTA UNIDAD 4,00 302,9900 1.211,96 81 RODA FIESTA UNIDAD 4,00 30,3200 1.229,28 82 RADIADOR FIESTA UNIDAD 2,00 43,300 94,46 83 MANGUEIRA RADIADOR FIESTA UNIDAD 4,00 413,5800 1.654,32 84 ELETROVENTILADOR FIESTA UNIDAD 2,00 563,1300 1.126,26 85 CHAVE DE SETA FIESTA UNIDAD 2,00 435,9100 81,82 86 INDUZIDO MOTOR PARTIDA FIESTA UNIDAD 2,00 266,0100 532,02 8 BENDIX MOTOR PARTIDA FIESTA UNIDAD 2,00 189,8100 39,62 88 ESCOVA MOTOR PARTIDA FIESTA UNIDAD 2,00 3,1200 146,24 89 REGULADOR VOLTAGEM FIESTA UNIDAD 2,00 15,2600 350,52 90 ROLAMENTO ALTERNADOR FIESTA UNIDAD 4,00 1,200 10,88 91 FLEXIVEL FREIO FIESTA UNIDAD 4,00 120,1100 480,44 92 ALAVANCA CAMBIO FIESTA UNIDAD 2,00 385,6300 1,26 93 BOIA MARCADOR COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 2,00 193,6000 38,20 94 BICO INJETOR FIESTA UNIDAD 8,00 399,0400 3.192,32 95 REGULADOR PRESSÃO INJEÇÃO FIESTA UNIDAD 4,00 325,1800 1.300,2 96 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA FIESTA UNIDAD 2,00 421,5800 843,16 9 MOTOR DE PASSO FIESTA UNIDAD 2,00 362,300 25,46 98 SONDA LAMBDA FIESTA UNIDAD 2,00 414,5800 829,16 99 TAPETE FIESTA UNIDAD 3,00 192,9300 58,9 100 JUNTA CABEÇOTE MOTOR FIESTA UNIDAD 3,00 3,3800 1.132,14 101 BOMBA OLEO MOTOR FIESTA UNIDAD 3,00 383,4300 1.150,29 102 PISTÃO MOTOR FIESTA UNIDAD 2,00 480,1100 960,22 103 ANEIS MOTOR FIESTA UNIDAD 2,00 24,3400 548,68 104 BRONZINA BIELA FIESTA UNIDAD 2,00 164,4600 328,92 105 BRONZINA MANCAL FIESTA UNIDAD 2,00 132,0200 264,04 106 JUNTA MOTOR COMPLETO FIESTA UNIDAD 2,00 160,2300 320,46 10 VALVULA ESCAPE DO MOTOR FIESTA UNIDAD 10,00 15,600 1.56,0 108 VALVULA ADMISSÃO MOTOR FIESTA UNIDAD 10,00 364,8000 3.648,00 109 BIELA MOTOR FIESTA UNIDAD 4,00 43,3000 1.893,20 110 VIRABREQUIM FIESTA UNIDAD 1,00 652,5600 652,56 111 BOMBA COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 4,00 511,0500 2.044,20 112 PRE FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 4,00 141,0800 564,32 113 CARCAÇA BOMBA COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 2,00 10,5500 341,10 114 CILINDRO FREIO MESTRE FIESTA UNIDAD 2,00 204,2800 408,56 115 INTERRUPTOR OLEO MOTOR FIESTA UNIDAD 4,00 8,000 314,80 116 INTERRUPTOR TEMPERATURA FIESTA UNIDAD 4,00 83,2800 333,12 11 INTERRUPTOR LUZ RÉ FIESTA UNIDAD 4,00 102,6300 410,52 118 RELE FIESTA UNIDAD 4,00 3,3900 293,56 119 LANTERNA TETO FIESTA UNIDAD 2,00 110,2200 220,44 120 LANTERNA PLACA FIESTA UNIDAD 2,00 89,8900 19,8 121 BRAÇO LIMPADOR FIESTA UNIDAD 4,00 18,500 14,28 122 CUBO DIANTEIRO FIESTA UNIDAD 4,00 140,6200 562,48 123 VIDRO DE PORTA FIESTA UNIDAD 4,00 213,8300 855,32 124 BORRACHA DE PORTA FIESTA UNIDAD 4,00 206,4400 825,6 125 SERVO FREIO FIESTA UNIDAD 2,00 243,900 48,58 126 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA FIESTA UNIDAD 4,00 25,9100 1.031,64 12 VALVULA TERMOSTATICA FIESTA UNIDAD 3,00 18,500 535,1 128 BOBINA IGNIÇÃO FIESTA UNIDAD 3,00 230,1400 690,42 129 COMUTADOR DE IGNIÇÃO FIESTA UNIDAD 3,00 199,000 59,21 1 130 TAMPA DE COMBUSTIVEL FIESTA UNIDAD 2,00 12,0100 254,02 131 FILTRO DE POLEN FIESTA UNIDAD 4,00 80,400 322,96 132 BALANCIN DE VALVULA FIESTA UNIDAD 10,00 83,0200 830,20 133 TUCHO DE VALVULA FIESTA UNIDAD 10,00 80,400 80,40 134 PARAFUSO RODA FIESTA UNIDAD 20,00 25,1500 503,00 135 TAMPA RADIADOR FIESTA UNIDAD 4,00 34,4000 13,60 136 SELO MOTOR FIESTA UNIDAD 10,00 13,200 132,0 13 FRISO LATERAL FIESTA UNIDAD 2,00 18,500 35,14 138 CHICOTE FIO 3 VIAS FIESTA UNIDAD 6,00 54,8000 328,80 139 CHICOTE FIO 4 VIAS FIESTA UNIDAD 6,00 60,4100 362,46 140 CHICOTE FIO 5 VIAS FIESTA UNIDAD 6,00 66,1100 396,66 141 ENGRENAGEM 1ª MARCHA FIESTA UNIDAD 2,00 51,100 1.035,42 142 ENGRENAGEM 2ª MARCHA FIESTA UNIDAD 2,00 54,300 1.094,4 143 ENGRENAGEM 3ª MARCHA FIESTA UNIDAD 2,00 566,9400 1.133,88 144 ENGRENAGEM 4ª MARCHA FIESTA UNIDAD 2,00 585,0400 1.10,08 145 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO FIESTA UNIDAD 4,00 18,500 14,28 146 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª FIESTA UNIDAD 4,00 325,6100 1.302,44 14 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª FIESTA UNIDAD 4,00 30,0100 1.480,04 148 GARFO 1ª/2ª FIESTA UNIDAD 2,00 221,600 443,52 149 GARFO 3ª/4ª FIESTA UNIDAD 2,00 266,2800 532,56 150 CARCAÇA CAMBIO FIESTA UNIDAD 2,00 1.851,6300 3.03,26 151 CABEÇOTE MOTOR FIESTA UNIDAD 2,00 2.148,4200 4.296,84 152 CAPA PROTEÇÃO CAÇAMBA FIESTA UNIDAD 1,00 369,8800 369,88 153 VALVULA ELETROMAGNETICA FIESTA UNIDAD 2,00 666,3200 1.332,64 154 PAINEL INSTRUMENTO FIESTA UNIDAD 1,00 1.406,8300 1.406,83 155 MOTOR DE PARTIDA 12V FIESTA UNIDAD 2,00 1.406,8300 2.813,66 156 ALTERNADOR 12V FIESTA UNIDAD 2,00 1.432,2600 2.864,52 15 ÓLEO DO MOTOR Litros 20,00 30,500 615,00 LOTE 33 - Valor Total do Lote: 598.435,30 (Quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) 1 FILTRO DE AR - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 23,6100 08,30 2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 3,100 1.115,10 3 JG. PASTILHA DE FREIO - SIENAS LOTE 033 JOGO 20,00 60,5100 1.210,20 4 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO - SIENAS LOTE 033 JOGO 20,00 104,300 2.094,60 5 COIFA HEMOCINÉTICA - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 23,6100 08,30 6 PIVO SUSPENSÃO - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 64,3100 1.286,20 BORRACHA ESCAPE - SIENAS LOTE 033 UNID 60,00 16,2800 96,80 8 CORREIA DENTADA - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 51,8300,45 9 TENSOR CORREIA DENTADA - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 80,3200 1.204,80 10 CORREIA ALTERNADOR - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 39,6100 594,15 11 COXIM MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNID 40,00 64,3100 2.52,40 12 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - SIENAS LOTE 033 UNID 40,00 40,000 1.628,00 13 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SIENAS LOTE 033 UNID 40,00 302,0000 12.080,00 14 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SIENAS LOTE 033 UNID 40,00 18,8100.152,40 15 KIT BATENTE AMORT. DIANTEIRO - SIENAS LOTE 033 Kit 40,00 92,5300 3.01,20 16 COXIM SUPERIOR AMORT. DIAN. - SIENAS LOTE 033 UNID 40,00 51,8300 2.03,20 1 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 183,6900 3.63,80 18 SILENCIOSO TRASEIRO - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 203,5000 4.00,00 19 BUCHA ESTABILIZADOR - SIENAS LOTE 033 UNID 60,00 18,300 1.123,80 20 COXIM CAMBIO - SIENAS LOTE 033 UNID 40,00 60,5100 2.420,40 21 CORREIA AR CONDICIONADO -SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 6,5100 65,10 22 BORRACHA PORTA - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 39,6100 1.188,30 23 BORRACHA TIRANTE - SIENAS LOTE 033 UNID 50,00 40,000 2.035,00 24 COIFA TRIPOIDE - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 40,000 814,00 25 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 40,9400 818,80 26 COMPRESSOR AR CONDICIONADO - SIENAS LOTE 033 UNID 5,00 1.486,6900.433,45 2 KIT EMBREAGEM - SIENAS LOTE 033 Kit 15,00 356,2600 5.343,90 28 CABO EMBREAGEM - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 60,5100 90,65 29 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 30,00 81,4000 2.442,00 30 JUNTA CARTER - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 30,00 39,6100 1.188,30 31 DISCO DE FREIO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 30,00 64,3100 1.929,30 32 MAQUINA VIDRO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 81,4000 1.628,00 33 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 39,6100 92,20 34 CONDENSADOR AR CONDICIONADO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 5,00 83,800 4.189,35 35 COMANDO DE VALVULA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 36,1100.342,20 36 BORRACHA INTERMED. ESCAPE - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 2,1400 542,80 3 BRAÇADEIRA ESCAPE - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 8,6800 13,60 38 TANQUE COMBUSTÍVEL - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 542,1200 5.421,20 39 FILTRO ÓLEO MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 40,00 22,2500 890,00 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 40,00 92,5300 3.01,20 41 CABO FREIO DE MAO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 101,2100 1.012,10 42 TERMINAL DIREÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 6,5100 1.14,65 43 ARTICULADOR DIREÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 85,2000 1.04,00 44 CAIXA DIREÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 36,6600 14.33,20 45 PARAFUSO BANDEIRA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 100,00 30,9300 3.093,00 46 PALHETA VIGIA - SIAENAS LOTE 033 UNIDAD 50,00 39,6100 1.980,50 4 JG. PALHETA PARABRISA - SIENAS LOTE 033 JOGO 40,00 56,000 2.268,00 48 MOTOR BOMBA RESER. PARABRISA - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 43,1400 64,10 49 FECHADURA TAMPA TRAS. - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 81,4000 1.221,00 50 FECHADURA PORTA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 120,400 2.414,80 18 51 JG. BUCHA TRAMBULADOR - SIENAS LOTE 033 JOGO 20,00 69,2000 1.384,00 52 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 83,8400 1.66,80 53 CABO CAPO - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 51,8300 518,30 54 MAÇANETA CAPO - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 40,000 610,50 55 PORCA ESTEPE - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 32,3000 646,00 56 CAIXA FILTRO DE AR - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 49,4400 4.94,40 5 JG. CABO DE VELAS - SIENAS LOTE 033 JOGO 30,00 10,100 3.215,10 58 FILTRO DE POLEN - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 1,6400 1.432,80 59 COLA PARABRISA PU-501 369GR - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 46,9400 938,80 60 VELA IGNIÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNID 60,00 30,9300 1.855,80 61 JG.JUNTA INJEÇÃO - SIENAS LOTE 033 JOGO 20,00 35,8200 16,40 62 JUNTA TAMPA VALVULA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 35,8200 16,40 63 CABO ACELERADOR - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 1,6400 1.432,80 64 TAMPÃO EMBREAGEM - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 64,3100 643,10 65 GRADE RADIADOR - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 6,5100 65,10 66 MOTOR LIMPADOR PARABRISA DIANT. - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 94,300.94,30 6 MANGUEIRA AR QUENTE - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 92,5300 925,30 68 BORRACHA PARABRISA - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 81,4000 814,00 69 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 6,5100 65,10 0 ANEL BORRACHA ESCAPE - SIENAS LOTE 033 UNID 50,00 18,300 936,50 1 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 480,5300 4.805,30 2 PARACHOQUE TRASEIRO - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 14,8800 2.95,60 3 PALHETA VIGIA - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 39,6100 594,15 4 PARACHOQUE DIANTEIRO - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 18,4900 3.49,80 5 JG. REPARO CILINDRO RODA DIANT. - SIENAS LOTE 033 JOGO 20,00 48,3000 966,00 6 BORRACHA ESCAPE FINAL - SIENAS LOTE 033 UNID 5,00 22,2500 1.668,5 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO - SIENAS LOTE 033 UNID 25,00 2,1400 68,50 8 JUNTA SAÍDA ESCAPE - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 2,1400 542,80 9 CANO D'AGUA MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 84,9200 1.698,40 80 BOMBA ÁGUA - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 18,4900 2.812,35 81 CARTER MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 120,400 1.811,10 82 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 109,8900 1.648,35 83 CILINDRO RODA TRASEIRA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 69,2000 1.384,00 84 LANTERNA TRASEIRA - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 115,8600 3.45,80 85 TERMINAL TIRANTE - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 64,3100 1.286,20 86 JG. CALHA - SIENAS LOTE 033 JOGO 20,00 118,3000 2.366,00 8 CALÇO BANCO - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 28,4900 854,0 88 RETENTOR DIANT. VIRABREQUIM - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 51,8300 1.554,90 89 RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 69,2000 2.06,00 90 RETENTOR COMANDO VALVULA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 39,6100 92,20 91 COIFA CX. DIREÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 44,5000 890,00 92 FAROL - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 480,5300 14.415,90 93 RETROVISOR - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 11,4800 5.144,40 94 ANTI CHAMA - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 69,2000 692,00 95 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 64,3100 964,65 96 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 2,200 1.090,80 9 QUEBRA SOL - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 56,000 1.01,00 98 JUNTA HEMOCINÉTICA - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 36,1100 11.013,30 99 RODA - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 208,3800 6.251,40 100 RADIADOR - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 36,1100 3.61,10 101 MANGUEIRA RADIADOR - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 356,2600.125,20 102 ELETROVENTILADOR - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 92,5300 1.850,60 103 CHAVE DE SETA - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 554,6100 5.546,10 104 INDUZIDO MOTOR PARTIDA - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 21,0600 4.065,90 105 BENDIX MOTOR PARTIDA - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 98,600 98,60 106 JG. ESCOVA MOTOR PARTIDA - SIENAS LOTE 033 JOGO 10,00 109,8900 1.098,90 10 REGULADOR VOLTAGEM - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 64,3100 643,10 108 ROLAMENTO ALTERNADOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 120,400 1.811,10 109 FLEXIVEL FREIO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 55,6300 834,45 110 ALAVANCA CAMBIO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 48,3000 483,00 111 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 188,500 3.1,40 112 BOIA MARCADOR COMBUSTÍVEL - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 85,2000 1.28,00 113 BICO INJETOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 40,00 120,400 4.829,60 114 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 21,0600 4.065,90 115 MOTOR DE PASSO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 319,0900 4.86,35 116 SONDA LAMBDA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 21,0600 4.065,90 11 JUNTA CABEÇOTE MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 36,1100.342,20 118 BOMBA ÓLEO MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 109,8900 1.648,35 119 JG. PISTÃO MOTOR - SIENAS LOTE 033 JOGO 15,00 262,6600 3.939,90 120 JG. ANÉIS MOTOR - SIENAS LOTE 033 JOGO 15,00 51,4200.61,30 121 JG. BRONZINA BIELA - SIENAS LOTE 033 JOGO 15,00 233,000 3.496,05 122 JG. BRONZINA MANCAL - SIENAS LOTE 033 JOGO 15,00 96,3300 1.444,95 123 JG. JUNTA MOTOR COMPLETO - SIENAS LOTE 033 JOGO 15,00 109,8900 1.648,35 124 VALVULA ESCAPE MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 384,4800.689,60 125 VALVULA ADMISSÃO MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 39,6100 92,20 126 BIELA MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 48,3000 24,50 12 VIRABREQUIM - SIENAS LOTE 033 UNID 10,00 36,1100 3.61,10 128 BOMBA COMBUSTÍVEL - SIENAS LOTE 033 UNID 15,00 1.054,6600 15.819,90 129 CILINDRO FREIO MESTRE - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 21,0600 8.131,80 130 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO - SIENA LOTE 033 JOGO 30,00 302,0000 9.060,00 131 INTERRUPTOR OLEO MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 106,0900 2.121,80 132 INTERRUPTOR TEMPERATURA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 51,8300 1.036,60 133 INTERRUPTOR LUZ RÉ - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 60,5100 605,10 134 INTERRUPTOR RADIADOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 101,2100 1.012,10 135 TAMPA PORTA LUVA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 103,6500 1.036,50 136 RELE - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 40,00 81,4000 3.256,00 13 LANTERNA TETO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 5,00 195,9000 99,50 138 LANTERNA PLACA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 51,8300 1.036,60 139 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 30,00 55,6300 1.668,90 140 TRIZETA SEMI EIXO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 44,5000 890,00 141 CUBO DIANTEIRO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 88,300 1.4,60 142 VIDRO DE PORTA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 93,8900 1.8,80 143 MAÇANETA EXTERNA PORTA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 96,3300 1.926,60 144 BANDEJA DIANTEIRA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 18,8100 2.682,15 145 SERVO FREIO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 2,200 1.090,80 146 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 154,1200 3.082,40 14 SELO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 36,1100.342,20 148 MÓDULO INJEÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 113,4200 2.268,40 149 BOBINA IGNIÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 11,2200 2.344,40 150 COMUTAÇÃO DE IGNIÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 819,4200 16.388,40 151 TAMPA DE COMBUSTÍVEL - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 194,8200 1.948,20 152 TAMPA DISTRIBUIDOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 96,3300 963,30 153 ROTOR IGNIÇÃO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 55,6300 556,30 154 JG. BUCHA CAIXA DIREÇÃO - SIENAS LOTE 033 JOGO 20,00 85,2000 1.04,00 155 PARAFUSO RODA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 120,00 39,6100 4.53,20 156 ABRAÇADEIRA ESCAPE - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 20,00 69,2000 1.384,00 15 SELO MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 10,0400 100,40 158 JG. FRISO LATERAL - SIENAS LOTE 033 JOGO 15,00 10,0400 150,60 159 ENGRENAGEM 1ª MARCHA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 14,9200 223,80 160 ENGRENAGEM 2ª MARCHA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 92,5300 1.38,95 161 ENGRENAGEM 3ª MARCHA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 412,6900 6.190,35 162 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 36,1100 5.506,65 163 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 490,2900.354,35 164 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 233,000 3.496,05 165 ENGRENAGEM RÉ - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 233,000 3.496,05 166 GARFO 1ª2ª - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 55,0400 8.355,60 16 GARFO 3ª/4ª - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 384,4800 5.6,20 168 CARCAÇA CAMBIO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 21,0600 4.065,90 169 CABEÇOTE MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 23,5000 4.102,50 10 TAMPÃO BAGAGEIRO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 2.153,200 21.532,0 11 PAINEL DE INSTRUMENTO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 1.39,100 13.9,10 12 MOTOR PARTIDA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 233,000 2.330,0 13 ALTERNADOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 1.65,0100 16.50,10 14 VALVULA ELETROMAGNÉTICA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 1.88,8800 1.888,80 19 PINTURA MÃO DE OBRA SEM MATERIAL - SIENAS LOTE 033 HORA 50,00 123,4600 6.13,00 182 COLA DE SILICONE- SIENAS LOTE 033 UNID 100,00 24,9900 2.499,00 183 LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 64,1300 1.282,60 184 LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 64,1300 1.282,60 185 MOTOR ELETRICO VIDRO DA PORTA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 144,9500 2.899,00 186 TRAVA DO VIDRO DA PORTA ELETRICO - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 96,9600 2.908,80 19 15 SELO MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 10,0400 100,40 158 JG. FRISO LATERAL - SIENAS LOTE 033 JOGO 15,00 10,0400 150,60 159 ENGRENAGEM 1ª MARCHA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 14,9200 223,80 160 ENGRENAGEM 2ª MARCHA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 92,5300 1.38,95 161 ENGRENAGEM 3ª MARCHA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 412,6900 6.190,35 162 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 36,1100 5.506,65 163 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 490,2900.354,35 164 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 233,000 3.496,05 165 ENGRENAGEM RÉ - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 233,000 3.496,05 166 GARFO 1ª2ª - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 55,0400 8.355,60 16 GARFO 3ª/4ª - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 384,4800 5.6,20 168 CARCAÇA CAMBIO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 21,0600 4.065,90 169 CABEÇOTE MOTOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 15,00 23,5000 4.102,50 10 TAMPÃO BAGAGEIRO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 2.153,200 21.532,0 11 PAINEL DE INSTRUMENTO - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 1.39,100 13.9,10 12 MOTOR PARTIDA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 233,000 2.330,0 13 ALTERNADOR - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 1.65,0100 16.50,10 14 VALVULA ELETROMAGNÉTICA - SIENAS LOTE 033 UNIDAD 10,00 1.88,8800 1.888,80 19 PINTURA MÃO DE OBRA SEM MATERIAL - SIENAS LOTE 033 HORA 50,00 123,4600 6.13,00 182 COLA DE SILICONE- SIENAS LOTE 033 UNID 100,00 24,9900 2.499,00 183 LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 64,1300 1.282,60 184 LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 64,1300 1.282,60 185 MOTOR ELETRICO VIDRO DA PORTA - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 144,9500 2.899,00 186 TRAVA DO VIDRO DA PORTA ELETRICO - SIENAS LOTE 033 UNID 30,00 96,9600 2.908,80 18 LAMPADA FAROL H - SIENAS LOTE 033 UNID 50,00 48,1300 2.406,50 188 LAMPADA H3 - SIENAS LOTE 033 UNID 50,00 34,8900 1.44,50 189 FAROL AUXILIAR LONGO ALCANÇE - SIENAS LOTE 033 UNID 20,00 212,5300 4.250,60 190 OLEO MOTOR 15W 40 - SIENAS LOTE 033 UNID 600,00 28,8300 1.298,00 Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 2.153.505,28 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DO PREÇO / PRODUTOS 2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/200. 3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: 20 a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.39-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.85.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.39-, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.03.36- SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.99-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.82.441-02, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Finanças ao Sr. Mauri Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.915.222-1 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 61.62.839-15, sendo a Sra. Simone Cristiane Klauck Burges, Contadora, portadora do RG nº. 8.410.295-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.148.929-11, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Marcos Roberto Vescovi, Fiscal Fazendário, portador do RG nº 6.581.501-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 024.21.909-64, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Paula Tiemi Akimura, Fiscal Fazendário, portadora do RG nº 9.982.165-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 01.383.959-3, a sua SUPLENTE. d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº.64.20-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 03.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.69-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.26.489-06, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Wilmar Vieira, Escriturário, portador do RG nº 1490140 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.198.89-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Alice Cristiane Hachmann, Agente de Defesa Civil, portadora do RG nº.60.356-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 043.958.99-5, a sua SUPLENTE. e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 24.249.90-00, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Augusto Moesch, Técnico de Meio Ambiente, portador do RG nº 9.490.505-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.220.219-55, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Rodrigo Sato, Médico Veterinário, portador do RG nº. 64266535 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.62.869-48, o seu SUPLENTE. f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº.414.452- SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 26.22.429-68, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência ao Sr. Adão Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.436.916-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 61.560.449-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Rubia Maria Verardi, Escriturária, portadora do RG nº 5.660.058-2 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 9.126.049-91, a sua SUPLENTE. g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 1484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Eurico Fernandes Barbosa, Chefe de Gabinete, portador do RG nº 4.843.560-2 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 663.235.099-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, o seu SUPLENTE. h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 9.899.433-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Lucenildo de Jesus dos Santos, Operador de Máquinas, portador do RG nº 8.058.848-8 SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 022.959.269-4, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE. i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Planejamento ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o 21 Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu SUPLENTE. j) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.8-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.14.49-53, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.16-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 02.43.189-30, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, a sua SUPLENTE. k) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº..592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.61.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.19-2, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 61.6.049-53, a sua SUPLENTE. 4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante. 5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da 22 02.00.2.812.0008.2.064.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.39.00.00. - 515.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 50.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 50.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 504.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.05.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 940.09.06.06.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.05.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 935.09.06.05.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Editais CONTINUAÇÃO PÁGINA ANTERIOR CEP:DA 85.950-000 CNPJ: 6.208.48/0001-64 produto pelo que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante, caso necessário. 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.39.00.00. - 936.09.06.06.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 513.99.04.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 880.03.04.02.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 900.03.06.02.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39 PREFEITURA DO 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS. DOS PAGAMENTOS.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente..1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações..2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito..3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.31/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006..4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o..5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010..6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 8. DAS OBRIGAÇÕES DO 8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Receber os materiais solicitados. 8.4. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.5. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.6. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.8. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.9. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no 9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 9.1. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 9.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Palotina ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município de Palotina ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. DE PALOTINA 9.3. Os compromissos básicos assumidos pelo Fornecedor Registrado são: a) Cumprir rigorosamente dispostos no edital em referência; Rua Aldir Pedron,os898 Centro, Palotina Paraná b) Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; c) Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas e mãode- obra necessários à entrega dos materiais contratados, sem nenhum ônus adicional a Secretaria Municipal de Educação e 23 Cultura; d) Disponibilizar pessoal para execução do objeto com qualidade técnica; e) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer indivíduo, cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; f) Zelar para que seus prepostos envolvidos na entrega dos materiais contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; g) Ter responsabilidade técnica pelos materiais fornecidos; h) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho; i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante; j) Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; k) Entregar os objetos em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo os mesmos novos e de primeiro uso, e nos prazos estabelecidos; l) Dar garantia de 2 (dois) anos nos materiais instalados; m) Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação formal, os objetos que durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização; n) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; o) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem como, as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; p) Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos materiais ora contratados; q) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da CONTRATANTE; r) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do objeto. 10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 10.1. Todas as despesas com transporte dos veículos e motos, os quais necessitarem de reparos e peças constantes na solicitação de cada secretaria requisitante serão por conta da Empresa contratada no prazo de 24 horas; 10.2. Os materiais só poderão ser entregues mediante Ordem de Entrega autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e pelo fiscal do 10.3. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.6. A empresa vencedora do certame terá o prazo de no máximo 01 (um) dia útil para retirar o veículo e mais 10 (dez) dias para devolver o mesmo com a manutenção realizada. Lembrando que alguns veículos como Ambulâncias, necessitam de uma urgência de atendimento, devido a escassez desses veículos na frota municipal e a população não pode ficar sem o devido atendimento. A entrega do veículo será no local onde o mesmo foi retirado conforme descrito na Solicitação de Despesa/Empenho. Os custos de retirada e devolução dos veículos ficam por conta da empresa contratada. 10.. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.8. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.9. O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no local designado pela secretaria requisitante, para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste termo de referência. 10.10. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 10.11. O recebimento definitivo se dará em até 5 dias após o recebimento provisório, após verificação de que os materiais foram entregues de acordo com as condições e as especificações deste Termo de Referência. 10.12. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, sem a qualidade exigida, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito. Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos. 10.13. Todos os materiais deverão atender os padrões de qualidade existente no mercado de materiais gráficos. 10.14. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação esta perceptível apenas durante a sua utilização/aplicação, a Contratada deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a substituição do 11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo, quando: PALOTINA a) A detentora descumprir asde condições de ata de registro de preços; b) A detentora nãopedron, retirar a Nota Empenho Palotina ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; Rua Aldir 898 de Centro, Paraná c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua 25 f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. Rua Aldir Pedron, 898 Centro, Palotina Estado dode Paraná PREFEITURA DO PALOTINA CNPJ: 6.208.48/0001-64 CEP: 85950-000 DECLARAÇÃO EDITAL DO PREGÃO Nº 091/201 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL QUE SE DESLOCAM FORA DO, NO TRECHO PALOTINA X CURITIBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e Lei 8.883/94 de 08 de junho de 1994, Lei 10.520/2002 de 1 de Julho de 2002 e demais alterações, DECLARO o referido Pregão, foi DESERTO por motivo de não haver participantes para o andamento do certame. Palotina, 10 de Agosto de 201. JUCENIR LEANDRO STENTZLER PREFEITO MUNICIPAL PREFEITURA DO DE OURO VERDE DO OESTE EXTRATO DE PORTARIAS PARA FINS PUBLICAÇAO PORTARIA Nº. 135/201, de 10 de agosto de 201 Concede, gratificação no percentual de 20% (vinte) por cento, sobre o vencimento básico do servidor LAUDECIR TABORDA DE SOUZA, portador da cédula de identidade RG nº. 4.551.41-5, ocupante do cargo de Operador de Retro Escavadeira, matrícula nº. 1292-1. A Gratificação ora concedida, esta contida no Art. 10 da Lei nº. 16, de 15 de dezembro de 2015, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, sendo que o servidor ficará a disposição para atender os trabalhos no aterro sanitário. PORTARIA Nº. 136/201, de 10 de agosto de 201 Designa, a Psicóloga TERCIMARA MAGON, portadora da cédula de identidade RG nº. 9.164.0-5 SSP/PR e inscrita no CNPF/MF sob o nº. 081.858.69-59, matrícula 2909996, para Coordenação da Casa Abrigo com carga de 20 (vinte) horas semanais. PORTARIA Nº. 13/201, de 11 de agosto de 201 Concede, gratificação no percentual de 20% (vinte) por cento, sobre o vencimento básico do servidor GELSON CESAR KORTE, portador da cédula de identidade RG nº. 9.08.43-0, ocupante do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, matrícula nº. 1930-1. A Gratificação ora concedida, esta contida no Art. 10 da Lei nº. 16, de 15 de dezembro de 2015, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, sendo que o servidor ficará a disposição para atender no Departamento da Vigilância Sanitária. PREFEITURA DO DE OURO VERDE DO OESTE DECRETO nº 06, de 11 de agosto de 201. Nomeia membros para compor o Comitê Municipal do Transporte Escolar e dá outras providências. O PREFEITO DO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o previsto no 6º, artigo 1º, Lei Municipal nº 605, de 08 de junho de 2012, D E C R ETA Art. 1º Ficam nomeados os membros para compor o Comitê Municipal do Transporte Escolar. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES Marlene Inez Zorzo - Titular Antonio José da Silva Suplente REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO Tânia Maria Visnieski Bernardino Titular Claudinéia de Souza - Suplente REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Edinelha Aparecida do Nascimento de Oliveira Titular Catiucia Fernanda dos Santos Berkembrock - Suplente REPRESENTATES DE PAIS DOS ALUNOS José Pereira de Jesus Titular Roseli Demartini Adamczuk - Suplente Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 061, de 06 de agosto de 2015. GABINETE DO PREFEITO DO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, 11 de agosto de 201. Aldacir Domingos Pavan-Prefeito. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/201 CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura do Municipio de Ouro Verde do Oeste, convoca a pessoa adiante nominada e aprovada para ocupar o Cargo Público, conquistado através do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. O convocado tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação para ocupar o respectivo cargo, devendo para tanto cumprir os requisitos constantes no item 11, apresentar CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), e ainda prestar exame pré-admissional em local previamente determinado pela Administração, conforme o item 12.3, do Edital nº 01/2016, de 01 de fevereiro de 2016 e Edital nº 02/2016, de 15 de fevereiro de 2016. Sendo que o não cumprimento dos requistos acima e o não comparecimento no prazo estipulado perderá os diretos decorrentes de sua aprovação no Concurso Público. CARGO PÚBLICO: EDUCADOR INFANTIL Classificação... Nome... Nota 6... Marisa Teresinha Bley... 80,00... Orlete Alves de Silva... 80,00 Ouro Verde do Oeste, em 11 de agosto de 201. ADENILSO CARDOSO AMÉRICO ALDACIR DOMINGOS PAVAN Secretário de Administração Prefeito EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/201 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura do Municipio de Ouro Verde do Oeste, convoca a pessoa adiante nominada e aprovada para ocupar o cargo Público, conquistado através do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014. O convocado tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação para ocupar o respectivo cargo, devendo para tanto cumprir os requisitos constantes no item 2, apresentar CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), e ainda prestar exame pré-admissional em local previamente determinado pela Administração, conforme o item 5, letra c, e 10.2, do Edital nº 01.01/2014, de 12 de março de 2014. Sendo que o não cumprimento dos requistos acima e o não comparecimento no prazo estipulado perderá os diretos decorrentes de sua aprovação no Concurso Público. CARGO PÚBLICO: MOTORISTA Classificação... Nome...Nota 31... Cassio de Oliveira...1,20 Ouro Verde do Oeste, em 11 de agosto de 201. ADENILSO CARDOSO AMÉRICO ALDACIR DOMINGOS PAVAN Secretário de Administração Prefeito 14. DA PUBLICIDADE 14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município. PREFEITURA DO 15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço. 15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços. 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. PREFEITO DE PALOTINA SR. WESLEY CWIK RADIADORES E BATERIAS PALOTINA LTDA - EPP DETENTORA 24 PREFEITURA DO PREFEITURA DO DE OURO VERDE DO OESTE PREFEITURA DO DE OURO VERDE DO OESTE PROCESSO LICITATÓRIO nº 025/2016 - MODALIDADE PREGÃO nº. 01/2016. SISTEMA PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 093/2016 REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 09 DE JUNHO DE 2016. CONTRATANTE DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.10/0001-00, CONTRATADA REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA, CNPJ/MF n.º 80.032.09/0001-08, Alteração da letra b 26 da cláusula terceira, de acordo com o previsto na letra b da cláusula décima terceira do contrato c/c o inciso II, art. 5, Lei Federal nº 8666/93. Rua Aldir Pedron, 898 Centro, Palotina Estado do Paraná. PREFEITURA DO CEP: 85950-000 CNPJ: 6.208.48/0001-64 EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº. 315/201 PREGÃO 090/201 CONTRATANTE: CNPJ: 6.208.48/0001-64 CONTRATADO: KLEBIS - ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME. CNPJ: 15.38.985/0001-24 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM, NA CORRIDA PERTENCENTE AO EVENTO EXPORTE SOLIDÁRIO QUE ACONTECERÁ DURANTE A EXPO PALOTINA 201. A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NESTE. VALOR: O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 5.090,00 (CINCO MIL E NOVENTA REAIS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 4 (QUATRO) MESES, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO: O PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, SENDO EFETUADA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE INSS E FGTS. Palotina, 11 de Agosto de 201. Prefeito Municipal CISCOPAR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ INEXIGIBILIDADE Nº 001/201 OBJETO: Estimativo de fornecimento de passagens de ônibus convencional para as linhas Toledo x Curitiba, Curitiba x Toledo, Toledo x Ponta Grossa, Ponta Grossa x Toledo, Toledo x Guarapuava, Guarapuava x Toledo, para os funcionários do Ciscopar a serviço do Consórcio ou cursos/treinamentos. FORNECEDOR: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A CNPJ: 80.22.96/0001-59 VALOR TOTAL: R$ 11.53,65 (onze mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos). PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após, contados da entrega da(s) Nota(s) Fiscal (is) no Setor Financeiro, devidamente acompanhada das autorizações emitidas pelo CISCOPAR, e ainda condicionado a validade das certidões. PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001 Serviços Administrativos 1030210002.001 Manutenção das Atividades Administrativas 3.3.90.33.00.00 68 Passagens e Despesas com Locomoção AMPARO LEGAL: Artigo 25, da Lei 8.666/93. Toledo - PR, 11 de Agosto de 201. GILBERTO FERNANDES SALVADOR PRESIDENTE DO CISCOPAR

40 PREFEITURA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/201 Aos 11 (ONZE) dias de Agosto de 201, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 Palotina PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/200 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/201, com abertura em 0 de Agosto de 201 e homologação em 09 de Agosto de 201, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 6.208.48/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito,, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.10-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 8.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, resolve, REGISTRAR os preços dos serviços descritos ao final, oferecidos pela Empresa PASSOLONGO E CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 0.258.600/0001-01, Inscrição Estadual nº 90331802-30, Inscrição Municipal ISS/Alvará nº. 4, estabelecida à Rua Pixinguinha, nº. 803, Jardim Dallas, na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-5969, E-mail: mecanica_serginho@yahoo.com.br, representada neste ato pelo SR. SERGIO APARECIDO PASSOLONGO, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 4.496.663-8 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 628.14.189-2, residente e domiciliado na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, doravante denominado DETENTORA: 1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto da presente ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES DESDE QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCÍCIO 201/2018, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. LOTE 1 - Valor Total do Lote: 5.166,16 (Cinquenta e sete mil cento e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) 3 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO UNID 12,00 81,3000 95,60 126 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 300,00 94,3500 28.305,00 12 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 119,200 5.986,00 128 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 192,9800 9.649,00 168 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 3,00 264,900 94,91 180 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 20,00 134,300 2.68,40 181 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 20,00 134,300 2.68,40 212 SERVIÇO DE CAMBAGEM - UNO LOTE 01 UNID 30,00 63,5300 1.905,90 213 LIMPEZA DE BICOS - UNO LOTE 01 UNID 15,00 98,000 1.41,05 232 SERVIÇO ELETRICO - UNO LOTE 01 HORA 30,00 90,1300 2.03,90 LOTE 2 - Valor Total do Lote: 29.441,6 (Vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) 18 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 100,00 104,4900 10.449,00 188 MÃO DE OBRA FUNILARIA HORA 50,00 184,9200 9.246,00 189 MÃO DE OBRA PINTURA HORA 50,00 184,9200 9.246,00 190 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 83,4600 500,6 LOTE 5 - Valor Total do Lote: 35.15,66 (Trinta e cinco mil setecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) 189 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 100,00 106,0500 10.605,00 190 MÃO DE OBRA ELETRICA HORA 50,00 116,6400 5.832,00 191 MÃO DE OBRA FUNILARIA HORA 50,00 18,5600 9.38,00 192 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 18,8300 9.391,50 193 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 84,8600 509,16 LOTE - Valor Total do Lote: 46.802,04 (Quarenta e seis mil oitocentos e dois reais e quatro centavos) 150 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 300,00 94,6100 28.383,00 151 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 149,2800.464,00 152 ROLAMENTO 6203 UNID 10,00 152,5000 1.525,00 153 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 156,0100 1.560,10 154 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 140,9800.049,00 155 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 113,0000 68,00 156 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 833,900 1.66,94 LOTE 8 - Valor Total do Lote: 38.652,16 (Trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) 3 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 102,8300 616,98 103 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 345,3900 690,8 124 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 60,00 136,800 8.206,80 125 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 20,00 993,9000 19.88,00 126 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 10,00 163,8500 1.638,50 129 SERVIÇO DE CAMBAGEM - BRAVA LOTE 08 UNID 10,00 114,0800 1.140,80 130 LIMPEZA DE BICOS - BRAVA LOTE 08 UNID 15,00 9,3600 1.460,40 149 SERVIÇO ELÉTRICO - BRAVA LOTE 08 HORA 30,00 16,3300 5.019,90 LOTE 16 - Valor Total do Lote: 68.950,4 (Sessenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) 155 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 200,00 145,4900 29.098,00 156 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 245,3300 12.266,50 15 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 185,500 1.855,0 158 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 165,800 1.65,80 159 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 288,4900 14.424,50 160 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 111,3500 668,10 161 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 683,100 1.366,34 164 SERVIÇO DE CAMBAGEM - IPANEMA LOTE 16 UNID 10,00 125,1100 1.251,10 165 LIMPEZA DE BICOS - IPANEMA LOTE 16 UNID 15,00 115,1400 1.2,10 183 SERVIÇO ELÉTRICO - IPANEMA LOTE 16 HORA 30,00 154,5200 4.635,60 LOTE 20 - Valor Total do Lote: 34.380,34 (Trinta e quatro mil trezentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) 1 SERVIÇOS DE MECÂNICA HORA 200,00 130,300 26.146,00 18 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 15,00 142,9800 2.144,0 19 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 142,9800 1.429,80 180 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 142,9800 1.429,80 181 PINTURA MÃO DE OBRA SEM MATERIAL HORA 10,00 142,9800 1.429,80 182 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 12,00 94,6800 1.136,16 183 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 332,0400 664,08 LOTE 23 - Valor Total do Lote: 41.92,36 (Quarenta e um mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) 18 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 200,00 115,0600 23.012,00 19 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 30,00 206,2500 6.18,50 180 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 15,00 166,1800 2.492,0 181 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 15,00 126,1100 1.891,65 182 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 30,00 206,2500 6.18,50 183 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 99,6900 598,14 184 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 3,00 44,2900 1.422,8 LOTE 31 - Valor Total do Lote: 62.28,90 (Sessenta e dois mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) 16 SERVIÇO DE MECÂNICA - PALIOS LOTE 031 HORA 300,00 9,0000 29.100,00 1 MÃO DE OBRA DE LATARIA - PALIOS LOTE 031 HORA 5,00 105,4600.909,50 18 SERVIÇO DE ESTOFAMENTO - PALIOS LOTE 031 HORA 50,00 105,4600 5.23,00 19 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA - PALIOS LOTE 031 HORA 50,00 105,4600 5.23,00 180 PINTURA MÃO DE OBRA SEM MATERIAL - PALIOS LOTE 031 HORA 50,00 105,4600 5.23,00 181 ALINHAMENTO / BALANCEAMENTO - PALIO LOTE 020 UNID 60,00 108,0600 6.483,60 182 RETÍFICA - USINAGEM DE MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 29,5800 2.95,80 LOTE 3 - Valor Total do Lote: 3.984,00 (Trinta e sete mil novecentos e oitenta e quatro reais) 20 MÃO DE OBRA MOTOS HORA 200,00 189,9200 3.984,00 LOTE 38 - Valor Total do Lote: 25.561,50 (Vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) 19 MÃO DE OBRA MOTOS HORA 150,00 10,4100 25.561,50 Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 48.34,60 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DO PREÇO / SERVIÇOS 2.1. Os preços dos serviços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/200. 3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 3 4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.39-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.85.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.39-, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.03.36- SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.99-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.82.441-02, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Finanças ao Sr. Mauri Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.915.222-1 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 61.62.839-15, sendo a Sra. Simone Cristiane Klauck Burges, Contadora, portadora do RG nº. 8.410.295-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.148.929-11, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Marcos Roberto Vescovi, Fiscal Fazendário, portador do RG nº 6.581.501-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 024.21.909-64, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Paula Tiemi Akimura, Fiscal Fazendário, portadora do RG nº 9.982.165-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 01.383.959-3, a sua SUPLENTE. d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº.64.20-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 03.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.69-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.26.489-06, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Wilmar Vieira, Escriturário, portador do RG nº 1490140 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.198.89-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Alice Cristiane Hachmann, Agente de Defesa Civil, portadora do RG nº.60.356-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 043.958.99-5, a sua SUPLENTE. e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 24.249.90-00, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Augusto Moesch, Técnico de Meio Ambiente, portador do RG nº 9.490.505-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.220.219-55, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Rodrigo Sato, Médico Veterinário, portador do RG nº. 64266535 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.62.869-48, o seu SUPLENTE. f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº.414.452- SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 26.22.429-68, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência ao Sr. Adão Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.436.916-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 61.560.449-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Rubia Maria Verardi, Escriturária, portadora do RG nº 5.660.058-2 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 9.126.049-91, a sua SUPLENTE. g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 1484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Eurico Fernandes Barbosa, Chefe de Gabinete, portador do RG nº 4.843.560-2 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 663.235.099-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, o seu SUPLENTE. h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 9.899.433-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Lucenildo de Jesus dos Santos, Operador de Máquinas, portador do RG nº 8.058.848-8 SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 022.959.269-4, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE. i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Planejamento ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu SUPLENTE. j) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.8-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.14.49-53, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.16-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 02.43.189-30, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, a sua SUPLENTE. k) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº..592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.61.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.19-2, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 61.6.049-53, a sua SUPLENTE. 4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante. 5. DAS CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de execução dos serviços será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de execução de serviço será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada serviço deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Execução. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de serviços correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da 4 5 02.00.2.812.0008.2.064.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.39.00.00. - 515.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 50.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 50.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 504.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.05.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 940.09.06.06.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.05.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 6 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 935.09.06.05.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.39.00.00. - 936.09.06.06.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 513.99.04.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 880.03.04.02.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 900.03.06.02.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. DOS PAGAMENTOS.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos serviços prestados, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente..1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações..2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito..3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.31/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006..4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o..5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010..6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 8. DAS OBRIGAÇÕES DO 8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os serviços através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Controlar a execução dos serviços solicitados. 8.4. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.5. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.8. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no 9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 9.1. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 9.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Palotina ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município de Palotina ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 9.3. Os compromissos básicos assumidos pelo Fornecedor Registrado são: a) Cumprir rigorosamente os dispostos no edital em referência; b) Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; c) Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; d) Disponibilizar pessoal para execução do objeto com qualidade técnica; e) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer indivíduo, cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; f) Zelar para que seus prepostos envolvidos na execução dos serviços contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; g) Ter responsabilidade técnica pelos serviços fornecidos; h) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho; i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante; j) Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; k) Refazer, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação formal, os serviços que durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de execução ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a utilização do veículo; l) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; m) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem como, as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; n) Arcar com todas as despesas relativas à execução dos serviços ora contratados; o) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da CONTRATANTE; p) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do objeto. 10. DAS CONDIÇÕES EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10.1. Todas as despesas com transporte dos veículos e motos, os quais necessitarem de reparos e peças constantes na solicitação de cada secretaria requisitante serão por conta da Empresa contratada no prazo de 24 horas; 10.2. Os serviços só poderão ser executados mediante Ordem de Execução autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e pelo fiscal do 10.3. Todos os custos relativos à execução dos serviços desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Execução, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o serviço, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Execução enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Execução, constando o número da Ata de Registro, o serviço, o valor unitário, a quantidade e o valor total, além das demais exigências legais. 10.6. A empresa vencedora do certame terá o prazo de no máximo 01 (um) dia útil para retirar o veículo e mais 10 (dez) dias para devolver o mesmo com a manutenção realizada. Lembrando que alguns veículos como Ambulâncias, necessitam de uma urgência de atendimento, devido a escassez desses veículos na frota municipal e a população não pode ficar sem o devido atendimento. A entrega do veículo será no local onde o mesmo foi retirado conforme descrito na Solicitação de Despesa/Empenho. Os custos de retirada e devolução dos veículos ficam por conta da empresa contratada. 10.. Não serão aceitos serviços fracionados do quantitativo constante na solicitação/empenho. As execuções devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.8. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a serviço de forma total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.9. Todos os serviços deverão atender os padrões de qualidade existente no mercado. 10.10. Caso o serviço apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação esta perceptível apenas durante a utilização do veículo, a Detentora deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a re-execução do serviço para que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante das peças trocadas, caso necessário. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS 11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na execução do serviço contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na execução do serviço será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 8 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo, quando: a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de prestação de serviço; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de serviço; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 9 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 14. DA PUBLICIDADE 14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município. 15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço. 15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o serviço durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços. 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. SR. SERGIO APARECIDO PASSOLONGO PREFEITO DE PALOTINA PASSOLONGO E CIA LTDA - ME DETENTORA EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/201 SISTEMA DE RESGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: Registro de preço para aquisição de pacotes de café em pó, torrado e moído; e coroa de flores para homenagens póstumas pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações no edital de licitação. A protocolização dos envelopes de proposta e documentação poderá ser feita até 25/08/201, até às 09h:00min, na sede da EMDUR, sita na Avenida José João Muraro n 1.944, Jardim Porto Alegre, Toledo-PR. Abertura: 25/08/201 às 09h:10min na sede da EMDUR. O Edital em sua integra poderá ser retirado a partir do dia 14 de agosto de 201 no Dep. de Licitações da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações complementares, ou no site www. toledo.pr.gov.br - Fone (45) 338-8000 e-mail: admlicita@emdur.com.br ou licita1@ emdur.com.br Toledo, 11 de agosto de 201. RODRIGO BORTOLOTTO SALES - DIRETOR SUPERINTENDENTE. PREFEITURA DO DE OURO VERDE DO OESTE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 04/201 MODALIDADE DE PREGÃO nº 035/201. SISTEMA PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR HORA O DE OURO VERDE DO OESTE-PR, faz saber, que o vencedor Edital de PREGÃO supra, foi às empresa OÁSIS POÇOS ARTESIANOS LTDA. Ouro Verde do Oeste, 11 de agosto de 201. Aldacir Domingos Pavan Prefeito. PREFEITURA DO DE OURO VERDE DO OESTE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 046/201 MODALIDADE DE PREGÃO nº 034/201. SISTEMA PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR HORA O DE OURO VERDE DO OESTE-PR, faz saber, que o vencedor Edital de PREGÃO supra, foi à empresa TERRAPLANAGEM R. B. LTDA EPP.Ouro Verde do Oeste, 09 de agosto de 201. Aldacir Domingos Pavan Prefeito. SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO BAUFEST ENGENHARIA LTDA torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para o Loteamento Residencial 3 Marias a ser implantada na Chácara nº50.a.1 - Avenida Egydio Jeronymo Munaretto, Bairro Panorama, cidade de Toledo-PR, com validade até 14.08.201. SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO JOÃO RUDI STEIN, VALDECIR STEIN E OUTROS torna público que requereu ao IAP, a Licença de Operação de Regularização para PISCICULTURA instalada no LOTE RURAL Nº 04 - LINHA PINHALZINHO P/ LINHA FLORIDA: NOVO SOBRADI- NHO: TOLEDO: PARANÁ. SÚMULA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Cooatol Comércio de Insumos Agropecuários LTDA torna pública que requereu do IAP, renovação de Licença de Operação, para Beneficiamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas implantada Rua Mate Laranjeira, n 3151, Toledo Paraná.

41 PREFEITURA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/201 Aos 11 (ONZE) dias de Agosto de 201, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 Palotina PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/200 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/201, com abertura em 0 de Agosto de 201 e homologação em 09 de Agosto de 201, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 6.208.48/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito,, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.10-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 8.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa PASSOLONGO E CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 0.258.600/0001-01, Inscrição Estadual nº 90331802-30, Inscrição Municipal ISS/Alvará nº. 4, estabelecida à Rua Pixinguinha, nº. 803, Jardim Dallas, na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-5969, E-mail: mecanica_serginho@yahoo.com.br, representada neste ato pelo SR. SERGIO APARECIDO PASSOLONGO, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 4.496.663-8 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 628.14.189-2, residente e domiciliado na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, doravante denominado DETENTORA: 1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto da presente ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES DESDE QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCÍCIO 201/2018, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. LOTE 1 - Valor Total do Lote: 255.333,84 (Duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) 1 ADITIVO RADIADOR 1000 ML UNID 6,00 28,100 169,02 2 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM UNIDAD 20,00 6,3900 12,80 4 AMORTECEDOR DIANTEIRO UNIDAD 10,00 212,2400 2.122,40 5 AMORTECEDOR TRASEIRO D14000 UNIDAD 10,00 82,0200 820,20 6 Amortecedor tampa traseiro uno UNIDAD 6,00 166,9500 1.001,0 ANEIS MOTOR UNO JOGO 6,00 290,800 1.45,22 8 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO UNO UNIDAD 6,00 138,9100 833,46 9 ANTI CHAMA UNO UNID 2,00 13,4500 26,90 10 ARTICULADOR DIREÇÃO UNO UNID 12,00 149,1100 1.89,32 11 BANDEJA TRASEIRA UNO UNID 12,00 304,9500 3.659,40 12 KIT BATENTE AMORT. DIANT. UNO UNID 12,00 59,200 11,24 13 BENDIX MOTOR PARTIDA UNO UNID 12,00 14,3000 1.6,60 14 BICO INJETOR UNO FIRE UNID 12,00 262,6000 3.151,20 15 BIELA MOTOR UNO UNID 8,00 220,900 1.6,6 16 BOBINA IGNIÇÃO UNO UNID 12,00 206,300 2.480,6 1 BOIA MARCADOR COMBUSTIVEL UNO UNID 8,00 24,1300 1.9,04 18 BOMBA ÁGUA UNO UNID 4,00 449,6500 1.98,60 19 BOMBA COMBUSTIVEL UNO UNID 4,00 954,1100 3.816,44 20 BOMBA ÓLEO MOTOR UNO UNID 6,00 444,2200 2.665,32 21 BORRACHA ESCAPE FINAL UNO UNID 20,00 21,1300 422,60 22 BORRACHA ESCAPE UNO FIRE UNID 20,00 21,300 434,60 23 BORRACHA PARA BRISA UNO UNID 4,00 131,6000 526,40 24 BORRACHA PORTA UNO UNID 8,00 129,000 1.03,60 25 BORRACHA TIRANTE UNO UNID 8,00 21,2800 10,24 26 ABRAÇADEIRA ESCAPE UNO UNID 8,00 10,2900 82,32 2 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA UNO UNID 6,00 55,4300 332,58 28 BRAÇO OSCILANTE UNO UNID 8,00 356,2900 2.850,32 29 BRONZINA DE BIELA UNIDAD 6,00 210,4600 1.262,6 30 BRONZINA DE MANCAL UNIDAD 6,00 23,2900 1.423,4 31 BUCHA BRACO OSCILANTE UNO UNID 20,00 33,9400 68,80 32 BUCHA CAIXA DIREÇÃO UNO JOGO 10,00 16,1800 161,80 33 BUCHA ESTABILIZADOR UNID 10,00 21,500 21,50 34 BUCHA TRAMBULADOR UNO JOGO 10,00 9,2300 92,30 35 CABEÇOTE MOTOR UNO UNIDAD 10,00 3.11,9600 31.19,60 36 CABO ACELERADOR UNO UNIDAD 4,00 56,4900 225,96 3 CABO CAPO UNO UNIDAD 4,00 493,600 1.94,68 38 CABO DE FREIO DE MÃO UNO UNIDAD 4,00 634,9000 2.539,60 39 CABO DE VELAS UNO JOGO 6,00 118,4400 10,64 40 CAIXA EMBREAGEM UNO UNID 3,00 96,5500 289,65 41 CAIXA DIREÇÃO UNO UNIDAD 3,00 1,6600 2.152,98 42 CAIXA FILTRO DE AR UNO UNIDAD 3,00 363,5500 1.090,65 43 CALÇO PARA CAMBAGEM UNIDAD 20,00 20,600 415,20 44 CALOTA UNO UNIDAD 12,00 36,4300 43,16 45 CANALETA PORTA UNO JOGO 3,00 82,3100 246,93 46 CANO DAGUA MOTOR UNO UNIDAD 6,00 88,3400 530,04 4 CARCAÇA BOMBA COMBUSTIVEL UNIDAD 2,00 655,1500 1.310,30 48 CARCAÇA CAMBIO UNO UNIDAD 2,00 1.29,6000 2.595,20 49 CARTER MOTOR UNO UNIDAD 3,00 11,6900 353,0 50 CHAVE DE RODA CRUZ UNIDAD 3,00 56,4900 169,4 51 CHAVE DE SETA UNO UNIDAD 2,00 52,4500 1.054,90 52 CHICOTE FIO 3 VIAS UNIDAD 3,00 50,8600 152,58 2 53 CHICOTE FIO 4 VIAS UNIDAD 3,00 52,8900 158,6 54 CHICOTE FIO 5 VIAS UNIDAD 3,00 56,1300 168,39 55 CILINDRO FREIO MESTRE UNO UNIDAD 3,00 324,5800 93,4 56 CILINDRO RODA TRASEIRA UNO UNIDAD 10,00 86,9500 869,50 5 COIFA CAIXA DIREÇÃO UNO UNIDAD 4,00 99,2100 396,84 58 COIFA HOMOCINETICA UNO UNIDAD 8,00 5,8200 606,56 59 COIFA TRIPOIDE UNO UNIDAD 8,00 44,4500 355,60 60 COLA PARA PARABRISA 364 G KG 3,00 3,3600 220,08 61 COMANDO DE VALVULA UNO FIRE UNIDAD 3,00 556,0800 1.668,24 62 COMANDO UNO FIRE UNIDAD 3,00 556,0800 1.668,24 63 COMUTADOR DE IGNIÇÃO UNO UNIDAD 4,00 15,6900 630,6 64 CONTRA PINO UNIDAD 100,00 13,0500 1.305,00 65 CORREIA ALTERNADOR UNO FIRE UNIDAD 4,00 40,5600 162,24 66 CORREIA DENTADA UNO UNID 6,00 114,3100 685,86 6 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO UNO UNIDAD 10,00 68,600 68,60 68 COXIM MOTOR UNO FIRE UNIDAD 10,00 166,400 1.664,0 69 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO UNID 20,00 0,5200 1.410,40 0 CUBO DIANTEIRO UNO UNIDAD 8,00 165,2900 1.322,32 1 DESCANÇA BRACO UNO UNIDAD 4,00 42,6100 10,44 2 DISCO DE FREIO UNO UNIDAD 8,00 102,5200 820,16 3 ELETROVENTILADOR UNO UNIDAD 3,00 1.086,0500 3.258,15 4 EMBREAGEM UNO FIRE UNIDAD 4,00 444,500 1.8,28 5 ENGRENAGEM 1ª MARCHA UNO UNIDAD 3,00 449,3200 1.34,96 6 ENGRENAGEM 2ª MARCHA UNO UNIDAD 3,00 430,8100 1.292,43 ENGRENAGEM 3ª MARCHA UNO UNIDAD 3,00 382,0300 1.146,09 8 ENGRENAGEM 4ª MARCHA UNO UNIDAD 3,00 484,800 1.454,34 9 ENGRENAGEM RE UNO UNIDAD 3,00 23,5600 12,68 80 ESCOVA MOTOR PARTIDA UNO UNIDAD 4,00 131,6900 526,6 81 ESPAGUETE PARA FIO METRO 50,00 4,6900 234,50 82 FAROL UNO UNIDAD 6,00 411,600 2.40,02 83 FECHADURA EXTERNA PORTA UNO UNIDAD 6,00 90,600 544,56 84 FECHADURA PORTA UNO UNIDAD 6,00 188,3400 1.130,04 85 FECHADURA TAMPA TRASEIRA UNO UNIDAD 2,00 5,300 150,4 86 FILETE MASSA CALAFETAR UNIDAD 20,00 132,2300 2.644,60 8 FILTRO COMBUSTIVEL UNO UNIDAD 6,00 23,4800 140,88 88 FILTRO DE AR UNO UNIDAD 6,00 23,6600 141,96 89 FILTRO ÓLEO MOTOR UNO FIRE UNIDAD 12,00 24,2600 291,12 90 FIO DE INSTALAÇÃO (METRO) METRO 100,00 2,6000 260,00 91 FLEXÍVEL FREIO UNO UNIDAD 10,00 38,3500 383,50 92 FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT 4 UNIDAD 10,00 21,000 210,0 93 FRISO LATERAL UNO JOGO 4,00 126,0600 504,24 94 FUSIVEL UNID 60,00 2,1500 129,00 95 GARFO 1ª/ 2ª UNO UNIDAD 3,00 250,6900 52,0 96 GARFO 3ª/ 4ª UNO UNIDAD 3,00 248,0200 44,06 9 INDUZIDO MOTOR PARTIDA UNO UNIDAD 3,00 2,4900 832,4 98 INTERRUPTOR UNIDAD 20,00 28,4500 569,00 99 INTERRUPTOR LUZ RE UNO UNIDAD 6,00 44,9600 269,6 100 INTERRUPTOR RADIADOR UNO UNIDAD 4,00 43,4600 13,84 101 INTERRUPTOR TEMPERATURA UNO FIRE UNIDAD 4,00 6,8300 21,32 102 JUNTA CABEÇOTE MOTOR UNO UNIDAD 4,00 146,4300 585,2 103 JUNTA CARTER UNO UNIDAD 4,00 251,0600 1.004,24 104 INTERRUPTOR RADIADOR UNO UNIDAD 4,00 41,1500 164,60 105 JUNTA INJEÇÃO UNO JOGO 4,00 60,600 243,04 106 JUNTA MOTOR COMPLETO UNO FIRE UNIDAD 4,00 191,9800 6,92 10 JUNTA SAÍDA ESCAPE UNO UNIDAD 4,00 46,2900 185,16 108 JUNTA TAMPA VALVULA UNO UNIDAD 20,00 0,0900 1.401,80 109 LÂMPADA 1 POLO 1141 UNIDAD 20,00 6,1100 122,20 110 LÂMPADA 2 POLO 1034 UNIDAD 100,00 9,1000 910,00 111 LÂMPADA FAROL H4 UNIDAD 100,00 30,2600 3.026,00 112 LAMPADA FAROL H- UNID 100,00 5,8600 5.86,00 113 LÂMPADA LANTERNA 12 VOLTS UNIDAD 6,00 6,000 40,20 114 LANTERNA PLACA UNO UNID 6,00 25,1900 151,14 115 LANTERNA TETO UNO UNID 3,00 29,0900 8,2 116 LANTERNA TRASEIRA UNO UNIDAD 3,00 189,4800 568,44 11 LONA DE FREIO TRASEIRO UNO UNIDAD 6,00 186,300 1.118,22 118 LUVA SINCRONIZADA 3ª/4ª UNO UNID 6,00 4,2000 2.863,20 119 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª UNO UNID 6,00 509,000 3.054,42 120 MACACO UNIDAD 2,00 59,00 119,54 121 MAÇANETA CAPO UNO UNID 4,00 21,3600 85,44 122 MAÇANETA EXTERNA PORTA UNO UNID 4,00 4,6000 190,40 123 MANGUEIRA AR QUENTE UNO UNID 4,00 51,4900 205,96 124 MANGUEIRA COMBUSTIVEL UNIVERSAL UNIDAD 4,00 10,6900 42,6 125 MANGUEIRA RADIADOR UNO UNIDAD 5,00 46,3900 231,95 129 MÁQUINA VIDRO UNO UNIDAD 4,00 112,9800 451,92 130 MÓDULO INJEÇÃO UNO UNIDAD 3,00 1.814,0000 5.442,00 131 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA UNO UNIDAD 6,00 109,600 658,56 132 MOTOR BOMBA RESER. P/ BRISA UNO UNIDAD 3,00 55,5300 166,59 133 MOTOR DE PASSO UNO UNIDAD 3,00 238,0100 14,03 134 MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO UNO UNIDAD 3,00 369,000 1.109,10 135 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO UNO UNIDAD 3,00 291,6200 84,86 136 MOTOR DE PARTIDA UNO 12V UNIDAD 3,00 41,6600 2.224,98 13 ÓLEO MOTOR 15 W 40 Litros 60,00 42,9200 2.55,20 3 138 ÓLEO SAE 90 LITRO Litros 12,00 29,0600 348,2 139 PAINEL INSTRUMENTO UNO UNIDAD 2,00 41,6600 1.483,32 140 PALHETA PARABRISA UNIDAD 12,00 3,6100 451,32 141 PALHETA VIGIA UNO UNIDAD 12,00 26,6600 319,92 142 PÁRACHOQUE TRASEIRO UNIDAD 4,00 493,6600 1.94,64 143 PARAFUSO BANDEJA UNO UNIDAD 10,00 1,2600 12,60 144 PARAFUSO RODA UNO UNIDAD 40,00 6,000 268,00 145 PARAFUSO SOBERBO 4,8 X 38 UNIDAD 100,00 1,6100 161,00 146 PASTILHA DE FREIO UNO JOGO 8,00 113,500 910,00 14 PASTILHA REGULAR VÁLVULA UNIDAD 12,00 18,5200 222,24 148 PINGADEIRA DO TETO UNO UNIDAD 2,00 50,1200 100,24 149 PISTÃO MOTO UNO FIRE UNIDAD 6,00 961,300 5.0,38 150 PORCA DUPLA ESCAPE 8 MM UNIDAD 20,00 3,4500 69,00 151 PRÉ FILTRO BOMBA COMBÚSTIVEL UNID 6,00 36,9900 221,94 152 PRISIONEIRO ESCAPE 8 MM UNIDAD 10,00 3,1400 31,40 153 PROTETOR CANO COMBÚSTIVEL UNO UNIDAD 6,00 9,3300 45,98 154 PROTETOR MOTOR UNO UNID 2,00 113,0200 226,04 155 QUEBRA SOL UNIDAD 4,00 43,9300 15,2 156 RADIADOR UNO UNIDAD 2,00 503,6500 1.00,30 15 REGULADOR FREIO TRASEIRO UNO UNID 6,00 8,6100 41,66 158 REGULADOR VOLTAGEM UNO UNID 2,00 861,4400 1.22,88 159 RELE UNO UNID 10,00 35,8600 358,60 160 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO UNO UNID 6,00 163,000 98,42 161 REPARO CENTRALIZADOR FREIO TRAS. UNO UNID 12,00 29,8800 358,56 162 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRO UNO UNIDAD 8,00 4,2100 593,68 163 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRIZA UNO UNID 3,00 113,500 341,25 164 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR UNO UNID 3,00 99,100 29,51 165 RETENTOR COMANDO VALVULA UNO UNID 8,00 23,2100 185,68 166 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM UNO UNID 8,00 33,0500 264,40 16 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM UNO UNID 8,00 130,3100 1.042,48 169 RETROVISOR UNO UNID 6,00 268,1400 1.608,84 10 RODA UNO UNIDAD 8,00 199,5200 1.596,16 11 ROLAMENTO ALTERNADOR UNO UNIDAD 8,00 85,1500 681,20 12 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE UNO UNIDAD 12,00 51,8000 621,60 13 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO UNO UNIDAD 8,00 5,600 605,36 14 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO UNO UNIDAD 16,00 189,5300 3.032,48 15 ROLAMENTO CUBO TRAS.UNO UNIDAD 16,00 189,9600 3.039,36 16 ROTOR IGNIÇÃO UNO UNIDAD 6,00 39,1300 234,8 1 SELO MOTOR UNO UNIDAD 10,00 21,0000 210,00 18 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA UNO UNIDAD 3,00 19,4500 592,35 19 SEPARADOR MOLA TRASEIRA UNO Unidad 8,00 44,100 353,36 182 SERVO FREIO UNO UNIDAD 10,00 426,000 4.26,00 183 SILENCIOSO INTERMEDIARIO UNO FIRE UNIDAD 6,00 26,100 1.606,26 184 SILENCIOSO TRASEIRO UNO FIRE UNIDAD 6,00 253,2300 1.519,38 185 SILICONE 50 G KG 5,00 15,0400 5,20 186 SINALEIRO DIANTEIRO UNO UNIDAD 6,00 33,0500 198,30 18 SONDA LAMBDA UNO UNIDAD 4,00 280,0400 1.120,16 188 SOQUETE PARA LAMPADA UNID 20,00 19,300 38,40 189 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO UNO UNIDAD 12,00 146,000 1.60,40 190 TAMPA DE COMBUSTIVEL UNO UNIDAD 2,00 105,900 211,58 191 TAMPA DISTRIBUIDOR UNO UNIDAD 4,00 130,00 523,08 192 TAMPA RADIADOR UNO UNIDAD 3,00 23,2400 69,2 193 TAMPÃO BAGAGEIRO UNO UNIDAD 2,00 158,0800 316,16 194 TAMPÃO EMBREAGEM UNO UNIDAD 4,00 6,4600 25,84 195 TANQUE COMBUSTIVEL UNO UNIDAD 2,00 61,500 1.343,14 196 TENSOR CORREIO DENTADA UNO UNIDAD 6,00 195,8000 1.14,80 19 TERMINAL DE BATERIA UNID 20,00,5900 151,80 198 TERMINAL DIREÇÃO UNO UNIDAD 6,00 130,1800 81,08 199 TERMINAL ENCAIXE FIO UNIDAD 100,00 3,300 33,00 200 TERMINAL TIRANTE UNO UNIDAD 8,00 94,9200 59,36 201 TRIÂNGULO LUMINOSO UNIDAD 2,00 46,5100 93,02 202 TRIZETA SEMI EIXO UNO UNIDAD 10,00 210,0100 2.100,10 203 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR UNO UNIDAD 12,00 42,3100 50,2 204 VALVULA ELETROMAGNÉTICA UNO UNIDAD 2,00 235,8300 41,66 205 VÁLVULA ESCAPE MOTOR UNO UNID 10,00 55,5300 555,30 206 VÁLVULA TERMOSTATICA UNO FIRE UNID 8,00 91,8300 34,64 20 VELA IGNIÇÃO UNO UNID 32,00 19,9300 63,6 208 VIDRO DE PORTA UNO UNID 2,00 145,4500 290,90 209 VIRABREQUIM UNO UNIDAD 2,00 1.640,8000 3.281,60 210 BIELETA DO ESTABILIZADOR - UNO LOTE 01 UNID 5,00 4,200 238,60 211 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - UNO LOTE 01 Kit 12,00 31,2900 35,48 214 OLEO DE CAMBIO - UNO LOTE 01 UNID 15,00 24,5800 368,0 215 OLEO HIDRÁULICO - UNO LOTE 001 UNID 8,00 2,2800 218,24 216 FILTRO AR CONDICIONADO - UNO LOTE 01 unidad 6,00 35,0900 210,54 21 JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR - UNO LOTE 01 JOGO 8,00 190,900 1.52,6 218 SAPATA DE FREIO - UNO LOTE 01 UNID 16,00 119,800 1.91,92 219 JUNTA DO COLETOR ADMISSÃO - UNO LOTE 01 UNID 16,00 20,100 322,2 220 JUNTA COLETOR ESCAPE - UNO LOTE 01 UNID 8,00 19,6100 156,88 221 DESINGRIPANTE - UNO LOTE 01 UNID 8,00 16,4000 131,20 222 TERMINAL DE DIREÇÃO - UNO LOTE 01 UNID 8,00 32,9500 263,60 223 LENTE DO RETROVISOR - UNO LOTE 01 UNID 16,00 55,2200 883,52 224 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - UNO LOTE 01 UNID 9,00 68,8900 620,01 225 KIT TRAMBULADOR - UNO LOTE 01 Kit 16,00 31,2900 500,64 226 ANEL SINCRONIZADOR - UNO LOTE 01 UNID 30,00 3,1400 2.194,20 22 ROLAMENTO - UNO LOTE 01 UNID 50,00 90,1300 4.506,50 228 SENSOR TBI - UNO LOTE 01 UNID 11,00 98,4400 1.082,84 229 ADITIVO LIMPADOR DE PARABRISA - UNO LOTE 01 UNID 30,00 19,6100 588,30 230 KIT MOTOR - UNO LOTE 01 Kit 8,00 929,0000.432,00 231 HOMOCINÉTICA - UNO LOTE 01 UNID 32,00 166,00 5.336,64 LOTE 2 - Valor Total do Lote: 115.058,24 (Cento e quinze mil cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) 1 FILTRO DE AR STRADA UNIDAD 4,00 35,2900 141,16 2 FILTRO COMBUSTIVEL STRADA UNIDAD 4,00 36,1300 144,52 3 JG. PASTILHA DE FREIO STRADA UNIDAD 4,00 8,5100 350,04 4 JG. SAPATA DE FREIO TRASEIRO STRADA UNIDAD 4,00 249,1400 996,56 5 PROTETOR MOTOR STRADA UNIDAD 2,00 98,9300 19,86 6 COIFA HOMOCINETICA STRADA UNIDAD 6,00 38,0500 228,30 PIVO SUSPENSÃO STRADA UNIDAD 4,00 8,6300 314,52 8 BORRACHA ESCAPE STRADA UNIDAD 10,00 8,8800 88,80 9 CORREIA DENTADA STRADA UNIDAD 2,00 109,6500 219,30 10 TENSOR CORREIA DENTADA STRADA UNIDAD 2,00 99,6000 199,20 11 CORREIA ALTERNADOR STRADA UNIDAD 2,00 36,2100 2,42 12 COXIM MOTOR STRADA UNIDAD 6,00 96,3900 58,34 13 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO STRADA UNIDAD 4,00 51,800 20,48 14 AMORTECEDOR DIANTEIRO STRADA UNIDAD 4,00 304,0600 1.216,24 15 AMORTECEDOR TRASEIRO STRADA UNIDAD 4,00 226,9300 90,2 16 KIT BATENTE AMORT. DIANTEIRO STRADA UNIDAD 4,00 56,5400 226,16 1 COXIM SUPERIOR AMORT. DIANTEIRO STRADA UNIDAD 4,00 121,6800 486,2 18 SILENCIOSO INTEMEDIARIO STRADA UNIDAD 2,00 19,800 395,4 19 SILENCIOSO TRASEIRO STRADA UNIDAD 2,00 224,1800 448,36 20 EMBLEMA ADESIVO STRADA UNIDAD 2,00 24,3300 48,66 21 JG. ESCOVA MOTOR PARTIDA STRADA UNIDAD 4,00 38,5400 154,16 22 COXIM CAMBIO STRADA UNIDAD 4,00 6,1000 304,40 23 BORRACHA PORTA STRADA UNIDAD 4,00 88,900 355,16 24 BORRACHA TIRANTE STRADA UNIDAD 4,00 32,9800 131,92 25 JG. CANALETA PORTA STRADA UNIDAD 1,00 202,9400 202,94 26 COIFA TRIPOIDE STRADA UNIDAD 4,00 53,200 213,08 2 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE STRADA UNIDAD 4,00 56,400 225,88 28 KIT EMBREAGEM STRADA UNIDAD 2,00 493,3900 986,8 29 CABO EMBREAGEM STRADA UNIDAD 2,00 82,3600 164,2 30 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO STRADA UNIDAD 4,00 115,3800 461,52 31 JUNTA CARTER STRADA UNIDAD 2,00 0,4600 140,92 32 DISCO DE FREIO STRADA UNIDAD 4,00 83,0600 332,24 33 MAQUINA DE VIDRO STRADA UNIDAD 2,00 124,4000 248,80 34 BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA STRADA UNIDAD 10,00 63,4200 634,20 35 COMANDO DE VALVULA STRADA UNIDAD 4,00 532,3600 2.129,44 36 BORRACHA INTERMEDIARIA ESCAPE STRADA UNIDAD 10,00 9,9500 99,50 3 ABRAÇADEIRA ESCAPE STRADA UNIDAD 10,00 9,9500 99,50 38 TANQUE COMBUSTIVEL STRADA UNIDAD 1,00 583,4400 583,44 39 FILTRO ÓLEO MOTOR STRADA UNIDAD 6,00 23,6300 141,8 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO STRADA UNIDAD 6,00 152,2000 913,20 41 CABO FREIO DE MÃO STRADA UNIDAD 2,00 106,100 213,42 42 TERMINAL DE DIREÇÃO STRADA UNIDAD 6,00 4,3600 446,16 43 ARTICULADOR DE DIREÇÃO STRADA UNIDAD 4,00 106,0000 424,00 44 CAIXA DE DIREÇÃO STRADA UNIDAD 1,00 68,8600 68,86 45 PARAFUSO DE BANDEIJA STRADA UNIDAD 10,00 45,0300 450,30 46 JG. PALHETA PARABRISA DIANTEIRO STRADA UNIDAD 6,00 82,000 496,20 4 MOTOR BOMBA RESERV. P/BRISA STRADA UNIDAD 2,00 58,0400 116,08 48 FECHADURA PORTA STRADA UNIDAD 2,00 110,5500 221,10 49 JG. BUCHA TRAMBULADOR STRADA UNIDAD 4,00 158,0500 632,20 50 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO STRADA UNIDAD 3,00 10,3800 322,14 51 CABO CAPO STRADA UNIDAD 2,00 38,0500 6,10 52 MAÇANETA CAPO STRADA UNIDAD 2,00 53,200 106,54 53 PORCA ESTEPE STRADA UNIDAD 2,00 32,9800 65,96 54 CAIXA FILTRO DE AR STRADA UNIDAD 1,00 558,0800 558,08 55 VELA IGNIÇÃO STRADA UNIDAD 12,00 32,9800 395,6 4 30 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO STRADA UNIDAD 4,00 115,3800 461,52 31 JUNTA CARTER STRADA UNIDAD 2,00 0,4600 140,92 32 DISCO DE FREIO STRADA UNIDAD 4,00 83,0600 332,24 33 MAQUINA DE VIDRO STRADA UNIDAD 2,00 124,4000 248,80 34 BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA STRADA UNIDAD 10,00 63,4200 634,20 35 COMANDO DE VALVULA STRADA UNIDAD 4,00 532,3600 2.129,44 36 BORRACHA INTERMEDIARIA ESCAPE STRADA UNIDAD 10,00 9,9500 99,50 3 ABRAÇADEIRA ESCAPE STRADA UNIDAD 10,00 9,9500 99,50 38 TANQUE COMBUSTIVEL STRADA UNIDAD 1,00 583,4400 583,44 39 FILTRO ÓLEO MOTOR STRADA UNIDAD 6,00 23,6300 141,8 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO STRADA UNIDAD 6,00 152,2000 913,20 41 CABO FREIO DE MÃO STRADA UNIDAD 2,00 106,100 213,42 42 TERMINAL DE DIREÇÃO STRADA UNIDAD 6,00 4,3600 446,16 43 ARTICULADOR DE DIREÇÃO STRADA UNIDAD 4,00 106,0000 424,00 44 CAIXA DE DIREÇÃO STRADA UNIDAD 1,00 68,8600 68,86 45 PARAFUSO DE BANDEIJA STRADA UNIDAD 10,00 45,0300 450,30 46 JG. PALHETA PARABRISA DIANTEIRO STRADA UNIDAD 6,00 82,000 496,20 4 MOTOR BOMBA RESERV. P/BRISA STRADA UNIDAD 2,00 58,0400 116,08 48 FECHADURA PORTA STRADA UNIDAD 2,00 110,5500 221,10 49 JG. BUCHA TRAMBULADOR STRADA UNIDAD 4,00 158,0500 632,20 50 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO STRADA UNIDAD 3,00 10,3800 322,14 51 CABO CAPO STRADA UNIDAD 2,00 38,0500 6,10 52 MAÇANETA CAPO STRADA UNIDAD 2,00 53,200 106,54 53 PORCA ESTEPE STRADA UNIDAD 2,00 32,9800 65,96 54 CAIXA FILTRO DE AR STRADA UNIDAD 1,00 558,0800 558,08 55 VELA IGNIÇÃO STRADA UNIDAD 12,00 32,9800 395,6 56 JG. JUNTA INJEÇÃO STRADA UNIDAD 3,00 53,200 159,81 5 JUNTA TAMPA VALVULA STRADA UNIDAD 2,00 2,9100 55,82 58 CABO ACELERADOR STRADA UNIDAD 2,00 60,9800 121,96 59 TAMPÃO EMBREAGEM STRADA UNIDAD 2,00 28,400 56,94 60 GRADE RADIADOR STRADA UNIDAD 2,00 1,5900 143,18 61 PARABRISA STRADA UNIDAD 1,00 461,1200 461,12 62 MOTOR LIMPADOR PARABRISA DIANT. STRADA UNIDAD 2,00 535,8000 1.01,60 63 MANGUEIRA AR QUENTE STRADA UNIDAD 3,00 53,8300 161,49 64 BORRACHA PARABRISA STRADA UNIDAD 2,00 1,9300 143,86 65 PROJETOR CANO COMBUSTIVEL STRADA UNIDAD 4,00 59,3400 23,36 66 ANEL BORRACHA ESCAPE STRADA UNIDAD 20,00 15,1200 302,40 6 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO STRADA UNIDAD 2,00 425,6000 851,20 68 PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO STRADA UNIDAD 2,00 369,0200 38,04 69 JG. REPARO CILINDRO RODA DIANT. STRADA UNIDAD 4,00 38,0500 152,20 0 BORRACHA ESCAPE FINAL STRADA UNIDAD 6,00 13,0200 8,12 1 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO STRADA UNIDAD 4,00 22,0800 88,32 5 2 JUNTA SAIDA ESCAPE STRADA UNIDAD 10,00 2,9100 29,10 3 CANO D' ÁGUA MOTOR STRADA UNIDAD 3,00 55,4000 166,20 4 BOMBA ÁGUA STRADA UNIDAD 2,00 189,4000 38,80 5 CARTER MOTOR STRADA UNIDAD 2,00 143,5300 28,06 6 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO STRADA UNIDAD 4,00 6,1000 304,40 CILINDRO RODA TRASEIRA STRADA UNIDAD 4,00 106,6200 426,48 8 LANTERNA TRASEIRA STRADA UNIDAD 4,00 151,6400 606,56 9 TERMINAL TIRANTE STRADA UNIDAD 4,00 5,3400 229,36 80 BUCHA ESTABILIZADOR STRADA UNIDAD 6,00 28,0900 168,54 81 JG. CALHA STRADA UNIDAD 2,00 101,4500 202,90 82 CALÇO BANCO STRADA UNIDAD 8,00 30,600 246,08 83 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM STRADA UNIDAD 4,00 49,000 198,80 84 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM STRADA UNIDAD 4,00 90,1800 360,2 85 RETENTOR COMANDO VALVULA STRADA UNIDAD 4,00 56,1600 224,64 86 COIFA CAIXA DIREÇÃO STRADA UNIDAD 4,00 40,200 161,08 8 FAROL STRADA UNIDAD 4,00 40,200 161,08 88 RETROVISOR STRADA UNIDAD 2,00 13,2800 24,56 89 ANTI CHAMAS STRADA UNIDAD 1,00 54,100 54,1 90 RESERVATORIO AGUA PARABRISA STRADA UNIDAD 2,00 93,4000 186,80 91 RESERVATORIO AGUA RADIADOR STRADA UNIDAD 2,00 10,3800 214,6 92 QUEBRA SOL STRADA UNIDAD 2,00 82,000 165,40 93 KIT EMBREAGEM STRADA UNIDAD 2,00 443,3500 886,0 94 JUNTA HOMOCINETICA STRADA UNIDAD 6,00 365,1500 2.190,90 95 RODA STRADA UNIDAD 4,00 184,100 36,68 96 RADIADOR STRADA UNIDAD 2,00 418,5600 83,12 9 MANGUEIRA RADIADOR STRADA UNIDAD 4,00 53,1500 212,60 98 ELETROVENTILADOR STRADA UNIDAD 2,00 563,8500 1.12,0 99 CHAVE SETA STRADA UNIDAD 2,00 406,4400 812,88 100 INDUZIDO MOTOR PARTIDA STRADA UNIDAD 4,00 364,5100 1.458,04 101 BENDIX MOTOR PARTIDA STRADA UNIDAD 4,00 345,0300 1.380,12 102 JG. ESCOVA MOTOR PARTIDA STRADA UNIDAD 4,00 100,9000 403,60 103 REGULADOR VOLTAGEM STRADA UNIDAD 2,00 64,0300 1.294,06 104 ROLAMENTO ALTERNADOR STRADA UNIDAD 2,00 35,3300 0,66 105 FLEXIVEL FREIO STRADA UNIDAD 4,00 46,5600 186,24 106 ALAVANCA CAMBIO STRADA UNIDAD 1,00 96,9600 96,96 10 BOIA MARCADOR COMBUSTIVEL STRADA UNIDAD 2,00 12,0000 344,00 108 BICO INJETOR STRADA UNIDAD 8,00 343,3100 2.46,48 109 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA STRADA UNIDAD 2,00 184,100 368,34 110 MOTOR DE PASSO STRADA UNIDAD 2,00 203,2800 406,56 111 SONDA LAMBDA STRADA UNIDAD 2,00 405,800 811,4 112 JG. TAPETE STRADA UNIDAD 2,00 5,000 114,14 113 JUNTA CABEÇOTE MOTOR STRADA UNIDAD 3,00 1,0300 213,09 114 BOMBA DE ÓLEO MOTOR STRADA UNIDAD 2,00 380,8600 61,2 115 JG. PISTÃO MOTOR STRADA UNIDAD 2,00 10,2800 1.420,56 116 JG. BRONZINA BIELA STRADA UNIDAD 2,00 10,2400 214,48 11 JG. BRONZINA MANCAL STRADA UNIDAD 2,00 152,600 305,34 118 JG. JUNTA MOTOR COMPLETO STRADA UNIDAD 2,00 419,4200 838,84 119 VALVULA ESCAPE MOTOR STRADA UNIDAD 12,00 50,400 608,88 120 VALVULA ADMISSÃO MOTOR STRADA UNIDAD 12,00 55,5200 666,24 121 BIELA MOTOR STRADA UNIDAD 4,00 239,2800 95,12 122 VIRABREQUIM STRADA UNIDAD 2,00 1.082,5300 2.165,06 123 BOMBA COMBUSTIVEL STRADA UNIDAD 2,00 26,2800 552,56 124 CILINDRO FREIO MESTRE STRADA UNIDAD 4,00 264,8000 1.059,20 125 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO STRADA UNIDAD 4,00 24,0800 988,32 126 DESCANÇA BRAÇO STRADA UNIDAD 4,00 88,900 355,16 12 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR STRADA UNIDAD 2,00 40,5900 81,18 128 INTERRUPTOR TEMPERATURA STRADA UNIDAD 2,00 6,1000 152,20 129 INTERRUPTOR LUZ RÉ STRADA UNIDAD 2,00 58,3400 116,68 130 INTERRUPTOR RADIADOR STRADA UNIDAD 2,00 95,9100 191,82 131 TAMPA PORTA LUVA STRADA UNIDAD 2,00 145,5500 291,10 132 RELE STRADA UNIDAD 20,00 112,3200 2.246,40 133 LANTERNA TETO STRADA UNIDAD 2,00 5,000 114,14 134 LANTERNA PLACA STRADA UNIDAD 2,00 38,0500 6,10 135 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA STRADA UNIDAD 3,00 6,1000 228,30 136 TRIZETA SEMI EIXO STRADA UNIDAD 4,00 141,4900 565,96 13 CUBO DIANTEIRO STRADA UNIDAD 4,00 88,900 355,16 138 VIDRO DE PORTA STRADA UNIDAD 2,00 139,0100 28,02 139 MAÇANETA EXTENA PORTA STRADA UNIDAD 4,00 53,200 213,08 140 BANDEIJA DIANTEIRA STRADA UNIDAD 4,00 32,5400 1.310,16 141 SERVO FREIO STRADA UNIDAD 4,00 380,8800 1.523,52 142 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA STRADA UNIDAD 4,00 151,100 604,68 143 VALVULA TERMOSTATICA STRADA UNIDAD 2,00 115,5500 231,10 144 MODULO INJEÇÃO STRADA UNIDAD 2,00 2.129,9100 4.259,82 145 BOBINA IGNIÇÃO STRADA UNIDAD 2,00 2,600 555,34 146 COMUTADOR IGNIÇÃO STRADA UNIDAD 2,00 94,6000 189,20 14 TAMPA DE COMBUSTIVEL STRADA UNIDAD 2,00 239,8500 49,0 148 TAMPA DISTRIBUIDOR STRADA UNIDAD 2,00 82,4400 164,88 149 ROTOR IGNIÇÃO STRADA UNIDAD 2,00 65,9600 131,92 150 JG. BUCHA CAIXA DIREÇÃO STRADA UNIDAD 2,00 5,0200 114,04 151 PARAFUSO RODA STRADA UNIDAD 20,00 19,0300 380,60 152 CILINDRO FREIO MESTRE STRADA UNIDAD 3,00 302,2600 906,8 153 SELO MOTOR STRADA UNIDAD 2,00 10,1500 20,30 6 154 JG. FRISO LATERAL STRADA UNIDAD 2,00 113,6400 22,28 155 ENGRENAGEM 1 MARCHA STRADA UNIDAD 2,00 51,8900 1.143,8 156 ENGRENAGEM 2 MARCHA STRADA UNIDAD 2,00 62,2800 1.254,56 15 ENGRENAGEM 3 MARCHA STRADA UNIDAD 2,00 606,1800 1.212,36 158 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO STRADA UNIDAD 4,00 339,2500 1.35,00 159 LUVA SINCRONIZADORA 1 /2 STRADA UNIDAD 2,00 38,2400 56,48 160 LUVA SINCRONIZADORA 3 /4 STRADA UNIDAD 2,00 608,6800 1.21,36 161 ENGRENAGEM RÉ STRADA UNIDAD 2,00 550,8600 1.101,2 162 GARFO 1 /2 STRADA UNIDAD 2,00 36,0100 34,02 163 GARFO 3 /4 STRADA UNIDAD 2,00 588,6500 1.1,30 164 CARCAÇA CAMBIO STRADA UNIDAD 2,00 1.242,0900 2.484,18 165 CABEÇOTE MOTOR STRADA UNIDAD 2,00 3.065,0800 6.130,16 166 REPARO MOLA TRASEIRA STRADA UNIDAD 4,00 158,8000 635,20 16 JG. MOLA TRASEIRA STRADA UNIDAD 2,00 856,6400 1.13,28 168 BANDEIJA TRASEIRA STRADA UNIDAD 4,00 352,800 1.411,48 169 BUCHA BANDEIJA TRASEIRA STRADA UNIDAD 12,00 60,8800 30,56 10 PARALAMA DIREITO STRADA UNIDAD 2,00 415,8100 831,62 11 PARALAMA ESQUERDO STRADA UNIDAD 2,00 415,200 831,44 12 CAPO DIANTEIRO STRADA UNIDAD 2,00 983,6500 1.96,30 13 PAINEL DIANTEIRO STRADA UNIDAD 2,00 592,1600 1.184,32 14 TAMPA TRASEIRA STRADA UNIDAD 1,00 1.03,2100 1.03,21 15 CINTO DE SEGURANÇA STRADA UNIDAD 2,00 151,6400 303,28 16 MOTOR VENTILAÇÃO INTERNA STRADA UNIDAD 2,00 52,0800 1.144,16 1 PAINEL DE INSTRUMENTO STRADA UNIDAD 2,00 50,6600 1.501,32 18 MOTOR PARTIDA STRADA UNIDAD 2,00 1.65,5200 3.351,04 19 ALTERNADOR STRADA UNIDAD 2,00 1.613,1800 3.226,36 180 VALVULA ELETROMAGNETICA STRADA UNIDAD 2,00 258,2100 516,42 181 ADITIVO RADIADOR UNIDAD 5,00 32,9800 164,90 182 ÓLEO MOTOR 20 W 50 LITRO Litros 30,00 1,000 531,00 183 ÓLEO CÂMBIO UNID 5,00 22,8300 114,15 184 FLUIDO DE FREIO UNID 5,00 19,0300 95,15 185 FILTRO DE AR STRADA UNIDAD 3,00 35,5100 106,53 186 FILTRO DE OLEO UNIDAD 6,00 29,100 15,02 LOTE 5 - Valor Total do Lote: 144.284,34 (Cento e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) 1 JUNTA HOMOCINETICA COURIER UNIDAD 4,00 452,2400 1.808,96 2 RODA COURIER UNIDAD 4,00 195,2800 81,12 3 RADIADOR COURIER UNIDAD 2,00 2,3200 144,64 4 MANGUEIRA RADIADOR COURIER UNIDAD 2,00 294,6400 589,28 5 ELETROVENTILADOR COURIER UNIDAD 1,00 139,2100 139,21 6 CHAVE SETA COURIER UNIDAD 1,00 519,3100 519,31 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA COURIER UNIDAD 3,00 398,600 1.196,28 8 BENDIX MOTOR DE PARTIDA COURIER UNIDAD 3,00 362,4600 1.08,38 9 JG. ESCOVA MOTOR COURIER UNIDAD 4,00 333,4200 1.333,68 10 REGULADOR VOLTAGEM COURIER UNIDAD 2,00 110,6900 221,38 11 ROLAMENTO ALTERNADOR COURIER UNIDAD 4,00 513,4000 2.053,60 12 FLEXIVEL FREIO COURIER UNIDAD 4,00 30,6500 122,60 13 ALAVANCA CAMBIO COURIER UNIDAD 2,00 59,9900 119,98 14 BOIA MARCADOR COMBUSTIVEL COURIER UNIDAD 2,00 89,9900 19,98 15 BICO INJETOR COURIER UNID 8,00 164,4500 1.315,60 16 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA COURIER UNIDAD 2,00 298,400 59,48 1 MOTOR DE PASSO COURIER UNIDAD 2,00 182,0300 364,06 18 SONDA LAMBDA COURIER UNIDAD 2,00 195,4000 390,80 19 JG. TAPETE COURIER UNIDAD 2,00 359,1900 18,38 20 JUNTA CABEÇOTE MOTOR COURIER UNIDAD 2,00 4,0800 148,16 21 JG. PISTÃO MOTOR COURIER UNIDAD 2,00 802,9100 1.605,82 22 JG. ANEIS MOTOR COURIER UNIDAD 2,00 391,9600 83,92 23 JG. BRONZINA BIELA COURIER UNIDAD 2,00 116,1100 232,22 24 JG. BRONZINA MANCAL COURIER UNIDAD 2,00 11,0800 342,16 25 JG. JUNTA MOTOR COMPLETO COURIER UNIDAD 2,00 33,6500 65,30 26 VALVULA ESCAPE MOTOR COURIER UNIDAD 8,00 29,9600 239,68 2 VALVULA ADMISSÃO MOTOR COURIER UNIDAD 8,00 3,6100 300,88 28 BIELA MOTOR COURIER UNIDAD 8,00 239,8600 1.918,88 29 VIRABREQUIM COURIER UNIDAD 1,00 1.236,600 1.236,6 30 BOMBA COMBUSTIVEL COURIER UNIDAD 4,00 352,1000 1.408,40 31 CILINDRO FREIO MESTRE COURIER UNIDAD 2,00 343,1600 686,32 32 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO COURIER UNIDAD 3,00 34,8300 1.043,49 33 DESCANÇA BRAÇO COURIER UNIDAD 2,00 109,9800 219,96 34 INTERRUPTOR OLEO MOTOR COURIER UNIDAD 6,00 42,1400 252,84 35 INTERRUPTOR TEMPERATURA COURIER UNIDAD 6,00 66,9000 401,40 36 INTERRUPTOR LUZ RÉ COURIER UNIDAD 4,00 39,8900 159,56 3 INTERRUPTOR TEMPERATURA COURIER UNIDAD 6,00 91,4000 548,40 38 INTERRUPTOR RADIADOR COURIER UNIDAD 4,00 112,9200 451,68 39 TAMPA PORTA LUVA COURIER UNIDAD 2,00 215,5800 431,16 40 RELE COURIER UNIDAD 10,00 164,0300 1.640,30 41 LANTERNA TETO COURIER UNIDAD 2,00 8,3500 156,0 42 LANTERNA PLACA COURIER UNIDAD 2,00 41,500 83,50 43 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA COURIER UNIDAD 4,00 9,0800 388,32 44 TRIZETA SEMI EIXO COURIER UNIDAD 4,00 19,2900 89,16 45 CUBO DIANTEIRO COURIER UNIDAD 4,00 10,9500 431,80 46 VIDRO DE PORTA COURIER UNIDAD 2,00 214,3000 428,60 4 MAÇANETA EXTERNA PORTA COURIER UNIDAD 6,00 9,6100 4,66 48 BANDEIJA DIANTEIRA COURIER UNIDAD 4,00 38,8400 1.551,36 49 SERVO FREIO COURIER UNIDAD 2,00 461,1000 922,20 50 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA COURIER UNIDAD 4,00 202,4500 809,80 51 VALVULA TERMOSTATICA COURIER UNIDAD 3,00 16,5000 502,50 52 MODULO INJEÇÃO COURIER UNIDAD 2,00 2.582,2000 5.164,40 53 BOBINA IGNIÇÃO COURIER UNIDAD 3,00 454,3500 1.363,05 54 COMUTADOR DE IGNIÇÃO COURIER UNIDAD 3,00 121,8200 365,46 55 TAMPA DE COMBUSTIVEL COURIER UNIDAD 2,00 248,4300 496,86 56 TAMPA DISTRIBUIDOR COURIER UNIDAD 6,00 110,6800 664,08 5 ROTOR IGNIÇÃO COURIER UNIDAD 6,00 65,8400 395,04 58 JG. BUCHA CAIXA DIREÇÃO COURIER UNIDAD 4,00 59,3100 23,24 59 PARAFUSO RODA COURIER UNIDAD 32,00 15,9400 510,08 60 CILINDRO FREIO RODA COURIER UNIDAD 4,00 285,4500 1.141,80 61 ABRAÇADEIRA ESCAPE COURIER UNIDAD 6,00 21,5200 129,12 62 SELO MOTOR COURIER UNIDAD 8,00 16,3300 130,64 63 JG. FRISO LATERAL COURIER UNIDAD 1,00 151,9300 151,93 64 ENGRENAGEM 1ª MARCHA COURIER UNIDAD 2,00 29,4900 1.458,98 65 ENGRENAGEM 2ª MARCHA COURIER UNIDAD 2,00 5,8900 1.515,8 66 ENGRENAGEM 3ª MARCHA COURIER UNIDAD 2,00 1.013,500 2.02,14 6 ANEL SINCRONIZADOR CAMBIO COURIER UNIDAD 12,00 204,0000 2.448,00 68 LUVA SINCRONIZADORA 1º/2º MARCHA COURIER UNIDAD 2,00 2,2900 1.544,58 69 LUVA SINCRONIZADORA 3º/4º MARCHA COURIER UNIDAD 2,00 811,100 1.623,42 0 ENGRENAGEM RÉ COURIER UNIDAD 2,00 632,6200 1.265,24 1 GARFO 1º/2º COURIER UNIDAD 2,00 324,9800 649,96 2 GARFO 3º/4º COURIER UNIDAD 2,00 36,200 53,44 3 CARCAÇA CAMBIO COURIER UNIDAD 1,00 2.461,900 2.461,9 4 CABEÇOTE MOTOR COURIER UNIDAD 2,00 3.503,0200.006,04 5 FILTRO DE AR COURIER UNIDAD 10,00 42,2900 422,90 6 FILTRO COMBUSTIVEL COURIER UNIDAD 10,00 41,0600 410,60 JG. PASTILHA DE FREIO COURIER UNIDAD 8,00 120,100 961,36 8 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO COURIER UNIDAD 6,00 168,900 1.012,4 9 PROTETOR MOTOR COURIER UNIDAD 2,00 123,5200 24,04 80 COIFA HOMOCINETICA COURIER UNIDAD 8,00 65,6500 525,20 81 PIVO SUSP. INFERIOR COURIER UNIDAD 8,00 101,5200 812,16 82 PIVO SUSP. SUPERIOR COURIER UNIDAD 8,00 96,600 3,36 83 BORRACHA ESCAPE COURIER UNIDAD 16,00 16,0200 256,32 84 CORREIA DENTADA COURIER UNIDAD 4,00 140,9500 563,80 85 TENSOR CORREIA DENTADA COURIER UNIDAD 4,00 14,2600 589,04 86 CORREIA ALTERNADOR COURIER UNIDAD 4,00 5,4900 229,96 8 COXIM MOTOR COURIER UNIDAD 3,00 15,8000 43,40 88 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO COURIER UNIDAD 6,00 84,3100 505,86 89 AMORTECEDOR DIANTEIRO COURIER UNIDAD 4,00 316,5400 1.266,16 90 AMORTECEDOR TRASEIRO COURIER UNIDAD 4,00 301,3300 1.205,32 91 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO COURIER UNIDAD 6,00 0,3600 422,16 92 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO COURIER UNIDAD 6,00 189,2600 1.135,56 93 SILENCIOSO INTERMEDIARIO COURIER UNIDAD 2,00 251,6400 503,28 94 SILENCIOSO TRASEIRO COURIER UNIDAD 2,00 280,5100 561,02 95 EMBLEMA ADESIVO COURIER UNIDAD 2,00 39,8200 9,64 96 BUCHA ESTABILIZADORA COURIER UNIDAD 16,00 41,5900 665,44 9 COXIM CAMBIO COURIER UNIDAD 4,00 143,3600 53,44 98 BORRACHA PORTA COURIER UNIDAD 6,00 106,6500 639,90 99 BORRACHA TIRANTE COURIER UNIDAD 16,00 42,2900 66,64 100 JG. CANALETA PORTA COURIER UNIDAD 2,00 241,6100 483,22 101 COIFA TRIPOIDE COURIER UNIDAD 6,00 55,5400 333,24 102 KIT EMBREAGEM COURIER UNIDAD 2,00 594,2100 1.188,42 103 CABO EMBREAGEM COURIER UNIDAD 3,00 96,2000 288,60 104 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO COURIER UNIDAD 6,00 124,5400 4,24 105 REPARO MOLA TRASEIRA COURIER UNIDAD 6,00 146,9800 881,88 106 JG. MOLA TRASEIRA COURIER UNIDAD 2,00 35,0600 50,12 10 BANDEIJA TRASEIRA COURIER UNIDAD 4,00 385,4800 1.541,92 108 MOTOR LIMPADOR PARABRISA COURIER UNIDAD 2,00 586,8800 1.13,6 109 MANGUEIRA DO AR QUENTE COURIER UNIDAD 6,00 68,6300 411,8 110 BORRACHA PARABRISA COURIER UNIDAD 2,00 6,8500 135,0 111 PROTETOR CANO COMBUSTIVEL COURIER UNIDAD 2,00 2,2600 144,52 112 ANEL BORRACHA ESCAPE COURIER UNIDAD 16,00 16,300 26,68 113 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO COURIER UNIDAD 2,00 443,2200 886,44 114 PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO COURIER UNIDAD 2,00 403,0800 806,16 115 JG. REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRO COURIER UNIDAD 8,00 58,000 464,56 116 BORRACHA ESCAPE FINAL COURIER UNIDAD 8,00 13,6100 108,88 11 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO COURIER UNIDAD 6,00 29,5900 1,54 118 JUNTA SAIDA ESCAPE COURIER UNIDAD 6,00 20,5800 123,48 119 CANO D' ÁGUA MOTOR COURIER UNIDAD 2,00 69,800 139,56 120 BOMBA ÁGUA COURIER UNIDAD 2,00 219,8300 439,66 121 CARTER MOTOR COURIER UNIDAD 2,00 233,0200 466,04 122 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO COURIER UNIDAD 4,00 11,200 40,88 123 CILINDRO DE RODA TRASEIRA COURIER UNIDAD 4,00 112,5100 450,04 124 SINALEIRA TRASEIRA COURIER UNIDAD 2,00 124,8300 249,66 125 LANTERNA TRASEIRA COURIER UNIDAD 2,00 129,6800 259,36 126 TERMINAL TIRANTE COURIER UNIDAD 4,00 98,2900 393,16 12 BUCHA ESTABILIZADOR COURIER UNIDAD 12,00 48,0800 56,96 128 JG. CALHA COURIER UNIDAD 2,00 123,8200 24,64 129 CALÇO BANCO COURIER UNIDAD 6,00 28,3100 169,86 130 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM COURIER UNIDAD 3,00 46,600 140,28 131 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM COURIER UNIDAD 3,00 112,5100 33,53 132 RETENTOR COMANDO DE VALVULA COURIER UNIDAD 6,00 52,6200 315,2 133 COIFA CAIXA DE DIREÇÃO COURIER UNIDAD 3,00 3,6200 112,86 134 FAROL COURIER UNIDAD 4,00 382,200 1.529,08 135 RETROVISOR COURIER UNIDAD 4,00 219,9100 89,64 136 ANTI CHAMAS COURIER UNIDAD 2,00 3,6000 14,20 13 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COURIER UNIDAD 6,00 154,1300 924,8 138 RESERVATORIO AGUA PARABRISA COURIER UNIDAD 2,00 112,5800 225,16 139 RESERVATORIO AGUA RADIADOR COURIER UNIDAD 2,00 158,8300 31,66 140 QUEBRA SOL COURIER UNIDAD 4,00 109,4500 43,80 141 VALVULA ELETROMAGNETICA UNIDAD 4,00 345,2600 1.381,04 142 JUNTA CARTER COURIER UNIDAD 3,00 9,6400 238,92 143 DISCO DE FREIO COURIER UNIDAD 4,00 10,9500 431,80 144 MAQUINA DE VIDRO COURIER UNIDAD 4,00 123,8200 495,28 145 BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA COURIER UNIDAD 10,00 84,4800 844,80 146 COMANDO DE VALVULA COURIER UNIDAD 2,00 49,0500 994,10 14 BORRACHA INTERMEDIARIA ESCAPE COURIER UNIDAD 12,00 19,3200 231,84 148 ADITIVO RADIADOR UNIDAD 4,00 24,3600 9,44 149 TANQUE COMBUSTIVEL COURIER UNIDAD 2,00 513,500 1.02,14 150 FILTRO OLEO MOTOR COURIER UNIDAD 10,00 39,6500 396,50 151 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COURIER UNIDAD 4,00 189,6900 58,6 152 CABO FREIO DE MÃO COURIER UNIDAD 2,00 91,900 183,58 153 TERMINAL DIREÇÃO COURIER UNIDAD 4,00 86,1500 344,60 154 ARTICULADOR DIREÇÃO COURIER UNIDAD 6,00 91,5200 549,12 155 CAIXA DIREÇÃO COURIER UNIDAD 2,00 35,8600 1.41,2 156 PARAFUSO BANDEIJA COURIER UNIDAD 8,00 3,4300 299,44 15 JG. PALHETA PARABRISA DIANTEIRO COURIER UNIDAD 4,00 60,5100 242,04 158 MOTOR BOMBA RESERV. PARABRISA COURIER UNIDAD 6,00 48,9200 293,52 159 FECHADURA PORTA COURIER UNIDAD 2,00 169,3900 338,8 160 JG. EMBUCHAMENTO TRAMBULADOR COURIER UNIDAD 3,00 164,3900 493,1 161 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO COURIER UNIDAD 2,00 100,8200 201,64 162 CABO CAPO COURIER UNIDAD 2,00 108,4900 216,98 163 MAÇANETA CAPO COURIER UNIDAD 2,00 39,500 9,50 8 138 RESERVATORIO AGUA PARABRISA COURIER UNIDAD 2,00 112,5800 225,16 139 RESERVATORIO AGUA RADIADOR COURIER UNIDAD 2,00 158,8300 31,66 140 QUEBRA SOL COURIER UNIDAD 4,00 109,4500 43,80 141 VALVULA ELETROMAGNETICA UNIDAD 4,00 345,2600 1.381,04 142 JUNTA CARTER COURIER UNIDAD 3,00 9,6400 238,92 143 DISCO DE FREIO COURIER UNIDAD 4,00 10,9500 431,80 144 MAQUINA DE VIDRO COURIER UNIDAD 4,00 123,8200 495,28 145 BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA COURIER UNIDAD 10,00 84,4800 844,80 146 COMANDO DE VALVULA COURIER UNIDAD 2,00 49,0500 994,10 14 BORRACHA INTERMEDIARIA ESCAPE COURIER UNIDAD 12,00 19,3200 231,84 148 ADITIVO RADIADOR UNIDAD 4,00 24,3600 9,44 149 TANQUE COMBUSTIVEL COURIER UNIDAD 2,00 513,500 1.02,14 150 FILTRO OLEO MOTOR COURIER UNIDAD 10,00 39,6500 396,50 151 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COURIER UNIDAD 4,00 189,6900 58,6 152 CABO FREIO DE MÃO COURIER UNIDAD 2,00 91,900 183,58 153 TERMINAL DIREÇÃO COURIER UNIDAD 4,00 86,1500 344,60 154 ARTICULADOR DIREÇÃO COURIER UNIDAD 6,00 91,5200 549,12 155 CAIXA DIREÇÃO COURIER UNIDAD 2,00 35,8600 1.41,2 156 PARAFUSO BANDEIJA COURIER UNIDAD 8,00 3,4300 299,44 15 JG. PALHETA PARABRISA DIANTEIRO COURIER UNIDAD 4,00 60,5100 242,04 158 MOTOR BOMBA RESERV. PARABRISA COURIER UNIDAD 6,00 48,9200 293,52 159 FECHADURA PORTA COURIER UNIDAD 2,00 169,3900 338,8 160 JG. EMBUCHAMENTO TRAMBULADOR COURIER UNIDAD 3,00 164,3900 493,1 161 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO COURIER UNIDAD 2,00 100,8200 201,64 162 CABO CAPO COURIER UNIDAD 2,00 108,4900 216,98 163 MAÇANETA CAPO COURIER UNIDAD 2,00 39,500 9,50 164 PORCA ESTEPE COURIER UNIDAD 2,00 41,0500 82,10 165 CAIXA FILTRO DE AR COURIER UNIDAD 1,00 59,6200 59,62 166 JG. CABO DE VELAS COURIER UNIDAD 4,00 416,0300 1.664,12 16 COLA PARABRISA PU501 369GR UNIDAD 4,00 13,300 549,48 168 VELA IGNIÇÃO COURIER UNIDAD 12,00 65,4800 85,6 169 JG. JUNTA INJEÇÃO ELETRONICA COURIER UNIDAD 4,00 23,5800 94,32 10 JUNTA TAMPA DE VALVULA COURIER UNIDAD 4,00 53,8000 215,20 11 CABO ACELERADOR COURIER UNIDAD 2,00 2,9400 145,88 12 TAMPÃO EMBREAGEM COURIER UNIDAD 2,00 34,000 68,14 13 GRADE RADIADOR COURIER UNIDAD 2,00 93,4900 186,98 14 PARABRISA COURIER UNIDAD 2,00 518,0100 1.036,02 15 BUCHA BANDEIJA TRASEIRA COURIER UNIDAD 20,00 3,6100 1.42,20 16 PARALAMA DIREITO COURIER UNIDAD 2,00 36,1200 52,24 1 PARALAMA ESQUERDO COURIER UNIDAD 2,00 428,1900 856,38 18 CAPO DIANTEIRO COURIER UNIDAD 2,00 1.033,2100 2.066,42 19 PAINEL DIANTEIRO COURIER UNIDAD 2,00 45,2100 1.490,42 180 TAMPA TRASEIRA COURIER UNIDAD 2,00 1.356,1500 2.12,30 181 CINTO DE SEGURANÇA COURIER UNIDAD 2,00 231,2500 462,50 182 MOTOR VENTILAÇÃO INTERNA COURIER UNIDAD 2,00 1.9,6600 3.559,32 183 PAINEL DE INSTRUMENTO COURIER UNIDAD 1,00 1.03,900 1.03,9 184 MOTOR PARTIDA COURIER UNIDAD 2,00 1.6,8900 3.535,8 185 ALTERNADOR COURIER UNIDAD 2,00 1.4,300 3.494,4 186 VALVULA ELETROMAGNETICA COURIER UNIDAD 4,00 245,2400 980,96 18 OLEO CAMBIO 80 UNID 20,00 18,900 35,80 188 ÓLEO MOTOR 10W40 UNID 40,00 21,8400 83,60 LOTE - Valor Total do Lote: 225.19,96 (Duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR CRUZE UNIDAD 12,00 39,4400 43,28 2 FILTRO DE AR CRUZE UNIDAD 12,00 51,1400 613,68 3 FILTRO COMBUSTÍVEL CRUZE UNIDAD 12,00 34,4900 413,88 4 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CRUZE JOGO 3,00 326,600 980,28 5 PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO CRUZE UNIDAD 3,00 352,8100 1.058,43 6 SAPATA FREIO TRASEIRO CRUZE JOGO 3,00 246,3300 38,99 CONDENSADOR AR CONDICIONADO CRUZE UNIDAD 2,00 2.194,300 4.388,4 8 COMPRESSOR AR CONDICIONADO CRUZE UNIDAD 2,00 1.918,000 3.836,14 9 FILTRO ACUMULADOR AR CONDICIONADO CRUZE UNIDAD 2,00 229,0200 458,04 10 COMANDO DE VÁLVULA D4 CO52 UNIDAD 2,00 1.310,2200 2.620,44 11 BRACO CONTROLE CRUZE UNIDAD 6,00 621,3400 3.28,04 12 COIFA HOMOCINÉTICA CRUZE UNIDAD 6,00 5,9300 34,58 13 PIVO SUSPENSÃO CRUZE UNIDAD 6,00 116,4300 698,58 14 BIELETA ESTABELIZADORA CRUZE UNIDAD 10,00 196,6800 1.966,80 15 BORRACHA ESCAPE CRUZE UNIDAD 30,00 10,500 322,50 16 CORREIA DENTADA CRUZE UNIDAD 2,00 334,3400 668,68 1 TENSOR CORREIA DENTADA CRUZE UNIDAD 2,00 669,0800 1.338,16 9 18 CORREIA ALTERNADOR CRUZE UNIDAD 6,00 111,1400 666,84 19 COXIM MOTOR CRUZE UNIDAD 6,00 53,900 4.522,4 20 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO CRUZE UNIDAD 6,00 133,100 99,02 21 AMORTECEDOR DIANTEIRO CRUZE UNIDAD 4,00 295,6900 1.182,6 22 AMORTECEDOR TRASEIRO CRUZE UNIDAD 4,00 265,0400 1.060,16 23 KIT. BATENTE AMORT. DIANTEIRO CRUZE UNIDAD 8,00 138,8200 1.110,56 24 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO CRUZE UNIDAD 2,00 669,3200 1.338,64 25 SILENCIOSO TRASEIRO CRUZE UNIDAD 2,00 801,4000 1.602,80 26 COXIM CÂMBIO CRUZE UNIDAD 6,00 690,9400 4.145,64 2 BORRACHA PORTA CRUZE UNIDAD 6,00 426,9000 2.561,40 28 COIFA SEMI EIXO CRUZE UNIDAD 12,00 56,3500 66,20 29 ATUADOR EMBREAGEM CRUZE UNIDAD 2,00 1.354,6000 2.09,20 30 KIT. EMBREAGEM CRUZE JOGO 2,00 2.50,8800 5.141,6 31 JUNTA INFERIOR CÁRTER CRUZE UNIDAD 6,00 123,4800 40,88 32 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO CRUZE UNIDAD 4,00 289,4600 1.15,84 33 JUNTA SUPERIOR CÁRTER CRUZE UNIDAD 4,00 248,9400 995,6 34 DISCO DE FREIO CRUZE UNIDAD 6,00 360,9300 2.165,58 35 DISCO DE FREIO TRASEIRO CRUZE UNIDAD 3,00 459,9300 1.39,9 36 MÁQUINA VIDRO CRUZE UNIDAD 4,00 866,00 3.46,08 3 BORRACHA INTERMEDIÁRIA ESCAPE CRUZE UNIDAD 12,00 9,6500 115,80 38 KIT JUNTA ESCAPE CRUZE JOGO 8,00 122,400 981,92 39 TANQUE COMBUSTÍVEL CRUZE UNIDAD 1,00 1.406,2000 1.406,20 40 BUCHA BANDEJA TRASEIRA CRUZE UNIDAD 12,00 125,4000 1.504,80 41 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO CRUZE UNIDAD 4,00 1.293,0400 5.12,16 42 CABO FREIO DE MÃO CRUZE UNIDAD 2,00 222,9600 445,92 43 TERMINAL DIREÇÃO CRUZE UNIDAD 3,00 392,0800 1.16,24 44 ARTICULADOR DIREÇÃO CRUZE UNIDAD 3,00 428,0300 1.284,09 45 CAIXA DIREÇÃO CRUZE UNIDAD 1,00 5.823,9100 5.823,91 46 PARAFUSO BANDEJA CRUZE UNIDAD 10,00 38,5100 385,10 4 PALHETA P/BRISA CRUZE UNIDAD 10,00 126,5900 1.265,90 48 MOTOR BOMBA RESER. P/BRISA CRUZE UNIDAD 2,00 69,100 138,34 49 FECHADURA TAMPA TRASEIRA CRUZE UNIDAD 2,00 185,400 31,48 50 FECHADURA PORTA CRUZE UNIDAD 2,00 3,2800 1.44,56 51 REPARO TRAMBULADOR CRUZE UNIDAD 3,00 111,5600 334,68 52 CABO CAPO CRUZE UNIDAD 2,00 89,3800 18,6 53 CABO DE VELAS CRUZE JOGO 3,00 119,4800 358,44 54 COLA PARABRISA UNIDAD 3,00 101,1900 303,5 55 VELA IGNIÇÃO CRUZE UNIDAD 16,00 6,8100 1.084,96 56 JUNTA INJEÇÃO CRUZE JOGO 2,00 99,2200 198,44 5 JUNTA TAMPA VÁLVULA CRUZE UNIDAD 2,00 119,2000 238,40 58 EMBLEMA GRADE DIANTEIRA CRUZE UNIDAD 3,00 81,300 245,19 59 GRADE RADIADOR CRUZE UNIDAD 2,00 139,4300 28,86 60 COLA PARA CÁRTER 0G CRUZE UNIDAD 3,00 114,5800 343,4 61 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL CRUZE UNIDAD 4,00 100,0400 400,16 62 ANEL BORRACHA ESCAPE CRUZE UNIDAD 12,00 46,2000 554,40 63 PÁRACHOQUE TRASEIRO CRUZE UNIDAD 2,00 3,8900 55,8 64 MOLA TRASEIRA CRUZE UNIDAD 4,00 353,1000 1.412,40 65 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA CRUZE JOGO 6,00 129,6500,90 66 BORRACHA ESCAPE FINAL CRUZE UNIDAD 10,00 34,4600 344,60 6 KIT GAXETA UNIDAD 3,00 292,1400 86,42 68 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO CRUZE UNIDAD 3,00 218,6800 656,04 69 JUNTA SAÍDA ESCAPE CRUZE UNIDAD 3,00 69,3100 20,93 0 CANO D'ÁGUA MOTOR CRUZE UNIDAD 3,00 103,8600 311,58 1 BOMBA ÁGUA CRUZE UNIDAD 2,00 391,2900 82,58 2 CÁRTER MOTOR CRUZE UNIDAD 2,00 540,5600 1.081,12 3 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CRUZE UNIDAD 3,00 481,3100 1.443,93 4 CILINDRO RODA TRASEIRA CRUZE UNIDAD 3,00 66,4400 2.002,32 5 LANTERNA TRASEIRA CRUZE UNIDAD 2,00 6,300 1.355,46 6 BUCHA ESTABILIZADOR CRUZE UNIDAD 6,00 163,300 982,38 CALÇO BANCO CRUZE UNIDAD 6,00 282,6200 1.695,2 8 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM CRUZE UNIDAD 4,00 94,100 36,68 9 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM CRUZE UNIDAD 4,00 150,1400 600,56 80 RETENTOR COMANDO VÁLVULA CRUZE UNIDAD 4,00 4,8600 299,44 81 COIFA CAIXA DIREÇÃO CRUZE UNIDAD 4,00 121,9900 48,96 82 FAROL DIANTEIRO COM MOTOR UNIDAD 2,00 681,0800 1.362,16 83 RETROVISOR CRUZE UNIDAD 2,00 506,600 1.013,34 84 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA CRUZE UNIDAD 2,00 408,9000 81,80 85 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR CRUZE UNIDAD 2,00 362,5900 25,18 86 QUEBRA SOL CRUZE UNIDAD 2,00 154,500 309,14 8 JUNTA HOMOCINÉTICA CRUZE UNIDAD 4,00 611,00 2.44,08 88 RODA ALUMÍNIO CRUZE UNIDAD 4,00 699,4200 2.9,68 89 MANGUEIRA RADIADOR CRUZE UNIDAD 3,00 414,4500 1.243,35 90 ELETROVENTILADOR CRUZE UNIDAD 2,00 1.016,800 2.033,56 91 CHAVE DE SETA CRUZE UNIDAD 2,00 581,2400 1.162,48 92 INDUZIDO MOTOR PARTIDA CRUZE UNIDAD 2,00 693,900 1.38,94 93 BENDIX MOTOR PARTIDA CRUZE UNIDAD 2,00 508,800 1.01,4 94 ESCOVA MOTOR PARTIDA CRUZE JOGO 2,00 21,4100 542,82 95 REGULADOR VOLTAGEM CRUZE UNIDAD 2,00 192,8500 385,0 96 ROLAMENTO ALTERNADOR CRUZE UNIDAD 2,00 151,100 302,34 9 FLEXÍVEL FREIO CRUZE UNIDAD 2,00 13,9100 34,82 98 ALAVANCA CÂMBIO CRUZE UNIDAD 2,00 54,5800 1.095,16 99 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL CRUZE UNIDAD 2,00 286,4400 52,88 10 100 BICO INJETOR CRUZE UNIDAD 8,00 612,5300 4.900,24 101 SONDA LAMBDA CRUZE UNIDAD 2,00 482,5900 965,18 102 TAPETE CRUZE JOGO 2,00 26,400 535,48 103 JUNTA CABEÇOTE MOTOR CRUZE JOGO 2,00 312,2900 624,58 104 BOMBA ÓLEO MOTOR CRUZE UNIDAD 2,00 1.029,0900 2.058,18 105 PISTÃO MOTOR CRUZE JOGO 2,00 2.335,6400 4.61,28 106 ANÉIS MOTOR CRUZE JOGO 2,00 1.209,400 2.419,48 10 BRONZINA BIELA CRUZE JOGO 2,00 2.111,200 4.222,54 108 BRONZINA MANCAL CRUZE JOGO 2,00 1.392,00 2.85,54 109 JUNTA MOTOR COMPLETO CRUZE JOGO 2,00 1.280,5200 2.561,04 110 VÁLVULA ESCAPE MOTOR CRUZE UNIDAD 8,00 584,6600 4.6,28 111 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR CRUZE UNIDAD 8,00 452,6800 3.621,44 112 BIELA MOTOR CRUZE UNIDAD 4,00 404,5500 1.618,20 113 VIRABREQUIM CRUZE UNIDAD 1,00 1.002,9900 1.002,99 114 BOMBA COMBUSTÍVEL CRUZE UNIDAD 2,00 831,300 1.663,46 115 PRÉ FILTRO BOMBA COMBUSTÍVEL CRUZE UNIDAD 3,00 56,300 1.29,11 116 CARCAÇA BOMBA COMBUSTÍVEL CRUZE UNIDAD 2,00 46,9900 1.493,98 11 CILINDRO FREIO MESTRE CRUZE UNIDAD 2,00 901,9900 1.803,98 118 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR CRUZE UNIDAD 2,00 249,3500 498,0 119 INTERRUPTOR TEMPERATURA CRUZE UNIDAD 2,00 631,8300 1.263,66 120 INTERRUPTOR LUZ RÉ CRUZE UNIDAD 2,00 266,8500 533,0 121 RELE CRUZE UNIDAD 3,00 143,1600 429,48 122 LANTERNA TETO CRUZE UNIDAD 2,00 32,8400 655,68 123 LANTERNA PLACA CRUZE UNIDAD 2,00 459,6800 919,36 124 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA CRUZE UNIDAD 2,00 243,9400 48,88 125 CUBO DIANTEIRO CRUZE UNIDAD 4,00 238,4900 953,96 126 VIDRO DE PORTA CRUZE UNIDAD 4,00 236,4100 945,64 12 BORRACHA DE PORTA CRUZE UNIDAD 4,00 343,5400 1.34,16 128 MAÇANETA EXTERNA PORTA CRUZE UNIDAD 4,00 20,0600 828,24 129 SERVO FREIO CRUZE UNIDAD 2,00 1.302,5800 2.605,16 130 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CRUZE UNIDAD 4,00 51,3600 3.005,44 131 VÁLVULA TERMOSTÁTICA CRUZE UNIDAD 3,00 344,3400 1.033,02 132 MÓDULO INJEÇÃO CRUZE UNIDAD 2,00 1.49,2900 3.498,58 133 BOBINA IGNIÇÃO CRUZE UNIDAD 3,00 1.92,4100 5.82,23 134 COMUTADOR DE IGNIÇÃO CRUZE UNIDAD 3,00 90,0100 2.21,03 135 TAMPA DE COMBUSTÍVEL CRUZE UNIDAD 3,00 208,4200 625,26 136 FILTRO DE POLEN CRUZE UNIDAD 4,00 102,4800 409,92 13 PARAFUSO RODA CRUZE UNIDAD 20,00 52,300 1.054,60 138 TAMPA RADIADOR CRUZE UNIDAD 3,00 13,9800 41,94 139 SELO MOTOR CRUZE UNIDAD 10,00 9,6800 96,80 140 FRISO LATERAL CRUZE JOGO 2,00 121,0600 242,12 141 CHICOTE FIO 3VIAS CRUZE UNIDAD 6,00 85,4000 512,40 142 CHICOTE FIO 4VIAS CRUZE UNIDAD 6,00 38,6200 231,2 143 CHICOTE FIO 5VIAS CRUZE UNIDAD 6,00 43,9200 263,52 144 CABEÇOTE MOTOR CRUZE UNIDAD 2,00 6.48,2100 12.94,42 145 PAINEL CONTROLE AR CONDICIONADO CRUZE UNIDAD 1,00 1.923,1800 1.923,18 146 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA CRUZE UNIDAD 2,00 85,8500 11,0 14 PAINEL DE INSTRUMENTO CRUZE UNIDAD 1,00 2.06,8600 2.06,86 148 MOTOR DE PARTIDA 12V CRUZE UNIDAD 2,00 1.353,3600 2.06,2 149 ALTERNADOR 12V CRUZE UNIDAD 2,00 2.242,2100 4.484,42 152 ROLAMENTO 6203 UNID 10,00 152,5000 1.525,00 15 OLEO MOTOR CRUZE unidad 20,00 40,4800 809,60 LOTE 8 - Valor Total do Lote: 1.84,84 (Cento e setenta e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) 1 ADITIVO RADIADOR 1000 ML UNID 4,00 38,9200 155,68 2 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM UNIDAD 4,00 9,2800 3,12 4 AMORTECEDOR DIANTEIRO BRAVA UNIDAD 4,00 322,1000 1.288,40 5 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA BRAVA UNIDAD 4,00 256,8900 1.02,56 6 ANEIS MOTOR BRAVA UNIDAD 2,00 40,4100 814,82 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO BRAVA UNIDAD 2,00 221,4300 442,86 8 ANTI CHAMA BRAVA UNIDAD 2,00,9000 15,80 9 ARTICULADOR DIREÇÃO BRAVA UNIDAD 2,00 22,800 455,4 10 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO BRAVA UNIDAD 4,00 230,200 921,08 11 BICO INJETOR BRAVA UNIDAD 4,00 3,8900 1.511,56 12 BIELA MOTOR BRAVA UNIDAD 4,00 330,2200 1.320,88 13 BOBINA IGNIÇÃO BRAVA UNIDAD 2,00 343,0800 686,16 14 BOIA MARCADOR DE COMBUSTIVEL BRAVA UNIDAD 1,00 502,8100 502,81 15 BOMBA AGUA BRAVA UNIDAD 1,00 1.014,100 1.014,1 16 BOMBA COMBUSTIVEL BRAVA UNIDAD 1,00 1.106,2600 1.106,26 1 BOMBA OLEO MOTOR BRAVA UNIDAD 1,00 393,2200 393,22 18 BORRACHA ESCAPE FINAL BRAVA UNIDAD 6,00 125,6300 53,8 19 BORRACHA PARABRISA BRAVA UNIDAD 1,00 223,3100 223,31 20 JOGO DE BORRACHA PORTA BRAVA JOGO 4,00 12,2100 508,84 21 BORRACHA TIRANTE BRAVA UNIDAD 4,00 239,8100 959,24 22 BRAÇO OSCILANTE BRAVA UNIDAD 2,00 422,8200 845,64 23 BRONZINA BIELA BRAVA UNIDAD 1,00 335,000 335,0 24 BRONZINA MANCAL BRAVA UNIDAD 1,00 215,000 215,0 25 BRAÇO OSCILANTE ORIGINAL BRAVA UNIDAD 6,00 33,0300 198,18 26 BUCAH CAIXA DE DIREÇÃO UNIDAD 2,00 24,1000 48,20 2 BUCHA ESTABILIZADOR BRAVA UNIDAD 4,00 36,8900 14,56 11 28 BUCHA TRAMBULADOR BRAVA UNIDAD 4,00 10,300 42,92 29 CABEÇOTE MOTOR BRAVA UNIDAD 1,00 4.406,6200 4.406,62 30 CABO ACELERADOR BRAVA UNIDAD 2,00 83,0500 166,10 31 CABO CAPO DIANTEIRO BRAVA UNIDAD 2,00 29,0900 58,18 32 CABO DE FREIO DE MÃO BRAVA UNIDAD 1,00 1.510,0600 1.510,06 33 JOGO DE CABO DE VELA BRAVA JOGO 2,00 625,3100 1.250,62 34 CAIXA DE MARCHAS AUTOMATICO BRAVA UNIDAD 1,00 156,0300 156,03 35 CAIXA DIREÇÃO BRAVA UNIDAD 1,00 1.119,5100 1.119,51 36 CANALETA PORTA BRAVA UNIDAD 1,00 125,4900 125,49 3 CANO DAGUA MOTOR BRAVA UNIDAD 1,00 122,6400 122,64 38 CARCAÇA CAMBIO BRAVA UNIDAD 1,00 1.999,0100 1.999,01 39 CARTER MOTOR BRAVA UNIDAD 1,00 18,4200 18,42 40 CHAVE SETA BRAVA UNIDAD 2,00 65,2900 1.530,58 41 CILINDRO FREIO MESTRE BRAVA UNIDAD 2,00 462,000 925,40 42 CILINDRO RODA TRASEIRA BRAVA UNIDAD 4,00 121,0000 484,00 43 COIFA CAIXA DE DIREÇÃO BRAVA UNIDAD 4,00 136,2000 544,80 44 COIFA HOMOCINÉTICA BRAVA UNIDAD 4,00 118,2800 43,12 45 COIFA TRIPOIDE BRAVA UNIDAD 4,00 58,9400 235,6 46 COMANDO DE VALVULA BRAVA UNIDAD 2,00 814,8900 1.629,8 4 CORREIA ALTERNADOR BRAVA UNIDAD 2,00 54,5500 109,10 48 CORREIA DENTADA BRAVA UNIDAD 2,00 215,2300 430,46 49 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO UNIDAD 6,00 139,2300 835,38 50 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO UNIDAD 6,00 100,8600 605,16 51 CUBO DIANTEIRO BRAVA UNIDAD 4,00 206,1000 824,40 52 DISCO DE FREIO BRAVA UNIDAD 4,00 194,5300 8,12 53 ELETROVENTILADOR BRAVA UNIDAD 1,00 1.221,9800 1.221,98 54 ENGRENAGEM 1ª BRAVA UNIDAD 1,00 1.091,3900 1.091,39 55 ENGRENAGEM 2ª BRAVA UNIDAD 1,00 16,9600 16,96 56 ENGRENAGEM 3ª BRAVA UNIDAD 1,00 03,3800 03,38 5 ENGRENAGEM 4ª BRAVA UNIDAD 1,00 42,1000 42,10 58 ENGRENAGEM RÉ BRAVA UNIDAD 1,00 519,0300 519,03 59 FECHADURA EXTERNA PORTA BRAVA UNIDAD 2,00 251,3300 502,66 60 FECHADURA PORTA BRAVA UNIDAD 2,00 24,0900 494,18 61 FILTRO COMBUSTIVEL BRAVA UNIDAD 2,00 116,5800 233,16 62 FILTRO OLEO MOTOR BRAVA UNIDAD 6,00 31,9500 191,0 63 FLEXIVEL FREIO BRAVA UNIDAD 4,00 48,1800 192,2 64 GARFO 1º/2º BRAVA UNIDAD 1,00 26,5200 26,52 65 GARFO 3º/4º BRAVA UNIDAD 1,00 3,2500 3,25 66 INTERRUPTOR OLEO RADIADOR BRAVA UNIDAD 2,00 163,3300 326,66 6 INTERRUPTOR RADIADOR BRAVA UNIDAD 2,00 93,0300 186,06 68 INTERRUPTOR TEMPERATURA BRAVA UNIDAD 2,00 181,6600 363,32 69 JUNTA CABEÇOTE MOTOR BRAVA UNIDAD 2,00 331,8600 663,2 0 JUNTA CARTER BRAVA UNIDAD 2,00 10,5800 341,16 1 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO BRAVA UNIDAD 2,00 93,500 18,50 2 JUNTA INJEÇÃO BRAVA UNIDAD 2,00 6,900 153,58 3 JUNTA MOTOR COMPLETA BRAVA UNIDAD 2,00 323,9300 64,86 4 JUNTA SAIDA MOTOR BRAVA UNIDAD 2,00 232,900 465,58 5 LAMPADA 2 POLO 1034 BRAVA UNIDAD 10,00 51,300 513,0 6 LAMPADA FAROL H-4 BRAVA UNIDAD 6,00 58,2800 349,68 LAMPADA TRASEIRA BRAVA UNIDAD 2,00 21,2200 434,44 8 LONA DE FREIO TRASEIRA BRAVA UNIDAD 2,00 14,2300 294,46 9 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª BRAVA UNIDAD 1,00 541,800 541,8 80 LUVA SINCRONIZADORA 1º/2º BRAVA UNIDAD 1,00 55,0900 55,09 81 MAQUINA VIDRO BRAVA UNIDAD 2,00 266,5300 533,06 82 MODULO INJEÇÃO BRAVA UNIDAD 1,00 1.893,5900 1.893,59 83 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA BRAVA UNIDAD 2,00 1.06,6600 2.135,32 84 MOTOR DE PASSO BRAVA UNIDAD 2,00 386,8100 3,62 85 MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO BRAVA UNIDAD 1,00 561,9200 561,92 86 MOTOR DE PARTIDA 12V BRAVA UNIDAD 1,00 945,900 945,9 8 OLEO MOTOR 15W40 BRAVA Litros 50,00 419,6800 20.984,00 88 OLEO SAE 90 BRAVA Litros 10,00 44,2600 442,60 89 PALHETA BRAVA JOGO 4,00 42,3600 169,44 90 PARAFUSO BANDEJA BRAVA UNIDAD 10,00 61,0200 610,20 91 PARAFUSO RODA BRAVA UNIDAD 20,00 28,6400 52,80 92 PASTILHA DE FREIO BRAVA UNIDAD 2,00 10,8400 215,68 93 PASTILHA REGULAR VALVULA BRAVA UNIDAD 6,00 2,3800 434,28 94 PINGADEIRA DO TETO BRAVA UNIDAD 2,00 62,0300 124,06 95 PORCA DUPLA ESCAPE 8MM UNIDAD 10,00 32,1600 321,60 96 PRISIONEIRO ESCAPE 8MM UNIDAD 10,00 5,200 5,20 9 PROTETOR CANO COMBUSTIVEL BRAVA UNIDAD 2,00 93,3200 186,64 98 RADIADOR BRAVA UNIDAD 1,00 56,00 56, 99 REGULADOR FREIO TRASEIRO BRAVA UNIDAD 2,00 382,5300 65,06 100 REPARO CAIXA DIREÇÃO BRAVA UNIDAD 2,00 216,2900 432,58 101 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM BRAVA UNIDAD 4,00 126,400 506,96 102 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM BRAVA UNIDAD 2,00 155,1800 310,36 104 RETROVISOR EXTERNO BRAVA UNIDAD 2,00 414,9300 829,86 105 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE BRAVA UNIDAD 4,00 183,4500 33,80 106 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO BRAVA UNIDAD 4,00 210,1300 840,52 10 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO BRAVA UNIDAD 4,00 302,2000 1.208,80 108 ROTOR IGNIÇÃO BRAVA UNIDAD 2,00 141,2900 282,58 109 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA BRAVA UNIDAD 2,00 230,1400 460,28 110 SERVO FREIO BRAVA UNIDAD 2,00 559,6600 1.119,32 CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

42 CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 111 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO BRAVA UNIDAD 2,00 442,6300 885,26 112 SILENCIOSO TRASEIRO BRAVA UNIDAD 2,00 300,9100 601,82 113 TAMBOR FREIO TRASEIRO BRAVA UNIDAD 2,00 243,400 48,48 114 TAMPA DISTRIBUIDOR BRAVA UNIDAD 2,00 193,4500 386,90 115 TANQUE COMBUSTIVEL BRAVA UNIDAD 1,00 61,0900 61,09 116 TENSOR CORREIA DENTADA BRAVA UNIDAD 2,00 505,2600 1.010,52 11 TRAINGULO LUMINOSO BRAVA UNIDAD 2,00 138,0900 26,18 118 TRIETA SEMI EIXO BRAVA UNIDAD 2,00 225,4400 450,88 119 VALVULA ADMISSÃO BRAVA UNIDAD 4,00 142,4600 569,84 120 VALVULA ESCAPE BRAVA UNIDAD 4,00 442,200 1.0,88 121 VELA IGNIÇÃO BRAVA UNIDAD 12,00 32,9900 395,88 122 VIDRO DE PORTA BRAVA UNIDAD 2,00 155,900 311,94 123 VIRABREQUIM BRAVA UNIDAD 1,00 1.60,8100 1.60,81 12 BIELETA ESTABILIZADOR - BRAVA LOTE 08 UNIDAD 5,00 101,2900 506,45 128 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - BRAVA LOTE 08 Kit 12,00 85,8000 1.029,60 131 OLEO DE CAMBIO - BRAVA LOTE 08 UNID 15,00 64,1000 961,50 132 OLEO HIDRAULICO - BRAVA LOTE 08 UNID 8,00 34,2600 24,08 133 FILTRO AR CONDICIONADO - BRAVA LOTE 08 UNID 6,00 4,200 283,62 134 JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR - BRAVA LOTE 08 JOGO 8,00 269,600 2.15,36 135 SAPATA DE FREIO - BRAVA LOTE 08 UNIDAD 16,00 351,3000 5.620,80 136 JUNTA DO COLETOR ADMISSÃO - BRAVA LOTE 08 UNIDAD 16,00 164,1300 2.626,08 13 JUNTA COLETOR ESCAPE - UNO LOTE 08 UNIDAD 8,00 32,3800 259,04 138 DESINGRIPANTE - BRAVA LOTE 08 UNIDAD 8,00 22,1600 1,28 139 TERMINAL DIREÇÃO - BRAVA LOTE 08 UNIDAD 8,00 66,6100 532,88 140 LENTE DO RETROVISOR - BRAVA LOTE 08 UNIDAD 16,00 61,0900 9,44 141 TAMPA DO COMBUSTÍVEL - BRAVA LOTE 08 UNIDAD 9,00 66,1500 595,35 142 KIT TRAMBULADOR - BRAVA LOTE 08 Kit 16,00 88,5100 1.416,16 143 ANEL SINCRONIZADOR - BRAVA LOTE 08 UNID 30,00 98,400 2.954,10 144 ROLAMENTO - BRAVA LOTE 008 UNID 50,00 88,0900 4.404,50 145 SENSOR TBI - BRAVA LOTE 08 UNID 11,00 126,1900 1.388,09 146 ADITIVO LIMPADOR PARABRISA - BRAVA LOTE 08 UNID 30,00 99,5900 2.98,0 14 KIT MOTOR - BRAVA LOTE 08 Kit 8,00 169,4100 1.355,28 148 HOMOCINÉTICA - BRAVA LOTE 08 UNID 32,00 1.533,100 49.061,44 LOTE 16 - Valor Total do Lote: 163.849,26 (Cento e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) 1 BOMBA COMBUSTÍVEL IPANEMA UNIDAD 2,00 659,4800 1.318,96 2 FILTRO ÓLEO MOTOR IPANEMA UNIDAD 6,00 30,100 184,26 3 FILTRO DE AR IPANEMA UNIDAD 4,00 33,0200 132,08 4 FILTRO COMBUSTÍVEL IPANEMA UNIDAD 4,00 35,4300 141,2 5 PASTILHA DE FREIO IPANEMA JOGO 4,00 122,2400 488,96 6 LONA DE FREIO TRASEIRO IPANEMA JOGO 4,00 10,8600 683,44 COIFA HOMOCINÉTICA IPANEMA UNIDAD 8,00 59,2500 44,00 8 PIVO SUSPENSÃO IPANEMA UNIDAD 8,00 119,9300 959,44 9 BORRACHA ESCAPE IPANEMA UNIDAD 16,00 14,9600 239,36 10 CORREIA DENTADA IPANEMA UNIDAD 4,00 152,0800 608,32 11 TENSOR CORREIA DENTADA IPANEMA UNIDAD 4,00 203,9600 815,84 12 CORREIA ALTERNADOR IPANEMA UNIDAD 4,00 69,3600 2,44 13 COXIM MOTOR IPANEMA UNIDAD 4,00 181,9600 2,84 14 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 0,2500 421,50 15 AMORTECEDOR DIANTEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 328,1000 1.968,60 16 AMORTECEDOR TRASEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 255,3000 1.531,80 1 KIT. BATENTE AMORT. DIANTEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 64,5200 38,12 18 COXIM SUPERIOR AMORT. DIANTEIRO IPANEMA UNIDAD 8,00 98,8800 91,04 19 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO IPANEMA UNIDAD 3,00 185,800 55,34 20 SILENCIOSO TRASEIRO IPANEMA UNIDAD 3,00 16,3000 501,90 21 BUCHA ESTABELIZADOR IPANEMA UNIDAD 4,00 20,1000 80,40 22 COXIM CÂMBIO IPANEMA UNIDAD 4,00 143,2300 52,92 23 BORRACHA PORTA IPANEMA UNIDAD 4,00 101,0400 404,16 24 BUCHA BANDEJA IPANEMA UNIDAD 20,00 46,4300 928,60 25 CANALETA PORTA IPANEMA JOGO 2,00 166,5600 333,12 26 COIFA SEMI EIXO IPANEMA UNIDAD 6,00 59,900 358,4 2 KIT. EMBREAGEM IPANEMA JOGO 2,00 623,0600 1.246,12 28 CABO EMBREAGEM IPANEMA UNIDAD 4,00 61,6800 246,2 29 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 149,8800 899,28 30 JUNTA CÁRTER IPANEMA UNIDAD 3,00 69,1500 20,45 31 DISCO DE FREIO IPANEMA UNIDAD 6,00 113,5500 681,30 32 KIT JUNTA ESCAPE IPANEMA JOGO 10,00 85,4300 854,30 33 BRAÇADEIRA ESCAPE IPANEMA UNIDAD 10,00 22,6200 226,20 34 TANQUE COMBUSTÍVEL IPANEMA UNIDAD 2,00 1.096,300 2.192,4 35 TAMBOR FREIO TRASEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 195,6800 1.14,08 36 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA IPANEMA UNIDAD 12,00 55,9300 61,16 3 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO IPANEMA UNIDAD 8,00 86,4900 691,92 38 CABO FREIO DE MÃO IPANEMA UNIDAD 3,00 161,000 483,21 39 TERMINAL DIREÇÃO IPANEMA UNIDAD 6,00 126,8400 61,04 40 CAIXA DIREÇÃO IPANEMA UNIDAD 2,00 898,500 1.9,14 41 PARAFUSO BANDEJA IPANEMA UNIDAD 20,00 26,000 534,00 42 PALHETA P/BRISA IPANEMA UNIDAD 6,00 96,500 59,42 43 MOTOR BOMBA RESER. P/BRISA IPANEMA UNIDAD 2,00 81,9100 163,82 44 FECHADURA TAMPA TRASEIRA IPANEMA UNIDAD 2,00 101,3800 202,6 45 FECHADURA PORTA IPANEMA UNIDAD 4,00 322,500 1.290,28 13 46 BUCHA TRAMBULADOR IPANEMA JOGO 4,00 84,1000 336,40 4 CABO CAPO IPANEMA UNIDAD 3,00 59,8500 19,55 48 MAÇANETA CAPO IPANEMA UNIDAD 3,00 59,5100 18,53 49 CABO DE VELAS IPANEMA JOGO 4,00 189,3500 5,40 50 VELA IGNIÇÃO IPANEMA Unidad 12,00 30,3100 363,2 51 JUNTA INJEÇÃO IPANEMA JOGO 3,00 59,1600 1,48 52 JUNTA TAMPA VÁLVULA IPANEMA UNIDAD 3,00 54,400 164,22 53 CABO ACELERADOR IPANEMA UNIDAD 2,00 8,4600 14,92 54 TAMPÃO EMBREAGEM IPANEMA UNIDAD 3,00 54,100 162,51 55 GRADE RADIADOR IPANEMA UNIDAD 2,00 125,8800 251,6 56 PARABRISA IPANEMA UNIDAD 2,00 954,8500 1.909,0 5 COLA PARA CÁRTER 0G IPANEMA UNIDAD 5,00 45,3200 226,60 58 MANGUEIRA AR QUENTE IPANEMA UNIDAD 4,00 94,00 39,08 59 BORRACHA P/BRISA IPANEMA UNIDAD 2,00 9,00 195,54 60 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL IPANEMA UNIDAD 6,00 2,9100 43,46 61 ANEL BORRACHA ESCAPE IPANEMA UNIDAD 30,00 15,3100 459,30 62 PALHETA VIGIA IPANEMA UNIDAD 4,00 63,200 254,88 63 MOLA TRASEIRA IPANEMA UNIDAD 6,00 203,9600 1.223,6 64 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA IPANEMA JOGO 6,00 101,9100 611,46 65 BORRACHA ESCAPE FINAL IPANEMA UNIDAD 20,00 15,3100 306,20 66 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO IPANEMA UNIDAD 6,00 51,9000 311,40 6 JUNTA SAÍDA ESCAPE IPANEMA UNIDAD 6,00 29,2900 15,4 68 CANO D'ÁGUA MOTOR IPANEMA UNIDAD 4,00 84,6200 338,48 69 BOMBA ÁGUA IPANEMA UNIDAD 2,00 281,8800 563,6 0 CÁRTER MOTOR IPANEMA UNIDAD 2,00 293,1500 586,30 1 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 198,1400 1.188,84 2 CILINDRO RODA TRASEIRA IPANEMA UNIDAD 8,00 88,1000 04,80 3 SINALEIRA DIANTEIRA IPANEMA UNIDAD 4,00 263,0900 1.052,36 4 LANTERNA TRASEIRA IPANEMA UNIDAD 4,00 213,3400 853,36 5 CALÇO BANCO IPANEMA UNIDAD 20,00 42,8200 856,40 6 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM IPANEMA UNIDAD 10,00 53,1800 531,80 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM IPANEMA UNIDAD 10,00 5,8000 58,00 8 RETENTOR COMANDO VÁLVULA IPANEMA UNIDAD 10,00 32,0900 320,90 9 COIFA CAIXA DIREÇÃO IPANEMA UNIDAD 8,00 58,0400 464,32 80 FAROL IPANEMA UNIDAD 4,00 385,2500 1.541,00 81 RETROVISOR IPANEMA UNIDAD 4,00 368,400 1.44,96 82 EMBLEMA ADESIVO IPANEMA UNIDAD 2,00 90,200 181,44 83 BUCHA EIXO TRASEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 69,9100 419,46 84 CABO FREIO DE MÃO IPANEMA UNIDAD 2,00 112,3000 224,60 85 COMANDO DE VÁLVULA IPANEMA UNIDAD 4,00 565,3800 2.261,52 86 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA IPANEMA UNIDAD 2,00 180,1600 360,32 8 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR IPANEMA UNIDAD 2,00 128,3800 256,6 88 QUEBRA SOL IPANEMA UNIDAD 4,00 152,5100 610,04 89 BANDEJA COMPLETA IPANEMA UNIDAD 4,00 559,4800 2.23,92 90 RETENTOR SEMI EIXO IPANEMA UNIDAD 6,00 10,2400 643,44 91 RETENTOR CUBO TRASEIRO IPANEMA UNIDAD 6,00 46,4900 28,94 92 BALANCIM DE VÁLVULAS IPANEMA UNIDAD 16,00 5,4000 918,40 93 TUCHO DE VÁLVULA IPANEMA UNIDAD 16,00 52,2500 836,00 94 JUNTA HOMOCINÉTICA IPANEMA UNIDAD 4,00 40,1100 1.880,44 95 RODA IPANEMA UNIDAD 4,00 28,1100 1.148,44 96 RADIADOR IPANEMA UNIDAD 2,00 546,5600 1.093,12 9 MANGUEIRA RADIADOR IPANEMA UNIDAD 4,00 9,6300 318,52 98 ELETROVENTILADOR IPANEMA UNIDAD 2,00 943,3500 1.886,0 99 CHAVE LIMPADOR PARABRISA IPANEMA UNIDAD 2,00 361,6100 23,22 100 CHAVE DE SETA IPANEMA UNIDAD 2,00 392,3100 84,62 101 INDUZIDO MOTOR PARTIDA IPANEMA UNIDAD 4,00 351,1400 1.404,56 102 BENDIX MOTOR PARTIDA IPANEMA UNIDAD 4,00 200,3600 801,44 103 ESCOVA MOTOR PARTIDA IPANEMA JOGO 4,00 199,00 99,08 104 REGULADOR VOLTAGEM IPANEMA UNIDAD 2,00 189,5100 39,02 105 ROLAMENTO ALTERNADOR IPANEMA UNIDAD 4,00 5,3300 301,32 106 FLEXÍVEL FREIO IPANEMA UNIDAD 4,00 93,8200 35,28 10 ALAVANCA CÂMBIO IPANEMA UNIDAD 4,00 339,4000 1.35,60 108 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA IPANEMA UNIDAD 4,00 13,500 551,00 109 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL IPANEMA UNIDAD 2,00 129,3200 258,64 110 BICO INJETOR IPANEMA UNIDAD 12,00 430,6100 5.16,32 111 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA IPANEMA UNIDAD 2,00 190,200 381,44 112 MOTOR DE PASSO IPANEMA UNIDAD 2,00 366,8300 33,66 113 SONDA LAMBDA IPANEMA UNIDAD 2,00 329,8500 659,0 114 TAMPETE IPANEMA JOGO 2,00 3,4300 146,86 115 JUNTA CABEÇOTE MOTOR IPANEMA UNIDAD 4,00 151,800 60,12 116 BOMBA ÓLEO MOTOR IPANEMA UNIDAD 2,00 339,8200 69,64 11 PISTÃO MOTOR IPANEMA JOGO 2,00 1.58,3100 3.156,62 118 ANÉIS MOTOR IPANEMA JOGO 2,00 364,1600 28,32 119 BRONZINA BIELA IPANEMA JOGO 2,00 281,9200 563,84 120 BRONZINA MANCAL IPANEMA JOGO 2,00 25,1300 514,26 121 JUNTA MOTOR COMPLETO IPANEMA JOGO 3,00 332,800 998,61 122 VÁLVULA ESCAPE MOTOR IPANEMA UNID 10,00 44,8900 448,90 123 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR IPANEMA UNIDAD 10,00 34,4500 344,50 124 BIELA MOTOR IPANEMA UNIDAD 4,00 281,8100 1.12,24 125 VIRABREQUIM IPANEMA UNIDAD 2,00 996,100 1.993,42 126 CAPA RETROVISOR IPANEMA UNIDAD 4,00 10,6900 682,6 12 CARCAÇA BOMBA COMBUSTÍVEL IPANEMA UNIDAD 2,00 32,3300 44,66 14 128 CILINDRO FREIO MESTRE IPANEMA UNIDAD 2,00 435,9900 81,98 129 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO IPANEMA UNIDAD 2,00 35,9500 1.41,90 130 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR IPANEMA UNIDAD 2,00 54,3200 108,64 131 INTERRUPTOR TEMPERATURA IPANEMA UNIDAD 2,00 85,3000 10,60 132 INTERRUPTOR LUZ RÉ IPANEMA UNIDAD 2,00 54,500 109,14 133 INTERRUPTOR RADIADOR IPANEMA UNIDAD 2,00 105,00 211,54 134 TAMPA PORTA LUVA IPANEMA UNIDAD 2,00 223,400 44,48 135 RELE IPANEMA UNIDAD 10,00 63,5400 635,40 136 LANTERNA TETO IPANEMA UNIDAD 2,00,2200 154,44 13 LANTERNA PLACA IPANEMA UNIDAD 2,00 0,3800 140,6 138 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA IPANEMA UNIDAD 4,00 8,2400 348,96 139 CUBO DIANTEIRO UNIDAD 6,00 26,6500 1.659,90 140 VIDRO DE PORTA IPANEMA UNIDAD 4,00 260,9000 1.043,60 141 BORRACHA DE PORTA IPANEMA UNIDAD 8,00 89,4300 15,44 142 MAÇANETA EXTERNA PORTA IPANEMA UNIDAD 4,00 94,8500 39,40 143 SERVO FREIO IPANEMA UNIDAD 2,00 325,2000 650,40 144 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA IPANEMA UNIDAD 6,00 216,900 1.300,4 145 VÁLVULA TERMOSTÁTICA IPANEMA UNIDAD 4,00 160,6300 642,52 146 CINTA ESCAPE IPANEMA UNIDAD 4,00 49,4600 19,84 14 MÓDULO INJEÇÃO IPANEMA UNIDAD 2,00 3.454,3400 6.908,68 148 BOBINA IGNIÇÃO IPANEMA UNIDAD 4,00 399,5200 1.598,08 149 COMUTADOR DE IGNIÇÃO IPANEMA UNIDAD 4,00 111,8800 44,52 150 TAMPA DE COMBUSTÍVEL IPANEMA UNIDAD 2,00 60,6900 121,38 151 TAMPA DISTRIBUIDOR IPANEMA UNIDAD 4,00 89,5100 358,04 152 ROTOR IGNIÇÃO IPANEMA UNIDAD 4,00 88,400 354,96 153 BUCHA CAIXA DIREÇÃO IPANEMA JOGO 4,00 58,8200 235,28 154 PARAFUSO RODA IPANEMA UNIDAD 32,00 15,2600 488,32 162 BIELETA DO ESTABILIZADOR - IPANEMA LOTE 16 UNID 5,00 69,1300 345,65 163 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - IPANEMA LOTE 16 Kit 12,00 68,1900 818,28 166 OLEO DE CAMBIO - IPANEMA LOTE 16 UNID 15,00 30,6100 459,15 16 OLEO HIDAULICO - IPANEMA LOTE 16 UNID 8,00 33,1500 265,20 168 FILTRO DE AR CONDICIONADO - IPANEMA LOTE 16 UNID 6,00 4,2900 283,4 169 JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR - IPANEMA LOTE 16 JOGO 8,00 149,5200 1.196,16 10 JUNTA DO COLETOR ADMISSÃO - IPANEMA LOTE 16 UNID 16,00 28,400 459,84 11 JUNTA COLETOR ESCAPE - IPANEMA LOTE 16 UNID 8,00 26,9300 215,44 12 DESINGRIPANTE - IPANEMA LOTE 16 UNID 8,00 23,9400 191,52 13 TERMINAL DE DIREÇÃO - IPANEMA LOTE 16 UNID 8,00 118,1600 945,28 14 LENTE DO RETROVISOR - IPANEMA LOTE 16 UNID 16,00 13,3300 2.19,28 15 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - IPANEMA LOTE 16 UNID 9,00 106,8800 961,92 16 KIT TRAMBULADOR - IPANEMA LOTE 16 Kit 16,00 68,4500 1.095,20 1 ANEL SINCRONIZADOR - IPANEMA LOTE 16 UNID 30,00 109,8200 3.294,60 18 ROLAMENTO - IPANEMA LOTE 16 UNID 50,00 136,4600 6.823,00 19 SENSOR TBI - IPANEMA LOTE 16 UNID 11,00 301,5800 3.31,38 180 ADITIVO LIMPADOR PARABRISA - IPANEMA LOTE 16 UNID 30,00 30,9000 92,00 181 KIT MOTOR - IPANEMA LOTE 16 Kit 8,00 1.625,100 13.005,68 182 HOMOCINÉTICA - IPANEMA LOTE 16 UNID 32,00 263,2200 8.423,04 184 SAPATA DE FREIO - IPANEMA LOTE 16 UNID 16,00 163,400 2.615,52 LOTE 20 - Valor Total do Lote: 162.419,66 (Cento e sessenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos) 1 FILTRO DE AR UNID 6,00 30,0000 180,00 2 FILTRO COMBUSTÍVEL PALIO UNID 6,00 43,8500 263,10 3 JG. PASTILHA DE FREIO PALIO UNIDAD 4,00 6,8800 30,52 4 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO PALIO UNIDAD 4,00 135,1500 540,60 5 COIFA HOMOCINETICA PALIO UNIDAD 6,00 30,0800 180,48 6 PIVO SUSPENSÃO PALIO UNIDAD 4,00 81,3600 325,44 BORRACHA ESCAPE PALIO UNIDAD 12,00 20,4600 245,52 8 CORREIA DENTADA PALIO UNIDAD 3,00 65,2900 195,8 9 TENSOR CORREIA DENTADA PALIO UNIDAD 3,00 102,0300 306,09 10 CORREIA ALTERNADOR PALIO UNIDAD 3,00 50,5000 151,50 11 COXIM MOTOR PALIO UNIDAD 8,00 81,800 654,96 12 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO PALIO UNIDAD 8,00 51,8400 414,2 13 AMORTECEDOR DIANTEIRO PALIO UNIDAD 8,00 384,8800 3.09,04 14 AMORTECEDOR TRASEIRO PALIO UNIDAD 8,00 228,0200 1.824,16 15 KIT. BATENTE AMORT. DIANTEIRO PALIO UNIDAD 8,00 11,800 942,96 16 COXIM SUPERIOR AMORT. DIANTEIRO PALIO UNIDAD 8,00 66,0300 528,24 1 SILENCIOSO INTERMEDIARIO PALIO UNIDAD 4,00 19,4500 89,80 18 SILENCIOSO TRASEIRO PALIO UNIDAD 4,00 215,500 863,00 19 BUCHA ESTABELIZADOR PALIO UNID 12,00 23,600 285,12 20 COXIM CAMBIO PALIO UNIDAD 8,00 6,8800 615,04 21 CORREIA AR CONDICIONADO PALIO UNIDAD 2,00 9,4100 194,82 22 BORRACHA PORTA PALIO UNIDAD 6,00 50,5000 303,00 23 BUCHA TIRANTE PALIO UNIDAD 10,00 51,200 51,20 24 COIFA TRIPOIDE PALIO UNIDAD 4,00 52,2900 209,16 25 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE PALIO UNID 4,00 6,1100 304,44 26 COMPRESSOR AR CONDICIONADO PALIO UNID 1,00 1.80,400 1.80,4 2 KIT EMBREAGEM PALIO JOGO 3,00 452,9400 1.358,82 28 CABO EMBREAGEM PALIO UNIDAD 3,00 6,500 229,1 29 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PALIO UNIDAD 6,00 103,6200 621,2 30 JUNTA CARTER PALIO UNIDAD 6,00 50,5000 303,00 31 DISCO DE FREIO PALIO UNIDAD 6,00 81,800 491,22 32 MAQUINA VIDRO PALIO UNIDAD 4,00 103,600 414,68 33 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PALIO UNIDAD 4,00 50,5000 202,00 34 CONDENSADOR AR CONDICIONADO PALIO UNIDAD 1,00 1.06,2100 1.06,21 35 COMANDO DE VALVULA PALIO UNIDAD 4,00 469,0600 1.86,24 36 BORRACHA INTERMEDIÁRIA ESCAPE PALIO UNIDAD 4,00 34,900 139,88 3 BRAÇADEIRA ESCAPE PALIO UNIDAD 4,00 10,3500 41,40 38 TANQUE COMBUSTÍVEL PALIO UNIDAD 2,00 69,1500 1.394,30 39 FILTRO ÓLEO MOTOR PALIO UNIDAD 8,00 28,3800 22,04 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PALIO UNIDAD 8,00 11,800 942,96 41 CABO FREIO DE MAO PALIO UNIDAD 2,00 128,00 25,54 42 TERMINAL DIREÇÃO PALIO UNIDAD 3,00 100,0800 300,24 43 ARTICULADOR DIREÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 109,1300 436,52 44 CAIXA DIREÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 93,4100 3.49,64 45 PARAFUSO BANDEJA PALIO UNIDAD 20,00 39,9300 98,60 46 PALHETA VIGIA PALIO UNIDAD 10,00 50,5000 505,00 4 JG. PALHETA PARABRISA DIANTEIRO PALIO UNIDAD 8,00 2,1300 5,04 48 MOTOR BOMBA RESER. P/BRISA PALIO UNIDAD 3,00 55,1300 165,39 49 FECHADURA TAMPA TRAS. PALIO UNIDAD 3,00 103,8400 311,52 50 FECHADURA PORTA PALIO UNIDAD 4,00 153,9500 615,80 51 JG. BUCHA TRAMBULADOR PALIO JOGO 4,00 88,100 352,68 52 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 10,0400 428,16 53 CABO CAPO PALIO UNIDAD 2,00 66,0300 132,06 54 MAÇANETA CAPO PALIO UNIDAD 3,00 51,8400 155,52 55 PORCA ESTEPE PALIO UNIDAD 4,00 40,9300 163,2 56 CAIXA FILTRO DE AR PALIO UNIDAD 2,00 610,5800 1.221,16 5 JG. CABO DE VELAS PALIO JOGO 6,00 13,4400 824,64 58 FILTRO DE POLEN PALIO UNIDAD 4,00 91,1300 364,52 59 COLA PARABRISA UNIDAD 4,00 59,500 239,00 60 VELA IGNIÇÃO PALIO UNIDAD 12,00 39,2900 41,48 61 JG. JUNTA INJEÇÃO PALIO JOGO 4,00 45,5600 182,24 62 JUNTA TAMPA VALVULA PALIO UNIDAD 4,00 45,5600 182,24 63 CABO ACELERADOR PALIO UNIDAD 4,00 91,1300 364,52 64 TAMPÃO EMBREAGEM PALIO UNIDAD 2,00 81,800 163,4 65 GRADE RADIADOR PALIO UNIDAD 2,00 9,4100 194,82 66 MOTOR LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO PALIO UNIDAD 2,00 609,300 1.219,46 6 MANGUEIRA AR QUENTE PALIO UNIDAD 4,00 122,3800 489,52 68 BORRACHA P/BRISA PALIO UNIDAD 2,00 103,000 20,40 69 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL PALIO UNIDAD 2,00 9,4100 194,82 0 ANEL BORRACHA ESCAPE PALIO UNIDAD 10,00 23,8200 238,20 1 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO PALIO UNIDAD 2,00 611,4800 1.222,96 2 PÁRACHOQUE TRASEIRO PALIO UNIDAD 4,00 18,9600 51,84 3 PALHETA VIGIA PALIO UNIDAD 3,00 50,5000 151,50 4 PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PALIO UNIDAD 4,00 238,200 954,88 5 JG. REPARO CILINDRO RODA DIANT. PALIO UNIDAD 4,00 61,4000 245,60 6 BORRACHA ESCAPE FINAL PALIO UNIDAD 15,00 28,300 425,55 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO PALIO UNIDAD 5,00 34,600 13,35 8 JUNTA SAIDA ESCAPE PALIO UNIDAD 4,00 34,600 138,68 9 CANO D'ÁGUA MOTOR PALIO UNIDAD 4,00 108,3000 433,20 80 BOMBA ÁGUA PALIO UNIDAD 3,00 238,200 16,16 81 CARTER MOTOR PALIO UNIDAD 3,00 153,9500 461,85 82 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PALIO UNIDAD 3,00 139,2300 41,69 83 CILINDRO RODA TRASEIRA PALIO UNIDAD 4,00 90,8100 363,24 84 LANTERNA TRASEIRA PALIO UNIDAD 6,00 151,0000 906,00 85 TERMINAL TIRANTE PALIO UNIDAD 4,00 81,800 32,48 86 JG. CALHA PALIO JOGO 2,00 150,1400 300,28 8 CALÇO BANCO PALIO UNIDAD 6,00 32,1400 192,84 88 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM PALIO UNIDAD 6,00 66,0300 396,18 89 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM PALIO UNIDAD 6,00 88,1400 528,84 90 RETENTOR COMANDO VALVULA PALIO UNIDAD 4,00 50,5000 202,00 91 COIFA CX. DIREÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 56,0300 224,12 92 FAROL PALIO UNIDAD 6,00 611,4800 3.668,88 93 RETROVISOR PALIO UNIDAD 6,00 212,6100 1.25,66 94 ANTI CHAMA PALIO UNIDAD 2,00 86,600 13,52 95 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA PALIO UNIDAD 3,00 83,8000 251,40 96 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR PALIO UNIDAD 3,00 92,9500 28,85 9 QUEBRA SOL PALIO UNIDAD 6,00 2,1300 432,8 98 KIT. EMBREAGEM PALIO JOGO 2,00 46,300 934,4 15 5 JG. REPARO CILINDRO RODA DIANT. PALIO UNIDAD 4,00 61,4000 245,60 6 BORRACHA ESCAPE FINAL PALIO UNIDAD 15,00 28,300 425,55 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO PALIO UNIDAD 5,00 34,600 13,35 8 JUNTA SAIDA ESCAPE PALIO UNIDAD 4,00 34,600 138,68 9 CANO D'ÁGUA MOTOR PALIO UNIDAD 4,00 108,3000 433,20 80 BOMBA ÁGUA PALIO UNIDAD 3,00 238,200 16,16 81 CARTER MOTOR PALIO UNIDAD 3,00 153,9500 461,85 82 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PALIO UNIDAD 3,00 139,2300 41,69 83 CILINDRO RODA TRASEIRA PALIO UNIDAD 4,00 90,8100 363,24 84 LANTERNA TRASEIRA PALIO UNIDAD 6,00 151,0000 906,00 85 TERMINAL TIRANTE PALIO UNIDAD 4,00 81,800 32,48 86 JG. CALHA PALIO JOGO 2,00 150,1400 300,28 8 CALÇO BANCO PALIO UNIDAD 6,00 32,1400 192,84 88 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM PALIO UNIDAD 6,00 66,0300 396,18 89 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM PALIO UNIDAD 6,00 88,1400 528,84 90 RETENTOR COMANDO VALVULA PALIO UNIDAD 4,00 50,5000 202,00 91 COIFA CX. DIREÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 56,0300 224,12 92 FAROL PALIO UNIDAD 6,00 611,4800 3.668,88 93 RETROVISOR PALIO UNIDAD 6,00 212,6100 1.25,66 94 ANTI CHAMA PALIO UNIDAD 2,00 86,600 13,52 95 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA PALIO UNIDAD 3,00 83,8000 251,40 96 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR PALIO UNIDAD 3,00 92,9500 28,85 9 QUEBRA SOL PALIO UNIDAD 6,00 2,1300 432,8 98 KIT. EMBREAGEM PALIO JOGO 2,00 46,300 934,4 99 JUNTA HOMOCINETICA PALIO UNIDAD 6,00 265,4600 1.592,6 100 RODA PALIO UNIDAD 6,00 46,9500 2.80,0 101 RADIADOR PALIO UNIDAD 2,00 45,000 914,14 102 MANGUEIRA RADIADOR PALIO UNIDAD 4,00 11,800 41,48 103 ELETROVENTILADOR PALIO UNIDAD 4,00 06,100 2.824,68 104 CHAVE DE SETA PALIO UNIDAD 2,00 345,2500 690,50 105 INDUZIDO MOTOR PARTIDA PALIO UNIDAD 3,00 134,1100 402,33 106 BENDIX MOTOR PARTIDA PALIO UNIDAD 2,00 145,8300 291,66 10 JG. ESCOVA MOTOR PARTIDA PALIO JOGO 2,00 94,4300 188,86 108 REGULADOR VOLTAGEM PALIO UNIDAD 2,00 153,800 30,4 109 ROLAMENTO ALTERNADOR PALIO UNIDAD 3,00 0,6600 211,98 110 FLEXIVEL FREIO PALIO UNIDAD 3,00 68,9900 206,9 111 ALAVANCA CAMBIO PALIO UNIDAD 2,00 240,3600 480,2 112 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA PALIO UNIDAD 4,00 108,3000 433,20 113 BOIA MARCADOR COMBUSTÍVEL PALIO UNIDAD 3,00 153,800 461,61 16 114 BICO INJETOR UNO PALIO UNIDAD 8,00 346,2200 2.69,6 115 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA PALIO UNIDAD 3,00 406,0400 1.218,12 116 MOTOR DE PASSO PALIO UNIDAD 3,00 345,3800 1.036,14 11 SONDA LAMBDA PALIO UNIDAD 3,00 46,1200 1.401,36 118 JUNTA CABEÇOTE MOTOR PALIO UNIDAD 4,00 139,6800 558,2 119 BOMBA ÓLEO MOTOR PALIO UNIDAD 3,00 336,4000 1.009,20 120 JG. PISTÃO MOTOR PALIO JOGO 3,00 658,8200 1.96,46 121 JG. ANÉIS MOTOR PALIO JOGO 3,00 296,800 890,61 122 JG. BRONZINA BIELA PALIO JOGO 3,00 122,4900 36,4 123 JG. BRONZINA MANCAL PALIO JOGO 3,00 139,2300 41,69 124 JG. JUNTA MOTOR COMPLETO PALIO JOGO 3,00 489,400 1.469,22 125 VALVULA ESCAPE MOTOR PALIO UNIDAD 4,00 55,2600 221,04 126 VALVULA ADMISSÃO MOTOR PALIO UNIDAD 4,00 62,600 250,68 12 BIELA MOTOR PALIO UNIDAD 3,00 46,9500 1.403,85 128 VIRABREQUIM PALIO UNIDAD 2,00 1.342,3400 2.684,68 129 BOMBA COMBUSTIVEL PALIO UNIDAD 3,00 366,2100 1.098,63 130 CILINDRO FREIO MESTRE PALIO UNIDAD 6,00 409,0500 2.454,30 131 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO PALIO JOGO 6,00 141,4600 848,6 132 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR PALIO UNIDAD 4,00 69,6900 28,6 133 INTERRUPTOR TEMPERATURA PALIO UNIDAD 4,00 6,4400 269,6 134 INTERRUPTOR LUZ RÉ PALIO UNIDAD 2,00 128,00 25,54 135 INTERRUPTOR TEMPERATURA PALIO UNIDAD 2,00 108,1200 216,24 136 INTERRUPTOR RADIADOR PALIO UNIDAD 2,00 103,600 20,34 13 TAMPA PORTA LUVA PALIO UNIDAD 2,00 249,8000 499,60 138 RELE PALIO UNIDAD 8,00 68,400 54,6 139 LANTERNA TETO PALIO UNIDAD 1,00 5,0400 5,04 140 LANTERNA PLACA PALIO UNIDAD 4,00 64,1600 256,64 141 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA PALIO UNIDAD 6,00 119,6800 18,08 142 TRIZETA SEMI EIXO PALIO UNIDAD 4,00 12,1600 508,64 143 CUBO DIANTEIRO PALIO UNIDAD 4,00 129,200 51,08 144 VIDRO DE PORTA PALIO UNIDAD 4,00 218,0200 82,08 145 MAÇANETA EXTERNA PORTA PALIO UNIDAD 4,00 92,0300 368,12 146 BANDEJA DIANTEIRA PALIO UNIDAD 3,00 196,6500 589,95 14 SERVO FREIO PALIO UNIDAD 3,00 46,1400 1.401,42 148 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA PALIO UNIDAD 4,00 141,500 566,28 149 VÁLVULA TERMOSTÁTICA PALIO UNIDAD 4,00 149,1500 596,60 150 MÓDULO INJEÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 1.042,1100 4.168,44 151 BOBINA IGNIÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 24,9800 991,92 152 COMUTADOR DE IGNIÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 122,4900 489,96 153 TAMPA DE COMBUSTÍVEL PALIO UNIDAD 2,00 0,6600 141,32 154 TAMPA DISTRIBUIDOR PALIO UNIDAD 2,00 10,800 215,4 155 ROTOR IGNIÇÃO PALIO UNIDAD 2,00 50,5000 101,00 156 JG. BUCHA CAIXA DIREÇÃO PALIO UNIDAD 4,00 88,1400 352,56 15 PARAFUSO RODA PALIO UNIDAD 24,00 12,900 311,28 158 ABRAÇADEIRA ESCAPE PALIO UNIDAD 4,00 12,900 51,88 159 SELO MOTOR PALIO UNIDAD 2,00 18,500 3,50 160 JG. FRISO LATERAL PALIO JOGO 3,00 11,800 353,61 161 ENGRENAGEM 1ª MARCHA PALIO UNIDAD 3,00 525,9900 1.5,9 162 ENGRENAGEM 2ª MARCHA PALIO UNIDAD 3,00 46,8800 1.403,64 163 ENGRENAGEM 3ª MARCHA PALIO UNIDAD 3,00 624,300 1.84,19 164 ANEL SICRONIZADO CAMBIO PALIO UNIDAD 3,00 296,8300 890,49 165 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª PALIO UNIDAD 3,00 25,5400 2,62 166 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª PALIO UNIDAD 3,00 09,5900 2.128, 16 ENGRENAGEM RÉ PALIO UNIDAD 3,00 489,6900 1.469,0 168 GARFO 1ª/2ª PALIO UNIDAD 3,00 345,1200 1.035,36 169 GARFO 3ª/4ª PALIO UNIDAD 3,00 348,0200 1.044,06 10 CARCAÇA CAMBIO PALIO UNIDAD 3,00 2.44,300 8.233,11 11 CABEÇOTE MOTOR PALIO UNIDAD 3,00 1.55,400 5.26,22 12 TAMPÃO BAGAGEIRO PALIO UNIDAD 2,00 296,0900 592,18 13 PAINEL DE INSTRUMENTO UNIDAD 2,00 2.110,6000 4.221,20 14 MOTOR PARTIDA PALIO UNIDAD 2,00 1.935,6100 3.81,22 15 ALTERNADOR PALIO UNIDAD 2,00 1.41,0600 2.834,12 16 VALVULA ELETROMAGNETICA PALIO UNIDAD 2,00 144,0900 288,18 184 BUCHA ESTABILIZADOR UNID 8,00 28,3900 22,12 185 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PALIO UNIDAD 8,00 122,4900 99,92 186 CILINDRO FREIO MESTRE PALIO UNIDAD 8,00 345,3800 2.63,04 18 RADIADOR PALIO UNIDAD 2,00 411,5400 823,08 188 FILTRO DE AR UNID 10,00 44,5200 445,20 189 TUBO DE COLA SILICONE UNID 20,00 14,9500 299,00 190 CHAVE DE SETA PALIO UNIDAD 5,00 308,5200 1.542,60 191 LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA PALIO UNIDAD 4,00 123,4000 493,60 192 LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA PALIO UNIDAD 4,00 123,4000 493,60 193 MOTOR VIDRO PORTA PALIO UNIDAD 4,00 320,9200 1.283,68 194 TRAVA VIDRO DA PORTA ELETRICO PALIO UNIDAD 6,00 154,4100 926,46 195 LAMPADA FAROL H UNIDAD 10,00 3,2000 32,00 196 LÂMPADA H3 UNIDAD 10,00 18,6000 186,00 19 FAROL AUX. LONGO ALCANCE UNIDAD 4,00 203,100 814,84 198 COLA PARABRISA UNIDAD 10,00 55,5000 555,00 199 FILTRO OLEO MOTOR - PALIO 1.0 UNIDAD 10,00 34,5600 345,60 200 OLEO MOTOR 15W40 - PALIO 1.0 UNIDAD 120,00 38,100 4.580,40 1 LOTE 23 - Valor Total do Lote: 20.20,64 (Duzentos e sete mil duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR CELTA UNIDAD 10,00 30,4000 304,00 2 FILTRO DE AR CELTA UNIDAD 10,00 2,5900 25,90 3 FILTRO COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 10,00 30,0900 300,90 4 PASTILHA DE FREIO CELTA JOGO 6,00 1,000 1.062,42 5 LONA DE FREIO TRASEIRO CELTA JOGO 6,00 213,1400 1.28,84 6 PROTETOR MOTOR CELTA UNIDAD 4,00 135,3900 541,56 EMBLEMA ADESIVO CELTA UNIDAD 10,00 21,500 21,50 8 COIFA HOMOCINÉTICA CELTA UNIDAD 20,00 65,9800 1.319,60 9 PIVO SUSPENSÃO CELTA UNIDAD 20,00 123,5900 2.41,80 10 BORRACHA ESCAPE CELTA UNIDAD 20,00 12,1400 242,80 11 CORREIA DENTADA CELTA UNIDAD 6,00 154,0200 924,12 12 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA CELTA UNIDAD 6,00 40,6600 243,96 13 COXIM MOTOR CELTA UNIDAD 20,00 14,1000 2.942,00 14 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO CELTA UNIDAD 20,00 58,8900 1.1,80 15 AMORTECEDOR DIANTEIRO CELTA UNIDAD 12,00 314,3900 3.2,68 16 AMORTECEDOR TRASEIRO CELTA UNIDAD 12,00 240,9000 2.890,80 1 KIT. BATENTE AMORT. DIANTEIRO CELTA UNIDAD 30,00 4,5800 1.42,40 18 COXIM SUPERIOR AMORT. DIANTEIRO CELTA UNIDAD 30,00 61,900 1.853,0 19 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO CELTA UNIDAD 4,00 164,5200 658,08 20 SILENCIOSO TRASEIRO CELTA UNIDAD 4,00 140,8900 563,56 21 CORREIA DENTADA CELTA UNIDAD 3,00 155,2000 465,60 22 BUCHA ESTABELIZADOR CELTA UNIDAD 30,00 8,4400 253,20 23 COXIM CÂMBIO CELTA UNIDAD 8,00 123,6200 988,96 24 COXIM MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 188,400 1.50,6 25 BORRACHA PORTA CELTA UNIDAD 12,00 88,0300 1.056,36 26 BORRACHA TIRANTE CELTA UNIDAD 30,00 111,800 3.353,40 2 CANALETA PORTA CELTA JOGO 6,00 118,500 11,42 28 COIFA TRIPOIDE CELTA UNIDAD 20,00 49,4100 988,20 29 KIT. EMBREAGEM CELTA UNIDAD 3,00 501,3200 1.503,96 30 CABO EMBREAGEM CELTA UNIDAD 5,00 50,1200 250,60 31 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO CELTA UNIDAD 12,00 151,2500 1.815,00 32 JUNTA CÁRTER CELTA UNIDAD 10,00 36,1000 361,00 33 DISCO DE FREIO CELTA UNIDAD 14,00 104,6900 1.465,66 34 MÁQUINA VIDRO CELTA UNIDAD 8,00 254,2200 2.033,6 35 BORRACHA INTERMEDIÁRIA ESCAPE CELTA UNIDAD 30,00 13,0100 390,30 36 BRAÇADEIRA ESCAPE CELTA UNIDAD 30,00 16,4500 493,50 3 TANQUE COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 3,00 1.028,5100 3.085,53 38 PONTA EIXO TRASEIRA CELTA UNIDAD 10,00 288,4300 2.884,30 39 EIXO TRASEIRO CELTA UNIDAD 4,00 1.231,6400 4.926,56 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO CELTA UNIDAD 12,00 54,9500 659,40 41 CABO FREIO DE MÃO CELTA UNIDAD 6,00 121,200 2,62 42 TERMINAL DIREÇÃO CELTA Unidad 6,00 103,0200 618,12 43 ARTICULADOR DIREÇÃO CELTA UNIDAD 24,00 113,8400 2.32,16 44 CAIXA DIREÇÃO CELTA UNIDAD 3,00 655,0500 1.965,15 45 PARAFUSO BANDEJA CELTA UNIDAD 10,00 14,6300 146,30 46 PALHETA P/BRISA CELTA UNIDAD 6,00 8,4900 524,94 4 MOTOR BOMBA RESER. P/BRISA CELTA UNIDAD 3,00 81,0200 243,06 48 FECHADURA TAMPA TRASEIRA CELTA UNIDAD 2,00 63,5800 12,16 49 FECHADURA PORTA CELTA UNIDAD 6,00 330,1100 1.980,66 50 BUCHA TRAMBULADOR CELTA JOGO 10,00 56,5400 565,40 51 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO CELTA UNIDAD 3,00 88,1500 264,45 52 CABO CAPO CELTA UNIDAD 3,00 43,500 131,25 53 MAÇANETA CAPO CELTA UNIDAD 3,00 29,9100 89,3 54 CAIXA FILTRO DE AR CELTA UNIDAD 2,00 222,9000 445,80 55 CABO DE VELAS CELTA JOGO 6,00 165,1100 990,66 56 VELA IGNIÇÃO CELTA UNIDAD 24,00 21,9600 52,04 5 JUNTA INJEÇÃO CELTA JOGO 6,00 43,2200 259,32 58 JUNTA TAMPA VÁLVULA CELTA UNIDAD 6,00 49,4100 296,46 59 CABO ACELERADOR CELTA UNIDAD 5,00,300 388,65 60 TAMPÃO EMBREAGEM CELTA UNIDAD 4,00 29,5300 118,12 61 GRADE RADIADOR CELTA UNIDAD 4,00 94,2300 36,92 62 PARABRISA CELTA UNIDAD 2,00 1.103,1600 2.206,32 63 MOLA TRASEIRA D.14000 UNIDAD 10,00 13,9000 1.39,00 64 MANGUEIRA AR QUENTE CELTA UNIDAD 4,00 66,0100 264,04 65 BORRACHA P/BRISA CELTA UNIDAD 2,00 5,3800 150,6 66 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 4,00 44,6800 18,2 6 ANEL BORRACHA ESCAPE CELTA UNIDAD 20,00 11,3400 226,80 68 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO CELTA UNIDAD 2,00 144,9300 289,86 69 PÁRACHOQUE TRASEIRO CELTA UNIDAD 2,00 445,2900 890,58 0 PALHETA VIGIA CELTA UNIDAD 10,00 44,5400 445,40 1 CALÇO MOLA TRASEIRA CELTA UNIDAD 10,00 5,8500 58,50 2 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA CELTA JOGO 12,00 102,9100 1.234,92 3 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO CELTA UNIDAD 12,00 4,0300 564,36 4 JUNTA SAÍDA ESCAPE CELTA UNIDAD 12,00 25,0300 300,36 5 CANO D'ÁGUA MOTOR CELTA UNIDAD 12,00 8,00 945,24 6 BOMBA ÁGUA CELTA UNIDAD 3,00 24,2800 822,84 CÁRTER MOTOR CELTA UNIDAD 3,00 225,8500 6,55 8 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CELTA UNIDAD 8,00 201,5600 1.612,48 9 LANTERNA TRASEIRA CELTA UNIDAD 6,00 150,9000 905,40 18 80 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM CELTA UNIDAD 10,00 39,3500 393,50 81 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM CELTA UNIDAD 10,00 5,0900 50,90 82 RETENTOR COMANDO VÁLVULA CELTA UNIDAD 10,00 16,9500 169,50 83 TENSOR CORREIA DENTADA CELTA UNIDAD 3,00 23,6900 821,0 84 COIFA CAIXA DIREÇÃO CELTA UNIDAD 16,00 44,5400 12,64 85 AMORTECEDOR TRASEIRO CELTA UNIDAD 8,00 159,8900 1.29,12 86 RETROVISOR INTERNO CELTA UNIDAD 2,00 136,3500 22,0 8 FAROL CELTA UNIDAD 6,00 38,0600 2.268,36 88 RETROVISOR EXTERNO CELTA UNIDAD 8,00 385,300 3.082,96 89 CILINDRO RODA TRASEIRA CELTA UNIDAD 12,00 9,1900 950,28 90 CABO FREIO DE MÃO CELTA UNIDAD 2,00 83,400 166,94 91 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA CELTA UNIDAD 3,00 14,5600 523,68 92 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR CELTA UNIDAD 3,00 10,9500 323,85 93 QUEBRA SOL CELTA UNIDAD 6,00 166,9200 1.001,52 94 KIT. EMBREAGEM CELTA JOGO 3,00 35,500 1.126,1 95 JUNTA HOMOCINÉTICA CELTA UNIDAD 6,00 438,0300 2.628,18 96 RODA CELTA UNIDAD 10,00 206,4000 2.064,00 9 CALOTA CELTA UNIDAD 8,00 39,3900 315,12 98 RADIADOR CELTA UNIDAD 3,00 49,8000 1.493,40 99 MANGUEIRA RADIADOR CELTA UNIDAD 4,00 64,5100 258,04 100 ELETROVENTILADOR CELTA UNIDAD 2,00 948,2000 1.896,40 101 CHAVE DE SETA CELTA UNIDAD 2,00 458,3200 916,64 102 INDUZIDO MOTOR PARTIDA CELTA UNIDAD 5,00 130,8200 654,10 103 BENDIX MOTOR PARTIDA CELTA UNIDAD 5,00 192,1200 960,60 104 ESCOVA MOTOR PARTIDA CELTA UNIDAD 6,00 214,8800 1.289,28 105 REGULADOR VOLTAGEM CELTA UNIDAD 6,00 129,8800 9,28 106 ROLAMENTO ALTERNADOR CELTA UNIDAD 6,00 5,3500 452,10 10 FLEXÍVEL FREIO CELTA UNIDAD 6,00 9,3200 583,92 108 ALAVANCA CÂMBIO CELTA UNIDAD 3,00 304,1400 912,42 109 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA CELTA UNIDAD 6,00 112,2400 63,44 110 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 3,00,300 233,19 111 BICO INJETOR CELTA UNIDAD 8,00 310,0800 2.480,64 112 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA CELTA UNIDAD 4,00 169,4000 6,60 113 MOTOR DE PASSO CELTA UNIDAD 4,00 326,2500 1.305,00 114 SONDA LAMBDA CELTA UNIDAD 4,00 262,8600 1.051,44 115 TAPETE CELTA JOGO 3,00 63,6600 190,98 116 JUNTA CABEÇOTE MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 155,8500 1.246,80 11 BOMBA ÓLEO MOTOR CELTA UNIDAD 2,00 258,2800 516,56 118 PISTÃO MOTOR CELTA JOGO 2,00 1.585,9600 3.11,92 119 ANÉIS MOTOR CELTA JOGO 2,00 302,4800 604,96 120 BRONZINA BIELA CELTA JOGO 2,00 28,900 55,58 121 BRONZINA MANCAL CELTA JOGO 2,00 204,6100 409,22 122 JUNTA MOTOR COMPLETO CELTA JOGO 2,00 30,1100 614,22 123 VÁLVULA ESCAPE MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 39,0100 312,08 124 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 25,0300 200,24 125 BIELA MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 199,000 1.592,56 126 VIRABREQUIM CELTA UNIDAD 2,00 5,5400 1.155,08 12 BOMBA COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 5,00 63,0000 3.365,00 128 PRÉ FILTRO BOMBA COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 6,00 55,6100 333,66 129 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 10,00 3,9300 39,30 130 CILINDRO FREIO MESTRE CELTA UNIDAD 2,00 440,1300 880,26 131 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO CELTA UNIDAD 10,00 829,9800 8.299,80 132 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR CELTA UNIDAD 10,00 36,2100 362,10 133 INTERRUPTOR TEMPERATURA CELTA UNIDAD 20,00 8,3900 1.56,80 134 INTERRUPTOR LUZ RÉ CELTA UNIDAD 10,00 3,6900 36,90 135 INTERRUPTOR RADIADOR CELTA UNIDAD 10,00 91,4300 914,30 136 TAMPA PORTA LUVA CELTA UNIDAD 3,00 168,200 504,81 13 RELE CELTA UNIDAD 6,00 40,0400 240,24 138 LANTERNA TETO CELTA UNIDAD 4,00 61,900 24,16 139 LANTERNA PLACA CELTA UNIDAD 4,00 68,4300 23,2 140 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA CELTA UNIDAD 4,00 68,9400 25,6 141 CUBO DIANTEIRO CELTA UNIDAD 10,00 31,2300 3.12,30 142 VIDRO DE PORTA CELTA UNIDAD 4,00 245,600 983,04 143 BORRACHA DE PORTA CELTA UNIDAD 10,00 8,4900 84,90 144 SERVO FREIO CELTA UNIDAD 5,00 265,9900 1.329,95 145 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CELTA UNIDAD 12,00 221,8000 2.661,60 146 VÁLVULA TERMOSTÁTICA CELTA UNID 12,00 90,6300 1.08,56 14 MÓDULO INJEÇÃO CELTA UNIDAD 2,00 4.213,8100 8.42,62 148 BOBINA IGNIÇÃO CELTA UNIDAD 10,00 405,8500 4.058,50 149 COMUTADOR DE IGNIÇÃO CELTA UNIDAD 10,00 110,2300 1.102,30 150 TAMPA DE COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 4,00 48,300 193,48 151 TUCHO DE VÁLVULA CELTA UNIDAD 20,00 44,5400 890,80 152 BALANCIN DE VÁLVULA CELTA UNIDAD 20,00 48,600 95,20 153 PARAFUSO RODA CELTA UNIDAD 60,00 13,900 838,20 154 SELO MOTOR TOYOTA UND 12,00 28,8800 346,56 155 SELO MOTOR CELTA UNIDAD 12,00 12,3800 148,56 156 FRISO LATERAL CELTA JOGO 4,00 86,5500 346,20 15 COMANDO DE VÁLVULA CELTA UNIDAD 2,00 48,0900 94,18 158 CHICOTE FIO 4 VIAS CELTA UNIDAD 10,00 55,6500 556,50 159 CHICOTE FIO 5 VIAS CELTA UNIDAD 10,00 61,4200 614,20 160 ENGRENAGEM 1ª MARCHA CELTA UNIDAD 3,00 259,900 9,3 161 ENGRENAGEM 2ª MARCHA CELTA UNIDAD 3,00 219,0600 65,18 162 ENGRENAGEM 3ª MARCHA CELTA UNIDAD 3,00 325,800 9,61 163 ENGRENAGEM 4ª MARCHA CELTA UNIDAD 3,00 532,6900 1.598,0 164 ANEL INTERMEDIÁRIO CÂMBIO CELTA UNIDAD 2,00 101,2500 202,50 165 ANEL SICRONIZADO CÂMBIO CELTA UNIDAD 6,00 95,300 52,22 166 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª CELTA UNIDAD 4,00 426,3200 1.05,28 16 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª CELTA UNIDAD 4,00 343,5500 1.34,20 168 ENGRENAGEM RÉ CELTA UNIDAD 4,00 194,2000 6,80 169 GARFO 1ª/2ª CELTA UNIDAD 4,00 342,5100 1.30,04 10 GARFO 3ª/4ª CELTA UNIDAD 4,00 1.610,4200 6.441,68 11 CARCAÇA CÂMBIO CELTA UNIDAD 2,00 2.145,100 4.290,34 12 CABEÇOTE MOTOR CELTA UNIDAD 2,00 1.496,5400 2.993,08 13 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA CELTA UNIDAD 3,00 3,900 113,3 14 VÁLVULA MAGNÉTICA CELTA UNIDAD 3,00 151,9400 455,82 15 PAINEL UNIDAD 2,00 1.41,2400 2.942,48 16 MOTOR DE PARTIDA 12V CELTA UNIDAD 3,00 51,0800 1.13,24 1 ALTERNADOR 12V CELTA UNIDAD 3,00 1.09,8100 3.293,43 185 Óleo motor UNIDAD 16,00 34,6500 554,40 186 FILTRO DE OLEO UNIDAD 4,00 36,8400 14,36 LOTE 31 - Valor Total do Lote: 56.12,10 (Quinhentos e sessenta e sete mil setecentos e doze reais e dez centavos) 1 FILTRO DE AR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 23,2400 348,60 2 FILTRO COMBUSTÍVEL - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 31,000 45,50 3 JG. PASTILHA DE FREIO - PALIOS LOTE 031 JOGO 15,00 51,600 5,05 4 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 JOGO 20,00 89,200 1.94,40 5 COIFA HEMOCINETICA - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 20,2000 606,00 6 PIVO SUSPENSÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 54,4900 1.089,80 BORRACHA ESCAPE - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 13,8600 415,80 8 CORREIA DENTADA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 44,3900 665,85 9 TENSOR CORREIA DENTADA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 68,5800 1.028,0 10 CORREIA ALTENADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 33,8200 50,30 11 COXIM MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 54,300 2.189,20 12 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 35,0000 1.400,00 13 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 258,1200 10.324,80 14 AMORTECEDOR TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 152,9000 6.116,00 15 KIT BATENTE AMORT. DIANTEIRO - PALIOS LOTE 031 KIT 40,00 9,1600 3.166,40 16 COXIM SUPERIOR AMORT. DIANT. - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 44,3900 1.5,60 1 SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 15,1300 3.142,60 18 SILENCIOSO TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 13,8000 3.46,00 19 BUCHA ESTABILIZADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 60,00 63,2800 3.96,80 20 COXIM CAMBIO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 51,600 2.066,80 19 1 FILTRO DE AR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 23,2400 348,60 2 FILTRO COMBUSTÍVEL - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 31,000 45,50 3 JG. PASTILHA DE FREIO - PALIOS LOTE 031 JOGO 15,00 51,600 5,05 4 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 JOGO 20,00 89,200 1.94,40 5 COIFA HEMOCINETICA - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 20,2000 606,00 6 PIVO SUSPENSÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 54,4900 1.089,80 BORRACHA ESCAPE - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 13,8600 415,80 8 CORREIA DENTADA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 44,3900 665,85 9 TENSOR CORREIA DENTADA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 68,5800 1.028,0 10 CORREIA ALTENADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 33,8200 50,30 11 COXIM MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 54,300 2.189,20 12 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 35,0000 1.400,00 13 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 258,1200 10.324,80 14 AMORTECEDOR TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 152,9000 6.116,00 15 KIT BATENTE AMORT. DIANTEIRO - PALIOS LOTE 031 KIT 40,00 9,1600 3.166,40 16 COXIM SUPERIOR AMORT. DIANT. - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 44,3900 1.5,60 1 SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 15,1300 3.142,60 18 SILENCIOSO TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 13,8000 3.46,00 19 BUCHA ESTABILIZADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 60,00 63,2800 3.96,80 20 COXIM CAMBIO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 51,600 2.066,80 21 CORREIA AR CONDICIONDADO - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 65,5300 655,30 22 BORRACHA PORTA - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 33,8200 1.014,60 23 BORRACHA TIRANTE - PALIOS LOTE 031 UNID 50,00 35,0000 1.50,00 24 COIFA TRIPOIDE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 35,0000 00,00 25 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 51,600 1.033,40 26 COMPRESSOR AR CONDICIONADO - PALIOS LOTE 031 UNID 5,00 1.264,5300 6.322,65 2 KIT EMBREAGEM - PALIOS LOTE 031 KIT 15,00 332,1800 4.982,0 28 CABO EMBREAGEM - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 51,600 5,05 29 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 69,5200 2.085,60 30 JUNTA CARTER - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 33,8200 1.014,60 31 DISCO DE FREIO - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 54,9600 1.648,80 32 MAQUINA VIDRO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 82,2900 1.645,80 33 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 58,2500 1.165,00 34 CONDENSADOR AR CONDICIONDAO - PALIOS LOTE 031 UNID 5,00 16,3500 3.581,5 35 COMANDO DE VALVULA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 314,0200 6.280,40 36 BORRACHA INTERMED. ESCAPE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 23,9600 49,20 3 BRAÇADEIRA ESCAPE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00,5100 150,20 38 TANQUE COMBUSTÍVEL - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 463,6300 4.636,30 39 FILTRO OLEO MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 19,0200 60,80 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 9,3900 3.15,60 41 CABO FREIO DE MAO - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 86,4300 864,30 42 TERMINAL DIREÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 65,3000 99,50 43 ARTICULADOR DIREÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 2,8100 1.456,20 44 CAIXA DIREÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 630,1500 12.603,00 45 PARAFUSO BANDEJA - PALIOS LOTE 031 UNID 100,00 26,5400 2.654,00 46 PALHETA VIGIA - PALIOS LOTE 031 UNID 50,00 33,8200 1.691,00 4 JG. PALHETA PARABRISA - PALIOS LOTE 031 JOGO 40,00 48,6200 1.944,80 48 MOTOR BOMBA RESER. PARABRISA - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 36,6400 549,60 49 FECHADURA TAMPA TRAS. - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 69,5200 1.042,80 50 FECHADURA PORTA - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 20,00 112,6000 2.252,00 51 JG. BUCHA TRAMBULADOR - PALIOS LOTE 031 JOGO 20,00 59,1900 1.183,80 52 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 1,6400 1.432,80 53 CABO CAPO - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 44,1600 441,60 54 MAÇANETA CAPO - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 35,0000 525,00 55 PORCA ESTEPE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 2,4800 549,60 56 CAIXA FILTRO DE AR - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 409,8500 4.098,50 5 JG. CABO DE VELAS - PALIOS LOTE 031 JOGO 30,00 91,8400 2.55,20 58 FILTRO DE POLEN - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 61,3000 1.226,00 59 COLA PARABRISA PU-501 369 GR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 40,1600 803,20 60 VELA IGNIÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 60,00 26,5400 1.592,40 20 61 JG. JUNTA INJEÇÃO - PALIOS LOTE 031 JOGO 20,00 30,00 615,40 62 JUNTA TAMPA VÁLVULA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 30,00 615,40 63 CABO ACELERADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 61,000 1.221,40 64 TAMPÃO EMBREAGEM - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 54,300 54,30 65 GRADE RADIADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 65,5300 655,30 66 MOTOR LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 69,400 6.94,0 6 MANGUEIRA AR QUENTE - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 9,1600 91,60 68 BORRACHA PARABRISA - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 69,5200 695,20 69 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 65,5300 655,30 0 ANEL BORRACHA ESCAPE - PALIOS LOTE 031 UNID 50,00 15,900 98,50 1 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 411,0200 4.110,20 2 PARACHOQUE TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 126,3600 2.52,20 3 PALHETA VIGIA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 33,8200 50,30 4 PARA CHOQUE DIANTEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 160,1800 3.203,60 5 JG. REPARO CILINDRO RODA DIANT. PALIOS LOTE 031 JOGO 20,00 41,1000 822,00 6 BORRACHA ESCAPE FINAL - PALIOS LOTE 031 UNID 5,00 19,0200 1.426,50 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 25,00 23,2500 581,25 8 JUNTA SAIDA ESCAPE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 23,2500 465,00 9 CANO D`AGUA MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 3,0500 1.461,00 80 BOMBA ÁGUA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 160,1800 2.402,0 81 CARTER MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 103,3500 1.550,25 82 TAMBOR DE FREIO - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 94,1800 1.412,0 83 CILINDRO RODA TRASEIRA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 58,9500 1.19,00 84 LANTERNA TRASEIRA - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 99,1100 2.93,30 85 TERMINAL TIRANTE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 54,9600 1.099,20 86 JG. CALHA - PALIOS LOTE 031 JOGO 20,00 101,2300 2.024,60 8 CALÇO BANCO PALIO - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 24,4300 32,90 88 RETENTOR DIANT. VIRABREQUIM - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 44,3900 1.331,0 89 RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 59,1900 1.5,0 90 RETENTOR COMANDO VÁLVULA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 33,8200 66,40 91 COIFA CX. DIREÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 38,0500 61,00 92 FAROL - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 411,0200 12.330,60 93 RETROVISOR - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 146,3200 4.389,60 94 ANTI CHAMA - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 59,1900 591,90 95 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 54,300 820,95 96 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 62,2400 933,60 9 QUEBRA SOL - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 48,6200 1.458,60 98 KIT. EMBREAGEM - PALIOS LOTE 031 KIT 10,00 338,1900 3.381,90 99 JUNTA HEMOCINÉTICA - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 18,0300 5.340,90 100 RODA - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 314,0200 9.420,60 101 RADIADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 304,6300 3.046,30 102 MANGUEIRA RADIADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 9,1600 1.583,20 103 ELETROVENTILADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 44,2000 9.484,00 104 CHAVE DE SETA - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 231,8200 2.318,20 105 INDUZIDO MOTOR PARTIDA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 84,3200 1.264,80 106 BENDIX MOTOR PARTIDA - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 93,9500 939,50 10 JD. ESCOVA MOTOR PARTIDA - PALIOS LOTE 031 JOGO 10,00 54,9600 549,60 108 REGULADOR VOLTAGEM - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 103,3500 1.033,50 109 ROLAMENTO ALTERNADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 4,4400 11,60 110 FLEXIVEL FREIO - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 40,800 613,05 111 ALAVANCA CAMBIO - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 161,8300 1.618,30 112 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 2,8100 1.456,20 113 BOIA MARCADOR COMBUSTÍVEL - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 103,3500 1.550,25 114 BICO INJETOR - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 232,2900 9.291,60 115 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 22,9200 4.093,80 116 MOTOR PASSO - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 231,8200 3.4,30 11 SONDA LAMBADA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 314,0200 4.10,30 118 JUNTA CABEÇOTE MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 93,9500 1.89,00 119 BOMBA ÓLEO MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 224,5400 3.368,10 120 JG. PISTÃO MOTOR - PALIOS LOTE 031 JOGO 15,00 442,4900 6.63,35 121 JG. ANÉIS MOTOR - PALIOS LOTE 031 JOGO 15,00 199,100 2.98,55 122 JG. BRONZINA BIELA - PALIOS LOTE 031 JOGO 15,00 82,2100 1.233,15 123 JG. BRONZINA MANCAL - PALIOS LOTE 031 JOGO 15,00 94,1800 1.412,0 124 JG. JUNTA MOTOR COMPLETO - PALIOS LOTE 031 JOGO 15,00 328,8200 4.932,30 125 VALVULA ESCAPE MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 33,8200 66,40 126 VALVULA ADMISSÃO MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 38,400 4,80 12 BIELA MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 315,2000 4.28,00 128 VIRABREQUIM - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 901,8900 9.018,90 129 BOMBA COMBUSTÍVEL - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 231,8200 3.4,30 130 CILINDRO FREIO MESTRE - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 258,1200.43,60 131 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 JOGO 30,00 90,6600 2.19,80 132 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 44,3900 88,80 133 INTERRUPTOR TEMPERATURA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 51,600 1.033,40 134 INTERRUPTOR LUZ RÉ - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 86,4300 864,30 135 INTERRUPTOR RADIADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 88,5400 885,40 136 TAMPA PORTA LUVA - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 69,5200 695,20 13 RELE - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 16,000 6.08,00 138 LANTERNA TETO - PALIOS LOTE 031 UNID 5,00 44,3900 221,95 139 LANTERNA PLACA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 4,4400 948,80 140 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 38,0500 1.141,50 141 TRIZETA SEMI EIXO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 5,8600 1.51,20 142 CUBO DIANTEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 80,0900 1.601,80 21 143 VIDRO DE PORTA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 81,900 1.639,40 144 MAÇANETA EXTERNA PORTA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 152,9000 3.058,00 145 BANDEJA DIANTEIRA - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 62,2400 933,60 146 SERVO FREIO - PALIOS LOTE 031 UNID 15,00 131,600 1.96,40 14 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 314,0200 6.280,40 148 VALVULA TERMOSTATICA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 9,0000 1.940,00 149 MÓDULO INJEÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 100,2900 2.005,80 150 BOBINA INJEÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 00,6100 14.012,20 151 COMUTADOR DE IGNIÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 166,5200 3.330,40 152 TAMPA DE COMBUSTÍVEL - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 82,2100 822,10 153 TAMPA COMBUSTÍVEL - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 4,4400 44,40 154 ROTOR IGNIÇÃO - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 2,8100 28,10 155 JG BUCHA CAIXA DIREÇÃO - PALIOS LOTE 031 JOGO 20,00 33,8200 66,40 156 PARAFUSO RODA - PALIOS LOTE 031 UNID 120,00 59,1900.102,80 15 ABRAÇADOR ESCAPE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 8,4600 169,20 158 SELO MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 8,4600 84,60 159 JG. FRISO LATERAL - PALIOS LOTE 031 JOGO 15,00 12,6800 190,20 160 ENGRENAGEM 1ª MARCHA - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 9,1600 1.18,40 161 ENGRENAGEM 2ª MARCHA - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 353,0100 5.295,15 162 ENGRENAGEM 3ª MARCHA - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 314,0200 4.10,30 163 ANEL SICRONIZADO CAMBIO - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 419,2400 6.288,60 164 LUVA SICRONIZADORA 1ª/2ª - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 199,100 2.98,55 165 LUVA SICRONIZADORA 3ª/4ª - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 199,100 2.98,55 166 ENGRENAGEM RÉ - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 46,3100.144,65 16 GARFO 1ª / 2ª - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 328,8200 4.932,30 168 GARFO 3ª/4ª - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 231,8200 3.4,30 169 CARCAÇA CAMBIO - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 233,9300 3.508,95 10 CABEÇOTE MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 15,00 1.841,300 2.620,55 11 TAMPÃO BAGAGEIRO - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 10,00 1.19,9800 11.99,80 12 PAINEL DE INSTRUMENTOS - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 10,00 199,100 1.991,0 13 MOTOR PARTIDA - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 10,00 1.416,9600 14.169,60 14 ALTERNADOR = PALIOS LOTE 031 UNIDAD 10,00 1.529,000 15.29,00 15 VALVULA ELETROMAGNÉTICA - PALIOS LOTE 031 UNIDAD 10,00 1.045,100 10.451,0 183 BUCHA ESTABILIZADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 231,8200 9.22,80 184 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 48,3400 1.933,60 185 CILINDRO FREIO MESTRE - PALIOS LOTE 031 UNID 40,00 110,3300 4.413,20 186 RADIADOR - PALIOS LOTE 031 UNID 10,00 231,8200 2.318,20 18 FILTRO DE AR CONDICIONADO - PALIOS LOTE 031 UNID 50,00 23,8400 13.692,00 188 COLA DE SILICONE - PALIOS LOTE 031 UNID 100,00 23,6500 2.365,00 189 CHAVE DE SETA - PALIOS LOTE 031 UNID 25,00 288,4800.212,00 190 LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 82,600 1.655,20 191 LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 85,1200 1.02,40 192 MOTOR ELETRICO VIDRO DA PORTA - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 231,300 4.634,60 193 TRAVA DO VIDRO DA PORTA ELETRICO - PALIOS LOTE 031 UNID 30,00 146,6100 4.398,30 194 LAMPADA FAROL H - PALIOS LOTE 031 UNID 50,00 46,8200 2.341,00 195 LAMPADA H 3 UNID 50,00 3,3600 1.868,00 196 FAROL AUXILIAR LONGO ALCANCE - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 231,300 4.634,60 19 COLA DE PARABRISA - PALIOS LOTE 031 UNID 50,00 66,2100 3.310,50 198 FILTRO ÓLEO MOTOR - PALIOS LOTE 031 UNID 50,00 29,900 1.489,50 199 ÓLEO MOTOR 15W 40 - PALIOS LOTE 031 UNID 20,00 30,400 614,80 LOTE 3 - Valor Total do Lote: 14.516,00 (Quatorze mil quinhentos e dezesseis reais) 1 ESPELHO ESQUERDO UNIDAD 4,00 33,5900 134,36 2 ESPELHO DIREITO UNIDAD 4,00 50,4800 201,92 3 BATERIA MOTO UNIDAD 3,00 208,4100 625,23 4 PASTILHA DE FREIO MOTO UNIDAD 4,00 19,3800,52 5 VELA IGNIÇÃO UNID 10,00 1,3100 13,10 6 OLEO PARA MOTOR 20W50 UNID 8,00 19,3800 155,04 RETENTOR BENGALA UNIDAD 4,00 38,3300 153,32 8 GUARNIÇÃO CARBURADOR Unidad 12,00 1,3100 20,2 9 SUPORTE FAROL PRETO TITAN UNIDAD 8,00 55,2100 441,68 10 ÓLEO HIDRÁULICO DA BENGALA UNID 8,00 19,3800 155,04 11 SAPATA FREIO TRASEIRO UNIDAD 8,00 45,300 365,84 12 LAMPADA DO FAROL UNIDAD 4,00 28,8500 115,40 13 INTERRUPTOR DEPARTIDA CG 125 TITAN UNIDAD 4,00 66,400 266,96 14 ELEMENTO FILTRO DE AR UNIDAD 6,00 38,3300 229,98 15 ANEL ESCAPE UNIDAD 10,00 5,00 5,0 16 RETENTOR HASTE VALVULA UNIDAD 4,00 11,5400 46,16 1 JUNTA CABEÇOTE UNIDAD 4,00 13,6000 54,40 18 KIT CILINDRO PISTAO E ANEIS UNIDAD 10,00 320,5100 3.205,10 19 KIT RELAÇÃO UNIDAD 10,00 152,0200 1.520,20 21 PATIM FREIO - MOTO CG LOTE 3 unid 10,00 98,1200 981,20 22 LAMPADA DE FREIO - MOTO CG LOTE 3 unid 10,00 15,6400 156,40 23 CAPACETE - MOTO CG LOTE 3 unid 2,00 233,0800 466,16 24 PISCA ALERTA - MOTO CG LOTE 3 unid 10,00 82,0400 820,40 25 PEDAL DE PARTIDA - MOTO CG LOTE 3 unid 4,00 133,6500 534,60 26 ESTRIBO - MOTO CG LOTE 3 unid 5,00 142,1300 10,65 2 ESCAPE - MOTO CG LOTE 3 unid 8,00 332,4900 2.659,92 22 LOTE 38 - Valor Total do Lote: 13.938,50 (Treze mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) 1 ESPELHO ESQUERDO UNIDAD 2,00 34,250 69,45 2 ESPELHO DIREITO UNIDAD 2,00 53,5000 10,00 3 BATERIA MOTO UNIDAD 2,00 220,8200 441,64 4 PASTILHA DE FREIO MOTO UNIDAD 4,00 20,4600 81,84 5 VELA IGNIÇÃO UNID 10,00 18,3300 183,30 6 OLEO PARA MOTOR 20W50 UNID 8,00 20,4600 163,68 RETENTOR BENGALA UNIDAD 4,00 40,4900 161,96 8 GUARNIÇÃO CARBURADOR Unidad 12,00 18,3300 219,96 9 ÓLEO HIDRÁULICO DA BENGALA UNID 8,00 58,4000 46,20 10 SAPATA FREIO TRASEIRO UNIDAD 8,00 20,4600 163,68 11 LAMPADA DO FAROL UNIDAD 4,00 48,1800 192,2 12 ELEMENTO FILTRO DE AR UNIDAD 6,00 30,200 181,62 13 ANEL ESCAPE UNIDAD 10,00 0,3400 03,40 14 RETENTOR HASTE VALVULA UNIDAD 4,00 40,4900 161,96 15 JUNTA CABEÇOTE UNIDAD 4,00 6,3900 25,56 16 JUNTA CILINDRO UNIDAD 4,00 12,3500 49,40 1 KIT CILINDRO PISTAO E ANEIS UNIDAD 10,00 14,000 140,0 18 KIT RELAÇÃO UNIDAD 10,00 338,9200 3.389,20 19 MÃO DE OBRA MOTOS HORA 150,00 10,4100 25.561,50 20 PATIM DE FREIO - MOTO BIZ LOTE 38 unid 10,00 106,0800 1.060,80 21 LAMPADA DE FREIO - MOTO BIZ LOTE 38 unid 10,00 19,3600 193,60 22 CAPACETE - MOTO BIZ LOTE 38 unid 2,00 235,200 41,44 23 PISCA ALERTA - MOTO BIZ LOTE 38 unid 10,00 98,5100 985,10 24 PEDAL DE PARTIDA - MOTO BIZ LOTE 38 unid 4,00 15,800 631,48 25 ESTRIBO - MOTO BIZ LOTE 38 unid 5,00 159,1300 95,65 26 ESCAPE - MOTO BIZ LOTE 38 unid 8,00 362,0200 2.896,16 Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 2.04.365,38 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DO PREÇO / PRODUTOS 2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/200. 3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.39-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.85.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.39-, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.03.36- SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.99-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.82.441-02, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Finanças ao Sr. Mauri Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.915.222-1 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 61.62.839-15, sendo a Sra. Simone Cristiane Klauck Burges, Contadora, portadora do RG nº. 8.410.295-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.148.929-11, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Marcos Roberto Vescovi, Fiscal Fazendário, portador do RG nº 6.581.501-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 024.21.909-64,

43 CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Paula Tiemi Akimura, Fiscal Fazendário, portadora do RG nº 9.982.165-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 01.383.959-3, a sua SUPLENTE. d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº.64.20-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 03.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.69-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.26.489-06, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Wilmar Vieira, Escriturário, portador do RG nº 1490140 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.198.89-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Alice Cristiane Hachmann, Agente de Defesa Civil, portadora do RG nº.60.356-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 043.958.99-5, a sua SUPLENTE. e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 24.249.90-00, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Augusto Moesch, Técnico de Meio Ambiente, portador do RG nº 9.490.505-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.220.219-55, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Rodrigo Sato, Médico Veterinário, portador do RG nº. 64266535 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.62.869-48, o seu SUPLENTE. f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº.414.452- SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 26.22.429-68, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência ao Sr. Adão Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.436.916-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 61.560.449-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Rubia Maria Verardi, Escriturária, portadora do RG nº 5.660.058-2 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 9.126.049-91, a sua SUPLENTE. g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 1484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Eurico Fernandes Barbosa, Chefe de Gabinete, portador do RG nº 4.843.560-2 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 663.235.099-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, o seu SUPLENTE. h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 9.899.433-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Lucenildo de Jesus dos Santos, Operador de Máquinas, portador do RG nº 8.058.848-8 SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 022.959.269-4, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE. i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Planejamento ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu SUPLENTE. j) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.8-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.14.49-53, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.16-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 02.43.189-30, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, a sua SUPLENTE. k) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº..592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.61.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.19-2, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 61.6.049-53, a sua SUPLENTE. 4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante. 5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da 02.00.2.812.0008.2.064.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.39.00.00. - 515.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 50.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 50.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 504.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.05.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 940.09.06.06.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.05.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 935.09.06.05.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.39.00.00. - 936.09.06.06.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 513.99.04.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 880.03.04.02.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 900.03.06.02.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. DOS PAGAMENTOS.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente..1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações..2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito..3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.31/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006..4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o..5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010..6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 8. DAS OBRIGAÇÕES DO 8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Receber os materiais solicitados. 8.4. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.5. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.6. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.8. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.9. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no 9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 9.1. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 9.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Palotina ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município de Palotina ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 9.3. Os compromissos básicos assumidos pelo Fornecedor Registrado são: a) Cumprir rigorosamente os dispostos no edital em referência; b) Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; c) Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas e mãode- obra necessários à entrega dos materiais contratados, sem nenhum ônus adicional a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; d) Disponibilizar pessoal para execução do objeto com qualidade técnica; e) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer indivíduo, cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; f) Zelar para que seus prepostos envolvidos na entrega dos materiais contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; g) Ter responsabilidade técnica pelos materiais fornecidos; h) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho; i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante; j) Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; k) Entregar os objetos em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo os mesmos novos e de primeiro uso, e nos prazos estabelecidos; l) Dar garantia de 2 (dois) anos nos materiais instalados; m) Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação formal, os objetos que durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização; n) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; o) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem como, as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; p) Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos materiais ora contratados; q) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da CONTRATANTE; r) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do objeto. 10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 10.1. Todas as despesas com transporte dos veículos e motos, os quais necessitarem de reparos e peças constantes na solicitação de cada secretaria requisitante serão por conta da Empresa contratada no prazo de 24 horas; 10.2. Os materiais só poderão ser entregues mediante Ordem de Entrega autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e pelo fiscal do 10.3. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.6. A empresa vencedora do certame terá o prazo de no máximo 01 (um) dia útil para retirar o veículo e mais 10 (dez) dias para devolver o mesmo com a manutenção realizada. Lembrando que alguns veículos como Ambulâncias, necessitam de uma urgência de atendimento, devido a escassez desses veículos na frota municipal e a população não pode ficar sem o devido atendimento. A entrega do veículo será no local onde o mesmo foi retirado conforme descrito na Solicitação de Despesa/Empenho. Os custos de retirada e devolução dos veículos ficam por conta da empresa contratada. 10.. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.8. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.9. O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no local designado pela secretaria requisitante, para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste termo de referência. 10.10. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 10.11. O recebimento definitivo se dará em até 5 dias após o recebimento provisório, após verificação de que os materiais foram entregues de acordo com as condições e as especificações deste Termo de Referência. 10.12. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, sem a qualidade exigida, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito. Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos. 10.13. Todos os materiais deverão atender os padrões de qualidade existente no mercado de materiais gráficos. 10.14. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação esta perceptível apenas durante a sua utilização/aplicação, a Contratada deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante, caso necessário. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS 11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo, quando: a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 14. DA PUBLICIDADE 14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município. 15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço. 15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços. 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. SR. SERGIO APARECIDO PASSOLONGO PREFEITO DE PALOTINA PASSOLONGO E CIA LTDA - ME DETENTORA Da Agência Brasil BRASÍLIA O Ministério da Educação (MEC) anunciou na sexta-feira (11) um aumento de cinco pontos percentuais no limite de empenho para custeio e investimento de todas as universidades e institutos federais. Assim, o limite do custeio, utilizado para a manutenção das instituições de ensino, passou de 0% para 5% e o limite de capital, usado para adquirir equipamentos e fazer investimentos, foi de 40% para 45%. Para garantir o aumento, o MEC liberou R$ 450 milhões para universidades e institutos federais, elevando o total disponibilizado este ano para R$ 4,8 bilhões. O aumento foi anunciado pelo ministro da Educação Mendonça Filho, em reunião com a nova diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (Andifes). Segundo o ministro, a meta do governo é concluir o ano com a liberação de 100% do limite de custeio, como ocorreu no ano passado. Para 201, o limite de empenho previsto inicialmente para as universidades é de 85% do valor previsto para despesas de custeio e de 60% para despesas de capital. No entanto, o MEC diz que está trabalhando para aumentar esse limite, assim como fez em 2016, quando, mesmo após o bloqueio [de verbas] feito pelo governo anterior, conseguiu liberar 100% de custeio para as universidades. Nos últimos meses, diversas universidades federais vêm relatando dificuldades financeiras, especialmente com despesas de custeio. RECURSOS Do total de R$ 450 milhões liberados, as universidades federais receberão R$ 254,94 milhões para custeio e R$ 5,11 milhões para investimentos, somando R$ 312 milhões. Já os centros federais de educação tecnológica, o Colégio Pedro II e os institutos federais terão R$ 110 milhões para custeio e R$ 28 milhões para investimento, perfazendo R$ 138 milhões. Os hospitais de ensino, por sua vez, receberão adicional ao limite de empenho no valor de R$ 89 mil para custeio e R$ 8,32 milhões para investimento, totalizando R$ 9,21 milhões. O Instituto Nacional de Surdos, o Instituto Benjamin Constant e a Fundação Joaquim Nabuco terão limite de empenho adicional de R$ 3,83 milhões para custeio e R$ 535, mil para investimento, alcançando R$ 4,3 milhões no total.»» EDUCAÇÃO MEC eleva limite de empenho e libera mais verbas para universidades Wilson Dias/Agência Brasil Ministro Mendonça Filho disse que meta do governo é concluir o ano com a liberação de 100% do limite de custeio»» AGOSTO DOURADO Pato Bragado realiza ação de incentivo ao aleitamento materno PATO BRAGADO No mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno, conhecido como Agosto Dourado, a Secretaria de Saúde de Pato Bragado intensifica as ações realizadas com gestantes e puérperas, em prol desse alimento que é considerado padrão ouro para a promoção da saúde infantil. Tanto gestantes como puérperas são assistidas pela Secretaria e mensalmente participam de palestras. Nessa semana, o aleitamento materno foi explanado pela enfermeira Fernanda da Unidade Básica de Saúde Fernanda Regina Brod. Seguindo o que o Ministério da Saúde preconiza sobe o Agosto Dourado, a profissional promoveu abordagens sobre os benefícios da amamentação para a mãe e o bebê, o porquê de não oferecer mamadeiras e bico, tipos de leite materno, a alternância das mamas e o tempo das mamadas, livre demanda, cuidados com as mamas durante a gestação, tipos de bicos, locais e posições de amamentação para a mamãe e o bebê, pega correta e a doação de leite materno ao Banco de Leite da Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná (Hoesp), também conhecido como Hospital Bom Jesus. A enfermeira menciona que durante as palestras foram feitas dinâmicas, sanadas dúvidas e trocadas experiências, sendo que as atividades foram encerradas com apresentação de bebês que nasceram em julho. Para Fernanda, a amamentação é selo de ouro na questão de alimentação da criança e hoje o banco de leite Dr. Jorge Nisside, no Hospital Bom Jesus, em Toledo, apoia a amamentação e acompanha as mulheres em dificuldades ou que estão na UTI Neonatal. Acrescenta que com produção excedente a mulher pode doar o leite que será encaminhado a Toledo, pela Secretaria de Saúde. O cronograma de palestras para gestantes segue no dia 13 de setembro. Tanto gestantes, como puérperas são assistidas pela secretaria e mensalmente participam de palestras

44 PREFEITURA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/201 Aos 11 (ONZE) dias de Agosto de 201, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 Palotina PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/200 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/201, com abertura em 0 de Agosto de 201 e homologação em 09 de Agosto de 201, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 6.208.48/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito,, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.10-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 8.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, resolve, REGISTRAR os preços dos serviços descritos ao final, oferecidos pela Empresa J. POSSATI & CIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.180.465/0001-34, Inscrição Estadual nº 90158522-99, Inscrição Municipal ISS/Alvará nº. 59, estabelecida à Avenida Independência, nº. 1.564-A, Centro, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-508, representada neste ato pelo SR. JOSSELI POSSATI, Administrador, portador da cédula de identidade nº. 3.42.802-4 II/SC, inscrito no CPF nº. 554.65.629-15, residente e domiciliado na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, doravante denominado DETENTORA: 1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto da presente ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES DESDE QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCÍCIO 201/2018, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. LOTE 6 - Valor Total do Lote: 54.31,22 (Cinquenta e quatro mil trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) 19 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 300,00 104,500 31.425,00 180 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 159,6000.980,00 181 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 15,00 164,0400 2.460,60 182 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 15,00 128,5000 1.92,50 183 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 163,100 8.158,50 184 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 124,4000 46,40 185 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 3,00 539,400 1.619,22 LOTE 10 - Valor Total do Lote: 45.633,64 (Quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) 125 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 200,00 105,000 21.140,00 126 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 116,2600 5.813,00 12 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 123,3100 1.233,10 128 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 130,6100 1.306,10 129 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 293,300 14.668,50 130 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 95,4000 52,40 131 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 450,200 900,54 LOTE 11 - Valor Total do Lote: 80.56,48 (Oitenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) 131 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 200,00 244,5800 48.916,00 132 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 166,2800 8.314,00 133 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 166,2800 1.662,80 134 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 166,2800 1.662,80 135 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 241,0400 12.052,00 136 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 14,8300 886,98 13 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 10,00 0,2900.02,90 LOTE 12 - Valor Total do Lote: 65.491,16 (Sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) 92 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 200,00 144,3100 28.862,00 93 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 15,0600.853,00 94 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 20,00 15,0600 3.141,20 95 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 15,0600 1.50,60 96 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 352,900 1.648,50 9 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 12,3600 64,16 98 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 10,00 565,100 5.651,0 LOTE 14 - Valor Total do Lote: 58.635,30 (Cinquenta e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) 85 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 200,00 19,200 35.854,00 86 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 10,00 293,8300 2.938,30 8 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 185,3500 1.853,50 88 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 193,900 1.939,0 89 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 10,00 30,300 3.03,0 90 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 20,00 128,2500 2.565,00 91 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 10,00 98,1100 9.81,10 LOTE 2 - Valor Total do Lote: 83.454,52 (Oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) 15 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 300,00 161,4100 48.423,00 158 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 253,900 12.698,50 159 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 13,6200 1.36,20 160 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 230,000 2.300,0 161 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 322,1000 16.105,00 162 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 113,2000 69,20 163 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 2,00 55,9600 1.511,92 LOTE 30 - Valor Total do Lote: 40.104,00 (Quarenta mil cento e quatro reais) 166 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 120,00 148,8100 1.85,20 16 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 30,00 186,4800 5.594,40 168 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 15,00 186,4800 2.9,20 169 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 15,00 186,4800 2.9,20 10 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 30,00 186,4800 5.594,40 11 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 20,00 124,3200 2.486,40 12 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 3,00 992,4000 2.9,20 LOTE 34 - Valor Total do Lote: 69.15,26 (Sessenta e nove mil setecentos e quinze reais e vinte e seis centavos) 130 MÃO DE OBRA MECÂNICA - FORD TRANSIT LOTE 34 HORA 200,00 158,5400 31.08,00 131 MÃO DE OBRA DE LATARIA - FORD TRANSIT LOTE 34 HORA 50,00 158,5400.92,00 132 SERVIÇO DE ESTOFAMENTO - FORD TRANSIT LOTE 34 HORA 10,00 158,5400 1.585,40 133 SERVIÇO DE VIDRAÇARIA - FORD TRANSIT LOTE 34 HORA 10,00 158,5400 1.585,40 134 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRESCIMO DE 50%) - FORD TRANSIT LOTE 34 HORA 50,00 31,8100 15.890,50 135 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 150,5100 903,06 136 RETIFICA- USINAGEM DE MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 1.011,5900 10.115,90 LOTE 39 - Valor Total do Lote: 58.811,96 (Cinquenta e oito mil oitocentos e onze reais e noventa e seis centavos) 3 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO UNID 12,00 88,5300 1.062,36 126 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 300,00 101,1300 30.339,00 12 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 11,8200 5.891,00 128 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 190,1000 9.505,00 168 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 3,00 260,6000 81,80 180 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 20,00 131,9600 2.639,20 181 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 20,00 131,9600 2.639,20 212 SERVIÇO DE CAMBAGEM - UNO LOTE 01 UNID 30,00 59,4300 1.82,90 213 LIMPEZA DE BICOS - UNO LOTE 01 UNID 15,00 98,0400 1.40,60 232 SERVIÇO ELETRICO - UNO LOTE 01 HORA 30,00 90,0300 2.00,90 LOTE 40 - Valor Total do Lote: 6.826,16 (Sessenta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) 131 MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA 200,00 151,9900 30.398,00 132 MÃO DE OBRA DE LATARIA HORA 50,00 262,1000 13.105,00 133 SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO HORA 10,00 15,4100 1.54,10 134 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA HORA 10,00 16,5100 1.65,10 139 MÃO DE OBRA PINTURA (MATERIAL APLICADO ACRÉSCIMO DE 50%) HORA 50,00 199,2900 9.964,50 140 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO UNID 6,00 188,4600 1.130,6 141 RETIFICA - USINAGEM DE MOTOR UNID 10,00 99,800 9.98,0 Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 624.556,0 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DO PREÇO / SERVIÇOS 2.1. Os preços dos serviços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/200. 3 3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.39-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.85.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.39-, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.03.36- SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.99-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.82.441-02, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Finanças ao Sr. Mauri Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.915.222-1 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 61.62.839-15, sendo a Sra. Simone Cristiane Klauck Burges, Contadora, portadora do RG nº. 8.410.295-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.148.929-11, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Marcos Roberto Vescovi, Fiscal Fazendário, portador do RG nº 6.581.501-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 024.21.909-64, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Paula Tiemi Akimura, Fiscal Fazendário, portadora do RG nº 9.982.165-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 01.383.959-3, a sua SUPLENTE. d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº.64.20-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 03.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.69-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.26.489-06, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Wilmar Vieira, Escriturário, portador do RG nº 1490140 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.198.89-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Alice Cristiane Hachmann, Agente de Defesa Civil, portadora do RG nº.60.356-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 043.958.99-5, a sua SUPLENTE. e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 24.249.90-00, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Augusto Moesch, Técnico de Meio Ambiente, portador do RG nº 9.490.505-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.220.219-55, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Rodrigo Sato, Médico Veterinário, portador do RG nº. 64266535 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.62.869-48, o seu SUPLENTE. f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº.414.452- SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 26.22.429-68, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência ao Sr. Adão Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.436.916-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 61.560.449-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Rubia Maria Verardi, Escriturária, portadora do RG nº 5.660.058-2 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 9.126.049-91, a sua SUPLENTE. g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 1484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Eurico Fernandes Barbosa, Chefe de Gabinete, portador do RG nº 4.843.560-2 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 663.235.099-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, o seu SUPLENTE. h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 9.899.433-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Lucenildo de Jesus dos Santos, Operador de Máquinas, portador do RG nº 8.058.848-8 SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 022.959.269-4, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE. i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Planejamento ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu SUPLENTE. j) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.8-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.14.49-53, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.16-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 02.43.189-30, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, a sua SUPLENTE. k) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº..592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.61.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.19-2, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 61.6.049-53, a sua SUPLENTE. 4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante. 5. DAS CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de execução dos serviços será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de execução de serviço será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada serviço deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Execução. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de serviços correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da 4 6.1. As despesas decorrentes de serviços correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da 5 02.00.2.812.0008.2.064.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.39.00.00. - 515.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 50.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 50.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 504.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.05.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 940.09.06.06.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.05.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 935.09.06.05.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.39.00.00. - 936.09.06.06.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 513.99.04.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 880.03.04.02.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 900.03.06.02.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. DOS PAGAMENTOS.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos serviços prestados, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente..1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações..2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito..3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.31/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006..4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o..5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010..6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 8. DAS OBRIGAÇÕES DO 8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os serviços através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Controlar a execução dos serviços solicitados. 8.4. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.5. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.8. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no 9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 9.1. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 9.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Palotina ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município de Palotina ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 9.3. Os compromissos básicos assumidos pelo Fornecedor Registrado são: a) Cumprir rigorosamente os dispostos no edital em referência; b) Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; c) Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; d) Disponibilizar pessoal para execução do objeto com qualidade técnica; e) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer indivíduo, cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; f) Zelar para que seus prepostos envolvidos na execução dos serviços contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; g) Ter responsabilidade técnica pelos serviços fornecidos; h) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho; i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante; j) Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; k) Refazer, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação formal, os serviços que durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de execução ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a utilização do veículo; l) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; m) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem como, as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; n) Arcar com todas as despesas relativas à execução dos serviços ora contratados; o) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da CONTRATANTE; p) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do objeto. 10. DAS CONDIÇÕES EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10.1. Todas as despesas com transporte dos veículos e motos, os quais necessitarem de reparos e peças constantes na solicitação de cada secretaria requisitante serão por conta da Empresa contratada no prazo de 24 horas; 10.2. Os serviços só poderão ser executados mediante Ordem de Execução autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e pelo fiscal do 10.3. Todos os custos relativos à execução dos serviços desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Execução, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o serviço, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Execução enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Execução, constando o número da Ata de Registro, o serviço, o valor unitário, a quantidade e o valor total, além das demais exigências legais. 10.6. A empresa vencedora do certame terá o prazo de no máximo 01 (um) dia útil para retirar o veículo e mais 10 (dez) dias para devolver o mesmo com a manutenção realizada. Lembrando que alguns veículos como Ambulâncias, necessitam de uma urgência de atendimento, devido a escassez desses veículos na frota municipal e a população não pode ficar sem o devido atendimento. A entrega do veículo será no local onde o mesmo foi retirado conforme descrito na Solicitação de Despesa/Empenho. Os custos de retirada e devolução dos veículos ficam por conta da empresa contratada. 10.. Não serão aceitos serviços fracionados do quantitativo constante na solicitação/empenho. As execuções devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.8. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a serviço de forma total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.9. Todos os serviços deverão atender os padrões de qualidade existente no mercado. 10.10. Caso o serviço apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação esta perceptível apenas durante a utilização do veículo, a Detentora deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a re-execução do serviço para que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante das peças trocadas, caso necessário. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS 11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na execução do serviço contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na execução do serviço será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 8 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo, quando: a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de prestação de serviço; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de serviço; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 9 13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 14. DA PUBLICIDADE 14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município. 15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço. 15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o serviço durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços. 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. SR. JOSSELI POSSATI PREFEITO DE PALOTINA J. POSSATI & CIA LTDA EPP DETENTORA Da AENotícias CURITIBA Uma parceria firmada, entre o Instituto Klimionte Ambiental, o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, responsável pela Usina Hidrelétrica de Mauá, com o apoio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e da Prefeitura de Ponta Grossa vai garantir a construção e viabilização do início da operação de um Centro de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas) nos Campos Gerais. Foram três anos de negociações, reuniões, documentos para chegar nesse modelo e nessa parceria. Hoje, vendo o projeto se concretizar e tendo certeza de que vai acontecer, é muito gratificante, disse a diretora de Licenciamentos Especiais do IAP Edilaine Vieira. De acordo com ela, a parceria se deu através de uma intermediação que o IAP fez entre o Consórcio e o Instituto Klimionte. A construção de um centro desta natureza é uma das condicionantes do licenciamento ambiental da Usina de Mauá, para atender a fauna afetada pelo próprio empreendimento. Nós indicamos o instituto Klimionte pelo trabalho voluntário que vem realizando na região há muitos anos, explicou. Ao todo, espaço terá 10 mil metros quadrados com recepção, administrativo, ambulatório, enfermaria, quarentena, cozinha, depósito e recintos para os animais. Ele será gerenciado pelo Instituto Klimionte e a primeira fase das obras será construída pelo Consórcio Cruzeiro do Sul. O Cetas atenderá animais 24 horas por dia e poderá auxiliar em alguns resgates específicos. Vamos trabalhar com três turnos, com no mínimo de 30 a 36 pessoas, entre funcionários e estagiários, conta Robson Carlos Klimionte, biólogo do Instituto. Esse é um projeto que vem atender uma questão ambiental importante identificada pelo IAP e a gente conseguiu, felizmente, identificar uma instituição que trabalha com isso. Nós fizemos uma união de esforços para cumprir uma exigência do licenciamento, mas também para cumprir o aspecto socioambiental muito forte na empresa, conta Paulo Henrique Rathunde, superintendente técnico do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. CONSTRUÇÃO O consórcio deverá licitar a empresa que fará a obra nos próximos dias e a previsão de investimento é de R$ 260 mil. Acreditamos que dentro de 60 dias já teremos o início das obras que tem até um ano para ficar pronto, disse Rathunde. O Centro será construído no Horto Florestal Cará-Cará em terreno doado pela prefeitura de Ponta Grossa. Para o município e para a região, a construção do Cetas representa um ganho enorme, tanto em aspectos científicos, culturais e sociais. Nós poderemos mostrar para a comunidade a grande a importância da preservação da nossa biodiversidade, declarou a vice-prefeita da cidade, Elizabeth Silveira Schmidt. ATENDIMENTOS E PESQUISA Nesse primeiro momento, centro atenderá aves nativas silvestres apreendidas em operações de fiscalização ambiental e resgatas de situações de risco para que os animais possam retornar à natureza. Para dar condições de atendimentos para outras espécies de animais, outra parceria, nos mesmos moldes, está sendo trabalhada pelo IAP. Além do tratamento e resgate dos animais, o Centro vai coletar dados biológicos dos animais para firmar um banco de informações que vai contribuir para a preservação da fauna local.»» MEIO AMBIENTE Parceria garante construção de centro para animais silvestres Uma parceria firmada vai garantir a construção e viabilização do início da operação de um Centro de Tratamento de Animais Silvestres nos Campos Gerais Divulgação IAP

45 PREFEITURA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/201 Aos 11 (ONZE) dias de Agosto de 201, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 Palotina PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/200 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/201, com abertura em 0 de Agosto de 201 e homologação em 09 de Agosto de 201, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 6.208.48/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito,, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.10-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 8.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa J. POSSATI & CIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.180.465/0001-34, Inscrição Estadual nº 90158522-99, Inscrição Municipal ISS/Alvará nº. 59, estabelecida à Avenida Independência, nº. 1.564-A, Centro, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-508, representada neste ato pelo SR. JOSSELI POSSATI, Administrador, portador da cédula de identidade nº. 3.42.802-4 II/SC, inscrito no CPF nº. 554.65.629-15, residente e domiciliado na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, doravante denominado DETENTORA: 1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto da presente ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES DESDE QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCÍCIO 201/2018, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. LOTE 6 - Valor Total do Lote: 190.682,8 (Cento e Noventa mil Seiscentos e Oitenta e Dois reais e Setenta e Oito Centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR CELTA UNIDAD 10,00 25,900 259,0 2 FILTRO DE AR CELTA UNIDAD 10,00 23,1200 231,20 3 FILTRO COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 10,00 24,900 249,0 4 PASTILHA DE FREIO CELTA JOGO 6,00 166,4200 998,52 5 LONA DE FREIO TRASEIRO CELTA JOGO 6,00 198,800 1.193,22 6 PROTETOR MOTOR CELTA UNIDAD 4,00 124,1100 496,44 EMBLEMA ADESIVO CELTA UNIDAD 10,00 22,3400 223,40 8 COIFA HOMOCINÉTICA CELTA UNIDAD 20,00 61,2300 1.224,60 9 PIVO SUSPENSÃO CELTA UNIDAD 20,00 115,300 2.30,40 10 BORRACHA ESCAPE CELTA UNIDAD 20,00 11,6100 232,20 11 CORREIA DENTADA CELTA UNIDAD 6,00 143,3100 859,86 12 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA CELTA UNIDAD 6,00 36,3100 21,86 13 COXIM MOTOR CELTA UNIDAD 20,00 13,4100 2.48,20 14 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO CELTA UNIDAD 20,00 54,8900 1.09,80 15 AMORTECEDOR DIANTEIRO CELTA UNIDAD 12,00 291,8000 3.501,60 16 AMORTECEDOR TRASEIRO CELTA UNIDAD 12,00 222,4200 2.669,04 1 KIT. BATENTE AMORT. DIANTEIRO CELTA UNIDAD 30,00 44,5000 1.335,00 18 COXIM SUPERIOR AMORT. DIANTEIRO CELTA UNIDAD 30,00 5,4200 1.22,60 19 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO CELTA UNIDAD 4,00 188,5900 54,36 20 SILENCIOSO TRASEIRO CELTA UNIDAD 4,00 231,9300 92,2 21 CORREIA DENTADA CELTA UNIDAD 3,00 144,00 434,31 22 BUCHA ESTABELIZADOR CELTA UNIDAD 30,00,900 233,0 23 COXIM CÂMBIO CELTA UNIDAD 8,00 9,1400,12 24 COXIM MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 16,2200 1.409,6 25 BORRACHA PORTA CELTA UNIDAD 12,00 82,0500 984,60 26 BORRACHA TIRANTE CELTA UNIDAD 30,00 105,9200 3.1,60 2 CANALETA PORTA CELTA JOGO 6,00 106,5300 639,18 28 COIFA TRIPOIDE CELTA UNIDAD 20,00 46,1900 923,80 29 KIT. EMBREAGEM CELTA UNIDAD 3,00 46,0500 1.401,15 30 CABO EMBREAGEM CELTA UNIDAD 5,00 46,300 233,65 31 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO CELTA UNIDAD 12,00 140,9300 1.691,16 32 JUNTA CÁRTER CELTA UNIDAD 10,00 34,1200 341,20 33 DISCO DE FREIO CELTA UNIDAD 14,00 98,9300 1.385,02 34 MÁQUINA VIDRO CELTA UNIDAD 8,00 285,0200 2.280,16 35 BORRACHA INTERMEDIÁRIA ESCAPE CELTA UNIDAD 30,00 12,5600 36,80 36 BRAÇADEIRA ESCAPE CELTA UNIDAD 30,00 15,5000 465,00 3 TANQUE COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 3,00 895,9400 2.68,82 38 PONTA EIXO TRASEIRA CELTA UNIDAD 10,00 268,5600 2.685,60 39 EIXO TRASEIRO CELTA UNIDAD 4,00 1.14,3200 4.589,28 40 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO CELTA UNIDAD 12,00 51,1300 613,56 41 CABO FREIO DE MÃO CELTA UNIDAD 6,00 110,0200 660,12 42 TERMINAL DIREÇÃO CELTA Unidad 6,00 96,0100 56,06 43 ARTICULADOR DIREÇÃO CELTA UNIDAD 24,00 106,0400 2.544,96 44 CAIXA DIREÇÃO CELTA UNIDAD 3,00 612,900 1.838,3 45 PARAFUSO BANDEJA CELTA UNIDAD 10,00 13,9400 139,40 46 PALHETA P/BRISA CELTA UNIDAD 6,00 82,000 492,42 4 MOTOR BOMBA RESER. P/BRISA CELTA UNIDAD 3,00 5,400 22,22 48 FECHADURA TAMPA TRASEIRA CELTA UNIDAD 2,00 63,4100 126,82 49 FECHADURA PORTA CELTA UNIDAD 6,00 30,3600 1.844,16 50 BUCHA TRAMBULADOR CELTA JOGO 10,00 52,8400 528,40 51 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO CELTA UNIDAD 3,00 82,0900 246,2 2 52 CABO CAPO CELTA UNIDAD 3,00 40,4900 121,4 53 MAÇANETA CAPO CELTA UNIDAD 3,00 28,2000 84,60 54 CAIXA FILTRO DE AR CELTA UNIDAD 2,00 20,5300 415,06 55 CABO DE VELAS CELTA JOGO 6,00 154,2100 925,26 56 VELA IGNIÇÃO CELTA UNIDAD 24,00 20,500 493,68 5 JUNTA INJEÇÃO CELTA JOGO 6,00 40,00 244,62 58 JUNTA TAMPA VÁLVULA CELTA UNIDAD 6,00 46,5800 29,48 59 CABO ACELERADOR CELTA UNIDAD 5,00 3,4100 36,05 60 TAMPÃO EMBREAGEM CELTA UNIDAD 4,00 2,5300 110,12 61 GRADE RADIADOR CELTA UNIDAD 4,00 8,9100 351,64 62 PARABRISA CELTA UNIDAD 2,00 1.028,6600 2.05,32 63 MOLA TRASEIRA D.14000 UNIDAD 10,00 161,9100 1.619,10 64 MANGUEIRA AR QUENTE CELTA UNIDAD 4,00 61,6100 246,44 65 BORRACHA P/BRISA CELTA UNIDAD 2,00 1,5500 143,10 66 PROTETOR CANO COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 4,00 41,6300 166,52 6 ANEL BORRACHA ESCAPE CELTA UNIDAD 20,00 10,3400 206,80 68 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO CELTA UNIDAD 2,00 13,3500 24,0 69 PÁRACHOQUE TRASEIRO CELTA UNIDAD 2,00 415,600 831,34 0 PALHETA VIGIA CELTA UNIDAD 10,00 41,300 413,0 1 CALÇO MOLA TRASEIRA CELTA UNIDAD 10,00 54,900 54,90 2 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA CELTA JOGO 12,00 96,6400 1.159,68 3 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO CELTA UNIDAD 12,00 43,900 52,64 4 JUNTA SAÍDA ESCAPE CELTA UNIDAD 12,00 23,4100 280,92 5 CANO D'ÁGUA MOTOR CELTA UNIDAD 12,00 3,1600 8,92 6 BOMBA ÁGUA CELTA UNIDAD 3,00 255,8400 6,52 CÁRTER MOTOR CELTA UNIDAD 3,00 210,4500 631,35 8 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CELTA UNIDAD 8,00 188,1400 1.505,12 9 LANTERNA TRASEIRA CELTA UNIDAD 6,00 140,3400 842,04 80 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM CELTA UNIDAD 10,00 36,5100 365,10 81 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM CELTA UNIDAD 10,00 48,3300 483,30 82 RETENTOR COMANDO VÁLVULA CELTA UNIDAD 10,00 15,5100 155,10 83 TENSOR CORREIA DENTADA CELTA UNIDAD 3,00 253,5500 60,65 84 COIFA CAIXA DIREÇÃO CELTA UNIDAD 16,00 41,900 668,64 85 AMORTECEDOR TRASEIRO CELTA UNIDAD 8,00 149,8500 1.198,80 86 RETROVISOR INTERNO CELTA UNIDAD 2,00 12,3200 254,64 8 FAROL CELTA UNIDAD 6,00 321,800 1.930,68 88 RETROVISOR EXTERNO CELTA UNIDAD 8,00 35,9200 2.863,36 89 CILINDRO RODA TRASEIRA CELTA UNIDAD 12,00 4,5100 894,12 90 CABO FREIO DE MÃO CELTA UNIDAD 2,00 8,000 156,14 91 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA CELTA UNIDAD 3,00 162,9200 488,6 92 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR CELTA UNIDAD 3,00 101,3100 303,93 93 QUEBRA SOL CELTA UNIDAD 6,00 155,6400 933,84 94 KIT. EMBREAGEM CELTA JOGO 3,00 350,5100 1.051,53 95 JUNTA HOMOCINÉTICA CELTA UNIDAD 6,00 409,900 2.458,4 96 RODA CELTA UNIDAD 10,00 193,1900 1.931,90 9 CALOTA CELTA UNIDAD 8,00 36,4100 291,28 98 RADIADOR CELTA UNIDAD 3,00 464,8100 1.394,43 99 MANGUEIRA RADIADOR CELTA UNIDAD 4,00 61,200 245,08 100 ELETROVENTILADOR CELTA UNIDAD 2,00 91,9200 1.583,84 101 CHAVE DE SETA CELTA UNIDAD 2,00 42,0200 854,04 102 INDUZIDO MOTOR PARTIDA CELTA UNIDAD 5,00 122,800 613,90 103 BENDIX MOTOR PARTIDA CELTA UNIDAD 5,00 18,5900 892,95 104 ESCOVA MOTOR PARTIDA CELTA UNIDAD 6,00 199,3900 1.196,34 105 REGULADOR VOLTAGEM CELTA UNIDAD 6,00 121,4900 28,94 106 ROLAMENTO ALTERNADOR CELTA UNIDAD 6,00 0,1300 420,8 10 FLEXÍVEL FREIO CELTA UNIDAD 6,00 90,3300 541,98 108 ALAVANCA CÂMBIO CELTA UNIDAD 3,00 282,0000 846,00 109 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA CELTA UNIDAD 6,00 85,5600 513,36 110 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 3,00 2,3500 21,05 111 BICO INJETOR CELTA UNIDAD 8,00 289,4100 2.315,28 112 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA CELTA UNIDAD 4,00 158,0000 632,00 113 MOTOR DE PASSO CELTA UNIDAD 4,00 304,4200 1.21,68 114 SONDA LAMBDA CELTA UNIDAD 4,00 245,5400 982,16 115 TAPETE CELTA JOGO 3,00 59,200 1,81 116 JUNTA CABEÇOTE MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 145,6600 1.165,28 11 BOMBA ÓLEO MOTOR CELTA UNIDAD 2,00 242,2900 484,58 118 PISTÃO MOTOR CELTA JOGO 2,00 1.24,0600 2.548,12 119 ANÉIS MOTOR CELTA JOGO 2,00 281,900 563,94 120 BRONZINA BIELA CELTA JOGO 2,00 259,5900 519,18 121 BRONZINA MANCAL CELTA JOGO 2,00 204,5200 409,04 122 JUNTA MOTOR COMPLETO CELTA JOGO 2,00 285,9300 51,86 123 VÁLVULA ESCAPE MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 36,3500 290,80 124 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 23,4800 18,84 125 BIELA MOTOR CELTA UNIDAD 8,00 185,1400 1.481,12 126 VIRABREQUIM CELTA UNIDAD 2,00 53,8800 1.14,6 12 BOMBA COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 5,00 62,0600 3.135,30 128 PRÉ FILTRO BOMBA COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 6,00 52,5200 315,12 129 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 10,00 3,400 3,40 130 CILINDRO FREIO MESTRE CELTA UNIDAD 2,00 410,6900 821,38 131 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO CELTA UNIDAD 10,00 6,00.6,0 132 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR CELTA UNIDAD 10,00 31,6600 316,60 133 INTERRUPTOR TEMPERATURA CELTA UNIDAD 20,00 2,4900 1.449,80 3 134 INTERRUPTOR LUZ RÉ CELTA UNIDAD 10,00 35,5000 355,00 135 INTERRUPTOR RADIADOR CELTA UNIDAD 10,00 84,9400 849,40 136 TAMPA PORTA LUVA CELTA UNIDAD 3,00 156,5400 469,62 13 RELE CELTA UNIDAD 6,00 3,1500 222,90 138 LANTERNA TETO CELTA UNIDAD 4,00 56,6300 226,52 139 LANTERNA PLACA CELTA UNIDAD 4,00 63,4100 253,64 140 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA CELTA UNIDAD 4,00 54,8200 219,28 141 CUBO DIANTEIRO CELTA UNIDAD 10,00 295,8100 2.958,10 142 VIDRO DE PORTA CELTA UNIDAD 4,00 228,9500 915,80 143 BORRACHA DE PORTA CELTA UNIDAD 10,00 3,5000 35,00 144 INTERRUPTOR LUZ RÉ CELTA UNIDAD 10,00 153,100 1.531,0 145 SERVO FREIO CELTA UNIDAD 5,00 24,6100 1.238,05 146 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CELTA UNIDAD 12,00 206,5300 2.48,36 14 VÁLVULA TERMOSTÁTICA CELTA UNID 12,00 84,8500 1.018,20 148 MÓDULO INJEÇÃO CELTA UNIDAD 2,00 2.981,2600 5.962,52 149 BOBINA IGNIÇÃO CELTA UNIDAD 10,00 38,9300 3.89,30 150 COMUTADOR DE IGNIÇÃO CELTA UNIDAD 10,00 104,4800 1.044,80 151 TAMPA DE COMBUSTÍVEL CELTA UNIDAD 4,00 45,200 181,08 152 TUCHO DE VÁLVULA CELTA UNIDAD 20,00 52,9300 1.058,60 153 BALANCIN DE VÁLVULA CELTA UNIDAD 20,00 46,6500 933,00 154 PARAFUSO RODA CELTA UNIDAD 60,00 13,2800 96,80 155 TAMPA RADIADOR CELTA UNIDAD 12,00 2,3000 32,60 156 SELO MOTOR CELTA UNIDAD 12,00 10,3400 124,08 15 FRISO LATERAL CELTA JOGO 4,00 80,6200 322,48 158 COMANDO DE VÁLVULA CELTA UNIDAD 2,00 421,0100 842,02 159 CHICOTE FIO 4 VIAS CELTA UNIDAD 10,00 52,9000 529,00 160 CHICOTE FIO 5 VIAS CELTA UNIDAD 10,00 5,4300 54,30 161 ENGRENAGEM 1ª MARCHA CELTA UNIDAD 3,00 238,2900 14,8 162 ENGRENAGEM 2ª MARCHA CELTA UNIDAD 3,00 216,9500 650,85 163 ENGRENAGEM 3ª MARCHA CELTA UNIDAD 3,00 20,2500 810,5 164 ENGRENAGEM 4ª MARCHA CELTA UNIDAD 3,00 430,3100 1.290,93 165 ANEL INTERMEDIÁRIO CÂMBIO CELTA UNIDAD 2,00 131,3600 262,2 166 ANEL SICRONIZADO CÂMBIO CELTA UNIDAD 6,00 162,5200 95,12 16 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª CELTA UNIDAD 4,00 431,8100 1.2,24 168 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª CELTA UNIDAD 4,00 242,4200 969,68 169 ENGRENAGEM RÉ CELTA UNIDAD 4,00 149,00 599,08 10 GARFO 1ª/2ª CELTA UNIDAD 4,00 346,2200 1.384,88 11 GARFO 3ª/4ª CELTA UNIDAD 4,00 1.239,4000 4.95,60 12 CARCAÇA CÂMBIO CELTA UNIDAD 2,00 1.903,5600 3.80,12 13 CABEÇOTE MOTOR CELTA UNIDAD 2,00 1.582,1300 3.164,26 14 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA CELTA UNIDAD 3,00 49,4800 148,44 15 VÁLVULA MAGNÉTICA CELTA UNIDAD 3,00 105,2200 315,66 16 PAINEL CELTA UNID 2,00 1.384,6000 2.69,20 1 MOTOR DE PARTIDA 12V CELTA UNIDAD 3,00 541,3300 1.623,99 18 ALTERNADOR 12V CELTA UNIDAD 3,00 856,300 2.569,11 LOTE 10 - Valor Total do Lote: 169.366,36 (Cento e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) 1 CAMISA MOTOR SPRINTER UNIDAD 4,00 30,9200 1.231,68 2 BIELA MOTOR SPRINTER UNIDAD 4,00 1.131,9800 4.52,92 3 PISTÃO C/ANÉIS SPRINTER UNIDAD 4,00 553,600 2.214,68 4 RETENTOR COMANDO SPRINTER UNIDAD 3,00 151,9200 455,6 5 RETENTOR DIANTEIRO TAMPA MOTOR SPRINTER UNIDAD 3,00 190,4500 51,35 6 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM SPRINTER UNIDAD 3,00 343,6600 1.030,98 JG. BRONZINA MANCAL SPRINTER JOGO 2,00 481,600 963,34 8 ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM SPRINTER UNIDAD 6,00 81,1600 486,96 9 JG. BRONZINA BIELA SPRINTER JOGO 3,00 32,0900 1.116,2 10 BOMBA ÓLEO MOTOR SPRINTER UNIDAD 2,00 1.83,9600 3.56,92 11 VÁLVULA ADMISSÃO SPRINTER UNIDAD 2,00 120,5400 241,08 12 ALOJAMENTO RETENTOR TRASEIRO SPRINTER UNIDAD 3,00 240,0100 20,03 13 BUCHA COMANDO TRASEIRO SPRINTER UNIDAD 4,00 140,9100 563,64 14 CORREIA DENTADA SPRINTER UNIDAD 2,00 153,6400 30,28 15 TENSOR CORREIA DENTADA SPRINTER UNIDAD 2,00 524,6400 1.049,28 16 FILTRO ÓLEO MOTOR SPRINTER UNIDAD 10,00 5,5600 55,60 1 VÁLVULA TERMOSTÁTICA SPRINTER UNIDAD 2,00 143,900 28,58 18 FILTRO COMBUSTÍVEL SPRINTER UNIDAD 4,00 89,9900 359,96 19 BOMBA ÁGUA SPRINTER UNIDAD 2,00 568,400 1.13,48 20 JG. JUNTA INFERIOR MOTOR SPRNTER JOGO 1,00 541,9800 541,98 21 JG. JUNTA SUPERIOR MOTOR SPRINTER JOGO 1,00 66,600 66,6 22 JUNTA CÁRTER MOTOR SPRINTER UNIDAD 2,00 153,6400 30,28 23 JUNTA BORRACHA MANCAL SPRINTER UNIDAD 2,00 109,1800 218,36 24 FILTRO DE AR SPRINTER UNIDAD 4,00 132,8400 531,36 25 CABEÇOTE MOTOR SPRINTER UNIDAD 1,00 6.836,4600 6.836,46 26 KIT. EMBREAGEM SPRINTER JOGO 2,00 2.02,0100 4.054,02 2 BICO INJETOR SPRINTER UNIDAD 4,00 369,1100 1.46,44 28 MANGUEIRA RESPIRO MOTOR SPRINTER UNIDAD 2,00 225,1300 450,26 29 PIVO SUSPENSÃO SPRINTER UNIDAD 6,00 240,8300 1.444,98 30 ARTICULADOR DIREÇÃO SPRINTER UNIDAD 6,00 203,8300 1.222,98 31 BUCHA ESTABELIZADOR SPRINTER UNIDAD 6,00 49,2300 295,38 32 RETENTOR CUBO DIANTEIRO SPRINTER UNIDAD 2,00 109,2200 218,44 33 ROLAMENTO PONTA EIXO SPRINTER UNIDAD 2,00 38,4400 4,88 34 PONTA EIXO TRASEIRO SPRINTER UNIDAD 2,00 1.636,3200 3.22,64 35 JG. REPARO EIXO TRASEIRO SPRINTER JOGO 2,00 132,0200 264,04 36 CAIXA SATÉLITE SPRINTER UNIDAD 1,00 3.041,8200 3.041,82 3 COROA E PINHÃO SPRINTER UNIDAD 1,00 2.,000 2.,0 38 ENGRENAGEM 3ª SPRINTER UNIDAD 1,00 1.035,4800 1.035,48 39 ENGRENAGEM 4ª SPRINTER UNIDAD 1,00 964,5400 964,54 40 ENGRENAGEM CONSTANTE SPRINTER UNIDAD 1,00 1.035,4800 1.035,48 41 FAROL SPRINTER UNIDAD 4,00 999,2900 3.99,16 42 AMORTECEDOR DIANTEIRO SPRINTER UNIDAD 4,00 03,400 2.813,88 43 AMORTECEDOR TRASEIRO SPRINTER UNIDAD 4,00 565,9900 2.263,96 44 FEIXE MOLA TRASEIRO SPRINTER UNIDAD 4,00 1.538,0600 6.152,24 45 JG. SAPATA FREIO TRASEIRO SPRINTER JOGO 2,00 369,1100 38,22 46 JG. PASTILHA DE FREIO SPRINTER JOGO 2,00 298,4200 596,84 4 REPARO ESTABELIZADOR SPRINTER UNIDAD 4,00 110,8400 443,36 48 DISCO FREIO DIANTEIRO SPRINTER UNIDAD 2,00 590,6400 1.181,28 49 CILINDRO MESTRE SPRINTER UNIDAD 2,00 548,1200 1.096,24 50 BENDIX PARTIDA SPRINTER UNIDAD 2,00 39,4800 58,96 51 AUTOMÁTICO PARTIDA SPRINTER UNIDAD 2,00 63,2800 1.346,56 52 ROTOR ALTERNADOR SPRINTER UNIDAD 2,00 406,2600 812,52 53 CAIXA ALCX UND 2,00 383,5500 6,10 54 ROLAMENTO ALTERNADOR SPRINTER UNIDAD 4,00 93,0600 32,24 55 CILINDRO RODA TRASEIRO SPRINTER UNIDAD 4,00 142,4200 569,68 56 MOTOR LIMPADOR P/BRISA SPRINTER UNIDAD 2,00 1.131,9800 2.263,96 5 CAIXA DIREÇÃO SPRINTER UNIDAD 1,00 5.360,5000 5.360,50 58 INDUZIDO MOTOR PARTIDA SPRINTER UNIDAD 2,00 98,6000 1.95,20 59 RADIADOR D'ÁGUA SPRINTER UNIDAD 1,00 1.393,0500 1.393,05 60 PARABRISA UNIDAD 1,00 1.101,1100 1.101,11 61 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO SPRINTER UNIDAD 4,00 29,8000 1.119,20 62 SILENCIOSO TRASEIRO SPRINTER UNIDAD 2,00 486,1900 92,38 63 COXIM CAMBIO SPRINTER UNIDAD 8,00 232,1800 1.85,44 64 COXIM MOTOR SPRINTER UNIDAD 4,00 209,6500 838,60 65 BORRACHA ESCAPE SPRINTER UNIDAD 10,00 36,9600 369,60 66 BORRACHA PORTA SPRINTER UNIDAD 6,00 353,200 2.122,32 6 JG. CANALETA PORTA SPRINTER JOGO 1,00 30,5000 30,50 68 CABO EMBREAGEM SPRINTER UNIDAD 2,00 26,2000 534,40 69 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO SPRINTER UNIDAD 4,00 309,5300 1.238,12 0 MÁQUINA VIDRO SPRINTER UNIDAD 2,00 1.046,9500 2.093,90 1 TANQUE COMBUSTÍVEL SPRINTER UNIDAD 1,00 1.90,1800 1.90,18 2 CABO FREIO DE MÃO SPRINTER UNIDAD 2,00 49,400 959,48 3 TERMINAL DIREÇÃO SPRINTER UNIDAD 4,00 36,1200 1.468,48 4 PALHETA P/BRISA SPRINTER UNIDAD 4,00 101,4600 405,84 5 MOTOR BOMBA RESER. P/ BRISA SPRINTER UNIDAD 2,00 158,4300 316,86 6 FECHADURA PORTA SPRINTER UNIDAD 4,00 355,500 1.422,28 LANTERNA TETO SPRINTER UNIDAD 2,00 14,8600 295,2 8 CABO CAPO SPRINTER UNIDAD 2,00 14,8600 295,2 9 CÁRTER MOTOR SPRINTER UNIDAD 2,00 545,0500 1.090,10 80 SINALEIRA DIANTEIRA SPRINTER UNIDAD 4,00 24,800 1.099,12 81 LANTERNA TRASEIRA SPRINTER UNIDAD 4,00 3,0500 1.508,20 82 COIFA CAIXA DIREÇÃO SPRINTER UNIDAD 4,00 243,0000 92,00 83 RETROVISOR SPRINTER UNIDAD 2,00 21,4400 1.442,88 84 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA SPRINTER UNIDAD 2,00 193,1800 386,36 85 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR SPRINTER UNIDAD 2,00 330,500 661,14 86 QUEBRA SOL SPRINTER UNIDAD 2,00 182,2500 364,50 8 BUCHA MENOR FEIXE MOLA TRASEIRA SPRINTER UNIDAD 8,00 89,5900 16,2 88 BUCHA MAIOR FEIXE MOLA TRASEIRA SPRINTER UNIDAD 8,00 110,8900 88,12 89 RODA SPRINTER UNIDAD 4,00 436,200 1.45,08 90 MANGUEIRA RADIADOR SPRINTER UNIDAD 2,00 330,8400 661,68 91 MANGUEIRA D'ÁGUA SPRINTER UNIDAD 2,00 158,6900 31,38 92 ELETROVENTILADOR SPRINTER UNIDAD 2,00 1.595,8800 3.191,6 93 CHAVE DE SETA SPRINTER UNIDAD 2,00 964,5400 1.929,08 94 FLEXÍVEL FREIO SPRINTER UNIDAD 4,00 224,5000 898,00 95 ALAVANCA CÂMBIO SPRINTER UNIDAD 2,00 538,0100 1.06,02 96 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL SPRINTER UNIDAD 2,00 541,9800 1.083,96 9 VÁLVULA ESCAPE MOTOR SPRINTER UNIDAD 10,00 142,3200 1.423,20 98 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR SPRINTER UNIDAD 10,00 142,3200 1.423,20 99 BIELA MOTOR SPRINTER UNIDAD 4,00 1.090,0900 4.360,36 4 4 PALHETA P/BRISA SPRINTER UNIDAD 4,00 101,4600 405,84 5 MOTOR BOMBA RESER. P/ BRISA SPRINTER UNIDAD 2,00 158,4300 316,86 6 FECHADURA PORTA SPRINTER UNIDAD 4,00 355,500 1.422,28 LANTERNA TETO SPRINTER UNIDAD 2,00 14,8600 295,2 8 CABO CAPO SPRINTER UNIDAD 2,00 14,8600 295,2 9 CÁRTER MOTOR SPRINTER UNIDAD 2,00 545,0500 1.090,10 80 SINALEIRA DIANTEIRA SPRINTER UNIDAD 4,00 24,800 1.099,12 81 LANTERNA TRASEIRA SPRINTER UNIDAD 4,00 3,0500 1.508,20 82 COIFA CAIXA DIREÇÃO SPRINTER UNIDAD 4,00 243,0000 92,00 83 RETROVISOR SPRINTER UNIDAD 2,00 21,4400 1.442,88 84 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA SPRINTER UNIDAD 2,00 193,1800 386,36 85 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR SPRINTER UNIDAD 2,00 330,500 661,14 86 QUEBRA SOL SPRINTER UNIDAD 2,00 182,2500 364,50 8 BUCHA MENOR FEIXE MOLA TRASEIRA SPRINTER UNIDAD 8,00 89,5900 16,2 88 BUCHA MAIOR FEIXE MOLA TRASEIRA SPRINTER UNIDAD 8,00 110,8900 88,12 89 RODA SPRINTER UNIDAD 4,00 436,200 1.45,08 90 MANGUEIRA RADIADOR SPRINTER UNIDAD 2,00 330,8400 661,68 91 MANGUEIRA D'ÁGUA SPRINTER UNIDAD 2,00 158,6900 31,38 92 ELETROVENTILADOR SPRINTER UNIDAD 2,00 1.595,8800 3.191,6 93 CHAVE DE SETA SPRINTER UNIDAD 2,00 964,5400 1.929,08 94 FLEXÍVEL FREIO SPRINTER UNIDAD 4,00 224,5000 898,00 95 ALAVANCA CÂMBIO SPRINTER UNIDAD 2,00 538,0100 1.06,02 96 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL SPRINTER UNIDAD 2,00 541,9800 1.083,96 9 VÁLVULA ESCAPE MOTOR SPRINTER UNIDAD 10,00 142,3200 1.423,20 98 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR SPRINTER UNIDAD 10,00 142,3200 1.423,20 99 BIELA MOTOR SPRINTER UNIDAD 4,00 1.090,0900 4.360,36 100 VIRABREQUIM SPRINTER UNIDAD 1,00 4.511,800 4.511,8 101 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR SPRINTER UNIDAD 2,00 148,0400 296,08 102 INTERRUPTOR TEMPERATURA SPRINTER UNIDAD 2,00 149,6200 299,24 103 INTERRUPTOR LUZ RÉ SPRINTER UNIDAD 2,00 26,2000 534,40 104 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA SPRINTER UNIDAD 4,00 541,0800 2.164,32 105 INTERRUPTOR RADIADOR SPRINTER UNIDAD 2,00 110,8900 221,8 106 LANTERNA PLACA SPRINTER UNIDAD 2,00 104,300 209,46 10 RELE SPRINTER UNIDAD 4,00 132,0200 528,08 108 COMUTADOR DE IGNIÇÃO SPRINTER UNIDAD 4,00 2,8500 1.111,40 109 MAÇANETA EXTERNA PORTA SPRINTER UNIDAD 4,00 320,1000 1.280,40 110 TAMPA DE COMBUSTÍVEL SPRINTER UNIDAD 2,00 14,8600 295,2 111 SERVO FREIO SPRINTER UNIDAD 2,00 1.168,9500 2.33,90 112 PARAFUSO RODA SPRINTER UNIDAD 20,00 54,6100 1.092,20 113 TAMPA RADIADOR SPRINTER UNIDAD 3,00 6,800 230,61 114 EMBLEMA SPRINTER UNIDAD 4,00 59,4900 23,96 115 SELO MOTOR SPRINTER UNIDAD 4,00 36,9600 14,84 5 116 COMANDO DE VÁLVULA D4 CO52 UNIDAD 2,00 1.539,0100 3.08,02 11 GIROFLEX UNIDAD 2,00 38,2300 1.46,46 118 MOTOR GIROFLEX UNIDAD 2,00 368,8500 3,0 119 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA SPRINTER UNIDAD 2,00 30,5000 615,00 120 PAINÉL INSTRUMENTO SPRINTER UNIDAD 1,00 3.691,1300 3.691,13 121 MOTOR DE PARTIDA 12V SPRINTER UNIDAD 1,00 2.33,6300 2.33,63 122 ALTERNADOR 12V SPRINTER UNIDAD 2,00 2.215,2100 4.430,42 123 VENTOINHA MOTOR SPRINTER UNIDAD 2,00 1.10,6100 2.215,22 124 ÓLEO MOTOR 15W40 Litros 40,00 16,9400 6,60 LOTE 11 - Valor Total do Lote: 429.432,52 (Quatrocentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) 1 FILTRO DE AR DUCATO UNIDAD 10,00 28,4200 2.84,20 2 FILTRO COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 10,00 225,6100 2.256,10 3 JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DUCATO JOGO 6,00 504,5300 3.02,18 4 JG. PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DUCATO JOGO 6,00 389,6800 2.338,08 5 PIVO SUSPENSÃO DUCATO UNIDAD 6,00 28,4200 1.24,52 6 BORRACHA ESCAPE DUCATO UNIDAD 10,00 20,4800 204,80 CORREIA DENTADA DUCATO UNIDAD 5,00 261,800 1.309,35 8 TENSOR CORREIA DENTADA DUCATO UNIDAD 6,00 248,9800 1.493,88 9 AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 82,5600 6.260,48 10 AMORTECEDOR TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 440,9300 3.52,44 11 COXIM MOTOR DUCATO UNIDAD 4,00 05,9900 2.823,96 12 CORREIA ALTERNADOR DUCATO UNIDAD 6,00 108,5600 651,36 13 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 4,00 194,600 9,04 14 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 6,00 326,6000 1.959,60 15 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DUCATO UNIDAD 4,00 1.411,4900 5.645,96 16 SILENCIOSO TRASEIRO DUCATO UNIDAD 4,00 1.206,000 4.826,80 1 BARRA ESTABELIZADORA DUCATO UNIDAD 6,00 1.080,400 6.484,44 18 BORRACHA PORTA DUCATO UNIDAD 6,00 38,6500 2.325,90 19 JG. CANALETA PORTA DUCATO JOGO 6,00 539,5000 3.23,00 20 KIT. EMBREAGEM DUCATO JOGO 2,00 1.84,4000 3.48,80 21 CABO EMBREAGEM DUCATO UNIDAD 6,00 12,6800 1.036,08 22 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 9,1200 6.36,96 23 JUNTA CÁRTER DUCATO UNIDAD 6,00 198,1400 1.188,84 24 DISCO DE FREIO DUCATO UNIDAD 6,00 425,2400 2.551,44 25 MÁQUINA VIDRO DUCATO UNIDAD 6,00 01,300 4.208,22 26 TANQUE COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 2,00 1.849,300 3.699,46 2 FILTRO ÓLEO MOTOR DUCATO UNIDAD 10,00 136,3200 1.363,20 28 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 52,500 6.022,00 29 CABO FREIO DE MÃO DUCATO UNIDAD 4,00 19,5800 90,32 30 TERMINAL DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 8,00 350,8900 2.80,12 31 ARTICULADOR DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 8,00 381,800 3.054,96 32 CAIXA DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 2,00 4.904,600 9.809,52 33 PALHETA P/BRISA DUCATO UNIDAD 10,00 116,9900 1.169,90 34 MOTOR BOMBA RESER. P/BRISA DUCATO UNIDAD 3,00 191,500 55,25 35 PARABRISA DUCATO UNIDAD 2,00 1.536,2500 3.02,50 36 BORRACHA P/BRISA DUCATO UNIDAD 5,00 31,4100 1.85,05 3 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO DUCATO UNIDAD 2,00 668,5200 1.33,04 38 JG. REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA DUCATO JOGO 4,00 193,6000 4,40 39 BOMBA ÁGUA DUCATO UNIDAD 2,00 1.158,6400 2.31,28 40 CÁRTER MOTOR DUCATO UNIDAD 2,00 14,4300 1.428,86 41 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 430,9100 3.44,28 42 SINALEIRA DIANTEIRA DUCATO UNIDAD 6,00 1.28,5400.61,24 43 LANTERNA TRASEIRA DUCATO UNIDAD 6,00 863,2900 5.19,4 44 COIFA CAIXA DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 8,00 221,900 1.5,6 45 FARÓL DUCATO UNIDAD 4,00 1.453,200 5.813,08 46 RETROVISOR DUCATO UNIDAD 4,00 1.280,5500 5.122,20 4 BUCHA MENOR FEIXE MOLA TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 115,3000 922,40 48 BUCHA MAIOR FEIXE MOLA TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 138,3000 1.106,40 49 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA DUCATO UNIDAD 5,00 356,5000 1.82,50 50 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR DUCATO UNIDAD 3,00 282,900 848,3 51 QUEBRA SOL DUCATO UNIDAD 6,00 193,6000 1.161,60 52 RADIADOR DUCATO UNIDAD 2,00 1.85,1400 3.14,28 53 MANGUEIRA RADIADOR DUCATO UNIDAD 6,00 218,6800 1.312,08 54 MANGUEIRA D'ÁGUA DUCATO UNIDAD 8,00 202,9500 1.623,60 55 ELETROVENTILADOR DUCATO UNIDAD 5,00 1.828,4900 9.142,45 56 CHAVE DE SETA DUCATO UNIDAD 5,00 561,5200 2.80,60 5 INDUZIDO MOTOR PARTIDA DUCATO UNIDAD 3,00 1.140,200 3.422,16 58 BENDIX MOTOR PARTIDA DUCATO UNIDAD 4,00 65,2600 3.061,04 59 PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA DUCATO UNIDAD 4,00 218,0900 82,36 60 REGULADOR VOLTAGEM DUCATO UNIDAD 2,00 414,6600 829,32 61 ROLAMENTO ALTERNADOR DUCATO UNIDAD 2,00 130,100 261,42 62 FLEXÍVEL FREIO DUCATO UNIDAD 6,00 190,9800 1.145,88 63 ALAVANCA CÂMBIO DUCATO UNIDAD 2,00 1.280,9500 2.561,90 64 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 2,00 29,3500 1.458,0 65 JUNTA CABEÇOTE MOTOR DUCATO UNIDAD 2,00 32,2900 44,58 66 BOMBA ÓLEO MOTOR DUCATO UNIDAD 2,00 4.680,4800 9.360,96 6 JG. PISTÃO MOTOR DUCATO JOGO 2,00 6.329,5300 12.659,06 68 JG. ANÉIS MOTOR DUCATO JOGO 2,00 1.862,800 3.25,56 69 JG. BRONZINA BIELA DUCATO JOGO 2,00 412,5000 825,00 6 0 JG. BRONZINA MANCAL DUCATO JOGO 2,00 69,000 1.538,14 1 JG. JUNTA MOTOR COMPLETO DUCATO JOGO 2,00 1.296,4800 2.592,96 2 VÁLVULA ESCAPE MOTOR DUCATO UNIDAD 20,00 103,4900 2.069,80 3 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR DUCATO UNIDAD 20,00 91,4900 1.829,80 4 BIELA MOTOR DUCATO UNIDAD 8,00 50,2600 6.002,08 5 VIRABREQUIM DUCATO UNIDAD 2,00.398,1200 14.96,24 6 DISCO DE FREIO TRASEIRO DUCATO UNIDAD 6,00 430,9100 2.585,46 CILINDRO FREIO MESTRE DUCATO UNIDAD 4,00 1.2,600 5.110,68 8 JG. SAPATA FREIO MÃO DUCATO JOGO 4,00 86,300 3.506,92 9 DESCANÇA BRAÇO DUCATO UNIDAD 10,00 222,5500 2.225,50 80 CAIXA DE DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 4,00 4.413,4900 1.653,96 81 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR DUCATO UNIDAD 10,00 153,4900 1.534,90 82 INTERRUPTOR TEMPERATURA DUCATO UNIDAD 20,00 198,2900 3.965,80 83 INTERRUPTOR LUZ RÉ DUCATO UNIDAD 10,00 69,1800 691,80 84 INTERRUPTOR TEMPERATURA DUCATO UNIDAD 5,00 26,000 1.380,35 85 INTERRUPTOR RADIADOR DUCATO UNIDAD 10,00 215,9800 2.159,80 86 RELE DUCATO UNIDAD 20,00 1,6600 1.433,20 8 LANTERNA TETO DUCATO UNIDAD 10,00 193,6000 1.936,00 88 LANTERNA PLACA DUCATO UNIDAD 10,00 131,1100 1.311,10 89 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DUCATO UNIDAD 6,00 141,3900 848,34 90 CUBO DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 10,00 669,2600 6.692,60 91 VIDRO DE PORTA DUCATO UNIDAD 5,00 32,5400 1.63,0 92 BORRACHA DE PORTA DUCATO UNIDAD 10,00 416,300 4.16,30 93 MAÇANETA EXTERNA PORTA DUCATO UNIDAD 10,00 289,2100 2.892,10 94 SERVO FREIO DUCATO UNIDAD 5,00 2.32,5000 11.862,50 95 JG. PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DUCATO JOGO 4,00 399,600 1.599,04 96 FEIXE DE MOLA TRASEIRO DUCATO UNIDAD 5,00 2.451,5100 12.25,55 9 VÁLVULA TERMOSTÁTICA DUCATO UNIDAD 12,00 623,800.485,36 98 COMUTADOR DE IGNIÇÃO DUCATO UNIDAD 10,00 412,6600 4.126,60 99 TAMPA DE COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 10,00 133,9400 1.339,40 100 PARAFUSO RODA DUCATO UNIDAD 100,00 15,5100 1.551,00 101 TAMPA RADIADOR DUCATO UNIDAD 20,00 89,600 1.95,20 102 SELO MOTOR DUCATO UNIDAD 50,00 64,0600 3.203,00 103 ENGRENAGEM 1ª DUCATO UNIDAD 2,00 1.13,5600 2.34,12 104 ENGRENAGEM 2ª DUCATO UNIDAD 2,00 1.143,500 2.28,14 105 CONJUNTO SINCR. 1ª/2ª DUCATO UNIDAD 2,00 1.456,0600 2.912,12 106 ROLAMENTO 2ª DUCATO UNIDAD 2,00 81,3800 1.634,6 10 GRUPO PINHÃO DUCATO UNIDAD 2,00 2.941,9400 5.883,88 108 ÓLEO CÂMBIO 5W80 SINT. DUCATO UNIDAD 20,00 6,1200 1.342,40 109 FECHADURA PORTA DUCATO UNIDAD 4,00 246,2400 984,96 110 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DUCATO UNIDAD 3,00 1.201,3400 3.604,02 111 RELÓGIO MARCADOR COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 3,00 1.560,100 4.680,51 112 MOTOR DE PARTIDA DUCATO UNIDAD 3,00 1.901,4400 5.04,32 113 ALTERNADOR 12V DUCATO UNIDAD 3,00 3.268,8900 9.806,6 114 VENTOINHA MOTOR DUCATO UNIDAD 3,00 1.85,0100 5.51,03 115 CILINDRO DE EMBREAGEM UNIDAD 2,00 82,9300 1.45,86 116 HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO UNIDAD 4,00 1.014,2300 4.056,92 11 GUIA PORTA CENTRAL FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 1.014,2100 2.028,42 118 GUIA PORTA INFERIOR FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 539,200 1.08,54 119 GUIA PORTA SUPERIOR FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 48,8600 95,2 120 TURBINA MOTOR DUCATO UNID 1,00 4.252,9200 4.252,92 121 MACANETA INTERIOR PORTA LATERAL FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 244,0900 488,18 122 ÓLEO MOTOR 15W40 Litros 120,00 21,9600 2.635,20 123 CUBO RODA TRASEIRA FIAT DUCATO UNIDAD 4,00 5,500 2.311,00 124 SEMI EIXO COMPLETO FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 4.492,600 8.985,34 125 TRIZETA FIAT DUCATO UNID 4,00 449,3900 1.9,56 126 COIFA DA HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO UNID 6,00 359,5100 2.15,06 12 COIFA CÂMBIO FIAT DUCATO UNIDAD 6,00 385,300 2.312,22 128 TAMPA DE OLEO MOTOR FIAT DUCATO UNIDAD 2,00,2600 154,52 129 FLEXIVEL DIREÇÃO HIDRAULICA FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 834,4500 1.668,90 130 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO FIAT DUCATO UNID 1,00 2.945,2400 2.945,24 LOTE 12 - Valor Total do Lote: 23.508,84 (Duzentos e setenta e três mil quinhentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 385,400 6.16,52 2 AMORTECEDOR TRASEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 340,9200 5.454,2 3 ANTI CHAMA DOBLO UNIDAD 9,00 4,2500 668,25 4 ANTICULADOR DIREÇÃO DOBLO UNIDAD 16,00 163,0400 2.608,64 5 BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 11,2300 11.39,68 6 BATENTE TRASEIRO SUSPENSÃO DOBLO UNIDAD 16,00 28,6100 4.45,6 BOMBA ÓLEO MOTOR DOBLO FIRE UNIDAD 4,00 666,600 2.666,68 8 BORRACHA ESCAPE DOBLO UNIDAD 30,00 29,000 891,00 9 BORRACHA ESTABELIZADOR DOBLO UNIDAD 20,00 46,500 931,40 10 BORRACHA ESTABELIZADOR PONTA DOBLO UNIDAD 20,00 69,8500 1.39,00 11 BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO DOBLO UNIDAD 32,00 23,2900.593,28 12 CABO CAPO DOBLO UNIDAD 6,00 88,0100 528,06 13 CABO EMBREAGEM DOBLO UNIDAD 8,00 256,3400 2.050,2 14 CABO FREIO DE MÃO DOBLO UNIDAD 12,00 133,3300 1.599,96 15 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA DOBLO UNIDAD 16,00 120,8300 1.933,28 16 COIFA TRIPOIDE DOBLO UNIDAD 16,00 66,8300 1.069,28 1 COMANDO VÁLVULA ADMISSÃO DOBLO FIRE UNIDAD 4,00 5,8900 2.311,56 18 COMANDO VÁLVULA ESCAPE DOBLO FIRE UNIDAD 4,00 5,8900 2.311,56 19 CORREIA ALTERNADOR DOBLO UNIDAD 20,00 103,9600 2.09,20 20 CORREIA DENTADA DOBLO UNIDAD 4,00 222,4400 889,6 21 CORREIA DENTADA DOBLO FIRE UNIDAD 6,00 140,600 844,56 22 COXIM CÂMBIO DOBLO UNIDAD 6,00 340,9200 2.045,52 23 COXIM MOTOR DOBLO UNIDAD 10,00 580,4800 5.804,80 24 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 201,2900 3.220,64 25 DISCO DE FREIO DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 14,9800 2.99,68 26 FAROL DOBLO UNIDAD 8,00 80,400 6.963,6 2 FILTRO DE AR DOBLO UNIDAD 20,00 4,3000 1.486,00 28 FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 8,0800 696,64 29 FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 89,1000 12,80 30 INTERRUPTOR FREIO DOBLO UNIDAD 8,00 6,200 610,16 31 BRONZINA BIELA MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 11,5100 686,04 32 BRONZINA MANCAL MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 256,1800 1.024,2 33 CABO DE VELA DOBLO JOGO 10,00 222,4400 2.224,40 34 JUNTA INJEÇÃO DOBLO JOGO 16,00 4,2500 1.188,00 35 JUNTA COMPLETO MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 434,3100 1.3,24 36 PALHETA PARABRISA DOBLO JOGO 20,00 96,5300 1.930,60 3 PASTILHA FREIO DIANTEIRO DOBLO JOGO 16,00 383,2200 6.131,52 38 PISTÃO C/ANÉIS MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 1.111,2300 4.444,92 39 SAPATA FREIO TRASEIRO DOBLO JOGO 15,00 30,3600 4.610,40 40 JUNTA HOMOCINÉTICA DOBLO UNIDAD 16,00 40,5500.528,80 41 JUNTA TAMPA VÁLVULA DOBLO FIRE UNIDAD 12,00 4,2500 891,00 42 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO JOGO 16,00 118,8000 1.900,80 43 KIT. EMBREAGEM DOBLO FIRE JOGO 8,00 533,3400 4.266,2 44 LAMPADA FAROL H-4 UNIDAD 20,00 53,1800 1.063,60 45 LAMPADA FAROL H UNIDAD 50,00 52,1100 2.605,50 46 MAÇANETA PORTA LATERAL DOBLO UNIDAD 4,00 363,9400 1.455,6 4 MANGUEIRA FILTRO AR DOBLO UNIDAD 6,00 252,6200 1.515,2 48 ÓLEO CÂMBIO 5W90 LITRO Litros 50,00 32,9300 1.646,50 49 ÓLEO HIDRÁULICO ATF LITRO Litros 100,00 3,800 3.8,00 50 ÓLEO MOTOR SEMI-SINTÉTICO 20W50 LITRO Litros 500,00 31,6800 15.840,00 51 PARABRISA DOBLO UNIDAD 4,00 1.041,5800 4.166,32 52 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO CENTRAL UNIDAD 3,00 265,0100 95,03 53 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO LATERAL UNIDAD 6,00 209,6100 1.25,66 54 PEDAL ACELERADOR ELETRONICO DOBLO UNIDAD 4,00 859,4100 3.43,64 55 PIVO SUSPENSÃO DOBLO UNIDAD 16,00 103,9600 1.663,36 56 PROTETOR LANTERNA TRASEIRA DOBLO UNIDAD 4,00 236,900 94,88 5 PROTETOR MOTOR DOBLO UNIDAD 4,00 222,600 891,04 58 RADIADOR D'ÁGUA DOBLO UNIDAD 5,00 963,6800 4.818,40 59 REPARO CAIXA DIREÇÃO DOBLO JOGO 8,00 326,0800 2.608,64 60 RESERVATÓRIO RADIADOR DOBLO UNIDAD 4,00 21,600 81,04 61 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE DOBLO UNIDAD 16,00 100,6100 1.609,6 62 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 201,2100 3.219,36 63 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 362,4800 5.99,68 64 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DOBLO UNIDAD 8,00 326,6500 2.613,20 65 SILENCIOSO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 410,0300 3.280,24 66 SPRAY ANTI FERRUGEM 200G UNIDAD 50,00 15,400 3,50 6 TAMBOR FREIO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 266,600 2.133,36 68 TAMPA ÓLEO MOTOR DOBLO FIRE UNIDAD 8,00 22,500 182,00 69 TENSOR CORREIA DENTADA DOBLO UNIDAD 4,00 298,8300 1.195,32 0 TENSOR CORREIA DENTADA DOBLO FIRE UNIDAD 6,00 266,600 1.600,02 1 TERMINAL DIREÇÃO DOBLO UNIDAD 16,00 118,8000 1.900,80 2 VELA IGNIÇÃO DOBLO UNIDAD 16,00 23,0200 368,32 3 ENGRENAGEM 4ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 585,3100 2.341,24 4 ENGRENAGEM 3ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 60,8500 2.431,40 5 ENGRENAGEM 5ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 389,6900 1.558,6 6 ANEL SINCRONIZADO 3ª/4ª DOBLO UNIDAD 8,00 222,4400 1.9,52 ANEL SICRONIZADO 5ª DOBLO UNIDAD 4,00 19,2300 88,92 8 ANEL SINCRONIZADO 1ª/2ª DOBLO UNIDAD 8,00 20,5800 1.660,64 9 ENGRENAGEM 1ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 518,4800 2.03,92 80 ENGRENAGEM 2ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 518,4800 2.03,92 81 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª DOBLO UNIDAD 4,00 391,4400 1.565,6 82 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª DOBLO UNIDAD 4,00 561,1100 2.244,44 83 LUVA SINCROZINADORA 5ª DOBLO UNIDAD 4,00 326,0800 1.304,32 84 EMBLEMA DOBLO UNIDAD 10,00 46,500 465,0 85 ELETROVENTILADOR RADIADOR DOBLO UNIDAD 6,00 1.401,400 8.408,82 86 BOMBA COMBUSTÍVEL DOBLO UNIDAD 6,00 1.131,8300 6.90,98 8 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DOBLO UNIDAD 3,00 209,6900 629,0 88 PAINEL INSTRUMENTO DOBLO UNIDAD 3,00 1.842,5600 5.52,68 89 MOTOR DE PARTIDA 12V DOBLO UNIDAD 3,00 1.401,400 4.204,41 90 ALTERNADOR 12V DOBLO UNIDAD 3,00 1.965,8200 5.89,46 91 OLEO MOTOR 20W50 UNIDAD 100,00 20,0600 2.006,00 99 FILTRO ÓLEO MOTOR DOBLO UNID 10,00 2,9400 29,40 100 FILTRO AR CONDICIONADO DOBLO UNIDAD 4,00 118,8300 45,32 101 COLA SILICONE UNIDAD 10,00 30,5000 305,00 102 COLA PARABRISA DOBLO UNIDAD 10,00 6,5000 65,00 103 ADITIVO PARA RADIADOR DOBLO UNIDAD 20,00 31,4000 628,00 104 FECHADURA CAPO DIANTEIRO DOBLO UNID 4,00 335,4100 1.341,64 105 LÂMPADA FAROL H3 DOBLO UNIDAD 10,00 24,9500 249,50 106 FUSÍVEL DOBLO UNID 20,00 40,9900 819,80 18 COMANDO VÁLVULA ESCAPE DOBLO FIRE UNIDAD 4,00 5,8900 2.311,56 19 CORREIA ALTERNADOR DOBLO UNIDAD 20,00 103,9600 2.09,20 20 CORREIA DENTADA DOBLO UNIDAD 4,00 222,4400 889,6 21 CORREIA DENTADA DOBLO FIRE UNIDAD 6,00 140,600 844,56 22 COXIM CÂMBIO DOBLO UNIDAD 6,00 340,9200 2.045,52 23 COXIM MOTOR DOBLO UNIDAD 10,00 580,4800 5.804,80 24 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 201,2900 3.220,64 25 DISCO DE FREIO DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 14,9800 2.99,68 26 FAROL DOBLO UNIDAD 8,00 80,400 6.963,6 2 FILTRO DE AR DOBLO UNIDAD 20,00 4,3000 1.486,00 28 FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 8,0800 696,64 29 FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 89,1000 12,80 30 INTERRUPTOR FREIO DOBLO UNIDAD 8,00 6,200 610,16 31 BRONZINA BIELA MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 11,5100 686,04 32 BRONZINA MANCAL MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 256,1800 1.024,2 33 CABO DE VELA DOBLO JOGO 10,00 222,4400 2.224,40 34 JUNTA INJEÇÃO DOBLO JOGO 16,00 4,2500 1.188,00 35 JUNTA COMPLETO MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 434,3100 1.3,24 36 PALHETA PARABRISA DOBLO JOGO 20,00 96,5300 1.930,60 3 PASTILHA FREIO DIANTEIRO DOBLO JOGO 16,00 383,2200 6.131,52 38 PISTÃO C/ANÉIS MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 1.111,2300 4.444,92 39 SAPATA FREIO TRASEIRO DOBLO JOGO 15,00 30,3600 4.610,40 40 JUNTA HOMOCINÉTICA DOBLO UNIDAD 16,00 40,5500.528,80 41 JUNTA TAMPA VÁLVULA DOBLO FIRE UNIDAD 12,00 4,2500 891,00 42 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO JOGO 16,00 118,8000 1.900,80 43 KIT. EMBREAGEM DOBLO FIRE JOGO 8,00 533,3400 4.266,2 44 LAMPADA FAROL H-4 UNIDAD 20,00 53,1800 1.063,60 45 LAMPADA FAROL H UNIDAD 50,00 52,1100 2.605,50 46 MAÇANETA PORTA LATERAL DOBLO UNIDAD 4,00 363,9400 1.455,6 4 MANGUEIRA FILTRO AR DOBLO UNIDAD 6,00 252,6200 1.515,2 48 ÓLEO CÂMBIO 5W90 LITRO Litros 50,00 32,9300 1.646,50 49 ÓLEO HIDRÁULICO ATF LITRO Litros 100,00 3,800 3.8,00 50 ÓLEO MOTOR SEMI-SINTÉTICO 20W50 LITRO Litros 500,00 31,6800 15.840,00 51 PARABRISA DOBLO UNIDAD 4,00 1.041,5800 4.166,32 52 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO CENTRAL UNIDAD 3,00 265,0100 95,03 2 FILTRO DE AR DOBLO UNIDAD 20,00 4,3000 1.486,00 28 FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 8,0800 696,64 29 FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 89,1000 12,80 30 INTERRUPTOR FREIO DOBLO UNIDAD 8,00 6,200 610,16 31 BRONZINA BIELA MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 11,5100 686,04 32 BRONZINA MANCAL MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 256,1800 1.024,2 33 CABO DE VELA DOBLO JOGO 10,00 222,4400 2.224,40 34 JUNTA INJEÇÃO DOBLO JOGO 16,00 4,2500 1.188,00 35 JUNTA COMPLETO MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 434,3100 1.3,24 36 PALHETA PARABRISA DOBLO JOGO 20,00 96,5300 1.930,60 3 PASTILHA FREIO DIANTEIRO DOBLO JOGO 16,00 383,2200 6.131,52 38 PISTÃO C/ANÉIS MOTOR DOBLO FIRE JOGO 4,00 1.111,2300 4.444,92 39 SAPATA FREIO TRASEIRO DOBLO JOGO 15,00 30,3600 4.610,40 40 JUNTA HOMOCINÉTICA DOBLO UNIDAD 16,00 40,5500.528,80 41 JUNTA TAMPA VÁLVULA DOBLO FIRE UNIDAD 12,00 4,2500 891,00 42 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO JOGO 16,00 118,8000 1.900,80 43 KIT. EMBREAGEM DOBLO FIRE JOGO 8,00 533,3400 4.266,2 44 LAMPADA FAROL H-4 UNIDAD 20,00 53,1800 1.063,60 45 LAMPADA FAROL H UNIDAD 50,00 52,1100 2.605,50 46 MAÇANETA PORTA LATERAL DOBLO UNIDAD 4,00 363,9400 1.455,6 4 MANGUEIRA FILTRO AR DOBLO UNIDAD 6,00 252,6200 1.515,2 48 ÓLEO CÂMBIO 5W90 LITRO Litros 50,00 32,9300 1.646,50 49 ÓLEO HIDRÁULICO ATF LITRO Litros 100,00 3,800 3.8,00 50 ÓLEO MOTOR SEMI-SINTÉTICO 20W50 LITRO Litros 500,00 31,6800 15.840,00 51 PARABRISA DOBLO UNIDAD 4,00 1.041,5800 4.166,32 52 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO CENTRAL UNIDAD 3,00 265,0100 95,03 53 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO LATERAL UNIDAD 6,00 209,6100 1.25,66 54 PEDAL ACELERADOR ELETRONICO DOBLO UNIDAD 4,00 859,4100 3.43,64 55 PIVO SUSPENSÃO DOBLO UNIDAD 16,00 103,9600 1.663,36 56 PROTETOR LANTERNA TRASEIRA DOBLO UNIDAD 4,00 236,900 94,88 5 PROTETOR MOTOR DOBLO UNIDAD 4,00 222,600 891,04 58 RADIADOR D'ÁGUA DOBLO UNIDAD 5,00 963,6800 4.818,40 59 REPARO CAIXA DIREÇÃO DOBLO JOGO 8,00 326,0800 2.608,64 60 RESERVATÓRIO RADIADOR DOBLO UNIDAD 4,00 21,600 81,04 61 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE DOBLO UNIDAD 16,00 100,6100 1.609,6 62 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 201,2100 3.219,36 63 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 16,00 362,4800 5.99,68 64 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DOBLO UNIDAD 8,00 326,6500 2.613,20 65 SILENCIOSO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 410,0300 3.280,24 66 SPRAY ANTI FERRUGEM 200G UNIDAD 50,00 15,400 3,50 6 TAMBOR FREIO TRASEIRO DOBLO UNIDAD 8,00 266,600 2.133,36 68 TAMPA ÓLEO MOTOR DOBLO FIRE UNIDAD 8,00 22,500 182,00 69 TENSOR CORREIA DENTADA DOBLO UNIDAD 4,00 298,8300 1.195,32 0 TENSOR CORREIA DENTADA DOBLO FIRE UNIDAD 6,00 266,600 1.600,02 1 TERMINAL DIREÇÃO DOBLO UNIDAD 16,00 118,8000 1.900,80 2 VELA IGNIÇÃO DOBLO UNIDAD 16,00 23,0200 368,32 3 ENGRENAGEM 4ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 585,3100 2.341,24 4 ENGRENAGEM 3ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 60,8500 2.431,40 5 ENGRENAGEM 5ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 389,6900 1.558,6 6 ANEL SINCRONIZADO 3ª/4ª DOBLO UNIDAD 8,00 222,4400 1.9,52 ANEL SICRONIZADO 5ª DOBLO UNIDAD 4,00 19,2300 88,92 8 ANEL SINCRONIZADO 1ª/2ª DOBLO UNIDAD 8,00 20,5800 1.660,64 9 ENGRENAGEM 1ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 518,4800 2.03,92 80 ENGRENAGEM 2ª MARCHA DOBLO UNIDAD 4,00 518,4800 2.03,92 81 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª DOBLO UNIDAD 4,00 391,4400 1.565,6 82 LUVA SINCRONIZADORA 3ª/4ª DOBLO UNIDAD 4,00 561,1100 2.244,44 83 LUVA SINCROZINADORA 5ª DOBLO UNIDAD 4,00 326,0800 1.304,32 84 EMBLEMA DOBLO UNIDAD 10,00 46,500 465,0 85 ELETROVENTILADOR RADIADOR DOBLO UNIDAD 6,00 1.401,400 8.408,82 86 BOMBA COMBUSTÍVEL DOBLO UNIDAD 6,00 1.131,8300 6.90,98 8 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DOBLO UNIDAD 3,00 209,6900 629,0 88 PAINEL INSTRUMENTO DOBLO UNIDAD 3,00 1.842,5600 5.52,68 89 MOTOR DE PARTIDA 12V DOBLO UNIDAD 3,00 1.401,400 4.204,41 90 ALTERNADOR 12V DOBLO UNIDAD 3,00 1.965,8200 5.89,46 91 OLEO MOTOR 20W50 UNIDAD 100,00 20,0600 2.006,00 99 FILTRO ÓLEO MOTOR DOBLO UNID 10,00 2,9400 29,40 100 FILTRO AR CONDICIONADO DOBLO UNIDAD 4,00 118,8300 45,32 101 COLA SILICONE UNIDAD 10,00 30,5000 305,00 102 COLA PARABRISA DOBLO UNIDAD 10,00 6,5000 65,00 103 ADITIVO PARA RADIADOR DOBLO UNIDAD 20,00 31,4000 628,00 104 FECHADURA CAPO DIANTEIRO DOBLO UNID 4,00 335,4100 1.341,64 105 LÂMPADA FAROL H3 DOBLO UNIDAD 10,00 24,9500 249,50 106 FUSÍVEL DOBLO UNID 20,00 40,9900 819,80 8 10 SERVO FREIO - DOBLO UNID 2,00 425,00 851,54 108 ALAVANCA CAMBIO - DOBLO UNID 2,00 665,0200 1.330,04 109 BOBINA IGNIÇÃO - DOBLO UNID 4,00 390,000 1.560,28 110 MANGUEIRA RADIADOR - DOBLO UNID 6,00 240,8500 1.445,10 111 VIRABREQUIM - DOBLO UNID 2,00 2.369,6400 4.39,28 112 POLIA ALTERNADOR - DOBLO UNID 4,00 334,1200 1.336,48 113 MALHA CATALIZADOR - DOBLO UNID 2,00 39,1300 58,26 114 JUNTA SAÍDA ESCAPE - DOBLO UNID 6,00 0,100 421,02 115 RESISTENCIA - DOBLO UNID 2,00 146,0000 292,00 116 CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA - DOBLO UNID 6,00 62,100 36,26 11 MAÇANETA TAMPA TRASEIRA - DOBLO UNID 4,00 430,5800 1.22,32 118 TUBO ÁGUA MOTOR - DOBLO UNID 2,00 146,9600 293,92 119 ABRAÇADEIRA - DOBLO UNID 16,00 1,6800 282,88 120 SENSOR TEMPERATURA UNID 4,00 124,2300 496,92 121 SENSOR ROTAÇÃO - DOBLO UNID 2,00 230,500 461,14 122 CORREIA ALTERNADOR - DOBLO UNID 6,00 135,000 810,42 123 COIFA LARO RODA - DOBLO UNID 12,00 84,8900 1.018,68 LOTE 14 - Valor Total do Lote: 431.164,0 (Quatrocentos e trinta e um mil cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos) 1 FILTRO ÓLEO MOTOR RENAULT MASTER UNIDAD 20,00 153,8000 3.06,00 2 FILTRO DE AR RENAULT MASTER UNIDAD 20,00 238,1000 4.62,00 3 FILTRO COMBUSTÍVEL RENAULT MASTER UNIDAD 20,00 1,4400 3.548,80 4 PASTILHA DE FREIO RENAULT MASTER JOGO 24,00 605,500 14.533,68 5 PASTILHA FREIO TRASEIRA RENAULT MASTER JOGO 10,00 382,1100 3.821,10 6 LANTERNA TRASEIRA RENAULT MASTER UNIDAD 6,00 91,500 5.505,42 LÂMPADA FILAMENTO INCANDECENTE RENAULT MASTER UNIDAD 6,00 8,6900 42,14 8 COMUTADOR DOS FARÓIS RENAULT MASTER UNIDAD 10,00 68,900 6.89,0 9 FAROL DIANTEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 10,00 1.502,0800 15.020,80 10 RADIADOR MOTOR RENAULT MASTER UNIDAD 5,00 2.463,500 12.31,85 11 PALHETA DIANTEIRA RENAULT MASTER UNIDAD 10,00 206,5200 2.065,20 12 COIFA SEMI EIXO-TRASMISSÃO RENAULT MASTER UNIDAD 30,00 42,2900 12.818,0 13 CONJUNTO BRAÇO DIREÇÃO RENAULT MASTER UNIDAD 20,00 994,00 19.895,40 14 PIVO BRAÇO SUSPENÇÃO RENAULT MASTER UNIDAD 20,00 338,1400 6.62,80 15 BORRACHA ESCAPE RENAULT MASTER UNIDAD 30,00 94,4900 2.834,0 16 PARABRISA RENAULT MASTER UNID 6,00 1.964,4800 11.86,88 1 FECHADURA PORTA DIANTEIRA RENAULT MASTER UNIDAD 6,00 28,3800 1.24,28 18 CORREIA ALTERNADOR RENAULT MASTER UNIDAD 6,00 191,1400 1.146,84 19 AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 602,00 2.411,08 20 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 6,00 461,400 2.68,82 21 AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 423,6200 1.694,48 22 SEMI-EIXO TRANSMISSÃO RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 4.890,1900 9.80,38 23 CORREIA DENTADA RENAULT MASTER UNIDAD 3,00 350,800 1.052,61 24 BUCHA ESTABELIZADOR RENAULT MASTER UNIDAD 30,00 141,000 4.251,00 25 COXIM CÂMBIO RENAULT MASTER UNIDAD 8,00 535,9400 4.28,52 26 COXIM MOTOR RENAULT MASTER UNIDAD 8,00 833,4200 6.66,36 2 BORRACHA PORTA RENAULT MASTER UNIDAD 12,00 606,0900.23,08 28 BORRACHA PARABRISA RENAULT MASTER UNIDAD 20,00 295,8200 5.916,40 29 CANALETA PORTA RENAULT MASTER JOGO 6,00 240,4300 1.442,58 30 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 20,00 96,9000 19.358,00 31 KIT. EMBREAGEM RENAULT MASTER JOGO 3,00 3.211,8600 9.635,58 32 CABO EMBREAGEM RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 350,2000 1.400,80 33 MÁQUINA VIDRO RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 81,3800 3.485,52 34 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 12,00 862,00 10.353,24 35 CABO FREIO DE MÃO RENAULT MASTER UNIDAD 5,00 233,5300 1.16,65 36 TERMINAL DIREÇÃO RENAULT MASTER UNIDAD 12,00 660,9300.931,16 3 FECHADURA TAMPA TRASEIRA RENAULT MASTER UNIDAD 5,00 1,400 3.58,35 38 MAÇANETA ABERTURA PORTA RENAULT MASTER UNIDAD 10,00 416,6000 4.166,00 39 COMANDO ABERTURA PORTA RENAULT MASTER UNIDAD 20,00 416,6000 8.332,00 40 PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 2.943,4200 5.886,84 41 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 2.140,6000 4.281,20 42 BOMBA ÁGUA RENAULT MASTER UNIDAD 6,00 1.191,6800.150,08 43 CÁRTER MOTOR RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 1.039,9400 2.09,88 44 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM RENAULT MASTER UNIDAD 15,00 25,8800 4.138,20 45 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM RENAULT MASTER UNIDAD 15,00 350,2000 5.253,00 46 TENSOR CORREIA ALTERNADOR RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 550,2400 2.200,96 4 VIDRO PORTA RENAULT MASTER UNIDAD 5,00 429,300 2.148,65 48 SERVO FREIO RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 3.025,8200 6.051,64 49 CILINDRO MESTRE RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 1.956,6900 3.913,38 50 BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 12,00 260,2500 3.123,00 51 CONJUNTO CILINDRO PORTA/IGNIÇÃO RENAULT MASTER UNIDAD 10,00 2.109,3400 21.093,40 52 CILINDRO DE EMBREAGEM UNIDAD 2,00 330,0400 660,08 53 VÁLVULA MAGNÉTIC A RENAULT MASTER UNIDAD 3,00 1.452,6900 4.358,0 54 ATUADOR EMBREAGEM UNIDAD 2,00 3.812,5500.625,10 55 MOTOR DE PARTIDA 12V RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 2.862,2800 5.24,56 56 ALTERNADOR 12V RENAULT MASTER UNIDAD 3,00 3.2,0300 9.831,09 5 VENTOINHA MOTOR RENAULT MASTER UNIDAD 3,00 2.029,3300 6.08,99 58 OLEO MOTOR 15W40 MICRO ONIBUS Litros 120,00 28,8400 3.460,80 59 POLIA VIRABREQUIN DIANTEIRA C P RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 1.245,1600 2.490,32 60 UNIDADE INJETORA RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 1.480,3500 5.921,40 61 CABO CAPO RENAULT MASTER UNID 2,00 249,000 499,40 9 62 DISCO DE FREIO DIANT. UNIDAD 6,00 342,800 2.05,22 63 DISCO FREIO TRASEIRO RENAULT MASTER UNIDAD 6,00 36,200 2.203,62 64 LÂMPADA LANTERNA RENAULT MASTER UNID 10,00 11,8100 118,10 65 JUNTA TAMPA VALVULA RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 322,200 1.290,88 66 VELA AQUECEDORA RENAULT MASTER UNIDAD 8,00 191,2500 1.530,00 6 TRIZETA RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 314,600 1.259,04 68 HOMOCINETICA UNIDAD 4,00 1.1,0400 4.08,16 69 JUNTA CÁRTER RENAULT MASTER UNID 4,00 210,0600 840,24 0 COIFA CAIXA DIREÇÃO RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 89,5000 358,00 1 BUCHA BANDEJA RENAULT MASTER UNIDAD 12,00 19,1900 2.366,28 2 MANGUEIRA CULLER RENAULT MASTER UNIDAD 2,00 815,8500 1.631,0 3 MANGUEIRA RADIADOR RENAULT MASTER UNIDAD 4,00 243,200 93,08 4 ADITIVO RADIADOR RENAULT MASTER UNID 10,00 31,5100 315,10 5 BOMBA INJECAO TANQUE UNIDAD 1,00 498,4000 498,40 6 TURBINA RENAULT MASTER UNIDAD 1,00.102,9400.102,94 ADITIVO RADIADOR RENAULT MASTER UNID 1,00 6.8,9100 6.8,91 8 PISTÃO COM ANÉIS UNID 4,00 590,2100 2.360,84 9 VIRABREQUIM RENAULT MASTER UNIDAD 1,00 4.980,6100 4.980,61 80 JUNTA MOTOR RENAULT MASTER UNIDAD 1,00 1.902,4400 1.902,44 81 BRONZINA BIELA RENAULT MASTER UNIDAD 1,00 590,2100 590,21 82 BRONZINA MANCAL RENAULT MASTER UNIDAD 1,00 855,4900 855,49 83 BOMBA OLEO RENAULT MASTER UNID 2,00 1.011,6800 2.023,36 84 CABEÇOTE DE MOTOR COMPLETO RENAULT MASTER UNIDAD 1,00 15.966,600 15.966,6 92 PAINEL DE INSTRUMENTO RENAULT MASTER UNIDAD 3,00 2.846,4600 8.539,38 LOTE 2 - Valor Total do Lote: 148.345,48 (Cento e quarenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) 1 FILTRO OLEO MOTOR SAVEIRO UNIDAD 6,00 30,6600 183,96 2 FILTRO DE AR SAVEIRO UNIDAD 4,00 9,2400 316,96 3 FILTRO COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 4,00 4,8600 299,44 4 PASTILHA DE FREIO SAVEIRO UNIDAD 3,00 18,1800 561,54 5 SAPATA DE FREIO SAVEIRO UNIDAD 3,00 295,4200 886,26 6 EMBLEMA ADESIVO SAVEIRO UNIDAD 2,00 81,600 163,52 COMANDO DE VÁLVULA SAVEIRO UNIDAD 2,00 542,000 1.085,40 8 COIFA HOMOCINÉTICA SAVEIRO UNIDAD 4,00 82,0400 328,16 9 PIVO SUSPENSAO SAVEIRO UNIDAD 4,00 12,8400 691,36 10 BIELETA ESTABILIZADORA SAVEIRO UNIDAD 4,00 126,2500 505,00 11 BORRACHA ESCAPE SAVEIRO UNIDAD 20,00 25,3300 506,60 12 CORREIA DENTADA SAVEIRO UNIDAD 2,00 155,6800 311,36 13 TENSOR CORREIA DENTADA SAVEIRO UNIDAD 2,00 294,1900 588,38 14 CORREIA ALTERNADOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 12,6100 510,44 15 COXIM MOTOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 293,3500 586,0 16 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 293,3500 1.13,40 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 446,00 1.8,08 18 AMORTECEDOR TRASEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 339,0200 1.356,08 19 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 139,2000 556,80 20 SILENCIOSO INTERMEDIARIO SAVEIRO UNIDAD 2,00 448,200 89,44 21 SILENCIOSO TRASEIRO SAVEIRO UNIDAD 2,00 448,200 89,44 22 COXIM CAMBIO SAVEIRO UNIDAD 2,00 340,9400 681,88 23 BORRACHA PORTA SAVEIRO UNIDAD 4,00 231,5300 926,12 24 COIFA SEMI EIXO SAVEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 8,100 312,68 25 ATUADOR EMBREAGEM SAVEIRO UNIDAD 2,00 538,00 1.0,54 26 KIT EMBREAGEM SAVEIRO UNIDAD 2,00 846,2800 1.692,56 2 JUNTA INFERIOR CARTER SAVEIRO UNIDAD 4,00 231,5300 926,12 28 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 184,6800 38,2 29 DISCO DE FREIO SAVEIRO UNIDAD 4,00 184,6800 38,2 30 BUCHA MOLEJO TRASEIRO SAVEIRO UNIDAD 16,00 232,6300 3.22,08 31 FECHADURA TAMPA TRASEIRA SAVEIRO UNIDAD 2,00 2,2400 554,48 32 MAÇANETA TAMPA TRASEIRA SAVEIRO UNIDAD 2,00 292,6100 585,22 33 BORRACHA INTERMEDIARIA ESCAPE SAVEIRO UNIDAD 12,00 31,0200 32,24 34 KIT JUNTA ESCAPE SAVEIRO UNIDAD 4,00,4300 309,2 35 TANQUE COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 1,00 1.308,6800 1.308,68 36 MOLEJO TRASEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 384,6800 1.538,2 3 BUCHA BANDEJA TRASEIRA SAVEIRO UNIDAD 8,00 184,6800 1.4,44 38 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 2,2500 1.109,00 39 CABO FREIO DE MÃO SAVEIRO UNIDAD 2,00 185,100 30,34 40 TERMINAL DIREÇÃO SAVEIRO UNIDAD 4,00 138,9800 555,92 41 ARTICULADOR DIREÇÃO SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 42 CAIXA DIREÇÃO SAVEIRO UNIDAD 1,00 1.308,2500 1.308,25 43 PARAFUSO BANDEJA SAVEIRO UNIDAD 10,00 138,00 1.38,0 44 PALHETA PARABRISA SAVEIRO UNIDAD 4,00 93,5400 34,16 45 MOTOR BOMBA RESERVATORIO PARABRISA SAVEIRO UNIDAD 2,00 93,5400 18,08 46 FECHADURA PORTA SAVEIRO UNIDAD 4,00 38,3500 1.549,40 4 REPARO TRAMBULADOR SAVEIRO UNIDAD 3,00 146,1800 438,54 48 CABO CAPO SAVEIRO UNIDAD 2,00 8,100 156,34 49 CABO DE VELAS SAVEIRO UNIDAD 2,00 293,3500 586,0 50 VELA IGNIÇÃO SAVEIRO UNIDAD 12,00 39,6000 45,20 51 JUNTA INJEÇÃO SAVEIRO UNIDAD 2,00 93,5400 18,08 52 JUNTA TAMPA VALVULA SAVEIRO UNIDAD 2,00 186,3500 32,0 53 CABO ACELERADOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 138,100 2,42 54 EMBLEMA GRADE SAVEIRO UNIDAD 2,00 93,5400 18,08 55 GRADE RADIADOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 220,0200 440,04 56 PROTETOR CANO COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 4,00 220,0200 880,08 5 ANEL BORRACHA ESCAPE SAVEIRO UNIDAD 15,00 15,000 235,50 58 PARACHOQUE TRASEIRO SAVEIRO UNIDAD 2,00 1.923,400 3.846,94 59 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 60 BORRACHA ESCAPE FINAL SAVEIRO UNIDAD 20,00 32,9900 659,80 61 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO SAVEIRO UNIDAD 3,00 186,3500 559,05 62 JUNTA SAIDA ESCAPE SAVEIRO UNIDAD 3,00 32,9900 98,9 63 CANO DAGUA MOTOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 186,3500 32,0 64 BOMBA AGUA SAVEIRO UNIDAD 2,00 295,2300 590,46 65 CARTER MOTOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 38,2100 4,42 66 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 6 CILINDRO RODA TRASEIRA SAVEIRO UNIDAD 4,00 280,2100 1.120,84 68 LANTERNA TRASEIRA SAVEIRO UNIDAD 4,00 36,4500 1.469,80 69 BUCHA ESTABILIZADOR SAVEIRO UNIDAD 16,00 39,5900 633,44 0 CALÇO BANCO SAVEIRO UNIDAD 8,00 29,4000 235,20 1 RETENTOR DIANT. VIRABREQUIM SAVEIRO UNIDAD 6,00 6,5400 459,24 2 RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO UNIDAD 6,00 54,0300 4.524,18 3 RETENTOR COMANDO VALVULA SAVEIRO UNIDAD 8,00 6,5100 612,08 4 COIFA CAIXA DE DIREÇÃO SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 5 FAROL DIANTEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 388,8800 1.555,52 6 RETROVISOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 293,3500 1.13,40 RESERVATORIO AGUA PARABRISA SAVEIRO UNIDAD 2,00 186,3500 32,0 8 RESERVATORIO AGUA RADIADOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 186,3500 32,0 9 QUEBRA SOL SAVEIRO UNIDAD 2,00 186,3500 32,0 80 JUNTA HOMOCINETICA SAVEIRO UNIDAD 4,00 348,8400 1.395,36 81 RODA SAVEIRO UNIDAD 4,00 340,9400 1.363,6 82 RADIADOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 538,8400 1.0,68 83 MANGUEIRA RADIADOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 84 ELETROVENTILADOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 692,5200 1.385,04 85 CHAVE SETA SAVEIRO UNIDAD 2,00 495,8300 991,66 86 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA SAVEIRO UNIDAD 2,00 45,5900 915,18 8 BENDIX MOTOR PARTIDA SAVEIRO UNIDAD 2,00 316,0000 632,00 88 ESCOVA MOTOR DE PARTIDA SAVEIRO UNIDAD 2,00 144,2500 288,50 89 REGULADOR VOLTAGEM SAVEIRO UNIDAD 2,00 201,200 403,44 90 ROLAMENTO ALTERNADOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 19,2800 89,12 91 FLEXIVEL FREIO SAVEIRO UNIDAD 4,00 106,8400 42,36 92 ALAVANCA CAMBIO SAVEIRO UNIDAD 2,00 254,9300 509,86 93 BOIA MARCADOR COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 2,00 413,9500 82,90 94 BICO INJETOR SAVEIRO UNIDAD 8,00 493,100 3.945,36 95 REGULADOR PRESSÃO INJEÇÃO SAVEIRO UNIDAD 4,00 362,0800 1.448,32 96 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA SAVEIRO UNIDAD 2,00 321,1400 642,28 9 MOTOR DE PASSO SAVEIRO UNIDAD 2,00 431,0900 862,18 98 SONDA LAMBDA SAVEIRO UNIDAD 2,00 539,5800 1.09,16 99 TAPETE SAVEIRO UNIDAD 3,00 124,5800 33,4 100 JUNTA CABEÇOTE SAVEIRO UNIDAD 3,00 231,5800 694,4 101 BOMBA OLEO MOTOR SAVEIRO UNIDAD 3,00 538,8400 1.616,52 102 PISTAO MOTOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 1.000,6800 2.001,36 103 ANEIS MOTOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 539,5800 1.09,16 104 BRONZINA BIELA SAVEIRO UNIDAD 2,00 186,3500 32,0 105 BRONZINA MANCAL SAVEIRO UNIDAD 2,00 29,100 558,34 106 JUNTA MOTOR COMPLETO SAVEIRO UNIDAD 2,00 845,5500 1.691,10 10 VALVULA ESCAPE MOTOR SAVEIRO UNIDAD 10,00 46,0400 460,40 108 VALVULA ADMISSÃO MOTOR SAVEIRO UNIDAD 10,00 46,0400 460,40 109 BIELA MOTOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 385,4300 1.541,2 110 VIRABREQUIM SAVEIRO UNIDAD 1,00 1.62,2900 1.62,29 111 BOMBA COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 4,00 692,6800 2.0,2 112 PRE FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 4,00 123,8300 495,32 113 CARCAÇA BOMBA COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 2,00 538,00 1.0,54 114 CILINDRO FREIO MESTRE SAVEIRO UNIDAD 2,00 384,6800 69,36 115 INTERRUPTOR OLEO MOTOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 116 INTERRUPTOR TEMPERATURA SAVEIRO UNIDAD 4,00 538,00 2.155,08 11 INTERRUPTOR LUZ RÉ SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 118 RELE SAVEIRO UNIDAD 4,00 8,0400 348,16 119 LANTERNA TETO SAVEIRO UNIDAD 2,00 231,5800 463,16 CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

46 CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR 109 BIELA MOTOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 385,4300 1.541,2 110 VIRABREQUIM SAVEIRO UNIDAD 1,00 1.62,2900 1.62,29 111 BOMBA COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 4,00 692,6800 2.0,2 112 PRE FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 4,00 123,8300 495,32 113 CARCAÇA BOMBA COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 2,00 538,00 1.0,54 114 CILINDRO FREIO MESTRE SAVEIRO UNIDAD 2,00 384,6800 69,36 115 INTERRUPTOR OLEO MOTOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 116 INTERRUPTOR TEMPERATURA SAVEIRO UNIDAD 4,00 538,00 2.155,08 11 INTERRUPTOR LUZ RÉ SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 118 RELE SAVEIRO UNIDAD 4,00 8,0400 348,16 119 LANTERNA TETO SAVEIRO UNIDAD 2,00 231,5800 463,16 120 LANTERNA PLACA SAVEIRO UNIDAD 2,00 138,00 2,54 121 BRAÇO LIMPADOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 122 CUBO DIANTEIRO SAVEIRO UNIDAD 4,00 448,6800 1.94,2 123 VIDRO DE PORTA SAVEIRO UNIDAD 4,00 232,600 931,04 124 BORRACHA DE PORTA SAVEIRO UNIDAD 4,00 232,600 931,04 125 SERVO FREIO SAVEIRO UNIDAD 2,00 446,00 893,54 126 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA SAVEIRO UNIDAD 4,00 232,6300 930,52 12 VALVULA TERMOSTATICA SAVEIRO UNIDAD 3,00 298,900 896,91 128 BOBINA IGNIÇÃO SAVEIRO UNIDAD 3,00 341,00 1.025,31 129 COMUTADOR DE IGNIÇÃO SAVEIRO UNIDAD 3,00 162,300 48,11 130 TAMPA DE COMBUSTIVEL SAVEIRO UNIDAD 2,00 250,600 501,52 131 FILTRO DE POLEN SAVEIRO UNIDAD 4,00,6000 310,40 132 BALANCIN DE VALVULA SAVEIRO UNIDAD 10,00 5,6300 56,30 133 TUCHO DE VALVULA SAVEIRO UNIDAD 10,00 51,3000 513,00 134 PARAFUSO RODA SAVEIRO UNIDAD 20,00 10,300 2.154,60 135 TAMPA RADIADOR SAVEIRO UNIDAD 4,00 51,5600 206,24 136 SELO MOTOR SAVEIRO UNIDAD 10,00 38,8600 388,60 13 FRISO LATERAL SAVEIRO UNIDAD 2,00 169,2200 338,44 138 CHICOTE FIO 3 VIAS SAVEIRO UNIDAD 6,00 81,500 489,42 139 CHICOTE FIO 4 VIAS SAVEIRO UNIDAD 6,00 62,8000 36,80 140 CHICOTE FIO 5 VIAS SAVEIRO UNIDAD 6,00 5,600 454,02 141 ENGRENAGEM 1ª MARCHA SAVEIRO UNIDAD 2,00 444,6400 889,28 142 ENGRENAGEM 2ª MARCHA SAVEIRO UNIDAD 2,00 451,4900 902,98 143 ENGRENAGEM 3ª MARCHA SAVEIRO UNIDAD 2,00 432,4000 864,80 144 ENGRENAGEM 4ª MARCHA SAVEIRO UNIDAD 2,00 429,3200 858,64 145 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO SAVEIRO UNIDAD 4,00 186,3500 45,40 146 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª SAVEIRO UNIDAD 4,00 405,900 1.623,16 14 LUVA SINCRONAZORA 3ª/4ª SAVEIRO UNIDAD 4,00 405,900 1.623,16 148 GARFO 1ª/2ª SAVEIRO UNIDAD 2,00 186,3500 32,0 149 GARFO 3ª/4ª SAVEIRO UNIDAD 2,00 211,0300 422,06 150 CARCAÇA CÂMBIO SAVEIRO UNIDAD 2,00 1.923,400 3.846,94 151 CABEÇOTE MOTOR SAVEIRO UNIDAD 2,00 2.231,2800 4.462,56 152 CAPA PROTEÇÃO CAÇAMBA SAVEIRO UNIDAD 1,00 846,2800 846,28 153 VALVULA ELETROMAGNETICA SAVEIRO UNIDAD 2,00 931,6300 1.863,26 154 PAINEL DE INSTRUMENTO SAVEIRO UNIDAD 1,00 1.650,500 1.650,5 155 MOTOR DE PARTIDA 12V SAVEIRO UNIDAD 2,00 1.46,1400 3.492,28 156 ALTERNADOR 12V SAVEIRO UNIDAD 2,00 930,6300 1.861,26 LOTE 30 - Valor Total do Lote: 291.96,00 (Duzentos e noventa e um mil setecentos e noventa e seis reais) 1 FILTRO DE OLEO D.14000 UNIDAD 10,00 29,4630 294,63 2 FILTRO DE AR DO COMBUSTIVEL UNID 10,00 83,2600 832,60 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL UNID 10,00 53,3100 533,10 4 PASTILHA DE FREIO UNID 6,00 223,5200 1.341,12 5 LONA DE FREIO TRASEIRO ONIX UNIDAD 6,00 460,1300 2.60,8 6 PROTETOR MOTOR ONIX UNIDAD 4,00 205,0000 820,00 EMBLEMA ADESIVO UNIDAD 10,00 40,600 40,60 8 COIFA HOMOCINÉTICA UNIDAD 20,00 112,000 2.241,40 9 PIVO SUSPENSÃO UNID 20,00 226,4000 4.528,00 10 BORRACHA ESCAPE UNIDAD 20,00 12,2500 245,00 11 CORREIA DENTADA UNID 6,00 191,600 1.150,02 12 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA ONIX UNIDAD 6,00 84,100 505,02 13 COXIM/MOTOR UNID 20,00 208,3600 4.16,20 14 COXIM DO AMORTECEDOR UNID 20,00 5,6200 1.152,40 15 AMORTECEDOR DIANTEIRO UNIDAD 12,00 429,3500 5.152,20 16 AMORTECEDOR TRASEIRO UNIDAD 12,00 301,6400 3.619,68 1 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIX UNIDAD 30,00 122,8800 3.686,40 18 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO UNID 30,00 58,4600 1.53,80 19 SILENCIOSO INTERMEDIARIO UNIDAD 4,00 56,0500 2.268,20 20 SILENCIOSO TRASEIRO ONIX UNIDAD 4,00 26,9800 2.90,92 21 BUCHAS ESTABILIZADOR UNID 30,00 28,8100 864,30 22 COXIM CAMBIO UNIDAD 8,00 382,0100 3.056,08 23 COXIM DO MOTOR UNID 8,00 23,1300 2.185,04 24 BORRACHA DA PORTA ONIX UNID 12,00 316,4500 3.9,40 25 CANALETA PORTA UNIDAD 6,00 290,2200 1.41,32 26 KIT DE EMBREAGEM D14000 UNIDAD 3,00 533,4000 1.600,20 2 ROLAMENTO CUBO DIANT. UNID 12,00 352,6800 4.232,16 28 JUNTA CARTER ONIX UNIDAD 10,00 108,8900 1.088,90 29 DISCO DE FREIO ONIX UNIDAD 14,00 335,5100 4.69,14 30 MAQUINA VIDRO D.14000 UNIDAD 8,00 481,0900 3.848,2 31 BORRACHA INTERMEDIARIA ESCAPE ONIX UNIDAD 30,00 12,2500 36,50 32 ABRAÇADEIRA ESCAPE ONIX UNIDAD 30,00 9,9800 299,40 33 TANQUE COMBUSTÍVEL UNIDAD 3,00 909,1400 2.2,42 34 EIXO TRASEIRO ONIX UNIDAD 4,00 4.32,6200 18.930,48 35 CUBO TRASEIRO ONIX UNIDAD 2,00 398,2800 96,56 36 CABO FREIO DE MÃO UNIDAD 6,00 189,0400 1.134,24 3 TERMINAL DA DIREÇÃO UNIDAD 6,00 1,6200 1.065,2 38 ARTICULADOR CAIXA DIREÇAO ONIX UNIDAD 24,00 321,3000.11,20 39 CAIXA DIREÇÃO ONIX UNIDAD 3,00 1.982,5200 5.94,56 40 PARAFUSO BANDEJA UNIDAD 10,00 1,000 1,00 41 PALHETA PARABRISA UNIDAD 6,00 113,2500 69,50 42 MOTOR BOMBA RESERVATORIO PARABRISA ONIX UNIDAD 3,00 95,5100 286,53 43 FECHADURA TAMPA TRASEIRA ONIX UNIDAD 2,00 190,1800 380,36 44 FECHADURA DA PORTA UNID 6,00 18,3000 1.123,80 45 BUCHA TRAMBULADOR UNIDAD 10,00 41,0600 410,60 46 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO ONIX UNIDAD 3,00 166,2100 498,63 4 CABO CAPO UNIDAD 3,00 5,0100 11,03 48 MAÇANETA CAPO ONIX UNIDAD 3,00 25,1100 5,33 49 CAIXA FILTRO DE AR UNIDAD 2,00 161,300 322,4 50 CABO DE VELAS UNIDAD 6,00 136,5600 819,36 51 VELA IGNIÇÃO UNID 24,00 21,1000 506,40 52 JUNTA INJEÇÃO UNIDAD 6,00 43,6300 261,8 53 JUNTA TAMPA VALVULA UNIDAD 6,00 66,9900 401,94 54 CABO ACELERADOR UNIDAD 3,00 102,0800 306,24 55 PEDAL ACELERADOR ONIX UNIDAD 5,00 199,5600 99,80 56 TAMPÃO EMBREAGEM ONIX UNIDAD 4,00 1,3900 69,56 5 GRADE RADIADOR ONIX UNID 4,00 100,6500 402,60 58 PARABRISA D14000 UNIDAD 2,00 822,4800 1.644,96 12 59 MOLA TRASEIRA D.14000 UNIDAD 10,00 129,4600 1.294,60 60 MANGUEIRA AR QUENTE ONIX UNIDAD 4,00 43,3300 13,32 61 BORRACHA PARABRISA ONIX UNIDAD 2,00 80,9800 161,96 62 PROTETOR CANO COMBUSTIVEL UNIDAD 4,00 31,0800 124,32 63 ANEL BORRACHA ESCAPE ONIX UNIDAD 20,00 11,4200 228,40 64 MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA UNID 2,00 529,100 1.058,34 65 PÁRACHOQUE TRASEIRO UNIDAD 2,00 664,8200 1.329,64 66 PALHETA VIGIA ONIX UNIDAD 10,00 143,9800 1.439,80 6 CALÇO MOLA TRASEIRA UNIDAD 10,00 18,8300 188,30 68 JUNTA COLETOR ESC/ADMISSÃO UNIDAD 12,00 62,1600 45,92 69 JUNTA SAÍDA ESCAPE UNIDAD 12,00 43,6300 523,56 0 CANO D AGUA MOTOR UNIDAD 12,00 9,5500 954,60 1 BOMBA DA AGUA UNID 3,00 36,0400 1.128,12 2 CARTER MOTOR UNIDAD 3,00 626,3300 1.88,99 3 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ONIX UNIDAD 8,00 398,2800 3.186,24 4 LANTERNA TRASEIRA UNID 6,00 420,5000 2.523,00 5 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM UNID 10,00 58,4600 584,60 6 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM UNID 10,00 53,800 53,80 RETENTOR COMANDO VALVULA UNID 10,00 2,300 23,0 8 TENSOR CORREIA DENTADA ONIX UNIDAD 3,00 152,5200 45,56 9 COIFA CAIXA DIREÇÃO UNIDAD 16,00 32,2100 515,36 80 AMORTECEDOR TRASEIRO D14000 UNIDAD 8,00 301,6400 2.413,12 81 RETROVISOR INTERNO ONIX UNIDAD 2,00 20,200 414,54 82 FAROL D14000 UNIDAD 6,00 1,4400 4.628,64 83 RETROVISOR EXTERNO UNIDAD 8,00 385,200 3.085,6 84 CILINDRO DA RODA TRASEIRA UNID 12,00 400,5400 4.806,48 85 CABO DO FREIO DE MAO UNID 2,00 188,400 3,48 86 RESERVATORIO AGUA PARABRISA ONIX UNIDAD 3,00 82,1300 246,39 8 RESERVATORIO AGUA RADIADOR UNIDAD 3,00 334,6800 1.004,04 88 QUEBRA SOL UNID 6,00 3,0600 222,36 89 KIT DE EMBREAGEM D14000 UNIDAD 3,00 533,1000 1.599,30 90 JUNTA HOMOCINETECA UNIDAD 6,00 616,3500 3.698,10 91 RODA UNIDAD 10,00 333,8500 3.338,50 92 CALOTA UNIDAD 8,00 130,2900 1.042,32 93 RADIADOR ONIX UNIDAD 3,00 831,8500 2.495,55 94 MANGUEIRA RADIADOR D14000 METRO 4,00 863,5200 3.454,08 95 ELETROVENTILADOR ONIX UNIDAD 2,00 1.123,8200 2.24,64 96 CHAVE DE SETA UNIDAD 2,00 256,800 513,4 9 ROLAMENTO ALTERNADOR UNIDAD 2,00 80,6800 161,36 98 REGULADOR VOLTAGEM ONIX UNIDAD 6,00 36,1900 2.203,14 99 FLEXIVEL FREIO UNIDAD 6,00 91,5000 549,00 100 ALAVANCA CAMBIO ONIX UNIDAD 3,00 1.003,5100 3.010,53 101 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA UNIDAD 6,00 60,200 364,32 102 BOIA MARCADOR DE COMBUSTIVEL UNIDAD 3,00 451,5800 1.354,4 103 BICO INJETOR UNIDAD 8,00 342,0900 2.36,2 104 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA UNIDAD 4,00 244,0200 96,08 105 MOTOR DE PASSO UNIDAD 2,00 1.129,800 2.259,56 106 SONDA LAMBDA ONIX UNIDAD 4,00 430,4800 1.21,92 10 JOGO TAPETE ONIX UNIDAD 3,00 93,2400 29,2 108 JUNTA CABEÇOTE MOTOR ONIX UNIDAD 8,00 151,3900 1.211,12 109 BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR UNIDAD 2,00 301,3300 602,66 110 PISTÃO MOTOR UNIDAD 2,00 1.612,4500 3.224,90 111 ANEIS MOTOR UNIDAD 2,00 85,6600 1.15,32 112 BRONZINA DE BIELA UNIDAD 2,00 182,1600 364,32 113 BRONZINA MANCAL UNIDAD 2,00 98,100 1.95,42 114 JUNTA MOTOR COMPLETO UNIDAD 2,00 533,4000 1.066,80 115 VALVULA ESCAPE MOTOR ONIX UNIDAD 8,00 51,5800 4.52,64 116 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR ONIX UNIDAD 8,00 44,00 358,16 11 BIELA MOTOR UNID 8,00 306,400 2.451,6 118 VIRABREQUIM ONIX UNIDAD 2,00 1.355,5800 2.11,16 119 BOMBA COMBUSTÍVEL UNIDAD 5,00 45,5000 3.2,50 120 PRÉ FILTRO BOMBA COMBÚSTIVEL UNID 5,00 85,8300 429,15 121 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA COMBUSTIVEL UNID 10,00 2,500 25,0 122 CILINDRO FREIO MESTRE UNIDAD 2,00 609,2500 1.218,50 123 REPARO CAIXA DIREÇÃO UNIDAD 2,00 558,0600 1.116,12 124 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR UNIDAD 10,00 48,3800 483,80 125 INTERRUPTOR TEMPERATURA UNIDAD 20,00 96,6400 1.932,80 126 INTERRUPTOR LUZ RÉ UNIDAD 10,00 161,000 1.610,0 12 TAMPA PORTA LUVA UNIDAD 3,00 594,0200 1.82,06 128 RELÊ UNID 6,00 84,3400 506,04 129 LANTERNA TETO ONIX UNIDAD 4,00 119,100 46,68 130 LANTERNA DE PLACA UNIDAD 4,00 42,1900 168,6 131 CUBO DIANTEIRO UNIDAD 10,00 223,2200 2.232,20 132 VIDRO DE PORTA D.14000 UNIDAD 4,00 16,800 0,48 133 SERVO FREIO UNID 5,00 1.01,2000 5.086,00 134 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA UNIDAD 12,00 190,8600 2.290,32 135 VALVULA TERMOSTATICA UNIDAD 12,00 12,200 1.532,64 136 MODULO INJEÇÃO UNIDAD 12,00 193,200 2.319,24 13 BOBINA IGNIÇÃO UNIDAD 4,00 1.824,2300.296,92 138 COMUTADOR DE IGNIÇÃO UNIDAD 10,00 202,1200 2.021,20 139 TAMPA DE COMBUSTIVEL UNIDAD 4,00 98,9800 395,92 140 TUCHO DE VALVULA UNIDAD 20,00 53,6100 1.02,20 13 141 BALANCIN DE VALVULA UNIDAD 20,00 51,0500 1.021,00 142 PARAFUSO RODA D14000 UNIDAD 60,00 3,3600 2.241,60 143 TAMPA DE RADIADOR UNID 12,00 126,5800 1.518,96 144 SELO DO MOTOR UNIDAD 12,00 12,5600 150,2 145 FRISO LATERAL ONIX UNIDAD 4,00 15,0500 00,20 146 COMANDO DE VALVULA UNIDAD 2,00 1.002,300 2.004,4 14 CHICOTE FIO 4 VIAS UNIDAD 10,00 3,3600 33,60 148 CHICOTE FIO 5 VIAS UNIDAD 10,00 43,6300 436,30 149 ENGRENAGEM 1º UNIDAD 3,00 344,900 1.034,91 150 ENGRENAGEM 2ª MARCHA ONIX UNIDAD 3,00 312,500 938,25 151 ENGRENAGEM 3ª MARCHA ONIX UNIDAD 3,00 508,3000 1.524,90 152 ENGRENAGEM 4ª MARCHA ONIX UNIDAD 3,00 509,300 1.529,19 153 ANEL INTERMEDIARIO CAMBIO ONIX UNIDAD 2,00 260,5800 521,16 154 ANEL SINCRONIZADO CÂMBIO UNIDAD 6,00 246,5800 1.49,48 155 LUVA SINCRONIZADA 1ª/2ª ONIX UNIDAD 4,00 20,000 2.882,80 156 LUVA SINCRONIZADA 3ª/4ª ONIX UNIDAD 4,00 50,4500 2.281,80 15 ENGRENAGEM RÉ ONIX UNIDAD 4,00 359,900 1.439,16 158 GARFO 1ª/2ª ONIX UNIDAD 4,00 2.245,0600 8.980,24 159 GARFO 3ª/4ª ONIX UNIDAD 4,00 199,8600 99,44 160 CABEÇOTE MOTOR UNIDAD 2,00 1.964,8200 3.929,64 161 VALVULA ELETROMAGNETICA UNIDAD 3,00 155,2800 465,84 162 VALVULA MAGNETICA ONIX UNIDAD 3,00 223,5200 60,56 163 PAINEL UNIDAD 2,00 1.326,2400 2.652,48 164 MOTOR DE PARTIDA ONIX UNIDAD 3,00 681,9100 2.045,3 165 ALTERNADOR UNID 3,00 1.665,600 4.99,28 LOTE 34 - Valor Total do Lote: 283.284,4 (Duzentos e oitenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) 1 FILTRO DE AR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 11,8300 1.030,98 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL -- FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 148,3600 890,16 3 JOGO DE PASTILHAS - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 6,00 419,2500 2.515,50 4 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 6,00 233,4400 1.400,64 5 PIVO DE SUSPENSÃO unidad 6,00 233,4400 1.400,64 6 BORRACHA ESCAPE - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 52,300 523,0 CORREIA DENTADA- - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 264,200 94,16 8 TENSOR CORREIA DENTADA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 413,8000 2.482,80 9 AMORTECEDOR DIANTEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 583,2500 2.333,00 10 AMORTECEDOR TRASEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 421,8000 1.68,20 11 COXIM MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 466,8900 1.86,56 12 CORREIA ALTERNADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 13,4500 824,0 13 KIT BATENTE - FORD TRANSIT LOTE 34 Kit 4,00 233,4400 933,6 14 COXIM SUPERIOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 339,6200 2.03,2 15 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 583,2500 2.333,00 16 SILENCIOSO TRASEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 615,2500 2.461,00 1 BARRA ESTABILIZADORA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 95,6000 4.3,60 18 BORRACHA PORTA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 233,4400 1.400,64 19 JOGO CANALETA PORTA - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 6,00 413,8000 2.482,80 20 KIT EMBREAGEM - FORD TRANSIT LOTE 34 Kit 2,00 2.38,5200 4.5,04 21 CABO EMBREAGEM - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 158,5400 951,24 22 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 615,2500 2.461,00 23 JUNTA CARTER - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 229,0800 1.34,48 24 DISCO DE FREIO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 30,6300 1.845,8 25 MAQUINA DE VIDRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 4,000 2.862,42 26 TANQUE DE COMBUSTÍVEL - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 1.645,0000 3.290,00 2 FILTRO ÓLEO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 198,9800 1.989,80 28 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 635,2500 5.082,00 29 CABO FREIO DE MÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 233,4400 933,6 30 TERMINAL DIREÇÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 209,4500 1.65,60 31 ARTICULADOR DE DIREÇÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 222,5400 1.80,32 32 CAIXA DE DIREÇÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 3.396,1900 6.92,38 33 PALHETA PARA PARABRISA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 104,0000 1.040,00 34 MOTOR BOMBA RESERVA PARA BRISA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 68,300 206,19 35 PARABRISA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 1.326,4800 2.652,96 36 BORRACHA PARA BRISA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 5,00 209,4500 1.04,25 3 MOTOR LIMPADOR TRAZEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 689,4200 1.38,84 38 JOGO DE REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 4,00 104,0000 416,00 39 BOMBA DE ÁGUA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 95,6000 1.591,20 40 CARTER MOTOR -- FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 00,3300 1.400,66 41 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 296,200 2.33,6 42 SINALEIRA DIANTEIRA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 222,5400 1.335,24 43 LANTERNA TRASEIRA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 210,5400 1.263,24 44 COIFA CAIXA DIREÇÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 93,0900 44,2 45 FAROL - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 912,6800 3.650,2 46 RETROVISOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 413,8000 1.655,20 4 BUCHA MENOR FEIXE MOLA TRASEIRA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 106,500 852,56 48 BUCHA MAIOR FEIXE MOLA TRASEIRA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 110,2400 881,92 49 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 5,00 201,4500 1.00,25 50 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 236,3800 09,14 51 QUEBRA SOL - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 222,5400 1.335,24 52 RADIADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 1.531,6600 3.063,32 53 MANGUEIRA RADIADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 169,4500 1.016,0 54 MANGUEIRA DE ÁGUA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 169,4500 1.355,60 55 ELETROVENTILADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 5,00 1.039,9500 5.199,5 56 CHAVE DE SETA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 5,00 32,3300 3.661,65 5 INDUZIDO MOTOR PARTIDA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 402,8900 1.208,6 58 BENDIX MOTOR PARTIDA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 233,4400 933,6 59 PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 158,5400 634,16 60 REGULADOR VOLTAGEM - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 30,9000 41,80 61 ROLAMENTO ALTERNADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 104,0000 208,00 62 FLEXIVEL FREIO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 93,0900 558,54 63 ALAVANCA CÂMBIO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 32,3300 1.464,66 64 BIOA MARCADOR DE COMBUSTÍVEL - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 296,200 593,44 65 JUNTA CABEÇOTE MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 30,9000 41,80 66 BOMBA ÓLEO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 943,9600 1.88,92 6 JOGO PISTÃO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 2,00 1.642,8500 3.285,0 68 JOGO ANEIS DE MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 2,00 95,6000 1.591,20 69 JOGO BRONZINA BIELA - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 2,00 30,9000 41,80 0 JOGO BRONZINA MANCAL DUCTO- FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 2,00 445,0800 890,16 1 JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 2,00 1.432,6500 2.865,30 2 VALVULA ESCAPE MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 12,200 2.545,40 3 VALVULA ADMISSÃO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 116,3600 2.32,20 4 BIELA MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 95,6000 6.364,80 5 VIRABREQUIM - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 3.661,6300.323,26 6 DISCO DE FREIO TRASEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 296,200 1.80,32 CILINDRO FREIO MESTRE - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 583,2500 2.333,00 8 JOGO SAPATA FREIO DE MÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 296,200 1.186,88 9 DESCANÇA BRAÇO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 190,5400 1.905,40 80 CAIXA DE DIREÇÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 3.343,1100 13.32,44 81 INTERRPTOR ÓLEO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 201,4500 2.014,50 82 INTERRUPTOR TEMPERATURA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 233,4400 4.668,80 83 INTERRUPTOR LUZ RE - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 158,5400 1.585,40 84 INTERRUPTOR RADIADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 190,5400 1.905,40 85 RELE - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 63,2800 1.265,60 86 LANTERNA TETO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 201,4500 2.014,50 8 LANTERNA PLACA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 158,5400 1.585,40 88 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 25,6300 1.653,8 89 CUBO DIANTEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 30,6300 3.06,30 90 VIDRO DE PORTA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 5,00 95,6000 3.98,00 14 69 JOGO BRONZINA BIELA - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 2,00 30,9000 41,80 0 JOGO BRONZINA MANCAL DUCTO- FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 2,00 445,0800 890,16 1 JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 2,00 1.432,6500 2.865,30 2 VALVULA ESCAPE MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 12,200 2.545,40 3 VALVULA ADMISSÃO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 116,3600 2.32,20 4 BIELA MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 8,00 95,6000 6.364,80 5 VIRABREQUIM - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 3.661,6300.323,26 6 DISCO DE FREIO TRASEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 296,200 1.80,32 CILINDRO FREIO MESTRE - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 583,2500 2.333,00 8 JOGO SAPATA FREIO DE MÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 296,200 1.186,88 9 DESCANÇA BRAÇO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 190,5400 1.905,40 80 CAIXA DE DIREÇÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 3.343,1100 13.32,44 81 INTERRPTOR ÓLEO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 201,4500 2.014,50 82 INTERRUPTOR TEMPERATURA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 233,4400 4.668,80 83 INTERRUPTOR LUZ RE - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 158,5400 1.585,40 84 INTERRUPTOR RADIADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 190,5400 1.905,40 85 RELE - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 63,2800 1.265,60 86 LANTERNA TETO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 201,4500 2.014,50 8 LANTERNA PLACA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 158,5400 1.585,40 88 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 25,6300 1.653,8 89 CUBO DIANTEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 30,6300 3.06,30 90 VIDRO DE PORTA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 5,00 95,6000 3.98,00 91 BORRACHA DE PORTA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 264,200 2.64,20 92 MAÇANETA EXTERNA PORTA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 243,6300 2.436,30 93 SERVO FREIO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 5,00 943,9600 4.19,80 94 JOGO PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 JOGO 4,00 209,4500 83,80 95 FEIXE DE MOLA TRASEIRO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 5,00 1.432,6500.163,25 96 VALVULA TERMOSTÁTICA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 12,00 264,200 3.16,64 9 COMUTADOR DE IGNIÇÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 264,200 2.64,20 98 TAMPA DE COMBUSTÍVEL - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 10,00 95,2800 952,80 99 PARAFUSO RODA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 100,00 31,2800 3.128,00 100 TAMPA RADIADOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 45,0000 900,00 101 SELO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 50,00 52,300 2.618,50 102 EMBREAGEM 1 - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 1.039,9500 2.09,90 103 EMBREAGEM 2 - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 1.00,9500 2.015,90 104 CONJUNTO SINCR. 1/2 - FORD TRANSIT LOTE 34 CONJ 2,00 1.326,4800 2.652,96 105 ROLAMENTO 2 - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 583,2500 1.166,50 106 GRUPO PINHÃO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 2.100,9900 4.201,98 10 ÓLEO CAMBIO 5W80 SINT - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 20,00 8,9100 1.58,20 108 FECHADURA PORTA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 296,200 1.186,88 109 VALVULA ELETROMAGNÉTICA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 343,3800 1.030,14 110 RELÓGIO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL -- FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 689,4200 2.068,26 111 MOTOR DE PARTIDA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 1.698,0900 5.094,2 112 ALTERNADOR 12V - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 1.645,0000 4.935,00 113 VENTOINHA MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 3,00 689,4200 2.068,26 114 CILINDRO EMBREAGEM - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 32,3300 1.464,66 115 HOMOCINÉTICA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 5,1900 2.308,6 116 GUIA PORTA CENTRAL - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 4,000 954,14 11 GUIA PORTA INTERIOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 413,8000 82,60 118 GUIA PORTA SUPERIOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 402,8900 805,8 119 TURBINA MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 1,00 3.146,000 3.146,0 120 MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 233,4400 466,88 121 ÓLEO MOTOR 15W40 - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 120,00 49,1800 5.901,60 122 CUBO RODSA TRASEIRA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 583,2500 2.333,00 123 SEMI EIXO COMPLETO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 1.594,1000 3.188,20 124 TRIZETA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 4,00 339,6200 1.358,48 125 COIFA HOMOCINÉTICA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 296,200 1.80,32 126 COIFA CAMBIO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 6,00 264,200 1.588,32 12 TAMPA ÓLEO MOTOR - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 116,3600 232,2 128 FLEXÍVEL DIREÇÃO HIDRÁULICA - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 2,00 583,2500 1.166,50 129 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - FORD TRANSIT LOTE 34 unidad 1,00 3.396,1900 3.396,19 15 LOTE 39 - Valor Total do Lote: 256.188,04 (Duzentos e cinquenta e seis mil cento e oitenta e oito reais e quatro centavos) 1 ADITIVO RADIADOR 1000 ML UNID 6,00 30,3600 182,16 2 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM UNIDAD 20,00 6,4300 128,60 4 AMORTECEDOR DIANTEIRO UNIDAD 10,00 211,6010 2.116,01 5 AMORTECEDOR TRASEIRO D14000 UNIDAD 10,00 210,1800 2.101,80 6 Amortecedor tampa traseiro uno UNIDAD 6,00 168,2600 1.009,56 ANEIS MOTOR UNO JOGO 6,00 289,9400 1.39,64 8 ANEL SINCRONIZADO CAMBIO UNO UNIDAD 6,00 139,000 838,20 9 ANTI CHAMA UNO UNID 2,00 14,1500 28,30 10 ARTICULADOR DIREÇÃO UNO UNID 12,00 148,9600 1.8,52 11 BANDEJA TRASEIRA UNO UNID 12,00 299,6900 3.596,28 12 KIT BATENTE AMORT. DIANT. UNO UNID 12,00 58,4000 00,80 13 BENDIX MOTOR PARTIDA UNO UNID 12,00 144,8300 1.3,96 14 BICO INJETOR UNO FIRE UNID 12,00 294,0400 3.528,48 15 BIELA MOTOR UNO UNID 8,00 21,1200 1.36,96 16 BOBINA IGNIÇÃO UNO UNID 12,00 203,2200 2.438,64 1 BOIA MARCADOR COMBUSTIVEL UNO UNID 8,00 243,3600 1.946,88 18 BOMBA ÁGUA UNO UNID 4,00 442,400 1.69,88 19 BOMBA COMBUSTIVEL UNO UNID 4,00 938,1900 3.52,6 20 BOMBA ÓLEO MOTOR UNO UNID 6,00 436,8100 2.620,86 21 BORRACHA ESCAPE FINAL UNO UNID 20,00 20,9000 418,00 22 BORRACHA ESCAPE UNO FIRE UNID 20,00 21,3500 42,00 23 BORRACHA PARA BRISA UNO UNID 4,00 163,3500 653,40 24 BORRACHA PORTA UNO UNID 8,00 12,5900 1.020,2 25 BORRACHA TIRANTE UNO UNID 8,00 20,5800 164,64 26 ABRAÇADEIRA ESCAPE UNO UNID 8,00 10,5400 84,32 2 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA UNO UNID 6,00 54,5300 32,18 28 BRAÇO OSCILANTE UNO UNID 8,00 350,6300 2.805,04 29 BRONZINA DE BIELA UNIDAD 6,00 20,0900 1.242,54 30 BRONZINA DE MANCAL UNIDAD 6,00 233,3200 1.399,92 31 BUCHA BRACO OSCILANTE UNO UNID 20,00 33,4400 668,80 32 BUCHA CAIXA DIREÇÃO UNO JOGO 10,00 15,6900 156,90 33 BUCHA ESTABILIZADOR UNID 10,00 21,3500 213,50 34 BUCHA TRAMBULADOR UNO JOGO 10,00 9,0000 90,00 35 CABEÇOTE MOTOR UNO UNIDAD 10,00 3.06,1900 30.61,90 36 CABO ACELERADOR UNO UNIDAD 4,00 55,500 222,28 3 CABO CAPO UNO UNIDAD 4,00 494,4000 1.9,60 38 CABO DE FREIO DE MÃO UNO UNIDAD 4,00 644,3800 2.5,52 39 CABO DE VELAS UNO JOGO 6,00 11,3100 03,86 40 CAIXA EMBREAGEM UNO UNID 3,00 100,000 300,21 41 CAIXA DIREÇÃO UNO UNIDAD 3,00 06,1500 2.118,45 42 CAIXA FILTRO DE AR UNO UNIDAD 3,00 35,3200 1.01,96 43 CALÇO PARA CAMBAGEM UNIDAD 20,00 20,5800 411,60 44 CALOTA UNO UNIDAD 12,00 35,600 429,12 45 CANALETA PORTA UNO JOGO 3,00 80,00 242,31 46 CANO DAGUA MOTOR UNO UNIDAD 6,00 86,9500 521,0 4 CARCAÇA BOMBA COMBUSTIVEL UNIDAD 2,00 939,2200 1.88,44 48 CARCAÇA CAMBIO UNO UNIDAD 2,00 1.26,400 2.552,94 49 CARTER MOTOR UNO UNIDAD 3,00 115,5000 346,50 50 CHAVE DE RODA CRUZ UNIDAD 3,00 55,500 166,1 51 CHAVE DE SETA UNO UNIDAD 2,00 518,6200 1.03,24 52 CHICOTE FIO 3 VIAS UNIDAD 3,00 49,9000 149,0 53 CHICOTE FIO 4 VIAS UNIDAD 3,00 52,2200 156,66 54 CHICOTE FIO 5 VIAS UNIDAD 3,00 55,3100 165,93 55 CILINDRO FREIO MESTRE UNO UNIDAD 3,00 319,2400 95,2 56 CILINDRO RODA TRASEIRA UNO UNIDAD 10,00 85,4000 854,00 5 COIFA CAIXA DIREÇÃO UNO UNIDAD 4,00 9,5000 390,00 58 COIFA HOMOCINETICA UNO UNIDAD 8,00 4,3400 594,2 59 COIFA TRIPOIDE UNO UNIDAD 8,00 43,400 34,6 60 COLA PARA PARABRISA 364 G KG 3,00 1,00 215,31 61 COMANDO DE VALVULA UNO FIRE UNIDAD 3,00 54,100 1.641,51 62 COMANDO UNO FIRE UNIDAD 3,00 54,100 1.641,51 63 COMUTADOR DE IGNIÇÃO UNO UNIDAD 4,00 155,1200 620,48 64 CONTRA PINO UNIDAD 100,00 12,6000 1.260,00 65 CORREIA ALTERNADOR UNO FIRE UNIDAD 4,00 39,800 159,48 66 CORREIA DENTADA UNO UNID 6,00 112,1600 62,96 6 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO UNO UNIDAD 10,00 6,6500 66,50 68 COXIM MOTOR UNO FIRE UNIDAD 10,00 163,3500 1.633,50 69 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO UNID 20,00 69,2000 1.384,00 0 CUBO DIANTEIRO UNO UNIDAD 8,00 162,5800 1.300,64 1 DESCANÇA BRACO UNO UNIDAD 4,00 41,600 166,68 2 DISCO DE FREIO UNO UNIDAD 8,00 100,8400 806,2 3 ELETROVENTILADOR UNO UNIDAD 3,00 1.068,1000 3.204,30 4 EMBREAGEM UNO FIRE UNIDAD 4,00 43,5800 1.50,32 5 ENGRENAGEM 1ª MARCHA UNO UNIDAD 3,00 441,6900 1.325,0 6 ENGRENAGEM 2ª MARCHA UNO UNIDAD 3,00 423,6900 1.21,0 ENGRENAGEM 3ª MARCHA UNO UNIDAD 3,00 35,8400 1.12,52 8 ENGRENAGEM 4ª MARCHA UNO UNIDAD 3,00 46,6800 1.430,04 9 ENGRENAGEM RE UNO UNIDAD 3,00 233,8400 01,52 80 ESCOVA MOTOR PARTIDA UNO UNIDAD 4,00 129,3900 51,56 16 81 ESPAGUETE PARA FIO METRO 50,00 4,8900 244,50 82 FAROL UNO UNIDAD 6,00 404,9100 2.429,46 83 FECHADURA EXTERNA PORTA UNO UNIDAD 6,00 89,200 535,62 84 FECHADURA PORTA UNO UNIDAD 6,00 185,2200 1.111,32 85 FECHADURA TAMPA TRASEIRA UNO UNIDAD 2,00 4,0900 148,18 86 FILETE MASSA CALAFETAR UNIDAD 20,00 130,1600 2.603,20 8 FILTRO COMBUSTIVEL UNO UNIDAD 6,00 22,9000 13,40 88 FILTRO DE AR UNO UNIDAD 6,00 23,1500 138,90 89 FILTRO ÓLEO MOTOR UNO FIRE UNIDAD 12,00 23,6600 283,92 90 FIO DE INSTALAÇÃO (METRO) METRO 100,00 2,500 25,00 91 FLEXÍVEL FREIO UNO UNIDAD 10,00 3,5600 35,60 92 FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT 4 UNIDAD 10,00 20,5800 205,80 93 FRISO LATERAL UNO JOGO 4,00 123,300 494,92 94 FUSIVEL UNID 60,00 3,6100 216,60 95 GARFO 1ª/ 2ª UNO UNIDAD 3,00 249,8000 49,40 96 GARFO 3ª/ 4ª UNO UNIDAD 3,00 243,800 31,61 9 INDUZIDO MOTOR PARTIDA UNO UNIDAD 3,00 22,9400 818,82 98 INTERRUPTOR UNIDAD 20,00 2,800 555,60 99 INTERRUPTOR LUZ RE UNO UNIDAD 6,00 43,9900 263,94 100 INTERRUPTOR RADIADOR UNO UNIDAD 4,00 42,4500 169,80 101 INTERRUPTOR TEMPERATURA UNO FIRE UNIDAD 4,00 66,6300 266,52 102 JUNTA CABEÇOTE MOTOR UNO UNIDAD 4,00 143,8000 55,20 103 JUNTA CARTER UNO UNIDAD 4,00 246,9600 98,84 104 INTERRUPTOR RADIADOR UNO UNIDAD 4,00 40,1300 160,52 105 JUNTA INJEÇÃO UNO JOGO 4,00 59,6800 238,2 106 JUNTA MOTOR COMPLETO UNO FIRE UNIDAD 4,00 188,5600 54,24 10 JUNTA SAÍDA ESCAPE UNO UNIDAD 4,00 45,5300 182,12 108 JUNTA TAMPA VALVULA UNO UNIDAD 20,00 68,6800 1.33,60 109 LÂMPADA 1 POLO 1141 UNIDAD 20,00 6,4300 128,60 110 LÂMPADA 2 POLO 1034 UNIDAD 100,00 9,0000 900,00 111 LÂMPADA FAROL H4 UNIDAD 100,00 29,5800 2.958,00 112 LAMPADA FAROL H- UNID 100,00 56,8500 5.685,00 113 LÂMPADA LANTERNA 12 VOLTS UNIDAD 6,00 6,6900 40,14 114 LANTERNA PLACA UNO UNID 6,00 24,000 148,20 115 LANTERNA TETO UNO UNID 3,00 28,5500 85,65 116 LANTERNA TRASEIRA UNO UNIDAD 3,00 186,2500 558,5 11 LONA DE FREIO TRASEIRO UNO UNIDAD 6,00 182,9000 1.09,40 118 LUVA SINCRONIZADA 3ª/4ª UNO UNID 6,00 469,2200 2.815,32 119 LUVA SINCRONIZADORA 1ª/2ª UNO UNID 6,00 500,800 3.005,22 120 MACACO UNIDAD 2,00 58,6500 11,30 121 MAÇANETA CAPO UNO UNID 4,00 20,5800 82,32 122 MAÇANETA EXTERNA PORTA UNO UNID 4,00 46,5600 186,24 123 MANGUEIRA AR QUENTE UNO UNID 4,00 50,6800 202,2 124 MANGUEIRA COMBUSTIVEL UNIVERSAL UNIDAD 4,00 10,0300 40,12 125 MANGUEIRA RADIADOR UNO UNIDAD 5,00 45,5300 22,65 129 MÁQUINA VIDRO UNO UNIDAD 4,00 110,800 443,48 130 MÓDULO INJEÇÃO UNO UNIDAD 3,00 1.84,2900 5.352,8 131 MOLA SUSPENÇÃO DIANTEIRA UNO UNIDAD 6,00 108,0400 648,24 132 MOTOR BOMBA RESER. P/ BRISA UNO UNIDAD 3,00 54,5300 163,59 133 MOTOR DE PASSO UNO UNIDAD 3,00 234,0900 02,2 134 MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO UNO UNIDAD 3,00 363,500 1.091,25 135 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO UNO UNIDAD 3,00 286,8300 860,49 136 MOTOR DE PARTIDA UNO 12V UNIDAD 3,00 29,5600 2.188,68 13 ÓLEO MOTOR 15 W 40 Litros 60,00 39,3600 2.361,60 138 ÓLEO SAE 90 LITRO Litros 12,00 25,6300 30,56 139 PAINEL INSTRUMENTO UNO UNIDAD 2,00 29,5600 1.459,12 140 PALHETA PARABRISA UNIDAD 12,00 3,3000 44,60 141 PALHETA VIGIA UNO UNIDAD 12,00 26,2400 314,88 142 PÁRACHOQUE TRASEIRO UNIDAD 4,00 485,4300 1.941,2 143 PARAFUSO BANDEJA UNO UNIDAD 10,00 69,900 699,0 144 PARAFUSO RODA UNO UNIDAD 40,00,200 308,80 145 PARAFUSO SOBERBO 4,8 X 38 UNIDAD 100,00 1,8000 180,00 146 PASTILHA DE FREIO UNO JOGO 8,00 112,1600 89,28 14 PASTILHA REGULAR VÁLVULA UNIDAD 12,00 18,0100 216,12 148 PINGADEIRA DO TETO UNO UNIDAD 2,00 49,1300 98,26 149 PISTÃO MOTO UNO FIRE UNIDAD 6,00 1.09,4200 6.584,52 150 PORCA DUPLA ESCAPE 8 MM UNIDAD 20,00 3,3400 66,80 151 PRÉ FILTRO BOMBA COMBÚSTIVEL UNID 6,00 36,0100 216,06 152 PRISIONEIRO ESCAPE 8 MM UNIDAD 10,00 2,8300 28,30 153 PROTETOR CANO COMBÚSTIVEL UNO UNIDAD 6,00 8,2000 469,20 154 PROTETOR MOTOR UNO UNID 2,00 111,3900 222,8 155 QUEBRA SOL UNIDAD 4,00 43,2100 12,84 156 RADIADOR UNO UNIDAD 2,00 495,2000 990,40 15 REGULADOR FREIO TRASEIRO UNO UNID 6,00,100 463,02 158 REGULADOR VOLTAGEM UNO UNID 2,00 84,3800 1.694,6 159 RELE UNO UNID 10,00 35,2400 352,40 160 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO UNO UNID 6,00 160,200 961,62 161 REPARO CENTRALIZADOR FREIO TRAS. UNO UNID 12,00 29,3300 351,96 162 REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRO UNO UNIDAD 8,00 2,5400 580,32 163 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRIZA UNO UNID 3,00 111,6400 334,92 164 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR UNO UNID 3,00 9,5000 292,50 165 RETENTOR COMANDO VALVULA UNO UNID 8,00 22,9000 183,20 1 166 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM UNO UNID 8,00 32,600 261,36 16 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM UNO UNID 8,00 112,8600 902,88 169 RETROVISOR UNO UNID 6,00 263,9400 1.583,64 10 RODA UNO UNIDAD 8,00 196,0200 1.568,16 11 ROLAMENTO ALTERNADOR UNO UNIDAD 8,00 83,8600 60,88 12 ROLAMENTO COIFA TRIPOIDE UNO UNIDAD 12,00 50,6800 608,16 13 ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO UNO UNIDAD 8,00 4,0900 592,2 14 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO UNO UNIDAD 16,00 186,2500 2.980,00 15 ROLAMENTO CUBO TRAS.UNO UNIDAD 16,00 191,1400 3.058,24 16 ROTOR IGNIÇÃO UNO UNIDAD 6,00 38,3300 229,98 1 SELO MOTOR UNO UNIDAD 10,00 20,5800 205,80 18 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA UNO UNIDAD 3,00 194,2200 582,66 19 SEPARADOR MOLA TRASEIRA UNO Unidad 8,00 43,2100 345,68 182 SERVO FREIO UNO UNIDAD 10,00 419,8300 4.198,30 183 SILENCIOSO INTERMEDIARIO UNO FIRE UNIDAD 6,00 263,1600 1.58,96 184 SILENCIOSO TRASEIRO UNO FIRE UNIDAD 6,00 24,3500 1.484,10 185 SILICONE 50 G KG 5,00 14,9200 4,60 186 SINALEIRO DIANTEIRO UNO UNIDAD 6,00 32,600 196,02 18 SONDA LAMBDA UNO UNIDAD 4,00 25,2600 1.101,04 188 SOQUETE PARA LAMPADA UNID 20,00 19,0300 380,60 189 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO UNO UNIDAD 12,00 144,0600 1.28,2 190 TAMPA DE COMBUSTIVEL UNO UNIDAD 2,00 104,1800 208,36 191 TAMPA DISTRIBUIDOR UNO UNIDAD 4,00 128,3600 513,44 192 TAMPA RADIADOR UNO UNIDAD 3,00 22,9000 68,0 193 TAMPÃO BAGAGEIRO UNO UNIDAD 2,00 155,3800 310,6 194 TAMPÃO EMBREAGEM UNO UNIDAD 4,00 6,6900 26,6 195 TANQUE COMBUSTIVEL UNO UNIDAD 2,00 660,6200 1.321,24 196 TENSOR CORREIO DENTADA UNO UNIDAD 6,00 192,4200 1.154,52 19 TERMINAL DE BATERIA UNID 20,00,4600 149,20 198 TERMINAL DIREÇÃO UNO UNIDAD 6,00 12,8500 6,10 199 TERMINAL ENCAIXE FIO UNIDAD 100,00 3,3400 334,00 200 TERMINAL TIRANTE UNO UNIDAD 8,00 93,3800 4,04 201 TRIÂNGULO LUMINOSO UNIDAD 2,00 45,900 91,58 202 TRIZETA SEMI EIXO UNO UNIDAD 10,00 206,3100 2.063,10 203 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR UNO UNIDAD 12,00 41,600 500,04 204 VALVULA ELETROMAGNÉTICA UNO UNIDAD 2,00 231,5300 463,06 205 VÁLVULA ESCAPE MOTOR UNO UNID 10,00 54,5300 545,30 206 VÁLVULA TERMOSTATICA UNO FIRE UNID 8,00 90,2900 22,32 20 VELA IGNIÇÃO UNO UNID 32,00 19,5500 625,60 208 MOLA 3204.4 UNID 2,00 143,0300 286,06 209 PINO DE CENTRO 1/2 X 12 UNID 2,00 1.613,9900 3.22,98 210 BIELETA DO ESTABILIZADOR - UNO LOTE 01 UNID 5,00 42,4300 212,15 211 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - UNO LOTE 01 Kit 12,00 31,6500 39,80 214 OLEO DE CAMBIO - UNO LOTE 01 UNID 15,00 20,5800 308,0 215 OLEO HIDRÁULICO - UNO LOTE 001 UNID 8,00 24,000 19,60 216 FILTRO AR CONDICIONADO - UNO LOTE 01 unidad 6,00 39,300 236,22 21 JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR - UNO LOTE 01 JOGO 8,00 185,4900 1.483,92 218 SAPATA DE FREIO - UNO LOTE 01 UNID 16,00 136,6100 2.185,6 219 JUNTA DO COLETOR ADMISSÃO - UNO LOTE 01 UNID 16,00 20,3200 325,12 220 JUNTA COLETOR ESCAPE - UNO LOTE 01 UNID 8,00 19,8100 158,48 221 DESINGRIPANTE - UNO LOTE 01 UNID 8,00 15,6900 125,52 222 TERMINAL DE DIREÇÃO - UNO LOTE 01 UNID 8,00 35,600 286,08 223 LENTE DO RETROVISOR - UNO LOTE 01 UNID 16,00 58,9200 942,2 224 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - UNO LOTE 01 UNID 9,00 69,2200 622,98 225 KIT TRAMBULADOR - UNO LOTE 01 Kit 16,00 31,6500 506,40 226 ANEL SINCRONIZADOR - UNO LOTE 01 UNID 30,00 1,200 2.138,10 22 ROLAMENTO - UNO LOTE 01 UNID 50,00 8,400 4.38,00 228 SENSOR TBI - UNO LOTE 01 UNID 11,00 123,4100 1.35,51 229 ADITIVO LIMPADOR DE PARABRISA - UNO LOTE 01 UNID 30,00 20,3300 609,90 230 KIT MOTOR - UNO LOTE 01 Kit 8,00 900,500.204,56 231 HOMOCINÉTICA - UNO LOTE 01 UNID 32,00 198,0000 6.336,00 LOTE 40 - Valor Total do Lote: 364.13,84 (Trezentos e sessenta e quatro mil cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) 1 FILTRO DE AR DUCATO UNIDAD 6,00 252,0000 1.512,00 2 FILTRO COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 6,00 220,2200 1.321,32 3 JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DUCATO JOGO 6,00 414,8100 2.488,86 4 JG. PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DUCATO JOGO 6,00 325,6400 1.953,84 5 PIVO SUSPENSÃO DUCATO UNIDAD 6,00 304,100 1.828,26 6 BORRACHA ESCAPE DUCATO UNIDAD 10,00 21,6600 216,60 CORREIA DENTADA DUCATO UNIDAD 3,00 338,9000 1.016,0 8 TENSOR CORREIA DENTADA DUCATO UNIDAD 6,00 304,100 1.828,26 9 AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 4,00 633,2600 2.533,04 10 AMORTECEDOR TRASEIRO DUCATO UNIDAD 4,00 409,4000 1.63,60 11 COXIM MOTOR DUCATO UNIDAD 4,00 619,5200 2.48,08 12 CORREIA ALTERNADOR DUCATO UNIDAD 6,00 102,5300 615,18 13 KIT. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 4,00 144,4100 5,64 14 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 6,00 409,4000 2.456,40 15 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DUCATO UNIDAD 4,00 1.365,4000 5.461,60 16 SILENCIOSO TRASEIRO DUCATO UNIDAD 4,00 1.389,5900 5.558,36 1 BARRA ESTABELIZADORA DUCATO UNIDAD 6,00 945,1600 5.60,96 18 18 BORRACHA PORTA DUCATO UNIDAD 6,00 36,5200 2.205,12 19 JG. CANALETA PORTA DUCATO JOGO 6,00 441,100 2.64,02 20 KIT. EMBREAGEM DUCATO JOGO 2,00 1.523,5300 3.04,06 21 CABO EMBREAGEM DUCATO UNIDAD 6,00 199,2900 1.195,4 22 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 4,00 651,2900 2.605,16 23 JUNTA CÁRTER DUCATO UNIDAD 6,00 231,0500 1.386,30 24 DISCO DE FREIO DUCATO UNIDAD 6,00 335,500 2.014,50 25 MÁQUINA VIDRO DUCATO UNIDAD 6,00 5,6400 3.465,84 26 TANQUE COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 2,00 1.418,1100 2.836,22 2 FILTRO ÓLEO MOTOR DUCATO UNIDAD 10,00 12,500 1.2,50 28 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 650,500 5.204,56 29 CABO FREIO DE MÃO DUCATO UNIDAD 4,00 199,2900 9,16 30 TERMINAL DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 8,00 304,100 2.43,68 31 ARTICULADOR DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 8,00 304,100 2.43,68 32 CAIXA DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 2,00 4.09,6400 8.195,28 33 PALHETA P/BRISA DUCATO UNIDAD 10,00 115,5300 1.155,30 34 MOTOR BOMBA RESER. P/BRISA DUCATO UNIDAD 3,00 151,2800 453,84 35 PARABRISA DUCATO UNIDAD 2,00 1.523,5300 3.04,06 36 BORRACHA P/BRISA DUCATO UNIDAD 5,00 293,8800 1.469,40 3 MOTOR LIMPADOR TRASEIRO DUCATO UNIDAD 2,00 42,2200 944,44 38 JG. REPARO CILINDRO RODA DIANTEIRA DUCATO JOGO 4,00 262,1000 1.048,40 39 BOMBA ÁGUA DUCATO UNIDAD 2,00 1.039,500 2.09,50 40 CÁRTER MOTOR DUCATO UNIDAD 2,00 682,3400 1.364,68 41 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 409,4000 3.25,20 42 SINALEIRA DIANTEIRA DUCATO UNIDAD 6,00 8,600 4.26,56 43 LANTERNA TRASEIRA DUCATO UNIDAD 6,00 892,4500 5.354,0 44 COIFA CAIXA DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 8,00 199,2900 1.594,32 45 FARÓL DUCATO UNIDAD 4,00 1.260,000 5.042,80 46 RETROVISOR DUCATO UNIDAD 4,00 99,800 3.991,48 4 BUCHA MENOR FEIXE MOLA TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 93,800 50,96 48 BUCHA MAIOR FEIXE MOLA TRASEIRO DUCATO UNIDAD 8,00 115,5300 924,24 49 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA DUCATO UNIDAD 5,00 304,100 1.523,55 50 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR DUCATO UNIDAD 3,00 304,100 914,13 51 QUEBRA SOL DUCATO UNIDAD 6,00 231,0500 1.386,30 52 RADIADOR DUCATO UNIDAD 2,00 1.523,5300 3.04,06 53 MANGUEIRA RADIADOR DUCATO UNIDAD 6,00 188,4600 1.130,6 54 MANGUEIRA D'ÁGUA DUCATO UNIDAD 8,00 220,2200 1.61,6 55 ELETROVENTILADOR DUCATO UNIDAD 5,00 1.523,5300.61,65 56 CHAVE DE SETA DUCATO UNIDAD 5,00 682,3400 3.411,0 5 INDUZIDO MOTOR PARTIDA DUCATO UNIDAD 3,00 829,6400 2.488,92 58 BENDIX MOTOR PARTIDA DUCATO UNIDAD 4,00 619,5200 2.48,08 59 PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA DUCATO UNIDAD 4,00 335,500 1.343,00 60 REGULADOR VOLTAGEM DUCATO UNIDAD 2,00 682,3400 1.364,68 61 ROLAMENTO ALTERNADOR DUCATO UNIDAD 2,00 188,4600 36,92 62 FLEXÍVEL FREIO DUCATO UNIDAD 6,00 151,9900 911,94 63 ALAVANCA CÂMBIO DUCATO UNIDAD 2,00 1.039,500 2.09,50 64 BÓIA MARCADOR COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 2,00 5,6400 1.155,28 65 JUNTA CABEÇOTE MOTOR DUCATO UNIDAD 2,00 304,100 609,42 66 BOMBA ÓLEO MOTOR DUCATO UNIDAD 2,00 3.04,0500 6.094,10 6 JG. PISTÃO MOTOR DUCATO JOGO 2,00 3.29,3900.458,8 68 JG. ANÉIS MOTOR DUCATO JOGO 2,00 1.306,2000 2.612,40 69 JG. BRONZINA BIELA DUCATO JOGO 2,00 409,4000 818,80 0 JG. BRONZINA MANCAL DUCATO JOGO 2,00 682,3400 1.364,68 1 JG. JUNTA MOTOR COMPLETO DUCATO JOGO 2,00 1.306,2000 2.612,40 2 VÁLVULA ESCAPE MOTOR DUCATO UNIDAD 20,00 8,3400 1.566,80 3 VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR DUCATO UNIDAD 20,00 68,2400 1.364,80 4 BIELA MOTOR DUCATO UNIDAD 8,00 619,5200 4.956,16 5 VIRABREQUIM DUCATO UNIDAD 2,00 4.990,8000 9.981,60 6 DISCO DE FREIO TRASEIRO DUCATO UNIDAD 6,00 335,500 2.014,50 CILINDRO FREIO MESTRE DUCATO UNIDAD 4,00 1.039,500 4.159,00 8 JG. SAPATA FREIO MÃO DUCATO JOGO 4,00 5,6400 2.310,56 9 DESCANÇA BRAÇO DUCATO UNIDAD 10,00 231,0500 2.310,50 80 CAIXA DE DIREÇÃO DUCATO UNIDAD 4,00 3.414,5800 13.658,32 81 INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR DUCATO UNIDAD 10,00 125,6400 1.256,40 82 INTERRUPTOR TEMPERATURA DUCATO UNIDAD 20,00 199,2900 3.985,80 83 INTERRUPTOR LUZ RÉ DUCATO UNIDAD 10,00 125,6400 1.256,40 84 INTERRUPTOR TEMPERATURA DUCATO UNIDAD 5,00 231,0500 1.155,25 85 INTERRUPTOR RADIADOR DUCATO UNIDAD 10,00 231,0500 2.310,50 86 RELE DUCATO UNIDAD 20,00 83,600 1.65,20 8 LANTERNA TETO DUCATO UNIDAD 10,00 199,2900 1.992,90 88 LANTERNA PLACA DUCATO UNIDAD 10,00 15,4100 1.54,10 89 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DUCATO UNIDAD 6,00 125,6400 53,84 90 CUBO DIANTEIRO DUCATO UNIDAD 10,00 5,6400 5.6,40 91 VIDRO DE PORTA DUCATO UNIDAD 5,00 293,8800 1.469,40 92 BORRACHA DE PORTA DUCATO UNIDAD 10,00 398,500 3.985,0 93 MAÇANETA EXTERNA PORTA DUCATO UNIDAD 10,00 262,1000 2.621,00 94 SERVO FREIO DUCATO UNIDAD 5,00 1.83,6200 9.188,10 95 JG. PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DUCATO JOGO 4,00 335,500 1.343,00 96 FEIXE DE MOLA TRASEIRO DUCATO UNIDAD 5,00 1.838,3400 9.191,0 9 VÁLVULA TERMOSTÁTICA DUCATO UNIDAD 12,00 441,100 5.294,04 98 COMUTADOR DE IGNIÇÃO DUCATO UNIDAD 10,00 304,100 3.04,10 99 TAMPA DE COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 10,00 115,5300 1.155,30 19 100 PARAFUSO RODA DUCATO UNIDAD 100,00 15,5300 1.553,00 101 TAMPA RADIADOR DUCATO UNIDAD 20,00 8,3400 1.566,80 102 SELO MOTOR DUCATO UNIDAD 50,00 51,9900 2.599,50 103 ENGRENAGEM 1ª DUCATO UNIDAD 2,00 1.029,6400 2.059,28 104 ENGRENAGEM 2ª DUCATO UNIDAD 2,00 995,100 1.991,42 105 CONJUNTO SINCR. 1ª/2ª DUCATO UNIDAD 2,00 1.313,4100 2.626,82 106 ROLAMENTO 2ª DUCATO UNIDAD 2,00 682,3400 1.364,68 10 GRUPO PINHÃO DUCATO UNIDAD 2,00 2.090,3400 4.180,68 108 ÓLEO CÂMBIO 5W80 SINT. DUCATO UNIDAD 20,00 92,4200 1.848,40 109 FECHADURA PORTA DUCATO UNIDAD 4,00 235,500 943,00 110 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DUCATO UNIDAD 3,00 829,6400 2.488,92 111 RELÓGIO MARCADOR COMBUSTÍVEL DUCATO UNIDAD 3,00 1.20,9900 3.623,9 112 MOTOR DE PARTIDA DUCATO UNIDAD 3,00 1.628,2200 4.884,66 113 ALTERNADOR 12V DUCATO UNIDAD 3,00 2.395,0400.185,12 114 VENTOINHA MOTOR DUCATO UNIDAD 3,00 1.313,4100 3.940,23 115 CILINDRO DE EMBREAGEM UNIDAD 2,00 619,5200 1.239,04 116 HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO UNIDAD 4,00 45,8800 2.983,52 11 GUIA PORTA CENTRAL FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 8,600 1.55,52 118 GUIA PORTA INFERIOR FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 5,6400 1.155,28 119 GUIA PORTA SUPERIOR FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 5,6400 1.155,28 120 TURBINA MOTOR DUCATO UNID 1,00 3.6,4000 3.6,40 121 MACANETA INTERIOR PORTA LATERAL FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 293,8800 58,6 122 ÓLEO MOTOR 15W40 Litros 120,00 51,9900 6.238,80 123 CUBO RODA TRASEIRA FIAT DUCATO UNIDAD 4,00 604,0000 2.416,00 124 SEMI EIXO COMPLETO FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 4.09,6400 8.195,28 125 TRIZETA FIAT DUCATO UNID 4,00 682,3400 2.29,36 126 COIFA DA HOMOCINÉTICA FIAT DUCATO UNID 6,00 36,5200 2.205,12 12 COIFA CÂMBIO FIAT DUCATO UNIDAD 6,00 36,5200 2.205,12 128 TAMPA DE OLEO MOTOR FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 15,4100 314,82 129 FLEXIVEL DIREÇÃO HIDRAULICA FIAT DUCATO UNIDAD 2,00 5,6400 1.155,28 130 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO FIAT DUCATO UNID 1,00 3.6,4000 3.6,40 135 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA UNID 8,00 103,2800 826,24 136 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRAS UNID 8,00 266,4400 2.131,52 13 BATENDE SUSPENSÃO UNID 8,00 202,000 1.616,56 138 PIVO SUSPENSÃO UNID 6,00 19,5800 1.185,48 Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 2.83.943,30 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DO PREÇO / PRODUTOS 2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/200. 3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante: a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.39-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.85.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.39-, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.03.36- SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.99-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.82.441-02, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliete Jung, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº. 6.336.25- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 020.488.989-80, sendo a Sra. Ângela Aparecida de Couto Gênero, Escriturária, portadora do RG nº. 5.355.8-2 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº. 81.121.089-34, a sua suplente. 20 c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Finanças ao Sr. Mauri Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.915.222-1 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 61.62.839-15, sendo a Sra. Simone Cristiane Klauck Burges, Contadora, portadora do RG nº. 8.410.295-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.148.929-11, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Marcos Roberto Vescovi, Fiscal Fazendário, portador do RG nº 6.581.501-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 024.21.909-64, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Paula Tiemi Akimura, Fiscal Fazendário, portadora do RG nº 9.982.165-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 01.383.959-3, a sua SUPLENTE. d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº.64.20-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 03.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.69-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.26.489-06, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Wilmar Vieira, Escriturário, portador do RG nº 1490140 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.198.89-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Alice Cristiane Hachmann, Agente de Defesa Civil, portadora do RG nº.60.356-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 043.958.99-5, a sua SUPLENTE. e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 24.249.90-00, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Augusto Moesch, Técnico de Meio Ambiente, portador do RG nº 9.490.505-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.220.219-55, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Rodrigo Sato, Médico Veterinário, portador do RG nº. 64266535 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.62.869-48, o seu SUPLENTE. f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº.414.452- SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 26.22.429-68, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência ao Sr. Adão Habowski, Escriturário, portador do RG nº 4.436.916-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 61.560.449-49, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Rubia Maria Verardi, Escriturária, portadora do RG nº 5.660.058-2 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 9.126.049-91, a sua SUPLENTE. g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 1484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Eurico Fernandes Barbosa, Chefe de Gabinete, portador do RG nº 4.843.560-2 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 663.235.099-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-0, o seu SUPLENTE. h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 9.899.433-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Lucenildo de Jesus dos Santos, Operador de Máquinas, portador do RG nº 8.058.848-8 SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 022.959.269-4, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.86.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE. i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Planejamento ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.86.49-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-8, o seu SUPLENTE. j) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.8-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.14.49-53, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.16-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 02.43.189-30, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 3425691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, a sua SUPLENTE. k) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº..592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.61.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.19-2, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 61.6.049-53, a sua SUPLENTE. 4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante. 5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da

4 CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR 02.00.2.812.0008.2.064.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.39.00.00. - 515.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 511.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.30.00.00. - 50.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.054.3.3.90.39.00.00. - 50.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.82.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 504.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.09.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.0.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.39.00.00. - 510.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 49.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.39.00.00. - 49.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.05.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 940.09.06.06.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.02.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.05.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 935.09.06.05.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.06.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.39.00.00. - 936.09.06.06.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 513.99.04.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 880.03.04.02.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 900.03.06.02.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.0.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. DOS PAGAMENTOS.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente..1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações..2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito..3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.31/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006..4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o..5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010..6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs. 8. DAS OBRIGAÇÕES DO 8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Receber os materiais solicitados. 8.4. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.5. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.6. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.8. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.9. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no 9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 9.1. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços. 9.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Palotina ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município de Palotina ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 9.3. Os compromissos básicos assumidos pelo Fornecedor Registrado são: a) Cumprir rigorosamente os dispostos no edital em referência; b) Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; c) Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas e mãode- obra necessários à entrega dos materiais contratados, sem nenhum ônus adicional a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; d) Disponibilizar pessoal para execução do objeto com qualidade técnica; e) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer indivíduo, cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; f) Zelar para que seus prepostos envolvidos na entrega dos materiais contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; g) Ter responsabilidade técnica pelos materiais fornecidos; h) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho; i) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante; j) Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; k) Entregar os objetos em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo os mesmos novos e de primeiro uso, e nos prazos estabelecidos; l) Dar garantia de 2 (dois) anos nos materiais instalados; m) Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação formal, os objetos que durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização; n) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; o) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem como, as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; p) Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos materiais ora contratados; q) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da CONTRATANTE; r) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do objeto. 10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 10.1. Todas as despesas com transporte dos veículos e motos, os quais necessitarem de reparos e peças constantes na solicitação de cada secretaria requisitante serão por conta da Empresa contratada no prazo de 24 horas; 10.2. Os materiais só poderão ser entregues mediante Ordem de Entrega autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e pelo fiscal do 10.3. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.6. A empresa vencedora do certame terá o prazo de no máximo 01 (um) dia útil para retirar o veículo e mais 10 (dez) dias para devolver o mesmo com a manutenção realizada. Lembrando que alguns veículos como Ambulâncias, necessitam de uma urgência de atendimento, devido a escassez desses veículos na frota municipal e a população não pode ficar sem o devido atendimento. A entrega do veículo será no local onde o mesmo foi retirado conforme descrito na Solicitação de Despesa/Empenho. Os custos de retirada e devolução dos veículos ficam por conta da empresa contratada. 10.. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.8. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.9. O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no local designado pela secretaria requisitante, para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste termo de referência. 10.10. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 10.11. O recebimento definitivo se dará em até 5 dias após o recebimento provisório, após verificação de que os materiais foram entregues de acordo com as condições e as especificações deste Termo de Referência. 10.12. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, sem a qualidade exigida, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito. Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos. 10.13. Todos os materiais deverão atender os padrões de qualidade existente no mercado de materiais gráficos. 10.14. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação esta perceptível apenas durante a sua utilização/aplicação, a Contratada deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante, caso necessário. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS 11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.. A aplicação de multa, a ser determinada pelo, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo, quando: a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 14. DA PUBLICIDADE 14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município. 15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço. 15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços. 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. SR. JOSSELI POSSATI PREFEITO DE PALOTINA J. POSSATI & CIA LTDA EPP DETENTORA»» SINDUSCON/PARANÁ-OESTE Seminário divulga reforma da tabela Sinapi CASCAVEL O Sindicato da Indústria da Construção do Oeste do Paraná (Sinduscon/Paraná-Oeste) promoveu na quinta-feira (10), na sede do sindicato, um workshop sobre a Tabela Sinapi. Fruto de uma parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e Caixa Econômica Federal, o evento teve como objetivo discutir as atualizações do sistema capitaneadas pela instituição financeira. A tabela é bastante usada como referência para orçamento de obras públicas. Os palestrantes foram Geraldo de Paulo Eduardo, engenheiro civil, consultor da CBIC e gestor do projeto de revisão do Sinapi; Mauro Fernando Martins Castro, gerente executivo do Sinapi pela Caixa e Alfredo Pedro Junior, coordenador do Sinapi pela Caixa. Geraldo explicou que o Sinapi era conhecido como colcha de retalhos, uma vez que foi composto de um agrupamento de outros sistemas. Ela não tinha critério, era hermético, fechado. Não havia nem a possibilidade de fazer críticas, pois não sabíamos as composições. Assim, a área técnica da CBIC fez que constatou diferenças grandes entre estados, com valores diferentes de por metro quadrado construído. Com isso em mãos, procuramos a Caixa e o governo para tentar mudar isso. Desde 2013, quando começou a revisão, estamos acompanhando todos os processos, contou. A Caixa e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são os responsáveis pela reformulação. O banco contratou a Fundação para Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) para auxiliar no trabalho. Desde 2013, as entidades têm trabalhado para aferição de todos os processos de construção e também pelo levantamento de custos de insumos. Hoje já estão disponíveis 4.251 composições aferidas. A aferição é uma das ações da atualização da tabela Sinapi. Ela também conta com publicação de fichas técnicas, atualização dos insumos e publicação de orçamentos de referência, explicou Alfredo. De acordo com Mauro, foi importante a Caixa ter assumido o processo. Como as informações são oriundas de outros órgãos, nós não tínhamos referências, parâmetros. Por isso, tivemos que construir um sistema nosso. Periodicamente, são feitas revisões e inseridas novas composições, salientou. O Sinduscon/Paraná-Oeste promoveu na quinta-feira (10), na sede do sindicato, um workshop sobre a Tabela Sinapi Divulgação ASSIS CHATEAUBRIAND Com o objetivo de capacitar gestores e técnicos da região para utilizar preceitos de sustentabilidade na elaboração de projetos, apresentando subsídios teóricos e referências internacionais a fim de fortalecer discussões relacionadas ao planejamento urbano sustentável da região, representantes do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) realizaram na quarta-feira (9) reunião em Assis Chateaubriand. A ideia é envolver os municípios, as instituições de ensino superior, o setor produtivo e as pessoas em uma discussão mais ampla sobre urbanidade e qualidade de vida nas cidades, explica a gestora do PTI Adriana Brandt. O PTI tem como missão ser um agente para promoção do desenvolvimento do território. Com esse programa, o Parque se torna ainda mais ativo na atração de projetos e empresas de base sustentável para a região oeste, avalia. Serão 24 participantes, entre servidores de prefeituras e de instituições de ensino superior. Para Assis Chateaubriand, terá duas vagas que serão ocupadas por servidores. A formação terá carga horária de 360 horas, com atividades presenciais e online, ministradas por especialistas de universidades brasileiras e francesas. O programa foi estruturado a partir de cinco temáticas principais: atratividade metropolitana (como consolidar a região como um polo global de tecnologias sustentáveis); cidadanias metropolitanas (inovações democráticas e práticas de gestão/ construção urbana necessárias para um território mais sustentável); mobilidades e imobilidades metropolitanas (os desafios das distâncias movimento pendular); desafios ambientais dos resíduos sólidos (como ampliar a valorização dos recicláveis e não recicláveis) e riscos urbanos (como mitigar ameaças ligadas à água e ao solo). Mais do que um olhar técnico, as cinco temáticas se desdobram em muitas outras questões, como aspectos jurídicos, social, cultural, ambiental e econômico. A metodologia e as referências do programa orientam para soluções inovadoras e prospectivas. Os módulos são fundamentos em situações reais dos municípios participantes, o que permite aliar saberes preexistente a um conjunto de recursos externos, trazidos pelos mentores, com o objetivo de analisar as dificuldades e propor soluções. Representantes do Parque Tecnológico Itaipu realizaram na quartafeira (9) reunião em Assis Chateaubriand»» PTI - ITAIPU Servidores passarão por capacitação em Sustentabilidade do Território Urbano Divulgação»» ECONOMIA Não adianta discutir reforma tributária antes da previdenciária, diz Fazenda Eduardo Laguna Da AE SÃO PAULO Num momento em que se debate a ordem de votação das reformas e que parte do governo considera a tramitação simultânea das medidas estruturais, o secretário- -executivo do Ministério da Fazenda Eduardo Refinetti Guardia, defendeu na sexta- -feira (11) que se dê prioridade à da Previdência. Se atacarmos todas as grandes reformas de uma vez, não vamos aprovar nada... Precisa ter uma ordem, disse Guardia, ao defender a votação, primeiro, da proposta de emenda constitucional que muda as regras de aposentadoria. Não adianta discutir a reforma tributária e deixar a reforma da Previdência para trás. Durante participação em seminário organizado pela Internews na capital paulista, o secretário destacou o quadro no mínimo desafiador das finanças públicas e alertou que, se nada for feito, os gastos primários do governo vão evoluir para 25% como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos dez anos, ao invés dos 15% almejados com a implementação da reforma da Previdência. Caso as regras de aposentadoria não sejam alteradas, o regime que estabeleceu um teto às despesas públicas deixará de ser realista, frisou Guardia. Segundo ele, o País não só vai agravar o problema fiscal no curto prazo como terá maior pressão de elevação de impostos. Ele salientou que a carga tributária precisaria ser elevada entre 9% e 10% como proporção do PIB para cobrir o rombo deixado pela Previdência Social. Essa reforma da Previdência, mesmo que não resolva tudo, garante relativa estabilidade dos gastos nos próximos anos, comentou o secretário, após mencionar que as despesas previdenciárias no Brasil, de quase 13% do PIB, são proporcionalmente superiores às de países com população mais idosa, como Japão e Alemanha. Aprovada a reforma da Previdência, é importante ter uma agenda que nos leve à reforma tributária. Mas a prioridade deste momento, em nosso entendimento, é a aprovação da reforma da Previdência. Sem ela, temos dificuldade até para discutir a reforma tributária, comentou Guardia.

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