PROCESSO DE COMPRA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PCDL INSTRUÇÕES À PROPONENTE

PROCESSO DE COMPRA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PCDL INSTRUÇÕES À PROPONENTE 1. OBJETO Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de AUDITORIA INTERNA, baseado na norma ISO 9001:2008 para o processo de coleta e apuração dos indicadores de continuidade definidos pelo Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST, da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. 2. PARTICIPAÇÃO Poderá participar desta coleta de preços qualquer empresa do ramo. 3. PROPOSTA Para participar da presente coleta de preços, a proponente deverá apresentar a proposta, em documento original, preferencialmente em 02 (duas) vias de igual teor, datilografada ou impressa, sem emendas e rasuras, devendo ser assinada e rubricada em todas as folhas pelo (s) seu (s) dirigente (s) ou representante legal, em envelope fechado, e entregue na secretaria da sede da Celesc Distribuição S.A., na Avenida Itamarati, nº..., Bairro..., cidade de... SC, CEP..., identificando na parte externa o seguinte: PROPONENTE:... PCDL Nº... VENCIMENTO:... horas, do DIA.../.../... 3.1. VALIDADE DA PROPOSTA A proponente deverá indicar em sua proposta, a condição de validade, cujo prazo mínimo aceitável pela Celesc Distribuição S.A. é de 30 (trinta) dias da data do protocolo na Celesc Distribuição S.A., sendo este o prazo considerado em caso de omissão. APROVADO APROVADO 1

4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A AUDITORIA INTERNA, a ser realizada em horário comercial da CELESC DISTRIBUIÇÃO, deverá estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 19011 e deverá abranger: - Auditoria nos processos relacionados ao sistema SIMO; - Auditoria nos processos relacionados à DVOD; - Auditoria dos processos das 16 agências regionais; - Reuniões de análise crítica pós-auditoria apresentação dos resultados e de propostas de melhorias, através do Relatório de Auditoria Interna, que será assinado pelos Auditores, digitalizado e arquivado em meio eletrônico, conforme prevê o Procedimento de Auditoria Interna, do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ. 5. PREÇOS Deverá ser cotado o preço global para a execução dos serviços, cujo valor máximo não deve ultrapassar R$ 15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais). 6. JULGAMENTO DA PROPOSTA 6.1 A proponente a ser contratada será aquela que, tendo cumprido as exigências destas Instruções à Proponente,apresentar o menor preço global. 6.2 Serão desclassificadas as propostas com valor superior ao limite estabelecido no item 5 ou com preços manifestamente inexeqüíveis. 7. CONTRATAÇÃO Com a proponente vencedora passará a ser denominada CONTRATADA, será assinado um contrato de prestação de serviço, conforme a minuta do contrato (Anexo). 7.2 O contrato deverá ser assinado pela proponente vencedora, até 48h (quarenta e oito horas) após ser comunicada para esse fim. 7.3. A proponente vencedora deverá apresentar, em uma via, em original ou fotocópia autenticada, a documentação exigida a seguir: APROVADO APROVADO 2

a) Certidão Negativa de Débito com a Seguridade Social CND; b) Certificado de Regularidade com o FGTS; c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão quanto a Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Delegacia da Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da proponente; d) Documentos que comprovem a qualificação técnica: - Certificados de participação no curso de interpretação da norma ISO 9001:2008 e curso de Auditor Interno ISO 19011, ambos com carga horária de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas cada um; - Atestados que comprovem o mínimo de 10 (dez) auditorias realizadas com base na norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestão da Qualidade, conforme prevê o item 7.3.4, do Manual da Qualidade. Cada Atestado, emitido pela empresa auditada, deverá conter nome e endereço da empresa, bem como nome do responsável, telefone e e-mail. OBSERVAÇÃO: Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentada em original ou em fotocópia, mas a sua aceitação fica condicionada a verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet ou junto ao órgão emissor. 8. ANEXO Minuta de Contrato. 9. INFORMAÇÕES Para outras informações, contatar Delma Ribas Nascimento, através do telefone (48) 3231-5809 e e-mail delma@celesc.com.br APROVADO APROVADO 3

MINUTA DE CONTRATO Celesc Distribuição S.A., subsidiária integral de sociedade de economia mista estadual, concessionária de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ sob nº 08.336.783/0001-90, inscrição estadual nº 255.266.626, com sede na Av. Itamarati, 160, Blocos A1, B1 e B2, Itacorubi, Florianópolis Santa Catarina, neste ato representada legalmente por dois de seus Diretores infra-assinados, doravante denominada CELESC DISTRIBUIÇÃO, e... (Razão Social completa da empresa contratada), inscrita no CNPJ..., inscrição estadual nº..., com sede na (Rua ou Avenida, nº, Bairro, Município Estado), neste ato representada legalmente por... (identificação do responsável), doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de AUDITORIA INTERNA, baseado na norma ISO 9001:2008 para o processo de coleta e apuração dos indicadores de continuidade definidos pelo Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST, da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. CLÁUSULA SEGUNDA BASE LEGAL O presente contrato decorre do Processo de Compra com Dispensa de Licitação (PCDL) nº... /2011, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato estão previstos no orçamento operacional, conta nº 6541121280, do DPOP Departamento de Operação do Sistema Elétrico. Sendo que, no Sistema SAP, corresponde à Requisição Nº 1003 6980. 1

CLÁUSULA QUARTA RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA São responsabilidades da CONTRATADA: Parágrafo Primeiro Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Compra com Dispensa de Licitação. Parágrafo Segundo Participar de projetos de responsabilidade social e respeitar, a todo tempo, a legislação ambiental, bem como jamais utilizar-se de trabalho infantil, escravo, degradante ou qualquer outro que transgrida as normas que regulam a matéria. Parágrafo Terceiro Observar com rigor as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e Securitárias durante todo o prazo contratual, sob pena de rescisão deste contrato. Parágrafo Quarto O seguro do seu pessoal, das suas instalações de serviços, edificações, e de todo o equipamento que utilizar na execução de qualquer trabalho previsto neste contrato. As coberturas por seguros não excluem ou diminuem, em nenhum caso, as responsabilidades da CONTRATADA, assumidas em razão deste contrato ou por força da lei, ficando a CONTRATADA plenamente responsável por quaisquer perdas ou danos não cobertos por seguros. Parágrafo Quinto Quando da ocorrência de acidente de trabalho com um de seus empregados, a CONTRATADA deverá informar imediatamente à CELESC DISTRIBUIÇÃO, comprovando através de cópia do documento de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Parágrafo Sexto A AUDITORIA INTERNA, a ser realizada em horário comercial da CELESC DISTRIBUIÇÃO, deverá estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 19011 e deverá abranger: - Auditoria nos processos relacionados ao sistema SIMO; - Auditoria nos processos relacionados à DVOD; - Auditoria dos processos das 16 agências regionais; 2

- Reuniões de análise crítica pós-auditoria apresentação dos resultados e de propostas de melhorias, através do Relatório de Auditoria Interna, que será assinado pelos Auditores, digitalizado e arquivado em meio eletrônico, conforme prevê o Procedimento de Auditoria Interna, do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ. Parágrafo Sexto: Os trabalhos deverão ser realizados por profissional habilitado, com uso obrigatório de crachá de identificação. Parágrafo Sétimo: A contratada deverá prestar os serviços previstos no parágrafo Sexto, totalizando, no mínimo, 90 horas de trabalho na Administração Central e nas Agências Regionais. CLÁUSULA QUINTA RESPONSABILIDADES DA CELESC DISTRIBUIÇÃO São responsabilidades da CELESC DISTRIBUIÇÃO: Parágrafo Primeiro Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto. Parágrafo Segundo Esclarecer à CONTRATADA, em tempo hábil, toda e qualquer dúvida com referência à execução dos trabalhos. Parágrafo Terceiro Comunicar por escrito à CONTRATADA, tempestivamente, quaisquer modificações dos padrões e especificações das normas técnicas, que se fizerem necessárias. Parágrafo Quarto Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da execução do objeto, livre acesso às instalações, para prestação dos serviços. Parágrafo Quinto Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, que deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências verificadas. Parágrafo Sexto Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato. 3

CLÁUSULA SEXTA PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, sendo 45 (quarenta e cinco) dias para execução do objeto. Parágrafo Único O presente contrato poderá ser prorrogado por até 01 (um) período, igual e sucessivo, através de termo aditivo. CLÁUSULA SÉTIMA VALOR TOTAL DO CONTRATO O Valor total do presente contrato é de R$... (...). CLÁUSULA OITAVA TRIBUTOS Todos os tributos, taxas e encargos sociais atuais, bem como as despesas com o presente contrato, relacionadas ao seu objeto, correrão por conta da CONTRATADA, cabendo a CELESC DISTRIBUIÇÃO a retenção na fonte dos tributos devidos pela CONTRATADA nos casos previstos em Lei. CLÁUSULA NONA FATURAMENTO A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura dos serviços prestados, devendo conter o número do contrato em local de fácil identificação. Parágrafo Primeiro O período de faturamento será do dia 21 (vinte e um) de um mês ao dia 20 (vinte) do mês seguinte. A fatura deverá ser protocolada até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. A Nota Fiscal/Fatura relativa ao objeto contratado deverá ser emitida em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal, pertinentes e entregues no protocolo da Divisão de Gestão Documental (DVGD) da sede da CELESC DISTRIBUIÇÃO. Parágrafo Segundo Eventual alteração de alíquota dos impostos deverá ser faturada em documentação legal e fiscal separada, cuja condição de pagamento será igual a do principal. Neste caso, CONTRATADA deverá especificar o motivo da mudança, citando o documento legal que a originou. 4

CLÁUSULA DÉCIMA PAGAMENTO O pagamento será efetuado 20 (vinte) dias corridos, no mínimo, após a nota fiscal/fatura ter sido protocolada na Divisão de Gestão Documental (DVGD), Administração Central da CELESC DISTRIBUIÇÃO, localizada na Av. Itamarati, 160, Itacorubi, Florianópolis SC, CEP 88034-900, condicionado o efetivo desembolso ao calendário de pagamento, fixado no site www.celesc.com.br, link Suprimentos e Licitações. Parágrafo Primeiro Caso haja interesse de ambas as partes, o prazo de pagamento, considerada a data do efetivo desembolso, poderá ser reduzido desde que seja concedido o desconto estabelecido pelo Departamento Econômico Financeiro, sendo que a taxa de deságio deverá ser no mínimo equivalente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), acrescida da taxa de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Parágrafo Segundo O prazo de pagamento vencerá somente em dia de expediente bancário normal, na cidade de Florianópolis SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subseqüente. Parágrafo Terceiro Vencido o prazo estabelecido, observado o calendário acima mencionado, e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual. Parágrafo Quarto A CONTRATADA deverá informar, por escrito, à CELESC DISTRIBUIÇÃO o número da conta corrente, a agência e o banco para pagamento. Parágrafo Quinto A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal/fatura os documentos a seguir relacionados, no original ou em fotocópia autenticada: I Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, do Estado sede da empresa, válida na data do vencimento do prazo de pagamento. Quando a CONTRATADA possuir estabelecimento em outro Estado, deverá apresentar, também, a Certidão Negativa de Débito do Estado de Santa Catarina; II Relação com o nome e categoria do pessoal na execução dos serviços; 5

III Comprovante de recolhimento referente ao FGTS, INSS e ISS (cópia da guia de recolhimento do FGTS, INSS e do ISS); IV Cópia da folha de pagamento do pessoal empregado na execução dos serviços. Parágrafo Sexto Com relação ao Imposto sobre Serviços (ISS) a CONTRATADA deverá identificar na nota fiscal/fatura o município onde está prestando os serviços. Quanto aos serviços prestados em município do Estado de Santa Catarina, o recolhimento será efetuado pela CELESC DISTRIBUIÇÃO, e quando prestados em município de outro estado a CONTRATADA deverá solicitar junto a Prefeitura local cópia do DAM autenticada. Parágrafo Sétimo Quando da extinção do presente contrato, no pagamento da última nota fiscal/fatura devida à CONTRATADA, esta deverá comprovar a efetiva quitação de todos os encargos trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, estas comprovadas através de termo de rescisão de contrato de trabalho e o comprovante de verbas rescisórias (cheque/recibo). Caso contrário, apresentar declaração com firma reconhecida de que não houve demissão de pessoal empregado durante o período de execução deste contrato. Parágrafo Oitavo O não cumprimento do disposto nesta cláusula implicará na sustação do pagamento, que só será processado após a adequação ao mesmo, que terá o efetivo pagamento na próxima data que se enquadrar no calendário de pagamento fixado no site da CELESC DISTRIBUIÇÃO, não podendo ser considerado atraso de pagamento, em conseqüência, não cabendo a CELESC DISTRIBUIÇÃO qualquer ônus financeiro. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA REAJUSTE CONTRATUAL Os preços cotados e contratados serão fixos e irreajustáveis, tendo em vista que o prazo de vigência do contrato é inferior a 12 (doze) meses. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA SUBCONTRATAÇÃO Fica expressamente vedada qualquer cessão ou subcontratação do objeto deste contrato. 6

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA RESCISÃO O presente contrato poderá ser rescindido a critério da CELESC DISTRIBUIÇÃO, mediante o aviso prévio de 05 (cinco) dias, independentemente de Interpelação ou Notificação Judicial, ou Extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos: a) O não cumprimento de qualquer cláusula contratual; b) Inobservância das Especificações Técnicas; c) Falência, Liquidação Judicial ou Extrajudicial; d) Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA devidamente comprovada; e) Atraso superior a 10 (dez) dias para entrega do objeto; f) Nos demais casos dispostos nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA PENALIDADES Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a CELESC DISTRIBUIÇÃO aplicará a CONTRATADA, mesmo em grau cumulativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes penalidades: a) Advertência; b) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o saldo do contrato; c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CELESC DISTRIBUIÇÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 7

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA FISCALIZAÇÃO A CELESC DISTRIBUIÇÃO exercerá a fiscalização da execução do objeto, por meio de pessoal indicado, que terá amplos poderes para exigir da CONTRATADA o cumprimento do previsto nas cláusulas deste contrato. Parágrafo Único A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CELESC DISTRIBUIÇÃO, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela execução do objeto que é de sua atribuição e competência. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA RESPONSABILIDADE CIVIL A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CELESC DISTRIBUIÇÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CELESC DISTRIBUIÇÃO. Parágrafo Único Na hipótese de danos causados a terceiros, desde que devidamente comprovado o prejuízo, poderá a CELESC DISTRIBUIÇÃO, a seu juízo exclusivo, e caso a CONTRATADA não o faça desde logo, indenizar diretamente os prejudicados, pelo seu justo valor, descontando a importância assim despendida de qualquer pagamento a ser feito à CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA CASOS OMISSOS As partes contratantes expressam a sua sujeição às cláusulas contratuais, às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à legislação complementar e Código Civil Brasileiro. 8

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA FORO Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os efeitos legais, para si e seus sucessores. Florianópolis,... de...de 2011. Pela Celesc Distribuição S.A.: Diretor... Diretor... Pela CONTRATADA: Cargo: Nome: CPF: Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF: 9