26/02/14 12:16 DATA EMISSAO : 25Fev14 NUMERO : 2014NE001165 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 12401357/0001-60 - ATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 26/2014. 401091 1 074739 0100000000 449052 010015 18.659,80 PROCESSO : 131.712/2013 PRECATORIO : 9701 UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS NUMERO : 2014LI001118 EMPENHO : 2014NE001165 NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 42 50,00000 242,30 12.115,00 FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇ 002 42 30,00000 218,16 6.544,80 - UNIDADES DE COLCHÃO DE SOLTEIRO 78CM, MARCA ORTHOFLEX- CONFORTP SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 242,30 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 12.115,00 FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER: - UNIDADES DE COLCHÃO DE SOLTEIRO 88CM, MARCA ORTHOFLEX- CONFORTPEDIC LINE 33; SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 218,16 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 6.544,80 - UNIDADES DE COLCHÃO DE SOLTEIRO 78CM, MARCA ORTHOFLEX- CONFORTPEDIC LINE 33. 26/02/14 12:37 DATA EMISSAO : 25Fev14 NUMERO : 2014NE001166 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 18367411/0001-85 - TAMBEM PRODUTOS E SOLUCOES LTDA - ME 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014. 401091 1 074737 0100000000 449052 010022 14.229,99 PROCESSO : 124.978/2013 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 14.229,99 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 14.229,99 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA, MARCA 01DB, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. 21/02/14 14:06
DATA EMISSAO : 20Fev14 NUMERO : 2014NE000452 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 03586997/0001-00 - AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA - ME O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. (LI 0442) 401091 1 074762 0100000000 339039 020040 4.366,64 TIPO : GLOBAL MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 00200.007234/2013-54 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 020001 20Fev14 18:22 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.366,64 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 4.366,64 PRESTAçãO DE SERVIçOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA COM TRATAMENTO DA AGUA DA PIS CINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PRESIDENCIA DO SENADO FEDERAL, NO PERIODO DE JA NEIRO A 21 DE SETEMBRO DE 2014. CARTA CONTRATO 005/2013 27/02/14 12:16 DATA EMISSAO : 26Fev14 NUMERO : 2014NE000548 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 03518732/0121-72 - HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE VEICULO. 401096 1 074798 0100000000 449052 040011 130.700,00 DOC REFEREN: 2014PE000532 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 07 PROCESSO : 344794 PRECATORIO : : ART24/07 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 130.700,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 130.700,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO HYUNDAI/AZERA 3.0 L DOHC.ITEM 1. CONFORME DESPACHO FL.545 VERSO.PREGÃO ELETRONICO N. 141/2013 E PROPOSTA DA CONTRATADA. 26/02/14 12:30 DATA EMISSAO : 21Fev14 NUMERO : 2014NE000529 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 17589437/0001-05 - FORTUNE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS. 401096 1 074798 0100000000 339030 040011 1.424,00 DOC REFEREN: 2014PE000482 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 353524 PRECATORIO : : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 8,90 QUANTIDADE : 160,00000 VALOR TOTAL : 1.424,00 CHAVEIRO METÁLICO COM DETALHE EM COURO, COM ARGOLA, PERSONALIZAÇÃO PRENSADA NO COURO E NESTA PARTE EM COURO INVOLUCRO EM PLÁSTICO PARA QUE POSSA NA PARTE SEM PERSONALIZAÇÃO SER INSERIDA TARJA EM PAPEL COM A PLACA DO VEÍCULO. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. GARANTIA: 03 MESES. PENALIDADES: ATRASO INJUSTIFICADO, MULTA DE 0,3%(TRES DECIMOS POR CENTO) AO DIA, ATÉ O LIMITE DE 30(TRINTA) DIAS; APÓS 30(TRINTA) DIAS, PODERA HAVER O CAN CELAMENTO DO EMPENHO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 10%(DEZ POR CENTO)SOBRE O VALOR DO EMPENHO, GARANTIDA À PRÉVIA DEFESA. 26/02/14 12:45 DATA EMISSAO : 25Fev14 NUMERO : 2014NE000356 UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR FAVORECIDO : 10434879/0001-33 - CASA BRASIL UTILIDADES LTDA - ME PCMCS://DIRAD2014945//AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O 401091 1 059283 0100000000 449052 1.146,60 TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : ST 2014 0010 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : ES MUNICIPIO BENEF. : 5625 UNIDADE GESTORA : 060001 / 00001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR NUMERO : 2014LI000369 EMPENHO : 2014NE000356 NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 12 1,00000 435,00 435,00 ITEM 3 - BARRA PARA ACESSÓRIO SUSPENSO, ARAMADO, MEDINDO 120 CM, 002 12 1,00000 711,60 711,60 ITEM 12 - JOGO DE BAIXELAS EM AÇO INOX SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 435,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 435,00 ITEM 3 - BARRA PARA ACESSÓRIO SUSPENSO, ARAMADO, MEDINDO 120 CM, CONTENDO: ESCORREDOR DE PRATOS COM BANDEJA INOX, TIPO BASCULANTE, CAPACIDADE PARA 12 P GANCHO "S" (3 UNIDADES); PORTA DETERGENTE EM INOX, CAPACIDADE PARA DOIS DETERGENTES, SABãO E BUCHA; PORTAS FACAS E CONCHAS, EM AçO/MADEIRA, MEDIDAS: 350X330X245; PORTA TALHERES EM INOX; SUPORTE PARA COPOS EM INOX, MEDINDO 145X182X120MM, CAPACIDADE PARA 06 COPOS. SALEIRO COM SUPORTE;MARCA:EURO SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 711,60 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 711,60 ITEM 12 - JOGO DE BAIXELAS EM AÇO INOX JOGO DE BAIXELAS EM AçO INOX, COMPOSTA DE 10 PEÇAS, MODELO: TRAMONTINA "OPERA" MARCA "TRAMONTINA". DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA E O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº1/2014-10 2014. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 27/02/14 11:26 DATA EMISSAO : 21Fev14 NUMERO : 2014NE800576
FAVORECIDO : 16699518/0001-03 - RONI TELECOMUNICACOES INFORMATICA E IMPOR ATA RP Nº 01/2014 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: CONFORME ATA.. PROC ORIGEM: 2013PR00121 401091 1 060138 0100000000 449052 175.950,00 SIASG PROCESSO : 00094001446201382 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.519,00 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 175.950,00 50,00000 UN COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO Computador do tipo ALL IN ONE - 3ª Geração do Processador Intel Core i5-3330 S (2.7GHz até 3.2GHz, 4 Threads, 6Mb Cache), Windows 7 professional ou superio r, 8 GB de SDRAM DDR3 D a 1600 MHz, Disco Rígido 1TB, SATA (7200 RPM), Placa d e Vídeo Dedicada DDR3, 1GB, Monitor de 23 Polegadas, Teclado e Mouse com Tecno logia wireless, 2 Placas de rede Ethernet 1GB, Tela com tecnologia Touch Scree n, Gravadora de DVD, Entrada e saída HDMI, Mínimo de 6 portas USB (com duas 3. 27/02/14 11:31 DATA EMISSAO : 24Fev14 NUMERO : 2014NE800584 FAVORECIDO : 14788120/0001-00 - M. E W. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CONTRATO Nº 52/2014. PROC ORIGEM: 2013PR00115 401091 1 060138 0100000000 339039 35.280,12 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 00087000895201301 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2014LI800599 EMPENHO : 2014NE800584 NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 17 1,00000 20.694,96 20.694,96 002 17 1,00000 14.585,16 14.585,16 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 20.694,96 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 20.694,96 000020303 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS MÁQUINAS AUTOMÁT ICAS DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES MARCA CECCATO E SKY. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 14.585,16 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 14.585,16 000020303
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MÁQUINA AUTOMÁTIC A DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS MARCA JV SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO 27/02/14 11:29 DATA EMISSAO : 24Fev14 NUMERO : 2014NE800583 FAVORECIDO : 14788120/0001-00 - M. E W. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CONTRATO Nº 52/2014. PROC ORIGEM: 2013PR00115 401091 1 060138 0100000000 339030 38.482,99 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 00087000895201301 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 38.482,99 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 38.482,99 1,00000 um MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÓVEL / PEÇAS E ACESSÓRIOS FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM TRÊS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, COM A TROCA DAS ESCOVAS SE NECESSÁRIO. MARCA: ceccato ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000150912 27/02/14 11:59 DATA EMISSAO : 27Fev14 NUMERO : 2014NE800214 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL FAVORECIDO : 11020389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME VI COMAR PPM 025/SSUB/2014 (PREGÃO 013/VI COMAR/2013) APLIC: SSUB - VI COMAR PROC ORIGEM: 2013PR00013 401091 1 075573 0100000000 339030 120003 A0001720000 9.898,00 SIASG TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 67280025394201222 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 49,49 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 9.898,00 200,00000 KG CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BACALHAU, CARNE ANIMAL PÍSCEA, PORTO, PORTUGAL, SALGADO MARCA: arigato ITEM DO PROCESSO: 00065 ITEM DE MATERIAL: 000113026