39.750,00 LEI Nº. 1.242/2012 14.200,00 6.300,00 2012.

CAMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA PORTARIA Nº. 011/2012 Determina abertura de Processo Administrativo Disciplinar, com suspensão preventiva de servidor e dá outras providências. O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA,, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e, CONSIDERANDO a ciência da suspensão do registro na Ordem dos Advogados do Brasil OAB do servidor CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO PASQUAL, conforme Ofício nº. 456/2012-TE, expedido pela Subseção da OAB de Umuarama; CONSIDERANDO a ciência do não cumprimento da carga horária de 20 horas especificada no Anexo V, da Lei Legislativa nº. 001/2009, de 14 de abril de 2009; CONSIDERANDO a notícia do exercício da advocacia contra o Município de Maria Helena, conduta proibida nos termos do inciso I, do art. 30, da Lei Federal nº. 8.906, de 04 de julho de 1994; CONSIDERANDO os termos do art. 187 da Lei Complementar Municipal nº. 002/ 93, de 28 de janeiro de 1993, que obriga a autoridade competente a promover a apuração imediata de eventual irregularidade no serviço público; Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos ilícitos administrativos narrados no preâmbulo, atribuídos ao servidor CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO PASQUAL, ocupante do cargo de provimento efetivo de Advogado da Câmara Municipal de Maria Helena. Art. 2º Determinar a suspensão preventiva do servidor CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO PASQUAL, pelo prazo de 30 (trinta) dias, consoante disposição do art. 185 da Lei Complementar Municipal nº. 002/93. Art. 3º Prorrogar, via de consequência, o estágio probatório do servidor CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO PASQUAL, até a conclusão do presente processo administrativo. Art. 4º Constituir nos termos do art. 189 da Lei Complementar Municipal nº. 002/ 93, uma Comissão Especial composta pelos servidores: JACQUELINE BENETATI PASSOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 7.533.503-2 SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Legislativo da Câmara Municipal de Maria Helena; JOÃO CARLOS BAQUETA, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.909.511-5 SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador da Câmara Municipal de Maria Helena; e JOSÉ CARLOS MARCATO, portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.161.559-1 SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Contabilidade I da Prefeitura Municipal de Maria Helena, para sob a presidência da primeira, encarregarem-se dos respectivos trabalhos, até final conclusão. Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. CAMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA,, 17 de dezembro de 2012. DEJAIR APARECIDO EVANGELISTA da Câmara PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 061/2011 Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO,, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o n.º 95.640.736/ 0001-30, com sede à Av. Pedro Amaro dos Santos, 1546, neste ato representada por sua Prefeita Municipal, Sra. MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA, brasileira, casada, agente político, residente e domiciliado em nesta cidade de Alto Paraíso - PR, inscrito no RG sob nº 2.137.841, e no CPF sob nº 571.048.409-15, doravante denominado CONTRATANTE, do outro lado a firma IANKOWSKI & PREZZI LTDA, devidamente registrada no CNPJ SOB N.º 10.626.346/0001-53, com sede Av. Licério Soares dos Santos n.º 612, nesta cidade de ICARAÍMA,, neste ato representado pelo SR. HOSNY SERGIO IANKOWSKI DOS SANTOS, portador do RG 6.379.225-0 E CPF 199.924.080-49, doravante denominado CONTRATADO. Considerando que, é de interesse da Administração Publica Municipal; Considerando que, a Empresa ora Contratada, manterá os valores dos serviços, pelo o mesmo valor do seu contrato original; Considerando, a clausula segunda do contrato n.º 061/2011; Considerando, a Anuência do Contratado; e enfim Considerando que existe saldo financeiro e previsão de dotação para o novo exercício de 2012, resolvem alterar o contrato n.º 061/2011 como segue: CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Parágrafo Único do contrato n 061/2011, onde as despesas oriundas do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo descritas: de Recursos 01303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 15%) 0601.1030100142.040000. 3.3.90.39.50 Principal 285 Desdobrada 1395 de Recursos 01495 Atenção Básica 0601.1030100142.042000. 3.1.90.34.00 Principal 291 Desdobrada 291 de Recursos 01303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 15%) 0601.1030200142.044000. 3.1.90.34.00 Principal 276 Desdobrada 276 de Recursos 01495 Atenção Básica 0601.1030100142.042000. 3.3.90.39.50 Principal 293 Desdobrada 2399 CLAUSULA SEGUNDA: Fica Alterado a Cláusula Quarta, passando a ter seu valor de R$ 511.200,00 (Quinhentos e Onze Mil e Duzentos Reais); tendo como valor do Presente Aditivo R$85.200,00 (Oitenta e Cinco Mil e Duzentos Reais); sendo deste R$ 21.300,00 (Vinte e Um Mil e Trezentos Reais) Mensais. CLAUSULA TERCEIRA: Fica Alterada a Cláusula Segunda do contrato, passando se a vigência do mesmo para 10/04/2012. CLAUSULA QUARTA: O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 11/12/ 2012, permanecendo inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato. E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente contrato, na presença de duas testemunhas. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO,, aos 10 dias de Dezembro de 2.012. MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA - Prefeita Municipal IANKOWSKI & PREZZI LTDA - CONTRATADO - ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA ES FNS - Agentes Comunitários de Saúde 14/12/12 6.968,00 TOTAL REPASSE 6.968,00 FNAS - Programa PETI / PVMC 12/12/12 1.000,00 TOTAL REPASSE 1.000,00 FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Paif 13/12/12 4.500,00 TOTAL REPASSE 4.500,00 Alto Paraíso, 17 de dezembro de 2012 MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA Prefeita Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto ao recebimento dos seguintes recursos financeiros: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO AUDIÊNCIA PÚBLICA A Câmara Municipal de Alto Paraíso, através do seu representante legal abaixo mencionado, convida a todos os munícipes para participares da Audiência Pública para tratar do Plano Diretor do Município de Alto Paraíso, a ser realizada na Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 17 de dezembro de 2012 às 19:00 horas. Contamos com sua presença. Alto Paraíso PR., 11 de dezembro de 2012.- LUIZ ELISEU DOS SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DECRETO Nº 732/2012 SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares por Excesso de Arrecadação e Anulação de Dotação, e dá outras providências. A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO,, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 260, de 30 de Outubro de 2012, Publicado no Diário Oficial do Município (Umuarama Ilustrado) em 31 de Outubro de 2012. Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Geral para o exercício de 2012, um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de até R$ 9.206,45 (nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), mediante a inclusão de rubrica de despesa da dotação orçamentária: de Recursos 01495 Atenção Básica 0600 SECRETARIA DE SAUDE 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1030100142.042000 Manutenção do Bloco de Atenção Básica - SUS 288/3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 20.000,00 de Recursos 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Publica, Art. 149-A, CF 0700 SECRET. DE OBRAS, URB. E SERV. PUBLICOS 0703 DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS 1545200162.052000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica (COSIP) 352/3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 9.206,45 Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á do provável excesso de arrecadação das seguintes fontes de recursos do corrente exercício financeiro: : 01495 Atenção Básica R$ 20.000,00 : 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Publica, Art. 149-A, CF R$ 9.206,45 Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 17 de Dezembro de 2012. MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA Prefeita Municipal EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS Nº 001/2012 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2011 HOMOLGADA PELO DECRETO 316/2011 DE 23 de Novembro de 2011 Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0271-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 Centro, na cidade de Altônia,, neste ato representado pelo o Exmo. Sr., portador do RG n.º 5.042.378-6 SSP/PR e CPF nº 706.327.589-53, residente na Rua 12 de Dezembro,235, na cidade de Altônia,, e na qualidade de CONTRATADA empresa: IK OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME. Inscrito no CNPJ sob nº. 02.072.928/0001-07, com sede na cidade de Marechal Candido Rondon - PR, neste ato representada pelo Sr. Ivan Kist, portador do CPF nº. 841.439.839-15, residente e domiciliado na 5.982.947-5 resolve firmar o 3º TERMO ADITIVO ao presente Contrato de Prestação de Serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS 021/2011, com base no Art. 57 1º inciso I da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas: DO O 3º Termo Aditivo tem por objeto Suprimir do contrato de Prestação de Serviços nº 001/2012 um montante no valor de R$ 4.497,80 (Quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), pela inexecução de serviços relativos a Instalações Pluviais de acordo com planilha anexa, que não foram realizados. DAS DEMAIS CLÁUSULAS Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam. Altônia-PR.,03 de Dezembro de 2012. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2012 TERMO DE RATIFICAÇÃO O Prefeito do Município de Altônia,,, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso iv do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93. Autoriza a DISPENSA DE LICITAÇÃO, solicitada pela Secretaria de Saúde, para Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos e materiais hospitalares para uso no centro Cirúrgico e Pronto Socorro do Hospital Municipal, com a empresa: DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 03.924.435/0001-10, com sede à Rua Governador Ney Braga, 4339, CEP: 87501-330, na cidade de Umuarama-PR no valor total de R$ 5.993,07 (Cinco mil novecentos e noventa e três reais e sete centavos). Os recursos para a contração dos Serviços acima citados são oriundos da : 06.002.103020006.2.034.3390.30 MATERIAL DE CONSUMO. Altônia, 07 de Dezembro de 2012. DECRETO Nº. 347/2012 Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 141/2012 de 30 de Novembro de 2012 e dá outras providências. Prefeito do Município de Altônia,, no uso de suas atribuições, D E C R E T A, Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 001/2012 de 03 de janeiro de 2012, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 141/2012 de 30 de Novembro de 2012, que tinha como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de e instalação de calhas e rufos na cobertura da Feira do Produtor Rural. Art. 2º - Declara como vencedor da concorrência às proposta da Empresa: R. D. LOMBARDI CALHAS, no lote único com valor total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 13 de Dezembro de 2012. DECRETO Nº. 348/2012 Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 142/2012 de 04 de dezembro de 2012 e dá outras providências. Prefeito do Município de Altônia,, no uso de suas atribuições, D E C R E T A, Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 001/2012 de 03 de janeiro de 2012, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 142/2012 de 04 de Dezembro de 2012, que tinha como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de veículos da frota municipal lotados na Secretaria de Educação Art. 2º - Declara como vencedor da concorrência às proposta da Empresa: J. R. DA CUNHA AUTO PEÇAS - EPP, nos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 com valor total de R$ 33.830,00 (trinta e três mil oitocentos e trinta reais). Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 14 de Dezembro de 2012. RESOLUÇÃO Nº 087/2012 Encaminha para Exame Médico Pericial a Servidora REGINETE MATTOS CAE- TANO CERVANTES NILSON DE SOUZA NERES, do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Altônia, no uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei Municipal n.º 641/2007, RESOLVE; 1. Encaminhar a servidora REGINETE MATTOS CAETANO CERVANTES, portadora da cédula de identidade RG nº7. 414.786-0/PR, e do CPF n.º0604734206-80 ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem do Município de Altônia, para Exame Médico Pericial sob a responsabilidade do Doutor ROBLEDO RUARO, CRM-PR 17.742, médico credenciado por este FAPESPAL. Perícia a ser realizada no dia às 13h00min, na QS Clínica, Rua Santos Dumont, nº573, na Cidade de Altônia Pr. 2. Após o Exame Médico Pericial, o médico Perito deverá expedir Laudo Contendo a patologia da paciente, se a mesma deverá permanecer ou não afastada de suas atividades profissionais e em caso afirmativo; o período que a mesma deverá permanecer afastada de suas atividades profissionais. 3. Esta Resolução entra em Vigor na data de sua publicação. Altônia,, 17 de dezembro de 2012. NILSON DE SOUZA NERES PRESIDENTE DO FAPESPAL LEI Nº. 1.237/2012 SÚMULA: Denomina por JOÃO ANTONIO DA MATA, o Centro de Educação Ambiental e Bosque Municipal desta cidade. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTÔNIA,, APROVOU E EU, -, SANCIO- NO A PRESENTE LEI: Art. 1º. Fica denominado de JOÃO ANTONIO DA MATA, o CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL e BOSQUE MUNICIPAL, localizado no Lote nº. 257-A- 1-A remanescente da Gleba Ouro Verde desta cidade, em homenagem ao genitor do Sr. Pedro Nunes da Mata, atual. Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, VEREADOR PEDRO DE PAIVA, aos 17 de Dezembro de 2012. LEI Nº. 1.238/2012 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar bem imóvel do Município de Altônia que especifica por uma Servidão de Uso Perpétuo de uma área no Imóvel de propriedade da Sra. DIODILIA PEREIRA ROSA, e dá outras Providências. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTÔNIA,, APROVOU E EU, -, SANCIO- NO A PRESENTE LEI: Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a permutar o imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Altônia, CNPJ nº. 81.478.059/0001-91, denominado Data nº. 01 da Quadra nº. 10, com área de 322,01 m2, Imóveis localizada no Jardim Belo Horizonte na cidade Altônia, Município e Comarca de Altônia PR, objeto da Matrícula nº. 13.449, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, por uma Servidão de Uso Perpétuo de uma área de 0,7500 ha ou seja 7.500,00 metros quadrados, no imóvel denominado Lote de Terras nº. 858-B/1-A e 859-B-1-A, subdivisão do Lote nº. 858-B-1 e 85B-1 e este subdivisão dos Lotes nºs. 858 e 859-B e este subdivisão dos Lotes nºs. 858 e 859 da Gleba Ouro Verde, deste Município e Comarca de Altônia,, objeto da matrícula nº. 5.910 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, de propriedade da Sra. DIODILIA PEREIRA ROSA, portadora da cédula de identidade RG. Nº. 6.018.004.0/SSP/PR e CPF nº. 865.191.589-68. Art. 2º. A área de Servidão de Uso Perpétuo, tem os seguintes rumos e distâncias: I P01 P02-05º21 SE 113,80 METROS; II - P02 P03-78º57 NO 66,00 METROS; III - P03 P04-03º47 NO 113,45 METOS; IV - P04 P01-79º00 SE 66,00 METROS. Parágrafo Único Fará parte integrante desta Lei, o croqui de identificação da área de servidão de que trata esta Lei. Art. 2º. O Imóvel de propriedade da Prefeitura identificado no artigo 1º, foi avaliado por comissão especial municipal, pelo valor de R$40.290,00 (quarenta mil, duzentos e noventa reais), e a área de servidão de uso perpétuo de que trata o artigo 1º de propriedade da Sra. DIODILIA PEREIRA ROSA em favor da Prefeitura, foi avaliado pela mesma Comissão Especial pelo valor de R$40.290,00 (quarenta mil, duzentos e noventa reais). Parágrafo Único Efetivada a permuta mediante contrato de permuta, fica autorizado o a assinar a escritura para transferência do imóvel do Município de que trata esta Lei, em favor da Sra. DIODILIA PEREIRA ROSA, simultaneamente à assinatura de escritura de servidão de uso perpétuo da área de 0,7500 ha, dos Lotes 858-B/1-A e 859-B-1-A da Gleba Ouro Verde, em favor do Município de Altônia. Art. 2º. A área de Servidão de Uso Perpétuo de que trata esta Lei, será destinada a construção de bacia de contenção de águas pluviais da Galeria Pluvial do Bairro Cidade Nova desta cidade. Parágrafo Único Quando a área de servidão desta Lei, não for mais utilizada como bacia de contenção de águas pluviais, a área poderá ser reflorestada para tornar-se uma área verde pública municipal. Art. 3º. As despesas referentes à escrituração e registro de escrituras, ficarão por conta do Município de Altônia. Art. 4º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a proceder a baixa do patrimônio, o imóvel de que trata desta Lei e a incluir no patrimônio público municipal de Altônia, a área de servidão de que trata o caput do Art. 1º desta Lei. Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos, 17 dias do mês de Dezembro de 2.012. LEI Nº. 1.239/2012 SÚMULA - Autoriza o Executivo Municipal a abrir Credito Adicional Especial no Orçamento do exercício vigente e dá outras providencias. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTÔNIA,, APROVOU E EU, -, SANCIO- NO A PRESENTE LEI: Artigo 1º. Fica autorizado ao Executivo Municipal de Altônia, a abrir no orçamento geral deste Município, Crédito Adicional Especial, no orçamento vigente no valor de R$- 53.950,00 (Cinquenta e tres mil e novecentos e cinquenta reais) destinados a despesas abaixo discriminadas: Art. 3º - Para a devida correlação entre os instrumentos de planejamento do Município, fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar no PPA e LDO vigentes as alterações oriundas desta lei. Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. 09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 09.01 GABINETE DO SECRETARIO 20.601.011.1.045 Aquisição de Caminhão Basculante 2485/4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente... 10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.02 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 23.695.017.1.041 Implantação Sinalização Turística 2486/4.4.90.51.00 Obras e Instalações... 39.750,00 14.200,00 TOTAL... 53.950,00 Artigo 2º. Para atendimento ao que trata o Art. 1º serão utilizados recursos a titulo de excesso de arrecadação previsto para o exercício corrente nas s de Recursos abaixo descritas: FONTE DISCRIMINAÇÃO 000 Recursos Livres 14.200,00 501 Alienação de Bens 39.750,00 TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO... 53.950,00 LEI Nº. 1.241/2012 SUMULA Autoriza o Executivo Municipal a abrir Credito Adicional Suplementar no Orçamento do exercício vigente e dá outras providencias. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTÔNIA,, APROVOU E EU, -, SANCIONO A PRESENTE LEI: Artigo 1º. Fica autorizado ao Executivo Municipal de Altônia, a abrir no orçamento geral deste Município, Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente no valor de R$- 23.900,00 (Vinte e três mil e novecentos reais) destinados a despesas abaixo discriminadas: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.02 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.005.2.023 Manutenção dos Serviços Transp. de Alunos 100/3.3.90.30.00 - Material de Consumo... 07.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 07.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PUBLICA 06.182.008.2.077 Manutenção da Defesa Civil 189/3.3.90.30.00 Material de Consumo... 190/3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica... 6.300,00 11.900,00 5.700,00 TOTAL... 23.900,00 Artigo 2º. Para atendimento ao que trata o Art. 1º serão utilizados os recursos a titulo de excesso de arrecadação provenientes do Superavit verificado nas s de Recursos abaixo descritas: FONTE DISCRIMINAÇÃO 127 Transporte Escolar 6.300,00 515 Funrebom 17.600,00 TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO... 23.900,00 Art. 3º - Para a devida correlação entre os instrumentos de planejamento do Município, Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar no PPA e LDO vigentes as alterações oriundas desta lei. Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 07 dias do mês de Dezembro de 2012. LEI Nº. 1.242/2012 SÚMULA Autoriza o Executivo Municipal a abrir Credito Adicional Especial no Orçamento do exercício vigente e dá outras providencias. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTÔNIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, -, SANCIONO APRESENTELEI: Artigo 1º. Fica autorizado ao Executivo Municipal de Altônia, a abrir no orçamento geral deste Município, Crédito Adicional Especial, no orçamento vigente no valor de R$- 123.000,00 (Cento e vinte e três mil reais) destinados a despesas abaixo discriminadas: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.02 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.005.2.030 Pre-Escolar - Fundeb 2415/3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil... 12.361.005.2.030 Educação Especial - Fundeb 2417/3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil... 2418/3.1.91.13.03 Contribuições Previdenciarias RPPS... 06.00 - SECRETARIA DE SAUDE 06.02 DIVISAO DE SAÚDE 10.301.006.1.039 Construção UBS São João 1883/4.4.90.51.00 Obras e Instalações... 73.900,00 30.800,00 900,00 17.400,00 TOTAL... 123.000,00 Art. 2º - Para atendimento ao disposto no Art. 1º serão utilizados recursos oriundos das anulações parciais/totais das dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente, abaixo descritas: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.02 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.005.2.030 Atendimento a Educação Especial 40% 2383/4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente... 06.00 - SECRETARIA DE SAUDE 06.02 DIVISAO DE SAÚDE 10.301.006.1.055 Aquisição de Equipamentos p/pratica Ativ. Físicas 2361/4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente... 105.600,00 17.400,00 TOTAL... 123.000,00 Art. 3º - Para a devida correlação entre os instrumentos de planejamento do Município, fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar no PPA e LDO vigentes as alterações oriundas desta lei. Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 07 dias do mês de Dezembro de 2012. DECRETO Nº. 349/2012 EMENTA Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral vigente do Município, e da outras providencias., Prefeito do Município de Altônia,, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.239/2012 de 17/12/2012. DECRETA Artigo 1º. Fica aberto na contabilidade geral deste Município, um Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Exercício de 2.012, no valor de R$-53.950,00 (Cinquenta e tres mil e novecentos e cinquenta reais) destinados a despesas abaixo discriminadas: 09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 09.01 GABINETE DO SECRETARIO 20.601.011.1.045 Aquisição de Caminhão Basculante 2485/4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente... 10.00- SECRETARIADEMEIOAMBIENTEETURISMO 10.02 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 23.695.017.1.041 Implantação Sinalização Turística 2486/4.4.90.51.00 Obras e Instalações... 39.750,00 14.200,00 TOTAL... 53.950,00 Artigo 2º. Para atendimento ao que trata o Art. 1º serão utilizados recursos a titulo de excesso de arrecadação previsto para o exercício corrente nas s de Recursos abaixo descritas: FONTE DISCRIMINAÇÃO 000 Recursos Livres 14.200,00 501 Alienação de Bens 39.750,00 TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO... 53.950,00 Art. 3º - Para a devida correlação entre os instrumentos de planejamento do Município, fica efetuado no PPA e LDO vigentes as alterações oriundas da Lei 1.239/2012. Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. DECRETO Nº. 351/2012 EMENTA Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral vigente do Município, e da outras providencias., Prefeito do Município de Altônia,, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.241/2012 de 17/12/2012. DECRETA Artigo 1º. Fica aberto na contabilidade geral deste Município, um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Exercício de 2.012, no valor de R$-23.900,00 (Vinte e três mil e novecentos reais) destinados a despesas abaixo discriminadas: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.02 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.005.2.023 Manutenção dos Serviços Transp. de Alunos 100/3.3.90.30.00 - Material de Consumo... 07.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 07.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PUBLICA 06.182.008.2.077 Manutenção da Defesa Civil 189/3.3.90.30.00 Material de Consumo... 190/3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica... 6.300,00 11.900,00 5.700,00 TOTAL... 23.900,00 Artigo2º.ParaatendimentoaoquetrataoArt.1ºserãoutilizadososrecursosatitulode excesso de arrecadação provenientes do Superavit verificado nas s derecursosabaixodescritas: FONTE DISCRIMINAÇÃO 127 Transporte Escolar 6.300,00 515 Funrebom 17.600,00 TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO... 23.900,00 Art. 3º - Para a devida correlação entre os instrumentos de planejamento do Município, fica efetuado no PPA e LDO vigentes as alterações oriundas da Lei 1.241/2012. Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. DECRETO Nº. 352/2012 EMENTA Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral vigente do Município, e da outras providencias., Prefeito do Município de Altônia,, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.242/2012 de 17/12/2012. DECRETA Artigo 1º. Fica aberto na contabilidade geral deste Município, um Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Exercício de 2.012, no valor de R$-123.000,00 (Cento e vinte e três mil reais) destinados a despesas abaixo discriminadas: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.02 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.005.2.030 Pre-Escolar - Fundeb 2415/3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil... 12.361.005.2.030 Educação Especial - Fundeb 2417/3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil... 2418/3.1.91.13.03 Contribuições Previdenciarias RPPS... 06.00 - SECRETARIA DE SAUDE 06.02 DIVISAO DE SAÚDE 10.301.006.1.039 Construção UBS São João 1883/4.4.90.51.00 Obras e Instalações... 73.900,00 30.800,00 900,00 17.400,00 TOTAL... 123.000,00 Art. 2º - Para atendimento ao disposto no Art. 1º serão utilizados recursos oriundos das anulações parciais/totais das dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente, abaixo descritas: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.02 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.005.2.030 Atendimento a Educação Especial 40% 2383/4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente... 06.00 - SECRETARIA DE SAUDE 06.02 DIVISAO DE SAÚDE 10.301.006.1.055 Aquisição de Equipamentos p/pratica Ativ. Físicas 2361/4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente... 105.600,00 17.400,00 TOTAL... 123.000,00 Art. 3º - Para a devida correlação entre os instrumentos de planejamento do Município, fica efetuado no PPA e LDO vigentes as alterações oriundas da Lei 1.242/2012. Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. DECRETO Nº. 353/2012 EMENTA: Dispõe sobre o funcionamento das repartições de serviços internos da Prefeitura no período de 15 de Outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 e horário especial de atendimento ao público nesse período., no uso de suas atribuições, e, I - Considerando a necessidade de manter o funcionamento dos serviços internos da Prefeitura para encerramento de mandato, e, II - Considerando a necessidade de redução de despesas em final de mandato, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal D e c r e t a, Art. 1º. Fica estabelecido que o horário de atendimento ao público na Prefeitura Municipal de Altônia, no período de 15 de Outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, serão de acordo com o estabelecido no Decreto 280/2012, com as alterações conforme abaixo transcrito: I FUNCIONARÃO NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 13:00 HORAS as seguintes repartições: a) - O Paço Municipal (sede da Prefeitura Somente o atendimento ao Público); b) A Secretaria de Saúde; c) A Secretaria de Desenvolvimento Social d) A Secretaria de Meio Ambiente; e) A Secretaria de Esportes; f) A Secretaria Habitação e Urbanismo; g) A Secretaria de Indústria e Comércio e a Agencia do Trabalhador; h) A Secretaria de Agricultura II FUNCIONARÃO NO HORÁRIO NORMAL as seguintes repartições: a) Os Postos de Saúde, a Farmácia do Posto de Saúde, o Hospital Municipal, o CRAS o CREAS, o CONSELHO TUTELAR, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o Pátio Rodoviário, o Serviço de coleta de lixo doméstico e a Divisão de Obras e Serviços manterão o horário normal de atendimento; b) A Secretaria de Educação e a Divisão de Ensino deverá funcionar normalmente de acordo com o calendário escolar de 2012, bem como o Serviço de Transporte Escolar e Transporte de Trabalhadores; Art. 2º. Os Servidores da Divisão de Arrecadação, Divisão de Contabilidade, Divisão de Compras, Divisão de Recursos Humanos, Divisão da Junta de Serviço Militar, Divisão de Obras e Serviços, Serviços Jurídicos, Serviços de Licitação, Divisão de Fiscalização, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Assessoria de Planejamento e Controladoria Interna deverão manter o expediente normal no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, durante este período. Art. 3º. Será considerado recesso em todas as repartições públicas somente nos dias 24 e 31 de dezembro de 2012, funcionamento apenas o Hospital Municipal em caráter de plantão. Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada das disposições em contrário. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 17 de Dezembro de 2012 AUDITORIA AMBIENTAL COMPULSÓRIA A Sabarálcool S/A Açúcar e Álcool, Unidade Filial, localizada na Rodovia PR 486 KM 95 Lote Rural 13 N-2, Distrito de Cedro, Perobal PR, torna público que realizou Auditoria Ambiental Compulsória para a atividade de fabricação de Açúcar e Álcool. O relatório de auditoria foi entregue ao Instituto Ambiental do Paraná IAP e poderá ser consultado na Avenida Castelo Branco, 5.200 Umuarama PR, das 08:00 até as 17:30 horas. SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO A COALHOS BIO PARANÁ LTDA, torna público que recebeu do IAP, Licença de Operação n., 5304, sob o protocolo n. 78131292, para Implantação de empreendimento de fabricação de coalhos e coagulantes na Rodovia PR 486 km 106, Município Alto Piquiri,. SÚMULA DE RECEBIMENTOS DE LICENÇA PRÉVIA Okada Empreendimentos Imobiliários Ltda, torna público que recebeu do Iap, licença prévia para estudos de instalação do Loteamento denominado Jardim Cristal, a ser implantado sobre o Lote Rural nº 858-A-2, situado no Município e Comarca de Pérola - PR SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Okada Empreendimentos Imobiliários Ltda, torna público que requereu do Iap, licença de instalação do Loteamento denominado Jardim Cristal, a ser implantado sobre o Lote Rural nº 858-A-2, situado no Município e Comarca de Pérola - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL DECRETO Nº 116/2012, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito de Cafezal do Sul-PR, no uso da competência e atribuições que lhes confere e no exercício da direção superior da Administração, considerando não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização, Art. 1º - Ficam cancelados os restos a pagar de exercícios anteriores, referente aos empenhos abaixo relacionados no valor total de R$ 28.918,58 (vinte e oito mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), conforme motivos especificados: DATA Nº CREDOR SITUAÇÃO MOTIVO DO CANCELAMENTO 22/02/2007 349 HENRIQUE MARQUES FERREIRA NÃO PROCES 3.908,17 PRESCRIÇÃO 22/02/2007 350 HENRIQUE MARQUES FERREIRA NÃO PROCES 3.908,17 PRESCRIÇÃO 27/03/2007 682 BRASIL TELECOM S.A NÃO PROCES. 165,76 PRESCRIÇÃO 02/04/2007 825 ADOLAR RAINERIO SCHEMMER NÃO PROCES. 1.785,46 PRESCRIÇÃO 27/08/2007 2135 MARCO ANTONIO B DE OLIVEIRA NÃO PROCES. 435,30 PRESCRIÇÃO 18/02/2011 389 ECT-EMPR.BRAS.DE CORREIOS NÃO PROCES. 417,55 DESPESA QUE Ñ SERÁ CONFIRMADA 01/07/2011 1955 CNM-CONF. NACIONAL DE MUN NÃO PROCES. 780,00 DESPESA QUE Ñ SERÁ CONFIRMADA 06/01/2005 124 PAULO DE SOUZA GRANDE PROCESSADO 1.431,72 PRESCRIÇÃO 02/01/2006 70 CIBAX PROCESSADO 900,00 PRESCRIÇÃO 15/02/2006 515 CIBAX PROCESSADO 900,00 PRESCRIÇÃO 14/03/2006 847 CIRURGICA PAR DISTR.EQUIP LTDA PROCESSADO 566,20 PRESCRIÇÃO 14/03/2006 846 GUIMED DISTR.PROD.FARM LTDA PROCESSADO 4.152,25 PRESCRIÇÃO 14/03/2006 845 MARINGA HOSP.DISTR.MED.E C LTDA PROCESSADO 180,00 PRESCRIÇÃO 01/06/2006 1535 CIBAX PROCESSADO 900,00 PRESCRIÇÃO 20/06/2006 1796 CIBAX PROCESSADO 900,00 PRESCRIÇÃO 20/06/2006 1821 CAMILA FERNANDA PERES PROCESSADO 231,00 PRESCRIÇÃO 03/07/2006 1880 PIRITUBA-COM.DE MAT.DE C.LTDA PROCESSADO 8,00 PRESCRIÇÃO 24/07/2006 2093 CIBAX PROCESSADO 900,00 PRESCRIÇÃO 24/07/2006 2031 TECNOFRIO IND. DE RESF LTDA PROCESSADO 300,00 PRESCRIÇÃO 20/09/2006 2628 CIBAX PROCESSADO 900,00 PRESCRIÇÃO 16/10/2006 2757 GUIMED DISTR.PROD.FARM LTDA PROCESSADO 420,00 PRESCRIÇÃO 25/10/2006 2894 CIBAX PROCESSADO 900,00 PRESCRIÇÃO 15/11/2006 3027 F G DUARTE AUTO MECANICA LTDA PROCESSADO 264,00 PRESCRIÇÃO 28/08/2007 2170 CONS.INTERG PARANA SAUDE PROCESSADO 450,00 PRESCRIÇÃO 09/10/2007 2574 CLAUDINEI SOARES DA R CIA LTDA PROCESSADO 2.900,00 PRESCRIÇÃO 30/07/2010 1781 CNM-CONF NAC E MUNICIPIOS PROCESSADO 315,00 DESPESA DUPLICADA NO ANO TOTAL 28.918,58 Art. 2º - A partir da data de publicação deste, a contabilidade deverá efetuar as baixas no passivo financeiro do Município de Cafezal do Sul, dando cancelamentos aos empenhos. Art. 3º - Os saldos cancelados não poderão ser revertidos em créditos orçamentários. Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Cafezal do Sul PR, 17 de Dezembro de 2012. Marco Antonio Bogas de Oliveira LEI Nº 2.062/2012 Ementa: Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.636/2005, de Cidade Gaucha e, dá outras providências. Preâmbulo: A Câmara Municipal de Cidade Gaúcha aprovou eu, JEOVANI BONADIMAN BLANCO, prefeito municipal, no uso de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento na Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Ficam incluídas no ANEXO I que, é parte integrante da Lei Municipal nº 1.636/2005 Uso Ocupação do Solo, pontualmente em relação à Zona Urbana, a seguinte área: Uma área de terras medindo 11,616 (onze virgula seiscentos e dezesseis) hectares, ou seja 4,8 (quatro virgula oito) alqueires paulistas, constituída pelos lotes de terras nº 74 (setenta e quatro), 77 (setenta e sete) e 90 (noventa), matrículas 13.801, 13.803 e 13802 respectivamente, situada neste Município e Comarca de Cidade Gaúcha,. Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha-Pr, em 17 de Dezembro de 2.012. Jeovani Bonadiman Blanco LEI Nº 2.064/2012 Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal de Cidade Gaúcha Estado do Paraná a, criar o Fundo Municipal do Meio Ambiente, bem como, dá outras providências. Preâmbulo: A Câmara Municipal da Cidade de Cidade Gaúcha - - aprovou, com fulcro legal na Lei Orgânica do Município, na Constituição da República Federativa do Brasil eu, Jeovani Bonadiman Blanco - - no uso de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei: CAPÍTULO I DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente FMMA, passando a ser regido pela presidente lei. Art. 2º. O FMMA tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de ações que, pela gestão racional e sustentável dos recursos naturais do Município, colaborem para que os munícipes, das presentes e futuras gerações, tenham adequada qualidade de vida através do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Parágrafo único. O Fundo Municipal de Meio Ambiente possui caráter rotativo, natureza e individuação contábeis, destinado a dar suporte financeiro a programas de desenvolvimento sustentável, diretamente vinculado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, com duração indeterminada. Art. 3º. Constituem recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente: I dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas; II taxas e tarifas previstas em lei; III créditos adicionais suplementares a ele destinados; IV produto de multas impostas por infração à legislação ambiental; V produtos de taxas, preços públicos ou reembolso de despesas relativas a licenças ambientais emitidas pelo município; VI transferências de recursos do ICMS Ecológico; VII transferências de recursos da União e/ou do Estado; VIII contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações; IX doações de pessoas físicas e jurídicas; X doações de entidades nacionais e internacionais; XI recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios celebrados entre o Município e instituições públicas ou privadas, cuja execução seja de competência do órgão ambiental municipal; XII preços públicos cobrados pela prestação de serviços ambientais, pela análise de projetos ambientais e pela prestação de informações ou pareceres sobre matéria ambiental; XIII reembolsos por serviços prestados, por treinamentos ou cursos de capacitação e pela venda de produtos, sempre relacionados à sua finalidade principal; XIV rendimentos obtidos com aplicação de seu próprio patrimônio; XV indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais motivadas pelo parcelamento irregular ou clandestino ou ocupação indevida do solo urbano; XVI condenações judiciais, cíveis, administrativas ou criminais, de pessoas físicas ou empreendimentos sediados no município ou que afetem o território municipal, decorrentes de atos ilícitos praticados contra o meio ambiente; XVII compensação financeira ambiental; XVIII valores provenientes do recebimento de títulos executivos de termos de ajuste de conduta; XIX outras receitas eventuais e demais recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao fundo. 1º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial instalada no Município. 2º. Quando não estiverem sendo utilizados em suas finalidades próprias, os recursos do fundo deverão ser aplicados no mercado de capitais, objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujos resultados a ele se reverterão. 3º. O saldo financeiro do FMMA, apurado em balanço ao final de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 4º. A dotação prevista no Orçamento Municipal será automaticamente transferida para a conta do FMMA, tão logo os recursos pertinentes estejam disponíveis. CAPÍTULO II DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO Art. 4º. Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem: I custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do Meio Ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal; II financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou privados, de interesse ambiental e sem fins lucrativos, que visem: a) proteção, recuperação, conservação de recursos naturais no Município ou estímulo a seu uso sustentado; b) capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em questões ambientais, podendo, para tanto, celebrar convênios com entidades filantrópicas, governamentais, ONGs (organizações não governamentais) ou privadas sem fins lucrativos; c) desenvolvimento de projetos de capacitação, educação e sensibilização voltados à melhoria da consciência ambiental, inclusive realização de cursos, congressos e seminários; d) combate à poluição, em todas as suas formas, melhoria da rede de esgoto sanitário e destinação adequada de resíduos urbanos, industriais e da construção civil; e) gestão, manejo, criação e manutenção de unidades de conservação municipais ou de outras áreas de interesse ambiental relevante, inclusive áreas verdes, parques, praças e áreas remanescentes; f) desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas voltadas à melhoria ambiental e à construção do processo de sustentabilidade do município; g) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na Política Municipal de Meio Ambiente; h) desenvolvimento de turismo sustentável e ecologicamente equilibrado; III aquisição de material permanente e de consumo e de outros instrumentos necessários à execução de atividades inerentes à política municipal de meio ambiente; IV contratação de serviços de terceiros, inclusive assessoria técnica e científica, para elaboração e execução de programas e projetos; V apoio às ações voltadas à construção da Agenda 21 Local no Município; VI apoio ao desenvolvimento de atividades concernentes à implantação do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Município; VII apoio ao desenvolvimento de atividades voltadas à implantação e manutenção do sistema municipal de licenciamento ambiental; VIII incentivo ao uso de tecnologia ecologicamente equilibrada e não agressiva ao ambiente; IX apoio à implantação e manutenção do cadastro de atividades econômicas, que utilizem ou degradem os recursos ambientais do Município e manutenção de um sistema de informações referentes ao meio ambiente e controle urbano, mediante a coleta e a catalogação de dados e informações e a construção de banco de dados; X atendimento de despesas diversas, de caráter de urgência e inadiáveis, necessárias à execução política municipal de meio ambiente; XI pagamentos de despesas relativas a valores e contrapartidas estabelecidas em convênios e contratos com órgãos públicos e privados de pesquisa e proteção ambiental; XII outras ações de interesse e relevância pertinentes à proteção, recuperação e conservação ambientais do Município. 1º. O Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (CODEMA) editará resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades e das prestações de contas que deverão ser apresentados pelos beneficiários. 2º. Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA, projetos incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou políticas municipais de preservação e proteção ao meio ambiente. CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO Art. 5º. Fica também instituído um Conselho Gestor cuja finalidade é a de administrar, observadas as diretrizes de um conselho representativo, consultivo e deliberativo, o Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA. Art. 6º. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente compõe-se de: I um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Renováveis; II um representante da Secretaria Municipal de Educação; III um representante da Câmara Municipal de Vereadores, indicado pelo da Câmara; IV dois representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, eleitos em reunião deste conselho. V um representante da EMATER Unidade local de Cidade Gaúcha; VI um representante do Campus do Arenito - UEM de Cidade Gaúcha; VII um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; VIII um representante do Sindicato Patronal Rural; IX dois representante dos produtores rurais, sendo um indicado pelos Moradores da Vila Rural Fiorenço Barea e, outro indicado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais; 1º. Os membros do Conselho Gestor elegerão, dentre si, um e um Secretário, que comporão a sua direção e elaborarão normas internas de sua atuação. 2º. O exercício do cargo de conselheiro é voluntário e gratuito, constituindo-se em ato de relevante interesse público, não gerando direito a qualquer remuneração. 3º. A direção do Conselho Gestor será responsável pela movimentação bancária do FMMA Art. 7º. Será criado um Conselho Fiscal, formado por três membros, escolhidos pelos integrantes do CODEMA Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, com a finalidade de fiscalizar a movimentação financeira do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Art. 8º. Compete ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente: I estabelecer e executar a política de aplicação dos recursos do FMMA, observadas as diretrizes básicas e prioritárias definidas pelo CODEMA e em obediência ao Plano de Aplicação de Recursos; II apreciar a proposta orçamentária apresentada pelo órgão executivo do Fundo, antes que esta seja encaminhada para inclusão no Orçamento municipal; III analisar e aprovar as prestações de contas e os respectivos relatórios técnicos, relativos à aplicação dos recursos do FMMA, antes de seu encaminhamento aos demais órgãos de controle; IV fiscalizar a aplicação dos recursos, fornecendo relatórios ao CODEMA; V encaminhar prestações de contas do FMMA ao Ministério Público Estadual, ao e à Câmara Municipal, conforme disposto nesta lei e exigências gerais em relação aos recursos do Município; VI opinar, apoiar e participar da celebração de convênios e contratos previstos nesta lei, aprovando os respectivos termos e condições, depois de ouvido o CODEMA. Art. 9º. As funções de conselho representativo, consultivo e deliberativo do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão exercidas pelo Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (CODEMA), cabendo-lhe: I definir os critérios e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo, observado o 1º do art. 4º acima, encaminhando-os ao Órgão Executivo para a elaboração do Plano de Aplicação de Recursos; II aprovar o plano anual de trabalho e o cronograma físico-financeiro que compõem o Plano de Aplicação de Recursos apresentado pelo Órgão Executivo; III aprovar, após análise técnica do órgão executivo, os projetos a serem financiados; IV avaliar termos e condições de contratos e convênios que serão celebrados pelo FMMA; V realizar outras atribuições que lhe forem determinadas pela legislação ambiental do Município. Art. 10. Compete a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, Órgão Executivo do Fundo Municipal do Meio Ambiente FMMA: I prover os recursos humanos e materiais adequados para o bom funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA e executar as funções de Secretaria Executiva do fundo; II elaborar a proposta orçamentária do Fundo em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, submetendo-a à apreciação do Conselho Gestor, antes de seu encaminhamento às autoridades competentes, na época e na forma determinadas em lei ou regulamento; III elaborar plano anual de trabalho e o respectivo cronograma de execução físico-financeiro, bem como o conseqüente Plano de Aplicação de Recursos do FMMA, submetendo-os à aprovação do CODEMA, conforme os critérios e prioridades por este definidos; IV celebrar convênios, acordos ou contratos com entidades públicas ou privadas, que deverão ser aprovados pelo Conselho Gestor, após parecer do CODEMA, observando a legislação vigente; V ordenar despesas com seus recursos, de acordo com a legislação pertinente; VI prestar contas dos recursos empregados; VII monitorar a execução dos projetos conveniados. CAPÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Art. 11. A contabilidade do FMMA obedecerá às normas e procedimentos da Contabilidade Pública e contabilização centralizada, devendo evidenciar a situação contábil e financeira do Fundo, de modo a permitir a fiscalização e o controle pelos órgãos competentes, na forma da legislação vigente. Art. 12. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a contabilidade será feita de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subseqüente, inclusive de apurar custos das aplicações definidas no Plano de Aplicação de Recursos, bem como interpretar e apurar os resultados obtidos. Art. 13. A prestação de contas far-se-á em forma contábil, a ser subscrita pelo responsável técnico competente, precedida de parecer do Conselho Gestor, aprovado pelo CODEMA, devendo ser apresentada para que possa ser integrada à contabilidade geral e à prestação de contas do Município, sem prejuízo da possibilidade de requisição direta, pelo órgão competente oficiante, se for o caso. CAPÍTULO V DAS DESPESAS, ATIVOS E PASSIVOS DO FUNDO Art. 14. Constituem-se despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente: I o financiamento total ou parcial dos projetos e programas constantes do Plano de Aplicação de Recursos; II o atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, no cumprimento do Plano de Aplicações de Recursos; III o custeio das suas despesas de funcionamento. Art. 15. Constituem ativos do Fundo Municipal do Meio Ambiente: I disponibilidade monetária em bancos ou em caixas oriundas das receitas especificadas; II direitos que, porventura, vierem a constituir. Art. 16. Constituem passivos do Fundo Municipal do Meio Ambiente as obrigações de qualquer natureza que, porventura, venham a assumir para a manutenção e o funcionamento da política do meio ambiente. CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS Art. 17. O FMMA somente poderá ser extinto: I mediante lei municipal, após demonstração administrativa ou judicial de que ele não vem cumprindo com seus objetivos; ou II mediante decisão judicial. Parágrafo único. O patrimônio eventualmente apurado quando de sua extinção e as receitas de seus direitos creditórios serão absorvidos pelo Poder Público Municipal, na forma como a lei ou decisão judicial, se for o caso, dispuser. Art. 18. Os demonstrativos financeiros do FMMA obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e, às normas do Tribunal de Contas do. Art. 19. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não enfocadas nesta lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o CODEMA. Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha-Pr, em 17 de Dezembro de 2.012. Jeovani Bonadiman Blanco PORTARIA N 285/2012 Ementa: Dispõe sobre Composição da Comissão Central de Avaliação de Desempenho; Preâmbulo: Jeovani Bonadiman Blanco, Prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso e gozo de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Decreto 114 de 2 de outubro de 2010 que regulamentou o processo de avaliação dos profissionais do magistério para fins de promoção horizontal, Art. 1 - Designar a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, constituída pelos seguintes membros: Vanda Libera Schwerz Maria Lídia Malezan Rosangela Cardoso de Assis Rosimary Tonello Sandra Marize Paes Baltazar Art. 2- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cidade Gaúcha, 13 de Dezembro de 2012. Jeovani Boandiman Blanco EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 034/2012 Ementa: Dispõe sobre a Convocação de Candidatos aprovados em Concurso Público/Cargo Público, aberto pelo Edital Nº 001/2012. Preâmbulo: Eu, Jeovani Bonadiman Blanco, de Cidade Gaúcha,, no uso e gozo de suas atribuições legais e, tendo em vista o resultado final do Concurso Público - Cargo Público, divulgado pelo Edital nº 001/2012-D, homologado pelo Decreto nº 066/2012. Resolvo: I Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público já mencionado, conforme segue, a saber: 1.1 Servente Serviços Gerais: Marineide Pereira da Silva II Os candidatos deverão comparecer à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, da Prefeitura Municipal, sito a Rua 25 de julho nº 1814, munidas dos documentos abaixo relacionados: a) Xerox; Cédula de Identidade - RG; b) Xerox: Cadastro de Pessoa Física - CPF; c) Xerox: Certidão de Casamento/Nascimento se solteiro; d) Xérox Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver); e) Xerox: Atestado de vacinação dos filhos menores; f) Atestado de Saúde Física e Mental; g) Certidão de Antecedentes Criminal h) Xerox: Cartão do PIS/PASEP; i) Comprovante de Residência; j) Carteira de Trabalho; k) Título de Eleitor (xerox) e comprovante da última eleição; l) Xerox: Certidão de Reservista se Homem; m) Comprovante de Escolaridade de acordo o Edital III Fica fixado o prazo de 03 (três) dias úteis a partir da publicação deste, para o comparecimento dos candidatos, sendo que, o não comparecimento neste prazo significará desistência, conforme prevê o Edital de Concurso Público, Regulamento Especial e Lei Municipal nº 1.605/2005. Cidade Gaúcha, 17 de dezembro de 2012. Jeovani Bonadiman Blanco Decreto nº 201/2012 Ementa: Dispõe sobre Demissão a Pedido de Servidor Público Municipal e, dá outras providências. Preâmbulo: Eu, Jeovani Bonadiman Blanco, de Cidade Gaúcha,, no uso de minhas atribuições legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município. R e s o l v o:- Art. 1º - Demitir, a pedido em 17 de dezembro de 2012, inclusive, a Servidora Municipal Quezia Raquel Garcia portadora da Cédula de Identidade com RG nº 8.053.471-0, Monitor Socia, contratada em 19 de junho de 2012, por tempo indeterminado, pelo Regime CLT, de acordo com o contrato em carteira profissional nº 04432- Série 00058. Art. 2º O presente instrumento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 17 de dezembro de 2012. Jeovani Bonadiman Blanco. D E C R E T O Nº 202/2012 Ementa: Dispõe sobre a Regulamentação da Lei nº 1.996/2011, em especial o art. 6º Parágrafos 1ª e 2ª, e da Outras Providências. Abre um Crédito Adicional por excesso de arrecadação e da outras providencias. O DE CIDADE GAÚCHA,, no uso e gozo de suas atribuições legais Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.965,00 ( Dois mil novecentos sessenta cinco reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária: 10.00 Secretaria Municipal viação Obras e Serviços Públicos 10.02 Divisão de Serviços Urbanos e Limpeza Publica 01501 154520011.2.028- Manutenção Encargos Serv.Limp.Publica e Coleta de Lixo R$ 2.965,00 Art. 2.º Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação apurado em consonância com, com o inciso II, 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, das seguinte rubricas de receita 1.3.2.5.03.99.02.00 R$ 2.965,00 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Cidade Gaúcha, 17 de Dezembro de 2012 JEOVANI BONADIMAN BLANCO HOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 516/2012 Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 155 / 2012, dando outras providências. O DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais; Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 10/2012 de 13/01/12, sobre o Processo de Licitação nº 247/2012, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa habilitada para fornecimento de solução pedagógica de ensino para Educação Infantil. Órgão solicitante Secretaria Municipal, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão FUNDEB. Conforme especificações no Anexo I.. Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada. NOME DO FORNECEDOR POR EXTENSO EDITORA POSITIVO LTDA R$: 159.215,00 cento e cinquenta e nove mil duzentos e quinze reais Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto. Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL, Sexta-Feira, 14 de Dezembro de 2012 HOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 510/2012 Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 20 / 2012, dando outras providências. O DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais; Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 03/2012 de 05/01/12, sobre o Processo de Licitação nº 243/2012, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa para locação de até 03 (três) veículos ônibus Circular, com ano não inferior a 1.995, capacidade de no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte escolar de alunos de 1ª a 5ª série do Município de Cruzeiro do Oeste - PR,conforme a necessidade, no turno matutino,vespertino e noturno. Com fornecimento de motorista, manutenção, lavagem, lubrificação e peças, a contar de Fevereiro à Dezembro de 2013. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão de Educação.Conforme especificação no Anexo I.. Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada. NOME DO FORNECEDOR POR EXTENSO MARCOS ROGERIO DE SOUZA LOCAÇÃO E TRANSPORTE ME R $ : 160.000,00 cento e sessenta mil reais Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto. Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL, Terça-Feira, 18 de Dezembro de 2012 HOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 511/2012 Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 21 / 2012, dando outras providências. O DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais; Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 03/2012 de 05/01/12, sobre o Processo de Licitação nº 244/2012, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de até 07 (sete) veículos ônibus rodoviário, com ano ou modelo não inferior a 1.993, capacidade de no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte universitário, com fornecimento de motorista e combustível, sendo R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) o km rodado, no turno matutino e noturno, média de 1.015 km por dia, de segunda a sexta, a contar de Fevereiro à Dezembro de 2013, conforme as necessidades do município. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão de Educação. Conforme especificações no anexo I. Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada. NOME DO FORNECEDOR POR EXTENSO MARCOS ROGERIO DE SOUZA LOCAÇÃO E TRANSPORTE ME R $ : 736.890,00 setecentos e trinta e seis mil oitocentos e noventa reais Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto. Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL,. TERMO ADITIVO Nº 145/2012 Ref: Contrato Nº. 125/2012. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu, Sr., brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado PAIVA E BARCARO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 10.668.923/0001-70, com sede na Praça da Biblia nº 3336 Sala 301 Edifício CEMED CEP 878.501-055, Umuarama PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) MARCELO FLAGMIR BARCARO, portador da cédula identidade RG. nº 96814763 SSP/Paraná, e do CPF nº. 58803319972, residente e domiciliado na cidade de Umuarama _ Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa ou profissional habilitado especializado para prestar serviços médicos na área de Eletroencefalograma destinados ao atendimento de usuários encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses., da(o) Pregão 44/2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. licitatório na Modalidade Pregão nº 44/2012, na forma da Lei 8.666/93 a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo decidem as partes de comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 125/2012 a partir de 01 de janeiro de 2013 com término em 02 de novembro de 2013, proveniente da continuidade dos trabalhos conforme memorando 2012008261. Cláusula quarta: As partes se comprometem a cumprir todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato que não colidirem com o presente instrumento. Cruzeiro do Oeste, 03 de dezembro de 2012. PAIVA E BARCARO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Contratado 1 2 TERMO ADITIVO Nº 5/2013 Ref: Contrato Nº.123/2012. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu, Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado Empresa PAIVA E BARCARO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 10.668.923/0001-70, com sede na Praça da Bíblia, 3336 Sala 301 Edifício CEMED CEP 87.501-055, Umuarama PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) MARCELO FLAGMIR BARCARO, portador da cédula identidade RG. nº 9.681.476-3 SSP/Paraná, e do CPF nº. 58803319972, residente e domiciliado na cidade de Umuarama - Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente termo aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes: Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa ou profissional habilitado especializado para prestar serviços médicos na área de Endocrinologia Pediátrica com consultas médicas destinados ao atendimento de usuários encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde, por um período de 08 (oito) meses., da(o) Pregão 43/2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. licitatório na Modalidade Pregão nº 43/2012, na forma da Lei 8.666/93 a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas Cláusula segunda: Através do presente termo aditivo decidem as partes de comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 123/2012 a partir de 02 de janeiro de 2013 com término em 02 de julho de 2013, proveniente da continuidade dos trabalhos conforme memorando 2012008262. Cláusula terceira: As partes se comprometem a cumprir todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato que não colidirem com o presente instrumento. Cruzeiro do Oeste, 07 de dezembro de 2012. PAIVA E BARCARO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Contratado 1 2 TERMO ADITIVO Nº 134/2012 Ref: Contrato Nº 264./2012. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu, Sr., brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro MANUELA GALVES MALERBA, TAPEJARA PR, doravante denominada CONTRATADA, portadora da cédula identidade RG. nº 454328953 SSP/SÃO PAULO, e do CPF nº. 22702789846, residente e domiciliado na cidade de TAPEJARA - PARANÁ, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de profissional habilitado especializado para prestar serviços médicos conforme Programa Estratégia Saúde da Família, destinados ao atendimento de usuários encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde, por um período de 3,5 (três meses e meio), da(o) Pregão 128/2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. licitatório na Modalidade Pregão nº 128/2012, na forma da Lei 8.666/93 a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas. Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo decidem as partes de comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 264/2012 a partir de 01 de janeiro de 2013 com término em 01 de março de 2013, proveniente da continuidade dos trabalhos conforme memorando 2012008270. Cláusula quarta: As partes se comprometem a cumprir todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato que não colidirem com o presente instrumento. Cruzeiro do Oeste, 3 de dezembro de 2012. MANUELA GALVES MALERBA Contratada 1 2 TERMO ADITIVO Nº 150/2012 Ref: Contrato Nº 172/2012. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu, Sr., brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro Empresa ÓTICA E RELO- JOARIA SOBRAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 84.858.968/0001-43, com sede na Rua Peabiru, nº 490, Centro, CEP 87400000, Cruzeiro do Oeste PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) Zildo José Sobral, portador da cédula identidade RG. nº 1585735 SSP/Paraná, e do CPF nº. 55591990959, residente e domiciliado na cidade de Umuarama -Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Aquisição 300 unidade de armação metal, aro total com lente para perto visão simples e ou armação metal fio de nylon ou aro total para longe visão simples; 50 unidades de armação metal ou fio de nylon para bifocal com lente e 50 unidades de armação metal ou fio nylon para bifocal com lente.,destinado ao atendimento pacientes com deficiência visual, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses. Conforme especificações no Anexo I., da(o) Pregão 82/2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. licitatório na Modalidade Pregão nº 82/2012, na forma da Lei 8.666/93 a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas. Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo decidem as partes de comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 172 /2012 a partir de 01 de janeiro de 2013 com término em 30 de abril de 2013, proveniente da continuidade dos trabalhos conforme memorando 2012008369. Cláusula quarta: As partes se comprometem a cumprir todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato que não colidirem com o presente instrumento. Cruzeiro do Oeste, 02 de janeiro de 2013. ÓTICA E RELOJOARIA SOBRAL LTDA ME Contratado 1 2 TERMO ADITIVO Nº 137/2012 REF. ATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 163/2011 E CONTRATO 329/2011 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu o Sr. VALTER PEREIRA DA RO- CHA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa C.G. FERNANDES INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 05.228.533/0001-49, com sede na Rua Desembargador Lauro Lopes, nº. 3697 CEP 87.501-210, Umuarama PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) Clovis Gasques Fernandes, portador da cédula identidade RG. nº 2136845 SSP/Paraná, e do CPF nº. 38789132904, residente e domiciliado na cidade de Umuarama - Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes: Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para fornecimento de cartuchos originais, cartuchos remanufaturados, toner originais, recargas de toner e peças, destinados a todas as impressoras das secretarias da Administração municipal. licitatório na Modalidade Pregão nº. 163/2011, na forma da Lei 8.666/93 a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro. Cláusula terceira : Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo do contrato por 60 (sessenta) dias a partir de 21 de dezembro de 2012 com término em 21 de fevereiro de 2013. Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação modalidade de Pregão Presencial Registro de Preços nº 163/2011 que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo o Contrato nº 329/2011. Cruzeiro do Oeste, 03 de dezembro de 2012. C.G. FERNANDES INFORMÁTICA LTDA Contratada 1 2 TERMO ADITIVO Nº 158/2012 Ref: Contrato Nº. 184/2012. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu, Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro A. V. TEOLOGIDES & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 13.491.484/ 0001-60, com sede na RUA CORONEL PASSOS MAIA, nº 264, Centro, CEP 87400000, Cruzeiro do Oeste PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) ALEXIS VIEIRA TEOLOGIDES, portador da cédula identidade RG. nº 53365540 SSP/Paraná, e do CPF nº. 1707837902, residente e domiciliado na cidade de Cruzeiro do Oeste, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes: Cláusula-primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa ou profissional habilitado especializado para prestar serviços médicos na área de Oftalmologia destinados ao atendimento de usuários encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses., da(o) Pregão 91/2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. licitatório na Modalidade Pregão nº 91/2012, na forma da Lei 8.666/93 a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas. Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo decidem as partes de comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 184/2012 a partir de 02 de janeiro de 2013 com término em 30 de abril de 2013, proveniente da continuidade dos trabalhos conforme memorando 2012008181. Cláusula quarta: As partes se comprometem a cumprir todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato que não colidirem com o presente instrumento. Cruzeiro do Oeste, 07 de dezembro de 2012. A. V. TEOLOGIDES & CIA LTDA Contratado 1 2 TERMO ADITIVO Nº 147/2012 Ref: Contrato Nº 259/2012. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu, Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro a Empresa A. V. TEOLOGIDES & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 13.491.484/0001-60, com sede na RUA CORONEL PASSOS MAIA, nº 264, CENTRO, CEP 87400000, Cruzeiro do Oeste PR, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) ALÉXIS VIEIRA TEOLOGIDES, portador da cédula identidade RG. nº 53365540 SSP/Paraná, e do CPF nº. 1707837902, residente e domiciliado na cidade de Cruzeiro do Oeste - Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes: Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa ou profissional habilitado especializado, para prestar serviços na área de Ortopedia aos usuários do Sistema Municipal de Saúde, compreendendo consultas médicas na especialidade de ortopedia e realização de cirurgia ortopédica a nível hospitalar em caráter eletivo, com emissão de AIH-AUTORIZA- ÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, conforme normas e valores na tabela do Sistema Único de Saúde - SUS vigente e a Secretaria Municipal de Saúde remunerara o valor por cirurgia realizada a título de incentivo a equipe médica, conforme tabela anexada, por um período de 04 (quatro) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde da(o) Pregão 127/2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. licitatório na Modalidade Pregão nº 127/2012, na forma da Lei 8.666/93 a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas. Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo decidem as partes de comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 259/2012 a partir de 01 de janeiro de 2013 com término em 30 de março de 2013, proveniente da continuidade dos trabalhos conforme memorando 2012008425. Cláusula quarta: As partes se comprometem a cumprir todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato que não colidirem com o presente instrumento. Cruzeiro do Oeste, 07 de dezembro de 2012. A. V. TEOLOGIDES & CIA LTDA, Contratado 1 2 TERMO ADITIVO Nº 168/2012 Ref: Contrato Nº. 124/2012. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu, Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado Empresa PAIVA E BARCARO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 10.668.923/0001-70, com sede na Praça da Bíblia 3336 Edificio CEMED Sala 301 CEP 87.501-055 Umuarama PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) MARCELO FLAGMIR BARCRO, portador da cédula identidade RG. nº 96814763 SSP/Paraná, e do CPF nº. 58803319972, residente e domiciliado na cidade de Umuarama - Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes: Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa ou profissional habilitado especializado para prestar serviços médicos na área de Neurologia Infantil e Adolescência com consultas médicas destinadas ao atendimento de usuários encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde, por um período de 08 (oito) meses., da(o) Pregão 45/2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. licitatório na Modalidade Pregão nº 45/2012, na forma da Lei 8.666/93 a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo decidem as partes de comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 124/2012 a partir de 01 de janeiro de 2013 com término em 02 de agosto de 2012, proveniente da continuidade dos trabalhos conforme memorando 2012008260. Cláusula quarta: As partes se comprometem a cumprir todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato que não colidirem com o presente instrumento. Cruzeiro do Oeste, 07 de dezembro de 2012. PAIVA E BARCARO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Contratado 1 2 DECRETO N.º517/2012 SÚMULA: Regulamenta o art. 30 da Lei Complementar nº 008/2005, fixando prazo de vencimento e descontos para pagamento de Tributos Municipais para o Exercício de 2.013. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE,, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º - Fica regulamentado o art. 30 da Lei Complementar nº 008/2005, estabelecendo os prazos e descontos para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e demais tributos lançados conjuntamente para todos os imóveis situados neste Município; Taxa de Alvará (Taxa de Licença para Localização e de Verificação de Funcionamento Regular de Estabelecimento); Taxa de Licença Sanitária e, ainda, ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), todos para o exercício financeiro de 2.013. Art. 2º - O IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) poderá ser pago nos seguintes vencimentos: I) - pagamento integral, em quota única, no prazo final dia 01 de março de 2013, concedendo-se desconto na forma do artigo 3º deste decreto. II) - Pagamento parcelado, em até 05 (cinco) vezes, sem direito a desconto, com vencimento fixado para: a) primeira parcela: 01/março/2013 b) segunda parcela: 01/abril/2013 c) terceira parcela: 02/maio/2013 d) quarta parcela: 03/junho/2013 e) quinta parcela: 01/julho/2013 Art. 3º - Obedecendo ao estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 009/ 2006, no pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) será concedido desconto nas seguintes hipóteses: I - Desconto de 15% (Quinze por cento), desde que o contribuinte preencha concomitantemente os seguintes requisitos: a) Estejam devidamente quitados os exercícios anteriores ao exercício vigente, referentes ao imóvel a que se refere o mencionado imposto; b) Efetuar pagamento integral, em quota única, no prazo estabelecido no inciso I do art. 2º deste decreto. II - Desconto de 5% (cinco por cento) para os contribuintes que estiverem inadimplentes com os exercícios anteriores ao exercício vigente, e desde que efetuem o pagamento no prazo fixado no inciso I do art. 2º deste decreto. III - O desconto de que tratam os incisos I e II deverão ser calculados sobre o valor total lançado. IV O Contribuinte que optar pelo pagamento em parcelas, não terá direito aos descontos mencionados nos incisos anteriores. V- Desde que observados os requisitos da Lei Municipal nº 89/2009, o contribuinte terá direito ainda ao desconto do Programa IPTU VERDE. Art. 4º - A Taxa de Licença para Localização e de Verificação de Funcionamento Regular de Estabelecimento deverá ser paga de forma integral, em quota única, fixado como prazo final o dia 01 de março de 2013. Parágrafo Único - No caso da Taxa de Licença para Localização e de Verificação de Funcionamento Regular de Estabelecimento, para fins de desconto, serão obedecidos os seguintes critérios: I - 25% (vinte e cinco por cento) do valor total lançado para o contribuinte que estiver com os exercícios anteriores ao exercício vigente, devidamente quitados; II - 10% (dez por cento) para os contribuintes que estiverem inadimplentes com exercícios anteriores ao exercício vigente. Art. 5º - A Taxa de Licença Sanitária deverá ser paga de forma integral, em quota única, fixado como prazo final o dia 01 de março de 2013. Parágrafo Único - No caso da Taxa de Licença Sanitária, para fins de desconto, serão obedecidos os seguintes critérios: I - Poderá ser concedido ao contribuinte, desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para o contribuinte que estiver com os exercícios anteriores ao exercício vigente, devidamente quitados. II - 10% (dez por cento) para os contribuintes que estiverem inadimplentes com exercícios anteriores, ao exercício vigente. Art. 6º - Fica fixado como data de vencimento para o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), o dia 15 (quinze) de cada mês, não incidindo descontos. Art. 7º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 14 (QUATORZE DIAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. Valter Pereira da Rocha CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA PORTARIA Nº 012/2012. SÚMULA Institui Recesso Legislativo e estabelece outras providências. JOÃO DE ARAÚJO, da Câmara Municipal de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E Seguindo o disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Douradina no que o Art. 5º 1º diz que os trabalhos legislativos estarão suspensos a contar do dia 16 de dezembro de 2012 às 17 horas e voltando a seu funcionamento normal em 14 de fevereiro de 2013 às 8 horas. E estabelece que durante este período de recesso, poderão ser convocadas Reuniões Extraordinárias mediante convocações por escrito ou sempre que houver necessidade. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Douradina, 17 de dezembro de 2012. JOÃO DE ARAÚJO PREFEITURA DE FRANCISCO ALVES PORTARIA N.º 294/2012 EXONERA, A PEDIDO, DIANA BISPO DA SILVA. VALTER CESAR ROSA, de Francisco Alves,, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, Exonerar, a pedido, a Senhora DIANA BISPO DA SILVA, brasileira, solteira, funcionária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.901.111.4 expedida pela SSP/PR e CPF sob nº 060.645.229.09, nomeado, como Diretor Departamento de Assistência Médica, do quadro único de pessoal deste município de Francisco Alves,. Esta portaria entra em vigor nesta data. Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves,, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze. Registre-se Publique-se Cumpra-se VALTER CESAR ROSA

PORTARIA Nº. 305/2.012 EMENTA: Designa professoras para Direção de Unidades de Ensino que especifica., Prefeito do Município de Altônia,, no uso de suas atribuições e considerando-se o resultado da Eleição de Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino para gestão 2 013 a 2 014, ocorrida em 30 de novembro de 2 012 e homologada pelo Decreto nº. 320/2012, de 04 dezembro de 2 012, Art. 1º - Designar as professoras abaixo relacionadas para exercer a função de Diretora de Unidade Escolar, para o período de 01/01/2013 a 31/12/2 014. NOME DA PROFESSORA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CLAUDENICE APARECIDA HERRERA Escola Municipal Professor Rubens Tessaro Educação Infantil e Ensino Fundamental.Rua Olavo Bilac. 430 - CentroCEP = 87 550 000 ALTÔNIA-PR. LENITE ROSA DONEDA BENEDETTI Escola Municipal Governador Jayme Canet Junior Educação Infantil e Ensino FundamentalRua Padre José de Anchieta nº. 2295 CEP 87 550-000 ALTÔNIA-PR MARTA CRISTINA FERREIRA PIZZI Escola Municipal Professora Telma Aparecida Pessato Bonfim Educação Infantil e Ensino Fundamental.Praça Carlos Gomes nº 168CEP 87 550 000 ALTÔNIA-PR MARIA DE LOURDES COSTA Escola Municipal Rui Barbosa Educação Infantil e Ensino FundamentalEstrada São Pedro S/N Distrito de São JoãoCEP 87 551 000 ALTÔNIA-PR AURECI FERNANDES DE OLIVEIRA DA SILVA Escola Municipal Antoine Elias Estephan Educação Infantil e Ensino FundamentalRua Arapongas S/N Bairro Cidade NovaCEP 87 550 000 ALTONIA-PR DIRLENE MACIEL BERNAL Escola Municipal Carlos Gomes Educação Infantil e Ensino Fundamental. Rua São Paulo, 46 - Jardim Paredão.CEP 87 552 000 ALTÔNIA-PR Art. 2º - Pelo exercício das funções de direção de que trata o artigo anterior, as professoras receberão, a título de gratificação, a remuneração equivalente aos percentuais constantes dos Artigos 34 e 35 da Lei Municipal 990/2009 de 07/12/2002. Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na da sua publicação, revogadas, a partir de 1º de janeiro de 2 013, as portarias: 299/2010 e 099/2011 Registre-se, Publique-se, e, Cumpra-se. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 17 de dezembro de 2012 D E C R E T O Nº 199/2012 Ementa: Dispõe sobre a Regulamentação da Lei nº 1.996/2011, em especial o art. 6º Parágrafos 1ª e 2ª, e da Outras Providências. Abre um Crédito Adicional por excesso de arrecadação e da outras providencias. O DE CIDADE GAÚCHA,, no uso e gozo de suas atribuições legais Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 99.027,30 ( Noventa nove mil vinte sete reais e trinta centavos), para reforço da seguinte dotação orçamentária: 10.00 - Secretaria Municip.viação Obras e Serviços Públicos 10.02 - Divisão de Serviços Urbanos e Limpeza Publica 31790 274 15452001.2.027- Manutenção de Praças Parques e Jardins R$ 99.027,30 Art. 2.º Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação apurado em consonância com, com o inciso II, 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, das seguinte rubricas de receita 1.7.6.1.99.27.00.00 R$ 98.200,00 1.3.2.5.01.26.00.00 R$ 827,30 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Cidade Gaúcha, 17 de Dezembro de 2012 JEOVANI BONADIMAN BLANCO D E C R E T O Nº 198/2012 Ementa: Dispõe sobre a Regulamentação da Lei nº 1.996/2011, em especial o art. 6º Parágrafos 1ª e 2ª, e da Outras Providências. Abre um Crédito Adicional por excesso de arrecadação e da outras providencias. O DE CIDADE GAÚCHA,, no uso e gozo de suas atribuições legais Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 87.000,00 ( Oitenta sete mil Reais ), para reforço da seguinte dotação orçamentária: 10.00 Secretaria Municip.viação Obras e Serviços Públicos 10.04 Divisão de Obras Publicas 01507 300 157520011.1.0008- Ampliação da Rede de Iluminação Publica R$ 87.0000,00 Art. 2.º Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação apurado em consonância com, com o inciso II, 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, das seguinte rubricas de receita 1.2.3.0.00.01.00.00 R$ 70.000,00 1.3.2.5.03.99.03.00 R$ 17.000,00 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Cidade Gaúcha, 14 de Dezembro de 2012 JEOVANI BONADIMAN BLANCO Republicação por Incorreção D E C R E T O Nº 197/2012 Ementa: Dispõe sobre a Regulamentação da Lei nº 1.996/2011, em especial o art. 6º Parágrafos 1ª e 2ª, e da Outras Providências. Abre um Crédito Adicional por excesso de arrecadação e da outras providencias. O DE CIDADE GAÚCHA,, no uso e gozo de suas atribuições legais Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00 ( Cento cinqüenta mil Reais ), para reforço da seguinte dotação orçamentária: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.02 GABINETE DO SECRETARIO 123610001.2.017 - Manut. Encargos Depart.Educação 01000 204 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixa P.Civil R$ 150.000,00 01104 206 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixa P.Civil R$ 100.000,00 Art. 2º - Para cobertura do credito aberto no artigo primeiro do presente Decreto, fica indicado o cancelamento parcial das seguintes dotações. 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO 123610001.2.022 Manutenção Encargos Departamento Educação 01101 238 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas P.Civil R$ 250.000,00 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Cidade Gaúcha, 11 de Dezembro de 2012 JEOVANI BONADIMAN BLANCO TAPEJARA ATLÉTICO CLUB EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2012 Carlos Alberto de Assis Villela, do Conselho Administrativo do Tapejara Atlético Club TAC, em conformidade com as disposições estatutárias, CONVOCA seus associados para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21 (vinte e um) de dezembro de dois mil e doze, a partir das 20h (vinte horas), na sede do Club, localizada na Av. Paraná 222, neste Município, para tratar da seguinte ordem do dia: 1. Eleição do Conselho Administrativo do TAC Tapejara, 17 de dezembro de 2012. Carlos Alberto de Assis Villela ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO A do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR (SSPMD), no uso das atribuições que lhe confere os artigos 26, II, e 76, dos Estatutos da Entidade, convoca os Servidores Públicos do Município de Douradina, para participarem de uma Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de Dezembro de 2012 as 8:30, em primeira convocação, ou, caso não seja obtido o quorum estatutário, às 9:00 horas em segunda convocação, no Salão da Terceira idade, situado na Rua Anchieta nºs/n, Centro, em Douradina-Pr, para discutir e deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: 1º Deliberar Sobre a Re- Ratificação da Ata da Assembléia Extraordinaria efetivada no dia 03 de junho de 2012. 2º Manutenção do Antonio Gaspar dos Santos na Presidencia da Entidade, tendo en vista que não existe incompatibilidade entre os cargos de vereador e presidente sindical. 3ºPauta de Reevindicação 2013. 4º informes. Douradina-PR, 17 de Dezembro de 2012. Neuza Finque Sanches EDITAL DE CONVOCAÇÃO O do SINCOUMA - Sindicato dos Contabilistas de Umuarama e Região no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos os seus associados com direito a voto, de acordo com o Estatuto Social para a Assembléia Geral Extraordinária. Data: 27 de dezembro de 2.012. Horário: 9hs00min em 1ª convocação e 9hs30min em 2ª convocação Local: Sede do SINCOUMA - Rua Cora, 2632, Zona IV, Umuarama, PR Ordem do Dia: 1. Discussão e aprovação do valor da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL da categoria para o ano 2013. Umuarama - PR, 17 de dezembro de 2.012. Roberto Aparecido Santos LEI Nº 2.061/2012 Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2013. Preâmbulo: A Câmara Municipal de Cidade Gaúcha - aprovou eu, Jeovani Bonadiman Blanco, prefeito municipal, no uso de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento na Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: Art. 1o- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de CIDADE GAUCHA para o exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 165o, parágrafo 5o. da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo: I - II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados; III - O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Art. 2º - A receita total estimada nos orçamento fiscal, seguridadade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 23.576.278,00 (vinte e três milhões, quinhentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e oito reais), conforme quadro I demonstrado em anexo. Orçamento Fiscal está fixado em R$ 18.994.778,00 (dezoito milhões, novecentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta e oito reais); Orçamento da Seguridade Social em R$ 4.581.500,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil e quinhentos reais). Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita. Receitas Correntes 1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 1.677.173,50 1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES R$ 512.000,00 1.3 - RECEITA PATRIMONIAL R$ 118.889,50 1.5 - RECEITA INDUSTRIAL R$ 30,00 1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS R$ 415.692,00 1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 20.528.093,00 1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 140.400,00 2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 0,00 2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS R$ 184.000,00 2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R$ 0,00 TOTAL DA RECEITA BRUTA... R$ 27.132.790,00 TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA... R$ 23.576.278,00 Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores: POR ÓRGÃOS a) Orçamento Fiscal 01 - CAMARA MUNICIPAL R$ 1.120.800,00 02 - PODER EXECUTIVO MUNCIPAL R$ 503.640,00 05 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS R$ 4.808.880,00 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL R$ 1.624.396,00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 0,00 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.386.274,00 09 - SECRETARIA MUN.DE CULTURA E ESPORTES R$ 376.600,00 10 - SEC.MUN.VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS R$ 3.966.156,00 11 - SEC.MUN.AGROP.MEIO AMBIENTE E REC.RENOV.R$ 208.032,00 Total do Orçamento Fiscal... R$ 18.994.778,00 b) Orçamento da Seguridade Social 01 - CAMARA MUNICIPAL R$ 02 - PODER EXECUTIVO MUNCIPAL R$ 05 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS R$ 10.200,00 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL R$ 379.290,00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.192.010,00 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 09 - SECRETARIA MUN.DE CULTURA E ESPORTES R$ 10 - SEC.MUN.VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS R$ 0,00 11 - SEC.MUN.AGROP.MEIO AMBIENTE E REC.RENOV.R$ Total do Orçamento da Seguridade Social... R$ 4.581.500,00 TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO... R$ 23.576.278,00 POR FUNÇÕES a) Orçamento Fiscal 1 - Legislativa R$ 1.120.800,00 4 - Administração R$ 3.646.170,00 6 - Segurança Pública R$ 87.990,00 8 - Assistência Social R$ 1.230.796,00 10 - Saúde R$ 0,00 12 - Educação R$ 6.386.274,00 13 - Cultura R$ 376.600,00 15 - Urbanismo R$ 1.939.476,00 16 - Habitação R$ 0,00 20 - Agricultura R$ 208.032,00 22 - Indústria R$ 0,00 26 - Transporte R$ 1.936.680,00 27 - Desporto e Lazer R$ 28 - Encargos Especiais R$ 1.281.960,00 99 - Reserva de Contingência R$ 780.000,00 Total do Orçamento Fiscal... R$ 18.994.778,00 b) Orçamento da Seguridade Social 1 - Legislativa R$ 4 - Administração R$ 6 - Segurança Pública R$ 8 - Assistência Social R$ 379.290,00 10 - Saúde R$ 4.202.210,00 12 - Educação R$ 13 - Cultura R$ 15 - Urbanismo R$ 0,00 16 - Habitação R$ 20 - Agricultura R$ 22 - Indústria R$ 26 - Transporte R$ 0,00 27 - Desporto e Lazer R$ 28 - Encargos Especiais R$ 99 - Reserva de Contingência R$ Total do Orçamento da Seguridade Social... R$ 4.581.500,00 TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO... R$ 23.576.278,00 POR SUBFUNÇÕES a) Orçamento Fiscal 31 - Ação Legislativa R$ 1.120.800,00 62 - Defesa Interesse Público no Proc. Judic. R$ 79.200,00 121 - Planejamento e Orçamento R$ 284.220,00 122 - Administração Geral R$ 2.898.390,00 125 - Normatização e Fiscalização R$ 189.600,00 129 - Administração de Receitas R$ 194.760,00 182 - Defesa Civil R$ 81.990,00 241 - Assistência ao Idoso R$ 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente R$ 244 - Assistência Comunitária R$ 1.230.796,00 301 - Atenção Básica R$ 0,00 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 304 - Vigilância Sanitária R$ 306 - Alimentação e Nutrição R$ 97.200,00 361 - Ensino Fundamental R$ 5.170.619,00 364 - Ensino Superior R$ 102.000,00 365 - Educação Infantil R$ 1.016.455,00 392 - Difusão Cultural R$ 72.600,00 451 - Infra-Estrutura Urbana R$ 192.000,00 452 - Serviços Urbanos R$ 1.493.736,00 482 - Habitação Urbana R$ 0,00 543 - Recuperação de Áreas Degradadas R$ 36.000,00 606 - Extensão Rural R$ 208.032,00 661 - Promoção Industrial R$ 0,00 752 - Energia Elétrica R$ 223.740,00 782 - Transporte Rodoviário R$ 1.936.680,00 812 - Desporto Comunitário R$ 304.000,00 813 - Lazer R$ 843 - Serviço da Dívida Interna R$ 1.281.960,00 999 - Reserva de Contingência R$ 780.000,00 Total do Orçamento Fiscal...R$ 18.994.778,00 b) Orçamento da Seguridade Social 31 - Ação Legislativa R$ 62 - Defesa Interesse Público no Proc. Judic. R$ 121 - Planejamento e Orçamento R$ 122 - Administração Geral R$ 0,00 125 - Normatização e Fiscalização R$ 129 - Administração de Receitas R$ 182 - Defesa Civil R$ 241 - Assistência ao Idoso R$ 21.600,00 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente R$ 159.200,00 244 - Assistência Comunitária R$ 184.090,00 301 - Atenção Básica R$ 4.144.010,00 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 48.000,00 304 - Vigilância Sanitária R$ 10.200,00 306 - Alimentação e Nutrição R$ 361 - Ensino Fundamental R$ 364 - Ensino Superior R$ 365 - Educação Infantil R$ 392 - Difusão Cultural R$ 451 - Infra-Estrutura Urbana R$ 0,00 452 - Serviços Urbanos R$ 482 - Habitação Urbana R$ 543 - Recuperação de Áreas Degradadas R$ 606 - Extensão Rural R$ 661 - Promoção Industrial R$ 752 - Energia Elétrica R$ 782 - Transporte Rodoviário R$ 812 - Desporto Comunitário R$ 813 - Lazer R$ 14.400,00 843 - Serviço da Dívida Interna R$ 999 - Reserva de Contingência R$ Total do Orçamento da Seguridade Social... R$ 4.581.500,00 TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO... R$ 23.576.278,00 POR NATUREZA DA DESPESA I - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA a) Orçamento Fiscal 3 - Despesas Correntes 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 8.591.194,00 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA R$ 482.880,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 7.275.844,00 4 - Despesas de Capital 4.4 - INVESTIMENTOS R$ 1.074.060,00 4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS R$ 0,00 4.6 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA R$ 790.800,00 9 - Reserva de Contingência 9900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 780.000,00 Total do Orçamento Fiscal... R$ 18.994.778,00 b) Orçamento da Seguridade Social 3 - Despesas Correntes 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 2.753.181,00 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA R$ 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 1.695.119,00 Total do Orçamento da Seguridade Social... R$ 4.581.500,00 TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO... R$ 23.576.278,00 Art. 4º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos do inciso V, do art. 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada para cada Poder. Parágrafo Único. Entende-se por Créditos Adicionais Suplementares as alterações dentro do mesmo órgão e unidade orçamentária, mesmo programa de trabalho, mesma categoria econômica da despesa e mesma fonte de recursos. Art. 05 - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do art. 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso I do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Superávit Financeiro, por de Recursos. 1º Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada por de Recursos, em 31 de dezembro de 2011. 2º Ficam excluídos do limite fixado no art.4 desta lei, os créditos previstos no caput deste artigo. Art. 06 - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do art. 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso II do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Excesso de Arrecadação, por de Recursos. 1º Entende-se por Excesso de Arrecadação o recebimento de recursos de convênios não previstos na Lei Orçamentária de 2013 e a diferença positiva entre a receita prevista na Lei Orçamentária de 2013 e a receita efetivamente realizada, por de Recursos. 2º Ficam excluídos do limite fixado no art.4 desta lei, os créditos previstos no caput deste artigo. Art. 7 - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Transposição / Remanejamento / Transferência até o limite de vinte por cento do total da despesa fixada para cada Poder. 1º - Entende-se por Transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão, mesma categoria econômica da despesa e mesma fonte de recursos. 2º - Entende-se por Remanejamento a realocação de recursos entre órgãos, dentro da mesma fonte de recursos, independente da categoria econômica da despesa. 3º - Entende-se por Transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho e mesma fonte de recursos. 4º - Ficam excluídos do limite fixado no art.4 desta lei, os créditos previstos no caput deste artigo. Art. 8 - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a alterar as modalidades de aplicação constantes da lei Orçamentária de 2013 até o limite de dez por cento do total da despesa fixada para cada Poder. Parágrafo Único. Ficam excluídos do limite fixado no art.4 desta lei, os créditos previstos no caput deste artigo. Art. 8o- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013. Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha-Pr, em 17 de Dezembro de 2.012. Jeovani Bonadiman Blanco LEI Nº 2.063/2012 Ementa: Abre um Crédito suplementar por anulação de dotação e da outras providencias. Preâmbulo: A Câmara Municipal de Cidade Gaúcha aprovou eu, Jeovani Bonadiman Blanco, prefeito municipal, no uso de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento na Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, crédito Adicional suplementar por provável excesso de arrecadação em fontes de recursos do presente exercício financeiro, sem comprometimento financeiro, em até R$ 230.080,00 (Duzentos trinta mil oitenta reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0501 Divisão de Contabilidade 041210011.2.004 Manutenção Departamento de Contabilidade 01000 029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica R$ 10.000,00 0506 Divisão Encargos Gerais Mun. Licitação compras e Patrimônio Publico 01000 061 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 40.00,00 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0602 Divisão de Serviços Sociais 01000 108 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 30.000,00 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0802 GABINETE DO SECRETARIO 123610001.2.017 Manutenção e encargos do Departamento de Educação 01000 204 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil R$ 70.000,00 1000 SECRETARIA MUNICIPAL VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 1002 Divisão Serviços Urbanos e Limpeza Publica 154520011.2.028 Manutenção e Encargos Serviços Limpeza Pública Coleta de Lixo 01000 276 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil R$ 20.000,00 01000 279 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 30.080,00 1003 Divisão de Serviços Rodoviário 267820011.2.036 Manutenção do Setor Rodoviário Municipal 01000 293 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.JURÍDICA R$ 30.000,00 Art. 2º - Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias: 0200 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 0201 Divisão Serviços do Gabinete do Prefeito 0412200011.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 01000 018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.200,00 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0501 Divisão de Contabilidade 288430010.0.001 Amortização e Encargos da Divida 01000 033 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado R$ 60.000,00 0502 Divisão de Fiscalização Cadastro Tributação e INCRA 041250011.2.007 Manutenção e Encargos da Tributação 01000 040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.900,00 0504 Divisão de Tesouraria 01000 052 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.800,00 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0602 Divisão de Serviços Sociais 01000 106 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 2.980,00 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0801 Divisão de Educação 123610001.1.016 Construção de Área Administrativa na Escola Municipal Pequeno Principe 01103 159 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 16.900,00 01104 160 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 12.900,00 123610001.2.019 Manut. e Encargos das Esc. Municipal do Ens.Fundamental 01103 199 Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00 1000 SECRETARIA MUNICIP. VIAÇÃO OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS 1002 Divisão Serviços Urbanos e Limpeza Publica 041220011.1.017 Construir Portal de entrada do Município 01000 266 4.4.90.51.00 Obras e Instalações R$ 59.900,00 154510011.1.031 Manutenção do Cemitério Municipal e Capela Mortuária 01000 267 4.4.90.51.00 Obras e Instalações R$ 14.900,00 267820011.2.034 Manutenção da Estação Rodoviária 01000 287 4.4.90.51.00 Obras e Instalações R$ 900,00 1003 Divisão Serviço Rodoviário 267820011.2.036 Manutenção do Setor Rodoviário Municipal 01000 296 4.4.90.52.00 Equipamentos Material Permanente R$ 6.900,00 1004 Divisão de Obras Publicas 164820005.1.022 - Aquisição Terrenos para Obras Publicas 01000 301 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis R$ 9.900,00 226610003.1.010 Adquirir 24.000 m2, área rural para Implantação Parque Industrial 01000 303 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis R$ 12.900,00 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha-Pr, em 17 de Dezembro de 2.012. Jeovani Bonadiman Blanco DECRETO 200/2012 Ementa: Regulamenta Lei 2.063/2012 que abre um Crédito suplementar por anulação de dotação e da outras providencias. Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, crédito Adicional suplementar por provável excesso de arrecadação em fontes de recursos do presente exercício financeiro, sem comprometimento financeiro, em até R$ 230.080,00 (Duzentos trinta mil oitenta reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0501 Divisão de Contabilidade 041210011.2.004 Manutenção Departamento de Contabilidade 01000 029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica R$ 10.000,00 0506 Divisão Encargos Gerais Mun. Licitação compras e Patrimônio Publico 01000 061 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 40.00,00 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0602 Divisão de Serviços Sociais 01000 108 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 30.000,00 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0802 GABINETE DO SECRETARIO 123610001.2.017 Manutenção e encargos do Departamento de Educação 01000 204 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil R$ 70.000,00 1000 SECRETARIA MUNICIPAL VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 1002 Divisão Serviços Urbanos e Limpeza Publica 154520011.2.028 Manutenção e Encargos Serviços Limpeza Pública Coleta de Lixo 01000 276 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil R$ 20.000,00 01000 279 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 30.080,00 1003 Divisão de Serviços Rodoviário 267820011.2.036 Manutenção do Setor Rodoviário Municipal 01000 293 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.JURÍDICA R$ 30.000,00 Art. 2º - Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias: 0200 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 0201 Divisão Serviços do Gabinete do Prefeito 0412200011.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 01000 018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 1.200,00 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0501 Divisão de Contabilidade 288430010.0.001 Amortização e Encargos da Divida 01000 033 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado R$ 60.000,00 0502 Divisão de Fiscalização Cadastro Tributação e INCRA 041250011.2.007 Manutenção e Encargos da Tributação 01000 040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 4.900,00 0504 Divisão de Tesouraria 01000 052 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.800,00 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0602 Divisão de Serviços Sociais 01000 106 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 2.980,00 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0801 Divisão de Educação 123610001.1.016 Construção de Área Administrativa na Escola Municipal Pequeno Principe 01103 159 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 16.900,00 01104 160 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 12.900,00 123610001.2.019 Manut. e Encargos das Esc. Municipal do Ens.Fundamental 01103 199 Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00 1000 SECRETARIA MUNICIP. VIAÇÃO OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS 1002 Divisão Serviços Urbanos e Limpeza Publica 041220011.1.017 Construir Portal de entrada do Município 01000 266 4.4.90.51.00 Obras e Instalações R$ 59.900,00 154510011.1.031 Manutenção do Cemitério Municipal e Capela Mortuária 01000 267 4.4.90.51.00 Obras e Instalações R$ 14.900,00 267820011.2.034 Manutenção da Estação Rodoviária 01000 287 4.4.90.51.00 Obras e Instalações R$ 900,00 1003 Divisão Serviço Rodoviário 267820011.2.036 Manutenção do Setor Rodoviário Municipal 01000 296 4.4.90.52.00 Equipamentos Material Permanente R$ 6.900,00 1004 Divisão de Obras Publicas 164820005.1.022 - Aquisição Terrenos para Obras Publicas 01000 301 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis R$ 9.900,00 226610003.1.010 Adquirir 24.000 m2, área rural para Implantação Parque Industrial 01000 303 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis R$ 12.900,00 Art. 3º - Este Decretoi entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha-Pr, em 17 de Dezembro de 2.012. Jeovani Bonadiman Blanco PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÕNIA EDITAL DE Nº. 14 A Prefeitura Municipal de Altônia, em obediência ao disposto na Lei n º. 9.452/97, torna público e notifica a população de Altônia o recebimento do Recurso Federal a este Município, conforme publicação no site: www.portaldatransparencia.gov.br, abaixo identificado: MINISTÉRIO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME LIBERADO: R$ 4.000,00 DATA DA LIBERAÇÃO: 14/12/2012 FNAS/PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI MINISTÉRIO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME LIBERADO: R$ 1.968,08 DATA DA LIBERAÇÃO: 14/12/2012 FNAS/PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE MINISTÉRIO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME LIBERADO: R$ 3.479,78 DATA DA LIBERAÇÃO: 14/12/2012 FNAS/INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF MINISTÉRIO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME LIBERADO: R$ 4.500,00 DATA DA LIBERAÇÃO: 14/12/2012 FNAS/PISO FIXO - CRAS MINISTÉRIO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME LIBERADO: R$ 1.114,20 DATA DA LIBERAÇÃO: 14/12/2012 FNAS/PBV II - PISO DE TRANSIÇÃO MINISTÉRIO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME LIBERADO: R$ 6.500,00 DATA DA LIBERAÇÃO: 14/12/2012 FNAS/PFMC II - CREAS MINISTÉRIO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME LIBERADO: R$ 679,21 DATA DA LIBERAÇÃO: 14/12/2012 FNAS/IGD- SUAS Altônia, 14 de Dezembro de 2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE DECRETO Nº. 519/2012 SÚMULA: Disciplina o horário de funcionamento de bares e similares nas festividades de fim de ano. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE,, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º - Ficam as empresas enquadradas no parágrafo único do artigo 76 da lei municipal nº. 006/2008 autorizadas a estenderem o funcionamento de suas atividades até as 2h nos dias 23, 25 e 30 de dezembro de 2012 e no dia 01 de janeiro de 2013 até as 3h. Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE,, AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. Valter Pereira da Rocha PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 11/2012. JOSÉ CARLOS PEDROSO, Prefeito do Município de Douradina,, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e observando o contido nas Leis Federal nº. 8.666/93, e ainda tomando por referência o parecer da Comissão Especial Julgadora de Licitação, datado de 07/12/2012. HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa CONSTRUTORA PARIS LTDA. - EPP., Inscrita no C.N.P.J./ MF, sob o nº. 14.843.258/0001-64, estabelecida à Avenida Carlos Gomes, 965, Centro, CEP: 87.910-000, na Cidade de Santa Isabel do Ivaí,, por ter apresentado a proposta de Menor Preço no valor global de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na data de 07/12/2012. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (14/12/ 2012). JOSÉ CARLOS PEDROSO EDITAL DE RESULTADO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 166/2012 TOMADA DE PREÇO Nº. 11/2012 O MUNICÍPIO DE DOURADINA,, torna público o RESULTADO, do Processo Licitatório supra referido, que realizou no Departamento de Compras, Sito na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal, Av. Brasil, n 701, centro, Douradina,, no dia 07/12/2012 às 10:00 horas, na Modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço (global). Contratação de empresa para execução de obra de conclusão de Unidade de Atenção Primária Saúde da Família, no Município de Douradina,. Empresa Vencedora: CONSTRUTORA PARIS LTDA. - EPP., Inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 14.843.258/0001-64, estabelecida à Avenida Carlos Gomes, 965, Centro, CEP: 87.910-000, na Cidade de Santa Isabel do Ivaí,, por ter apresentado a proposta de Menor Preço no valor global de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na data de 07/12/2012. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (14/12/ 2012). Fábio da Silva da Comissão Especial Julgadora de Licitação. EXTRATO DE CONTRATO FUNDAMENTAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 166/2012 TOMADA DE PREÇO Nº. 11/2012 Base legal Art. 23, inciso I, alínea b da Lei 8.666 de 21/06/93. Contratação de empresa para execução de obra de conclusão de Unidade de Atenção Primária Saúde da Família, no Município de Douradina,. Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global nº. 200/2012 ID. nº 975 Data do Contrato: 14/12/2012 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Brasil, n 701, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 78.200.110/ 0001-94, neste ato representado pelo Senhor abaixo assinado, em pleno exercício de seu mandato e funções. CONTRATADA: CONSTRUTORA PARIS LTDA. - EPP., Inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 14.843.258/0001-64, estabelecida à Avenida Carlos Gomes, 965, Centro, CEP: 87.910-000, na Cidade de Santa Isabel do Ivaí,, por ter apresentado a proposta de Menor Preço no valor global de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na data de 07/12/2012. Adjudicado e Homologado em 14/12/2012. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (14/12/ 2012). JOSÉ CARLOS PEDROSO PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 101/2012 ID Nº 865, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E M.R. REBECCA ENGENHARIA E PROJETO LTDA. Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta Cidade, à Av. Brasil, 701, inscrito no CNPJ sob n.º 78.200.110/0001-94, representado na forma legal por seu Sr. JOSÉ CARLOS PEDROSO, a seguir denominado CONTRATAN- TE, e do outro lado M.R. REBECCA ENGENHARIA E PROJETO LTDA., com sede na Rua Goiás, 4.801, Sala 02, Zona II, CEP 87.502-030, na cidade de Umuarama,, CNPJ sob n.º 10.630.100/0001-55, neste ato representada pelo Sr. MARCIO RODRIGO REBECCA, brasileiro, casado, portador da C.I.R.G. sob n.º 6.018.642-1 SSP-PR e do CPF/MF sob nº 036.811.189-06, residente e domiciliado na Avenida Duque de Caxias, 4.812, Zona V, CEP: 87.504-040, na Cidade de Umuarama,, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fins de alteração de prazo de execução e vigência. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado até 31/12/2013 o prazo de execução e vigência do contrato nº 101/2012, referente ao Processo Licitatório nº. 74/2012 Modalidade Convite nº. 08/2012, homologado em 27/06/2012. CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviço originário. E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 03 (três) vias, para um só efeito legal. PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (13/ 12/2012). MUNICÍPIO DE DOURADINA M.R. REBECCA ENGENHARIA E PROJETO LTDA. José Carlos Pedroso Marcio Rodrigo Rebecca Testemunhas : CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 023/2012 O da Câmara Municipal de Douradina,, a pedido do Executivo municipal, CON- VOCA os Senhores Vereadores para a Sessão Extraordinária a ser realizada nos dias 19 e 20 de dezembro de 2012, ás 09h, no Plenário da Câmara Municipal para discussão e votação da seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº. 220/2012 - Autoriza a abertura de Credito Adicional Suplementar e dá outras providencias. PROJETO DE LEI N. 221/2012 Dispõe sobre a Inclusão de metas e prioridades no anexo I da Lei n. 956/ 2011 de 28/06/2011 Lei Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei n. 679/2009 de 27/11/2009 - PPA. PROJETO DE LEI N. 222/2012 Dispõe sobre a Redução de metas e prioridades no anexo I da Lei n. 956/ 2011 de 28/06/2011 Lei Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei n. 679/2009 de 27/11/2009 - PPA. PROJETO DE LEI Nº. 232/2012 - Autoriza a abertura de Credito Adicional Suplementar e dá outras providencias. PROJETO DE LEI N. 224/2012 Dispõe sobre a Inclusão de metas e prioridades no anexo I da Lei n. 956/ 2011 de 28/06/2011 Lei Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei n. 679/2009 de 27/11/2009 - PPA. PROJETO DE LEI N. 225/2012 Dispõe sobre a Redução de metas e prioridades no anexo I da Lei n. 956/ 2011 de 28/06/2011 Lei Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei n. 679/2009 de 27/11/2009 - PPA. PROJETO DE LEI Nº. 226/2012 - Autoriza a abertura de Credito Adicional Especial e dá outras providencias. PROJETO DE LEI N. 227/2012 Dispõe sobre a Inclusão de metas e prioridades no anexo I da Lei n. 956/ 2011 de 28/06/2011 Lei Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei n. 679/2009 de 27/11/2009 - PPA. PROJETO DE LEI N. 228/2012 Dispõe sobre a Redução de metas e prioridades no anexo I da Lei n. 956/ 2011 de 28/06/2011 Lei Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei n. 679/2009 de 27/11/2009 - PPA. EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA,, quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (14/12/2012). JOÃO DE ARAÚJO PRESIDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 73/2011, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E H F GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME. Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta Cidade, à Av. Brasil, 701, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 78.200.110/ 0001-94, representado na forma legal por seu Sr. JOSÉ CARLOS PEDROSO, a seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado H F GESTÃO PÚBLICA LTDA. ME., com sede na Avenida Dona Sophia Rasgulaeff, 3.506, 1º andar sala 02, CEP 87.043-010, na cidade de Maringá,, neste ato representada pela Sra. SANDRA TOMES DE LIMA, brasileira, casada, portadora da C.I.R.G. sob n.º 6.020.068-9 SSP-PR e do CPF/MF sob nº 696.209.389-68, residente e domiciliada na Rua Francisco Bulla, 511, CEP: 87.047-100, na Cidade de Maringá,, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fins de alteração de vigência e valor. CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir da presente data o valor mensal do contrato nº 73/2011, passa a ser R$4.098,48 (quatro mil e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme cláusula quarta do referido contrato que prevê reajuste anual pelo INPC. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogada a vigência do contrato até 30/04/2013, sendo esse embasado no Processo Licitatório nº 61/2011 na modalidade Pregão Presencial 21/2011, homologada em 18/07/2011. CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços originário. E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 03 (três) vias, para um só efeito legal. PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze (30/ 11/2012). MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR. H F GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME José Carlos Pedroso Sandra Tomes de Lima Testemunhas : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES REEDITADO E REPUBLICADO POR INCORREÇÃO O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES,, através do pregoeiro e equipe de apoio designado pela portaria 268/2012, tornam público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto no setor de licitações, as licitações na modalidade abaixo relacionado: PROCESSO LICITATÓRIO n.º 038/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2012 DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 27 DE NOVEMBRO DE 2012 HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações. HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 14:30 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações. Contratação de empresas objetivando a aquisição de mercadorias de consumo e/ou produtos permanente para serem usadas nos programas sociais da Secretaria Municipal da assistência social e contratação de pessoa física e jurídica para realização de palestras e/ou seminários de conformidade com o plano de trabalho e aplicação da Secretaria Municipal da }Assistência Social com aplicação do recurso DE REPROGRAMAÇÃO DO PSB EXERCÍCIO 2011 oriundos do governo federal tudo em conformidade com as especificações,condições, valores, plano de aplicação e ação e nos demais termos do edital e seus anexos constantes no referido edital. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados em cópias impressas ou em mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou disquetes, desde que fornecido pelo licitante), aos licitantes que comparecerem no departamento de licitação,compras e cadastro da Prefeitura Municipal de Francisco Alves e mediante o pagamento de uma taxa e emolumentos no valor de R$- 50,00(cinqüenta reais) com pagamento realizado somente através de DAM (documento de arrecadação municipal), emitido pelo departamento de tributação e fiscalização do município de Francisco Alves e retirado pelo licitante interessado. FORMA E PRAZO DE ENTREGA: De imediato TIPO: EM LOTE NO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada e/ou nas demais determinações contidas no edital. DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, ou no endereço sito a Rua Jorge Ferreira,627 município de Francisco Alves,. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e contratos que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE/FAX: (44)3643-8000. Francisco Alves Pr. 09 de novembro de 2012. JULIANO VAZ DE ALMEIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES REEDITADO E REPUBLICADO POR INCORREÇÃO AVISO DE PRORROGAÇÃO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES,, através FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL e pelo pregoeiro e equipe de apoio designado pela portaria 268/2012, tornam público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto no setor de licitações, as licitações na modalidade abaixo relacionado: PROCESSO LICITATÓRIO n.º 038/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2012 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 30 DE NOVEMBRO DE 2012 HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações. HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 14:30 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações. implantação do sistema de registro de preços para Contratação de empresas objetivando a aquisição de mercadorias de consumo e/ou produtos permanente para serem usadas nos programas sociais da Secretaria Municipal da assistência social e contratação de pessoa física e jurídica para realização de palestras e/ou seminários de conformidade com o plano de trabalho e aplicação da Secretaria Municipal da Assistência Social com aplicação do recurso DE REPROGRAMAÇÃO DO PSB EXERCÍCIO 2011 oriundos do governo federal tudo em conformidade com as especificações,condições, valores, plano de aplicação e ação e nos demais termos do edital e seus anexos constantes no referido edital. AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados em cópias impressas ou em mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou disquetes, desde que fornecido pelo licitante), aos licitantes que comparecerem no departamento de licitação,compras e cadastro da Prefeitura Municipal de Francisco Alves e mediante o pagamento de uma taxa e emolumentos no valor de R$- 50,00(cinqüenta reais) com pagamento realizado somente através de DAM (documento de arrecadação municipal), emitido pelo departamento de tributação e fiscalização do município de Francisco Alves e retirado pelo licitante interessado. FORMA E PRAZO DE ENTREGA: De imediato conforme necessidade e solicitação do departamento competente. TIPO: EM LOTE NO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada e/ou nas demais determinações contidas no edital. DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, ou no endereço sito a Rua Jorge Ferreira,627 município de Francisco Alves,. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e contratos que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE/FAX: (44)3643-8000. Francisco Alves Pr. 09 de novembro de 2012. JULIANO VAZ DE ALMEIDA Pregoeiro

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO A Salesvel Comércio de Combustíveis Ltda, torna público que requereu ao I.A.P, Licença Operação para Comércio de Combustíveis, implantado na Av. João T M Salles Netto n 1380, centro Moreira Sales/PR. SÚMULA DO PEDIDO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO A Tampavi Indústria e Comércio de Asfalto Ensacado Ltda, torna público que requereu ao I.A.P, Licença Ambiental de Operação, para Indústria e Comércio de Asfalto Ensacado, implantado na Rua Pompilio Paulino de Lira, 2518, Parque Industrial I, Umuarama/PR. DECRETO N.º 2.166/2012 DATA: 17/12/2012 SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório. O Prefeito do Município de Icaraíma,, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro o Sr. João Gilson Prado, Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão Registro de Preços n.º 075/2012 em favor da empresa A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME, cujo objeto trata da contratação de empresa para aquisição de fórmula alimentar especial para usuário do sistema único de saúde - SUS o Sr. Josias Jordão de Oliveira, do município de Icaraíma, com vigência de 12 meses. Art. 2º) Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. PAULO DE QUEIROZ SOUZA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES Rua Jorge Ferreira nº550 fone 44-3643-1301 Francisco Alves EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2012. O da Câmara Municipal de Francisco Alves, em conformidade com o disposto nos artigos, 30, inciso XIII, letra a, e 134, incisos I e III, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Francisco Alves, e, com base no Ofício nº 386/ GAB/2.012 do Senhor, CONVOCA, em regime de urgência, os Senhores Vereadores para participarem das Sessões Extraordinárias a serem realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro de 2012, às 09:00 horas, no recinto da Câmara Municipal, para deliberarem sobre a seguinte Pauta da Ordem do Dia: PROJETO DE LEI Nº 041/2012. SÚMULA: Disciplina a coleta de resíduos sólidos urbanos do Município de Francisco Alves limpeza de terrenos e dá outras providências. Autoria:. Para receber 1ª e 2ª discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 042/2012. SÚMULA: Altera o Anexo III, pare da Tabela II da Lei nº494/2003 de 16.12.2003, Lei integrante do Código Tributário Municipal, e Anexo V, Tabela I, e Anexo III, Tabela IV da Lei nº 346/97 Código Tributário Municipal, e dá outras providências. Autoria:. Para receber 1ª e 2ª discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 043/2012. SÚMULA: Regulamenta a doação de área institucional para loteamento urbano a ser implantado no Lote Rural nº 160 e 161-parte. A subdivisão do lote nº160 e 161 parte, Gleba Francisco Alves, Núcleo Xambrê, Setor Sul, situado no Município de Francisco Alves-Pr, com área de 48.400,00 m2 (4,84 hectares). Autoria:. Para receber 1ª e 2ª discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 044/2012. SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Autoria:. Para receber 1ª e 2ª discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 045/2012. SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. Autoria:. Para receber 1ª e 2ª discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 046/2012. SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a alterar a Tabela de Vencimentos, Anexo II da Lei Municipal nº 729/2.011, que dispõe sobre os vencimentos dos Servidores de Cargo em Comissão do Município de Francisco Alves e dá outras providências. Autoria:. Para receber 1ª e 2ª discussão e votação. Câmara Municipal de Francisco Alves, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e doze. Alírio José Mistura DECRETO Nº 2156/2012 SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos suplementar por anulação de dotação e dá outras providências. O de Icaraíma,, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 670 de 19 de Dezembro de 2011. Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2012, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2012 e do Plano Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais), mediante a seguinte ordem classificatória: 01.00 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADO- RES 3.3.90.14.00 08 Diárias Pessoal Civil 7.080,00 3.3.90.33.00 10 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500,00 3.3.90.36.00 11 Outros Serviços de Terceiros P. Física 200,00 de Recurso 0.1.001 Recursos Descentralizados Exercício Corrente Total 8.780,00 Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue: 01.00 PODER LEGISLATIVO 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES 3.1.90.09.00 02 Salário de Família 120,00 3.1.90.11.00 03 Vencim. e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.000,00 3.1.90.13.00 04 Obrigações Patronais INSS 200,00 3.1.90.16.00 05 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00 3.1.91.13.00 07 Obrigações Patronais 2.000,00 3.3.90.30.00 09 Material de Consumo 400,00 3.3.90.39.00 12 Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica 2.060,00 de Recurso 0.1.001 Recursos Descentralizados Exercício Corrente Total da Redução 8.780,00 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 11 dias do mês de dezembro de 2012. Paulo de Queiroz Souza Prefeito CNPJ: 76.247.337/0001-60 Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000 Fone: (44) 3665-8000 - Fax: (44) 3665-8001 E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br - www.icaraima.pr.gov.br ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2012 Registro de Preços visando futura contratação de empresa para aquisição de fórmula alimentar especial para usuário do sistema único de saúde - SUS O SR. Josias Jordão De Oliveira, do município de Icaraíma, conforme detalhamento e condições estabelecidas abaixo: ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT PREÇO REGISTRADO VALIDADE DO REGISTRO N PREGÃO TOTAL MARCA EMPRESA 1 Dieta em pó à base proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Nutricionalmente completa normocalórica na diluição padrão. Enriquecida com mix de fibras, hipossódica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Indicada para paciente em risco nutricional, anorexia, idosos, cardiopatas, distúrbios neurológicos. Diluição padrão: 45gr (09colh medidas = 195,3 kcal) colher medida: 05 Gr = 21,7 kcal. Sabor / tamanho: baunilha / lata 800 gr. Und 120 R$ 65,00 17/12/2013 075/2012 R$ 7.800,00 TOTAL R$ 7.800,00 NUTRISON SOYA MULTIFIBER SUPPORT ACMATERIAIS MÉDICOSLTDAME CONDIÇÕES: 1. O fornecimento será parcelado conforme a necessidade, pelo período de 12(doze) meses, sendo a entrega dos produtos em ate 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação. 2. Forma de pagamento: O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado, seja ele parcelado ou não. 3. Local de entrega: Avenida Hermes Vissoto, nº 1055 - Setor de Compras. 4. As quantidades informadas são meramente estimativas, podendo variar durante a execução do contrato, não cabendo a empresa vencedora quaisquer direitos caso não sejam atingidos o fornecimento da totalidade. 5. Os produtos/serviços deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 6. Todos os documentos referentes à este processo licitatório integram a presente ata, independentemente de transcrição. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ata nº 216/2012 REF.: PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 069/2012. DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de Dezembro de 2012. CONTRATANTE: Município de Icaraíma,. CONTRATADA: D.A. AMOREZI PANIFICADORA - ME. CNPJ: 07.128.959/0001-56. Contratação de empresa para aquisição de produtos alimentícios, visando à continuidade dos trabalhos diários da padaria municipal. TOTAL: R$ 52.078,50 (cinquenta e dois mil setenta e oito reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 de Dezembro de 2013. FORO: Comarca de Icaraíma,. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ata nº 217/2012 REF.: PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 071/2012. DATA DE ASSINATURA DA ATA: 07 de Dezembro de 2012. CONTRATANTE: Município de Icaraíma,. CONTRATADA: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS GILDÃO LTDA. CNPJ: 01.895.238/0001-95. Contratação de empresa para execução do serviço de lavagem de veículos pertencentes à frota municipal. TOTAL: R$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2013. FORO: Comarca de Icaraíma,. DECRETO Nº 2.167/2012 DATA: 17/12/2012 SÚMULA: Cancela Processo Dispensa Licitação. O Prefeito do Município de Icaraíma,, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de um melhor estudo sobre o Processo, Art.1º. Fica Cancelado o Processo Dispensa de Licitação M /2012. Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. PAULO DE QUEIROZ SOUZA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ata nº 218/2012 REF.: PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 070/2012. DATA DE ASSINATURA DA ATA: 07 de Dezembro de 2012. CONTRATANTE: Município de Icaraíma,. CONTRATADA: D.A. AMOREZI PANIFICADORA - ME. CNPJ: 07.128.959/0001-56. Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar do município de Icaraíma. TOTAL: R$183.098,80 (cento e oitenta e três mil noventa e oito reais e oitenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2013. FORO: Comarca de Icaraíma,. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ata nº 216/2012 REF.: PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 069/2012. DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de Dezembro de 2012. CONTRATANTE: Município de Icaraíma,. CONTRATADA: D.A. AMOREZI PANIFICADORA - ME. CNPJ: 07.128.959/0001-56. Contratação de empresa para aquisição de produtos alimentícios, visando à continuidade dos trabalhos diários da padaria municipal. TOTAL: R$ 52.078,50 (cinquenta e dois mil setenta e oito reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 de Dezembro de 2013. FORO: Comarca de Icaraíma,. DECRETO N.º 2.168/2012 DATA: 17/12/2012 SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório. O Prefeito do Município de Icaraíma,, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro o Sr. João Gilson Prado, Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão Registro de Preços n.º 074/2012 em favor das empresas ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE e CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA, cujo objeto trata da contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório e pedagógicos, para a Secretaria de Educação e demais secretarias, com vigência de 12 meses, contados a partir de 24/12/2012. Art. 2º) Este decreto entrará em vigor a partir de 24/12/2012. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. PAULO DE QUEIROZ SOUZA DECRETO Nº 2169/2012 SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação de Dotação e dá outras providências. O de Icaraíma,, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 670 de 19 de Dezembro de 2011. Art. 1º) Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2012, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2012 e do Plano Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais ), mediante a seguinte ordens classificatórias: 06.00 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PUBL. E RODOVIÁRIO 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.451.0006.2.014 MAN. ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETRL. E MINERAL 3.3.90.30.00 167 Material de Consumo 8.400,00 de Recurso 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras TOTAL GERAL 8.400,00 Art. 2º) Como recurso Para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado à reduzir parcial ou total a seguinte dotação do orçamento vigente: 06.00 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PUBL. E RODOVIÁRIO 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.451.0006.2.014 MAN. ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETRL. E MINERAL 3.3.90.39.00 168 Outros Serviços de Terceiros P. Jurídicas 8.400,00 de Recurso 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras TOTAL GERAL 8.400,00 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. PAULO DE QUEIROZ SOUZA Prefeito

FAPESPI Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Funcionários Públicos de Iporã CNPJ 04.767.377/0001-21 Diretrizes de Investimento Regime Próprio de Previdência Social do Município de Iporã/PR Dezembro 2013 POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2013 Índice 1. Introdução03 2.Objetivos...04 2.1 Estrutura Organizacional para Tomada de Decisões de Investimentos e Competências...05 2.2 Atribuições dos Órgãos...05 3. Diretrizes de Aplicações dos Recursos...06 3.1 Segmentos de Aplicação...06 3.2 Objetivos da Gestão de Alocação...07 3.3 Faixas de Alocação de Recursos...07 3.4 Metodologias de Gestão da Alocação...08 4. Diretrizes para Gestão dos Segmentos...09 4.1 Metodologias de Seleção dos Investimentos...09 4.2 Segmento de Renda Fixa...10 4.3 Segmento de Renda Variável...12 4.4 Segmentos de Imóveis...13 5. Disposições Gerais..14 1. INTRODUÇÃO Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, em especial à Resolução do CMN nº 3.922 de 25 de Novembro de 2010, o Regime Próprio de Previdência Social de Iporã/PR - Fapespi, por meio de seu Conselho Deliberativo, está apresentando a versão de sua Política de Investimentos para o ano de 2013, devidamente aprovada pelo órgão de supervisão e deliberação. Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência utilizada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro entre os seus ativos e passivos. Algumas medidas fundamentam a confecção desta Política, sendo que a principal a ser adotada para que trabalhe com parâmetros consistentes refere-se à análise do fluxo atuarial da entidade, ou seja, o seu fluxo de caixa do passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial. 2. OBJETIVOS A Política de Investimentos tem o papel de delimitar os objetivos do Fapespi em relação à gestão de seus ativos, facilitando a comunicação dos mesmos aos órgãos reguladores do Sistema e aos participante. O presente busca às mudanças ocorridas no âmbito do sistema de previdência dos Regimes Próprios e às mudanças advindas do próprio mercado financeiro. É um instrumento que proporciona à Diretoria e aos demais órgãos envolvidos na gestão dos recursos uma melhor definição das diretrizes básicas, dos limites de risco a que serão expostos os conjuntos de investimentos. Tratará ainda, o presente documento da rentabilidade mínima a ser buscada pelos gestores, da adequação da Carteira aos ditames legais e da estratégia de alocação de recursos a vigorar no período de 01/01/2013 a 31/12/2013. No intuito de alcançar determinada taxa de rentabilidade real para a carteira do RPPS, a estratégia de investimento prevê sua diversificação, tanto no nível de classe de ativos (renda fixa, renda variável e imóveis) quanto na segmentação por subclasse de ativos, emissor, vencimentos diversos, indexadores etc; visando igualmente, otimização da relação risco-retorno do montante total aplicado. Sempre serão considerados a preservação do capital, os níveis de risco adequados ao perfil do RPPS, a taxa esperada de retorno, os limites legais e operacionais, a liquidez adequada dos ativos traçando-se uma estratégia de investimentos, não só focada no médio prazo, mas também no longo prazo. 2.1 Estrutura Organizacional para Tomada de Decisões de Investimentos e Competências A estrutura organizacional do Fapespi compreende os seguintes órgãos para tomada de decisões de investimentos: - Conselho Administrativo; - Conselho Fiscal. 2.2 Atribuições dos Órgãos Do Conselho Administrativo: - Decidir sobre as aplicações financeiras e investimentos em empreendimentos com recurso do Fapespi; - Zelar pela verificação e acompanhamento dos casos de invalidez e interdição quando decorrentes; - Elaborar e votar o seu Regimento Interno; - Decidir sobre os pedidos de concessão de pensão prevista em lei; - Declarar a perda da qualidade de pensionista; - Controlar, orientar, aprovar e fiscalizar os benefícios em geral previstos em lei; - Promover a avaliação técnica do fundo; - Fixar a taxa de administração do fundo, a qual não poderá exceder a 02 pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores; - Acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e desempenho dos programas aprovados; - Dirimir dúvidas quanto à aplicação da normas e regulamento, relativas ao Fapespi, nas matérias de sua competência; - Fixar critérios para parcelamento de recolhimento em atraso; - Encaminhar mensalmente ao Conselho Fiscal relatório sobre a posição dos saldos do Fundo, com detalhamento de receita e despesas do mês anterior para análise e acompanhamento; - Contratar empresa de assessoria para auxiliar o presidente no desempenho das atividades inerentes à gestão administrativa do Fapespi; - Contratar procurador para defesa dos interesses do Fapespi. Do Conselho Fiscal: - Fiscalizar, assegurar o acesso às informações de qualquer natureza, os boletins das receitas e despesas do Fapespi; - Fiscalizar o destino de verbas dos benefícios, assim como a aplicação dos recursos, controle e resultados dos empreendimentos. 3. DIRETRIZES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 3.1 Segmentos de Aplicação Esta Política de Investimentos se refere à alocação dos recursos da entidade entre cada um dos seguintes segmentos de aplicação, conforme definidos na legislação: - Segmento de Renda Fixa; - Segmento de Renda Variável; - Segmento de Imóveis. 3.2 Objetivos da Gestão da Alocação A gestão da alocação entre os segmentos tem por objetivo de garantir o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações do Fapespi, através da superação da taxa da meta atuarial (TMA), que é igual à variação do INPC + 6% AA. Além disso, ela complementa a alocação estratégica, fazendo as alterações necessárias para adaptar a alocação de ativos às mudanças no mercado financeiro. As aplicações dos recursos do Fapespi poderão ter gestão própria, por entidade credenciada ou mista. Considerando os critérios estabelecidos pela legislação vigente a entidade credenciada deverá ter, no mínimo, solidez patrimonial, volume de recursos e experiência positiva no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros. 3.3 Faixas de Alocação de Recursos Segmento de Renda Fixa: As aplicações dos recursos do Fapespi de renda fixa poderão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos de investimentos. Os fundos de investimentos abertos no quais o Fapespi vier a adquirir cotas, deverão seguir a legislação em vigor do RPPS. Segmento de Renda Variável: As aplicações dos recursos do Fapespi em ativos de renda variável poderão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos de investimentos. Segmento de Imóveis: De acordo com o art. 9º da Lei 3.922/10, as alocações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao Fapespi. Os imóveis a que se refere poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de fundos de investimentos imobiliários, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores. 3.4 Metodologia de Gestão da Alocação A definição estratégica da alocação de recursos nos segmentos acima identificados foi feita com base nas expectativas de retorno de cada segmento de ativos para os próximos 12 meses, em cenários alternativos. Os cenários de investimentos foram traçados a partir das expectativas para o quadro nacional de internacional, da análise do panorama político e da visão para a condução da política econômica e do comportamento das principais variáveis econômicas. As premissas serão revisadas periodicamente e serão atribuídas probabilidades para a ocorrência de cada um dos cenários. Para as estratégias de médio prazo procurou dar maior peso às perspectivas para o crescimento da economia brasileira e mundial, para a situação geopolítica global, para a estabilidade do cenário político e para a solidez na condução da política econômica. Dada tais expectativas de retorno dos diversos ativos em cada um dos cenários alternativos, a variável chave para a decisão de alocação é a probabilidade de satisfação da meta atuarial no período de 12 meses, aliada à avaliação qualitativa do cenário de médio prazo. 4. DIRETRIZES PARA GESTÃO DOS SEGMENTOS 4.1 Metodologias de Seleção dos Investimentos As estratégias e carteira dos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável serão definidas, periodicamente pelos gestores externos, no caso dos recursos geridos por meio de aplicação em fundos e/ou carteiras administrativas, e pela Diretoria Executiva, no caso de Carteira Própria. Ressalta-se que as informações utilizadas para a construção dos cenários e modelos são obtidos de fontes públicas (base de dados públicas e de consultorias). 4.2 Segmento de Renda Fixa Tipo de Gestão O Fapespi optou por uma gestão com perfil mais conservador, não se expondo a altos níveis de risco, mas também, buscando prêmios em relação ao benchmark adotado para a carteira. Ativos Autorizados No segmento de Renda Fixa, estão autorizados todos os ativos permitidos pela legislação vigente. A alocação dos recursos dos planos de benefícios do Fapespi no segmento de Renda Fixa deverá restringir-se aos seguintes ativos e limites: I - até 100% (cem por cento) em: a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); b) cotas de fundos de investimentos, constituídos sob a forma de condômino aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a"deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou o Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; II - até 15% (quinze por cento) em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea "a" do inciso I; III - até 80% (oitenta por cento) em cotas de fundos de investimentos classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia; IV - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificado como Renda Fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto; V - até 20% (vinte por cento) em depósitos de poupança em instituição financeira considerada como de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social, com base dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País. VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; VII - até 5% (cinco por cento) em: a) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "crédito privado". VIII - O Regime Próprio de Previdência Social de Iporã definiu os seguintes percentuais para o Fundo de Renda Fixa conforme tabela abaixo: SEGMENTO DE ALOCAÇÃO LIMITE LEGAL CMN 3.922/10 LIMITE IN- FERIOR % LIMITE SUPERIOR % APLICAÇÃO DO FAPESPI % FI 100% Títulos TN 100% 0 100% 100% 4.3 Segmento de Renda Variável Limites de Alocação No segmento de renda variável, poderá o Fapespi fazer aplicações neste seguimentos, se obedecido os limites legais: I - até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho vinculado ao índice Ibovespa, IBrX e IBrX-50; II - até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50; III - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimentos em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõe suas carteiras estejam o âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo; IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinam tratar-se de fundos sem alavancagem; V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado; VI - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores. As aplicações prevista neste inciso, cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade das aplicações dos recursos do Fapespi e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários. 4.4 Segmento de Imóveis: As aplicações do Fapespi no segmento de Imóveis, deverá obedecer os parâmetros da Resolução do CMN nº 3.922/10. 5. DISPOSIÇÕES GERAIS 5.1. A presente Política de Investimentos deverá ser revista anualmente pelo Conselho de Administração e Fiscal, sendo que o prazo de vigência compreenderá o período de 01/01/2013 a 31/12/2013. 5.2. Revisões extraordinárias ao período legal deverão ser realizadas sempre que houver necessidade de ajustes perante o comportamento/conjuntura do mercado e/ou quando se apresentar o interesse da prestação dos ativos financeiros do Fapespi. 5.3. As aplicações que não estiverem claramente definidas neste documento, e que estiverem de acordo com as diretrizes de investimento e em conformidade com a legislação aplicável em vigor, deverão ser levadas ao Conselho Administrativo e Fiscal do Fapespi para avaliação e autorização. 5.4. Observância quanto à manutenção da posição em vigor do Tribunal de Contas do - TCE/RS quanto à impossibilidade de depósitos de disponibilidades de caixa em instituições financeiras não oficiais (bancos privados). Por lado, propõe-se acompanhamento comparativo dos fundos de investimento de bancos privados, para fins de comparação e, na eventual mudança de entendimento do TCE/PR, reavaliação da alocação por instituição financeira, se for o caso. Iporã, 04 de Dezembro de 2012. ANTENOR XAVIER DE SOUZA do Fapespi ANTONIO CANOVA Representando do Executivo EDINALDO DA SILVA Representante dos funcionários Públicos JOSÉ MESSIAS DE ALMEIDA FILHO Representante dos Funcionários Públicos VANILDE BIAVA Representante dos Servidores Inativos IVAN CESAR DE SOUZA Representante da Câmara Municipal DECRETO Nº 2170/2012 SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos suplementar por anulação de dotação e dá outras providências. O de Icaraíma,, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 670 de 19 de Dezembro de 2011. Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2012, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2012 e do Plano Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória: 08.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 08.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0010.2.038 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 398 Material de Consumo 30.000,00 de Recurso 0.1107 Salário Educação_ Exerc. Corrente Total 30.000,00 Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue: 08.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 08.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0010.2.038 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.03.90.36.00 400 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 30.000,00 de Recurso 0.1107 Salário Educação_ Exerc. Corrente Total 30.000,00 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias do mês de dezembro de 2012. Paulo de Queiroz Souza Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ DECRETO Nº 143/2012 DECRETA RECESSO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CÁSSIO MURILO TROVO HIDALGO de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferias por Lei, e CONSIDERANDO a) o feriado dedicado à Unidade Espiritual dos povos cristãos Natal no dia 25 de dezembro de 2012; b) o feriado dedicado a confraternização Universal no dia 1º de janeiro de 2013. DECRETA, Art. 1º - Fica decretado recesso das atividades administrativas nos dias 24 e 31 de dezembro de 2012. PARÁGRAFO ÚNICO: Em decorrência do disposto no artigo 1º deste Decreto, não haverá expediente nas repartições Públicas Municipais, exceto das atividades que por sua natureza não permitem paralisações, como o serviço de limpeza pública, coleta de lixo, varrição de ruas, incluindo o Hospital Municipal que deverá permanecer de Plantão, obedecendo escala estabelecida pela Secretária de Saúde. Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Iporã-Pr., 17 de dezembro de 2012. CÁSSIO MURILO TROVO HIDALGO PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos federais: DATA DE RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS 17.12.2012 F N SAÚDE BLATB 32.227,00 Iporã-Pr., 17 de dezembro de 2012 CÁSSIO MURILO TROVO HIDALGO DECRETO Nº 2171/2012 SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação de Dotação e dá outras providências. O de Icaraíma,, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 670 de 19 de Dezembro de 2011. Art. 1º) Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2012, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2012 e do Plano Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória: 06.00 SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUB. E RODOVIARIO 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.0006.2.015 MANUT. DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00 179 Material de Consumo 5.000,00 de Recurso 1.511 TAXA DO EXERCICIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TOTAL GERAL 5.000,00 Art. 2º) Como recurso Para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado à reduzir parcial ou total a seguinte dotação do orçamento vigente: 06.00 SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUB. E RODOVIARIO 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.0006.2.015 MANUT. DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.36.00 181 Outras Serviços de Terceiros P. Fisíca 5.000,00 de Recurso 1.511 TAXA DO EXERCICIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TOTAL GERAL 5.000,00 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012. PAULO DE QUEIROZ SOUZA Prefeito PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ Extrato do Contrato n.º 490/2012-PMI Contratante: Prefeitura Municipal de Ivaté Contratado: Banda Online Produções Artísticas Ltda. Objeto: execução de show musical de revèillon Vigência: 6 meses Valor Global: R$ 9.500,00 Data: 10/12/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ PORTARIA Nº.2202/2012 EXONERA MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado de Paraná, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º. EXONERAR MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS, portadora da cédula de Identidade RG nº.2.167.239 SSP/PR., ocupante o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Administrativo I - CC-04, lotada na Secretaria de Saúde, ficando revogado a Portaria nº1044/2009, a partir de 18 de Dezembro de 2012. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ,, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2012, (17/12/2012). SIDINEI DELAI Prefeito CÂMARA MUNICIPAL DE NARILUZ PORTARIA N.º 18/2012, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2011 EXONERA O Sr JOSÉ PENTO NETO, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSEDOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ,, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 31 de dezembro de 2012, o Sr JOSÉ PENTO NETO, portador do RG sob nº 573.464-9 SSP-PR e CPF sob o nº 027.542.319-00, ocupante do cargo em comissão de Assessor Jurídico da Presidência, símbolo CC-2. Art. 2º Revogar a Portaria nº 05 de 12 de janeiro de 2011. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Mariluz,, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e doze. JOEL MAGALHÃES DOS SANTOS da Câmara Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 065/2011. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA CONTRATADA: ZILIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, resolvem, de comum acordo, rescindir o contrato de prestação de serviços nº 065/2011, firmado em 13 de julho de 2011, mediante as condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido a partir de 13 de dezembro de 2012, o Contrato de Prestação de Serviços nº 065/2011, firmado em 13 de julho de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA: As partes declaram que não a nada a reclamar com referencia ao contrato rescindindo por este termo de rescisão contratual E por estarem certos e ajustados, firmam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que abaixo assinam. Maria Helena-PR, 28 de novembro de 2012. OSMAR TRENTINI CEZAR LUIZ CENI Sócio Administrador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01 Ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 026/2012, firmado em 23 de março 2012. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA CONTRATADA: INTERCLINICA ZILIOTTO LTDA, com base no disposto no Art 65, 1º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: - Fica acrescido 24 (vinte e quatro) plantão de 12 (doze) horas, e, 11 (onze) plantão de 24 (vinte e quatro) horas ao valor contido na Cláusula Primeira do Contrato ora aditado. CLAÚSULA SEGUNDA: - Fica mantido o valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por hora de plantão CLAÚSULA TERCEIRA: - As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas. E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam. Maria Helena PR, 03 de dezembro de 2012. OSMAR TRENTINI RODRIGO JARENKO ZILIOTTO Sócio Administrador CÂMARA MUNICIPAL DE NARILUZ PORTARIA N.º 19, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012. EXONERA O Sr WELLINGTON LUIZ DAMACENA, NO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ,, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 31 de dezembro de 2012, o Sr WELLINGTON LUIZ DAMACENA, portador do RG sob nº 5.350.832-4 SSP-PR e CPF sob o nº 017.251.049-03, ocupante do cargo em comissão de assessor parlamentar, símbolo CC-4. Art. 2º Revogar a Portaria nº 02 de 18 de janeiro de 2012. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Mariluz,, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e doze. JOEL MAGALHÃES DOS SANTOS da Câmara Municipal CÂMARA MUNICIPAL DE NARILUZ PORTARIA Nº 20/2012, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012. CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR. O da Câmara Municipal de Mariluz,, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Art. 56 da lei complementar nº 09, de 24 de março de 2009. RESOLVE Art. 1º Conceder ao servidor Marcelo Aparecido Rodrigues Ribeiro, portador do CPF/MF nº 032.043.609-89, RG nº 7.172.444-1 SSP-PR e OAB sob nº 54270, matricula nº 37, ocupante do cargo de Procurador Jurídico Classe D, nível III, Referência Salarial 01 - cargo provimento efetivo, 20 dias de férias, relativa ao período aquisitivo de dezembro/2011 a dezembro/2012, podendo usufruí-las no período de 02/01/2013 à 21/01/2013. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Mariluz, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2012. Joel Magalhães dos Santos PREFEITURA MUNICIPAL DE NARILUZ TERMO ADITIVO Nº 002/2012 CONTRATO NÚMERO 060/2011 - LIC AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E RECAPADOS, COM FORNECIMENTO DE CARCAÇAS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, PARA USO DA FROTA DE MUNICIPIO, DEVIDA- MENTE AUTORIZADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2011. O MUNICÍPIO DE MARILUZ,, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui denominado Contratante, de outro lado O SR. ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro (a), portador do - Rg. 1.923.638/SSP- PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.012.259-49, residente e domiciliado na cidade de CAMPO MOURÃO/PR. representante da empresa A.A. SANTOS PNEUS, aqui denominada Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes Cláusula primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 060/ 2011, para o dia 31 de março de 2013. Cláusula SEGUNDA: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento. Mariluz 14 DE DEZEMBRO DE 2012 PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES Contratante A.A.SANTOS PNEUS ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS Contratada Testemunhas NOME...CPF... NOME...CPF... PREFEITURA MUNICIPAL DE NARILUZ HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 010/2012 HOMOLOGO o julgamento proferido pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, referente à Contratação de empresa por empreitada global para execução de obras de Rede de Energia Elétrica de Alta e Baixa tensão, no Parque Industrial Pedro Alves. EMPRESA(S) VENCEDORA(S): JCF INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. com proposta de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); Mariluz, 17 de dezembro de 2012. PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA DECRETO Nº. 121/2012 SÚMULA: Dispõe sobre a Instituição de Equipe de Transição de Governo do poder Executivo Municipal e da outras providencias. O de Nova Olímpia,, no uso de suas atribuições legais e; Considerando a necessidade de viabilizar uma transição governamental pautada na transparência e serenidade; Considerando o objetivo de proporcionar à futura administração o conhecimento mais amplo possível das circunstâncias em que se encontra o Município; DECRETA Art. 1º - Fica Instituída Equipe de Transição de Governo 2009/2012 para 2013/ 2016, sendo: I Representantes do Poder Executivo DEISE DE LIMA - Chefe da Divisão de Serviços Social, do Departamento Municipal de Assistência Social. VALDEMOR SCHMIDT - Chefe do Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos. MARIA IGNEZ MOSSINI VALLOTO - Chefe do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes. WANDINES MARQUES DA SILVA - Chefe do Departamento de Saúde. ALEX JUNIOR TUROZI - Chefe da Divisão de Obras e viação do Departamento Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. RODRIGO PACHECO DE FARIA Divisão de Contabilidade SERGIO APOLONIO - Assessor de Planejamento. RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO - Advogado do Município atinente na área de licitação. ANTONIO VALERA GARCIA Divisão de Tesouraria ALLAN JHONES MALENTAQUE Seção de Licitações e Contratos. RAQUEL HERNANDES TRINDADE LAMONICA Setor Recursos Humanos. JOÃOZINHO ALVES DE JESUS Divisão de Tributação. II Representantes Indicados Pelo Prefeito Eleito: ANGELA SILVANA ZAUPA JOSÉ CARLOS DA SILVA JOÃO FAGAN JUNIOR ANDRÉIA CRISTINA BATISTA ALVES NAGILA AP. BARALDI DEDINO MARIA CRISTINA GUADANINI PEREIRA FLAVIO ABRAHÃO BIAZUS CIRLENE DE FATIMA AGUIAR Art. 2º - Os serviços prestados pela Comissão serão considerados de relevância para o Município, porém não serão remunerado. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 17 de dezembro de 2012. PAULO JOBEL BEZERRA DE ARAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL LEI Nº662 De 17 de dezembro de 2012 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, de Recursos, Categoria Econômica e Dotação Orçamentária dando outras Providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL,, aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro, dentro da Secretaria de Educação, Categoria Econômica e Dotação Orçamentária destinada à execução do Programa Pro Jovens Campo - Saberes da Terra firmado através do Termo de Adesão nº. 2220120634 com a Secretaria de Estado da Educação 06.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.02 Divisão de Ensino 1236114502.036 Manutenção do Transporte Escolar 7897/3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31129 - Transporte PROJOVEM CAMPO SABERES Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro Crédito Especial no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) para custear despesas com o transporte de alunos do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra. 06.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.02 Divisão de Ensino 1236114502.036 Manutenção do Transporte Escolar 7897/3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.700,00 31129 - Transporte PROJOVEM CAMPO SABERES TOTAL... 4.700,00 Art. 3º. Como recurso para cobertura do credito aberto através do artigo anterior ficam utilizado O excesso de arrecadação na de Recurso 31129 - Transporte PROJOVEM CAMPO SABERES, conforme o contido no parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64...R$ 4.700,00 TOTAL......R$ 4.700,00 Art. 4º. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas nos artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, no PPA - Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº. 459/2009 com vigência de 2010 a 2013 e na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº. 540/ 2011 com vigência para 2012. Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL,, aos 17 de dezembro de 2012.

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Prefeitura Municipal de Cruzeiro Oeste Exercicio de 2013 Orgao...: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal Importancia -- Codigo Especificacao Despesa Esfera Detalhada Total da Aplicacao 01.031.0001.2.001.000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 1.616.204,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES 1 Fiscal 01001 2.205,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2 Fiscal 01001 815.186,50 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 3 Fiscal 01001 196.787,50 3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS-ATIVO CIVIL 5 Fiscal 01001 1.102,50 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6 Fiscal 01001 5.512,50 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL7 Fiscal 01001 83.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 Fiscal 01001 92.687,50 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9 Fiscal 01001 37.562,50 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10 Fiscal 01001 107.330,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 11 Fiscal 01001 49.612,50 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12 Fiscal 01001 16.537,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 13 Fiscal 01001 173.400,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14 Fiscal 01001 4.410,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15 Fiscal 01001 3.307,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 Fiscal 01001 27.562,50 Fiscal 1.020.794,00 0,00 567.847,50 27.562,50 0,00 0,00 Total 1.020.794,00 0,00 567.847,50 27.562,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 1.616.204,00 0,00 1.588.641,50 27.562,50 1.616.204,00 Total 0,00 1.616.204,00 0,00 1.588.641,50 27.562,50 1.616.204,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE Orgao...: 07 SECRETARIA DE FAZENDA Unidade Orcamentaria: 07.02 Divisao de Contabilidade 04.124.0005.2.019.000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 107.694,50 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 120 Fiscal 01000 330,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 121 Fiscal 01000 45.202,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122 Fiscal 01000 961,25 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 123 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 124 Fiscal 01000 1.025,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 125 Fiscal 01000 54.663,25 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126 Fiscal 01000 3.307,50 Fiscal 45.532,50 0,00 58.854,50 3.307,50 0,00 0,00 Total 45.532,50 0,00 58.854,50 3.307,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 107.694,50 0,00 104.387,00 3.307,50 107.694,50 Total 0,00 107.694,50 0,00 104.387,00 3.307,50 107.694,50 Orgao...: 07 SECRETARIA DE FAZENDA Unidade Orcamentaria: 07.03 Divisao de Tesouraria 04.123.0005.2.020.000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA 160.413,75 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 127 Fiscal 01000 40.241,25 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 128 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 129 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 130 Fiscal 01000 112.455,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 131 Fiscal 01000 3.307,50 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.01 Gabinete do Prefeito 04.122.0003.2.002.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17 18 19 20 21 22 23 24 Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 195.000,00 40.000,00 20.280,00 27.562,50 20.870,00 2.497,00 15.870,00 5.512,50 327.592,00 Fiscal 235.000,00 0,00 87.079,50 5.512,50 0,00 0,00 Total 235.000,00 0,00 87.079,50 5.512,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 327.592,00 0,00 322.079,50 5.512,50 327.592,00 Total 0,00 327.592,00 0,00 322.079,50 5.512,50 327.592,00 Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Prefeitura Municipal de Cruzeiro Oeste Exercicio de 2013 Orgao...: 03 CHEFIA DE GABINETE Unidade Orcamentaria: 03.01 Chefia de Gabinete Importancia -- Codigo Especificacao Despesa Esfera Detalhada Total da Aplicacao 04.121.0003.2.003.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ORCAMENTO PARTICIPATIVO 51.486,75 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 25 Fiscal 01000 20.947,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26 Fiscal 01000 7.938,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 28 Fiscal 01000 8.268,75 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 29 Fiscal 01000 8.820,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 Fiscal 01000 3.307,50 04.122.0004.2.004.000 MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE 259.078,75 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 31 Fiscal 01000 204.505,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL32 Fiscal 01000 3.307,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33 Fiscal 01000 17.088,75 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 35 Fiscal 01000 9.922,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 36 Fiscal 01000 13.230,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37 Fiscal 01000 8.820,00 04.122.0004.2.006.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL 36.382,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 41 Fiscal 01000 18.742,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42 Fiscal 01000 5.512,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 43 Fiscal 01000 5.512,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 44 Fiscal 01000 3.307,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45 Fiscal 01000 3.307,50 04.122.0011.2.007.000 MANUTENCAO E ENCARGOS DA ASSESSOCIA DE COMUNICACAO SOCIAL 113.247,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 46 Fiscal 01000 410,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 48 Fiscal 01000 35.895,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 49 Fiscal 01000 74.737,50 Fiscal 244.605,00 0,00 200.155,50 15.435,00 0,00 0,00 Total 244.605,00 0,00 200.155,50 15.435,00 0,00 0,00 Fiscal 0,00 460.195,50 0,00 444.760,50 15.435,00 460.195,50 Total 0,00 460.195,50 0,00 444.760,50 15.435,00 460.195,50 04 PROCURADORIA JURIDICA 04.01 Gabinete do Procurador 04.091.0006.2.008.000 3.1.90.04.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 MANUTENCAO DO GABINETE DA PROCURADORIA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 51 52 53 54 55 56 57 Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 20.870,00 42.842,50 2.205,00 2.205,00 3.307,50 11.025,00 23.593,50 3.307,50 109.356,00 Fiscal 63.712,50 0,00 42.336,00 3.307,50 0,00 0,00 Total 63.712,50 0,00 42.336,00 3.307,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 109.356,00 0,00 106.048,50 3.307,50 109.356,00 Total 0,00 109.356,00 0,00 106.048,50 3.307,50 109.356,00 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 05.01 Divisao de Planejamento 04.121.0003.2.009.000 3.1.90.11.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58 59 60 61 62 63 64 Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 169.878,75 1.102,50 6.174,00 1.102,50 13.230,00 22.050,00 4.410,00 217.947,75 Fiscal 169.878,75 0,00 43.659,00 4.410,00 0,00 0,00 Total 169.878,75 0,00 43.659,00 4.410,00 0,00 0,00 Fiscal 0,00 217.947,75 0,00 213.537,75 4.410,00 217.947,75 Total 0,00 217.947,75 0,00 213.537,75 4.410,00 217.947,75 06 SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO 06.01 Gabinete do Secretario 04.122.0004.2.010.000 3.1.90.11.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65 66 67 68 69 70 71 Fis- cal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 61.022,50 3.307,50 5.512,50 2.205,00 1.307,50 1.307,50 307,50 74.970,00 Fiscal 61.022,50 0,00 13.640,00 307,50 0,00 0,00 Total 61.022,50 0,00 13.640,00 307,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 74.970,00 0,00 74.662,50 307,50 74.970,00 Total 0,00 74.970,00 0,00 74.662,50 307,50 74.970,00 06 SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO 06.02 Divisao de Servicos Gerais 04.122.0004.2.011.000 3.1.90.04.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.35.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.47.00.00.00 3.3.90.67.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE ADMINISTR. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DEPOSITOS COMPULSORIOS INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 9.562,50 275.310,00 116.787,50 2.205,00 23.075,00 113.402,50 627.983,49 74.227,50 205,00 6.410,00 16.537,50 1.265.705,99 04.122.0012.2.013.000 3.1.90.11.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO DE ALISTAMENTO MILITAR VENCIM. E VAN- TAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83 84 85 86 Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal 01000 01000 01000 01000 1.922,50 2.205,00 3.307,50 3.307,50 10.742,50 25.752.0010.2.012.000 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETR. DE PREDIOS PUBLIC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 87 88 Fiscal Fiscal 01000 01504 945,00 181.483,50 182.428,50 Fiscal 286.795,00 0,00 1.152.236,99 19.845,00 0,00 0,00 Total 286.795,00 0,00 1.152.236,99 19.845,00 0,00 0,00 Fiscal 0,00 1.458.876,99 0,00 1.439.031,99 19.845,00 1.458.876,99 Total 0,00 1.458.876,99 0,00 1.439.031,99 19.845,00 1.458.876,99 Orgao...: 06 SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 06.03 Divisao de Recursos Humanos 04.061.0007.2.014.000 ENCARGOS COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS 185.101,22 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 89 Fiscal 01000 1.000,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 90 Fiscal 01000 93.851,23 4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 91 Fiscal 01000 90.249,99 04.128.0008.2.015.000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 1.267.408,50 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 92 Fiscal 01000 12.183,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 93 Fiscal 01000 78.842,50 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 94 Fiscal 01000 519.980,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 95 Fiscal 01000 401.987,50 3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 96 Fiscal 01000 225.750,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98 Fiscal 01000 1.102,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 99 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 100 Fiscal 01000 19.845,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101 Fiscal 01000 3.307,50 Fiscal 1.239.743,50 0,00 119.208,73 3.307,50 0,00 90.249,99 Total 1.239.743,50 0,00 119.208,73 3.307,50 0,00 90.249,99 Fiscal 0,00 1.452.509,72 0,00 1.358.952,23 93.557,49 1.452.509,72 Total 0,00 1.452.509,72 0,00 1.358.952,23 93.557,49 1.452.509,72 Orgao...: 06 SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 06.04 Divisao de Material 04.122.0004.2.016.000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE MATERIAL 112.363,75 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 102 Fiscal 01000 69.956,25 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 103 Fiscal 01000 24.255,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 104 Fiscal 01000 1.102,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 105 Fiscal 01000 512,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 106 Fiscal 01000 11.025,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107 Fiscal 01000 5.512,50 Fiscal 69.956,25 0,00 36.895,00 5.512,50 0,00 0,00 Total 69.956,25 0,00 36.895,00 5.512,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 112.363,75 0,00 106.851,25 5.512,50 112.363,75 Total 0,00 112.363,75 0,00 106.851,25 5.512,50 112.363,75 Orgao...: 06 SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 06.05 Divisao de Patrimonio 04.122.0010.2.017.000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE PATRIMONIO 23.665,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 108 Fiscal 01000 15.435,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 109 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 110 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 111 Fiscal 01000 3.307,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112 Fiscal 01000 512,50 Fiscal 15.435,00 0,00 7.717,50 512,50 0,00 0,00 Total 15.435,00 0,00 7.717,50 512,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 23.665,00 0,00 23.152,50 512,50 23.665,00 Total 0,00 23.665,00 0,00 23.152,50 512,50 23.665,00 Orgao...: 07 SECRETARIA DE FAZENDA Unidade Orcamentaria: 07.01 Gabinete do Secretario 04.123.0005.2.018.000 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA 103.737,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 113 Fiscal 01000 90.970,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 114 Fiscal 01000 3.307,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 115 Fiscal 01000 512,50 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 116 Fiscal 01000 1.307,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 117 Fiscal 01000 3.307,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 118 Fiscal 01000 2.127,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119 Fiscal 01000 2.205,00 Fiscal 90.970,00 0,00 10.562,50 2.205,00 0,00 0,00 Total 90.970,00 0,00 10.562,50 2.205,00 0,00 0,00 Fiscal 0,00 103.737,50 0,00 101.532,50 2.205,00 103.737,50 Total 0,00 103.737,50 0,00 101.532,50 2.205,00 103.737,50 Fiscal 40.241,25 0,00 116.865,00 3.307,50 0,00 0,00 Total 40.241,25 0,00 116.865,00 3.307,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 160.413,75 0,00 157.106,25 3.307,50 160.413,75 Total 0,00 160.413,75 0,00 157.106,25 3.307,50 160.413,75 Orgao...: 07 SECRETARIA DE FAZENDA Unidade Orcamentaria: 07.04 Divisao de Tributacao 04.129.0005.2.021.000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTACAO 226.835,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 132 Fiscal 01000 149.815,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 133 Fiscal 01000 11.025,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 134 Fiscal 01000 1.102,50 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 135 Fiscal 01000 512,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 136 Fiscal 01000 4.127,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 137 Fiscal 01000 56.945,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 Fiscal 01000 3.307,50 Fiscal 149.815,00 0,00 73.712,50 3.307,50 0,00 0,00 Total 149.815,00 0,00 73.712,50 3.307,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 226.835,00 0,00 223.527,50 3.307,50 226.835,00 Total 0,00 226.835,00 0,00 223.527,50 3.307,50 226.835,00 Orgao...: 08 SECRETARIA DE OBRA,VIACAO E SERV.PUBLICO Unidade Orcamentaria: 08.01 Divisao de Conservacao 04.122.0010.2.022.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 72.662,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 139 Fiscal 01000 1.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 Fiscal 01000 27.562,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 141 Fiscal 01000 16.537,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 142 Fiscal 01000 27.562,50 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1933 Fiscal 01000 20.000,00 15.452.0009.1.007.000 OBRAS DE REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS 20.000,00 Fiscal 1.000,00 0,00 71.662,50 20.000,00 0,00 0,00 Total 1.000,00 0,00 71.662,50 20.000,00 0,00 0,00 Fiscal 20.000,00 72.662,50 0,00 72.662,50 20.000,00 92.662,50 Total 20.000,00 72.662,50 0,00 72.662,50 20.000,00 92.662,50 Orgao...: 08 SECRETARIA DE OBRA,VIACAO E SERV.PUBLICO Unidade Orcamentaria: 08.02 Divisao de Servicos Urbanos Codigo Especificacao Despesa Esfera 06.182.0015.2.023.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CORPO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 144 Fiscal 01000 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 145 Fiscal 01000 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 146 Fiscal 01515 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 147 Fiscal 01515 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 148 Fiscal 01515 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 149 Fiscal 01515 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 150 Fiscal 01515 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 151 Fiscal 01515 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152 Fiscal 01515 15.451.0032.1.008.000 OBRAS DE REVITALIZACAO DE PRACAS E CANTEIROS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 153 Fiscal 01000 15.451.0032.1.032.000 OBRAS DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE ACESSO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1939 Fiscal 01000 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1938 Fiscal 31819 15.452.0032.2.025.000 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E CANTEIROS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154 Fiscal 01511 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 155 Fiscal 01511 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 156 Fiscal 01511 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 157 Fiscal 01511 15.452.0036.2.024.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 Fiscal 01511 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 159 Fiscal 01511 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 160 Fiscal 01511 15.452.0037.2.026.000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 161 Fiscal 01000 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162 Fiscal 01000 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 163 Fiscal 01510 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 164 Fiscal 01000 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 165 Fiscal 01510 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 166 Fiscal 01000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 167 Fiscal 01510 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168 Fiscal 01000 16.482.0009.1.005.000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1934 Fiscal 01000 25.752.0031.1.002.000 OBRAS DE EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 169 Fiscal 01507 25.752.0031.2.028.000 MANUTENCAO E MELHORIA COM SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170 Fiscal 01507 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 171 Fiscal 01507 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 172 Fiscal 01507 Importancia Detalhada Total da Aplicacao 228.550,00 2.205,00 96.250,00 79.953,30 771,75 771,75 4.961,25 15.435,00 18.742,50 9.459,45 30.000,0030.000,00 500.000,0012.500,00 487.500,00 141.120,0085.995,00 16.537,50 33.075,00 5.512,50 263.198,00 216.865,00 6.615,00 39.718,00 1.386.865,541.017.330,54 30.870,00 189.500,00 13.230,00 55.125,00 8.820,00 65.375,00 6.615,00 0,000,00 38.587,5038.587,50 538.630,00 146.846,25 3.087,00 388.696,75 08 SECRETARIA DE OBRA,VIACAO E SERV.PUBLICO 08.02 Divisao de Servicos Urbanos Fiscal Pessoal e Enc.Soc. 1.115.785,54 Jur os Enc.da Divida 0,00 Outr. Desp.Correntes 1.402.248,55 Investimentos 608.916,95 Invers. Financeiras 0,00 Amortizacao Divida 0,00 Total 1.115.785,54 0,00 1.402.248,55 608.916,95 0,00 0,00 Fiscal Total dos Projetos Total das Atividades 568.587,50 2.558.363,54 Total Op. Especiais 0,00 Despesas Correntes 2.518.034,09 Despesas de Capital 608.916,95 Total Geral 3.126.951,04 Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 568.587,50 2.558.363,54 0,00 2.518.034,09 608.916,95 3.126.951,04 Orgao...: 08 SECRETARIA DE OBRA,VIACAO E SERV.PUBLICO Unidade Orcamentaria: 08.03 Divisao de Servicos Rodoviarios 15.451.0030.1.004.000 Obras de Infra Estrutura Urbana - Vias Urbanas 528.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1935 Fiscal 01000 150.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1936 Fiscal 01512 90.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1937 Fiscal 41607 288.000,00 18.541.0042.1.003.000 OBRAS DE CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL 22.050,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 176 Fiscal 01000 22.050,00 26.782.0051.2.029.000 MANUTENCAO DA DIVISAO DO SERVICOS RODOVIARIO MUNICIPAL 1.028.274,18 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 177 Fiscal 01000 100.560,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 178 Fiscal 01000 391.775,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 179 Fiscal 01000 338.591,68 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 180 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 181 Fiscal 01000 24.255,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 182 Fiscal 01000 5.512,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 183 Fiscal 01000 132.300,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184 Fiscal 01000 33.075,00 Fiscal 492.335,00 0,00 502.864,18 583.125,00 0,00 0,00 Total 492.335,00 0,00 502.864,18 583.125,00 0,00 0,00 Fiscal 550.050,00 1.028.274,18 0,00 995.199,18 583.125,00 1.578.324,18 Total 550.050,00 1.028.274,18 0,00 995.199,18 583.125,00 1.578.324,18 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 09.01 Divisao Regional de Saude 10.301.0020.1.014.000 4.4.90.52.00.00.00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 185 Seguridade 01000 10.253,25 10.253,25 Fiscal Pessoal e Enc.Soc. 0,00 Juros E nc.da Divida 0,00 Outr. Desp.Correntes 0,00 Investimentos 0,00 Invers. Financeiras 0,00 Amortizacao Divida 0,00 Segur. 0,00 0,00 0,00 10.253,25 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 10.253,25 0,00 0,00 Fiscal Total dos Projetos Total das Atividades 0,00 0,00 Total Op. Especiais 0,00 Despesas Correntes 0,00 Despesas de Capital 0,00 Total Geral 0,00 Segur. Invest. 10.253,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.253,25 0,00 10.253,25 0,00 Total 10.253,25 0,00 0,00 0,00 10.253,25 10.253,25 Orgao...: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.02 Divisao do Fundo Municipal de Saude Codigo Especificacao Despesa 10.301.0020.2.030.000 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 188 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 189 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 190 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 191 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 192 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 193 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 194 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 195 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 196 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 197 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 198 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 199 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 201 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 202 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 203 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 204 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 205 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 207 10.301.0020.2.031.000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1727 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1731 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 1728 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 1732 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 1729 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 208 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 209 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 1730 10.301.0020.2.032.000 CONTABILIZACAO DE TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE SAUDE 3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 210 3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 211 10.301.0021.2.033.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM PROGRAMA PSF 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 212 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 213 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 214 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 215 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 216 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 217 10.301.0021.2.034.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM PROGRAMA PACS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 218 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 219 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 220 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 221 10.302.0020.2.035.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 222 Esfera Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01496 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01496 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Importancia Detalhada Total da Aplicacao 4.372.222,509.225,00 1.102,50 5.512,50 33.075,00 1.583.250,00 66.537,50 369.475,00 5.512,50 142.687,50 6.615,00 288.950,00 185.457,50 3.307,50 305.875,00 281.525,00 374.075,00 536.280,00 160.250,00 4.410,00 9.100,00 603.825,0030.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00 104.350,00 69.475,00 300.000,00 88.200,0033.075,00 55.125,00 617.407,50662,50 2.205,00 585.875,00 5.512,50 6.615,00 16.537,50 242.062,50615,00 207.037,50 17.205,00 17.205,00 722.007,5025,00 Orgao...: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.02 Divisao do Fundo Municipal de Saude Codigo Especificacao Despesa CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 223 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 224 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 225 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 226 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 227 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228 10.302.0020.2.036.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM FARMACIA BASICA MUNICIPAL 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 229 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 230 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 231 10.302.0020.2.040.000 REPASSES DO SUS - ATENCAO SECUNDARIA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 232 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 233 10.303.0020.2.037.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CLINICA DE ODONTOLOGIA 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 234 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 235 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 237 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 238 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 239 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 240 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241 10.304.0021.2.038.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A VIGILANCIA SANITARIA 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 242 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 243 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 245 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 246 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 247 10.305.0021.2.039.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 248 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 249 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 251 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 252 Esfera Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01000 Seguridade 01303 Seguridade 01495 Seguridade 01496 Seguridade 01496 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01000 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01495 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01497 Seguridade 01497 Seguridade 01497 Seguridade 01497 Seguridade 01497 Importancia Detalhada Total da Aplicacao3.307,50 520.422,50 22.050,00 69.845,00 97.537,50 8.820,00 391.385,0049.612,50 54.350,00 287.422,50 1.103.640,00 318.312,50 785.327,50 172.937,501.102,50 102.532,50 18.587,50 33.075,00 1.102,50 2.205,00 8.820,00 5.512,50 73.327,50 1.102,50 67.612,50 1.460,00 512,50 1.025,00 1.615,00 76.072,501.102,50 60.637,50 5.512,50 3.307,50 5.512,50 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 09.02 Divisao do Fundo Municipal de Saude Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segur. 3.770.617,50 0,00 4.663.012,50 29.457,50 0,00 0,00 Total 3.770.617,50 0,00 4.663.012,50 29.457,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segur. 0,00 8.463.087,50 0,00 8.433.630,00 29.457,50 8.463.087,50 Total 0,00 8.463.087,50 0,00 8.433.630,00 29.457,50 8.463.087,50 Orgao...: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.01 Divisao de Assistencia Social 08.241.0017.2.044.000 TRANSFERENCIAS DE SUBVENCOES SOCIAS A ENTIDADE SOBAICO 15.840,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 253 Seguridade 01000 15.840,00 08.242.0017.2.041.000 TRANSFERENCIAS DE SUBVENCOES SOCIAS A ENTIDADE APAE 64.280,52 3.1.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 254 Seguridade 01000 53.480,52 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 255 Seguridade 01000 10.800,00 08.243.0017.2.042.000 TRANSFERENCIAS DE SUBVENCOES SOCIAS A ENTIDADE APMI 98.472,48 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 256 Seguridade 01000 98.472,48 08.243.0017.2.043.000 TRANSFERENCIAS DE SUBVENCOES SOCIAS A ENTIDADE CASA LAR 56.100,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 257 Seguridade 01000 56.100,00 08.243.0017.2.046.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR 144.551,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 258 Seguridade 01000 102.687,50 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 259 Seguridade 01000 15.922,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 260 Seguridade 01000 8.379,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 261 Seguridade 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 262 Seguridade 01000 2.205,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 263 Seguridade 01000 9.845,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 264 Seguridade 01000 3.307,50 08.244.0016.2.047.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE ACAO SOCIAL 543.178,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 265 Seguridade 01000 845,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 266 Seguridade 01000 429.320,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267 Seguridade 01000 46.740,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 268 Seguridade 01000 5.512,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 269 Seguridade 01000 9.845,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 270 Seguridade 01000 45.403,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 271 Seguridade 01000 5.512,50 Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segur. 602.255,52 0,00 311.346,98 8.820,00 0,00 0,00 Total 602.255,52 0,00 311.346,98 8.820,00 0,00 0,00 Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segur. 0,00 922.422,50 0,00 913.602,50 8.820,00 922.422,50 Total 0,00 922.422,50 0,00 913.602,50 8.820,00 922.422,50 Orgao...: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.03 Divisao Fundo Munic. Assistencia Social Codigo Especificacao Despesa 08.241.0017.2.050.000 MANUTENCAO COM O PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DO FNAS (SOBAICO) 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 273 08.242.0017.2.051.000 MANUTENCAO COM O PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DO Esfera Seguridade 31734 Seguridade 31735 Seguridade 31758 Seguridade 31758 Seguridade 31758 Seguridade 31758 Seguridade 31766 Seguridade 31766 Seguridade 31787 Seguridade 31787 Seguridade 31787 Seguridade 31787 Seguridade 31787 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 01000 Seguridade 31812 Seguridade 31812 Seguridade 31812 Seguridade 31812 Seguridade 31812 Seguridade 31812 Seguridade 31829 Seguridade 31829 Seguridade 31829 Importancia Detalhada Total da Aplicacao 28.858,8028.858,80 36.013,2036.013,20 43.410,0012.410,00 7.000,00 14.000,00 10.000,00 54.000,0032.200,00 21.800,00 90.450,00 2.000,00 53.270,00 13.980,00 6.200,00 15.000,00 106.000,00 20.000,00 8.800,00 8.000,00 11.200,00 46.000,00 12.000,00 55.000,00 2.000,00 31.400,00 10.000,00 3.000,00 5.600,00 3.000,00 9.050,004.000,00 3.000,00 2.050,00 FNAS (APAE) 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 08.243.0016.2.048.000 INCENTIVO COM O CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0016.2.049.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA SUAS/PAIF 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 08.244.0016.2.053.000 MANUTENCAO DOS REPASSES DO PROGRAMA PRO-JOVEM 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 08.244.0016.2.054.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0016.2.082.000 MANUTENCAO DOS REPASSES DO PROGRAMA CREAS 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 08.244.0017.2.083.000 Encargos com os repasses dos Recursos do FNAS IGD/SUAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 274 275 276 1941 277 278 279 1942 1943 280 281 282 283 284 285 286 287 288 1945 1944 289 290 291 292 1588 1589 1590 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 10.03 Divisao Fundo Munic. Assistencia Social Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segur. 88.670,00 0,00 310.062,00 24.050,00 0,00 0,00 Total 88.670,00 0,00 310.062,00 24.050,00 0,00 0,00 Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segur. 0,00 422.782,00 0,00 398.732,00 24.050,00 422.782,00 Total 0,00 422.782,00 0,00 398.732,00 24.050,00 422.782,00 Orgao...: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.04 Divisao do Fundo da Crianca ( OCA ) 08.243.0017.6.005.000 MANUTENCAO E ENC. COM O FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE 57.540,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 293 Seguridade 01000 12.500,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 294 Seguridade 01000 4.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 295 Seguridade 01000 25.440,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 296 Seguridade 01000 13.600,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297 Seguridade 01000 2.000,00 08.243.0017.6.006.000 Implantacao do Programa Liberdade Cidada -CONVENIO FIA/SEDS 60.984,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 1940 Seguridade 31833 60.984,00 08.243.0028.6.004.000 MANUTENCAO COM O CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE 32.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 298 Seguridade 01000 12.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 299 Seguridade 01000 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 300 Seguridade 01000 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 301 Seguridade 01000 10.000,00 11.243.0017.6.002.000 MANUTENCAO DO PROGROMA JOVEM JARDINEIRO 9.900,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 302 Fiscal 01000 1.500,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 303 Fiscal 01000 6.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 304 Fiscal 01000 2.400,00 11.243.0017.6.003.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALTERNATIVO 26.600,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 305 Fiscal 01000 12.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 306 Fiscal 01000 9.600,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 307 Fiscal 01000 2.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 308 Fiscal 01000 3.000,00 27.243.0053.6.001.000 MANUTENCAO DO PROJETO KARATE PIA NO ESPORTES 47.600,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 309 Fiscal 01000 12.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 310 Fiscal 01000 6.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 311 Fiscal 01000 9.600,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 312 Fiscal 01000 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 313 Fiscal 01000 15.000,00 Fiscal 0,00 0,00 66.100,00 18.000,00 0,00 0,00 Segur. 0,00 0,00 138.524,00 12.000,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 204.624,00 30.000,00 0,00 0,00 Fiscal 0,00 84.100,00 0,00 66.100,00 18.000,00 84.100,00 Segur. 0,00 150.524,00 0,00 138.524,00 12.000,00 150.524,00 Total 0,00 234.624,00 0,00 204.624,00 30.000,00 234.624,00 Orgao...: 11 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 11.01 Divisao de Educacao Codigo Especificacao Despesa Esfera 12.361.0022.1.006.000 OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMAS DE PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 314 Fiscal 01000 12.361.0022.2.058.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 315 Fiscal 01000 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 316 Fiscal 01103 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 317 Fiscal 01000 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 318 Fiscal 01103 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 319 Fiscal 01103 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 320 Fiscal 01000 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 321 Fiscal 01103 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 322 Fiscal 01103 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 323 Fiscal 01000 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 324 Fiscal 01103 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 325 Fiscal 01000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 326 Fiscal 01103 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 327 Fiscal 01000 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 328 Fiscal 01103 12.361.0022.2.059.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO REGULAR 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 329 Fiscal 01103 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 330 Fiscal 01000 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 331 Fiscal 01103 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 332 Fiscal 01103 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 333 Fiscal 01103 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 334 Fiscal 01000 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 335 Fiscal 01103 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 336 Fiscal 01103 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 337 Fiscal 01000 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 338 Fiscal 01103 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 339 Fiscal 01000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 340 Fiscal 01103 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 341 Fiscal 01103 12.361.0022.2.060.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS REPASSES DO SALARIO EDUCACAO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 342 Fiscal 01107 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 343 Fiscal 01107 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 344 Fiscal 01107 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 345 Fiscal 01107 12.361.0023.2.061.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 346 Fiscal 01000 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 347 Fiscal 01103 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 348 Fiscal 01000 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 349 Fiscal 01103 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 350 Fiscal 01000 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 351 Fiscal 01103 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 352 Fiscal 01000 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 353 Fiscal 01103 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 354 Fiscal 01000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 355 Fiscal 01103 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 356 Fiscal 01000 Importancia Detalhada Total da Aplicacao 22.050,0022.050,00 280.130,001.895,00 537,50 14.332,50 51.817,50 6.615,00 28.665,00 30.870,00 6.615,00 41.895,00 11.025,00 71.662,50 5.380,00 4.410,00 4.410,00 1.053.244,59 3.858,75 517.847,99 148.940,35 60.512,50 76.895,00 50.715,00 22.050,00 1.307,50 17.640,00 48.355,00 52.640,00 46.970,00 5.512,50 372.645,00 229.320,00 22.050,00 93.712,50 27.562,50 774.230,002.205,00 2.205,00 5.512,50 643.885,00 22.050,00 19.457,50 11.025,00 42.610,00 4.410,00 17.562,50 3.307,50 Orgao...: 11 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 11.01 Divisao de Educacao Codigo Especificacao Despesa Esfera 12.361.0023.2.062.000 MANUTENCAO E ENC. COM O PROGR. TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 357 Fiscal 31111 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1659 Fiscal 31146 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1668 Fiscal 31111 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1660 Fiscal 31146 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 358 Fiscal 31111 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 1661 Fiscal 31146 12.361.0024.2.057.000 MANUTENCAO E ENC. COM OS REPASSES DO PROGR. MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 359 Fiscal 01000 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 360 Fiscal 31112 12.364.0027.2.063.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM UAB - ENSINO UNIVERSITARIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 361 Fiscal 01000 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 362 Fiscal 01000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 363 Fiscal 01000 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 364 Fiscal 01000 12.365.0026.2.064.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL OCA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 365 Fiscal 01104 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 366 Fiscal 01104 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 367 Fiscal 01104 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 368 Fiscal 01104 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 369 Fiscal 01104 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 370 Fiscal 01000 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 371 Fiscal 01104 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 372 Fiscal 01000 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 373 Fiscal 01104 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 374 Fiscal 01000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 375 Fiscal 01104 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 376 Fiscal 01104 12.366.0022.2.081.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 377 Fiscal 01000 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 378 Fiscal 01000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 379 Fiscal 01000 12.367.0022.2.056.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 380 Fiscal 01000 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 381 Fiscal 01000 Importancia Detalhada Total da Aplicacao 335.533,2525.813,72 200.000,00 13.104,53 50.000,00 6.615,00 40.000,00 290.965,00133.075,00 157.890,00 389.897,5061.025,00 34.177,50 289.182,50 5.512,50 809.164,75618,15 1.025,00 78.164,10 11.025,00 39.612,50 4.410,00 198.450,00 6.615,00 150.445,00 11.025,00 302.262,50 5.512,50 29.767,50 11.025,00 5.512,50 13.230,00 27.562,5014.332,50 13.230,00 11 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE 11.01 Divisao de Educacao Fiscal 1.660.889,34 0,00 2.646.023,25 78.277,50 0,00 0,00 Total 1.660.889,34 0,00 2.646.023,25 78.277,50 0,00 0,00 Fiscal 22.050,00 4.363.140,09 0,00 4.306.912,59 78.277,50 4.385.190,09 Total 22.050,00 4.363.140,09 0,00 4.306.912,59 78.277,50 4.385.190,09 Orgao...: 11 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 11.02 Divisao do FUNDEF 12.361.0022.2.065.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO REGULAR (FUNDEB 60%) 2.761.649,11 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 382 Fiscal 01101 14.332,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 383 Fiscal 01101 2.384.252,46 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 384 Fiscal 01101 2.205,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 385 Fiscal 01101 5.512,50 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 386 Fiscal 01101 355.346,65 12.361.0022.2.067.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO REGULAR (FUNDEB 40%) 1.055.827,50 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO FAMILIA 387 Fiscal 01102 13.230,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 388 Fiscal 01102 769.875,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 389 Fiscal 01102 49.025,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 390 Fiscal 01102 160.965,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 391 Fiscal 01102 33.275,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 392 Fiscal 01102 3.307,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 393 Fiscal 01102 6.537,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 394 Fiscal 01102 8.587,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 395 Fiscal 01102 11.025,00 12.361.0022.2.068.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40) 60.172,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 396 Fiscal 01102 24.022,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 397 Fiscal 01102 10.125,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 398 Fiscal 01102 20.512,50 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 399 Fiscal 01102 5.512,50 12.365.0026.2.066.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL (FUNDEB 60%) 71.917,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 400 Fiscal 01101 62.687,50 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 401 Fiscal 01101 9.230,00 Fiscal 3.826.661,61 0,00 106.367,50 16.537,50 0,00 0,00 Total 3.826.661,61 0,00 106.367,50 16.537,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 3.949.566,61 0,00 3.933.029,11 16.537,50 3.949.566,61 Total 0,00 3.949.566,61 0,00 3.933.029,11 16.537,50 3.949.566,61 Orgao...: 11 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 11.03 Divisao de Cultura 13.392.0028.2.069.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE CULTURA 322.115,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 402 Fiscal 01000 845,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 403 Fiscal 01000 101.227,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 404 Fiscal 01000 18.357,50 3.3.90.31.00.00.00 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS 405 Fiscal 01000 10.307,50 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 406 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 407 Fiscal 01000 22.050,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 408 Fiscal 01000 163.815,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 409 Fiscal 01000 3.307,50 13.392.0028.2.070.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 16.061,25 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 410 Fiscal 01000 3.075,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 411 Fiscal 01000 4.166,25 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 412 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 413 Fiscal 01000 4.615,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 414 Fiscal 01000 2.000,00 Fiscal 105.147,50 0,00 227.721,25 5.307,50 0,00 0,00 Total 105.147,50 0,00 227.721,25 5.307,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 338.176,25 0,00 332.868,75 5.307,50 338.176,25 Total 0,00 338.176,25 0,00 332.868,75 5.307,50 338.176,25 Orgao...: 11 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 11.04 Divisao de Esportes 27.812.0053.2.071.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE ESPORTES 195.935,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 415 Fiscal 01000 1.025,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 416 Fiscal 01000 61.507,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 417 Fiscal 01000 41.895,00 3.3.90.31.00.00.00 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS 418 Fiscal 01000 4.410,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 419 Fiscal 01000 5.512,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 420 Fiscal 01000 30.870,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 421 Fiscal 01000 48.510,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 422 Fiscal 01000 2.205,00 Fiscal 62.532,50 0,00 131.197,50 2.205,00 0,00 0,00 Total 62.532,50 0,00 131.197,50 2.205,00 0,00 0,00 Fiscal 0,00 195.935,00 0,00 193.730,00 2.205,00 195.935,00 Total 0,00 195.935,00 0,00 193.730,00 2.205,00 195.935,00 Orgao...: 12 SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade Orcamentaria: 12.01 Divisao de Agricultura e Pecuraria 20.122.0045.2.072.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA 705.435,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 423 Fiscal 01000 9.535,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 424 Fiscal 01000 264.605,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 425 Fiscal 01000 2.205,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 426 Fiscal 01000 224.025,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 427 Fiscal 01000 1.102,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 428 Fiscal 01000 57.330,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 429 Fiscal 01000 130.095,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 430 Fiscal 01000 16.537,50 20.606.0045.2.073.000 INCENTIVOS A DISTRIB. DE INSUMOS BASICOS (PROGRAMA TERRA FERTIL) 123.480,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 431 Fiscal 01000 101.430,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 432 Fiscal 01000 5.512,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 433 Fiscal 01000 16.537,50 20.606.0046.2.074.000 MANUTENCAO E APOIO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA 37.815,75 3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 434 Fiscal 01000 37.815,75 Fiscal 274.140,00 0,00 576.053,25 16.537,50 0,00 0,00 Total 274.140,00 0,00 576.053,25 16.537,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 866.730,75 0,00 850.193,25 16.537,50 866.730,75 Total 0,00 866.730,75 0,00 850.193,25 16.537,50 866.730,75 Orgao...: 13 SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO Unidade Orcamentaria: 13.01 Divisao de Industria e Comercio 22.661.0048.2.075.000 INCENTIVOS A PROMOCAO INDUSTRIAL 91.990,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 435 Fiscal 01000 23.075,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 436 Fiscal 01000 50.405,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 437 Fiscal 01000 11.460,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 Fiscal 01000 7.050,00 23.122.0049.2.076.000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO 164.580,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 439 Fiscal 01000 107.482,50 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 440 Fiscal 01000 1.102,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 441 Fiscal 01000 20.280,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 442 Fiscal 01000 1.102,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 443 Fiscal 01000 13.230,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 444 Fiscal 01000 15.870,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 445 Fiscal 01000 5.512,50 Fiscal 107.482,50 0,00 136.525,00 12.562,50 0,00 0,00 Total 107.482,50 0,00 136.525,00 12.562,50 0,00 0,00 Fiscal 0,00 256.570,00 0,00 244.007,50 12.562,50 256.570,00 Total 0,00 256.570,00 0,00 244.007,50 12.562,50 256.570,00 Orgao...: 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade Orcamentaria: 14.01 Recursos s/ Dupervisao da Sec.de Fazenda 04.122.0004.2.077.000 ENCARGOS COM OS REPASSES DE MULTAS DETRAN 13.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 446 Fiscal 01509 8.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 447 Fiscal 01509 5.000,00 04.122.0004.2.078.000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS 63.712,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 448 Fiscal 01000 63.712,50 28.843.0058.2.079.000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 1.409.452,50 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 449 Fiscal 01000 106.322,50 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 450 Fiscal 01000 5.512,50 3.2.90.25.00.00.00 ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTECIP.RECEITA 451 Fiscal 01000 5.512,50 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 452 Fiscal 01000 1.104.825,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 453 Fiscal 01507 187.280,00 28.846.0061.2.080.000 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP 318.622,50 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 454 Fiscal 01000 314.212,50 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 455 Fiscal 01504 2.205,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 456 Fiscal 01512 2.205,00 99.999.9999.9.999.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 335.000,00 9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 457 Fiscal 01000 335.000,00 Fiscal 0,00 117.347,50 395.335,00 0,00 0,00 1.292.105,00 Total 0,00 117.347,50 395.335,00 0,00 0,00 1.292.105,00 Fiscal 335.000,00 1.804.787,50 0,00 512.682,50 1.292.105,00 2.139.787,50 Total 335.000,00 1.804.787,50 0,00 512.682,50 1.292.105,00 2.139.787,50 Prefeitura Municipal de Cruzeiro Oeste Exercicio de 2013 Valter Pereira da Rocha Ricardo Gusmao Brandani Contador CRC/PR-050.761/O-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2012 Registro de Preços visando futura contratação de empresa para aquisição de materiais de escritório e pedagógicos, para a Secretaria de Educação e demais secretarias do município de Icaraíma, conforme detalhamento e condições estabelecidas abaixo: ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTDE PREÇO REGISTRADO VALIDADE DO REGISTRO N PREGÃO TOTAL MARCA EMPRESA 1 Ábaco/Contador - com no mínimo 100 bolinhas, em material plástico, resistente, colorido. unid. 40 R$ 9,50 24/12/2013 074/2012 R$ 380,00 CIABRINK CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 2 Agenda 2013, de mesa, capa dura, c/ Espiral c/ no mínimo 190 fls unid. 30 R$ 17,40 24/12/2013 074/2012 R$ 522,00 FORONI CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 11 Apontador p/ lápis, sem lixeira, embalagem tipo pote plástico com tampa, contendo c/ 40 unidades, de procedência nacional e 1ª qualidade pote 6 R$ 54,00 24/12/2013 074/2012 R$ 324,00 FABER CASTEL CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 14 Arquivo-morto em papelão, 400/gm² de gramatura, resistente ao empilhamento unid. 600 R$ 1,85 24/12/2013 074/2012 R$ 1.110,00 ONDAPEL CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 21 Barbante 100% algodão, 250 gramas unid. 30 R$ 7,00 24/12/2013 074/2012 R$ 210,00 EURORAMA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 30 BLOCO RECADO, Material: celulose vegetal, Tipo: post lit, Dimensões: 76 x 102 mm, Características Adicionais: auto-adesivo na parte superior, Unidade de Fornecimento: bloco com 100 folhas unid. 100 R$ 4,70 24/12/2013 074/2012 R$ 470,00 ADERE CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 34 Bola de Borracha, nº 10, com válvula, com selo do Inmetro unid. 50 R$ 24,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.200,00 MERCUR CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 36 Borracha escolar, nº 40, flexíxel, caixa com 40 unidades. unid. 520 R$ 0,35 24/12/2013 074/2012 R$ 182,00 MERCUR CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 39 caderno de aritmética c/ 48fls - contendo no mínimo, as seguintes medidas e descrições: 148x203mm, Capa: 90 g/m2 e fls.: 56 g/m2. folhas brancas unid. 2000 R$ 1,10 24/12/2013 074/2012 R$ 2.200,00 TILIBRA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 40 caderno de brochura c/ 96 fls. 140x200. Capa com pelo menos 90 g/m2 e fls. com no mínimo 50 g/m2 unid. 1000 R$ 1,75 24/12/2013 074/2012 R$ 1.750,00 TILIBRA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 42 caderno de desenho c/ 40 fls.contendo no mínimo, as seguintes medidas e descrições: 205x148mm. Capa 90 g/m2 e fls. com 56 g/m2. folhas brancas unid. 1500 R$ 1,15 24/12/2013 074/2012 R$ 1.725,00 TILIBRA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 43 Caderno de linguagem c/ 40 fls, contendo no mínimo, as seguintes medidas e descrições: 205 X 148mm. Capa: 90 g/m2 e fls.: 50 g/m2. folhas brancas unid. 300 R$ 1,10 24/12/2013 074/2012 R$ 330,00 TILIBRA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 48 Caneta esferográfica cor a definir, tampa ventilada, ponta de latão de 1.0 mm com esfera de tungstênio, corpo hexagonal, transparente, com furo lateral. Prazo de validade indeterminado. Composição: resinas termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, informando dados do fabricante e data de fabricação; selo do INMETRO e OCP-0006. unid. 2800 R$ 0,79 24/12/2013 074/2012 R$ 2.212,00 BIC CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 51 Caneta marca texto a base de água, secagem rápida, cor a escolher, 1ª linha, com selo do inmetro. unid. 160 R$ 1,65 24/12/2013 074/2012 R$ 264,00 CIS CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 57 cartolina E.V.A cores diversas 40x60 unid. 4000 R$ 1,65 24/12/2013 074/2012 R$ 6.600,00 SELLER CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 58 cartolina E.V.A felpuda, (45x60 aprox.), cores diversas unid. 200 R$ 3,70 24/12/2013 074/2012 R$ 740,00 SELLER CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 59 cartolina E.V.A, com desenho/estampa, cores diversas unid. 200 R$ 5,25 24/12/2013 074/2012 R$ 1.050,00 SELLER CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 69 COLA escolar, tubo de no mínimo 100 g, branca, lavável, atóxica. unid. 150 R$ 2,70 24/12/2013 074/2012 R$ 405,00 TENAZ HENKEL CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 76 cola quente grossa -11mm, 30cm, unid. 200 R$ 0,99 24/12/2013 074/2012 R$ 198,00 RENDICOLA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 77 Coletor de copo descartável em PVC, com duas divisõescilindrica, p/copo água/café unid. 15 R$ 50,00 24/12/2013 074/2012 R$ 750,00 GLOBO CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 78 compasso, corpo metálico, com estojo em acrilíco. unid. 400 R$ 4,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.800,00 ADECK CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 80 cortadores de EVA - em material plástico e metal, tamanho jumbo, formatos diversos a escolher unid. 10 R$ 30,00 24/12/2013 074/2012 R$ 300,00 TOKE E CRIE CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 84 Cubos em EVA, com encaixe tipo quebra cabeça, com motivos alfabéticos - Produto em E.V.A. lavável, atóxico e anatômico - Medida: 11 x 11 cm no mínimo unid. 20 R$ 20,90 24/12/2013 074/2012 R$ 418,00 CIABRINK CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 94 esquadro unid. 400 R$ 0,90 24/12/2013 074/2012 R$ 360,00 BANDEIRANTES CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 96 etiqueta adesiva 12 folhas com 2 unidades - tamanho 98,0X138,5mm. cx 100 R$ 16,90 24/12/2013 074/2012 R$ 1.690,00 ROMITEC CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 102 FITA adesiva CREPE, rolo de 19 mm x 50 m, Composição: papel crepado saturado com adesivo à base de resinas sintéticas, com excelente aderência e resistência. unid. 300 R$ 4,15 24/12/2013 074/2012 R$ 1.245,00 3M CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 104 FITA adesiva transparente rolo de 12 mm x 40 m com boa aderência e resistência. unid. 300 R$ 1,67 24/12/2013 074/2012 R$ 501,00 TILIBRA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 118 Folha de papel dobradura jornal (50 X 60cm), cores a definir. unid. 500 R$ 0,21 24/12/2013 074/2012 R$ 105,00 VMP CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 119 Folha em EVA, medindo no mínimo 600x400x2mm cores a definir unid. 200 R$ 1,70 24/12/2013 074/2012 R$ 340,00 SELLER CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 120 FORMULÁRIO CONTÍNUO, branco, 132 colunas 1 via cx/ 3000 fls Cx 15 R$ 161,00 24/12/2013 074/2012 R$ 2.415,00 MAXPRINT CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 122 Fragmentadora de papel 8 fls tiras Cds, 110v, com cesto unid. 2 R$ 300,00 24/12/2013 074/2012 R$ 600,00 ELGIN CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 124 giz escolar cilíndrico plastificado, com 50 unidades, colorido, comprimento de 7 mm diâmetro de 10 mm, antialérgico não toxico. Cx 400 R$ 4,70 24/12/2013 074/2012 R$ 1.880,00 CALAC CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 126 Gliter (partículas metalizadas em PVC) para utilização em decorações em geral, várias cores, dedal. dedal 500 R$ 1,05 24/12/2013 074/2012 R$ 525,00 AQUARELA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 128 Globo terrestre político, com 15 cm unid. 3 R$ 110,00 24/12/2013 074/2012 R$ 330,00 LIBRERIA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 129 Globo terrestre político, com 30 cm unid. 2 R$ 145,00 24/12/2013 074/2012 R$ 290,00 LIBRERIA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 130 Grampeador de papel metal, profissional de altissima precisão, grampo 23/13-1/2/ profundidade 3mm, 100folhas unid. 60 R$ 52,00 24/12/2013 074/2012 R$ 3.120,00 EAGLE CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 132 Grampeador de papel, metal, pente inteiro, 210 gramas, 26/6 20 folhas unid. 50 R$ 18,00 24/12/2013 074/2012 R$ 900,00 CIS C-10 CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 137 Grampo para grampeador, 23/13, caixa com 5.000 unidades Cx 100 R$ 15,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.500,00 ACC CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 140 guilhotina grande, com medidas de 420mmX370mm unid. 5 R$ 170,00 24/12/2013 074/2012 R$ 850,00 COPIATIC CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 141 Holerit Formulário continuo fundo verde cx/2000 jgs Cx 40 R$ 102,00 24/12/2013 074/2012 R$ 4.080,00 MAXFORM CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 146 Jogo de Dama, tabuleiro medindo pelo menos 20x20 unid. 50 R$ 40,50 24/12/2013 074/2012 R$ 2.025,00 XALINGO CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 147 Jogo de dominó tradicional, com 28 peças. Produto em madeira MDF, colorido. unid. 30 R$ 34,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.035,00 CIABRINK CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 155 lapis de cor grande c/ 24 unidades, com selo do inmetro, com grafite de 3,3mm cx 400 R$ 13,55 24/12/2013 074/2012 R$ 5.420,00 MULTICOLOR SUPER CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PA- PELARIA 156 lapis de cor grande c/ 36 unidades, com selo do inmetro, com grafite de 3,3mm cx 100 R$ 35,90 24/12/2013 074/2012 R$ 3.590,00 MULTICOLOR SUPER CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PA- PELARIA 157 Lápis grafite nº 2 - preto com 15 cm no mínimo, macio e resistente; formato hexagonal, tendo em sua composição resina termoplástica - contendo selo do INMETRO e OCP-0006, prazo de validade indeterminada unid. 1200 R$ 0,55 24/12/2013 074/2012 R$ 660,00 BIC CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 160 Livro Ata 50 Folhas, com medidas de 203x298 unid. 50 R$ 4,99 24/12/2013 074/2012 R$ 249,50 TILIBRA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 161 Livros infantis de literatura. unid. 200 R$ 1,48 24/12/2013 074/2012 R$ 296,00 BICHO ESPERTO CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 162 livros pedagógicos: Alfabetização sem segredos- Coleção Pirulito para crianças de 0 a 3 anos, coleção contendo 9 volumes. unid. 2 R$ 209,00 24/12/2013 074/2012 R$ 418,00 BICHO ESPERTO CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 163 livros pedagógicos: Desenhos Artísticos Pedagógicos, coleção contendo oito álbuns com 464 folhas artísticas e pedagogicamente trabalhadas e mais de 2.000 motivos diferentes. unid. 2 R$ 209,00 24/12/2013 074/2012 R$ 418,00 BICHO ESPERTO CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 164 livros pedagógicos-: Pedagoarte, coleção contendo 06 livros com desenhos artísticos, pedagogicamente elaborados com temas modernos. Com 112 pág. cada exemplar. unid. 2 R$ 124,00 24/12/2013 074/2012 R$ 248,00 BICHO ESPERTO CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 175 Papel celofane 85x100, várias cores unid. 3000 R$ 0,70 24/12/2013 074/2012 R$ 2.100,00 VMP CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 176 papel contact estampas variadas, medindo 45cmx10m rl 15 R$ 50,00 24/12/2013 074/2012 R$ 750,00 VMP CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 179 Papel de presente, medindo 60 cm de largura kg 40 R$ 4,60 24/12/2013 074/2012 R$ 184,00 LITOARTE CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 182 papel hectográfico, 21,5x31,5, caixa com 100 fls cx 20 R$ 34,00 24/12/2013 074/2012 R$ 680,00 HARDCOPY CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 186 Papel micro Ondulado, 50x80, com personagens de Páscoa e outros diversos cores diversas unid. 150 R$ 1,58 24/12/2013 074/2012 R$ 237,00 VMP CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 191 papel sulfite A-4 pct com 100fls, várias cores pcte 800 R$ 3,65 24/12/2013 074/2012 R$ 2.920,00 REPORT CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 192 Papel sulfite, formato A9, 75g, pcte com 500 folhas unid. 20 R$ 17,00 24/12/2013 074/2012 R$ 340,00 CHAMEX CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 195 Pasta com aba e elástico, lisa Material: celulose vegetal plastificada, Gramatura: 250 g/m², Comprimento: 240 mm x 350 mm, Apresentação: com aba e elástico, Cor: diversas medindo aproximadamente 34 x 23 cm. unid. 300 R$ 1,96 24/12/2013 074/2012 R$ 588,00 TILIBRA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 196 PASTA em polipropileno, OFÍCIO, na cor transparente. unid. 100 R$ 1,60 24/12/2013 074/2012 R$ 160,00 POLIBRAS CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 198 PASTA plástica tipo caixa, resistente, POLIONDA, com elástico, medindo 335 x 250 x 3,2mm. unid. 150 R$ 2,55 24/12/2013 074/2012 R$ 382,50 POLIBRAS CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 199 PASTA plástica tipo caixa, resistente, POLIONDA, com elástico, medindo 335 x 250 x 3,5mm. unid. 150 R$ 2,55 24/12/2013 074/2012 R$ 382,50 POLIBRAS CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 201 PASTA SUSPENSA marmorizada, com visor transparente, papel acetinado e com ponteira plástica, medindo 380mmX260mm. unid. 2000 R$ 2,00 24/12/2013 074/2012 R$ 4.000,00 DELLO CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 203 Pasta tipo AZ, lombo largo, com capa externa plastificada, na cor preta lisa, capa interna na cor branca, tamanho: ofício, Material Fixador: metal cromado, Características Adicionais: presilha e trava de fechamento unid. 330 R$ 6,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.980,00 CHIES CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 205 Perfurador de Papel, 2 furos todo em metal, até 40 folhas 75g/m2, com escala e deposito. unid. 50 R$ 43,00 24/12/2013 074/2012 R$ 2.150,00 CIS P-840 CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 211 Pincel Atômico 1100, com selo do inmetro (cores diversas) unid. 400 R$ 2,79 24/12/2013 074/2012 R$ 1.116,00 COMPACTOR CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 212 Pincel de cerdas n.º 0 unid. 100 R$ 2,90 24/12/2013 074/2012 R$ 290,00 TIGRE CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 214 Pincel de cerdas n.º 12 unid. 15 R$ 3,00 24/12/2013 074/2012 R$ 45,00 TIGRE CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 216 Pincel de cerdas n.º 4 unid. 50 R$ 1,80 24/12/2013 074/2012 R$ 90,00 TIGRE CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 219 pistola de cola grande 110/220-40w unid. 100 R$ 19,40 24/12/2013 074/2012 R$ 1.940,00 CIS CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 221 PORTA CARIMBO, Material: acrílico, Capacidade: 8 carimbos no mínimo, Cor: fumê ou incolor unid. 15 R$ 19,00 24/12/2013 074/2012 R$ 285,00 ACRIMET CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 225 Quebra cabeça, com 30 peças no mínimo unid. 55 R$ 19,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.072,50 PAIS E FILHOS CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 228 Regua aluminio 30 cm unid. 200 R$ 4,30 24/12/2013 074/2012 R$ 860,00 MASTERPRINT CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 230 Regua poliestereno 30 cm, com largura de 3,5 cm, no mínimo. unid. 200 R$ 1,00 24/12/2013 074/2012 R$ 200,00 WALEU CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 237 Sacola plástica, alça camisa, em material plástico e polietileno, de alta densidade, com expessura mínima de 0,03 mm, na cor branca, lisa. Medida: 90x100 unid. 1500 R$ 1,90 24/12/2013 074/2012 R$ 2.850,00 FORONI CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 238 Suporte p/ fita adesiva grande, em material plástico unid. 15 R$ 14,00 24/12/2013 074/2012 R$ 210,00 WALEU CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 240 Tabuada de multiplicaçao em EVA - pacote com 1 unidade, Produto em E.V.A. colorido, lavável, atóxico e anatômico. unid. 20 R$ 50,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.000,00 CIABRINK CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 242 Tapetes educativos, em EVA, com peças de encaixe tipo quebra cabeça, com elementos numéricos. Medindo no mínimo 48,0x105 unid. 45 R$ 42,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.890,00 CIABRINK CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 243 tesoura 12 cm - alta precisão, laminas em aço inoxidavel, cabo anatomico, uso escolar ou escritorio; unid 200 R$ 2,25 24/12/2013 074/2012 R$ 450,00 TILIBRA CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 247 Tinta guache, 250 ml, não tóxica, solúvel em água, várias cores unid. 100 R$ 3,55 24/12/2013 074/2012 R$ 355,00 MARIPEL CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 249 Tinta para tecido 250 ml, várias cores unid. 100 R$ 9,10 24/12/2013 074/2012 R$ 910,00 ACRILEX CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA 255 Transparência (Filme Cristal) tamanho A4, s/tarja 4202g unid. 100 R$ 1,45 24/12/2013 074/2012 R$ 145,00 PRINTERS CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA R$ 90.793,00 ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTDE PREÇO REGISTRADO VALIDADE DO REGISTRO N PREGÃO TOTAL MARCA EMPRESA 3 Agenda Telefonica - Índice Telefônico de Bolso, capa dura, c/ Espiral, c/ no mínimo 40 fls unid. 30 R$ 7,00 24/12/2013 074/2012 R$ 210,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 4 álcool etílico hidratado, 92,8-1 litro unid. 365 R$ 5,99 24/12/2013 074/2012 R$ 2.186,35 D,ILHA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 5 ALFINETE NIQUELADO, numero 29, embalagem com 50g unid. 20 R$ 5,10 24/12/2013 074/2012 R$ 102,00 BACCHI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 6 ALFINETE, Material: aço, cabeça plástico colorida, Aplicação: mapa, Unidade de Fornecimento: caixa com 50 unidades unid. 20 R$ 3,95 24/12/2013 074/2012 R$ 79,00 BACCHI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 7 Alfinetes de segurança nº 0, Caixa com 100 unidades, pequenos unid. 25 R$ 11,00 24/12/2013 074/2012 R$ 275,00 BACCHI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 8 Algodão 100% hidrófilo, com peso liquido de 25 gramas, com validade de 5 anos. Pct 30 R$ 3,35 24/12/2013 074/2012 R$ 100,50 YORK ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 9 Almofada p/ carimbo n.º 3, com tampa de metal, com medidas de 126mmX86mm, com selo do inmetro e ocp 0046 unid. 50 R$ 15,50 24/12/2013 074/2012 R$ 775,00 PILOT ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 10 Apontador p/ lápis, com depósito/lixeira (plástico, pequeno), de procedência nacional e 1ª qualidade - unidade unid. 415 R$ 2,55 24/12/2013 074/2012 R$ 1.058,25 FABER CASTEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 12 Arquivo aramado, ajustável, c/10 pastas suspensas, 10 Visores e 10 Etiquetas Brancas unid. 10 R$ 48,80 24/12/2013 074/2012 R$ 488,00 DELLO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 13 Arquivo-morto - poliondas unid. 300 R$ 3,15 24/12/2013 074/2012 R$ 945,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 15 balões de latex, de 1ª qualidade, estampa tipo fantasia, varias cores, tamanho 7", embalagem com 50 unidades. Produto com certificação ISO 9001. pcte 200 R$ 12,20 24/12/2013 074/2012 R$ 2.440,00 SÃO ROQUE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 16 balões de latex, de 1ª qualidade, liso, varias cores, formato de coração, tamanho 6", embalagem com 50 unidades. Produto com certificação ISO 9001. pcte 200 R$ 9,80 24/12/2013 074/2012 R$ 1.960,00 SÃO ROQUE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 17 balões de latex, de 1ª qualidade, liso, varias cores, tamanho 7, embalagem com 50 unidades. Produto com certificação ISO 9001. pcte 600 R$ 7,20 24/12/2013 074/2012 R$ 4.320,00 SÃO ROQUE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 18 balões de latex, de 1ª qualidade, multi imagem, com estampas de coração e estrelinha, varias cores, tamanho 11", embalagem com 50 unidades. Produto com certificação ISO 9001. pcte 200 R$ 18,20 24/12/2013 074/2012 R$ 3.640,00 SÃO ROQUE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 19 balões de latex, de 1ª qualidade, multi imagem, com estampas de coração e estrelinha, varias cores, tamanho 9", embalagem com 50 unidades. Produto com certificação ISO 9001. pcte 200 R$ 12,30 24/12/2013 074/2012 R$ 2.460,00 SÃO ROQUE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 20 balões de latex,de 1ª qualidade, liso, varias cores, formato de coração, tamanho 11", embalagem com 50 unidades. Produto com certificação ISO 9001. pcte 100 R$ 18,35 24/12/2013 074/2012 R$ 1.835,00 SÃO ROQUE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 22 BATERIA, redonda, 3 volts, 2025 unid. 120 R$ 2,40 24/12/2013 074/2012 R$ 288,00 MAXELL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 23 BATERIA, redonda, 3 volts, 2032 unid. 120 R$ 2,40 24/12/2013 074/2012 R$ 288,00 MAXELL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 24 BATERIA, retangular 9 volts unid. 120 R$ 14,70 24/12/2013 074/2012 R$ 1.764,00 SONY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 25 Bloco auto adesivo, 38x50 amarelo c/100fls, pacote com 4 unidades unid. 300 R$ 6,10 24/12/2013 074/2012 R$ 1.830,00 ADERE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 26 Bloco auto adesivo, 76x76, amarelo c/100fls pacote com 1 unidade unid. 30 R$ 3,95 24/12/2013 074/2012 R$ 118,50 ADERE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 27 Bloco de impresso para cópia de cheques c/ 100 fls Bloco 200 R$ 2,85 24/12/2013 074/2012 R$ 570,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 28 Bloco de recibo c/ canhoto 216x107mm unid. 400 R$ 1,30 24/12/2013 074/2012 R$ 520,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 29 Bloco de vale c/canhoto unid. 400 R$ 1,05 24/12/2013 074/2012 R$ 420,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 31 bobina p/ calculadora 57x30 cx 100 R$ 22,50 24/12/2013 074/2012 R$ 2.250,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 32 Bobina p/ Fax 215mm x 30m unid. 100 R$ 6,70 24/12/2013 074/2012 R$ 670,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 33 Bobina para calculadora unid. 300 R$ 0,92 24/12/2013 074/2012 R$ 276,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 35 Bomba para inflar balão unid. 2 R$ 19,30 24/12/2013 074/2012 R$ 38,60 RIBERBALL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 37 caderno brochura c/ 48 fls. contendo no mínimo, as seguintes medidas e descrições: 140x200mm. Capa com pelo menos 90 g/m2 e fls. com no mínimo 56 g/m2 unid. 2000 R$ 1,00 24/12/2013 074/2012 R$ 2.000,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 38 caderno capa dura - 12 matérias, folhas brancas, (não amareladas) pautadas. Com 240 fls. no mínimo unid. 20 R$ 11,50 24/12/2013 074/2012 R$ 230,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 41 caderno de caligrafia c/ 40 fls. contendo no mínimo, as seguintes medidas e descrições: 200x140mm. Capa: 90 g/m2 e fls.: com 56 g/m2. folhas brancas unid. 1000 R$ 1,05 24/12/2013 074/2012 R$ 1.050,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 44 Caixa de cola Glitter, cores a escolher, com (12 unidades de 35 g) com selo da inmetro e OCP 0046 Cx 200 R$ 29,50 24/12/2013 074/2012 R$ 5.900,00 ACRILEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 45 caixa p/ correspondencia - em madeira, com três divisórias unid. 15 R$ 31,52 24/12/2013 074/2012 R$ 472,80 SOUZA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 46 caixa p/ correspondencia - em material acrílico, com três divisórias unid. 15 R$ 55,00 24/12/2013 074/2012 R$ 825,00 SOUZA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 47 calculadora de mesa, medindo no mínimo 14x10, com 12 digitos (solar/bateria) unid. 40 R$ 34,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.380,00 PROCALC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 49 CANETA HIDROGRÁFICA, Material Corpo: plástico, plástico, ponta de poliester. Tinta atóxica, à base de água. Cor: 12 cores variadas, Unidade de Fornecimento: caixa com 12 unidades. OCP 0006 unid. 60 R$ 12,30 24/12/2013 074/2012 R$ 738,00 MARIPEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 50 CANETA HIDROGRÁFICA, Material Corpo: plástico, ponta de poliester. Tinta atóxica, à base de água. Cor: 06 cores variadas, Unidade de Fornecimento: caixa com 06 unidades. OCP 0006unid. 80 R$ 6,95 24/12/2013 074/2012 R$ 556,00 MARIPEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 52 Caneta p/ retoprojetor, com selo do inmetro. unid. 100 R$ 2,70 24/12/2013 074/2012 R$ 270,00 PILOT ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 53 Caneta p/cd/ dvd ponta 1,0 mm - cores a escolher unid. 30 R$ 3,25 24/12/2013 074/2012 R$ 97,50 PILOT ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 54 Carbono Dupla Face A4, caixa com 100 unidades Cx 20 R$ 22,50 24/12/2013 074/2012 R$ 450,00 HARDICOPY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 55 Carbono p/ maquina preto A4, caixa com 100 unidades Cx 30 R$ 20,00 24/12/2013 074/2012 R$ 600,00 HARDICOPY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 56 Cartolina dupla face formato 48x66 cm, diversas cores. unid. 1200 R$ 0,74 24/12/2013 074/2012 R$ 888,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 60 CD-R 80 min. 700 MB, 1X 52X, PC/ MAC unid. 200 R$ 0,99 24/12/2013 074/2012 R$ 198,00 MULTILASER ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 61 Clipe nº 0 pequeno, niquelado, em arame de aço com tratamento anti ferrugem, caixa com 500 g. Cx 200 R$ 7,67 24/12/2013 074/2012 R$ 1.534,00 BACCHI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 62 Clipe nº 10 niquelado, em arame de aço com tratamento anti ferrugem, 07 cm, caixa com 06 unidades cx 50 R$ 3,70 24/12/2013 074/2012 R$ 185,00 BACCHI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 63 Clipe nº 2 pequeno, niquelado, em arame de aço com tratamento anti ferrugem, caixa com 500 g. Cx 215 R$ 7,60 24/12/2013 074/2012 R$ 1.634,00 BACCHI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 64 Clipe nº 8 niquelado, em arame de aço com tratamento anti ferrugem, caixa com 500 g. Cx 215 R$ 7,60 24/12/2013 074/2012 R$ 1.634,00 BACCHI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 65 cola colorida, caixa com 06 cores, cada embalagem com 23 g. cada tubo. Cx 100 R$ 8,00 24/12/2013 074/2012 R$ 800,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 66 cola de 1000ml, com selo do inmetro. unid. 130 R$ 16,90 24/12/2013 074/2012 R$ 2.197,00 TENAZ HENKEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 67 COLA em bastão, atóxica, com glicerina, sem solventes, com no mínimo 10 gramas, com selo do inmetro. unid. 100 R$ 3,70 24/12/2013 074/2012 R$ 370,00 PRITT ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 68 COLA em bastão, de 1ª qualidade, atóxica, sem solventes, à base de éter poliglucosídeo, com no mínimo 20 gramas, com selo do inmetro. unid. 100 R$ 5,30 24/12/2013 074/2012 R$ 530,00 PRITT ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 70 COLA escolar, tubo de no mínimo 35 g, branca, lavável, atóxica, com selo do inmetro. unid. 100 R$ 1,49 24/12/2013 074/2012 R$ 149,00 TENAZ HENKEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 71 Cola especial para EPS e similares. Ideal para trabalhos de decoração e artesanto em isopor. Solúvel em água. Secagem rápida. Embalagem com minimo 35 g. unid. 50 R$ 2,80 24/12/2013 074/2012 R$ 140,00 ACRILEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 72 Cola especial para trabalhos artesanais e decorativos em E.V.A. e similares, embalagem com ni mínimo 100g unid. 50 R$ 5,70 24/12/2013 074/2012 R$ 285,00 ACRILEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 73 COLA GLITER, várias cores, não tóxica, lavável, embalagem com 35g. unid. 50 R$ 2,45 24/12/2013 074/2012 R$ 122,50 ACRILEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 74 COLA para porcelona, metal, borracha, couro, madeira, plástico. Embalagem contendo no mínimo 3 g, composição éster de cianoacrilico unid. 200 R$ 5,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.100,00 HENKEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 75 cola quente fina 7,5mm, 30cm unid. 600 R$ 0,50 24/12/2013 074/2012 R$ 300,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 79 CORRETIVO Líquido à base de água, inodoro, secagem rápida e atóxico, frasco com 18 ml, c/ selo do inmetro e ocp 0006. unid. 150 R$ 2,35 24/12/2013 074/2012 R$ 352,50 MERCUR ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 81 cortadores de EVA - em material plástico e metal, tamanho mini, formatos diversos a escolher unid. 10 R$ 16,00 24/12/2013 074/2012 R$ 160,00 TOQUE E CRIE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 82 cortadores de EVA - em material plástico e metal, tamanho regular, formatos diversos a escolher unid. 10 R$ 27,00 24/12/2013 074/2012 R$ 270,00 TOQUE E CRIE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 83 Crachá transparente, com presilha fixa tipo boca de jacaré, com 7x10 cm unid. 30 R$ 0,89 24/12/2013 074/2012 R$ 26,70 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 85 Disquete - de 3,5 polegadas, capacidade individual: formatado 1.44MB - caixa com 10 unidades. cx. 30 R$ 9,00 24/12/2013 074/2012 R$ 270,00 MAXELL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 86 Dvd - r gravável 4.7gb 8x unid. 200 R$ 1,95 24/12/2013 074/2012 R$ 390,00 MULTILASER ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 87 Elástico p/ dinheiro de látex pcte 1Kg unid. 50 R$ 23,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.150,00 FULGOR ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 88 Elástico p/ dinheiro de látex, embalagem com 100g unid. 50 R$ 2,65 24/12/2013 074/2012 R$ 132,50 FULGOR ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 89 Envelope Saco Ofício unid. 2000 R$ 0,22 24/12/2013 074/2012 R$ 440,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 90 Envelope Saco - 25 - ( 17 x 25 ) unid. 600 R$ 0,14 24/12/2013 074/2012 R$ 84,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 91 Envelope Saco Médio 28 ( 200 x 280) unid. 500 R$ 0,14 24/12/2013 074/2012 R$ 70,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 92 Envelope Saco Craft 34 ( 24 x 34 ) unid. 1000 R$ 0,19 24/12/2013 074/2012 R$ 190,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 93 Envelope Saco Ouro - 34 ( 24 x 34 ) unid. 2000 R$ 0,24 24/12/2013 074/2012 R$ 480,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 95 Estilete de metal, lamina estrita 9mm-cores sortidas c/ trava de segurança unid. 50 R$ 1,60 24/12/2013 074/2012 R$ 80,00 CIS ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 97 extrator de grampo, boca de jacaré unid. 50 R$ 3,49 24/12/2013 074/2012 R$ 174,50 DESART ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 98 extrator de grampo, tipo espátula, em material metálico unid. 30 R$ 2,20 24/12/2013 074/2012 R$ 66,00 MARCARI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 99 fichario 3x5 unid. 10 R$ 25,00 24/12/2013 074/2012 R$ 250,00 SOUZA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 100 fichario 4x6 unid. 10 R$ 32,00 24/12/2013 074/2012 R$ 320,00 SOUZA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 101 fichario 5x8 unid. 10 R$ 43,00 24/12/2013 074/2012 R$ 430,00 SOUZA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 103 Fita Adesiva PVC 45cmx 45m unid. 200 R$ 3,29 24/12/2013 074/2012 R$ 658,00 3M ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 105 Fita Corretiva 5mm x 6m unid. 50 R$ 5,40 24/12/2013 074/2012 R$ 270,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 106 FITA CREPE, 45mmx50mt unid. 200 R$ 8,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.700,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 107 Fita de cetim para bordado varias cores 0,5 cm mt 60 R$ 0,70 24/12/2013 074/2012 R$ 42,00 NAJAR ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 108 Fita de cetim para bordado varias cores 1,5 cm 1 mt 60 R$ 0,90 24/12/2013 074/2012 R$ 54,00 NAJAR ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 109 Fita de cetim para bordado varias cores 01 cm mt 60 R$ 0,80 24/12/2013 074/2012 R$ 48,00 NAJAR ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 110 Fita de tecido, com uma lista verde e uma lista amarela, com pelo menos 10 mm mt 500 R$ 1,40 24/12/2013 074/2012 R$ 700,00 NAJAR ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 111 Fita métrica unid. 15 R$ 2,80 24/12/2013 074/2012 R$ 42,00 CORRENTE ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 112 Fita plástica p/decoração, 05 mm, várias cores mt 100 R$ 0,70 24/12/2013 074/2012 R$ 70,00 NIZURI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 113 Fita plástica p/decoração, 23 mm, várias cores mt 100 R$ 0,80 24/12/2013 074/2012 R$ 80,00 NIZURI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 114 Fita plástica p/decoração, 30 mm, várias cores mt 100 R$ 0,99 24/12/2013 074/2012 R$ 99,00 NIZURI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 115 Fita plástica p/decoração, 40 mm, várias cores mt 100 R$ 1,00 24/12/2013 074/2012 R$ 100,00 NIZURI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 116 Fita plástica p/decoração, 50 mm, várias cores mt 100 R$ 1,10 24/12/2013 074/2012 R$ 110,00 NIZURI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 117 Fita plástica para demarcação de área, com listras pretas e amarelas, intercaladas, medindo 70x200 unid. 15 R$ 19,30 24/12/2013 074/2012 R$ 289,50 ADELBRAS ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 121 FORMULÁRIO CONTÍNUO, branco, 01 via, 80 colunas, 240 x 280 mm, micro serrilhado, caixa com 3000 unidades. Cx 15 R$ 99,90 24/12/2013 074/2012 R$ 1.498,50 MAXXI FORMI ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 123 giz de cera, grande, cx com 12 unidades cada caixa, com 112 g. Com selo da Inmetro e OCP-0046 Cx 200 R$ 2,85 24/12/2013 074/2012 R$ 570,00 ACRILEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 125 giz escolar cilíndrico plastificado, com no mínimo 50 unidades, cor branca, comprimento de 7 mm diâmetro de 10 mm, antialérgico não toxico. Cx 700 R$ 3,65 24/12/2013 074/2012 R$ 2.555,00 CALAC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 127 Gliter (partículas metalizadas em PVC) para utilização em decorações em geral, várias cores, tubo com 3 g no mínimo. unid. 100 R$ 0,73 24/12/2013 074/2012 R$ 73,00 HONEY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 131 Grampeador de papel metal, profissional de altissima precisão, grampo 23/6-1/4/ profundidade 6mm, 30 folhas unid. 60 R$ 31,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.860,00 CIS C-15 ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 133 Grampo 26/6 para grampeador; cobreado cx/5000 und Cx 400 R$ 5,50 24/12/2013 074/2012 R$ 2.200,00 ACC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 134 Grampo p/ pastas tipo trilho 80mm metal cx com 50 und Cx 310 R$ 9,55 24/12/2013 074/2012 R$ 2.960,50 ACC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 135 Grampo para grampeador, 23/6, caixa com 5.000 unidades Cx 100 R$ 13,45 24/12/2013 074/2012 R$ 1.345,00 ACC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 136 Grampo para grampeador, 26/6, caixa com 5.000 unidades; cobreado Cx 100 R$ 5,50 24/12/2013 074/2012 R$ 550,00 ACC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 138 Grampo plástico p/ pasta pcte c/ 50 und Cx 300 R$ 7,80 24/12/2013 074/2012 R$ 2.340,00 DELLO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 139 Grampo trilho (Romeu e Julieta) metalizado, com 80mm - CX 50 UM Cx 300 R$ 9,70 24/12/2013 074/2012 R$ 2.910,00 ACC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 142 Isopor - placa de 100x500x10mm de espessura, unid. 60 R$ 2,39 24/12/2013 074/2012 R$ 143,40 PLACTERM ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 143 Isopor - placa de 100x500x20mm de espessura, unid. 60 R$ 4,59 24/12/2013 074/2012 R$ 275,40 PLACTERM ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 144 Isopor - placa de 100x500x30mm de espessura, unid. 60 R$ 6,80 24/12/2013 074/2012 R$ 408,00 PLACTERM ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 145 Jogo Aprenda brincando com as letras, contendo 72 peças. unid. 40 R$ 25,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.020,00 XALINGO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 148 Jogo de encaixe.confeccionado em plástico rígido, colorido, contendo no mínimo 200 peças - indicado para Desenvolvimento da coordenação motora e da capacidade criativa. unid. 30 R$ 47,85 24/12/2013 074/2012 R$ 1.435,50 PAIS E FILHOS ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 149 Jogo de Palavras Cruzadas - Com no mínimo 100 peças, confeccionadas em madeira MDF, acondicionado em caixa de madeira própria. unid. 30 R$ 44,55 24/12/2013 074/2012 R$ 1.336,50 XALINGO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 150 Jogo de trilha contendo 1 tabuleiro, 12 peças escuras e 12 peças claras, com selo do Inmetro e OCP-0046 unid. 50 R$ 44,55 24/12/2013 074/2012 R$ 2.227,50 XALINGO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 151 Jogo de Xadrez - Contendo 1 base (em madeira, plástico ou napa) medindo no mínimo 29x29cm e 32 peças proprias em material resistente. unid. 30 R$ 44,55 24/12/2013 074/2012 R$ 1.336,50 XALINGO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 152 Jogo peças para montar - confeccionado em madeira, contendo no mínimo 100 peças. Desenvolve a criatividade, noções de espaço e composição. unid. 30 R$ 34,55 24/12/2013 074/2012 R$ 1.036,50 XALINGO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 153 Lantejoula, tamanho médio, pacote contendo 1000 unidades, cores diversas unid. 130 R$ 2,29 24/12/2013 074/2012 R$ 297,70 HONEY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 154 lapis de cor grande c/ 12unidades, c/ selo do inmetro, com grafite de 3,3mm. cx 750 R$ 11,30 24/12/2013 074/2012 R$ 8.475,00 MULTICOLOR SUPER ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 158 Linha para croche nr 8/2, 100% algodão mercerizado 1000m (cores a escolher) unid. 5 R$ 10,35 24/12/2013 074/2012 R$ 51,75 CIRCULO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 159 Livro Ata 100 Folhas, com medidas de 203x298 unid. 50 R$ 8,30 24/12/2013 074/2012 R$ 415,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 165 Lixa de unha unid. 100 R$ 0,40 24/12/2013 074/2012 R$ 40,00 HONEY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 166 marcador pincel permanente, secagem rapida unid. 300 R$ 2,62 24/12/2013 074/2012 R$ 786,00 MERCUR ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 167 Massa de modelar c/ 12 cores, 180 g, selo do Inmetro e OCP 0046 Cx 150 R$ 3,45 24/12/2013 074/2012 R$ 517,50 ACRILEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 168 Olho côncavo para bichinhos - par par 200 R$ 0,99 24/12/2013 074/2012 R$ 198,00 HONEY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 169 Olho móvel para bichinhos - par par 200 R$ 0,99 24/12/2013 074/2012 R$ 198,00 HONEY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 170 Palitos para churrasco - feitos de bambu, pacote contendo 100 unidades, com no mínimo 25 cm pcts 50 R$ 4,25 24/12/2013 074/2012 R$ 212,50 NATURAL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 171 Palitos para sorvete, em madeira, pacote com 100 unidades pcts 60 R$ 2,25 24/12/2013 074/2012 R$ 135,00 THEOTO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 172 Papel almaço 28x21 c/pauta unid. 1000 R$ 0,19 24/12/2013 074/2012 R$ 190,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 173 Papel camurça, 40x60, várias cores. unid. 200 R$ 0,54 24/12/2013 074/2012 R$ 108,00 VMP ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 174 papel cartao, varias cores unid. 1000 R$ 0,76 24/12/2013 074/2012 R$ 760,00 VMP ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 177 papel contact transparente, medindo 45cmx10m rl 15 R$ 35,50 24/12/2013 074/2012 R$ 532,50 VULCAN ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 178 Papel Crepom, várias cores, 048mm x 2,00mt unid. 800 R$ 0,56 24/12/2013 074/2012 R$ 448,00 VMP ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 180 Papel dobradura, várias cores, formato. 48x66. unid. 300 R$ 0,22 24/12/2013 074/2012 R$ 66,00 VMP ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 181 Papel Hectográfico formato 22 X 33 cm caixa com 100 folhas. Cx 100 R$ 35,00 24/12/2013 074/2012 R$ 3.500,00 HARDICOPY ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 183 Papel kraft, com 1,40 cm de largura kg 75 R$ 12,00 24/12/2013 074/2012 R$ 900,00 NILPEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 184 papel kraft, com 60 cm de largura kg 150 R$ 6,10 24/12/2013 074/2012 R$ 915,00 NILPEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 185 Papel laminado, 49x59, 60G sortidos unid. 3000 R$ 0,60 24/12/2013 074/2012 R$ 1.800,00 VMP ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 187 Papel para desenho A4 branco 140g/m2 pcts 20 R$ 7,50 24/12/2013 074/2012 R$ 150,00 CREDIART ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 188 Papel Paraná 80X100 c/ 640 gramas. unid. 50 R$ 3,60 24/12/2013 074/2012 R$ 180,00 VMP ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 189 Papel seda, 48x60, cores á definir. unid. 150 R$ 0,16 24/12/2013 074/2012 R$ 24,00 VMP ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 190 Papel Sulfit A4 75g/m 2, 210x297 mm. Alcalino ultra branco embalagem com 500Fls. resma 1600 R$ 12,12 24/12/2013 074/2012 R$ 19.392,00 BORAL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 193 Papel vegetal 90/95g 210x297mm. Bloco com 50 fls. unid. 20 R$ 24,55 24/12/2013 074/2012 R$ 491,00 CANSON ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 194 Pasta com aba e elástico, lisa Material: celulose vegetal plastificada, Gramatura: 180 g/m², 330x225mm, Apresentação: com aba e elástico, Cor: diversas medindo aproximadamente 34 x 23 cm. unid. 300 R$ 2,04 24/12/2013 074/2012 R$ 612,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 197 PASTA plástica tipo caixa, resistente, POLIONDA, com elástico, medindo 335 x 250 x 20 mm. unid. 200 R$ 2,24 24/12/2013 074/2012 R$ 448,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 200 PASTA plástica tipo caixa, resistente, POLIONDA, com elástico, medindo 335 x 250 x 5,5mm. unid. 150 R$ 2,74 24/12/2013 074/2012 R$ 411,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 202 Pasta tipo AZ, lombo estreito, com capa externa plastificada, na cor preta lisa, capa interna na cor branca, tamanho: ofício, Material Fixador: metal cromado, Características Adicionais: presilha e trava de fechamento unid. 330 R$ 6,25 24/12/2013 074/2012 R$ 2.062,50 FRAMA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 204 PASTA trilho, formato: 236 por 343 mm, capa: 250 gramatura unid. 200 R$ 1,42 24/12/2013 074/2012 R$ 284,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 206 Perfurador de Papel, 2 furos todo em metal, até 60 folhas 75g/m2 unid. 50 R$ 60,00 24/12/2013 074/2012 R$ 3.000,00 CAVIA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 207 PILHA, alcalina, C, unidade unid. 50 R$ 4,40 24/12/2013 074/2012 R$ 220,00 BIC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 208 PILHA, alcalina, D, unidade unid. 50 R$ 5,80 24/12/2013 074/2012 R$ 290,00 BIC ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 209 PILHA, alcalina, AA, embalagem com duas unidades unid. 100 R$ 3,05 24/12/2013 074/2012 R$ 305,00 MAXELL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 210 PILHA, alcalina, AAA, unidade unid. 200 R$ 2,15 24/12/2013 074/2012 R$ 430,00 MAXELL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 213 Pincel de cerdas n.º 10 unid. 15 R$ 2,60 24/12/2013 074/2012 R$ 39,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 215 Pincel de cerdas n.º 2 unid. 50 R$ 1,65 24/12/2013 074/2012 R$ 82,50 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 217 Pincel de cerdas n.º 6 unid. 20 R$ 2,45 24/12/2013 074/2012 R$ 49,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 218 Pipa pronta, tamanho médio com rabiola de 10 mt e linha com 80 mt unid. 100 R$ 3,49 24/12/2013 074/2012 R$ 349,00 REAL SEDA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 220 pistola de cola pequena 110/220v-10w unid. 120 R$ 13,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.560,00 WESTER ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 222 Porta lápis/clips/lembrete, em material acrílico, cristal incolor ou fumê, com 3 divisórias. unid. 15 R$ 12,50 24/12/2013 074/2012 R$ 187,50 DELLO ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 223 Prancheta poliestireno cristal - em poliestireno cristal com pegadores em poliestireno ou metal, tamanho ofício unid. 15 R$ 11,50 24/12/2013 074/2012 R$ 172,50 WALEU ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 224 Prancheta, em material tipo madeira, tamanho ofício, com prendedor metálico unid. 15 R$ 2,70 24/12/2013 074/2012 R$ 40,50 SOUZA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 226 Quebra cabeça, com 50 peças no mínimo unid. 55 R$ 24,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.320,00 PAIS E FILHOS ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 227 Reabastecedor de pincel atômico, com resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, corantes, resinas solventes e aditivos, com 37 ml. unid. 60 R$ 5,25 24/12/2013 074/2012 R$ 315,00 PILOT ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 229 Régua de 30cm (plástico), com largura de 3 cm unid. 200 R$ 0,81 24/12/2013 074/2012 R$ 162,00 WALEU ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 231 Saco de papel para pipoca 2, na cor Branca - unidades unid. 10.000 R$ 0,04 24/12/2013 074/2012 R$ 400,00 NILPEL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 232 Saco Plástico - bobina plástica, transparente, picotada, de alta densidade, embalagem própria para alimentos in natura. Capacidade 100 litros unid. 50 R$ 51,55 24/12/2013 074/2012 R$ 2.577,50 ORLEPLAST ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 233 Saco Plástico - bobina plástica, transparente, picotada, de alta densidade, embalagem própria para alimentos in natura. Capacidade 30 litros unid. 50 R$ 34,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.725,00 ORLEPLAST ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 234 Saco Plástico - bobina plástica, transparente, picotada, de alta densidade, embalagem própria para alimentos in natura. Capacidade 50 litros unid. 50 R$ 39,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.950,00 ORLEPLAST ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 235 Saco Plástico 4 furos tam. A4 espessura média - unidade unid. 2000 R$ 0,14 24/12/2013 074/2012 R$ 280,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 236 Saco Plástico 4 furos, tam. Ofício, espessura média - unidade unid. 2000 R$ 0,17 24/12/2013 074/2012 R$ 340,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 239 Suporte p/fita adesiva pequeno, em material plástico unid. 15 R$ 10,05 24/12/2013 074/2012 R$ 150,75 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 241 Tapetes educativos, em EVA, com peças de encaixe tipo quebra cabeça, com as letras do alfabeto. Medindo no mínimo 31x31 unid. 45 R$ 43,00 24/12/2013 074/2012 R$ 1.935,00 SELLER ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 244 Tesoura 21cm - alta precisão, laminas em aço inoxidavel, cabo anatomico, uso escolar ou escritorio; unid. 100 R$ 16,90 24/12/2013 074/2012 R$ 1.690,00 MUNDIAL ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 245 Tesoura escolar T 402, ponta arredondada,132 mm (5 1/5"). Acondicionada em embalagem plástica individual. Procedência nacional. unid. 150 R$ 2,70 24/12/2013 074/2012 R$ 405,00 TILIBRA ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 246 Tinta guache, 15ml, caixa com 6 unid. - à base de resina, água, pigmentos, carga e conservante tipo benzoatizol. OCP 0046 cx 700 R$ 2,50 24/12/2013 074/2012 R$ 1.750,00 ACRILEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 248 Tinta para Carimbo 42ml, Composição: tinta à base de água, corantes, solventes e aditivos. unid. 50 R$ 5,65 24/12/2013 074/2012 R$ 282,50 PILOT ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 250 Tinta para tecido 37ml, várias cores unid. 100 R$ 2,10 24/12/2013 074/2012 R$ 210,00 ACRILEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 251 TNT varias cores mt 3000 R$ 1,49 24/12/2013 074/2012 R$ 4.470,00 NOVATEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 252 Toalha de mão, gramatura 280g/m² unid. 50 R$ 9,00 24/12/2013 074/2012 R$ 450,00 ARTEX ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 253 transferidor 180º unid. 400 R$ 0,60 24/12/2013 074/2012 R$ 240,00 WALEU ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE 254 transferidor 360º unid. 300 R$ 0,79 24/12/2013 074/2012 R$ 237,00 WALEU ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE R$ 168.438,20 CONDIÇÕES: 1. O fornecimento será parcelado conforme a necessidade, pelo período de 12(doze) meses, sendo a entrega dos produtos em até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação. 2. Forma de pagamento: O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado, seja ele parcelado ou não. 3. Local de entrega: Avenida Hermes Vissoto, nº 1055 - Setor de Compras. 4. As quantidades informadas são meramente estimativas, podendo variar durante a execução do contrato, não cabendo a empresa vencedora quaisquer direitos caso não sejam atingidos o fornecimento da totalidade. 5. Os produtos deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 6. Todos os documentos referentes à este processo licitatório integram a presente ata, independentemente de transcrição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL Republicado por incorreção LEI Nº660 De 14 de dezembro de 2012 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar dando outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL,, aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento do corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 185.260,00(cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta reais ), de acordo com a seguinte ordem classificatória: 02.00 Governo Municipal 02.01 Gabinete do Prefeito 0412210502.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 14/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 400,00 02.02 Procuradoria Jurídica 0412210522.006 Manutenção da Procuradoria Jurídica 27/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 10.000,00 28/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 700,00 02.03 Departamento de Controle Interno 0412210502.063 Manutenção do Departamento do Controle Interno 34/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.200,00 03.00 Secretaria de Administração 03.01 Gabinete do Secretário 0412210502.004 Manutenção do Gabinete do Secretário 39/3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRSO P. FISICA 20.000,00 40/3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA 30.000,00 0515311502.009 Manutenção da Junta de Serviço Militar 43/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.000,00 03.02 Divisão de Rec. Humanos e Serv. Gerais 0412210502.012 Manutenção dos Serviços de Recursos Humanos 56/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 4.400,00 57/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 8.600,00 0412210502.013 Manutenção dos Serviços Gerais 65/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 10.500,00 67/3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS - RPPS 1.000,00 04.00 Secretaria da Fazenda 04.01 Gabinete do Secretario 0412310502.019 Manutenção do Gabinete do Secretario 84/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3.200,00 85/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 700,00 04.02 Divisão de Contabilidade e Tesouraria 0412310512.007 Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Tesouraria 94/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 7.300,00 04.03 Divisão de Tributos e Fiscalização 0412910512.018 Manutenção da Administração Tributária e Fiscalização 105/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 400,00 05.00 Secretaria de Obras, Agric. E Serv. Publ. 05.02 Divisão de Fiscalização de Obras 1545116002.014 Manutenção dos Serviços de Obras 133/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 6.200,00 05.03 Divisão de Fomentos Agrop. E Meio Ambiente 2060617502.024 Manutenção da Divisão de Fomento Agropecuário 154/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 850,00 05.04 Divisão de Serviços Rodoviários 2678220502.025 Manutenção dos Serviços Rodoviários 160/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 13.900,00 164/3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 05.05 Divisão de Serviços Urbanos e Posturas 0412215502.029 Manutenção de Cemitério 173/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 850,00 174/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 210,00 1545215502.026 Manutenção de Praças, Parques e Jardins 180/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 120,00 1545215502.030 Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo 188/3.1.90.11.00 VENCIM. E VATAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 10.950,00 189/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 310,00 06.00 Secretaria de Educação e Cultura 06.02 Divisão de Ensino 1236114502.041 Manutenção da Merenda Escolar 273/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOL CIVIL 3.900,00 06.03 Divisão de Cultura 1339215002.022 Manutenção da Divisão de Cultura 303/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.050,00 08.00 Secretaria de Ação Social 08.01 Gabinete do Secretario 0824412002.064 Administração do Serviço de Ação Social 366/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOL CIVIL 3.600,00 367/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 700,00 08.02 Divisão de Assistência Social 0824412002.050 Manutenção da Divisão de Assistência Social 374/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGESN FIXAS PESSOAL CIVIL 1.130,00 375/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 300,00 08.03 Divisão de Bem Estar Social 394/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTATENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3.000,00 395/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.380,00 08.04 Fundo Municipal de Assist. Social 0824412002.052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 415/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOL CIVIL 1.400,00 09.00 Secretaria de Meio Ambiente 09.01 Gabinete do Secretario 429/3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOL CIVIL 3.700,00 430/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 700,00 10.00 Secretaria de Esportes 10.02 Divisão de Esportes 2781221002.055 Manutenção de Ginásios, Quadras e Estádios 444/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 610,00 1000 TOTAL... 185.260,00 Art. 2. Como cobertura para o credito aberto através do Art. Anterior fica utilizado o provável excesso de arrecadação na 1000 Livres... R$ 185.260,00, conforme o contido no parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64. TOTAL...R$ 185.260,00 Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas nos artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, no PPA Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº. 459/2009 com vigência de 2010 a 2013 e na LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº. 540/2011 com vigência para 2012. Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL,, aos 14 de dezembro de 2012. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais. DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS EM R$ 11/12/2012 MS-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-COMPENSAÇÕES 1.184,18 TOTAL 1.184,18 Perobal, 11 de Dezembro de 2012 MARIA JURENILDA DUARTE RUBIO Secretária Municipal de Fazenda Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais. DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS EM R$ 11/12/2012 MS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT E HOSP-MAC/TETO 1.036,78 TOTAL 1.036,78 Perobal, 11 de Dezembro de 2012 MARIA JURENILDA DUARTE RUBIO Secretária Municipal de Fazenda Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais. DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS EM R$ 11/12/2012 FMAS-PISO BASICO VARIÁVEL DE TRANSIÇÃO II 1.000,00 1.000,00 Perobal, 11 de Dezembro de 2012 MARIA JURENILDA DUARTE RUBIO Secretária Municipal de Fazenda Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais. DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS EM R$ 13/12/2012 FMAS-PBF-I/PAIF-PISO BÁSICO FIXO I 4.500,00 TOTAL 4.500,00 Perobal, 13 de Dezembro de 2012 MARIA JURENILDA DUARTE RUBIO Secretária Municipal de Fazenda Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais. DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS EM R$ 14/12/2012 MS-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PACS 11.323,00 TOTAL 11.323,00 Perobal, 14 de Dezembro de 2012 MARIA JURENILDA DUARTE RUBIO Secretária Municipal de Fazenda MUNICIPIO DE PÉROLA EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada n. 117/2012. Contratante: Município de Pérola Contratado: --------------------------CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA ME. Cláusula Primeira: Fica aditado na Cláusula Terceira do presente contrato o acréscimo de R$54.347,54 (cinqüenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), do valor inicialmente contratado, totalizando a importância de R$615.125,16 (seiscentos e quinze mil, cento e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), referente a alteração de meta física e acréscimo dos serviços, conforme planilha em anexo. Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 17/12/2012. Gleicy Fernanda Giroto Bolson Diretora do Departamento de Gestão. MUNICIPIO DE PÉROLA EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº122/2012. Contratante: Município de Pérola Contratado: ELMU EMPRESA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA LTDA. Cláusula Primeira: Fica aditado na Cláusula Quarta do presente contrato o acréscimo de R$4.368,00 (quatro mil e trezentos e sessenta e oito reais), do valor inicialmente contratado, totalizando a importância de R$143.867,60 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), correspondente ao acréscimo de serviços especificado em anexo. Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 14/12/2012. Gleicy Fernanda Giroto Bolson Diretora do Departamento de Gestão. MUNICIPIO DE PÉROLA DECRETO Nº 435/2012 Homologa Certame Licitatório referente ao Convite nº 010/2012, dando outras providências. O DE PÉROLA,, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º. Fica homologado o procedimento licitatório, modalidade Convite nº 010/2012, que tem por objeto a Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para readequação de alta tensão objetivando a execução de melhorias no Parque de Exposição localizado na Estrada Perimetral esquina com a Estrada Guaporé, KM1 município de Pérola,, com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº0267878-45/2008, celebrado com o Ministério do Turismo MT, Programa Turismo no Brasil e contrapartida do Município. Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação). FORNECEDOR TOTAL R$ HAGAP-ENG. DE MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA. 28.430,42 Art. 3º. Fica autorizado o Departamento de Gestão a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93. Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pérola/PR, aos 17 de dezembro de 2012. CLAITON CLEBER MENDES MUNICIPIO DE PÉROLA EXTRATO DE CONTRATO Contrato de Prestação de Serviços n.º 155/2012. Contratante: Município de Pérola Contratado: J G LUIZ NETO & CIA LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de fogos de artifícios e prestação de serviços na realização de show pirotécnico a serem utilizados nas festividades de final de ano promovidas pela administração municipal de Pérola,. Valor Total: R$7.826,00 (sete mil e oitocentos e vinte e seis reais). Vigência: 17/12/2012 a 15/01/2013. Gleicy Fernanda Giroto Bolson Diretora do Departamento de Gestão. MUNICIPIO DE PÉROLA EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada n. 116/2012. Contratante: Município de Pérola Contratado: J RODRIGUES & MELLO LTDA. Cláusula Primeira: Fica aditado na Cláusula Terceira do presente contrato o acréscimo de R$69.797,52 (sessenta e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e cinqüenta e dois centavos), do valor inicialmente contratado, totalizando a importância de R$458.875,01 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e um centavo), referente a alteração de meta física e acréscimo dos serviços, conforme planilha em anexo. Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 14/12/2012. Gleicy Fernanda Giroto Bolson Diretora do Departamento de Gestão. FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 001/2010 DE 27/01/2010 Que entre si fazem, de um lado, FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA FASPEL, com sede à Avenida Dona Pérola Byington, 800 Centro, no município de Pérola, estado do Paraná, inscrito no CNPJ 03.331.336/0001-25, neste ato representado pelo seu presidente, o Sr. VICENTE ROSAR, portador do CPF 023.846.589-64 e RG 6.215.434-9 SSP-PR, doravante denominado CON- TRATANTE, e de outro lado a empresa BR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 11.070.975/0001-02, estabelecida na Avenida Brasil, 3080 Salas 26 e 27 Centro, no município de Maringá, estado do Paraná, neste ato representada pelo seu sócio-gerente, o Sr. FLÁVIO ALE- XANDRE SIMÃO, portador do CPF 917.625.709-63 e RG 4.989.171-7 SSP-PR, doravante denominada de CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA: Adita o valor constante na cláusula segunda do contrato de prestação de serviços n 001/2010, corrigido pelos termos aditivos anteriores, para R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) mensais, perfazendo um total de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) para o período de 12 (doze) meses. CLÁUSULA SEGUNDA: Adita o prazo de vigência constante na cláusula terceira do contrato de prestação de serviços n 001/2010, alterado pelos termos aditivos anteriores, para 31 de dezembro de 2013. CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas constantes no referido contrato de prestação de serviços. E por assim estarem justos e contratados, digitamos o presente termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que será assinado pelas partes, juntamente com 2 (duas) testemunhas. Pérola-PR, 17 de dezembro de 2012. VICENTE ROSAR FLÁVIO ALEXANDRE SIMÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA Nº. 104/2010 Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº. 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio,, neste ato representado pelo, Sr. CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.089.469-2-SSP/PR, e do CPF/MF nº. 350.348.589-91, residente e domiciliado à Rua Leonilda Tofaline Cano, nº. 188, na cidade de São Jorge do Patrocínio,, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: L & B - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.512.322/0001-73, com sede à Rua José Hermínio Visconcini, Nº. 221, Centro - 87555000 na cidade de São Jorge do Patrocínio,, Brasil, neste ato representado pelo Srª. LEONILDA APARECIDA CANO BENITEZ, brasileira, casada, portadora do RG. nº 5.737.397-0 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 749.903.499-20, residente e domiciliado à Avenida Marcionilio Pereira dos Santos, 320, Centro, na cidade de São Jorge do Patrocínio,, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Serviço, firmado com amparo da Lei Federal nº. 8.666/ 93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Tomada de Preços nº. 10/2010, Processo n 68, data da homologação da licitação 10/08/10, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Do Objeto do Contrato Constitui como objeto do presente a OBRA - CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA, ÁREA 381,64 m², CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,, ENGENHEIRO RESPONSÁ- VEL GILBERTO MARCIAK - CREA 16.421-B. Da Motivação do Termo Aditivo O presente termo aditivo faz-se em virtude do acréscimo de 11,66% (onze vírgula sessenta e seis por cento) no valor contratual referente a execução de serviços extra-orçamentários, devidamente justificado pelo Engenheiro Civil Gilberto Marciak CREA nº. 16.421D em documento que segue em anexo. Do Valor Contratual e Forma de Pagamento O valor do presente termo aditivo, constitui na importância global de R$- 56.000,97 - (cinqüenta e seis mil reais e noventa e sete centavos), passando o valor global do contrato de R$-480.184,34-(quatrocentos e oitenta mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) para 536.185,31 - ( quinhentos e trinta e seis mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos). Das Ratificações Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo. Do Foro Competente Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia,, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato. São Jorge do Patrocínio-PR, 17/12/2012. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO PORTARIA Nº 328/2012 Institui a Comissão Especial de Avaliação de Bens Imóveis do Loteamento Denominado Jardim Imperial, do Município de São Jorge do Patrocínio e dá outras providências. O de São Jorge do Patrocínio,, no uso de suas atribuições conferidas por lei; R E S O L V E: INSTITUIR a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis (terrenos) do Loteamento Denominado Jardim Imperial, do Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia,, para fins de caução, tendo como constituintes os nomes a seguir: ANTONIO CIRINEU PASSARELA PRESIDENTE RG nº: 1.172.550 CPF: 086.029.649-00 VALMIRA LAZARIN SECRETÁRIA RG nº: 8.038.154-9 CPF: 031.393.419-38 LUIZ FARIAS AVALIADOR RG nº: 363.688 CPF: 024.648.889-15 WALDIR SECUNDO DE MELLO MEMBRO RG nº: 2.138.368-6 CPF: 370.331.319-68 JOSÉ C. PAULINO DUARTE MEMBRO RG nº: 6.034.366-7 CPF: 894.729.939-15 JOSÉ CARLOS MONTEIRO MEMBRO RG nº: 3.600.765-6 CPF: 476.267.559-87 ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO MEMBRO RG nº: 1.928.206-6 CPF: 483.694.209-82 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,, em 17 de dezembro de 2012. CLÁUDIO APARECIDO ALVES PALOZI PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO São Jorge do Patrocínio, 14 de dezembro de 2012. Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº.9.452/97 e considerando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que imperam a Administração Publica, bem como a necessidade de uma ação planejada e transparente dos recursos públicos, com a finalidade de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas publicas, segue abaixo relação dos recursos financeiros federais repassados ao Município de São Jorge do Patrocínio/PR. Período: 14/12/2012 Total recebido no período: R$- 26.670,65 RECURSOS FINALIDADE DATA LIBERADO IGD BOLSA FAMILIA 13/12/2012 1.324,96 FNS HPP 12/12/2012 9.393,69 FNS PACS 14/12/2012 10.452,00 PISO BAS. VARIAVEL ll MATERIAL DE CONS. 3º IDADE 12/12/2012 1.000,00 TOTAL 26.670,65 Antonio Cirineu Passarela Secretário Municipal de finanças CÃMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 003/2012 DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA,, inscrito no CNPJ/MF nº 72.540.545/ 0001-00. CONTRATADA: C. R. MARTINEZ & CIA LTDA. Fica prorrogado o prazo de execução de obra, e vigência do Contrato nº. 003/2012, objeto da construção do prédio sede da Câmara Municipal de Tapejara. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias até 29/05/2013. FORO: Cruzeiro do Oeste,. Tapejara-Pr, em 01 de dezembro de 2012. MILTON CAETANO ALVES do Poder Legislativo C. R. MARTINEZ & CIA LTDA Contratado PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA REPUBLICADO PARA CORREÇÃO LEI Nº 1.588, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012. Acresce e altera dispositivos à Lei Municipal nº 831, de 30 de abril de 2001, para adequá-la aos termos da Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012. O Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 o Os arts. 22, 32 e 38, 3 o, 49, da Lei Municipal nº 831, de 30 de abril de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 22. Fica instituído o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha. (NR) Art. 32. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. (NR) Art. 38... 3 o A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. (NR) Art. 49. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. (NR) Art. 2 o A Lei Municipal nº 831, de 30 de abril de 2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: Art. 22-A. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. (NR) Art. 32-A. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. (NR) Art. 47-A. Fica assegurado aos membros do conselho tutelar, além da remuneração mensal prevista por lei municipal, o direito a: I - cobertura previdenciária; II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; III - licença-maternidade; IV - licença-paternidade; V - gratificação natalina. (NR) Art. 3 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Tapejara, em 13 de dezembro de 2012. OSVALDO JOSÉ DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA PORTARIA Nº. 348 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. Substitui membros constantes do inciso VIII da Portaria nº 103, de 12 de maio de 2011, que dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Conselho do FUNDEB. O DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI da Lei Orgânica, Art.1 o Substituir os membros constantes do inciso VIII da Portaria nº 103, de 12 de maio de 2011, que dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Conselho do FUNDEB, passando a vigorar da seguinte forma: Art. 1 o... VIII Um representante do Conselho Tutelar: Titular: Diógenes Silva Cruz. Suplente: Gidásio Pereira dos Santos. Art. 2 o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Tapejara, 12 de dezembro de 2012. OSVALDO JOSÉ DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA DECRETO Nº. 095, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar em dotações do orçamento corrente. O DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº 1.530, de 23 de Novembro de 2011. DECRETA Art. 1 o Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 105.850,00 (Cento cinco mil e oitocentos cinquenta reais), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados: 05.00 Departamento de Administração 05.02 Divisão de Serviços Gerais 04 Administração 122 Administração Geral 0006 Administração Geral 2.007000 Encargos Gerais do Município 3.1.90.11.00.00 (16) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil......... R$: 22.500,00 3.1.91.13.00.00 (19) Contribuições Previdenciárias ao RPPS.................R$: 6.500,00 07.00 Departamento de Obras Viação e Serviços Urbanos 07.02 Divisão de Serviços urbanos 15 Urbanismo 452 Serviços Urbanos 0013 Obras e Serviços de Infra-estrutura 2.014000 Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos 3.1.90.11.00.00 (69) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil......... R$: 13.700,00 08.00 Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio 08.01 Divisão de Agricultura e Meio Ambiente 20 Agricultura 122 Administração Geral 0014 Agricultura e Meio Ambiente 2.016000 Manutenção e Encargos da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente 3.1.90.11.00.00 (83) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil.......... R$: 2.400,00 10.00 Departamento de Educação 10.01 Divisão do Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.019000 Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental 3.1.90.13.00.00 (2506) Obrigações Patronais - INSS....................... R$: 3.000,00 3.3.90.39.00.00 (107) Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica..............R$: 1.000,00 10.00 Departamento de Educação 10.01 Divisão do Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.062000 Manutenção e Encargos do Salário Educação : 01107 Salário Educação 3.3.90.39.00.00 (5265) Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica.............R$: 4.000,00 10.00 Departamento de Educação 10.01 Divisão do Fundeb 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.028000 Manutenção e Encargos do Fundeb 40% : 01102 Fundeb 40% - Exercício Corrente 3.1.90.13.00.00 (156) Obrigações Patronais - INSS..........................R$: 200,00 3.1.91.13.00.00 (157) Contribuições Previdenciárias ao RPPS...............R$: 12.500,00 11.00 Departamento de Saude 11.01 Fundo Municipal de Saude 10 Saude 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0021 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 2.031000 Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saude : 01000- Recursos Ordinários Livres 3.3.90.39.00.00 (186) Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica............. R$:24.700,00 12.00 Departamento de Ação Social. Promoção Social e Assuntos Comunitários 12.03 Fundo Municipal de Assistência Social 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 0028 Atendimento Social 2.050000 Manutenção e Encargos FMAS / IGDBF Bolsa Família Cadastro 4.4.90.52.00.00 (5290) Equipamentos e Material Permanente................ R$: 9.000,00 15.00 Departamento de Cultura e Esportes 15.01 Divisão de Cultura 13 Cultura 392 Difusão Cultural 0018 Atividades Culturais 2.057000 Manutenção e Encargos da Divisão de Cultura 3.1.90.11.00.00 (287) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil......... R$: 3.350,00 15.00 Departamento de Cultura e Esportes 15.02 Divisão de Esportes 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário 0030 Atividades Desportivas e Lazer 2.030000 Manutenção e Encargos da Divisão de Esportes 3.1.91.13.00.00 (298) Contribuições Previdenciárias ao RPPS................R$: 3.000,00 TOTAL R$: 105.850,00 Art. 2 o Para cobertura do crédito aberto no art. 1º, será utilizado como recurso o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias: 05.00 Departamento de Administração 05.02 Divisão de Serviços Gerais 04 Administração 122 Administração Geral 0006 Administração Geral 2.007000 Encargos Gerais do Município 3.1.90.13.00.00 (17) Obrigações Patronais Inss......................... R$: 29.000,00 07.00 Departamento de Obras Viação e Serviços Urbanos 07.02 Divisão de Serviços urbanos 15 Urbanismo 452 Serviços Urbanos 0013 Obras e Serviços de Infra-estrutura 2.014000 Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos 3.3.90.39.00.00 (74) Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica..............R$: 13.700,00 08.00 Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. 08.01 Divisão de Agricultura e Meio Ambiente 20 Agricultura 122 Administração Geral 0014 Agricultura e Meio Ambiente 2.016000 Manutenção e Encargos da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente 3.3.90.30.00.00 (84) Material de Consumo............................... R$: 1.400,00 3.3.90.39.00.00 (87) Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica...............R$: 1.000,00 10.00 Departamento de Educação 10.01 Divisão do Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.019000 Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental 3.1.90.11.00.00 (94) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil.......... R$: 3.000,00 3.3.90.33.00.00 (102) Passagens e Despesas com Locomoção................ R$: 1.000,00 10.00 Departamento de Educação 10.01 Divisão do Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.062000 Manutenção e Encargos do Salário Educação : 01107 Salário Educação 3.3.90.30.00.00 (111) Material de Consumo.............................. R$: 4.000,00 10.00 Departamento de Educação 10.01 Divisão do Fundeb 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.028000 Manutenção e Encargos do Fundeb 40% : 01102 Fundeb 40% - Exercício Corrente 3.1.90.11.00.00 (155) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil........ R$: 12.700,00 11.00 Departamento de Saude 11.01 Fundo Municipal de Saude 10 Saude 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0021 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 2.031000 Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saude : 01000- Recursos Ordinários Livres 3.3.90.30.00.00 (180) Material de Consumo............................. R$: 24.700,00 12.00 Departamento de Ação Social. Promoção Social e Assuntos Comunitários 12.03 Fundo Municipal de Assistência Social 08 Assistência Social 244 Assistência Comunitária 0028 Atendimento Social 2.050000 Manutenção e Encargos FMAS / IGDBF Bolsa Família Cadastro 3.3.90.00.00 (232) Material de Consumo.................................R$: 9.000,00 15.00 Departamento de Cultura e Esportes 15.01 Divisão de Cultura 13 Cultura 392 Difusão Cultural 0018 Atividades Culturais 2.057000 Manutenção e Encargos da Divisão de Cultura 3.1.90.13.00.00 (288) Obrigações Patronais - INSS........................ R$: 3.000,00 3.1.91.13.00.00 (289) Contribuições Previdenciárias ao RPPS................. R$: 350,00 15.00 Departamento de Cultura e Esportes 15.02 Divisão de Esportes 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário 0030 Atividades Desportivas e Lazer 2.030000 Manutenção e Encargos da Divisão de Esportes 3.1.90.13.00.00 (297) Obrigações Patronais - INSS........................ R$: 3.000,00 TOTAL R$: 105.850,00 Art. 3 o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Tapejara, em 17 de Dezembro de 2012. OSVALDO JOSÉ DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA DECRETO Nº. 094, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar em dotações do orçamento corrente. O DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o Art. 16º Inciso IV da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 1.504/2011. DECRETA Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo para o corrente exercício o valor de R$: 303.296,94 (Trezentos três mil e duzentos noventa seis reais e noventa quatro centavos), destinados a ocorrer com despesas classificadas, nas atividades e nos elementos a seguir discriminados: 05.00 - Departamento de Administração 05.02 - Divisão de Serviços Gerais 04 Administração 122 Administração Geral 0006 Administração Geral 2.008000 - Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Gerais : 01510 - Taxas - Exercícios de Poder de Policia 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..............R$:11.771,54 07.00 - Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comercio. 07.02 - Divisão de Serviços Urbanos 15 Urbanismo 452 Serviços Urbanos 0013 Obras e Serviços de Infraestrutura 2.014000 - Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos : 01510 - Taxas - Exercícios de Poder de Policia 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil............. R$: 16.000,00 08.00 - Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comercio. 08.01 - Divisão de Agricultura e Meio Ambiente 20 Agricultura 122 Administração Geral 0014 Agricultura e Meio Ambiente 2.016000 - Manutenção e Encargos da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente : 01511 - Taxas - Prestação de Serviços 3.1.90.11.00.00 (6398) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil........ R$: 8.545,08 10.00 - Departamento de Educação 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.019000 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental : 01103 - Aplicação Sobre Transferências Constitucionais 3.1.90.11.00.00 (95) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil........ R$: 151.580,65 2.019000 - Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental : 01104-25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil............. R$: 84.699,67 3.3.90.36.00.00 (106) Outros Serviços de Terceiros - P. Física................R$: 8.700,00 3.3.90.39.00.00 (109) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica..............R$: 3.000,00 11.00 - Departamento de Saude 11.01 - Fundo Municipal de Saude 10 Saude 301 Atenção Básica 0023 Atenção Básica 2.033000 - Manutenção e Encargos do Pacs - Programa de Agentes Comunitários de Saúde : 01495 - Atenção Básica 3.1.90.11.00.00 (169) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil........ R$: 19.000,00 TOTAL R$: 303.296,94 Art. 2o Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado como recurso o excesso de arrecadação de fontes vinculadas. : 01510 - Taxas - Exercícios de Poder de Policia.................... R$: 27.771,54 : 01511 - Taxas - Prestação de Serviços.............................R$: 8.545,08 : 01103 - Aplicação Sobre Transferências Constitucionais............ R$: 151.580,65 : 01104-25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação......... R$: 96.399,67 : 01495 - Atenção Básica....................................... R$: 19.000,00 TOTAL R$: 303.296,94 Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Tapejara, em 17 de Dezembro de 2012. OSVALDO JOSÉ DE SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS HÉLIO BELTER, Prefeito do Município de Tapira,, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio, HOMOLOGA como vencedor a empresa METALURGICA ARG LTDA - ME, CNPJ. 01.920.524/ 0001-63, tendo o Menor Preço totalizando o valor de R$ 3.264,20 (Três mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos). Tapira, 17 de Dezembro de 2012. HÉLIO BELTER

Plano de Uso Público das APAs Intermunicipais Plano 08 Custo do Programa R$ 92.164,00 PROGRAMA 2.007 Turismo Objetivo: Promover o turismo regional e o ecoturismo. Adequação e implementação do Programa de Uso Público do Plano de Manejo Projeto 01 Apresentação do Parque Nacional de Ilha Grande no Salão Paranaense do Turismo Evento 01 Encontros da Câmara Técnica de Turismo Reunião 05 Produção de folheteria Folders 5.000 Atualizar o Mapa Turístico Destino Ilha Grande Mapa 01 Custo do Programa R$ 33.488,00 PLACIC Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum. Lei Complementar Estadual 82/98 Ato Administrativo 009/2012 Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 e dão outras providencias. O Conselho de Prefeitos Aprovou e eu Claudio Aparecido Alves Palozi, do CORIPA autorizo o seguinte Ato Administrativo: DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º - O Orçamento do Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influências para o exercício de 2013, será elaborado e executado observando as Diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas neste Ato, compreendido: I. Prioridades e Metas do Consórcio; II. Diretrizes para Elaboração do Orçamento; III. Disposições Relativas às Despesas com Pessoal e Encargos Financeiros; IV. Disposições Gerais. CAPITULO I DAS PRIORIDADES E METAS DO CONSÓRCIO. Art. 2º - As metas e prioridades para o exercício de 2013 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades que integram este Ato, as quais terão prioridade na alocação de recursos no Orçamento de 2013, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo Único: Na elaboração da proposta orçamentária para 2013 a Secretaria Executiva poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas no Anexo I deste Ato, a fim de compatibilizar a despesas orçadas à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas. CAPITULO II DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO Art. 3º - O Orçamento Anual será elaborado em conformidade com as normas estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de Março de 1964, Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e Portarias nº. 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação das Despesas será apresentada por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento da despesa, por fonte de recursos e deverá conter os seguintes anexos: I. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas (Anexo I da Lei 4.320/64); II. Demonstrativo da Receita, segundo as categorias Econômicas (Adendo III da Lei 4.320/64); III. Resumo Geral da Despesa anexo II da Lei 4.320/64 (Adendo III da Portaria SOF N 8 de 04/02/1985. IV. Programa de Trabalho de Governo (Anexo VI da Lei 4.320/64). V. Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme vinculo com Recursos (Anexo VIII da Lei 4.320/64);Adendo V da Portaria SOF N 8 de 04/02/1985. VI. Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções (Anexo IX da Lei 4.320/64); VII. Quadro Demonstrativo da Despesa QDD por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Contábil Institucional, Funcional Programática e Categoria Econômica; Art. 4º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração do Orçamento deverão atender a estrutura organizacional do Consórcio. Art. 5º - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto orçamentário, serão elaboradas a preços vigentes em Outubro de 2012. Art. 6º - Fica a Contabilidade do Consórcio autorizada a abrir, no curso da execução orçamentária de 2013, Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 35 % (Trinta e Cinco por cento) da despesa total fixada. Art. 7º - Fica a Contabilidade do Consórcio autorizada a abrir, no curso da execução da orçamentária de 2013, Créditos Adicionais Suplementares por Excesso de Arrecadação, independente do percentual constante do artigo 6º levando se em consideração o contido no Art. 43, 1º inciso III, da Lei 4.320/64. Art. 8º - Fica a Contabilidade autorizada a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários, no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, conforme dispõe o Art. 167, Inciso IV, da Constituição Federal. Parágrafo Único Entende-se como categoria de programação aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo projeto ou atividade. Art. 9º - Fica a Contabilidade autorizada a abrir no curso da execução do orçamento de 2013, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos especificas, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução. Art. 10º - É vedado consignar no Orçamento crédito com a finalidade imprecisa ou com dotação limitada. CAPITULO III DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS FINANCEIROS Art. 11º O do Consórcio, mediante autorização do Conselho de Prefeitos, poderá criar cargos, empregos e funções, instituir ou alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso/certame seletivo publico ou em caráter temporário. Parágrafo Único: Os recursos para as despesas decorrentes deste ato deverão estar previsto no Plano de Aplicação (Orçamento). Art. 12º - Para efeito deste Ato e registro contábeis entende se como terceirização de mão de obra a substituição de servidor de que trata o Art. 18, 1º da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividade ou funções previstas no Plano de Cargos, ou ainda, atividades próprias da administração, desde que, em ambos os casos não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Art. 13º O reajuste dos servidores será concedido no mês de janeiro com base no Índice do IPCA acumulado nos 12 meses anteriores. Parágrafo Único: Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o 34 Outras Despesas de Pessoal decorrente de Contrato de Terceirização. CAPITULO IV Disposições Gerais Art. 14º Para os efeitos do Art. 16 de Lei Complementar nº. 101/2000 entende se como despesas irrelevantes para fins do 3º aqueles cujo valor não ultrapasse para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8666/93. Art. 15º Até trinta dias após a publicação do orçamento o estabelecera, através de ato próprio, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar 101/2000. Art. 16º - Fica o do Consórcio autorizado a alterar o Anexo de Metas, sempre que houver necessidade, com previa autorização do Conselho de Prefeitos. Art. 17º - Revogam-se as disposições em contrario e este Ato entrará em vigor a partir do dia 01 de Janeiro de 2013. São Jorge do Patrocínio, 06 de Dezembro de 2012 Claudio Aparecido Alves Palozi Anexo I Metas e Prioridades PROGRAMA 2.001 Secretaria Executiva Objetivo: Representar o conjunto dos municípios que integram o Coripa, em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades, especialmente frente às demais esferas constitucionais do governo. Aquisição de Notebook Equipamento 01 Produção de Uniformes Kit 30 Contratação de empresa para oferecer serviços de assessoria e consultoria ambiental Consultoria01 Publicidade e Propaganda Campanha 01 Custo do Programa R$ 124.292,00 PROGRAMA 2.002 Administração, Contabilidade Orçamento e Finanças. Objetivo: Manter o Sistema Contábil, Orçamentário e Financeiros da entidade para atender a Lei 4.320/64 e Legislação do Tribunal de contas do Realização de Seleção Competitiva Pública Concurso 01 Contratação de empresa para locação de sistema contábil/financeiro/patrimonial e Recursos humanos para a entidade Contrato 01 Manter os sistemas contábeis, financeiros, patrimoniais em pleno funcionamento. Mensal 12 Custo do Programa R$ 133.362,00 PROGRAMA 2.003 Educação Ambiental Objetivo: Gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e equidade, visando treinar, capacitar e formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, especialmente na área ambiental. Rio+limpo Evento 06 Divulgação do Programa Repense para Renovar Campanha 01 Produção de folheteria Folder 5.000 Produção de camisetas Camiseta 200 Custo do Programa R$ 23.940,00 PROGRAMA 2.004 Estudos, Monitoramento e Pesquisa Objetivo: Realizar pesquisas e estudos ambientais e disseminar o conhecimento resultante, dar apoio técnico e institucional aos municípios na avaliação, formulação e acompanhamento de políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento sustentável e oferecer à sociedade elementos para o conhecimento e solução dos problemas e dos desafios do desenvolvimento sustentável. Promover linhas de pesquisas voltadas ao planejamento ambiental, gestão ambiental, gestão e manejo de unidades de conservação e ao desenvolvimento sustentável. Convênio 02 Custo do Programa R$ 29.186,00 PROGRAMA 2.005 Gestão e Manejo de Unidades de Conservação Objetivo: Implementar a gestão compartilhada do Parque Nacional de Ilha Grande e das APAs Intermunicipais. Implementação do Plano de Manejo Projeto 01 Criação do Conselho do Parna Ilha Grande Reunião 04 Manutenção do Núcleo de Gestão Integrada Escritório 01 Adequar a sinalização do PNIG Placas 10 Sinalização Turística em Rodovias Placas 5 Produção do livro Parque Nacional de Ilha Grande Tiragem 1 Custo do Programa R$ 57.452,00 PROGRAMA 2.006 Planejamento Ambiental Objetivo: Planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas a conservação e recuperação dos ecossistemas associados ao Rio Paraná e a promover e acelerar o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, dos municípios partes. Implementar a gestão integrada dos municípios partes. Plano de Manejo das APAs Intermunicipais Plano 08 Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos Plano 01 Planejamento da Arborização Urbana Plano 01 Auditoria Ambiental Interna Auditoria 08 Regularização Fundiária Projeto 02 PROGRAMA 2.008 Licenciamento e Fiscalização Ambiental Objetivo: Aquisição de computador Equipamento 02 Aquisição de mesa Equipamento 01 Aquisição de cadeiras Equipamento 03 Aquisição de balcãoequipamento 01 Ação de fiscalização e monitoramento no PNIG Mensal 01 Custo do Programa R$ 162.000,00 PROGRAMA 2.009 Infraestrutura e Logística Objetivo: Aquisição de veículo Equipamento 01 Aquisição de computador Equipamento 01 Aquisição de mesa Equipamento 01 Aquisição de cadeiras Equipamento 04 Manutenção de maquinas Manutenção 12 Custo do Programa R$ 269.800,00 Prioridades de Ações por Município Ações que deverão ser priorizadas em cada município Consorciado SÃO JORGE DO PATROCÍNIO Atendimento ao Licenciamento Ambiental. Plano de Manejo da APA. Plano de Uso Público da APA. Reestruturação da Fiscalização rio Paraná/Parque Nacional e APAs. Implementação da compostagem. Gestão integrada de resíduos sólidos. Combate a incêndio. Seminário de Estadual de APAs e ICMS Ecológico. TERRA ROXA Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Reestruturação da APA (conselho e zoneamento). Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Reestruturação da Fiscalização rio Paraná/Parque Nacional e APAs. ESPERANÇA NOVA Atendimento ao Licenciamento Ambiental. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Implantação e gestão de Aterro Sanitário. ALTÔNIA Reestruturação da Fiscalização rio Paraná/Parque Nacional e APAs. Criação da Base de Apoio Lagoa Xambrê. Combate a Incêndios. Turismo Rural e Ecoturismo (Lagoa Xambrê). Gestão integrada de resíduos sólidos. Atendimento ao Licenciamento Ambiental. Plano de Manejo da APA. Regularização do Porto Vila Yara. Plano de Uso Público da APA. ALTO PARAÍSO Reestruturação da Fiscalização rio Paraná/Parque Nacional e APAs. Plano de Manejo da APA. Plano de Uso Público da APA. Gestão integrada de resíduos sólidos. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. ICARAÍMA Reestruturação da Fiscalização rio Paraná/Parque Nacional e APAs. Gestão integrada de resíduos sólidos. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Ecoturismo (Porto Camargo). GUAÍRA Reestruturação da Fiscalização rio Paraná/Parque Nacional e APAs. Desenvolvimento do turismo regional através do eixo e da parceria Maringá/Guaíra. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Reestruturação da APA (conselho e zoneamento). Xambrê Reestruturação da Fiscalização rio Paraná/Parque Nacional e APAs. Plano de arborização urbana. Implantação do Plano Municipal de Res. Sólidos. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Ato Administrativo nº. 010/2012 Sumula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influências - CORIPA para o exercício financeiro de 2013 é da outras providências. O CONSELHO DE PREFEITOS, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no estatuto APROVOU e eu do Coripa, autorizo o seguinte ato: Art.1º - O Orçamento do Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influências - CORIPA, para o exercício financeiro de 2013, estima à receita e fixa a Despesa em R$ 925.684,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais) Art.2º - A Receita constitui-se mediante a arrecadação dos serviços próprios, auxílios, contribuições e subvenções concedidas de entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, rendas doações e legados, produto de alienação de bens e produto de operações de credito, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadas na forma do estatuto e do anexo 2, da Lei Complementar nº 4.320/64, de acordo com o seguinte desdobramento. Receita Discriminação Valor Receitas Correntes 1.3.2.5.01.99.01.00 Remuneração de Outros Depósitos bancários de recurso vinculados R$ 14.800,00 1.3.2.5.02.99.01.00 Remuneração de Depósitos não vinculados R$ 23.300,00 Receitas de Serviços 1.6.0.0.13.02.00.00 Serviço de Vendas de Editais R$ 5.000,00 1.6.0.0.20.01.00.00 Serviço de Consultoria, Assistência Técnica e Analise de Projetos. R$ 83.300,00 1.6.0.0.50.00.00.00 Tarifa de Inscrição em Concurso e Processo Seletivo R$ 5.000,00 Transferências Correntes 1.7.2.3.37.01.00 Município de Alto Paraíso R$ 138.852,00 1.7.2.3.37.02.00 Município de Altonia R$ 111.000,00 1.7.2.3.37.03.00 Município de Esperança Nova R$ 15.000,00 1.7.2.3.37.04.00 Município de Guairá R$ 111.000,00 1.7.2.3.37.05.00 Município de Icaraíma R$ 35.000,00 1.7.2.3.37.06.00 Município de São Jorge do Patrocínio R$ 198.000,00 1.7.2.3.37.07.00 Município de Terra Roxa R$ 32.700,00 1.7.2.3.37.08.00 Município de Xambre R$ 15.000,00 Outras Receitas Correntes 1.9.3.2.99.99.00 Divida Ativa Demais Receitas Não Tributarias 1.9.3.2.99.99.01 Divida Ativa Demais Receitas Não Tributarias Ano de 2012 R$ 26.655,45 1.9.3.2.99.99.02 Divida Ativa Demais Receitas Não Tributarias Anos Anteriores R$ 26.655,45 Receitas Diversas 1.9.9.0.99.99.01.00 Outras Receitas Diversas R$ 42.421,10 Receita de Capital 2.2.1.0.02.00.00.00 Alienação de Bens Moveis Adquiridos com Recursos não vinculados R$ 42.000,00 Total R$ 925.684,00 Art.3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgão e grupos de natureza de despesa, cujo desdobramento apresenta-se com os seguintes valores: Grupo de Natureza de Despesas Programática Descrição Valor 3.1.90.11.00.00 Vencimento e Vantagens Fixas 404.740,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 140.300,00 3.3.90.14.00.00 Diárias Pessoal Civil 15.976,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 86.096,00 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas de Locomoção 7.578,00 3.3.90.35.00.00 Serviço de Consultoria 48.860,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 17.254.00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 144.940,00 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas 10.588,00 4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 49.352,00 Total 925.684,00 Art. 4º - Ficam a Administração, Contabilidade, Orçamento e Finanças autorizadas a abrir, no curso da execução orçamentária de 2013 Créditos Adicionais Suplementares em até o limite de 35% da despesa total fixada. Art. 5º - Ficam a Administração, Contabilidade, Orçamento e Finanças autorizadas a abrir, no curso da execução orçamentária de 2013 Créditos Adicionais Suplementares por Excesso de Arrecadação, independente do percentual constante no art. 4º, levando se em consideração o contido no Art. 43, 1º da Lei 4.320/64. Art. 6º - Ficam a Administração, Contabilidade, Orçamento e Finanças autorizadas a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários, no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo Órgão, conforme dispõe o Art. 167 Inciso IV, da Constituição Federal. Parágrafo Único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o Inciso IV, deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo projeto ou atividade orçamentária. Art. 7º Ficam a Administração, Contabilidade, Orçamento e Finanças autorizadas a abrir no curso da execução do orçamento de 2013, Créditos Adicionais Suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido previsão de arrecadação e execução. Art. 8º - Revogam se as disposições em contrarias e este Ato entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2013. São Jorge do Patrocínio, 06 de Dezembro de 2012 Claudio Aparecido Alves Palozi PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL LEI Nº661 De 17 de dezembro de 2012 Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar dando outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL,, aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) para aplicação dos juros de aplicação do Termo de Convênio firmado com o para recuperação de trafegabilidade nos trechos de Estradas do Município(SEAB Óleo Diesel). 05.00 SECRETARIA DE OBRAS AGRIC. SERV. PUBL. 05.04 Divisão de Serviços Rodoviários 2678220502.025 Manutenção dos Serviços Rodoviários 7676/3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 450,00 31766 - Projeto Óleo Diesel SEAB TOTAL... 450,00 Art. 2º. Como recurso para cobertura do credito aberto através do artigo anterior ficam utilizado o excesso de arrecadação na de Recurso 31766 - Projeto Óleo Diesel - SEAB, conforme o contido no parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei Federal 4.320/ 64...R$ 450,00 Art. 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas nos artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, no PPA - Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº. 459/2009 com vigência de 2010 a 2013 e na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº. 540/ 2011 com vigência para 2012. Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL,, aos 17 de dezembro de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA CNPJ 78.120.219/0001-11 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 02/2012 CONTRANTE: Câmara Municipal de Terra Roxa PR CONTRATADO: Webline software Ltda. Fica prorrogado o Contrato nº 02/2012 pelo prazo de 06 (seis) meses a partir de 1º janeiro de 2012, com vencimento em 31 de junho de 2013, devendo ser cumpridas todas as cláusulas e objeto do Contrato nº 02/2012, que foi firmado em 02 de Julho de 2012 pelas partes aqui representadas. : O valor do presente termo é de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), passando o valor total para R$ 13.000,00 (treze mil reais). DATA: 17/12/2012. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA DECRETO N.º 2080/2012 SÚMULA: Dispõe Sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar para reforço de dotação orçamentária da Autarquia de Previdência Municipal, e dá outras providências. O DE TERRA ROXA,, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n. 882/2011, de 21 de dezembro de 2011, (Lei Orçamentária). Art. 1º - Fica aberto de um crédito adicional suplementar, no orçamento da Previdência Municipal, na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária: 20.00 - Previdência Municipal 20.01 - Fundo de Previdência Municipal 09.271.0029.0005 - Concessão de Benefícios Previdenciários 3.3.90.01.00 - Proventos Inativos Civil : 1040 - Regime Próprio de Previdência Social R$ 100.000,00 Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional aberto no artigo anterior, fica indicado o cancelamento total ou parcial da seguinte dotação orçamentária: 20.00 - Previdência Municipal 20.01 - Fundo de Previdência Municipal 09.271.0029.0005 - Concessão de Benefícios Previdenciários 3.3.90.03.00 - Pensões : 1040 - Regime Próprio de Previdência Social R$ 30.000,00 3.3.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários : 1040 - Regime Próprio de Previdência Social R$ 70.000,00 T O T A L... R$ 100.000,00 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal, aos 12 de dezembro de 2012. DONALDO WAGNER PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA DECRETO N.º 2081, de 13 de Dezembro de 2012 Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências. O DE TERRA ROXA,, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei n. 882/2011, de 21 de Dezembro de 2011: Art. 1º. Fica Aberto um Crédito Adicional Suplementar junto a LOA Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 03.00 Secretaria de Administração 03.01 - Departamento de Compras, Patrimônio e Suprimento 04.122.0002.2009 - Manter as Atividades da Secretaria de Administração 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil : 1000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corr...R$ 17.000,00 11.00 - Secretaria de Transportes e Serviços 11.01 - Departamento de Transportes e Serviços Rodoviários 04.122.0002.2053 - Manter as Atividades da Secretaria de Transportes 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil : 1000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corr...R$ 11.000,00 TOTAL...R$ 28.000,00 Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, fica indicado o cancelamento total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias: 03.00 Secretaria de Administração 03.01 - Departamento de Compras, Patrimônio e Suprimento 04.122.0002.2009 - Manter as Atividades da Secretaria de Administração 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais : 1000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corr...R$ 13.000,00 07.00 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura 07.01 - Departamento de Educação 04.122.0002.2029 - Manter as Atividades da Secretaria de Educação,Cultura e Esp 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil : 1000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex.Corr...R$ 15.000,00 TOTAL...R$ 28.000,00 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, em 13 de Dezembro de 2012. Donaldo Wagner PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA LEI LEGISLATIVO N.º 981, de 17 de Dezembro de 2012 Projeto de Autoria dos Vereadores Durval Acosta Perez e Luiz Carlos Garcia SÚMULA: DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS FORA DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE TERRA ROXA, PARA A CRIAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DE CHÁCARAS DE LAZER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA,, APROVOU e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: LEI: Art. 1 Somente será permitido o parcelamento do solo para formação de Chácaras de Lazer quando o imóvel a ser parcelado localizar-se fora da área de expansão urbana e/ou perímetro urbano da cidade de Terra Roxa. Art. 2 Todo parcelamento do solo para formatação de Chácaras de Lazer deverá ser dotado de sistema de captação de águas pluviais com obras complementares necessárias à contenção de erosão; abertura de vias de circulação, dotadas de pavimentação no mínimo revestimento primário (cascalho,brita, ou outros); rede de energia elétrica com iluminação pública e arborização; rede de distribuição de água potável, devidamente tratada, em conformidade com a legislação vigente; marcação individual das Chácaras de Lazer. 1º O parcelamento do solo para formação de Chácaras de Lazer deverá obedecer aos seguintes requisitos: I - testada mínima de 30,00 (trinta) metros para cada unidade; II - área mínima de 2.500,00 (dois mil e quinhentos) metros quadrados para cada unidade; III - todas as unidades deverão ter acesso direto à via de circulação; IV - todas as unidades deverão ser atendidas pela rede de água potável e de rede de energia elétrica; V - cada chácara poderá conter apenas 2 (duas) edificações residenciais unifamiliares, sendo a principal, sem limites de área, e outra secundária, com área máxima de 120,00 (cento e vinte) metros quadrados; VI - As vias de circulação internas deverão possuir as seguintes dimensões: vias principais e secundárias - largura mínima de 12,00 metros, sendo 7,00 metros para pistas de rolamento e 5,00 metros para as calçadas; VII - na hipótese do imóvel não possuir área de fundo de vale deverá ser destinado área verde (bosque), equivalente a, no mínimo 20% (vinte por cento) da área total do loteamento; VIII - na hipótese do imóvel possuir área de fundo de vale e esta possuir dimensão superior a 20% (vinte por cento), da área total do loteamento, não será obrigatório destinar outra área verde para o loteamento; IX - Na hipótese do imóvel possuir área de fundo de vale e esta possuir dimensão inferior 20% (vinte por cento) da área total do loteamento, será obrigatório destinar outra área verde com medida correspondente, no mínimo, a diferença existente; X - A área de fundo de vale e/ou área verde (bosque) devera ser cercada em suas divisas, com alambrados com altura mínima de 1,60 metros. 2º A distância mínima, para preservação ecológica é de 75,00 metros, da margem do curso d água ou fundo de vale, independente das disposições dos incisos VII e IX deste Artigo. Art. 3 Para efetuar a proposta de parcelamento do solo para formatação de Chácaras de Lazer, o proprietário do imóvel deverá solicitar ao órgão competente do Município, analise previa apresentando para este fim, acompanhado de requerimento próprio, os seguintes elementos: I - título de propriedade e certidão negativa de tributos e outras dividas, relativos ao imóvel; II - três plantas do imóvel, apresentadas em cópias, sem rasuras ou emendas, na escala 1:1000 (um por mil) assinada pelo proprietário do imóvel e pelo profissional responsável pelos serviços topográficos. Estas plantas deverão conter no mínimo as seguintes informações: a) divisas do imóvel, perfeitamente definidas e traçadas; b) localização dos cursos d água, lagoas e represas, área sujeitas a inundações, bosques, construções existentes, pedreiras, nível do lençol freático, linhas de transmissão de energia elétrica e outras construções; c) orientação magnética e verdadeira do norte; d) esquema preliminar do parcelamento do solo pretendido, indicando as áreas individuais das Chácaras de Lazer e das áreas das vias de circulação; e) licença prévia do Instituto Ambiental do Paraná- IAP; f) outras informações que possam interessar, a critério do órgão competente do Município. Parágrafo único. Sempre que necessário, o órgão competente do Município poderá exigir a extensão do levantamento topográfico ao longo de uma ou mais divisas de área. Art. 4 Com aprovação da analise previa pelo Município, o proprietário do imóvel devera requerer ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, declaração da inexistência de óbice ao parcelamento. Art. 5º Cumpridas as etapas da analise previa e obtida à declaração de inexistência de óbice do parcelamento pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, o proprietário do imóvel devera apresentar, através de requerimento ao, projeto definitivo do loteamento, solicitando APROVAÇÃO, anexando para este fim os seguintes elementos: 1º O projeto de loteamento através de plantas e desenhos na escala 1:1000 (um por mil), em três vias, contendo no mínimo as seguintes informações: I - orientações magnéticas e verdadeiras do norte; II - sistemas de vias com as respectivas cotas, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de tangencia e ângulo centrais; III - Perfis longitudinais e transversais de todas as vias, nas seguintes escalas: Longitudinal: escala horizontal 1:1000 (um por mil) escala vertical 1:1000 (um por mil) Transversal: Escala 1:100 (um por cem). IV - curvas de nível, atuais e projetadas, com eqüidistantes de 5 (cinco metros); V - indicações do marco de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas; VI - subdivisão do imóvel em quadras e lotes, com as respectivas numerações, áreas, dimensões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de tangencia e ângulos centrais; VII - quadro estatístico de áreas, em metros quadrados e percentuais, contendo no mínimo: a) área total do loteamento; b) área total do arruamento; c) área total das chácaras; d) área total das áreas comuns. 2º Memorial Descritivo do loteamento em 3 (três) vias, contendo, no mínimo, as seguintes informações: I - denominação do loteamento; II - descrição do loteamento com suas características; III - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções; IV - a descrição dos limites e confrontações, área total do loteamento, área total dos lotes, área total das áreas comuns, discriminando as áreas do sistema viário, área de lazer, área de preservação ecológica, área non edificandi, com as respectivas porcentagens. 3 Memorial descritivo de cada chácara. 4 Projetos complementares das infra-estruturas exigidas por esta Lei, sendo que: I - no mínimo, o interessado deverá apresentar os seguintes projetos complementares: a) projeto de pavimentação das vias de circulação; b) projeto do sistema de escoamento das águas pluviais e superficiais e das obras de sustentação e demais obras necessárias à conservação de novos logradouros; c) projeto de abastecimento de água potável; d) projeto de rede de energia elétrica com iluminação pública; e) projeto de arborização das vias de circulação, constando inclusive a especificação da espécie; f) outros projetos de infra-estrutura ou obras complementares que o Município julgar necessárias; II - os projetos complementares deverão ser apresentados em 3 (três) vias; III - cada projeto complementar será acompanhado do memorial descritivo e justificativo e outros documentos julgados necessários pelo órgão competente do Município; IV - junto aos projetos complementares o interessado encaminhará o cronograma físico-financeiro geral das obras e serviços a serem executados; V - os projetos complementares deverão previamente ser previamente aprovados pelos órgãos competentes; VI - As pranchas de desenho dos projetos complementares devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. 5º Modelo de contrato de compra e venda a ser utilizado, em 3 (três) vias, de acordo com a legislação pertinente, que especifique: I - o compromisso do loteador quando a execução das obras de infra- estrutura, enumerando-as; II - o prazo de execução das infra-estruturas exigidas por esta Lei; III - a condição de que os lotes só poderão receber construções depois de executadas, no mínimo, as obras de infra-estrutura de abastecimento de água e energia elétrica; IV - a possibilidade de suspensão do pagamento das prestações pelo comprador, vencido o prazo e não executadas as obras, que passara a depositá-las, em juízo, mensalmente, de acordo com a legislação Federal. 6 Anotação de Responsabilidade Técnica perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA. Art. 6 Todas as peças do projeto definitivo deverão ser assinadas pelo requerente e pelo responsável técnico, devendo o ultimo mencionar o numero de seu registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA. Art. 7 Recebido o projeto definitivo do loteamento, com todos os elementos e de acordo com as exigências desta Lei, o setor competente do Município procederá: I - exame da exatidão do projeto definitivo; II - exame de todos os elementos apresentados, conforme exigências desta Lei e dos Órgãos Estaduais e Federais. 1º O município poderá exigir as modificações que se façam necessárias no projeto definitivo. 2 O Município disporá de 90 (noventa) dias para pronunciar-se depois de ouvidas as autoridades componentes. Art. 8º Aprovado o projeto de loteamento e deferido o processo, o Município baixará Decreto de Aprovação do Loteamento e expedira o respectivo alvará. Parágrafo único. No Decreto de aprovação do projeto de loteamento constará as condições em que o loteamento é autorizado, as obras e serviços a serem realizados e o prazo de execução. Art. 9º No ato do recebimento do alvará de loteamento e da copia do projeto aprovado pelo Município, o proprietário do imóvel assinara Termo de Compromisso do qual se obriga a: I - executar as obras e serviços de infra-estrutura exigidos por esta Lei, conforme cronograma, observando o prazo máximo de 2 ( dois) anos para conclusão das referidas obras e serviços; II - facilitar a fiscalização permanente do município durante a execução das obras e serviços; III - não efetuar vendas de lotes antes da assinatura da Caução, de acordo com esta Lei, para garantia de execução das obras e serviços exigidos; IV - não transacionar, por qualquer instrumento, lotes caucionados; V - utilizar modelo de contrato de compra e venda, conforme exigência desta Lei. Art. 10. No Termo de Compromisso deverá constar especificadamente as obras e serviços que o loteador é obrigado a executar e o prazo fixado para sua execução, observando o disposto no inicio I do artigo anterior. Art. 11. Para fins de garantia da execução das obras e serviços de infra-estruturas exigidas para o loteamento, no ato de sua aprovação, ficará caucionado um percentual da área total do loteamento ou outros imóveis do interessado no Município, cujos valores correspondam a pelo menos uma vez e meia o custo dos serviços e obras a serem executados. Art. 12. Após a aprovação do projeto definitivo, o loteador deverá submeter o loteamento ao Registro de Imóveis correspondente. Art. 13. Esgotados os prazos previstos, caso não tenha sido realizadas as obras e os serviços exigidos para o loteamento, o Município poderá executá-las promovendo a ação competente para adjudicar ao seu patrimônio os imóveis caucionados. Art. 14. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação do Município. As alterações aprovadas deverão ser averbadas no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original. Parágrafo único. Quando houver alterações, o projeto será examinado no todo ou na parte alterada observando as disposições desta Lei e daquelas constates do Alvará ou do Decreto de Aprovação, expedindo então, o novo Alvará e novo Decreto. Art. 15. O poderá estabelecer por Decreto, normas ou especificações adicionais referente às obras ou serviços de infra-estruturas exigidas por esta Lei. Art. 16. Não será concedida licença para construção, reforma, ampliação ou demolição, em lotes resultantes de parcelamento do solo não regularmente aprovado pelo Município, em conformidade com esta Lei ou com a Lei Municipal 636/2009. Art. 17. A aprovação pelo Município, de qualquer projeto de parcelamento do solo para formação de Chácaras de Lazer somente será realizada por profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA. 1º Não será permitida subdivisão das Chácaras de Lazer aprovadas pelo Município. 2º As edificações nas Chácaras de Lazer obedecerão a recuos frontais, laterais e de fundos de, no mínimo,5,00 (cinco) metros das respectivas divisas. 3 Os projetos de edificações nas Chácaras de Lazer deverão ser aprovados pelo Município. Art. 18. Os casos omissos e as duvidas de interpretação decorrentes da aplicação desta Lei, serão apreciados pelo órgão competente do Município e pelo Conselho Municipal de Habitação, ao qual fica atribuída, também, a competência para analisar e definir elementos técnicos necessários a toda atividade normativa decorrente da presente Lei. Art. 19. Aplicam-se, no que couberem, as disposições da Lei Municipal nº 636/2009. Art. 20. Os órgãos públicos Municipais, Estaduais e Federais terão acesso livre ao loteamento sempre que houver necessidade. Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, em 17 de dezembro de 2012. Donaldo Wagner PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA LEI LEGISLATIVO Nº 982, de 17 de dezembro de 2012 Projeto de Autoria do Vereador Hamilton Mariano SÚMULA: INSTITUI O PREMIO ALUNO NOTA 10 EM DESTAQUE NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA,, APROVOU e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: LEI: Art. 1º. Fica instituído, na forma desta lei, o prêmio Aluno Nota 10 em Destaque na rede de ensino do município de Terra Roxa, com os seguintes objetivos gerais: I Estimular o aluno a potencializar sua aprendizagem; II Despertar o espírito e o raciocínio na busca do conhecimento; III - Incentivar a superação dos obstáculos nos bancos da escola; IV Mostrar horizontes para galgar nova etapa na vida estudantil; V Otimizar o estudante para as grandes conquistas acadêmicas; VI Indicar o aluno para estagiar nas Empresas do Município. Art. 2º. O prêmio Aluno em Destaque consiste na concessão de uma Bolsa Incentivo equivalente a um salário mínimo vigente no país para o aluno que se destacar em primeiro lugar em cada uma das seguintes séries na sua respectiva escola: I 5ª Série do Ensino Fundamental; II - 9ª Série do Ensino Fundamental; II 3ª Série do Ensino Médio. Parágrafo Único Será classificado em cada escola e série o aluno que obtiver a melhor média anual em suas avaliações, contemplando todas as disciplinas, cuja avaliação será feito pela escola e professores. Art. 3º. O valor da Bolsa Incentivo a que se refere o artigo 2º desta lei não será pago em espécie, mas sim através de doação equivalente a um dos seguintes benefícios, cuja escolha ficará a critério do aluno: I Material escolar em geral; II Uniforme escolar; III - Cursinhos pré-vestibulares; IV Livros voltados para educação, arte ou cultura; V- Cursos em geral versando sobre arte, cultura e educação; 1. Caso seja conveniente ao aluno, o mesmo poderá escolher mais de um prêmio entre as sugestões acima, desde que a soma não ultrapasse o valor estipulado. 2. O aluno poderá, em caso extraordinário e de necessidade, solicitar outro prêmio não constante deste artigo, desde que tenha relações afins e que seja deferido pela Secretaria de Educação do Município. Art. 4º. A premiação deverá ser entregue oficialmente em sessão especial da Câmara, realizada com a participação dos poderes Executivo e Legislativo do Município para homenagear os alunos de que trata esta lei. 1. A Sessão Especial da Câmara que trata o caput deste artigo será realizada sempre no mês de dezembro, com data e hora a ser definidas pela Câmara Municipal. 2. Durante a Sessão os vencedores do prêmio receberão uma comenda (certificado) com a inscrição Vencedor do Prêmio Aluno em Destaque. 3. O aluno classificado terá prazo de até seis meses para usufruir o prêmio, a partir da solenidade de que trata o caput deste artigo. 4. A obtenção de fato do prêmio deverá ser feita pelo aluno ou responsável junto à Secretaria de Educação do Município, de posse do original do certificado de premiação. 5. Receberão certificado com a inscrição Mérito de participação no Prêmio Aluno em Destaque o aluno que se destacar nos lugares e séries seguintes na sua respectiva escola: I Primeiro, segundo e terceiro lugar da 1ª Série do Ensino Fundamental; I I Primeiro,segundo e terceiro lugar da 2ª Série do Ensino Fundamental; III Primeiro,segundo e terceiro lugar da 3ª Série do Ensino Fundamental; IV Primeiro, segundo e terceiro lugar da 4ª Série do Ensino Fundamental; V Primeiro, segundo e terceiro lugar da 5ª Série do Ensino Fundamental; VI Primeiro,segundo e terceiro lugar da 6ª Série do Ensino Fundamental; VII Primeiro, segundo e terceiro lugar da 7ª Série do Ensino Fundamental; VIII Primeiro, segundo e terceiro lugar da 8ª Série do Ensino Fundamental; VIII Primeiro, segundo e terceiro lugar da 9ª Série do Ensino Fundamental; IX Primeiro, segundo e terceiro lugar da 1ª Série do Ensino Médio; X Primeiro, segundo e terceiro lugar da 2ª Série do Ensino Médio; XI Primeiro, segundo e terceiro lugar da 3ª Série do Ensino Médio. 6. Nessa Sessão Especial haverá, além da execução dos Hinos Nacional, do Paraná e de Terra Roxa, o hasteamento das bandeiras de Terra Roxa, do Paraná e do Brasil. Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal vigente. Art. 6º Caberá à Secretaria de Educação do Município baixar as demais normas para a efetiva implantação do prêmio Aluno em Destaque no Município de Terra Roxa. Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, em 17 de dezembro de 2012. Donaldo Wagner PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA LEI LEGISLATIVO N.º 983, de 17 de Dezembro de 2012 Projeto de Autoria do Vereador e Paulo Luiz da Cunha SÚMULA: Inclui o imóvel abaixo especificado na área de perímetro urbano da cidade de Terra Roxa, Estado do Paraná, instituída pela Lei nº 039/84, de 29 de outubro de 1984 e Lei nº. 641, de 15 de dezembro de 2009. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA,, APROVOU e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: LEI: Art. 1º. Fica incluído na área do Perímetro Urbano do Município de Terra Roxa-Pr., instituída pela Lei nº. 039/ 84, de 29 de outubro de 1984 e Lei nº. 641, de 15 de dezembro de 2009, o seguinte imóvel, destinado à implantação de Loteamento Residencial na sede do Município de Terra Roxa, : I Chácara nº. 135, desmembrado do lote nº. 15, da Gleba nº. 1, Colônia C, Serra Maracajú, Município de Terra Roxa-PR (matrícula nº. 1.265 do C.R.I da Comarca deste Município); Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, em 17 de dezembro de 2012. Donaldo Wagner CÃMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA PAUTA DA ORDEM DO DIA DIAS 19 E 23/DEZEMBRO/2012 09h SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2012 Altera a Resolução nº 01/2008, de 04 de julho de 2008, alterada pela Resolução nº 02/2008, de 10 de novembro de 2008 e pela Resolução nº 02/2010, de 21 de julho de 2010, e dá outras providências. Da Mesa Diretora, com 09 artigos. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/2012 Dá nova redação ao 1 do Art. 31 da Resolução nº 01/2008. Da Mesa Diretora, com 02 artigos. PROJETO DE LEI Nº 115/2012 Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, para a gestão de governo de 2013 a 2016. Da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, com 06 artigos. PROJETO DE LEI Nº 112/2012 Altera o uso e desafeta do domínio público o imóvel localizado no Parque Jabuticabeiras, na cidade de Umuarama-PR. Do Poder Executivo Municipal, com 03 artigos. PROJETO DE LEI Nº 116/2012 Autoriza o Município de Umuarama a firmar Termo de Concessão de Uso do Parque Exposição Dario Pimenta Nóbrega. Do Poder Executivo Municipal, com 10 artigos. PROJETO DE LEI Nº 117/2012 Autoriza a liberação da cláusula de reversão dos imóveis localizados no Pq. Industrial Sebastião de Mendonça Xavier Ribeiro, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 118/2012 Autoriza a prorrogação do prazo da Concessão de Uso do Parque Exposição Dario Pimenta Nóbrega, prevista nas Leis nºs 1.221, de 26 de maio de 1988, 2.118, de 08 de julho de 1998 e 2.324, de 26 de dezembro de 2000. PROJETO DE LEI Nº 119/2012 Prorroga o prazo do artigo 6º da Lei nº 3.776, de 20 de dezembro de 2011. PROJETO DE LEI Nº 120/2012 Autoriza o Município de Umuarama a doar 02 terrenos ao FAR, e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 05 artigos. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 032/2012 Dispõe sobre o procedimento de apuração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN Incidente sobre os serviços prestados previstos no subitem 10.08 da Lista de Serviços da Lei Complementar nº 118/2003, e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 04 artigos. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 033/2012 Altera o 3º, incisos I, II e III, do art. 26 da LC 050/ 97, de 23 de dezembro de 1997 e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 03 artigos. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2012 Dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre os serviços de Construção Civil, estabelece alíquotas e base de cálculo, e regulamenta a dedução de material da base de cálculo, aprova tabelas, e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 10 artigos. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2012 Altera Tabelas do Código Tributário Municipal. Do Poder Executivo Municipal, com 03 artigos. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 036/2012 Acrescenta o 6º ao art. 13 da Lei Complementar nº 050/2012 e dá outras providências. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 037/2012 Estabelece zona especial para exploração de capelas mortuárias, no Município de Umuarama. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 038/2012 Estabelece a carga horária para os ocupantes do cargo efetivo de fisioterapeuta do Município de Umuarama-PR. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2012 Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 040/2012 Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Umuarama e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 85 artigos. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 041/2012 Altera o item da Tabela I, do Anexo I, da Lei Complementar nº 128, de 22 de dezembro de 2004, que determina sobre vagas para estacionamento. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 38/2012 Denomina via pública localizada no Município de Umuarama,. Do Vereador Marcelo Derenusson Nelli. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/2012 Denomina via pública localizada no Município de Umuarama,. Do Vereador Marcelo Derenusson Nelli. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 42/2012 Denomina vias públicas localizadas no Município de Umuarama,. Do Vereador Newton Soares do Nascimento. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 43/2012 Denomina via pública localizada no Município de Umuarama,. Do Vereador Valdecir Pascoal Mulato. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 44/2012 Denomina via pública localizada no Município de Umuarama,. Do Vereador Hermes Pimentel da Silva. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 45/2012 Denomina via pública localizada no Município de Umuarama,. Do Vereador Hermes Pimentel da Silva. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 46/2012 Denomina vias públicas localizadas no Município de Umuarama,. Da Vereadora Maria José Roque Simões, com 02 artigos. EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA,, em 15 de dezembro de 2012. MARCELO DERENUSSON NELLI

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA EDITAL DE CONVOCAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE UMAURAMA,, por seu Marcelo Derenusson Nelli, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 16, 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Umuarama, art. 107, III do Regimento Interno da Câmara Municipal de Umuarama e em atendimento ao contido no Ofício nº 366/2012-EMU, pelo presente EDITAL convoca os senhores Vereadores para 02 (duas) sessões extraordinárias, a serem realizadas nos dias 19 e 23 de dezembro de 2012, às 09h, para deliberarem sobre a seguinte pauta da Ordem do Dia: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5/2012 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/2012 PROJETO DE LEI Nº 115/2012 PROJETO DE LEI Nº 112/2012 PROJETO DE LEI Nº 116/2012 PROJETO DE LEI Nº 117/2012 PROJETO DE LEI Nº 118/2012 PROJETO DE LEI Nº 119/2012 PROJETO DE LEI Nº 120/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 032/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 033/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 036/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 037/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 038/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 040/2012 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 041/2012 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 38/2012 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/2012 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 42/2012 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 43/2012 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 44/2012 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 45/2012 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 46/2012 EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA,, em 15 de dezembro de 2012. Marcelo Derenusson Nelli PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA DECRETO Nº 295/2012 Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências. O DE UMUARAMA,, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal n.º 3819 de 20 de dezembro de 2011; Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente: 0400 - SEC. MUN. DA PROCURADORIA JURIDICA 0401 - COORDENAÇAO GERAL 0401.04122000022.009 - Manut. da Estrut. Otim. Pessoal - FONTE DE RECURSOS 01000 316/3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0800 - SECRETARIA M. DE OBRAS E URBANISMO 0802 - DIRETORIA DE OBRAS 0802.1545100052.099 - Manut. da Estrut. Otimização Pessoal - FONTE DE RECURSOS 01000 892/3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil 7.400,00 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV.PUBLICOS 0901 - COORDENAÇAO GERAL 0901.1545200072.030 - Manutenção dos Serviços Iluminação Publica - FONTE DE RECURSOS 01507 1507/3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 110.000,00 1600 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1601 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1601.2884600000004 - Contribuição para Formação do Pasep - FONTE DE RECURSOS 01000 4155/3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributiva 90.600,00 T O T A L... 210.000,00 Art. 2º. Como recursos para a abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:a) Para o valor de R$ 50.000,00 (cincoenta mil reais), o excesso de arrecadação da fonte 01507.b) Para o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),fica autorizado a redução parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 0400 - SECRETARIA M. PROCU. ASSUNTOS JURIDICOS 0402 - COORDENADORIA DO PROCON 0402.1442200042.010 - Manut. Estrutura Otimização Material 358/3.1.920.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil 18.900,00 0800 - SECRETARIA M. DE OBRAS E URBANISMO Decreto 295/2012 Fl 02 0802 - DIRETORIA DE OBRAS 0802.2369100081.069 - Construção do Centro de Eventos - FONTE DE RECURSOS 01000 7092/4.4.90.51.00 - Obras e INSTALAÇÕES 40.900,00 0802.1030100221.109 - Construção da Unidade Básica de Saúde - FONTE DE RECURSOS 01000 7454/4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 23.800,00 0900 - SEC. MUNICIPAL SERVIÇOS PUBLICOS 0901 - COORDENÇAO GERAL 0901.1545200072.030 - Manutenção dos Serviços de Iluminação - FONTE DE RECURSOS 01507 1490/3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 1700 - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL 1701 - FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL 1701.0824100122.173 - Centro de Referencia dos Idosos - FONTE DE RECURSOS 01000 2438/3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 16.400,00 - T O T A L... 210.000,00 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 14 dezembro de 2012. MOACIR SILVA ARMANDO CORDTS FILHO Secretário de Administração PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA DECRETO Nº 296/2012 Suspende as férias coletivas dos servidores das unidades básicas de saúde, e da secretaria municipal de saúde, estabelecida pelo Decreto n.º 262/2012. O DE UMUARAMA,, no uso das atribuições legais, e, CONSIDERANDO, a edição do Decreto n.º 262/2012, que Dispõe sobre o expediente de trabalho nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Umuarama, no período de 17 à 26 de dezembro de 2012. CONSIDERANDO, a intervenção do Poder Judiciário, por meio da Ação Civil Pública, n.º 0013236-47.2012.8.16.0173, proposta pelo Ministério Público do, onde o Juízo acolheu a pretensão da antecipação da tutela, e determinou a abertura de todas as unidades básica de saúde do Município, impondo multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. Art. 1º. Ficam revogadas as férias coletivas concedidas em razão do Decreto n.º 262, de 27 de novembro de 2012, aos servidores públicos municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, devendo obrigatoriamente ser mantido os expediente de trabalhos nas 23 (vinte e três) unidades básicas de saúde, da secretaria municipal de saúde incluindo a farmácia. Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 14 de dezembro de 2012. MOACIR SILVA ARMANDO CORDTS FILHO Secretário de Administração PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA LEI Nº 3.910 De: 14 de dezembro de 2012. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Umuarama para o exercício financeiro de 2013. A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA,, aprovou, e eu,, sanciono a seguinte Lei: TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Umuarama para o exercício de 2013, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 230.950.000,00 (duzentos e trinta milhões e novecentos e cinqüenta mil reais), sendo R$ 142.086.300,00 (cento e quarenta e dois milhões, oitenta e seis mil e trezentos reais) do Orçamento Fiscal e R$ 88.863.700,00 (oitenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e três mil e setecentos reais) do Orçamento da Seguridade Social. I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluídos os órgãos, suas Autarquias, Fundação e Fundos da Administração Pública Municipal; II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo a Previdência, à Saúde e à Assistência Social, obedecerá ao disposto nos artigos nºs 194 a 204 da Constituição Federal. TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E DA SEGURIDADE SOCIAL CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Da Receita Total LEI Nº 3.910/2012 Fl 02Art. 2º. A Receita do Orçamento Fiscal: decorrerá da arrecadação de tributos próprios e transferidos, e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e a Receita do Orçamento da Seguridade Social: Previdência decorrerá da Contribuição do Município através dos Poderes Executivo e Legislativo, incluídas suas autarquias e fundações, e a contribuição dos servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos, ativos, dos aposentados e pensionistas, na forma da legislação em vigor, as Ações da Saúde será financiada pelo Sistema Único de Saúde, com recursos da União, Estado e recursos próprios do Município, além de outras fontes e a Assistência Social decorrerá de Transferências da União, Estado e recursos Próprios do Município. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas. Todo o ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita, e ficam estimadas com o seguinte desdobramento: RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL: RECEITA CONSOLIDADA 1.1 RECEITAS CORRENTES R$ 219.305.700,00 1100 Receita Tributária R$ 50.240.240,00 1200 Receita de Contribuições R$ 9.208.000,00 1300 Receita Patrimonial R$ 4.819.210,00 1500 Receita Industrial R$ 525.000,00 1600 Receita de Serviços R$ 1.535.000,00 1700 Transferências Correntes R$ 143.441.890,00 1900 Outras Receita Correntes R$ 9.536.360,00 1.2 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIASR$ 10.625.000,00 7200 Contribuições Intraorçamentárias R$ 10.605.000,00 7600 Serviços Intraorçamentárias R$ 20.000,00 1.3 RECEITAS DE CAPITAL R$ 19.039.500,00 2100 Operação de Crédito R$ 4.000.000,00 2200 Alienação de Bens R$ 950.000,00 2400 Transferências de Capital R$ 14.089.500,00 TOTAL GERAL DA RECEITA R$ 248.970.200,00 ( - ) Dedução de Receita - Descontos Concedidos R$ 2.493.000,00 ( - ) Dedução para formação do FUNDEB R$ 15.344.200,00 ( - ) Dedução de Receita - Outras Deduções R$ 183.000,00 Lei 3.910/2012 Fl 03 TOTAL DEDUÇÕES R$ 18.020.200,00 TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA R$ 230.950.000,00 CAPITULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Da Despesa Total Art. 3º. A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, será realizada segundo as discriminações dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, grupos de natureza de despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores: DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL: DESPESAS POR ÓRGÃO 1. Administração Direta R$ 145.450.600,00 0001 Câmara Municipal R$ 5.568.300,00 0002 Secretaria Municipal de Gabinete e Gestão Integrada R$ 1.183.000,00 0003 Secretaria Municipal de Comunicação Social R$ 1.576.000,00 0004 Sec. Municipal da Procuradoria de Assuntos Jurídicos R$ 1.300.000,00 0005 Secretaria Municipal de Administração R$ 4.837.000,00 0006 Secretaria Municipal de Fazenda R$ 5.740.700,00 0007 Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação R$ 1.346.000,00 0008 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo R$ 31.735.850,00 0009 Secretaria Municipal de Serv. Públicos e Rodoviários R$ 21.408.700,00 0010 Secretaria Municipal de Indústria e Comercio R$ 1.315.700,00 0011 Secr. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo R$ 3.175.900,00 0012 Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 3.094.600,00 0013 Fundo Municipal de Assistência Social R$ 2.741.800,00 0014 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente R$ 12.550.000,00 0015 Secretaria Municipal de Educação R$ 2.630.700,00 0016 Secretaria Municipal de Defesa Social R$ 454.000,00 0017 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer R$ 38.054.550,00 0018 Encargos Gerais do Município R$ 6.737.800,00 2. Administração Indireta R$ 2.240.000,00 0040 Admin.de Cemitérios e Serv. Fun. de Umuarama Acesf R$ 1.646.000,00 0050 Fundação Cultural de Umuarama R$ 594.000,00 3. Fundos R$ 64.661.900,00 0070 Fundo Municipal de Saúde R$ 64.060.900,00 0080 Fundo de Reeq. do Corpo de Bombeiros Funrebom R$ 601.000,00 4. Despesas do Fundo de Previdência R$ 18.597.500,00 0090 Fundo de Previdência dos Serv. Munic. De Umuarama R$ 18.597.500,00 TOTAL GERAL DA DESPESA R$ 230.950.000,00 DESPESAS POR FUNÇÕES Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: 01 Legislativa R$ 5.568.300,00 04 Administrativa R$ 14.953.900,00 06 Segurança Pública R$ 6.221.500,00 08 Assistência Social R$ 6.205.300,00 09 Previdência Social R$ 13.763.000,00 10 Saúde R$ 64.060.900,00 12 Educação R$ 43.856.550,00 13 Cultura R$ 644.000,00 14 Direitos da Cidadania R$ 576.300,00 15 Urbanismo R$ 31.679.050,00 16 Habitação R$ 867.000,00 17 Saneamento R$ 3.540.500,00 18 Gestão Ambiental R$ 638.000,00 20 Agricultura R$ 3.167.900,00 22 Indústria R$ 1.610.700,00 23 Comércio e Serviços R$ 5.843.000,00 26 Transporte R$ 6.292.800,00 27 Desporto e Lazer R$ 4.087.300,00 28 Encargos Especiais R$ 12.339.500,00 99 Reserva de Contingência R$ 5.034.500,00 TOTAL GERAL DA DESPESA R$ 230.950.000,00 DESPESAS POR SUBFUNÇÕES Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: 031 Ação Legislativa R$ 5.568.300,00 121 Planejamento e Orçamento R$ 883.000,00 122 Administração Geral R$ 17.654.900,00 123 Administração Financeira R$ 2.047.500,00 124 Controle Interno R$ 198.800,00 125 Normatização e Fiscalização R$ 320.500,00 129 Administração de Receitas R$ 3.693.200,00 131 Comunicação Social R$ 1.576.000,00 181 Policiamento R$ 5.602.500,00 182 Defesa Civil R$ 601.000,00 241 Assistência ao Idoso R$ 76.000,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente R$ 1.689.100,00 244 Assistência Comunitária R$ 2.005.300,00 272 Previdência do Regime Estatutário R$ 13.763.000,00 301 Atenção Básica R$ 21.698.800,00 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 37.175.200,00 304 Vigilância Sanitária R$ 2.014.300,00 305 Vigilância Epidemiológica R$ 133.900,00 361 Ensino Fundamental R$ 27.403.433,00 362 Ensino Médio R$ 198.000,00 364 Ensino Superior R$ 165.100,00 365 Educação Infantil R$ 12.284.017,00 366 Educação de Jovens e Adultos R$ 535.400,00 367 Educação Especial R$ 567.100,00 392 Difusão Cultural R$ 618.000,00 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos R$ 576.300,00 451 Infraestrutura Urbana R$ 10.515.850,00 452 Serviços Urbanos R$ 21.060.200,00 453 Transportes Coletivos Urbanos R$ 103.000,00 482 Habitação Urbana R$ 830.000,00 512 Saneamento Básico Urbano R$ 3.540.500,00 541 Preservação e Conservação Ambiental R$ 333.000,00 543 Recuperação de Áreas Degradadas R$ 300.000,00 601 Promoção da Produção Vegetal R$ 414.000,00 602 Promoção da Produção Animal R$ 224.000,00 604 Defesa Sanitária Animal R$ 6.500,00 605 Abastecimento R$ 655.400,00 606 Extensão Rural R$ 766.500,00 661 Promoção Industrial R$ 967.900,00 691 Promoção Comercial R$ 3.843.000,00 692 Comercialização R$ 1.646.000,00 695 Turismo R$ 380.500,00 781 Transporte Aéreo R$ 315.500,00 782 Transporte Rodoviário R$ 5.650.500,00 811 Desporto de Rendimento R$ 373.000,00 812 Desporto Comunitário R$ 1.936.000,00 813 Lazer R$ 666.000,00 843 Serviço da Dívida Interna R$ 8.780.000,00 846 Outros Encargos Especiais R$ 3.559.500,00 997 Reserva do RPPS R$ 4.834.500,00 999 Reserva de Contingência R$ 200.000,00 TOTAL GERAL DA DESPESA R$ 230.950.000,00 GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA Despesas Correntes R$ 186.436.400,00 Pessoal e Encargos Sociais R$ 95.628.457,00 Juros e Encargos da Dívida R$ 1.715.000,00 Outras Despesas Correntes R$ 89.092.943,00 Despesas de Capital R$ 39.479.100,00 Investimentos R$ 35.500.100,00 Inversões financeiras R$ 150.000,00 Amortização da Dívida R$ 3.829.000,00 Reserva de Contingência R$ 5.034.500,00 Reserva de Contingência R$ 5.034.500,00 TOTAL GERAL DA DESPESA R$ 230.950.000,00 CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, observando os limites e condições estabelecidas neste artigo: I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2013, créditos adicionais suplementares até o limite de 15 % (quinze por cento) do total geral da despesa fixada, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nos termos previstos no 1º, do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964; II - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do 1.º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; III - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II, do 1.º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964; IV - Suplementar as respectivas dotações, com recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei desde que não comprometidos, conforme os termos previstos no inciso III do 1.º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; V - Suplementar as respectivas dotações, com recursos de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, conforme os termos previstos no inciso IV do 1.º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; VI - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do art. 8 da Portaria Interministerial n. 163, de 04 de maio de 2001; Parágrafo único. As suplementações de que tratam os incisos II, III, V e VI não serão computados para efeito do limite fixado no inciso I do caput. CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 5º. Os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo Municipal serão repassados, mensalmente, à Câmara Municipal, na forma de um doze avos do valor total calculado para o exercício financeiro, de acordo com o contido no inciso I, do art. 29-A da Constituição Federal. Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2013. PAÇO MUNICIPAL, aos 14 de dezembro de 2012. MOACIR SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA LEI Nº 3.911 De: 14 de dezembro de 2012. Altera a Lei Municipal nº. 3.865, de 15 de junho de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2013 e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA,, aprovou, e eu,, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Ficam alterados os anexos constantes da Lei Municipal nº. 3.865, de 15 de junho de 2012, a seguir relacionados: I Programas, Ações e Metas - Constante no Anexo I; II Demonstrativo das Metas Anuais - Constante do Anexo II; III Demonstrativo da Evolução da Receita Orçamentária e sua Projeção - Constante do Anexo II; IV Memória de Cálculo da Receita Orçamentária - Constante do Anexo II; V Demonstrativo da Evolução dos Grupos de Natureza de Despesa - Constante do Anexo II; VI Memória de Cálculo da Despesa Orçamentária - Constante do Anexo II; VII Memória de Cálculo Resultado Primário - Constante do Anexo II; VIII Memória de Cálculo Resultado Nominal Constante do Anexo II; IX Memória de Cálculo Montante da Dívida Constante do Anexo II; X Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores - Constante do Anexo II; XI Demonstrativo da Despesa por Programas Governamentais - Constante do Anexo III. Art. 2º. Os referidos anexos passam a vigorar com a redação constante dos substitutivos ora apresentados anexos a presente Lei. Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 14 de dezembro de 2012. MOACIR SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA LEI Nº 3.912 De: 14 de dezembro de 2012. Altera a Lei Municipal nº. 3.479, de 14 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município de Umuarama, para o período de 2010/2013. A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA,, aprovou, e eu,, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Ficam alterados os anexos constantes da Lei Municipal nº. 3.479, de 14 de dezembro de 2009, a seguir relacionados: I PROGRAMAS E AÇÕES; II DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA; III DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO; IV DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO; Art. 2º. Os referidos anexos passam a vigorar com a redação constante dos substitutivos ora apresentados anexos a presente Lei. Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 14 de dezembro de 2012. MOACIR SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA DECRETO Nº 086/2012 Aposenta por Tempo de Contribuição, o servidor PAULO CESAR DA SILVA. A ADMINISTRADORA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais; de acordo com o artigo 20, inciso VIII, da Lei Complementar nº 089/2001, e com ratificação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Art. 1º. Fica aposentado, a pedido, a partir de 17 de dezembro de 2012, por Tempo de Contribuição, o servidor PAULO CESAR DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.631.606-7 SSP/PR, inscrito no CPF n 330.084.009-06, nomeado em 18/03/1992 pelo Regime Estatutário, ocupante do cargo de carreira de Técnico Administrativo Pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Administração, nos termos do Processo n.º 8749/ 2012, conforme estabelece o Artigo 192, inciso III, alínea a da Lei Complementar 018/92 (Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama), c/c Artigo 3 da Emenda Constitucional n 47/2005. Art. 2. O servidor perceberá proventos integrais de inatividade, no valor de R$ 3.912,74 (Três mil novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de Adicional de Tempo de Serviço no valor de R$ 894,18 (Oitocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), conforme artigo 82 da Lei Complementar Municipal n 018/1992 e Média das Horas Extras no valor de R$ 1.524,50 (Um mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) conforme artigo 195, 2 da Lei Complementar Municipal n 018/1992 totalizando o valor de R$ 6.331,42 (Seis mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) mensais e R$ 75.977,04 (Setenta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos) anuais. Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 17 de dezembro de 2012. DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS Administradora do Fundo de Previdência de Umuarama MOACIR SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE PORTARIA Nº 929/2012 LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste,, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve; EXONERAR O Cidadão o senhor DILSON RODRIGUES, portador do CPF nº 634.118.579-00 e RG nº 4.248.767-8, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, pelo regime Jurídico estatutário, conforme Lei nº 168/2003, de 21 de maio de 2003,, na forma como dispõe o inciso I do Art. 36, da Lei 060/2010 de 27 de outubro de 2010, a partir de 17 de dezembro de 2012. Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario. PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE Tuneiras do Oeste- Pr,17 de dezembro de 2012. LUIZ ANTONIO KRAUSS PORTARIA Nº 930/2012 LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste,, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve; EXONERAR A Cidadã a senhora MARGARETE FERNANDA DE SOUZA, portador do CPF nº 049.439.339-47, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR DE SERVIÇO SOCIAL, pelo regime Jurídico estatutário, conforme Lei nº 168/2003, de 21 de maio de 2003, na forma como dispõe o inciso I do Art. 36, da Lei 060/2010 de 27 de outubro de 2010 a partir de 17 de dezembro de 2012. Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario. PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE Tuneiras do Oeste- Pr,17 de dezembro de 2012. LUIZ ANTONIO KRAUSS PORTARIA Nº 931/2012 LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste,, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve; EXONERAR O Cidadão o senhor MOSAR FERREIRA LOPES, portador do CPF nº 571.478.259-34, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, pelo regime Jurídico estatutário, conforme Lei nº168/2003, de 21 de maio de 2003, na forma como dispõe o inciso I do Art. 36, da Lei 060/2010 de 27 de outubro de 2010 a partir de 17 de dezembro de 2012. Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario. PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE Tuneiras do Oeste- Pr,17 de dezembro de 2012. LUIZ ANTONIO KRAUSS PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE TOMADA DE PREÇOS Nº. 6/2012-PMTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 52/2012 CONTRATO Nº 32/2012 EXTRATO DE 1º ADITIVO DE CONTRATO CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE CNPJ: 76.247.329/0001-13 CONTRATADO: CLINICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: Nº 13.319.668/0001-48 Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais), considerando: na prática, a análise da economicidade na prestação de serviços com qualidade adequada, na quantidade apropriada e ao menor custo possível; a economia que administração fará uma vez que estão sendo mantidos os valores inicialmente contratados e o exposto no Art. 57 III da Lei nº. 8.666/93. Mantendo-se o valor total do contrato inicial, mais acréscimo dentro dos limites legais de no máximo 25%. DATA DA ASSINATURA: 17 de Dezembro de 2012 FORO:COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE Tuneiras do Oeste, 17 de Dezembro de 2012 Luiz Antonio Krauss PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO DECRETO Nº. 091/2012 Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município no exercício de 2012. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI, de São Jorge do Patrocínio,, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 1587/2011 de 07 de dezembro de 2011. Art. 1º- Fica aberto um crédito adicional suplementar no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, no valor de R$ 20.942,79 (vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), na dotação abaixo relacionada, para fins de cumprimento da despesa decorrente do exercício financeiro: 31338-Convênio Município de Esperança Nova Órgão 07.00.00 Secretaria de Saúde Un. Orç. 07.03.00 Fundo Municipal de Saúde Atividade 10.302.0044.2.138 Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar El Despesa (424) 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica... R$ 20.942,79 Total...R$ 20.942,79 Art. 2.º - Como fonte de recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar constante no art. 1.º deste Decreto, fica utilizado o excesso de arrecadação na referida fonte, no valor de R$ 20.942,79 (vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme balancete da receita anexo. Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,, 17 do mês de dezembro do ano de 2012. CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI Estado do Parana Balancete da Receita Dezembro/2012 Folha: 1 Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio Unidade Gestora: FUNDO MU. SAUDE DE S.JORGE DO PATROCINIO Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 31338 Convenio Mun. Esperanca Nova 2012 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 139.150,00 58.181,80 160.092,79 20.942,79 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 92,84 92,84 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE ES MOBILIARIOS 0,00 0,00 92,84 92,84 1325.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 0,00 0,00 92,84 92,84 1325.04.00.00.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS-REND 0,00 0,00 92,84 92,84 1325.04.03.00.00 FUNDOS APLICACAO EMCOTAS-RENDA FIXA RECUROS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE 0,00 0,00 92,84 92,84 1325.04.03.02.00 FUNDO APLICACAO COTAS-R.FIXA RECURSOS VINC FUNDO DE SAUDE/CONVENIOS 176 0,00 0,00 92,84 92,84 1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 139.150,00 58.181,80 159.999,95 20.849,95 1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 139.150,00 58.181,80 159.999,95 20.849,95 1763.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES 139.150,00 58.181,80 159.999,95 20.849,95 1763.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 77 139.150,00 58.181,80 159.999,95 20.849,95 Total... 139.150,00 58.181,80 160.092,79 20.942,79 Total Geral... 139.150,00 58.181,80 160.092,79 20.942,79 JOSE CARLOS BOLSANELLO ANTONIO CIRINEU PASSARELA CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI Contador Tesoureiro PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO DECRETO Nº. 092/2012 Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município no exercício de 2012. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI, de São Jorge do Patrocínio,, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 1587/2011 de 07 de dezembro de 2011. Art. 1º- Fica aberto um crédito adicional suplementar no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, no valor de R$ 10.556,43 (dez mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e três centavos), na dotação abaixo relacionada, para fins de cumprimento da despesa decorrente do exercício financeiro: 31117-Transporte Escolar Federal Órgão 05.00.00 Secretaria da Educação, Cultura e Esportes Un. Orç. 05.02.00 Departamento de Educação Atividade12.361.0026.2.064 Manutenção e Encargos do Transporte Escolar El Despesa (243) 33.90.30 Material de Consumo... R$ 10.556,43 Total...R$ 10.556,43 Art. 2.º - Como fonte de recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar constante no art. 1.º deste Decreto, fica utilizado o excesso de arrecadação na referida fonte, no valor de R$ 10.556,43 (dez mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e três centavos), conforme balancete da receita anexo. Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,, 17 dias do mês de dezembro do ano de 2012. CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI Estado do Parana Balancete da Receita Dezembro/2012 Folha: 1 Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 31117 Transporte Escolar Federal 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 36.300,00 5.206,27 46.856,43 10.556,43 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE ES MOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.04.00.00.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS-REND 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.04.05.00.00 FUNDO AP.COTAS-R.FIX.REC.VINC.MAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.04.05.02.00 FUNDO AP.COTAS-R.FIX.REC.VINC.-CONV M 213 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.300,00 5.206,27 46.856,43 10.556,43 1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 36.300,00 5.206,27 46.856,43 10.556,43 1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 36.300,00 5.206,27 46.856,43 10.556,43 1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FN 36.300,00 5.206,27 46.856,43 10.556,43 1721.35.04.00.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 63 36.300,00 5.206,27 46.856,43 10.556,43 Total... 36.300,00 5.206,27 46.856,43 10.556,43 Total Geral... 36.300,00 5.206,27 46.856,43 10.556,43 JOSE CARLOS BOLSANELLO ANTONIO CIRINEU PASSARELA CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI Contador Tesoureiro PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO DECRETO Nº. 093/2012 Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município no exercício de 2012. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI, de São Jorge do Patrocínio,, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 1587/2011 de 07 de dezembro de 2011. D E C R E T A : Art. 1º- Fica aberto um crédito adicional suplementar no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), na dotação abaixo relacionada, para fins de cumprimento da despesa decorrente do exercício financeiro: 31114-Programa Aliementação Creche-PAC Órgão 05.00.00 Secretaria da Educação, Cultura e Esportes Un. Orç. 05.02.00 Departamento de Educação Atividade12.365.0029.2.068 Manutenção e Encargos com a Educação Infantil El Despesa (264) 33.90.32 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratutita.. R$ 2.060,00 Total...R$ 2.060,00 Art. 2.º - Como fonte de recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar constante no art. 1.º deste Decreto, fica utilizado o excesso de arrecadação na referida fonte, no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), conforme balancete da receita anexo. Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO,, 17 dias do mês de dezembro do ano de 2012. CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI Estado do Parana Balancete da Receita Dezembro/2012 Folha: 1 Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 31114 Programa Alimentacao Creche-PAC 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE ES MOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.04.00.00.00 FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS-REND 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.04.05.00.00 FUNDO AP.COTAS-R.FIX.REC.VINC.MAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.04.05.02.00 FUNDO AP.COTAS-R.FIX.REC.VINC.-CONV M 214 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FN 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 1721.35.99.01.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- CRECHE 64 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 Total... 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 Total Geral... 12.100,00 2.060,00 17.304,00 5.204,00 JOSE CARLOS BOLSANELLO ANTONIO CIRINEU PASSARELA CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI Contador Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE EXTRATO 1º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2012 PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL SRP - N º 14/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE CONTRATADA: MARCOS ROGERIO DE SOUZA LOCAÇÃO E TRANSPORTE ME CNPJ: 04.327.092/0001-70 O presente instrumento tem por objeto o acréscimo permitido pela Lei nº 8666/93, art. 65, 1º (de até 25%), na ordem de 19,44%. FORNECIMENTO: PARCELADO DATA DA ASSINATURA: 13 de Dezembro de 2012 FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE Tuneiras do Oeste, 13 de Dezembro de 2012 Luiz Antonio Krauss PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE Em cumprimento às disposições da Lei Federal n.º 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais, os quais podem ser conferidos no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br no link contas, entidades e partidos políticos, recebimentos de recursos. 14/05/2012 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS 16.549,00 Tuneiras do Oeste, 17 de dezembro de 2012. CÃMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ATO DA MESA nº 060/2012 AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste,, no uso de suas atribuições legais constantes das Resoluções nº 004/2005 e nº 007/2008 e, tendo em vista a solicitação formulada pelo Vereador, Nilson Barbosa de Souza, R E S O L V E: Art. 1º Fica o vereador, NILSON BARBOSA DE SOUZA, autorizado a viajar a Cidade de Brasília/DF nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2012, para tratar de assuntos de interesse do município no Ministério da Saúde, Ministério do Turismo e Ministério das Cidades, e também participar de audiência com os Deputados Federais Zeca Dirceu e Alfredo Kaefer, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendolhe o pagamento antecipado de 03 (três) diárias nos termos das Resoluções nº 04/2005 e nº 007/2008. Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste,, 14 de dezembro de 2012. ALMIR HERCÍLIO TUROSSI ELIZABETE DELBONI PERES Primeira Secretária