Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 160969 REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVATÍCIOS CIVEL E TRABALHISTA 28/05/2015 10/03/2016 RACHEL DE PAULA MAGRINI 807.595.051-87 BRL VIVIAN ANNE FERREIRA Art 25 Inciso II da Lei 8 00006/2015 36.000 36.000,00 9.600,00 161250 161254 PREGÃO ELETRÔNICO N 01 2014 01 02 DA LEI 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PRESE PREST PREGÃO ELETRÔNICO LEI 10 520 02 DECRETO N 3 555 LEI N 8 666 DE 21 06 93 CONTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AJUDANTE DE ARMAZÉM PE 123 2014 10 13 LOTE 01 DGCO 00303 2014 FENIX SERVIÇOS 07/05/2015 06/04/2016 08/05/2015 24/02/2020 PRESE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FENIX SERVICOS EIRELI ME 01.636.427/5000-14 BRL 01.338.438/8000-11 BRL BIANCA RIBEIRO ESTEVES 00066/2014 12 64.512,00 10.752,00 00303/2014 780 1.917.664,20 0 CORDEIRO DA 161339 DISPENSA ART 24 X DA LEI 8 LAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO GALPÃO COM SEGURANÇA EM TEMPO INTEGRAL WM5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES O FORNECEDOR ESTÁ APTO À CONTRATAÇÃO CONFORME O ITEM 39 5 NI408 14/05/2015 01/05/2016 WM5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 00.620.536/8000-17 BRL LIDIA DE FRANCO 00089/2013 12 85.017,24 0 161408 2 ADITIVO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CAT CURITIBA CASCAVEL E LONDRINA PE 57 2012 10 31 DGCO 00084 2013 08/05/2015 01/04/2016 CDN LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCAO 07.737.725/7000-19 BRL ADRIANA ALVES DE 00084/2013 36 123.773,16 0 161409 PREGÃO ELETRÔNICO LEI 10 520 02 LAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ED PRINCIPE DE JOINVILLE CAVIR O FORNECEDOR ESTÁ APTO À CONTRATAÇÃO CONFORME O DISPOSTO NO SUBITEM 39 5 DA NI408 06/05/2015 01/03/2016 CAVIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES EMPREENDIM 07.785.916/3000-15 BRL ADRIANA ALVES DE 00160/2007 12 57.215,40 4.767,95 161419 PREGÃO ELETRÔNICO LEI 10 520 2002 DECRETO 5 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MATRIZ RJ MAX SEGURANÇA MÁXIMA O FORNECEDOR ESTÁ APTO À CONTRATAÇÃO CONFORME O ITEM 39 5 DA NI408 12/05/2015 24/03/2016 MAX SEGURANÇA MAXIMA 00.300.766/0000-19 BRL LIDIA DE FRANCO 00074/2014 12 661.740,48 55.145,04 CORDEIRO DA 161451 PE 20 2015 02 09 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA O CENTRO DE IMPRESSÃO PIRAI 20/05/2015 11/05/2016 PICK PACK IND COM DE EMBALAGENS 00.168.243/8000-16 BRL ALEX FLAVIO CANDIDO 00113/2015 10.000 18.250,00 0 Página 1 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161469 PREGAO LEI 10 520 02 DECRETO N 3 555 LEI N 8 666 DE 21 06 93 AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PE 110 2014 10 30 LOTE 7 DGCO 00058 2015 12/05/2015 13/05/2015 BRASIDAS EIRELI ME 02.048.319/3000-19 BRL DEMERVAL LOUREIRO DA CRUZ 00058/2015 58 16.599,78 0 161491 PE 18 2015 02 03 AQUISIÇÃO DE COLA GEL PARA CENTRO DE IMPRESSÃO BARUERI 28/05/2015 01/05/2016 THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS EPP 00.785.894/3000-10 BRL ALEX FLAVIO CANDIDO 00106/2015 12.000 82.200,00 5.137,50 161523 161548 161577 10 ADITIVO REPACTUAÇÃO DGCO 00161 2002 SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PE N 22 2015 02 23 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL BARUERI SP PREGAO LEI 10 520 02 DECRETO N 3 555 LEI N 8 666 DE 21 06 93 SERVIÇOS TRANSPORTES PORTA A PORTA MOTO E CARRO PE 113 2014 09 24 LOTES 1 A 4 12 E 15 DGCO 00078 2015 15/05/2015 01/12/2015 26/05/2015 01/08/2016 08/05/2015 19/03/2016 SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S C SHIELD SEGURANCA EIRELI 00.653.444/5000-13 BRL 01.525.297/1000-10 BRL YASMIM DOS SANTOS MARCELA FORTES COSTA MATTOS REIS DEMERVAL DISK COURRIER TRANSPORTES 01.782.966/9000-19 BRL LOUREIRO DA CRUZ 00161/2002 12 31.370,96 0 00109/2015 12 1.064.854,32 0 00078/2015 157.577,40 2.207.255,88 0 CORDEIRO DA NELIO ALVES PEREIRA 161617 2 ADITIVO SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE E MANUT DE EQUIPAMENTOS 25/05/2015 01/06/2016 SOFOS INFORMATICA EQUIPAMENTOS SO 05.924.202/4000-10 BRL RONY SZPIGIEL Art 25 Inciso I da Lei 8 00091/2013 69.456 69.456,00 0 161625 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CAT PASSO FUNDO 07/05/2015 06/04/2016 PP LIMPEZA E CONSERVACAO EPP 01.314.694/6000-10 BRL ALINE FALCAO GOMES 00084/2015 12 37.975,20 3.586,32 161627 PE 08 2015 01 07 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEONFERÊNCIA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES EVENTUAIS DA COBRA TECNOLOGIA S A LOTE 02 SALA DE REUNIÃO EXECUTIVA 07/05/2015 01/05/2016 TELTEC SOLUTIONS 00.489.299/1000-11 BRL CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico Presencial Lei 10 520 Decretos 5 e 3 555 2000 Decreto 7 892 2013 00089/2015 1 418.713,99 0 CORDEIRO DA 161632 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS FISCAL E TRIBUTÁRIA NO ÂMBITO DO ICMS E DO ISSQN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COBRA TECNOLOGIA S A SITUADO NO CAT FLORIANÓPOLIS SC 11/05/2015 16/04/2017 J FOLADOR CONTABILIDADE 00.211.850/1000-10 BRL CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT Pregão Presencial Lei 10 520 2002 Decreto 3 555 2000 00096/2015 24 48.000,00 0 161640 REFERENTE AO 3 ADITIVO DGCO 00075 2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 21/05/2015 08/05/2016 REAL JG SERVICOS GERAIS 00.824.796/0000-16 BRL RONY SZPIGIEL 00075/2013 1 464.549,76 38.712,48 CORDEIRO DA Página 2 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161644 AQUISIÇÃO DE PÃO E MARGARINA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FILIAL PIRAÍ 15/05/2015 29/07/2015 SERGIO MURILO ALVIM BIAGI PADARIA E CONFEITARIA ME 00.762.933/2000-18 BRL MARTA DE SOUZA M DO ESPIRITO SANTO 570 5.229,00 1.456,05 161653 PREGÃO 131 2014 10 23 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MATRIZ 05/05/2015 27/02/2016 PROVAC SERVIÇOS 05.040.040/7000-18 BRL ESMON DE CARDOSO Art 24 Inciso XI da Lei 8 00093/2015 10 612.160,60 62.016,27 CORDEIRO DA 161656 PREGÃO ELETRÔNICO LEI 10 520 2002 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CAT JOÃO PESSOA PB COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS O FORNECEDOR ESTÁ APTO À CONTRATAÇÃO CONFORME OITEM39 5 DA NI408 06/05/2015 29/07/2015 COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS 00.736.907/3000-10 BRL LIDIA DE FRANCO 00078/2010 4 549,24 457,70 161665 161680 1 ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PRORROGAÇÃO DGCO 00069 2014 PREGÃO ELETRÔNICO 12 2014 02 10 PE 40 2015 04 06 CAMPANHA DE VACINAÇÃO 06/05/2015 16/04/2016 SERVI SAN 00.685.517/5000-16 BRL 12/05/2015 07/07/2015 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA ME 00.359.983/9000-18 BRL MONICA MARINS MOREIRA ALEX FLAVIO CANDIDO 00069/2014 12 30.587,40 2.548,95 00120/2015 1 116.950,63 0 161690 ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GAM 28/05/2015 19/06/2015 MULTIPLACA COMERCIO DE ETIQUETAS 00.577.349/7000-10 BRL 10.000 3.500,00 0 161692 161717 PASTAS PROMIONAIS COM O LOGO BBTS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMPANHIA PE 150 2014 12 29 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAT PORTO VELHO RO 15/05/2015 25/05/2015 11/05/2015 13/04/2016 JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU ME SOUZA AGUIAR PROJETOS EXECUÇÕES 00.109.943/6000-14 BRL 01.853.876/4000-10 BRL ALINE FALCAO GOMES 8.500 13.685,00 0 00104/2015 12 31.819,32 1.325,72 161718 2 ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00094 2013 SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CAT BEL PE 57 2012 10 31 O FORNECEDOR PROVAC ESTÁ APTO À CONTRATAÇÃO CONFORME O DISPOSTO NO SUBITEM 39 5 DA NI408 11/05/2015 13/05/2016 PROVAC SERVIÇOS 05.040.040/7000-18 BRL DEMERVAL LOUREIRO DA CRUZ 00094/2013 12 42.030,48 0 161721 DISPENSA DE LICITAÇÃO ART 24 INCISO I DA LEI 8 SERVIÇO REFORMA DO CAT SP 26/05/2015 05/06/2015 JEFFERSON DOS SANTOS RHA EIRELI ME 01.817.875/5000-14 BRL ESMON DE CARDOSO Art 24 Inciso I da Lei 8 00110/2015 29.840 29.840,00 14.920,00 Página 3 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161732 SERVIÇO DE TREINAMENTO EXTERNO DE PGDM MINEORO 15/05/2015 04/10/2015 VIVIAN ANNE MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA 08.737.422/9000-17 BRL FERREIRA 00107/2015 5 27.000,00 10.800,00 161737 161740 161746 161753 161756 161759 161761 161764 161767 161768 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00275 2013 REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00052 2014 REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00058 2014 REFERENTE AO 3 ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREGÃO ELETRONICO 68 2013 10 07 DGCO 00258 2013 P E 23 2015 02 27 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAT CAMPO GRANDE PP 25 2015 03 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOSSO CAT GOIÂNIA GO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00051 2014 REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00055 2014 REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00053 2014 REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00039 2014 REFERENTE AO 28/05/2015 21/06/2016 26/05/2015 01/07/2016 25/05/2015-08/05/2015 17/12/2015 28/05/2015 04/05/2016 20/05/2015 24/04/2017 EC ELETRONICA LASER SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI EPP 00.025.572/2000-19 BRL 00.300.513/6000-18 BRL MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA 08.737.422/9000-17 BRL ABC SERVICOS GERAIS FENIX SERVICOS EIRELI ME MICAEL REICHMANN TEIXEIRA 00.853.193/3000-11 BRL 01.338.438/8000-11 BRL 00.924.743/1000-12 BRL 22/05/2015 01/07/2016 J NOGUEIRA FILHO 00.025.221/2000-16 BRL 26/05/2015 18/06/2016 21/05/2015 19/08/2016 22/05/2015 18/08/2016 MONICA MARINS MOREIRA ALINE FALCAO GOMES CARLINA FERNANDES DE SOUZA FMNET INFORMATICA 00.478.667/5000-16 BRL CLASSE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME 01.252.291/4000-10 BRL CEPAV DO BRASIL INFORMATICA 00.102.621/9000-12 BRL Pregão Presencial Lei 10 520 2002 Decreto 3 555 2000 00275/2013 1 120.470,00 0 00052/2014 1 205.771,00 0 00058/2014 1 137.685,00 49.874,35 00258/2013 8 3.992,40 1.330,80 00101/2015 12 26.598,84 0 00111/2015 24 75.499,92 0 00051/2014 1 145.259,00 0 00055/2014 1 171.445,00 0 00053/2014 1 216.531,00 0 00039/2014 1 2.729.848,00 0 CORDEIRO DA CORDEIRO DA CORDEIRO DA NELIO ALVES PEREIRA Página 4 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 161780 161787 161791 161793 REFERENTE À REPACTUAÇÃO RETROATIVA PERÍODO 01 01 2015 A 10 05 2015 DGCO 00242 2014 REFERENTE AO 1 ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS AVENÇAS DGCO N 00104 2013 ART 25 CAPUT REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA ELETRONICA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MATRIZ GGP 27/05/2015 10/06/2015 25/05/2015 17/05/2017 15/05/2015 04/05/2016 06/05/2015 12/05/2015 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EPP ZAEL ELETROELETRONICO S ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A NEXTPAPER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA 01.453.449/0000-11 BRL 05.193.852/0000-18 BRL 08.678.106/9000-11 BRL 01.241.596/9000-10 BRL CARLA MARIA CAMARDELLI CHIMENTI CARLA MARIA CAMARDELLI CHIMENTI VICTOR MARTINS DA COSTA Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador Art 24 Inciso IV da Lei 8 00242/2014 2 32.610,37 32.610,37 Art 25 Inciso I da Lei 8 00104/2013 24 75.600,00 0 00114/2015 1 5.000,20 5.000,20 499 472,54 472,54 161796 1 ADITIVO VALORES COMPLEMENTARES REF SUPRESSÃO REPACTUAÇÃO PARA 160517 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RECEPCIONISTA CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO E JARDINAGEM CENTRO SERVICE GOIÂNIA PE 44 2014 05 27 DGCO 00146 2014 27/05/2015 14/09/2015 ABC SERVICOS GERAIS 00.853.193/3000-11 BRL DEMERVAL LOUREIRO DA CRUZ 00146/2014 1.292,57 19.274,31 14.313,87 161798 161799 MASTER DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE ATM MASTER DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE ATM 08/05/2015 31/12/2015 08/05/2015 31/12/2015 BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES 04.095.435/6000-18 BRL MARTA DE SOUZA M DO ESPIRITO SANTO MARTA DE SOUZA VAS EXPRESS CARGO TRANSPORTE 00.401.928/0000-13 BRL M DO ESPIRITO SANTO Compra inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 Compra inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 220.000 220.000,00 0 190.000 190.000,00 2.915,00 CORDEIRO DA CORDEIRO DA 161805 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA ELETRONICA 15/05/2015 13/05/2016 INSTITUTO NEGIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA INP ME 01.049.897/4000-10 BRL VICTOR MARTINS DA COSTA 00116/2015 1 3.650,00 3.650,00 Página 5 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161806 LAÇÃO DE RESFRIADORES EVAPORATIVOS PARA O EDIFICIO DONA ÂNGELA 15/05/2015 05/11/2015 ALUGLOG LACAO DE EQUIPAMENTOS E ORG DE EVENTOS ME 00.619.664/4000-18 BRL LUIZ FERNANDO VIEIRA TEIXEIRA Art 24 Inciso IV da Lei 8 00115/2015 6 60.000,00 30.000,00 161812 MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA FILIAL CAMPO GRANDE 06/05/2015 15/05/2015 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA 07.776.584/0000-17 BRL 718 5.747,10 0 161819 ELÁSTICO PARA ATENDER 20 PEE S 15/05/2015 27/05/2015 PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA 01.573.464/7000-11 BRL 500 6.795,00 0 161821 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA BRASÍLIA 06/05/2015 29/05/2015 TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANCAS 00.829.011/1000-19 BRL 1 2.500,00 0 161822 CARTUCHOS PARA MATRIZ 06/05/2015 08/05/2015 APS COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA 01.435.271/1000-13 BRL 2 412,00 412,00 161823 MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA MATRIZ GDI 28/05/2015 29/05/2015 PAPER RIO COMERCIO DE ARTIGOSDE PAPELARIA EIRELI 04.023.225/8000-13 BRL 125 235,70 0 161828 SRP PE 11 2015 01 13 AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES FONTE TFX 300W 07/05/2015 17/05/2016 COMPUSET INFORMATICA ME 06.552.948/9000-13 BRL CARLINA FERNANDES DE SOUZA Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico Presencial Lei 10 520 Decretos 5 e 3 555 2000 Decreto 7 892 2013 00108/2015 1 179.992,00 0 CORDEIRO DA 161832 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A FILIAL CURITIBA 11/05/2015 12/05/2015 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA 07.776.584/0000-17 BRL 111 972,42 972,42 161834 DISPENSA DE LICIT ART 24 X DA 8 LAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESID CAT SP CSHG REAL STATE 08/05/2015 20/03/2016 CONDOMINIO EDIFICIO DELTA PLAZA 06.226.558/2000-19 BRL ELOISA DE MELO SANT ANNA 00107/2010 12 130.835,76 21.805,96 161842 REFERENTE A TREINAMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GCI 15/05/2015 30/07/2015 STROHL BRASIL SERVICOS EDUCACIONAIS ME 01.584.202/6000-15 BRL 2 12.395,00 0 Página 6 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161843 REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATENDER A GFI 04/05/2015 05/05/2015 FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA CONTABEIS ATUARIAIS E FINANCEIRAS 04.635.986/5000-14 BRL 1 3.892,20 3.892,20 161845 TELA DE PROJEÇÃO PARA ATENDER A GFI 12/05/2015 14/05/2015 SUPRICORP SUPRIMENTOS 05.465.171/6000-18 BRL 1 283,90 0 161846 CDS E DVDS PARA MATRIZ CAT RIO 15/05/2015 22/05/2015 NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO ME 00.539.606/9000-10 BRL 1.000 1.600,00 1.600,00 161852 CARTAO COM TARJA ROXA E PORTA CRACHÁ PARA ATENDER A MATRIZ 28/05/2015 08/06/2015 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A 02.870.847/7000-14 BRL 310 850,80 0 161853 ARP N 37 2015 03 30 AQUISIÇÃO DE TECLADOS 21/05/2015 13/06/2016 NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO 00.157.859/2000-19 BRL MARCELA FORTES COSTA MATTOS REIS Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico Presencial Lei 10 520 Decretos 5 e 3 555 2000 Decreto 7 892 2013 00133/2015 1 1.287.660,00 146.955,00 CORDEIRO DA 161854 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MATRIZ LABORATÓRIO 20/05/2015 25/05/2015 INFO COMERCIO E SERV DE INFO 01.327.979/3000-17 BRL 504 1.948,00 1.948,00 161855 REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ICMS PARA ATENDER A DGEF 06/05/2015 24/06/2015 APES ASSIACAO PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR 01.753.385/8000-11 BRL 1 2.800,00 0 161856 COMPLEMENTAR REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2015 22/05/2015 28/01/2016 ABC SERVICOS GERAIS 00.853.193/3000-11 BRL RONY SZPIGIEL 00015/2015 10 3.857,04 1.167,83 161857 REFERENTE A TREINAMENTO PARA ATENDER A GTI 12/05/2015 09/06/2015 BRUNISE INFORMATICA E ASSESSORIA 06.551.689/0000-13 BRL 1 3.000,00 3.000,00 161863 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA A BBTS 20/05/2015 28/02/2016 RUSSOMANO ADVACIA S C 00.400.036/7000-16 BRL 00247/2010 3.000 3.000,00 0 161864 MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA FILIAL DE BELO HORIZONTE 29/05/2015 05/06/2015 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA 07.776.584/0000-17 BRL 2.467 5.552,22 0 Página 7 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161866 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA EMBALAGEM PARA ATENDER A GPM 29/05/2015 05/06/2015 FITAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS 00.007.565/7000-11 BRL Art 24 Inciso IV da Lei 8 9.833 76.203,00 17.347,00 161867 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA A BBTS 12/05/2015 30/04/2016 ESCRITORIO DE ADVACIA AURELIO PIRES 01.630.285/3000-11 BRL 00126/2011 1.200 1.200,00 0 161868 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA A BBTS 20/05/2015 30/12/2015 SETTE CAMARA CORREA E BASTOS ADVOGADOS ASSIADOS 06.515.967/5000-12 BRL 00219/2010 4.800 4.800,00 100,00 161869 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA BBTS 20/05/2015 30/04/2016 ELIZEO ARAMIS PEPI 363.747.769-68 BRL 00037/2014 1.200 1.200,00 0 161870 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA A BBTS 15/05/2015 30/03/2016 FABRICIO PIMENTEL DE SIQUEIRA 031.892.547-88 BRL 00004/2011 1.100 1.100,00 0 161871 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA A BBTS 15/05/2015 30/01/2016 LUCIO BARREIRA AGUIAR PAIVA 649.163.913-49 BRL 00246/2010 900 900,00 0 161873 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA A BBTS 15/05/2015 30/01/2016 MAGDA GUIMARAES PINHO SALENGUE 426.034.040-91 BRL 00241/2010 4.500 4.500,00 86,91 161874 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA A BBTS 15/05/2015 28/02/2016 ALBINO ADVOGADOS ASSIADOS 00.547.456/1000-14 BRL 00227/2010 1.000 1.000,00 0 161875 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA A BBTS 15/05/2015 30/12/2015 MARILIA SIQUEIRA REBELO 279.999.042-87 BRL 00223/2010 800 800,00 0 161876 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTES DE TAA S PARA ATENDER FILIAL BRASÍLIA 12/05/2015 15/05/2015 CELMI FRANCISCO BORGES ME 00.344.247/9000-10 BRL 1 4.940,00 0 161878 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA BBTS 13/05/2015 30/04/2016 MATTOS FILHO VEIGA FILHO MARREY JR E QUIROGA ADVOGADOS 06.700.367/3000-17 BRL 00019/2012 9.600 9.600,00 0 161879 PROVISIONADA PARA REEMBOLSO DE PRESSOS CONTRA BBTS 27/05/2015 30/04/2016 RACHEL DE PAULA MAGRINI 807.595.051-87 BRL EDER GEOVANE FERREIRA BISPO 00006/2015 1.200 1.200,00 0 Página 8 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 161884 161885 REFERENTE A SERVICO ADVATICIO RELACIONADOS AO DIREITO CIVEL PAGAMENTO DE REEMBOLSOS PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO CAT CAM REFERENTE AO DGCO 00004 1996 LAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO ART 24 INCISO X DA LEI 8 666 93 14/05/2015 30/01/2016 14/05/2015 05/05/2016 JUSTEN PEREIRA E TALAMINI SIEDADE DE ADVOGADOS CONDOMINIO GOVERNADORES GERAIS 07.974.750/7000-16 BRL 05.469.304/9000-10 BRL CARLA MARIA CAMARDELLI CHIMENTI ADRIANA ALVES DE Art 25 Inciso II da Lei 8 Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 00083/2015 50.000 50.000,00 5.598,41 00004/1996 30.000 30.000,00 0 161889 COMPLEMENTAR DA 160896 PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO CAT NATAL RN VIG CONTRATO 01 10 2014 E 30 09 2015 18/05/2015 05/09/2015 CONDOMINIO EMPRESARIAL TRADE CENTER 00.115.243/3000-12 BRL MONICA MARINS MOREIRA 00269/2009 5 875,00 0 161890 161891 REFERENTE A MUDANÇA DO CAT BRA DO PRÉDIO ANTIGO PARA O PRÉDIO NOVO DESTINADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ENVIO DE MENSAGENS CURTAS SMS DGCO 00203 2010 12/05/2015 13/05/2015 CELMI FRANCISCO BORGES ME 00.344.247/9000-10 BRL 12/05/2015 17/02/2017 ALGAR CELULAR S A 00.583.591/6000-18 BRL 161897 MASTER DE REPARO EM COFRE ATM 15/05/2015 31/12/2015 AJR COFRES 01.249.365/9000-10 BRL 161899 161900 FOLHA A4 PARA O CAT MACEIÓ FRAGMENTADORAS PARA MATRIZ COJUR E GFI 30/05/2015 08/06/2015 19/05/2015 29/05/2015 161901 MASTER DE REPARO EM COFRE ATM 20/05/2015 31/12/2015 161902 PAGAMENTO CONDOMÍNIO LAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL CAT VITÓRIA 18/05/2015 30/07/2015 YASMIM DOS SANTOS SUPRICORP SUPRIMENTOS 05.465.171/6000-18 BRL CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME SYSTEM COFRES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI EPP 01.724.981/9000-19 BRL 01.726.161/3000-18 BRL CONDOMÍNIO CENTURY TOOWERS 03.961.795/6000-17 BRL ELOISA DE MELO SANT ANNA Compra inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 Compra inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 Compra inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 1 10.999,00 10.999,00 00203/2010 1 1.667.381,54 150.000,00 16.000 16.000,00 0 60 756,54 0 2 12.600,00 12.600,00 85.000 85.000,00 4.580,00 00521/2004 7.200 7.200,00 0 CORDEIRO DA Página 9 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161904 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A FILIAL PIRAI 22/05/2015 27/05/2015 PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA 01.573.464/7000-11 BRL 529 1.910,70 0 161905 FITA ELÉTRICA PARA ATENDER A FILIAL PIRAÍ 20/05/2015 27/05/2015 ACELETRICA COMERCIO E REPRESENTACOES 00.112.614/2000-16 BRL 60 1.558,80 0 161906 DISPENSA DE LICITAÇÃO ART 25 CAPUT DA LEI 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E OU HOSPEDAGENS AOS BANCO DE DADOS DA CONTRATADA SERASA S A O FORNECEDOR ESTÁ APTO À CONTRATAÇÃO CONFORME O ITEM 39 5 DA NI408 15/05/2015 31/01/2017 SERASA CENTRALIZACAO DOS BANCOS S A 06.217.362/0000-18 BRL LIDIA DE FRANCO 00234/2011 22.000 22.000,00 3.056,00 161910 REFERENTE A EVENTO DE PREMIAÇÃO EFICAT PARA O CAT POV 20/05/2015 21/05/2015 DANIEL E MAIA CIA EPP 00.581.522/7000-10 BRL 1 2.100,00 2.100,00 161913 REFERENTE A SERVIÇO DE MUDANÇA DE COLABORADOR DE SÃO PAULO PARA BRASÍLIA À INTERESSE DA COMPANHIA 22/05/2015 25/05/2015 JMF TRANSPORTES 06.477.830/1000-12 BRL 1 10.000,00 0 161918 REFERENTE A CONFERÊNCIA E EXPO INTERNACIONAL HDI PARA ATENDER A GCC 20/05/2015 21/05/2015 EDITORA MIDIABOOKS 00.944.047/8000-10 BRL 1 4.246,50 0 161921 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE COLABORADOR DE PORTO VELHO PARA CUIABÁ A INTERESSE DA COMPANHIA 22/05/2015 25/06/2015 TKLA TRANSPORTES E LOGISTICA ME 01.162.653/3000-10 BRL 1 3.200,00 3.200,00 161922 TAXA DE AFORAMENTO DGCO 00038 2010 ELIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 19/05/2015 06/12/2015 ELIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 07.370.893/5000-10 BRL YASMIM DOS SANTOS 00038/2010 7 4.223,68 1.206,76 161924 REFERENTE AO TREINAMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES 20/05/2015 17/06/2015 INSTRUCT TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 01.355.346/1000-13 BRL 1 2.300,00 2.300,00 161929 LEITORAS DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PEE S 29/05/2015 05/06/2015 COMPEX TECNOLOGIA 00.339.162/5000-11 BRL 60 15.600,00 0 Página 10 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161932 FONTES PARA CPU A FIM DE ATENDER A FILIAL EM BRASÍLIA 28/05/2015 05/06/2015 AVSTEC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS 01.372.360/9000-13 BRL 30 2.970,00 0 161939 REFERENTE A SERVIÇO DE TRA DE CRUZETAS ATENDENDO NECESSIDADE DA MATRIZ 28/05/2015 29/05/2015 ENERGIL COMERCIAL ELETRICA ME 01.026.111/8000-12 BRL 1 4.600,00 0 161940 MASTER DE REMANEJAMENTO DE ATM 26/05/2015 31/12/2015 CELMI FRANCISCO BORGES ME 00.344.247/9000-10 BRL Compra inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 60.000 60.000,00 0 161944 TAMPA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA ATENDER AO CRÉDITO IMOBILIÁRIO EM GOIÂNIA 30/05/2015 05/06/2015 CASA DA LIMPEZA 00.796.433/7000-16 BRL 25 1.150,00 1.150,00 161946 PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DO CAT JOI 8 ADITIVO AO DGCO 00160 2007 27/05/2015 05/05/2016 CONDOMINIO EDIFICIO PRINCIPE DE JOINVILI 08.379.703/5000-12 BRL ADRIANA ALVES DE 00160/2007 12 20.350,56 3.391,76 161947 REFERENTE A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS CONTÁBEIS E OUTRAS OPERAÇÕES 30/05/2015 01/06/2015 ENPRAV ENGENHARIA PROJETOS E AVALIAÇÕES 00.331.048/1000-12 BRL 1 3.900,00 0 161952 REFERENTE A TREINAMENTO DE COLABORADOR DO PROJETO PGT 28/05/2015 13/06/2015 GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA 01.657.853/1000-10 BRL 1 2.335,50 2.335,50 161956 REFERENTE A SERVIÇO DE MUDANÇA DE UTENSÍLIOS E VEÍCULO DE COLABORADOR DE JOÃO PESSOA PARA PORTO VELHO 30/05/2015 26/06/2015 BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES 04.095.435/6000-18 BRL 1 7.500,00 0 161957 HD S PARA ATENDER A FILIAL BRASILIA 29/05/2015 10/06/2015 ARA TABOADA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS ME 00.878.176/4000-17 BRL 30 7.020,00 0 Página 11 de 12
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Quantidade Preço Total (R$) Valor Liberado (R$) Aprovador 161958 REFERENTE A SERVIÇO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DO EFICAT PARA O CAT CUIABÁ 30/05/2015 31/05/2015 ASSIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 01.503.179/2000-13 BRL 1 3.260,00 0 161960 REFERENTE AO TREINAMENTO MALC PARA ATENDER A GERÊNCIA DE TI 30/05/2015 24/06/2015 BRUNISE INFORMATICA E ASSESSORIA 06.551.689/0000-13 BRL 1 3.500,00 0 Página 12 de 12