GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/01/2017-09:52:57 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 412.995,49 259 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 12/2016 07/01/2017 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 33.039,63 0,00 33.039,63 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017** 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/01/2017-09:52:57 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 412.995,49 259 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 12/2016 07/01/2017 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 33.039,63 0,00 33.039,63 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017** 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Boletos, Convênios e outros A33G061102613226017 06/01/2017 11:13:09 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.06 6828406828 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 6828-4 CONTA: 485-5 EFETUADO POR: CHRISTIANO ROBERTO ================================================ Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85890000330-0 39630180170-7 10760018089-5 66477550001-6 Data do pagamento 06/01/2017 CNPJ/CEI/CPF 96647755/0001-51 COMPETENCIA 12/2016 CODIGO RECOLHIMENTO 150 VENCIMENTO 07/01/2017 VALOR DEPOSITO 33.039,63 Valor Total 33.039,63 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao. Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI.
GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível A33G061102613226019 06/01/2017 11:15:43 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.40 6828406828 0004 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 6828-4 CONTA: 485-5 ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2119 COMPETENCIA 12/2016 IDENTICADOR 96647755000151 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017 VALOR DO INSS 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES 16.271,70 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 16.271,70 ================================================ DOCUMENTO: 010604 AUTENTICACAO SISBB: B.82A.323.74E.AAE.009 ================================================ CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS. OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO. ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA. ******** VIA EMPREGADOR ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.40 6828406828 0004 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2119 COMPETENCIA 12/2016 IDENTICADOR 96647755000151 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017 VALOR DO INSS 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES 16.271,70 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 16.271,70 ================================================ DOCUMENTO: 010604 AUTENTICACAO SISBB: B.82A.323.74E.AAE.009
================================================ CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. SAC 0800 729 0722 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS. OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO. ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA. ******** VIA CONTRIBUINTE ******** Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0029/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ABIDIAS BESERRA DE SOUSA 107.48622.51-6 06/08/2014 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 ALBENE NASCIMENTO MONTEIRO 132.78751.77-8 11/11/2016 01 1.007,80 83,99 0,00 80,62 87,34 0,00 ALEXANDRE DA CONCEICAO 120.26446.37-9 06/06/2015 01 1.007,80 508,55 0,00 80,62 121,31 0,00 ALICE FERNANDES MARQUES 120.34626.61-5 29/04/2015 01 1.225,90 660,29 5,60 98,52 150,90 0,00 ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO 122.89399.74-6 25/10/2013 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,47 0,00 ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS 161.18399.55-8 11/01/2016 01 705,46 503,90 0,00 56,43 96,74 0,00 ANA ROSA RIBEIRO 107.35913.46-0 26/05/2014 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 ANDREA MIRANDA COSTA ROCHA 129.91564.12-3 01/04/2016 01 940,62 377,92 0,00 75,24 105,49 0,00 ANDREIA CAMARGO 161.48112.31-1 17/06/2015 01 04110 1.053,72 669,44 50,39 88,32 137,85 0,00 ANDREIA DOS SANTOS BORGES 161.42054.58-1 02/06/2014 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 ANDREIA MATIAS DA SILVA 212.31473.95-0 19/01/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 ANTONIO RICARTE BESSA 122.20257.02-0 01/04/2016 01 1.007,80 377,92 0,00 80,62 110,86 0,00 CARLOS JOSE MINETO SOLA 123.01647.55-4 23/06/2016 01 1.031,46 253,64 1,69 82,64 102,81 0,00 CLEIDE SANTOS DE SOUSA 120.66628.23-0 03/06/2014 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 CLEONICE ALVES PEREIRA 134.25643.89-3 20/08/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0030/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM CLEUZA UGOLINI 104.38747.78-7 25/11/2015 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,47 0,00 CLODOALDO DONISETE DA SILVA 124.26757.13-4 07/07/2014 01 1.299,70 600,45 18,04 105,41 152,02 0,00 COSMO GONZAGA DE MOURA 125.64289.85-3 25/05/2016 01 1.007,80 293,94 0,00 80,62 104,14 0,00 DANIELE DE LIMA COSTA 133.08862.93-9 11/10/2014 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 DANILO GONCALVES DE JESUS 138.95298.81-5 24/06/2016 01 1.512,72 288,01 36,06 123,89 144,05 0,00 DAURENICE MARIA PEREIRA 123.50917.06-3 26/07/2016 01 1.007,80 209,96 0,00 80,62 97,43 0,00 DEBORAH DE SOUZA LIMA 123.13703.30-6 10/06/2014 01 04110 1.108,58 403,13 0,00 88,68 120,94 0,00 EDILEINE FRANCINO DA SILVA 212.34198.98-5 02/06/2014 01 1.047,25 507,18 3,28 84,04 124,35 0,00 EDILEUZA CLAUDINO DA SILVA 106.92249.91-2 01/06/2009 01 09922 1.108,58 609,93 0,00 88,68 137,49 0,00 EDLEUZA BERNARDO DE OLIVEIRA 123.29014.63-7 29/11/2007 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,47 0,00 EDNA MARIA BATISTA ROCHA 120.56838.04-6 11/08/2016 01 05134 968,04 216,08 0,00 77,44 94,73 0,00 EDVALDO ROCHA DE MOURA 134.03359.89-0 13/03/2015 01 1.030,20 503,90 0,00 82,41 122,72 0,00 ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTIAO 130.03098.93-3 06/08/2015 01 940,62 522,39 0,00 75,24 117,04 0,00 ELIANE MARIA DE JESUS RODRIGUES 127.62634.81-6 17/12/2014 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,47 0,00 ELIENE SANTOS CARDOSO 124.59834.49-9 17/11/2014 01 1.007,80 652,19 0,00 80,62 132,80 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0031/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ELISABETE SANTANA 160.02404.09-1 02/10/2014 01 1.007,80 419,91 0,00 80,62 114,21 0,00 ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA 161.47676.12-2 25/04/2016 01 1.007,80 346,04 0,00 80,62 108,30 0,00 EMANUEL SANTOS FLORENTINO 151.52850.02-1 12/12/2016 01 638,27 83,98 0,00 51,06 57,78 0,00 ERASMO SOUZA DA SILVA 126.11921.85-9 01/06/2016 01 1.007,80 295,60 0,00 80,62 104,28 0,00 ERINALDA PULCINA DA SILVA 130.56556.24-3 18/03/2015 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,46 0,00 ERISVALDO SOUZA SANTOS 128.52799.85-7 05/11/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 EVANDRO AMARO DA SILVA 160.19425.72-0 21/05/2016 01 1.007,80 465,06 0,00 80,62 117,82 0,00 EVELYN CRISTINA LOPES 210.71278.07-1 08/08/2016 01 940,62 209,96 0,00 75,24 92,04 0,00 FABRICIO DOS SANTOS SILVA 160.09549.89-3 02/06/2014 01 503,91 503,90 0,00 40,31 80,62 0,00 FERNANDO ROCHA SANTOS 129.75204.15-0 29/05/2015 01 1.039,36 506,52 2,62 83,35 123,68 0,00 FLAVIA DE LIMA ALEXANDRIA 162.75960.28-1 02/06/2014 01 806,24 503,90 0,00 64,49 104,81 0,00 FLAVIO TEIXEIRA BARBOSA 122.49025.85-3 06/08/2014 01 1.208,40 912,00 0,00 96,67 169,64 0,00 GENICELIO ARCANJO DE OLIVEIRA 121.06033.65-8 07/12/2016 01 806,24 83,98 0,00 64,49 71,22 0,00 GENIVAL MACHADO DE AGUIAR 162.54457.81-5 27/06/2016 01 1.007,80 255,24 0,00 80,62 101,04 0,00 GISELE ALVES ROCHA 201.67919.68-1 27/09/2016 01 1.007,80 125,97 0,00 80,62 90,70 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0032/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM GONCALO RODRIGUES DE SOUSA FILHO 108.82454.04-5 27/04/2015 01 1.007,80 506,90 0,00 80,62 121,18 0,00 INES PIRES DOS SANTOS LOPES 124.42206.28-7 19/05/2015 01 1.007,80 515,52 0,00 80,62 121,87 0,00 IRACEMA MARIA FERNANDES DE PORTUGAL 120.45406.01-8 19/03/2015 01 1.030,20 503,90 0,00 82,41 122,73 0,00 IRACI JESUS MARQUES 124.59322.95-1 11/06/2014 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 ISRAEL SILVA DA LUZ 130.05601.23-3 23/03/2016 01 1.054,89 602,64 0,00 84,39 132,60 0,00 JACIRA SILVA TEIXEIRA 207.17705.51-4 22/08/2015 01 772,65 503,90 0,00 61,81 102,12 0,00 JAIRA SILVA DE SOUZA 107.46966.90-0 05/12/2016 01 05134 898,89 86,43 0,00 71,91 78,83 0,00 JANDIRA MARIA DE FATIMA 126.59184.93-5 02/06/2014 01 772,65 503,90 0,00 61,81 102,13 0,00 JANDIRA MARIA PEREIRA 170.23188.36-1 28/01/2016 01 05 1.007,80 461,91 0,00 80,62 117,57 0,00 JAQUELINE GERALDO TOLEDO 203.37274.41-4 01/10/2015 01 940,62 503,90 0,00 75,24 115,56 0,00 JAQUELINE RODRIGUES MESSIAS 200.25434.02-5 05/05/2016 01 1.007,80 438,86 0,00 80,62 115,73 0,00 JENNIFER GONCALVES JOSE 162.79382.28-2 02/03/2015 01 1.173,47 594,08 7,14 94,44 141,40 0,00 JOAO MARQUES DOS SANTOS 106.39452.73-3 21/06/2014 01 1.007,80 512,00 0,00 80,62 121,59 0,00 JOELITA DA SILVA SANTOS 207.21268.51-4 26/12/2016 01 167,97 0,00 0,00 13,43 13,43 0,00 JOSANIA DE ALBUQUERQUE 160.74808.72-5 14/08/2014 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0033/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM JOSE BERLAMINO DOS SANTOS 105.49867.31-4 18/06/2007 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 JOSE DE SOUZA FRANCA 108.62973.16-0 18/12/2015 01 1.007,80 552,40 0,00 80,62 124,82 0,00 JOSEFA DOMINGOS DA SILVA 108.74649.25-8 21/06/2014 01 04110 1.523,15 929,32 8,17 122,50 196,20 0,00 JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA 162.77535.48-0 17/04/2015 01 1.007,80 506,95 0,00 80,62 121,18 0,00 LENI ALVES FACHINI 135.96745.85-2 10/09/2007 01 09922 1.108,58 657,66 0,00 88,68 141,29 0,00 LICINADIA PEREIRA DOS SANTOS 203.00375.93-4 01/07/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 LORENILDES MORAIS DA SILVA 123.88035.62-9 17/05/2013 01 940,62 503,90 0,00 75,24 115,57 0,00 LUCIA LIMA DA SILVA 170.22259.73-7 15/08/2012 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 LUCILENE DA SILVA BRITO 206.55549.84-0 13/04/2016 01 1.007,80 379,52 0,00 80,62 110,98 0,00 LUCIMAR RIBEIRO SALES 124.85800.00-8 24/08/2015 01 1.047,25 507,18 3,28 84,04 124,36 0,00 MANOEL JOVENTINO DOS SANTOS FILHO 121.91040.81-2 06/10/2014 01 1.141,91 517,93 10,91 92,22 132,79 0,00 MARCIA CRISTINA SORIANO 124.57163.63-5 28/07/2015 01 05134 1.628,58 562,71 37,97 149,61 175,31 0,00 MARCIO LISBOA DA SILVA 164.54220.26-6 06/10/2014 01 243,20 912,00 0,00 19,45 92,41 0,00 MARCOS DE OLIVEIRA 108.32771.75-6 07/01/2016 01 873,44 507,00 0,00 69,87 110,44 0,00 MARIA APARECIDA SILVA 123.25276.04-1 12/09/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0034/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM MARIA CAETANO DA SILVA 164.42340.17-2 16/12/2016 01 503,90 83,98 0,00 40,31 47,03 0,00 MARIA DA GUIA DE SOUZA LIMA 128.36055.77-6 04/06/2014 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,47 0,00 MARIA DAS DORES COSTA DE OLIVEIRA 124.68189.91-6 21/05/2016 01 1.339,15 487,84 0,00 107,13 146,16 0,00 MARIA DO ROSARIO DA SILVA 107.50567.02-0 17/10/2016 01 04110 1.209,58 142,78 16,81 98,11 108,19 0,00 MARIA FABIANA GOMES DOS SANTOS 164.43369.44-1 01/08/2015 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,46 0,00 MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE 123.87779.68-3 16/06/2014 01 05134 1.037,18 524,76 0,00 82,97 124,96 0,00 MARIA LENICE RODRIGUES BESERRA 127.56849.69-5 28/12/2015 01 05134 829,76 518,59 0,00 66,38 107,87 0,00 MARIA NEIDE PEREIRA DOS SANTOS 123.71651.19-4 23/12/2016 01 268,75 0,00 0,00 21,50 21,51 0,00 MARIA ROSANGELA APRIGIO DA SILVA 164.31284.67-5 01/09/2014 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,46 0,00 MARIA VENINA MESQUITA DE SANTANA 155.50449.65-3 06/01/2016 01 07/12/2016 J 05134 172,87 432,16 950,75 89,88 48,40 0,00 MARIA VIEIRA DOS SANTOS 200.20536.82-2 18/02/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 MARILZA ABDIAS FELIX 164.49040.27-1 20/07/2011 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 MARINEIDE MARIA DA SILVA 125.39267.04-3 06/06/2015 01 1.108,58 624,57 0,00 88,68 138,66 0,00 MARISA DIVINO DE ALMEIDA 203.66841.60-7 18/04/2016 01 873,44 340,56 0,00 69,87 97,12 0,00 MARLI DE LIMA SILVA MORAES 125.02763.27-6 12/09/2007 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0035/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM MARLI QUEIROZ DA SILVA 201.54431.95-2 10/02/2015 01 940,62 503,90 0,00 75,24 115,56 0,00 MILTON MANOEL DOS SANTOS 106.51076.61-4 16/06/2016 01 940,62 293,94 0,00 75,24 98,77 0,00 MIRALVA DO AMOR DIVINO 124.15523.43-9 29/04/2015 01 873,44 503,90 0,00 69,87 110,19 0,00 MIRIAN ALEXANDRE DA CRUZ BRAGA 165.46542.78-2 06/06/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 NADIA JESUS DOS SANTOS 130.83035.89-5 26/10/2015 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,46 0,00 NAIR PIMENTA DE ANDRADE 125.05923.11-8 08/07/2015 01 05134 1.256,14 518,59 0,00 100,49 141,98 0,00 NEUZA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 165.33679.71-7 12/09/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 NEUZA MARIA DE JESUS 123.92768.05-8 26/06/2015 01 873,43 517,32 0,00 69,87 111,27 0,00 NILDA SILVESTRE 210.04691.13-2 02/06/2014 01 806,24 503,90 0,00 64,49 104,81 0,00 NILVA DE SOUZA ROCHA 236.08496.97-8 08/08/2016 01 1.007,80 209,96 0,00 80,62 97,42 0,00 NOELIA GOMES DA SILVA 128.29102.77-2 05/06/2015 01 04110 1.373,25 904,04 0,00 109,86 182,19 0,00 NORBERTA VELOSO CEZARIO 130.90437.77-4 24/08/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 NORMELIA VALADARES DA SILVA SANTOS 126.95602.93-8 02/10/2014 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 OSAIR BATISTA DA CONCEICAO 123.75320.42-7 02/02/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 OZELIA MARIA DE SOUSA 122.51286.50-2 22/08/2016 01 1.007,80 167,96 0,00 80,62 94,07 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0036/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM REGIANE VIRGINIA DA SILVA 128.07892.89-4 19/08/2016 01 1.007,80 167,96 0,00 80,62 94,07 0,00 REGINA MARIA PEREIRA DE JESUS 121.46076.32-3 11/01/2014 01 05134 1.106,33 518,59 0,00 88,50 130,00 0,00 RENATA SANTANA CAMPOS 203.99588.28-5 21/02/2015 01 873,44 503,90 0,00 69,87 110,18 0,00 RENATA SANTOS DE OLIVEIRA TORRES 237.53239.64-6 26/12/2016 01 167,97 0,00 0,00 13,43 13,43 0,00 ROSA LUISA MESQUITA CANTANTE 122.83821.52-7 29/05/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,94 0,00 ROSANA ALVES DA SILVA 107.55571.16-6 01/08/2016 01 1.137,84 287,23 0,00 91,02 114,01 0,00 ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA 137.27453.35-3 12/09/2015 01 1.007,80 503,90 0,00 80,62 120,93 0,00 SANDRA MARIA RIBEIRO 125.46508.61-1 13/11/2014 01 1.034,68 654,83 0,00 82,77 135,17 0,00 SANDRA REGINA DOS SANTOS DOMINGUES 125.49635.36-3 15/12/2016 01 537,49 83,98 0,00 42,99 49,72 0,00 SEBASTIANA EVANGELISTA MIGUEL 124.73522.34-2 16/10/2015 01 1.003,73 509,15 5,25 80,71 121,04 0,00 SIDNEI DE SOUSA SANTOS 125.05678.41-5 17/06/2015 01 604,68 377,92 0,00 48,37 78,61 0,00 SIDNEIA APARECIDA DE ALMEIDA 124.27371.76-0 01/09/2016 01 04110 1.310,14 268,74 0,00 104,81 126,32 0,00 SILENE MARIA DE OLIVEIRA 120.93932.63-8 09/09/2014 01 1.007,80 506,77 0,00 80,62 121,17 0,00 SOLANGE MARIA DE JESUS 120.63595.74-9 01/07/2016 01 05134 1.037,18 269,81 0,00 82,97 104,56 0,00 TEREZA RONALDA SOLANGE DA COSTA 125.25301.75-9 03/11/2014 01 05134 1.037,18 518,59 0,00 82,97 124,47 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0037/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM THIAGO FERREIRA DA SILVA 136.87582.77-8 21/07/2015 01 1.007,80 656,48 0,00 80,62 133,14 0,00 VALDELICE OLIVEIRA SANTOS 130.75103.89-5 04/05/2012 01 05134 1.037,18 522,45 0,00 82,97 124,77 0,00 VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS 203.64579.39-5 02/06/2014 01 1.007,80 604,68 0,00 80,62 128,99 0,00 VERA LUCIA DA SILVA 125.26159.39-5 06/08/2015 01 1.418,04 554,48 32,69 116,06 157,81 0,00 VERA LUCIA GOMES 108.87745.06-4 07/07/2014 01 04110 1.329,48 660,82 14,97 107,54 159,23 0,00 VERA LUCIA RODRIGUES 121.42059.78-5 14/10/2015 01 940,62 503,90 0,00 75,24 115,57 0,00 VERONICA TEREZINHA DA SILVA 121.07218.76-7 10/03/2006 01 09922 1.001,09 604,68 0,00 80,08 128,47 0,00 VILMA APARECIDA MARQUES LIMA 133.99521.77-3 11/11/2016 01 1.007,80 83,99 0,00 80,62 87,34 0,00 VILMA DE SOUZA PASSOS 125.36530.56-8 24/04/2014 01 04110 749,14 604,68 0,00 59,93 108,31 0,00 VOACIR TEIXEIRA NUNES 131.05369.34-0 02/05/2016 01 01/12/2016 H 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 WELLINGTON CARVALHO DE MORAIS 166.56948.10-4 11/11/2016 01 28/12/2016 J 873,43 83,99 0,01 69,87 76,59 0,00 WILSON DE ANDRADE PEREIRA 153.57104.23-2 18/10/2016 01 04110 1.007,80 83,99 0,00 80,62 87,34 0,00 ZEZITO DE SOUZA LEITE 131.87091.85-6 03/02/2016 01 23/12/2016 J 671,87 461,91 0,01 53,74 90,70 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0038/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM EDNA FERRAZ DOS SANTOS 212.22316.33-3 06/12/2016 01 04/01/2017 I3 0,00 83,98 0,00 0,00 0,00 0,00 FRANCISCO FERREIRA LOPES 125.54077.83-7 10/10/2016 01 08/12/2016 I3 268,75 41,99 167,97 34,93 0,00 0,00 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 129.521,40 59.484,54 1.373,61 10.487,23 15.089,03 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0039/0053 858900003300 396301801707 107600180895 664775500016 Nº ARQUIVO: NmFmmhzBTg30000-3 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO:4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP Nº DE CONTROLE: FZWoqHZm2ve0000-3 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 CNAE: 8121400 CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC 01 135 129.252,65 59.358,57 129.521,40 1.373,61 TOTAIS: 135 129.252,65 59.358,57 129.521,40 1.373,61
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA DATA: HORA: PÁG : 06/01/2017 09:52:57 0040/0053 Nº ARQUIVO: NmFmmhzBTg30000-3 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 12/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO:4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP Nº DE CONTROLE: FZWoqHZm2ve0000-3 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 TELEFONE: 0011 3104 3888 CNAE: 8121400 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 48.281,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.487,23 1.592,13 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 62.987,90 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 62.987,90 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0,00 0 20 ANOS: QUANTIDADE: 0,00 0 25 ANOS: QUANTIDADE: 0,00 0 QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS H : 1 I1: 0 I2: 0 I3: 2 I4: 0 J : 3 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 41 Hora: 08:56:38 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBC Funcionário: 2010 - MARCIA CRISTINA SORIANO Adm: 28/07/2015 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 19/30 656,88 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,86 00009 HORA EXTRA 050% 55:00 388,95 00080 DESCONTO INSS 9,00% 146,57 00018 INTEGRACAO HORA NO DSR 03/16 72,92 00129 LIQUIDO DE FERIAS 469,05 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,25 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 39,41 00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL. 1/12 37,97 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00121 FERIAS NORMAIS 380,30 00292 CESTA BASICA 94,08 00122 INT. H.E. FERIAS 2,07 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 127,46 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º 8,00% 3,04 00382 CESTA BASICA 93,08 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.666,55 Base de INSS Empresa: 1.666,55 Base de INSS Funcionário: 1.666,55 Valor do FGTS: 133,32 Base Bruta de IRRF: 1.118,75 Dedução de IRRF (01): 336,16 Base de Líquida de IRRF: 782,59 Total de Vencimentos: 1.759,88 Total de Descontos: 763,88 Líquido a Receber: 996,00 Funcionário: 2003 - NAIR PIMENTA DE ANDRADE Adm: 08/07/2015 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 11/30 380,30 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,32 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,14 00080 DESCONTO INSS 8,00% 100,49 00121 FERIAS NORMAIS 656,88 00129 LIQUIDO DE FERIAS 805,78 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 218,96 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO 460,97 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS 345,73 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 22,82 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO 115,24 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 94,08 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.256,14 Base de INSS Empresa: 1.256,14 Base de INSS Funcionário: 1.256,14 Valor do FGTS: 100,49 Base Bruta de IRRF: 380,30 Dedução de IRRF (00): 100,49 Base de Líquida de IRRF: 279,81 Total de Vencimentos: 1.810,33 Total de Descontos: 1.495,33 Líquido a Receber: 315,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBC 00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 1,18 00009 HORA EXTRA 050% 55,00 388,95 00080 DESCONTO INSS 0,00 247,06 00018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 72,92 00129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 1.274,83 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,39 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO 0,00 460,97 00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL. 0,00 37,97 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 62,23 00121 FERIAS NORMAIS 0,00 1.037,18 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 20,74 00122 INT. H.E. FERIAS 0,00 2,07 00292 CESTA BASICA 0,00 188,16 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 346,42 00482 SEG DE VIDA 0,00 1,00 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS 0,00 345,73 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º 0,00 3,04 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO 0,00 115,24 00382 CESTA BASICA 0,00 186,16 Total de Vencimentos 3.570,21 Total de Descontos 2.259,21 Total Líquido 1.311,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.922,69 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.499,05 BASE DE INSS EMPRESA 2.922,69 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.922,69 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 250,10 VALOR DO FGTS 233,81 VALOR DE INSS - FPAS 584,54 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 125,39 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 169,52 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00 BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 42 Hora: 08:56:38 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SBC MULTA RESCISÓRIA 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 002 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 43 Hora: 08:56:38 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTO AMARO Funcionário: 1489 - VALDELICE OLIVEIRA SANTOS Adm: 04/05/2012 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,50 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,79 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00292 CESTA BASICA 94,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.676,27 Total de Descontos: 598,27 Líquido a Receber: 1.078,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SANTO AMARO 00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,50 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,79 00080 DESCONTO INSS 0,00 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 62,23 00382 CESTA BASICA 0,00 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 347,62 00292 CESTA BASICA 0,00 94,08 00482 SEG DE VIDA 0,00 0,50 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 347,62 Total de Vencimentos 1.676,27 Total de Descontos 598,27 Total Líquido 1.078,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.037,18 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.037,18 BASE DE INSS EMPRESA 1.037,18 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.037,18 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 82,97 VALOR DO FGTS 82,97 VALOR DE INSS - FPAS 207,44 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 44,50 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 60,16 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00 BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 001 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 44 Hora: 08:56:38 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) Funcionário: 1667 - ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO Adm: 25/10/2013 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,14 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,03 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00292 CESTA BASICA 94,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.654,54 Total de Descontos: 584,54 Líquido a Receber: 1.070,00 Funcionário: 1992 - ANDREIA CAMARGO Adm: 17/06/2015 Função: LIDER LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 20/30 671,87 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,33 00020 SALARIO FAMILIA 4 116,64 00080 DESCONTO INSS 8,00% 84,29 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,91 00129 LIQUIDO DE FERIAS 453,29 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. 1/12 50,39 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 40,31 00121 FERIAS NORMAIS 335,93 00209 FALTA (DIAS) 3 110,85 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS 33,59 00222 VALES 62,91 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 123,18 00236 FALTAS (DSR) 3 100,78 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 100,78 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º 8,00% 4,03 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.104,11 Base de INSS Empresa: 1.104,11 Base de INSS Funcionário: 1.104,11 Valor do FGTS: 88,32 Base Bruta de IRRF: 561,02 Dedução de IRRF (04): 842,65 Base de Líquida de IRRF: 0,00 Total de Vencimentos: 1.433,29 Total de Descontos: 881,29 Líquido a Receber: 552,00 Funcionário: 1940 - EDVALDO ROCHA DE MOURA Adm: 13/03/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 28/30 940,61 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,87 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,45 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,41 00121 FERIAS NORMAIS 67,19 00129 LIQUIDO DE FERIAS 82,43 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 22,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 56,44 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00292 CESTA BASICA 94,08 00382 CESTA BASICA 93,08 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.030,20 Base de INSS Empresa: 1.030,20 Base de INSS Funcionário: 1.030,20 Valor do FGTS: 82,41 Base Bruta de IRRF: 940,61 Dedução de IRRF (00): 82,41 Base de Líquida de IRRF: 858,20 Total de Vencimentos: 1.647,98 Total de Descontos: 674,98 Líquido a Receber: 973,00 Funcionário: 1835 - ELISABETE SANTANA Adm: 02/10/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,14 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,93 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 94,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.626,06 Total de Descontos: 594,06 Líquido a Receber: 1.032,00 Funcionário: 2227 - ERASMO SOUZA DA SILVA Adm: 01/06/2016 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,45
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 45 Hora: 08:56:39 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) 00020 SALARIO FAMILIA 4 116,64 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,81 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 94,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (04): 838,98 Base de Líquida de IRRF: 168,82 Total de Vencimentos: 1.742,58 Total de Descontos: 579,94 Líquido a Receber: 1.162,64 Funcionário: 2270 - GISELE ALVES ROCHA Adm: 27/09/2016 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,06 00020 SALARIO FAMILIA 1 29,16 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,02 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 94,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00644 ANTECIP VT (DEB) 197,60 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (02): 459,80 Base de Líquida de IRRF: 548,00 Total de Vencimentos: 1.654,31 Total de Descontos: 777,15 Líquido a Receber: 877,16 Funcionário: 2146 - JOSE DE SOUZA FRANCA Adm: 18/12/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,57 00020 SALARIO FAMILIA 1 29,16 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,20 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00292 CESTA BASICA 94,08 00382 CESTA BASICA 93,08 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (01): 270,21 Base de Líquida de IRRF: 737,59 Total de Vencimentos: 1.654,49 Total de Descontos: 594,49 Líquido a Receber: 1.060,00 Funcionário: 1837 - MANOEL JOVENTINO DOS SANTOS FILHO Adm: 06/10/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,40 00009 HORA EXTRA 050% 17:00 116,81 00080 DESCONTO INSS 8,00% 91,35 00018 INTEGRACAO HORA NO DSR 04/27 17,30 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,47 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL. 1/12 10,91 00208 PENSAO ALIMENTICIA 25,00% 262,63 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00292 CESTA BASICA 94,08 00382 CESTA BASICA 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º 8,00% 0,87 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.152,82 Base de INSS Empresa: 1.152,82 Base de INSS Funcionário: 1.152,82 Valor do FGTS: 92,22 Base Bruta de IRRF: 1.141,91 Dedução de IRRF (00): 353,99 Base de Líquida de IRRF: 787,92 Total de Vencimentos: 1.770,62 Total de Descontos: 854,62 Líquido a Receber: 916,00 Funcionário: 2294 - MARIA CAETANO DA SILVA Adm: 16/12/2016 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 15/30 503,90 00080 DESCONTO INSS 8,00% 40,31 00020 SALARIO FAMILIA 1 14,58 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 30,23 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,13 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 205,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 503,90 Base de INSS Empresa: 503,90 Base de INSS Funcionário: 503,90 Valor do FGTS: 40,31 Base Bruta de IRRF: 503,90 Dedução de IRRF (01): 229,90 Base de Líquida de IRRF: 274,00
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 46 Hora: 08:56:39 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) Total de Vencimentos: 1.057,86 Total de Descontos: 414,86 Líquido a Receber: 643,00 Funcionário: 1761 - MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE Adm: 16/06/2014 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,71 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00292 CESTA BASICA 94,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.655,11 Total de Descontos: 585,11 Líquido a Receber: 1.070,00 Funcionário: 1926 - MARIA VIEIRA DOS SANTOS Adm: 18/02/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,06 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,85 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00292 CESTA BASICA 94,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.625,98 Total de Descontos: 593,98 Líquido a Receber: 1.032,00 Funcionário: 1924 - MARLI QUEIROZ DA SILVA Adm: 10/02/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,27 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,46 00080 DESCONTO INSS 8,00% 75,24 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 182,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 320,88 00209 FALTA (DIAS) 1 33,59 00236 FALTAS (DSR) 1 33,59 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 320,88 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 940,62 Base de INSS Empresa: 940,62 Base de INSS Funcionário: 940,62 Valor do FGTS: 75,24 Base Bruta de IRRF: 940,62 Dedução de IRRF (00): 75,24 Base de Líquida de IRRF: 865,38 Total de Vencimentos: 1.511,54 Total de Descontos: 548,54 Líquido a Receber: 963,00 Funcionário: 1828 - NORMELIA VALADARES DA SILVA SANTOS Adm: 02/10/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,64 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,50 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00382 CESTA BASICA 93,08 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 334,25 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00292 CESTA BASICA 94,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 334,25 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (00): 80,62 Base de Líquida de IRRF: 927,18 Total de Vencimentos: 1.435,63 Total de Descontos: 580,63 Líquido a Receber: 855,00 Funcionário: 1928 - RENATA SANTANA CAMPOS Adm: 21/02/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,77 00020 SALARIO FAMILIA 3 87,48 00080 DESCONTO INSS 8,00% 69,87
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 47 Hora: 08:56:40 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,89 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 174,80 00209 FALTA (DIAS) 2 67,18 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 307,51 00236 FALTAS (DSR) 2 67,18 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 24,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 307,51 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 873,44 Base de INSS Empresa: 873,44 Base de INSS Funcionário: 873,44 Valor do FGTS: 69,87 Base Bruta de IRRF: 873,44 Dedução de IRRF (03): 638,64 Base de Líquida de IRRF: 234,80 Total de Vencimentos: 1.578,48 Total de Descontos: 597,48 Líquido a Receber: 981,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT GRS (10) 00001 SALARIO NORMAL 393,00 13.260,94 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 5,41 00009 HORA EXTRA 050% 17,00 116,81 00080 DESCONTO INSS 0,00 1.093,13 00018 INTEGRACAO HORA NO DSR 0,00 17,30 00129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 535,72 00020 SALARIO FAMILIA 0,00 393,66 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 795,67 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 7,25 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 71,09 00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL. 0,00 10,91 00208 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 262,63 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. 0,00 50,39 00209 FALTA (DIAS) 6,00 211,62 00121 FERIAS NORMAIS 0,00 403,12 00222 VALES 0,00 62,91 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS 0,00 33,59 00236 FALTAS (DSR) 6,00 201,55 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 145,58 00292 CESTA BASICA 0,00 940,80 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 2.272,20 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 0,00 168,00 00382 CESTA BASICA 0,00 930,80 00482 SEG DE VIDA 0,00 5,50 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 4.305,14 00644 ANTECIP VT (DEB) 0,00 197,60 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 100,78 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 4.305,14 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º 0,00 4,90 Total de Vencimentos 22.048,47 Total de Descontos 8.861,67 Total Líquido 13.186,80 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 13.726,25 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 13.082,66 BASE DE INSS EMPRESA 13.726,25 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 13.726,25 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 1.098,03 VALOR DO FGTS 1.098,03 VALOR DE INSS - FPAS 2.745,24 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 588,83 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 796,09 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 393,66 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00 BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 014 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 48 Hora: 08:56:40 CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SE Funcionário: 2043 - NADIA JESUS DOS SANTOS Adm: 26/10/2015 Função: COPEIRA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,96 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,25 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00292 CESTA BASICA 94,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.675,73 Total de Descontos: 598,73 Líquido a Receber: 1.077,00 Funcionário: 2239 - SOLANGE MARIA DE JESUS Adm: 01/07/2016 Função: COPEIRA DEPARTAMENTO: COPA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.037,18 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,03 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,32 00080 DESCONTO INSS 8,00% 82,97 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 62,23 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,37 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00292 CESTA BASICA 94,08 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Salário Base: 1.037,18 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.037,18 Base de INSS Empresa: 1.037,18 Base de INSS Funcionário: 1.037,18 Valor do FGTS: 82,97 Base Bruta de IRRF: 1.037,18 Dedução de IRRF (00): 82,97 Base de Líquida de IRRF: 954,21 Total de Vencimentos: 1.675,80 Total de Descontos: 597,80 Líquido a Receber: 1.078,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - PT SE 00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.074,36 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,99 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,57 00080 DESCONTO INSS 0,00 165,94 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 395,20 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 124,46 00382 CESTA BASICA 0,00 186,16 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 20,74 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 695,24 00292 CESTA BASICA 0,00 188,16 00482 SEG DE VIDA 0,00 1,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 695,24 Total de Vencimentos 3.351,53 Total de Descontos 1.196,53 Total Líquido 2.155,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.074,36 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.074,36 BASE DE INSS EMPRESA 2.074,36 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.074,36 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 165,94 VALOR DO FGTS 165,94 VALOR DE INSS - FPAS 414,88 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 89,00 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 120,32 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 BASE FGTS MÊS 0,00 VALOR FGTS MÊS 0,00 BASE FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 VALOR FGTS MÊS ANTERIOR 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 002 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000