1 21/12/15 15:32 DATA EMISSAO : 18Nov15 NUMERO : 2015NE800382 UG EMITENTE : 167413 - CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO FAVORECIDO : 16788577/0001-40 - BEM HUR JOSE GRADASCHI - ME CONTRAT DE SV GRAFICOS/EDITORIAIS (SI 63) P/ 3ª SEÇÃO -CONF DIEX 116-E3, DE 18 NOV15, NUP 64291.029694/2015-14 -NC 417690/FEX, DE 13NOV15 -PREGÃO 6/2014 CMDO 3ª DE (160413) [CONFEC AGENDA]. PROC ORIGEM: 2014PR00006 401091 1 089050 0250270002 339039 IXAPFUNADOM 991,36 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 64291002970201416 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RS MUNICIPIO BENEF. : REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: UG : 167413 18Nov15 17:26 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 30,98 QUANTIDADE : 32,00000 VALOR TOTAL : 991,36 GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADO ENVELOPE 000018724 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA - ANO 2015, CAPA EM COURO SINTÉTI CO NA COR PRETA, EM BAIXO RELEVO, BROCHURA COSTURADA, FORMATO 14X20 CM (FECHAD A), FITA MARCADORA EM CETIM (PRETA).CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: - MIOLO 2015: COM 200 A 240 PÁGINAS EM PAPEL RECICLADO, IMPRESSO EM DUAS CORES (2X2 - VERDE E C INZA), PAPEL OFFSET 63 G/M2, CONTENDO NO MÍNIMO: CONTRACAPA IMPRESSO 4/0, DADO S PESSOAIS, CALENDÁRIO ANUAL (2014, 2015 E 2016), AGENDA DIÁRIA 2015 CONTENDO
2 21/12/15 15:49 DATA EMISSAO : 09Nov15 NUMERO : 2015NE403049 UG EMITENTE : 080014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO (PORTO ALEGRE-RS) FAVORECIDO : 05563868/0010-04 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA MATERIAL - AGENDA 2016 ADME 0006701-19.2015.5.04.0000 401091 1 085080 0100000000 339030 124,80 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : CD 0559/15-4 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RS MUNICIPIO BENEF. : NACIONAL REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 080014 09Nov15 15:22 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 12,48 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 124,80 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO: *AGENDA 2016, CAPA DURA EM COURVIN OU SIMILAR, ACABAMENTO COSTURADO, FORMATO 13,5 CM X 19,2 CM, FTD, PRETA. - *LOCAL DE ENTREGA: COORDENADORIA DE SAÚDE - AV. PRAIA DE BELAS, 1432-PRÉDIO I 6º ANDAR CEP 90110-904, PORTO ALEGRE. *PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTE EMPENHO. *COMBINAR A ENTREGA DO MATERIAL, COM A COORDENADORIA DE SAÚDE, PELO FONE
3 21/12/15 15:45 DATA EMISSAO : 27Nov15 NUMERO : 2015NE001732 UG EMITENTE : 080004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO (FORTALEZA-CE) FAVORECIDO : 07402604/0001-03 - W10 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME LI 1754 - SERVICOS DE DECORACAO NATALINA CONDICOES ESTABELECIDAS DE ACORDO OF. TRT 7A. DLC Nº 59/2015 401091 1 084898 0381151080 339039 7.987,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 4853/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : CE MUNICIPIO BENEF. : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 080004 27Nov15 16:25 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 7.987,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 7.987,00 SERVICOS DE DECORACAO NATALINA NESTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO. O TERMO DE REFERENCIA E PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. PRAZO: TODO O SERVICO DE INSTALACAO, MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO DEVE- RA SER FINALIZADO ATE 30/11/2015.
4 21/12/15 15:56 DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE001712 UG EMITENTE : 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO (RECIFE-PE) FAVORECIDO : 10586111/0001-85 - CAVALCANTI MENEZES SERVICOS EIRELI - EPP CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS(CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA). 401091 1 084926 0100000000 339039 11.411,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 000222/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : PE MUNICIPIO BENEF. : 2531 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: UG : 080006 10Dez15 12:58 NATUREZA DESPESA: 339039 - OUT. SERV. TERC. - PES. JURID. SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 23 1,00000 380,00 380,00 CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE COORDENADOR DE EVENTO. 002 23 1,00000 250,00 250,00 CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE APOIO OPERACIONAL. 003 23 1,00000 270,00 270,00 CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SON 004 23 1,00000 250,00 250,00 CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE MESA DE SOM 12 CANAIS. 005 23 1,00000 200,00 200,00 CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE AMPLIFICADOR. 006 23 4,00000 160,00 640,00 CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE CAIXA ACÚSTICA. 007 23 3,00000 60,00 180,00 CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE MICROFONE COM FIO. 008 23 3,00000 20,00 60,00 CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE PEDESTAL DE PÉ. 009 23 6,00000 270,00 1.620,00 FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE ARRANJO BAIXO FLORAL C/FOLH 010 23 5,00000 426,00 2.130,00 FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE ARRANJO MÉDIO FLORAL C/FOLH 011 23 4,00000 730,00 2.920,00 FORNECIMENTO DE 4(QUATRO) UNIDS. DE ARRANJO GRANDE FLORAL C/ FOLH 012 23 2,00000 225,00 450,00 FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE VASO ORNAMENTAL. 013 23 10,00000 60,00 600,00 FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) METROS LINEARES DE TECIDO. 014 23 6,00000 75,00 450,00 FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE MESA REDONDA. 015 23 3,00000 117,00 351,00 FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) UNIDADES DE MESA DE CENTRO. 016 23 6,00000 110,00 660,00 FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) M² DE PALCO PRATICÁVEL PADRONIZADO. VALOR TOTAL : 11.411,00
5 21/12/15 16:04 DATA EMISSAO : 11Nov15 NUMERO : 2015NE003310 UG EMITENTE : 080012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO (CURITIBA-PR) FAVORECIDO : 04390349/0001-38 - ALESSANDRA ISFER DE MARI - ME * MONTAGEM E DESMONTAGEM DE árvore DE NATAL DES ODESP 2547/2015 401091 1 085029 0181151100 339039 650,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : CD 248/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : PR MUNICIPIO BENEF. : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 080012 11Nov15 17:27 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 650,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 650,00 EMPENHO DESTINADO à MONTAGEM E DECORAçãO DE UMA árvore DE NATAL COM ESTRUTURA DE FERRO, ALTURA DE 4,50M E GALHOS EM ARAME COBERTO DE MATERIAL PLáSTICO, DE- CORADA COM MOTIVOS NATALINOS E PISCA-PISCA, ASSIM COMO A DESMONTAGEM E O ADE- QUADO ARMAZENAMENTO, CONFORME PCC SG 063/2015, ITENS 01 E 02.
6 21/12/15 16:10 DATA EMISSAO : 18Nov15 NUMERO : 2015NE000880 UG EMITENTE : 070027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS FAVORECIDO : 11114463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E E AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2016. 401096 1 084812 0100000000 339030 070116 AOSA CONSUM 23.960,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE001054 MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 00168978120156278000 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : TO MUNICIPIO BENEF. : 9733 NACIONAL REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: UG : 070027 18Nov15 11:05 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 23,96 QUANTIDADE : 1.000,00000 VALOR TOTAL : 23.960,00 AGENDA 2016.
7 21/12/15 16:16 DATA EMISSAO : 27Nov15 NUMERO : 2015NE801257 UG EMITENTE : 403201 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES GESTAO EMITENTE : 40402 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FAVORECIDO : 88067780/0001-38 - MUNICIPIO DE TAQUARI CONVENIO A SER CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI PARA REALIZACAO D O 3 CIRCUITO NATAL DA COMUNIDADE. 401091 1 092621 0100000000 334041 5AUFC030001 300.000,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 01530002124201599 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RS MUNICIPIO BENEF. : 8929 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 822672 UG : 403201 27Nov15 18:25 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 300.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 300.000,00 3O CIRCUITO NATAL DA COMUNIDADE, ENVOLVENDO INFRAESTRUTURA E SHOWS.
8 21/12/15 16:18 DATA EMISSAO : 07Dez15 NUMERO : 2015NE800036 UG EMITENTE : 420014 - SECRET. DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA/MINC FAVORECIDO : 70302401/0001-81 - FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES CONVENIO A SER CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA CULTURAE E A FUNDAÇAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES, VISANDO APOIO PROJETO - FESTIVAL NATAL EM CENA 2015. 401091 1 092721 0100000000 333041 420014 5D4FI130001 200.000,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 01400045215201502 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. : 1761 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 823791 UG : 420014 07Dez15 18:16 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 200.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 200.000,00 REALIZACAO DO FESTIVAL NATAL EM CENA 2015, POR MEIO DE ONZE ESPETACULOS TEATRA IS PROMOVIDOS EM ESPACOS PUBLICOS DA CIDADE DE NATAL/RN, BEM COMO A CAPTACAO E PRODUCAO DE VIDEOS PARA REGISTRO.
9 21/12/15 16:20 DATA EMISSAO : 05Nov15 NUMERO : 2015NE800031 UG EMITENTE : 340034 - SECRET. DE FOMENTO E INCENT. A CULTURA/FNC FAVORECIDO : 07849532/0001-47 - MUNICIPIO DE TAUA CONVENIO A SER CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA CULTURA E A PREFEITURA MUNICIPA L DE TAUA/CE, VISANDO APOIO AO PROJETO - TAUA NATALINO 2015. 401091 1 104568 0100000000 334041 340034 5F4FI13D001 368.227,90 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 01400044221201534 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : CE MUNICIPIO BENEF. : 1567 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 820759 UG : 340034 05Nov15 17:11 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 368.227,90 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 368.227,90 TAUA NATALINO 2015, COM APRESENTACOES NATALINAS E SHOWS MUSICAIS NO MUNICIPIO DE TAUA.CE.
10 21/12/15 16:25 DATA EMISSAO : 17Nov15 NUMERO : 2015NE800076 UG EMITENTE : 540012 - COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV FAVORECIDO : 08241747/0001-43 - MUNICIPIO DE NATAL FESTIVAL DE MÚSICA DE NATAL 2015 401091 1 093323 0100000000 334041 540006 0641PREVENT 307.200,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 72031003761201551 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. : 1761 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 821584 UG : 540012 17Nov15 18:06 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 307.200,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 307.200,00 FESTIVAL DE MUSICA DE NATAL 2015
11 21/12/15 16:27 DATA EMISSAO : 11Nov15 NUMERO : 2015NE800067 UG EMITENTE : 540012 - COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV FAVORECIDO : 82777301/0001-90 - MUNICIPIO DE LAGES Realização do Evento Natal Felicidade 2015. 401091 1 105406 0100000000 334041 540006 R6481000541 248.000,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 72031003375201560 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : SC MUNICIPIO BENEF. : 8183 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 819085 UG : 540012 11Nov15 19:15 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 248.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 248.000,00 REALIZACAO DO EVENTO NATAL FELICIDADE 2015
12 21/12/15 16:28 DATA EMISSAO : 12Nov15 NUMERO : 2015NE800073 UG EMITENTE : 540012 - COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV FAVORECIDO : 03214145/0001-83 - MUNICIPIO DE CACERES NATAL DE LUZES 401091 1 105402 0100000000 334041 540006 R6481001089 100.000,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 72031003288201511 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : MT MUNICIPIO BENEF. : 9047 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 819086 UG : 540012 12Nov15 16:08 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 100.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 100.000,00 NATAL DE LUZES
13 21/12/15 16:30 DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE800102 UG EMITENTE : 540012 - COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV FAVORECIDO : 08241747/0001-43 - MUNICIPIO DE NATAL FESTA DE SANTOS REIS DO 248 2016. 401091 1 093323 0100000000 334041 540006 0641PREVENT 105.600,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 72031004331201557 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. : 1761 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 824004 UG : 540012 10Dez15 16:08 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 105.600,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 105.600,00 FESTA DE SANTOS REIS DO MUNICIPIO DE NATAL 2016
14 21/12/15 16:32 DATA EMISSAO : 30Nov15 NUMERO : 2015NE800084 UG EMITENTE : 540012 - COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV FAVORECIDO : 08095283/0001-04 - MUNICIPIO DE JUCURUTU 32 NATAL EM JUCURUTU O RN CELEBRA AQUI 401091 1 093323 0100000000 334041 540006 0641PREVENT 99.790,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 72031004140201595 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. : 1719 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 822795 UG : 540012 30Nov15 17:50 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 99.790,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 99.790,00 32O NATAL EM JUCURUTU O RN CELEBRA AQUI
15 21/12/15 16:34 DATA EMISSAO : 18Nov15 NUMERO : 2015NE800080 UG EMITENTE : 540012 - COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV FAVORECIDO : 88771001/0001-80 - MUNICIPIO DE TRAMANDAI NATAL ONDAS DE LUZ 401091 1 105400 0100000000 334041 540006 R6481000574 125.000,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PORTALCONV MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : 72031003290201581 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RS MUNICIPIO BENEF. : 8935 REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 821745 UG : 540012 18Nov15 18:34 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 125.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 125.000,00 NATAL ONDAS DE LUZ
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17 21/12/15 16:38 DATA EMISSAO : 04Dez15 NUMERO : 2015NE001039 UG EMITENTE : 240238 - EMBAIXADA DO BRASIL EM LIMA FAVORECIDO : EXLI00320 - CORPORACIÓN EL GOLF S.A. 3,4750 CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DE NATAL PARA OS MEMBROS ASSOCIADOS AO CDB, ONDE SERÃO APRESENTADAS AS AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO. 401091 1 089549 0100000000 339039 180012 1.808,04 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 0350/2015/39-DBRTUR PRECATORIO : UF BENEFICIADA : EX MUNICIPIO BENEF. : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 240238 04Dez15 14:36 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.808,04 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.808,04 ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DE NATAL PARA OS MEMBROS ASSOCIADOS AO CDB, ONDE SERÃO APRESENTADAS AS AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO.
18 21/12/15 16:39 DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE000749 UG EMITENTE : 240230 - CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM SANTIAGO FAVORECIDO : EXUNIMARC - SUPERMERCADO UNIMARC 0,0056 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOR O KIT DE NATAL PARA OS PRESOS BRASILEIROS EM SANTIAGO. 401091 1 107448 0100000000 339030 58.777,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 0689/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : EX MUNICIPIO BENEF. : NACIONAL REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 240230 10Dez15 16:03 SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 07 1,00000 9.338,00 9.338,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DE NATAL PARA 002 22 1,00000 49.439,00 49.439,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA COMPOR O KIT DE NAT Moeda local, regra que tem cumpir, postos. 18 presos
19 21/12/15 16:41 DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE000747 UG EMITENTE : 240230 - CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM SANTIAGO FAVORECIDO : EXASOTOLD - ANDRES SOTO Y COMPANHIA LIMITADA 0,0056 AQUISIÇÃO DE 2 AGENDAS EXECUTIVAS PARA 2016.. 401091 1 107448 0100000000 339030 9.980,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 0687/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : EX MUNICIPIO BENEF. : NACIONAL REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 240230 10Dez15 13:26 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 9.980,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 9.980,00 AQUISIÇÃO DE 2 AGENDAS EXECUTIVAS PARA 2016.??????????????? VALOR TOTAL : 58.777,00