CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS E A EMPRESA STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, NA FORMA ABAIXO: N.º 663/2013 Por este instrumento de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE RIO VERDE, estado de Goiás, com sede nesta cidade na Avenida Presidente Vargas n.º 3.215 Vila Maria, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 02.056.729/0001-05, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.190.522/0001-80, neste ato representado pelo seu Gestor o Sr. LEONARDO VIEIRA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF/MF sob o n.º 556.363.221-00 e no RG sob o n.º 1209189 SSP/GO, residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, neste instrumento doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.995.371/0001-50, estabelecida na Av. Goianazes, s/n, Q.25 L.11 ao 26 Jardim Eldorado em Aparecida de Goiânia-Goiás, representada por sua sócia a Srª. TEREZINHA CAETANO DE FREITAS, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 907.272.401-10, portadora do RG nº 204971 SSP-GO, neste instrumento denominado CONTRATADA, tem entre si como justo e contratado, o que segue regido pelas cláusulas e disposições seguintes: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL o presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, protocolo nº. 2013010027, licitação nº. 078/2013, na modalidade Pregão Presencial (Sistema Registro de Preços), realizada em 15/5/2013, e que deu origem ao seguinte número de protocolo da CONTRATADA 2013023371. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO CONTRATUAL Constitui objeto do presente contrato a aquisição de medicamentos injetáveis e medicamentos de uso hospitalar destinados a atender as necessidades das unidades do Fundo Municipal de Saúde, nas quantidades e especificações abaixo descritas e no Termo de Referência em anexo ao processo: ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO R$ 2 500 ENVELOPE ACETILCISTEÍNA GRANULADO 200 MG ENVELOPE VALOR TOTAL R$ 0,29 145,00 24 500 COMPRIMIDO BISACODIL 5 MG DRÁGEA 0,11 55,00 1
34 500 FRASCO/AMPOLA CEFAZOLINA 1 G 0,93 465,00 FRASCO/AMPOLA 59 500 AMPOLA DESLANÓSIDO 0,4MG 1,04 520,00 AMPOLA 2ML 102 500 AMPOLA HIDRALAZINA SOLUÇÃO 3,20 1.600,00 INJETÁVEL 20 MG / ML AMPOLA 1 ML 119 500 TUBO LIDOCAÍNA GELÉIA 2%. 1,26 630,00 CONTEÚDO: BISNAGA 30G 140 1000 AMPOLA NOREPINEFRINA SOLUÇÃO 0,73 730,00 INJETÁVEL 1 MG / ML AMPOLA 4ML 149 5000 COMPRIMIDO PARACETAMOL 750MG. 0,053 265,00 COMPRIMIDO. 153 500 FRASCO/AMPOLA PENICILINA PROCAÍNA 0,426 213,00 300.000UI + PENICILINA POTÁSSICA 100.000UI FRASCO/AMPOLA TOTAL R$ 4.623,00 CLÁUSULA SEGUNDA DO VALOR CONTRATUAL O valor do contrato é de R$ 4.623,00 (quatro mil seiscentos e vinte e três reais). CLÁUSULA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa do presente contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária: 20131541 16 1633 10 301 5024 2759 AU 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO I. O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias a partir da apresentação da nota fiscal eletrônica e a emissão da nota de liquidação correspondente da entrega dos materiais, contados da apresentação dos documentos referidos; I Caso o objeto entregue não corresponda ao que foi licitado, o pagamento só será liberado após a sua substituição; Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação pro rata tempore do INPC; Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); V. O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela CONTRATADA, que deverá indicar na Nota Fiscal eletrônica o banco, número da conta corrente e agência com a qual opera. A CONTRATANTE não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária; 2
V Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado; A cada pagamento a ser efetuado pela Prefeitura, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal. Tal comprovação será objeto de confirmação ON-LINE, via terminal, sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema. CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Além das disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações da CONTRATADA: I. Atender imediatamente aos pedidos de entrega; Comunicar à Prefeitura por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios; I Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor/comissão do CONTRATANTE encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas; A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento objeto do presente contrato, em perfeita harmonia e em concordância com as especificações estabelecidas; V. Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do CONTRATANTE; V VI Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas também durante o processo licitatório; Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, quando verificar condições inadequadas para execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução; Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes de atrasos na entrega do objeto contratado, e ainda, por erros seus ou de terceiros na execução do contrato; CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE Constituem obrigações do CONTRATANTE: I. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA; I Designar servidor ou gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato, notificando a CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos mesmos, fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à CONTRATADA; 3
Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; CLÁUSULA SÉTIMA ENTREGA DOS MATERIAIS I. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde situada à Rua Joaquim Mota, n.º 257 - Bairro Santo Antônio, Rio Verde Goiás, CEP. 75.906-370, em dias de expediente, obedecendo ao horário de funcionamento do órgão: das 8h às 11h e das 13h às 17h, devendo ser confirmado pelo telefone 64-3602-8113; I O prazo de validade dos produtos deverá ser de no mínimo 18 (dezoito) meses a contar da data do aceito e/ou no mínimo 70% do prazo máximo para os medicamentos que possuam validade inferior à mencionada; Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas respectivas embalagens as seguintes informações: Data de fabricação e data de vencimento; Número de registro emitido pela ANVISA dos produtos que conterem; Constar à expressão PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO. O acompanhamento da entrega das mercadorias será feito pela comissão de recebimento do almoxarifado, onde a mesma atestará na nota fiscal o recebimento dos itens solicitados, sendo que os produtos que estiverem em divergência com a Autorização de Entrega serão devolvidos, devendo obrigatoriamente haver substituição em até 02 (dois) dias úteis; V. Será de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com entrega, embalagem, substituição de materiais (caso necessário), seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que direta ou indiretamente incidirem no fornecimento; V Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no respectivo comprovante: a data, o nome, o cargo, a assinatura do servidor da área competente responsável pelo recebimento; A quantidade a ser entregue poderá variar conforme as necessidades do CONTRATANTE, especificada na requisição/autorização de entrega, sem prejuízo dos valores contratados inicialmente. CLÁUSULA OITAVA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO I. O presente contrato terá vigência a contar da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado caso haja previsão legal e interesse entre as partes; Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da Autorização de Entrega emitida pelo CONTRATANTE. CLÁUSULA NONA DA RESCINDIBILIDADE A rescisão do presente contrato poderá ocorrer: 4
I. Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; I Caso a CONTRATADA transfira, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência do CONTRATANTE; Se a CONTRATADA deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato; Desatender às determinações do servidor do CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato; V. Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato; For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato; V E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura: I. Advertência por escrito; I Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; Multa de 2% (dois por cento) do valor anual do contrato caso a CONTRATADA não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração da Prefeitura; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. PARÁGRAFO ÚNICO As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 5
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS ALTERAÇÕES I. Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS I. Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, os Princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as Disposições do Direito Privado; I Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados, supervisionados e atestados pelo gestor do contrato, observando-se o fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, anotando, inclusive, em registro próprio, todas as ocorrências relativas à execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados (art. 67 da Lei 8.666/93); Em caso algum a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros; CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde GO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessários. Rio Verde - Goiás, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Contratante STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Contratada TESTEMUNHAS: 1ª CPF: 2ª CPF: 6