CONTRATO Nº 070/2015

CONTRATO Nº 070/2015 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER E AQUISIÇÃO DE TONER PARA MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS. Pelo presente instrumento que entre si fazem o Município de Alfredo Vasconcelos MG, situado na Praça dos Bandeirantes, 20 -Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 26.130.617/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOSÉ VICENTE BARBOSA, brasileiro, casado, CPF 995.219.546-04, RG MG-12.532.674, residente na Avenida Estrada Real nº288, Centro, Município de Alfredo Vasconcelos adiante denominado CONTRATANTE e de outro lado a SUPRIMINAS COMÉRCIO E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, situada a Rua José Marujeiro, nº 565, Bairro São José, Barbacena-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 12.833.535/0001-22, neste ato representada pelo Sra. GLAUCIA MARIA LUCINDA COSTA, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF sob o n 054.031.336-07, Carteira de Identidade n MG-12.611.108, residente e domiciliado(a) na a Rua José Marujeiro, nº 565, Bairro São José, Barbacena-MG, adiante denominada CONTRATADA, decorrente do Processo de Licitação nº. 021/2015, na modalidade Carta Convite nº. 009/2015 têm justos e contratados este instrumento mediante as cláusulas e condições a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA Do Objeto 1.1- Constitui objeto deste contrato, contratação de empresa especializada na recarga de cartuchos e toner para impressoras, aquisição de toner e refil para máquinas copiadoras e impressoras. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT VALOR VALOR TOTAL UNITÁRIO LOTE 01 - RECARGA DE CARTUCHO 01 Cartucho HP 21 (preto) Unid 80 R$ 8,00 R$ 640,00 02 Cartucho HP 22 (colorido) Unid 80 R$ 8,00 R$ 640,00 03 Cartucho HP 92 (preto) Unid 50 R$ 8,00 R$ 400,00 04 Cartucho HP 93 (colorido) Unid 50 R$ 8,00 R$ 400,00 05 Cartucho HP 60 (preto) Unid 80 R$ 8,00 R$ 640,00 06 Cartucho HP 60 (colorido) Unid 80 R$ 8,00 R$ 640,00 07 Cartucho HP 27 (preto) Unid 50 R$ 8,00 R$ 400,00 08 Cartucho HP 28 (colorido) Unid 50 R$ 8,00 R$ 400,00 09 Cartucho HP 74 (preto) Unid 20 R$ 8,00 R$ 160,00 10 Cartucho HP 75 (colorido) Unid 20 R$ 8,00 R$ 160,00 11 Cartucho 30 (preto) Unid 15 R$ 8,00 R$ 120,00 12 Cartucho 662 (preto) Unid 20 R$ 8,00 R$ 160,00 13 Cartucho 662 (colorido) Unid 20 R$ 8,00 R$ 160,00 VALOR TOTAL LOTE 01 R$ 4.920,00 (Quatro mil novecentos e vinte reais) LOTE 02 - RECARGA DE TONER 1 Toner HP CE 285A Unid 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00 2 Toner HP CB 435A Unid 6 R$ 35,00 R$ 210,00 3 Toner 3435 (D4) Unid 6 R$ 35,00 R$ 210,00 4 Toner Lex E120, COM CHIP Unid 12 R$ 45,00 R$ 540,00 5 Toner ML 2851 ND COM CHIP Unid 12 R$ 50,00 R$ 600,00 6 Toner D101, COM CHIP Unid 12 R$ 60,00 R$ 720,00 7 Toner TN750, BROTHER DPC 8157 Unid 40 R$ 45,00 R$ 1.800,00 8 Toner 1610-4521 Unid 12 R$ 50,00 R$ 600,00 9 Toner D203, COM CHIP Unid 12 R$ 120,00 R$ 1.440,00 VALOR TOTAL LOTE 02- R$ 9.620,00 (Nove mil seiscentos e vinte reais) 1

LOTE 04 - COMPRA DE TONER 1 Toner CE 285 A Unid 10 R$ 28,30 R$ 283,00 2 Toner CB 435 A Unid 2 R$ 29,45 R$ 58,90 3 Toner 3435 (D4) Unid 2 R$ 75,10 R$ 150,20 4 Toner E 120, COM CHIP. Unid 2 R$ 120,00 R$ 240,00 5 Toner ML 2851 ND, COM CHIP. Unid 2 R$ 51,70 R$ 103,40 6 Toner D101, COM CHIP. Unid 2 R$ 86,35 R$ 172,70 7 Toner D203, COM CHIP. Unid 2 R$ 182,94 R$ 365,88 8 Toner HP pro 200 COLOR CF213A Unid 6 R$ 63,05 R$ 378,30 9 Toner HP pro 200 COLOR CF212A Unid 6 R$ 63,05 R$ 378,30 10 Toner HP pro 200 COLOR CF211A Unid 6 R$ 63,05 R$ 378,30 11 Toner HP pro 200 COLOR CF210A Unid 6 R$ 63,05 R$ 378,30 12 Toner 1610-4521 Unid 2 R$ 36,60 R$ 73,20 VALOR TOTAL LOTE 04 R$ 2.960,48 (Dois mil novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) LOTE 05 - COMPRA DE CARTUCHO E REFIL PARA MÁQUINA DE XEROX 01 Cartucho toner RICOH 2120 original Unid 8 R$ 65,90 R$ 527,20 02 Toner refil BROTHER DCP 8065/8860 Unid 36 R$ 22,60 R$ 813,60 03 Toner refil RICOH 80 GRS 4100, COM CHIP Unid 8 R$ 12,50 R$ 100,00 04 Cartucho Toner RICOH AC 205, COM CHIP Unid 5 R$ 281,40 R$ 1.407,00 05 Cartucho toner RICOH AF 1015/1113 Unid 24 R$ 39,77 R$ 954,48 original 06 Toner TN750, BROTHER DPC 8157 Unid 6 R$ 47,72 R$ 286,32 VALOR TOTAL LOTE 05 R$ 4.088,60 (Quatro mil oitenta e oito reais e sessenta centavos) CLÁUSULA SEGUNDA Do Fornecimento 2.1 A entrega do objeto deste certame deverá ser imediata de acordo com a necessidade do município e mediante ordem de fornecimento emitida pelo Setor de Compras Prefeitura Municipal. 2.2 Os cartuchos e toner para recarga deverão ser buscados pela contratada na sede do licitante todas as quintas feiras e devolvidos na próxima terça feira. 2.3 - O ato de recebimento do objeto licitado, não implica a sua aceitação definitiva, da mesma forma que não excluirá o Licitante Proponente da sua responsabilidade, no que concerne ao funcionamento e qualidade do objeto adquirido. 2.4 O prazo para a entrega é de, no máximo, 05 (cinco) dias contados do recebimento da ordem de fornecimento pelo licitante vencedor. CLÁUSULA TERCEIRA Dos Preços 3.1 O preço deve ser estipulado em moeda corrente oficial no país, contendo no máximo duas casas decimais, já incluídos os tributos, os encargos, seguros e demais ônus que por ventura possam recair sobre o município, devendo o valor global ser apresentado por extenso; 3.2 Poderá haver reajuste e revisão dos preços em face do desequilíbrio econômico financeiro do contrato, devidamente comprovados a elevação dos custos para manutenção do contrato, com base nas normas previstas no art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93. 3.3 A solicitação de reajustamento de preços deverá ser feita ao município por escrito instruída por notas fiscais de compra de produto pelo licitante, na época da licitação e na época do pedido de reajuste e outros documentos hábeis a provar e justificar o pedido de reajustamento, 2

de forma a permitir a análise do pedido e a verificação da manutenção do equilíbrio do contrato. CLÁUSULA QUARTA Do Pagamento 4.1 O valor estimado do objeto deste contrato é LOTE 01,RECARGA DE CARTUCHO R$ 4.920,00(Quatro mil novecentos e vinte reais), LOTE 02,RECARGA DE TONER R$ 9.620,00 (Nove mil seiscentos e vinte reais), LOTE 04,COMPRA DE TONER R$ 2.960,48 (Dois mil novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos)e LOTE 05,COMPRA DE CARTUCHO E REFIL PARA MÁQUINA DE XEROX- R$ 4.088,60 (Quatro mil oitenta e oito reais e sessenta centavos). O pagamento será efetuado de acordo com a entrega dos produtos em até 5 (cinco) dias após a data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada. CLÁUSULA QUINTA Da Vigência 5.1 - O prazo de vigência do presente contrato é a partir de sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2015 permitida a prorrogação por sucessivos e iguais períodos até o limite de 48(quarenta e oito) meses. CLÁUSULA SEXTA Da Dotação Orçamentária 6.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: Ficha 00106 Unidade: 02.05 SEC.MUN.GABINETE GOVERNADORIA E GESTÃO Sub-Unidade: 02.05.01 SEC.MUN.GABINETE GOVERNADORIA E GESTÃO Funcional Programatica:04.122.0104.2006Manutenção Despesa Secretaria Geral Ficha 00109 Unidade: 02.05 SEC.MUN.GABINETE GOVERNADORIA E GESTÃO Sub-Unidade: 02.05.01 SEC.MUN.GABINETE GOVERNADORIA E GESTÃO Funcional Programatica:04.122.0104.2006Manutenção Despesa Secretaria Geral Ficha 00136 Unidade: 02.06 SEC. MUN.EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER Sub-Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional Programatica:12.122.0113.2021Manut.Despesas Administrativas Educação Fonte de Recurso: 1.01.00 Recursos Próprios - Educaçãomínimo 25% Ficha 00140 Unidade: 02.06 SEC. MUN.EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER Sub-Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcional Programatica:12.122.0113.2021Manut.Despesas Administrativas Educação 3

Fonte de Recurso: 1.01.00 Recursos Próprios - Educaçãomínimo 25% Ficha 00349 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 02.07.02 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA Funcional Programatica:10.122.0129.2042Manut.Despesas Administrativas Saúde Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúdemínimo 15% Ficha 00351 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 02.07.02 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA Funcional Programatica:10.122.0129.2042Manut.Despesas Administrativas Saúde Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúdemínimo 15% Ficha 00569 Unidade: 02.14 SUPERINTENDENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub-Unidade: 02.14.00 SECRETARIA MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL Funcional Programatica:08.122.0224.2086Manut.Desp.Administrativas Assist.Social Ficha 00571 Unidade: 02.14 SUPERINTENDENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub-Unidade: 02.14.00 SECRETARIA MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL Funcional Programatica:08.122.0224.2086Manut.Desp.Administrativas Assist.Social CLÁUSULA SÉTIMA Dos Direitos e Penalidades 7.1 - O descumprimento total ou parcial das cláusulas constante neste contrato ou das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades, sem prejuízo das previstas na Lei Federa n 8.666/93, das previstas no edital e nas demais sanções aplicáveis à espécie: a) advertência; b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no fornecimento dos produtos objeto deste contrato; c) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, no caso de não fornecimento dos produtos ou serviços contratados neste instrumento por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, com consequente rescisão do contrato a critério da CONTRATANTE; d) suspensão temporária do direito de licitar/contratar com a administração municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição além de ser declarada a inidoneidade pelo poder Público Municipal. 7.2 - As penalidades previstas nas letras a, b, c, d são de competência do CONTRATANTE, facultada a defesa no prazo de 05 (cinco) dias contados da abertura de vista. CLÁUSULA OITAVA Da Submissão à Lei 4

8.1 - O presente contrato rege-se pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as demais cláusulas deste instrumento e outras normas legais atinentes à espécie, de onde se extrairão os subsídios para solução dos casos omissos. 8.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório. CLÁUSULA NONA Da Supremacia da Administração Pública 9.1 - A CONTRATADA reconhece a supremacia da Administração Pública submetendo-se desde já a todos os efeitos deste reconhecimento. CLÁUSULA DÉCIMA Da Publicidade do Contrato 10.1 - A CONTRATANTE deverá promover a publicação do presente termo, obedecendo aos prazos previstos e estabelecidos na Lei Federal n 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Da Integração aos Documentos da Licitação 11.1 - O presente contrato integra o edital do Processo Licitatório 021/2015 Carta Convite 009/2015 para todos os fins, de forma que entende-se como escrita e válida qualquer condição que se mencione em um e por ventura se omita em outro, pelo que a CONTRATADA declara na assinatura do presente instrumento que tomou conhecimento de toda a documentação referente ao certame, aceitando e concordando com todas as condições previstas. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Do Foro 10.2 - Fica eleito o foro da Comarca de Barbacena, para a solução de quaisquer litígios decorrentes do presente contrato ou sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 10.3 - E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. Alfredo Vasconcelos/MG, 27 de fevereiro de 2015. Testemunhas: 1. CPF: 2. CPF: JOSÉ VICENTE BARBOSA Prefeito Municipal SUPRIMINAS COMÉRCIO E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA Contratada 5