02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04 ADMINISTRAÇÃO 140.00 3.940.50 4.080.50 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140.00 3.840.50 3.980.50 04 122 1112 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO 3.840.50 3.980.50 04 122 1112 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 140.00 140.00 04 122 1112 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 1.759.70 1.759.70 04 122 1112 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 2.080.80 2.080.80 04 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 100.00 100.00 04 127 1112 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO 100.00 100.00 04 127 1112 2148 RMC- REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 100.00 100.00 DA UNIDADE : 140.00 3.940.50 4.080.50 003 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 200.00 1.902.10 2.102.10 04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 200.00 1.902.10 2.102.10 04 131 1112 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.902.10 2.102.10 04 131 1112 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 200.00 200.00 04 131 1112 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 360.55 360.55 04 131 1112 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 1.530.00 1.530.00 04 131 1112 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 11.55 11.55 DA UNIDADE : 200.00 1.902.10 2.102.10 1/ 36
004 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 14 DIREITOS DA CIDADANIA 65.15 65.15 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 65.15 65.15 14 422 1009 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO 65.15 65.15 14 422 1009 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 61.05 61.05 14 422 1009 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 4.10 4.10 DA UNIDADE : 65.15 65.15 005 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORUM VINHEDO 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 5.10 638.45 643.55 03 91 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 5.10 638.45 643.55 03 91 1009 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO 638.45 643.55 03 91 1009 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.10 5.10 03 91 1009 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 275.45 275.45 03 91 1009 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 363.00 363.00 DA UNIDADE : 5.10 638.45 643.55 2/ 36
006 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 14 DIREITOS DA CIDADANIA 105.10 105.10 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 105.10 105.10 14 422 1009 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO 105.10 105.10 14 422 1009 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 105.10 105.10 DA UNIDADE : 105.10 105.10 007 CORPO DE BOMBEIROS DE VINHEDO 06 SEGURANÇA PÚBLICA 204.00 40.80 244.80 06 182 DEFESA CIVIL 204.00 40.80 244.80 06 182 1009 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO 40.80 244.80 06 182 1009 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 204.00 204.00 06 182 1009 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 40.80 40.80 DA UNIDADE : 204.00 40.80 244.80 DO ÓRGÃO : 549.10 6.692.10 7.241.20 3/ 36
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 51.00 1.388.90 1.439.90 03 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 51.00 1.388.90 1.439.90 03 92 1113 JURÍDICO 1.388.90 1.439.90 03 92 1113 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 51.00 51.00 03 92 1113 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 993.10 993.10 03 92 1113 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 390.00 390.00 03 92 1113 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 5.80 5.80 DA UNIDADE : 51.00 1.388.90 1.439.90 003 DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AO CONS. PROCON 14 DIREITOS DA CIDADANIA 20.40 346.80 367.20 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 20.40 346.80 367.20 14 422 1113 JURÍDICO 346.80 367.20 14 422 1113 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.40 20.40 14 422 1113 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 311.10 311.10 14 422 1113 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 35.70 35.70 DA UNIDADE : 20.40 346.80 367.20 DO ÓRGÃO : 71.40 1.735.70 1.807.10 4/ 36
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 15 URBANISMO 50.00 50.00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.00 50.00 15 451 1114 PLANEJAMENTO URBANO 50.00 50.00 15 451 1114 1046 Implantação da Usina de Reciclagem de Material Inerte e Compostagem de Lixo Orgânico 50.00 50.00 18 GESTÃO AMBIENTAL 20.00 1.292.21 1.312.21 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 20.00 1.292.21 1.312.21 18 541 1114 PLANEJAMENTO URBANO 1.292.21 1.312.21 18 541 1114 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.00 20.00 18 541 1114 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 780.94 780.94 18 541 1114 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 490.00 490.00 18 541 1114 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 21.27 21.27 DA UNIDADE : 70.00 1.292.21 1.362.21 003 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 51.00 51.00 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 51.00 51.00 18 541 1114 PLANEJAMENTO URBANO 51.00 51.00 18 541 1114 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 51.00 51.00 DA UNIDADE : 51.00 51.00 5/ 36
DO ÓRGÃO : 70.00 1.343.21 1.413.21 6/ 36
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04 ADMINISTRAÇÃO 400.00 8.974.00 9.374.00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.00 8.974.00 9.374.00 04 122 1000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.944.20 9.344.20 04 122 1000 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 300.00 300.00 04 122 1000 1102 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 100.00 100.00 04 122 1000 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 2.623.60 2.623.60 04 122 1000 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 6.320.60 6.320.60 04 122 1115 ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 29.80 29.80 04 122 1115 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 29.80 29.80 DA UNIDADE : 400.00 8.974.00 9.374.00 DO ÓRGÃO : 400.00 8.974.00 9.374.00 7/ 36
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 002 ADM. GERAL DA SECRETARIA 04 ADMINISTRAÇÃO 62.00 4.115.55 4.177.55 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 62.00 4.115.55 4.177.55 04 123 1116 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 4.115.55 4.177.55 04 123 1116 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 62.00 62.00 04 123 1116 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 1.541.15 1.541.15 04 123 1116 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 2.560.00 2.560.00 04 123 1116 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 14.40 14.40 DA UNIDADE : 62.00 4.115.55 4.177.55 DO ÓRGÃO : 62.00 4.115.55 4.177.55 8/ 36
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 001 GABINETE DO SECRETARIO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 300.00 6.390.238,00 6.690.238,00 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.039.20 5.039.20 08 122 1001 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.039.20 5.039.20 08 122 1001 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 4.698.40 4.698.40 08 122 1001 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 280.00 280.00 08 122 1001 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 60.80 60.80 08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 300.00 300.00 08 241 1001 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 250.00 300.00 08 241 1001 1012 Ampliação do espaço físico do projeto quero vida 50.00 50.00 08 241 1001 1013 Adequação dos espaços físicos dos centros assistência socia 250.00 250.00 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.351.038,00 1.351.038,00 08 244 1001 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.351.038,00 1.351.038,00 08 244 1001 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 1.351.038,00 1.351.038,00 08 244 1133 SELANDO PARCERIAS 08 244 1133 1333 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DA UNIDADE : 300.00 6.390.238,00 6.690.238,00 9/ 36
002 FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 159.00 159.00 08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 159.00 159.00 08 243 1001 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 159.00 159.00 08 243 1001 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 159.00 159.00 DA UNIDADE : 159.00 159.00 DO ÓRGÃO : 300.00 6.549.238,00 6.849.238,00 10/ 36
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 GABINETE DO SECRETARIO 12 EDUCAÇÃO 100.00 3.228.178,00 3.328.178,00 12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.00 3.228.178,00 3.328.178,00 12 122 1002 EDUCAÇÃO 3.228.178,00 3.328.178,00 12 122 1002 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100.00 100.00 12 122 1002 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 1.702.70 1.702.70 12 122 1002 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 595.478,00 595.478,00 12 122 1002 2177 SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 930.00 930.00 DA UNIDADE : 100.00 3.228.178,00 3.328.178,00 12 EDUCAÇÃO 002 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 26.025.10 26.025.10 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 26.025.10 26.025.10 12 361 1002 EDUCAÇÃO 26.025.10 26.025.10 12 361 1002 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 26.025.10 26.025.10 DA UNIDADE : 26.025.10 26.025.10 11/ 36
003 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 12 EDUCAÇÃO 14.475.05 14.475.05 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 14.475.05 14.475.05 12 365 1002 EDUCAÇÃO 14.475.05 14.475.05 12 365 1002 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 14.475.05 14.475.05 DA UNIDADE : 14.475.05 14.475.05 12 EDUCAÇÃO 005 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.200.00 32.073.183,00 33.273.183,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.200.00 32.073.183,00 33.273.183,00 12 361 1002 EDUCAÇÃO 32.073.183,00 33.273.183,00 12 361 1002 1001 Ampliação do programa de construção,reformas e ampliação prediais ensino fundamental 1.000.00 1.000.00 12 361 1002 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 200.00 200.00 12 361 1002 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 22.161.35 22.161.35 12 361 1002 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 9.501.133,00 9.501.133,00 12 361 1002 2143 SUBVENÇÕES SOCIAIS 142.00 142.00 12 361 1002 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 268.70 268.70 DA UNIDADE : 1.200.00 32.073.183,00 33.273.183,00 12/ 36
006 ENSINO INFANTIL- MDE 12 EDUCAÇÃO 1.200.00 18.000.10 19.200.10 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.080.75 16.080.75 12 361 1002 EDUCAÇÃO 16.080.75 16.080.75 12 361 1002 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 16.080.75 16.080.75 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.200.00 1.919.35 3.119.35 12 365 1002 EDUCAÇÃO 1.919.35 3.119.35 12 365 1002 1005 Adequação dos espaços físicos das creches 1.000.00 1.000.00 12 365 1002 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 200.00 200.00 12 365 1002 2035 Manutenção Ensino Infantil - Creche 12 365 1002 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 1.670.00 1.670.00 12 365 1002 2143 SUBVENÇÕES SOCIAIS 73.20 73.20 12 365 1002 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 176.15 176.15 DA UNIDADE : 1.200.00 18.000.10 19.200.10 13/ 36
007 TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 12 EDUCAÇÃO 2.730.00 2.730.00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.300.00 2.300.00 12 361 1002 EDUCAÇÃO 2.300.00 2.300.00 12 361 1002 2099 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.300.00 2.300.00 12 362 ENSINO MÉDIO 400.00 400.00 12 362 1002 EDUCAÇÃO 400.00 400.00 12 362 1002 2099 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 400.00 400.00 12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 30.00 30.00 12 365 1002 EDUCAÇÃO 30.00 30.00 12 365 1002 2099 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30.00 30.00 DA UNIDADE : 2.730.00 2.730.00 12 EDUCAÇÃO 008 ENSINO FUNDAMENTAL QESE 200.00 5.800.00 6.000.00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 200.00 5.800.00 6.000.00 12 361 1002 EDUCAÇÃO 5.800.00 6.000.00 12 361 1002 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 200.00 200.00 12 361 1002 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 5.800.00 5.800.00 DA UNIDADE : 200.00 5.800.00 6.000.00 14/ 36
009 ENSINO SUPERIOR 12 EDUCAÇÃO 2.570.00 2.570.00 12 364 ENSINO SUPERIOR 2.570.00 2.570.00 12 364 1002 EDUCAÇÃO 2.570.00 2.570.00 12 364 1002 2099 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.570.00 2.570.00 DA UNIDADE : 2.570.00 2.570.00 010 MERENDA 12 EDUCAÇÃO 11.165.75 11.165.75 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 11.010.00 11.010.00 12 306 1002 EDUCAÇÃO 11.010.00 11.010.00 12 306 1002 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 11.010.00 11.010.00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 155.75 155.75 12 361 1002 EDUCAÇÃO 155.75 155.75 12 361 1002 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 155.75 155.75 DA UNIDADE : 11.165.75 11.165.75 15/ 36
011 ENSINO TÉCNICO 12 EDUCAÇÃO 460.00 460.00 12 363 ENSINO PROFISSIONAL 460.00 460.00 12 363 1002 EDUCAÇÃO 460.00 460.00 12 363 1002 2143 SUBVENÇÕES SOCIAIS 460.00 460.00 DA UNIDADE : 460.00 460.00 012 UNIFORMES ESCOLARES 12 EDUCAÇÃO 1.685.00 1.685.00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.685.00 1.685.00 12 361 1002 EDUCAÇÃO 1.685.00 1.685.00 12 361 1002 2153 UNIFORMES ESCOLARES 1.685.00 1.685.00 DA UNIDADE : 1.685.00 1.685.00 DO ÓRGÃO : 2.700.00 118.212.361,00 120.912.361,00 16/ 36
09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 002 ADM. GERAL SECRETARIA 27 DESPORTO E LAZER 1.470.00 7.187.966,00 8.657.966,00 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.470.00 7.187.966,00 8.657.966,00 27 812 1003 ESPORTE 7.187.966,00 8.657.966,00 27 812 1003 1017 Construção de novo centro esportivo para esporte radicais 50.00 50.00 27 812 1003 1018 Instalação de sistema de Iluminação nos principais campos de futebol 200.00 200.00 27 812 1003 1019 ADEQUAÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS EM DIVERSOS BAIRROS 250.00 250.00 27 812 1003 1020 Adequação de centros esportivos em diversos bairros 250.00 250.00 27 812 1003 1021 Adequação de parques, jardins e praças em diversos bairros 250.00 250.00 27 812 1003 1022 Construção de novo campos de futebol 100.00 100.00 27 812 1003 1023 Construção de quadras públicas de tênis 50.00 50.00 27 812 1003 1024 Construção de ciclovias 100.00 100.00 27 812 1003 1025 Reurbanização de represas 200.00 200.00 27 812 1003 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.00 20.00 27 812 1003 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 5.096.75 5.096.75 27 812 1003 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 2.033.624,00 2.033.624,00 27 812 1003 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 57.592,00 57.592,00 DA UNIDADE : 1.470.00 7.187.966,00 8.657.966,00 17/ 36
003 FUNDO N. ESPORTES AMADOR 27 DESPORTO E LAZER 75.00 75.00 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 75.00 75.00 27 812 1003 ESPORTE 75.00 75.00 27 812 1003 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 75.00 75.00 DA UNIDADE : 75.00 75.00 DO ÓRGÃO : 1.470.00 7.262.966,00 8.732.966,00 18/ 36
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 002 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA 10 SAÚDE 265.00 71.788.712,00 72.053.712,00 10 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.083.739,00 1.083.739,00 10 242 1120 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.083.739,00 1.083.739,00 10 242 1120 2174 ATENDIMENTO A PESSOAS DEPENDENTES DE SUSBTÂNCIAS PSICOATIVAS 497.646,00 497.646,00 10 242 1120 2175 QUALIDADE DE VIDA /SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 586.093,00 586.093,00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 265.00 70.704.973,00 70.969.973,00 10 301 1004 SAÚDE 70.704.973,00 70.969.973,00 10 301 1004 1008 Construção de área física para serviços de saúde 50.00 50.00 10 301 1004 1011 ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 30.00 30.00 10 301 1004 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 185.00 185.00 10 301 1004 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 59.303.70 59.303.70 10 301 1004 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 11.366.673,00 11.366.673,00 10 301 1004 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 34.60 34.60 14 DIREITOS DA CIDADANIA 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 14 422 1009 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO 14 422 1009 1049 Obras - Reformas e Ampliações - Decreto 169/2014 DA UNIDADE : 265.00 71.788.712,00 72.053.712,00 19/ 36
003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNS 10 SAÚDE 197.85 197.85 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 197.85 197.85 10 301 1122 BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 197.85 197.85 10 301 1122 2184 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 197.85 197.85 DA UNIDADE : 197.85 197.85 10 SAÚDE 004 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIH 16.600.00 16.600.00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 16.600.00 16.600.00 10 301 1123 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIH 16.600.00 16.600.00 10 301 1123 2185 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 16.600.00 16.600.00 DA UNIDADE : 16.600.00 16.600.00 10 SAÚDE 005 MÉDIA E ALTA COMPLEIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS CONTRATOS 4.751.90 4.751.90 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 4.751.90 4.751.90 10 301 1124 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONTRATOS 4.751.90 4.751.90 10 301 1124 2185 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.751.90 4.751.90 DA UNIDADE : 4.751.90 4.751.90 20/ 36
006 ATENÇÃO BÁSICA - FNS 10 SAÚDE 2.877.914,00 2.877.914,00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.877.914,00 2.877.914,00 10 301 1004 SAÚDE 1.164.65 1.164.65 10 301 1004 2103 PAB Variável 662.00 662.00 10 301 1004 2158 GESTÃO DO SUS - CAPS 403.65 403.65 10 301 1004 2159 GESTÃO DO SUS - CEO 99.00 99.00 10 301 1125 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO / PAB FIXO 1.713.264,00 1.713.264,00 10 301 1125 2186 PAB FIXO 1.713.264,00 1.713.264,00 DA UNIDADE : 2.877.914,00 2.877.914,00 10 SAÚDE 007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS 55.50 55.50 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 55.50 55.50 10 301 1126 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS 52.50 52.50 10 301 1126 2116 ICENTIVO NO AMBITODO PN DE HIV/AIDS E OUTRAS 52.50 52.50 10 301 1129 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 3.00 3.00 10 301 1129 2115 hiv/aids- FORMULA INFANTIL ADICIONAL 3.00 3.00 DA UNIDADE : 55.50 55.50 21/ 36
008 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - FNS 10 SAÚDE 1.200.00 1.200.00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 1.200.00 1.200.00 10 301 1004 SAÚDE 1.200.00 1.200.00 10 301 1004 2195 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HRS 1.200.00 1.200.00 DA UNIDADE : 1.200.00 1.200.00 10 SAÚDE 009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE - FMS 253.124,00 253.124,00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 253.124,00 253.124,00 10 301 1004 SAÚDE 253.124,00 253.124,00 10 301 1004 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 253.124,00 253.124,00 DA UNIDADE : 253.124,00 253.124,00 10 SAÚDE 011 FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 2.50 7.50 10.00 10 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.50 7.50 10.00 10 301 1004 SAÚDE 7.50 10.00 10 301 1004 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.50 2.50 10 301 1004 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 7.50 7.50 DA UNIDADE : 2.50 7.50 10.00 22/ 36
DO ÓRGÃO : 267.50 97.732.50 98.000.00 23/ 36
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 002 ADM. GERAL DA SECRETARIA 15 URBANISMO 200.00 8.356.20 8.556.20 15 452 SERVIÇOS URBANOS 200.00 8.356.20 8.556.20 15 452 1117 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 8.356.20 8.556.20 15 452 1117 1047 Reforma e revitalização do bosque 50.00 50.00 15 452 1117 1048 Obras de Paisagismo da Avenida Independência 50.00 50.00 15 452 1117 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100.00 100.00 15 452 1117 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 1.943.70 1.943.70 15 452 1117 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 6.412.50 6.412.50 DA UNIDADE : 200.00 8.356.20 8.556.20 15 URBANISMO 003 ADMIN. E MANUT. LIMP. PUBLIC. 23.189.285,00 23.189.285,00 15 452 SERVIÇOS URBANOS 23.189.285,00 23.189.285,00 15 452 1117 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 23.189.285,00 23.189.285,00 15 452 1117 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 1.330.10 1.330.10 15 452 1117 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 21.399.185,00 21.399.185,00 15 452 1117 2151 Gestão Associada - cias - resíduos sólidos 460.00 460.00 DA UNIDADE : 23.189.285,00 23.189.285,00 DO ÓRGÃO : 200.00 31.545.485,00 31.745.485,00 24/ 36
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DEFESA SOCIAL 002 ADMIN GERAL DA SECRETARIA 06 SEGURANÇA PÚBLICA 100.00 12.947.75 13.047.75 06 181 POLICIAMENTO 100.00 12.947.75 13.047.75 06 181 1005 SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 12.947.75 13.047.75 06 181 1005 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100.00 100.00 06 181 1005 1105 Sistema Metropolitano de Radiocomunicação Digital 06 181 1005 2000 Manutenção e adequação de centrais de segurança 06 181 1005 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 11.803.75 11.803.75 06 181 1005 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 1.144.00 1.144.00 DA UNIDADE : 100.00 12.947.75 13.047.75 003 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 06 SEGURANÇA PÚBLICA 51.00 4.549.00 4.600.00 06 181 POLICIAMENTO 51.00 4.549.00 4.600.00 06 181 1005 SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 4.549.00 4.600.00 06 181 1005 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 51.00 51.00 06 181 1005 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 4.549.00 4.549.00 DA UNIDADE : 51.00 4.549.00 4.600.00 25/ 36
004 DEFESA CIVIL 06 SEGURANÇA PÚBLICA 20.40 47.00 67.40 06 182 DEFESA CIVIL 20.40 47.00 67.40 06 182 1005 SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 47.00 67.40 06 182 1005 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.40 20.40 06 182 1005 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 47.00 47.00 DA UNIDADE : 20.40 47.00 67.40 DO ÓRGÃO : 171.40 17.543.75 17.715.15 26/ 36
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 002 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA 16 HABITAÇÃO 510.00 753.004,00 1.263.004,00 16 482 HABITAÇÃO URBANA 510.00 121.054,00 631.054,00 16 482 1006 HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 121.054,00 631.054,00 16 482 1006 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.00 10.00 16 482 1006 1124 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 500.00 500.00 16 482 1006 1125 Reforma de Centros de Apoio Social e Área Social - FEH 16 482 1006 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 49.504,00 49.504,00 16 482 1006 2102 AUXÍLIO MORADIA 60.00 60.00 16 482 1006 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 11.55 11.55 16 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 631.95 631.95 16 541 1006 HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 631.95 631.95 16 541 1006 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 631.95 631.95 DA UNIDADE : 510.00 753.004,00 1.263.004,00 DO ÓRGÃO : 510.00 753.004,00 1.263.004,00 27/ 36
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA 13 CULTURA 430.00 4.957.144,00 5.387.144,00 13 392 DIFUSÃO CULTURAL 430.00 4.957.144,00 5.387.144,00 13 392 1007 CULTURA 4.957.144,00 5.387.144,00 13 392 1007 1026 Obras de restauração da estação ferroviária 5.00 5.00 13 392 1007 1030 Construção de centro cultural 5.00 5.00 13 392 1007 1031 Construção de Biblioteca Pública municipal 5.00 5.00 13 392 1007 1033 Adequação dos espaços culturais 50.00 50.00 13 392 1007 1034 Obras de adequação dos portais 5.00 5.00 13 392 1007 1035 Obras de adequação do memorial do imigrante 5.00 5.00 13 392 1007 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 355.00 355.00 13 392 1007 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 2.028.05 2.028.05 13 392 1007 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 2.854.194,00 2.854.194,00 13 392 1007 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 74.90 74.90 DA UNIDADE : 430.00 4.957.144,00 5.387.144,00 28/ 36
004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 13 CULTURA 1.500.00 1.500.00 13 695 TURISMO 1.500.00 1.500.00 13 695 1007 CULTURA 1.500.00 1.500.00 13 695 1007 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 1.500.00 1.500.00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 115.00 115.00 23 695 TURISMO 115.00 115.00 23 695 1007 CULTURA 115.00 115.00 23 695 1007 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 115.00 115.00 DA UNIDADE : 1.615.00 1.615.00 13 CULTURA 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 380.00 380.00 13 392 DIFUSÃO CULTURAL 380.00 380.00 13 392 1007 CULTURA 380.00 380.00 13 392 1007 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 220.00 220.00 13 392 1007 2143 SUBVENÇÕES SOCIAIS 160.00 160.00 DA UNIDADE : 380.00 380.00 DO ÓRGÃO : 430.00 6.952.144,00 7.382.144,00 29/ 36
15 SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS 002 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA 15 URBANISMO 7.250.00 2.319.676,00 9.569.676,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.250.00 2.319.676,00 9.569.676,00 15 451 1008 URBANISMO 2.319.676,00 9.569.676,00 15 451 1008 1037 Reurbanização do telude no parque colucci 250.00 250.00 15 451 1008 1039 OBRAS \PAV.ASFALT \ALBERTURA \DUPLICAÇÃO \ ACOSTAMENTO \RECUPERAÇÃO\ 5.000.00 5.000.00 DRENAGENS 15 451 1008 1040 Construção de rotatorias em diversos bairros 250.00 250.00 15 451 1008 1042 Canalização de Córregos 250.00 250.00 15 451 1008 1043 Obras para Iluminação Pública 1.000.00 1.000.00 15 451 1008 1044 Construção de Viadutos 200.00 200.00 15 451 1008 1045 Construção de Calçadão no centro da cidade, calçadas no centro e em diversos bairros 250.00 250.00 15 451 1008 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.00 50.00 15 451 1008 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 1.447.95 1.447.95 15 451 1008 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 871.726,00 871.726,00 DA UNIDADE : 7.250.00 2.319.676,00 9.569.676,00 DO ÓRGÃO : 7.250.00 2.319.676,00 9.569.676,00 30/ 36
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.094.558,00 3.097.25 10.191.808,00 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.500.00 1.500.00 28 843 1010 ENCARGOS ESPECIAIS 850.00 1.500.00 28 843 1010 3004 JUROA S/DIVIDA POR CONTRATO 650.00 650.00 28 843 1010 3009 PRINC. DIVIDA CONTR RESGATADO 850.00 850.00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.594.558,00 3.097.25 8.691.808,00 28 846 1010 ENCARGOS ESPECIAIS 4.000.00 3.097.25 8.691.808,00 28 846 1010 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 3.097.25 3.097.25 28 846 1010 3005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1.194.558,00 1.194.558,00 28 846 1010 3008 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES 400.00 400.00 28 846 1010 3011 SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 4.000.00 4.000.00 DA UNIDADE : 7.094.558,00 3.097.25 10.191.808,00 DO ÓRGÃO : 7.094.558,00 3.097.25 10.191.808,00 31/ 36
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA 002 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.00 985.40 995.40 23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 10.00 985.40 995.40 23 691 1118 PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 985.40 995.40 23 691 1118 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.00 10.00 23 691 1118 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 722.40 722.40 23 691 1118 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 239.00 239.00 23 691 1118 2165 ESTAGIO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO 24.00 24.00 DA UNIDADE : 10.00 985.40 995.40 003 ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 247.10 247.10 23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 247.10 247.10 23 691 1118 PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 247.10 247.10 23 691 1118 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 159.70 159.70 23 691 1118 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 87.40 87.40 DA UNIDADE : 247.10 247.10 DO ÓRGÃO : 10.00 1.232.50 1.242.50 32/ 36
18 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 001 GFMAS- GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.00 5.773.848,00 5.818.848,00 08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 993.90 993.90 08 241 1121 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 993.90 993.90 08 241 1121 2171 FMAS - PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO 993.90 993.90 08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 1.723.70 1.723.70 08 243 1001 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 71.20 71.20 08 243 1001 2120 FMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 08 243 1001 2166 FMAS- SERV. SÓCIO - EDUCATIVOS PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTES 08 243 1001 2179 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.20 1.20 08 243 1001 2196 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - INFACIA 27.00 27.00 08 243 1001 2197 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - INFÂNCIA 43.00 43.00 08 243 1119 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.652.50 1.652.50 08 243 1119 2166 FMAS- SERV. SÓCIO - EDUCATIVOS PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTES 1.652.50 1.652.50 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 45.00 3.056.248,00 3.101.248,00 08 244 1001 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.187.448,00 1.232.448,00 08 244 1001 1013 Adequação dos espaços físicos dos centros assistência socia 45.00 45.00 08 244 1001 2166 FMAS- SERV. SÓCIO - EDUCATIVOS PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTES 08 244 1001 2173 FMAS- MANUTENÇÃO GERAL DA GESTÃO DO FMAS 762.148,00 762.148,00 08 244 1001 2180 PISO BÁSICO VARIÁVEL - ASSITÊNCIA SOCIAL 12.90 12.90 08 244 1001 2181 PISO BÁSICO FIXO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 280.00 280.00 08 244 1001 2182 IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.00 27.00 08 244 1001 2183 PISO PIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - ASSISTÊNCIA SOCIAL 93.40 93.40 08 244 1001 2198 IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 12.00 12.00 08 244 1119 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 62.10 62.10 08 244 1119 2168 FMAS- AÇÕES DE INSERÇÃO PRODUTIVA 62.10 62.10 08 244 1120 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 324.50 324.50 33/ 36
08 244 1120 2170 FMAS SER DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR 324.50 324.50 08 244 1121 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 1.482.20 1.482.20 08 244 1121 2120 FMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 710.70 710.70 08 244 1121 2172 FMAS- ATENDIEMNTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 771.50 771.50 DA UNIDADE : 45.00 5.773.848,00 5.818.848,00 DO ÓRGÃO : 45.00 5.773.848,00 5.818.848,00 34/ 36
19 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 001 GABINETE DA CONTROLADORIA 04 ADMINISTRAÇÃO 64.71 633.05 697.76 04 124 CONTROLE INTERNO 64.71 633.05 697.76 04 124 1132 CONTROLADORIA 633.05 697.76 04 124 1132 1100 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 64.71 64.71 04 124 1132 2100 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS 583.05 583.05 04 124 1132 2101 MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA 50.00 50.00 DA UNIDADE : 64.71 633.05 697.76 DO ÓRGÃO : 64.71 633.05 697.76 35/ 36
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 099 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 500.00 500.00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.00 500.00 99 999 9999 RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS 500.00 500.00 99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIAS 500.00 500.00 DA UNIDADE : 500.00 500.00 DO ÓRGÃO : 500.00 500.00 GERAL : 22.165.668,00 322.468.332,00 344.634.00 36/ 36