12/11/14 10:38 DATA EMISSAO : 11Nov14 NUMERO : 2014NE800630 UG EMITENTE : 160090 - SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO FAVORECIDO : 14550838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT AQUISIçãO DE MEDALHA MARECHAL OSóRIO - 2014NC000009-SGEX, DE 05NOV14 - PDR NR 00473/11/2014 - REQ NR 531/2014-ALMX - SRP NR 25/2014-SGEX - CC:80105 PROC OR IGEM: 2014PR00025 401091 1 063109 0100000000 339031 160073 IJDSATSCERI 130.000,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 30 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 130,00 QUANTIDADE : 1.000,00000 VALOR TOTAL : 130.000,00 CONFECCAO DE BOTOM / MEDALHA 000017760 Medalha Marechal Osório - O Legendário em bronze, com escudo de 29(vinte e no ve) milímetros de largura e 35(trinta e cinco) milímetros de altura, com coroa de 10(dez) milímetros de altura, tendo no anverso, o Brasão do Marquês do Her val: escudo francês cortado de um traço horizontal, em campo, um leão, tendo u ma espada na garra destra, chefe carregado com 3(três) estrelas, significativa s das vitórias alcançadas, encimando o Brasão, coroa de Marquês, no reverso, c 12/11/14 10:41 DATA EMISSAO : 12Nov14 NUMERO : 2014NE800641 UG EMITENTE : 160090 - SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO FAVORECIDO : 12441715/0001-69 - NOVA SICILIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE PL AQUISIçãO DE ESTOJO COMPLETO DA MEDALHA DO PACIFICADOR - 2014NC000009-SGEX, DE 05NOV14 - PDR NR 00473/11/2014 - REQ NR 0536/2014-ALMX - SRP NR 25/2014-SGEX CC:80105 PROC ORIGEM: 2014PR00025 401091 1 063109 0100000000 339031 160073 IJDSATSCERI 105.000,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 30 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 210,00 QUANTIDADE : 500,00000 VALOR TOTAL : 105.000,00 CONFECCAO DE BOTOM / MEDALHA 000017760 Estojo completo da Medalha do Pacificador militar e civil masculino. Caixa de madeira forrada com cetim amarelo ouro, medindo externamente 10,5cm x 15,5cm e ainda 4,2cm de altura externamente. A medalha será feita de bronze inscrita e m um escudo medindo 33mm de altura por 29mm de largura, a fita da medalha medi rá 35mm x 45mm e será de gorgorão de seda, composta de cinco listras verticais, três azuis e duas vermelhas, de igual largura, de cores azul e vermelho, Arg 07/11/14 10:38 DATA EMISSAO : 05Nov14 NUMERO : 2014NE800907 UG EMITENTE : 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA
FAVORECIDO : 09420147/0001-05 - FABRICIO MATTOS FACANHA - ME PREGAO 017/BAFZ/2014, ATA SRP 171/BAFZ/2014 E PPM 163/SSUB/2014. SSUB. M02.44C PROC ORIGEM: 2014PR00017 401091 1 075573 0100000000 339030 120014 A0001720000 10.212,00 PROCESSO : 67221003773201428 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : CE MUNICIPIO BENEF. : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 170,20 QUANTIDADE : 60,00000 VALOR TOTAL : 10.212,00 60,00000 UN ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO Sushi, 100 unidades, sendo elas, 10 Califórnia de Salmão, 10 Califórnia de Ca arão, 20 Califórnia de Kani, 05 Sakemaki de Salmão, 05 Sakemaki de Camarão, 0 Kapamaki, 05 Tekamaki de Salmão, 05 Tekamaki de Lula Defumada, 05 Niguiri de Salmão, 05 Niguiri de Camarão, 20 Niguiri de Kani, 05 Niguiri de Lula e 05 Ni uiri de Atum. MARCA: façanha ITEM DO PROCESSO: 00370 ITEM DE MATERIAL: 000074365 05/11/14 11:50 DATA EMISSAO : 30Out14 NUMERO : 2014NE800842 UG EMITENTE : 120008 - PRIMEIRO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO FAVORECIDO : 01245436/0001-03 - DF SINUCA LTDA - ME APL: DTCEA-CC REF: PAM/S Nº 703/DTCEA-CC E 691/DTCEA-CC/2014 PRAZO: 30 DIAS SC: 30.01 ENQ. LEGAL: LEI 8.666/1993 FONE: 61 3352 9529/3202 4663 DISP: 0202/CINDACTA I/2014 PROC ORIGEM: 2014DI00202 401091 1 060533 0250120520 449052 120008 A0000340104 6.080,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 67612025867201454 PRECATORIO : : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UNIDADE GESTORA : 120008 / 00001 - PRIMEIRO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AER NUMERO : 2014LI800825 EMPENHO : 2014NE800842 NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 10 1,00000 2.090,00 2.090,00 1,00000 UN 002 10 1,00000 3.990,00 3.990,00 1,00000 UN SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.090,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.090,00 1,00000 UM MESA DE SINUCA MESA DE TOTÓ MODELO RESIDENCIAL LUXO COM JOGADORES EM FERRO EMBUTIDO EM PINTUR A ELETROSTÁTICA, PÉ NIVELADOR EMBUTIDO EMBORRACHADO DE ALTA ADERÊNCIA, SENDO A MESA FEITA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA SUCUPIRA DE ALTA RESISTÊNCIA.ACOMP ANHA 05 BOLINHAS.DRUMOND OU SIMILAR... MARCA: SEM MARCA ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000076368 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 3.990,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 3.990,00 1,00000 UM MESA DE SINUCA
MESA DE SINUCA RESIDENCIAL MODELO LUXO COM TAMPO EM PEDRA ARDÓSIA, COM TABELA EM MADEIRA MACIÇA (SUCUPIRA), COM PÉS DE COMPENSADO 18MM E REVESTIDO COM OUTRO COMPENSADO DE 5MM DE SUCUPIRA E PÉS NIVELADORES EM ALUMÍNIO.MEDIDA EXTERNA: 2,25X1,31MTS.INCLUI QUADRO MARCADOR, 01 JOGO DE 15 BOLAS 50MM NUMERADAS, 01 DÚZ IA DE GIZ AZUL, 01 CAIXA DE GIZ BRANCO E 01 APAGADOR, 06 TACOS 1,45MTS, 01 TAQ UEIRA E 01 ESCIVA.DRUMOND OU SIMILAR... 12/11/14 15:29 DATA EMISSAO : 12Nov14 NUMERO : 2014NE803299 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL FAVORECIDO : 00849026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECCOES LTDA - ME VI COMAR - PAM/S 010/IIIFAE/2014 - (DISPENSA 226/VICOMAR/2014) APLIC: HFAB PROC ORIGEM: 2014DI00226 401091 1 060533 0250120320 339039 120151 A0000340100 2.500,00 TIPO : GLOBAL MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 67330003029201496 PRECATORIO : : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 50,00 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 2.500,00 CONFECCAO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA 000010030 Confecção de lenço em cetim silkado dupla face (azul e vermelho). 12/11/14 10:21 DATA EMISSAO : 11Nov14 NUMERO : 2014NE803275 UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL FAVORECIDO : 11333352/0001-85 - CHAVES COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP VI COMAR - PPM/S 051/EI/2014 - (PREGÃO 026/BABR/2013) APLIC: BABR PROC ORIGEM: 05000262013 401091 1 060533 0250120320 449052 120004 A0000340100 2.189,10 PROCESSO : 67282004484201341 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 729,70 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 2.189,10 3,00000 UNIDADE FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,6 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS MARCA: CONSUL CRC12A ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000222842 07/11/14 10:23 DATA EMISSAO : 30Out14 NUMERO : 2014NE803129
UG EMITENTE : 120003 - VI COMANDO AEREO REGIONAL FAVORECIDO : 12510074/0001-57 - ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME VI COMAR PPM 07/SESP-BABR/2014 (PREGÃO 056/CINDACTA II/2013) APLIC.: SESP - BABR PROC ORIGEM: 05000562013 401091 1 060533 0250120520 449052 120004 A0000340104 8.360,00 PROCESSO : 183/2013 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 440,00 QUANTIDADE : 19,00000 VALOR TOTAL : 8.360,00 19,00000 UN CAMA COMUM CAMA BOX DE SOLTEIRO NA COR BRANCA, C/ MOLAS ENSACADAS, COLCHÃO MED.: 0,88 CM X 1,88 CM X 0,22 CM E SOMMIER MED. 0,88 CM X 1,88 CM X 0,22 CM, C/ RESPIRO LAT ERAL. MARCA: CRISTALFLEX SUBLIME ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 0000754 10/11/14 11:15 DATA EMISSAO : 07Nov14 NUMERO : 2014NE800724 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 09510510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA - ME EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. [00200.010551/2014-39] [PC 0211] 401091 1 074762 0100000000 339031 020009 1.674,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 00200010551201439 PRECATORIO : : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL NUMERO : 2014LI800764 EMPENHO : 2014NE800724 NATUREZA DESPESA: 339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 05 5,00000 135,00 675,00 5,00000 UNIDADE 002 05 6,00000 135,00 810,00 6,00000 UNIDADE 003 05 1,00000 189,00 189,00 1,00000 UNIDADE SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 135,00 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 675,00 5,00000 UNIDADE MEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR DOURADA, DIÂMETRO 55 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO, ACABAMENTO BANHADA COM OURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO DA REPÚBLICA, TIPO CUNHADA ALTO RELEVO, COMPONENTES ESTOJO REVESTIDO PELICA NA COR VERDE MARCA: Diversas ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000400376 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 135,00
QUANTIDADE : 6,00000 VALOR TOTAL : 810,00 6,00000 UNIDADE MEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR DOURADA, DIÂMETRO 55 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO, ACABAMENTO BANHADA COM OURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO DA REPÚBLICA, TIPO CUNHADA ALTO RELEVO, COMPONENTES ESTOJO REVESTIDO PELICA NA COR VERDE MARCA: Diversas ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000400376 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 189,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 189,00 1,00000 UNIDADE PLACA COMEMORATIVA PLACA "in memorian" MARCA: Diversas ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000073318 07/11/14 10:32 DATA EMISSAO : 05Nov14 NUMERO : 2014NE801776 UG EMITENTE : 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA FAVORECIDO : 05903436/0001-04 - GREEN IT INFORMATICA LTDA - ME PAG 3135/2013 PPM 012/COMGEP/2014 PROC ORIGEM: 2013PR00045 401091 1 060533 0250120320 449052 120131 A0000340100 83.750,00 PROCESSO : 67284003135201391 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.350,00 QUANTIDADE : 25,00000 VALOR TOTAL : 83.750,00 25,00000 UN COMPUTADOR MICROCOMPUTADOR TIPO I CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I. MARCA: HP 4300 SFF ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000066338 13/11/14 09:27 DATA EMISSAO : 12Nov14 NUMERO : 2014NE003783 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 57494031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 30 - ATO DA MESA Nº80/01. 401091 1 074737 0100000000 339030 010030 65.520,00 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : 01 PROCESSO : 113.368/2014 PRECATORIO : 9701 : ART25/01 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS NUMERO : 2014LI003630 EMPENHO : 2014NE003783 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 05 6.500,00000 2,52 16.380,00 FORNECIMENTO DAS MUNIÇÕES ABAIXO INDICADAS, PARA TREINAMENTO DE A 002 05 19.500,00000 2,52 49.140,00 CALIBRE.40 SW TREINA EOPP 180 GR NÃO TÓXICA, MARCA CBC (UNIDADE) SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2,52 QUANTIDADE : 6.500,00000 VALOR TOTAL : 16.380,00 FORNECIMENTO DAS MUNIÇÕES ABAIXO INDICADAS, PARA TREINAMENTO DE AGENTES DE PO- LÍCIA DO DEPOL/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A SABER: CALIBRE.38 SPL TREINA EOPP 158 GR NÃO TÓXICA, MARCA CBC (UNIDADE); SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 2,52 QUANTIDADE : 19.500,00000 VALOR TOTAL : 49.140,00 CALIBRE.40 SW TREINA EOPP 180 GR NÃO TÓXICA, MARCA CBC (UNIDADE).