EDITAL MODALIDADE: COTAÇÃO ELETRÔNICA n º 16/2011 PROCESSO Nº: 252/2011. DATA: a partir do dia 25/08/2011 às 10h até o dia 06/09/2011 às 10h. O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, através do Setor de Compras e Licitações, torna público que realizará procedimento competitivo, com a finalidade de CONTRATAR EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FIOS CIRURGICOS, pelo período de 06 (seis) meses, conforme especificado no anexo I. A presente competição, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM, será integralmente conduzida pelo gestor, com fundamento no Regulamento de Licitações e Contratações do SEHAC, bem como as condições estipuladas neste instrumento convocatório e seus Anexos, constantes do processo indicado acima. I DO OBJETO: 1 - O objeto da presente competição é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FIOS CIRURGICOS, pelo período de 06 (seis) meses, conforme especificado no anexo I. 1.2 O prazo de vigência do presente contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conforme condições estabelecidas no edital de competição. 1.3 O material será entregue em seis parcelas, sendo a primeira até cinco dias após a assinatura do contrato ou do recebimento da ordem de compra. II CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 2.1 Poderão participar da competição pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade compatível com o objeto licitado, inscritas na Plataforma de Compras BIONEXO, sendo necessário que o interessado atenda todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos. III CREDENCIAMENTO: 3.1 Para apresentação de propostas será necessário o cadastramento prévio no endereço eletrônico www.bionexo.com.br ou telefone (11) 31338100. 3.2 O credenciamento da concorrente junto ao provedor do sistema implica a presunção de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes a cotação e escolha eletrônica.
IV DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS: 4.1 A participação nesta competição dar-se-á por meio da conexão da concorrente ao sistema eletrônico acima indicado, mediante a digitação de sua senha privativa e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do referido sistema, no horário acima citado. 4.2 Encerrado o prazo para o lançamento dos preços, nenhum outro será aceito independentemente de qualquer alegação ou motivo. 4.3 - A Concorrente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances. 4.4 Como requisito para a participação na cotação eletrônica a concorrente deverá manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico (comentário) através de declaração expressa, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta comercial. V DA PROPOSTA COMERCIAL: 5.1 A Proposta comercial deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do Portal eletrônico de compras www.bionexo.com.br e conter obrigatoriamente: 5.1.1 Preço unitário e valor total expresso em R$ (Reais); 5.1.2 Especificação clara e detalhada dos produtos, na ordem do Anexo I do Edital. 5.1.3 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias e preço fixo; 5.1.4 - prazo para pagamento; 5.1.5 O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas relativas ao objeto contratado, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta competição. 5.1.6 Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, devendo os concorrentes citar em suas propostas, no campo (comentário) o respectivo número. VI DA SELEÇÃO: 6.1 A Seleção objeto desta cotação eletrônica será feita da seguinte forma: 6.2 - A formalização das cotações dar-se-á até a data e hora marcadas para abertura da sessão, ocasião em que findará, automaticamente, a fase de recebimento das mesmas.
6.3. Após, selecionadas as propostas pelo gestor, serão as mesmas avaliadas, encaminhadas para analise técnica e classificadas justificadamente. VII DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE: 7.1 Após parecer técnico, o julgamento obedecerá ao critério de menor preço por item. 7.2 - Concluída a classificação das propostas, será elaborado o julgamento final internamente, podendo ser aberta negociação com os participantes, visando à redução dos preços. 7.3 Verificada a documentação pertinente, se a proposta de menor preço não for aceitável ou se a competidora não atender às exigências do edital, o gestor examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, passando para a fase de habilitação. 7.4 O preço máximo a ser aceito é o valor estimado para a compra, conforme planilha constante no anexo I. VIII DA HABILITAÇÃO: 8.1 Será solicitada documentação de Habilitação somente ao(s) Concorrente(s) vencedor (es), conforme segue: PODERÁ SER SOLICITADA A DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO ESTEJA DISPONÍVEL NA BIONEXO, DEVENDO SER TRANSMITIDA VIA FAX, ATRAVÉS DO NÚMERO (24) 2221-7324, NO PRAZO DE 60 MINUTOS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DO GESTOR, para verificar o atendimento das condições de Habilitação. O competidor que não enviar a documentação SERÁ INABILITADO. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SÃO: 8.1.1 - Contrato Social e, se for o caso, suas alterações, registrados na Junta Comercial ou Estatuto e Ata de Alterações, e respectivas publicações, nos casos de Sociedade Anônima; 8.1.2 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 8.1.3 - Certidão Negativa de Débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS; 8.1.4 - Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS; 8.1.5 A concorrente responderá pela veracidade de todas as informações que prestar, sob pena de crime de falsidade material (arts. 297 e 298 do código penal) ou ideológica (art. 299 do Código Penal), ou ainda, de ser desclassificada, ou ver anulada a adjudicação, ou rescindido seu contrato. 8.1.6 Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a concorrente será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da competição pela autoridade competente. 8.4 Se a concorrente classificada em primeiro lugar não atender às exigências de habilitação, o Gestor examinará a oferta subseqüente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva concorrente declarada vencedora. IX - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO: 9.1 Será adjudicado o objeto da competição a vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 9.2 Uma vez homologado o resultado da competição, será a concorrente vencedora (adjudicatária) convocada, por escrito, para assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente. O contrato a critério da Contratante poderá ser substituído por ordem de compra. 9.3 Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, o Gestor poderá convocar as concorrentes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada. X CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: 10.1 - Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pela adjudicatária. 10.2 Os pagamentos serão realizados em 30 (trinta) dias após a entrega de cada parcela, contados do aceite emitido na respectiva nota fiscal. As parcelas que ultrapassarem o valor de R$10.000,00, serão pagos em 30, 60 e 90 dias. 10.3 - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, conforme segue: a - A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para cada pedido e respectiva entrega efetuada, na forma abaixo: NOME: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO CORRÊA 1345 CORRÊAS PETRÓPOLIS. C.N.P.J.: 09.444.759/0001-38 INSC. ESTADUAL: Isento. INSC. MUNICIPAL: 90.194.
b - Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o nome do Banco, agência e conta corrente da EMPRESA, para realização do pagamento obrigatoriamente por crédito em conta corrente. c - Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorreções ou em desacordo com a legislação vigente, as mesmas serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da reapresentação das mesmas. d - Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o SEHAC liberará a parte não sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema. 10.4 - Compensações Financeiras e Penalidades - sempre que ocorrer atrasos nos pagamentos, o SEHAC ficará sujeita a pagar 1% (hum por cento) ao mês, pró-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) e sujeita, ainda, a uma penalização de 1% (hum por cento) sobre o total da parcela em atraso. 10.5 - Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pela adjudicatária. XI DAS PENALIDADES: 11.1 - A vencedora da competição que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades previstas abaixo, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. 11.2 - De conformidade com o art. 64 do Regulamento de Licitações e Contratações do SEHAC, a contratada, garantida a prévia defesa, poderá incorrer em multa, nas seguintes modalidades: 11.3 - multa equivalente a 1% (hum por cento) do valor atualizado do contrato; 11.4 - multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, no caso de inadimplemento; 11.5 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às sanções previstas no art. 61 do Regulamento de Licitações e Contratações do SEHAC. XII DOS RECURSOS FINANCEIROS: 12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta competição correrão à conta do Orçamento do Contrato de Gestão SEHAC/SMS-PMP nº 22/2008 XIII OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Entregar os produtos ao Contratante, rigorosamente de acordo com as discriminações constantes na proposta comercial, garantindo a substituição em 48 (quarenta e oito) horas, da Notificação escrita, feita pelo Setor Competente, sem qualquer ônus para o Contratante, caso estejam em desacordo com o solicitado. b) Os produtos somente serão considerados recebidos, após conferência; c) Não poderá haver substituição dos produtos (marcas, qualidade) sem a devida autorização do Contratante. Em caso de necessidade de substituição deverá enviar o pedido ao Setor de Compras e Licitações com as devidas justificativas para análise e consulta técnica, a fim de autorizar ou não a referida substituição. d) O Contratante reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente. e) A Contratada se obriga a cumprir o preço pactuado na proposta, bem como, a entrega do mesmo, durante todo o procedimento competitivo até efetiva conclusão do contrato. XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1 - Nenhuma indenização será devida às competidoras pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa à presente competição, independentemente da condução ou do resultado do processo competitivo. 14.2 - Fica assegurado ao SEHAC o direito de anular ou revogar a presente competição, na forma da legislação vigente, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório aos competidores. 14.3 - O Gestor, no interesse do SEHAC, poderá sanar relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da competição, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 14.4 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas na presente competição, poderão ser solicitados através do fax (24) 2221-7324 de segunda à sexta-feira, no horário de 9:00 às 17:00 horas ou através do endereço eletrônico compraselicitacoes@alcidescarneiro.com Petrópolis, 22 de agosto de 2011. Simone Bitencourt Baptista Presidente da Comissão de Procedimentos Competitivos
ANEXO I OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FIOS CIRURGICOS, PELO PERÍODO DE 06 (seis) MESES conforme abaixo: ITEM MATERIAL UND QTD 1 Fio de Sutura - Poliéster Verde Trançado C/Cobertura Sintético Multifilamento Não Absorvível (5-4x75cm - Agulha Curva 1/2 4,8cm) 2 Fio de Sutura Absorvível Catgut Cromado 0 Agulha 2.6 cm 1/2 Circulo Cilindrica 70 cm 3 Fio de Sutura Absorvível Catgut Cromado 1 Agulha 9.0 CM 1/2 Circulo Cilindrica Romba 70 cm Fio de Sutura Absorvível Catgut Cromado Torcido 0 4 Agulha Curva 4.0 cm 1/2 Circulo Cilindrica Robusta 70 cm Fio de Sutura Absorvível Catgut Cromado Torcido 2.0 5 Agulha Curva 4.0 cm 1/2 Circulo Cilindrica Robusta 70 cm 6 Fio de Sutura Absorvível Catgut Cromado 2.0 Agulha 2.6 cm 1/2 Circulo Cilindrica 70 cm Aparelho Digestivo 7 Fio de Sutura Absorvível Catgut Cromado 2.0 Agulha 3.0 cm 3/8 Circulo Cilindrica 70 cm 8 Fio de Sutura Absorvível Catgut simples 0 Agulha 4.0 cm 1/2 Círculo Cilíndrica 70cm 9 Fio de Sutura Absorvível Catgut Simples 1 Agulha 4.8 CM 1/2 Círculo Robusta 90cm 10 Fio de Sutura Absorvível Catgut Simples 2.0 Agulha 4.0 cm, 1/2 Círculo Cilíndrica 70cm 11 Fio de Sutura Absorvível Polidioxanona 6.0, Com 2 Agulha 11 mm, 3/8 Círculo, Cilíndrica 12 13 Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 0, Agulha 3.0 cm, 3/8 Círculo, Cilíndrica 70 cm Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 0,Agulha 3.5 cm, 1/2 Círculo, Cilíndrica 70 cm Fechamento Geral/, Ob.Gin 14 Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 0, Agulha 4 cm, 1/2 Círculo, Cilíndrica 70 cm 15 16 17 Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 0,Agulha 4.8 cm, 1/2 Círculo, Cilíndrica 90 cm Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 2.0, Agulha 2.6 cm, 1/2 Círculo, Cilíndrica 70 cm Aparelho Digestivo Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 2.0,Agulha 2.6 cm, 1/2 Círculo, Cilíndrica 70 cm Fechamento,Geral/Ob.Gin ENV 24 ENV 816 ENV 576 ENV 456 ENV 288 ENV 576 ENV 576 ENV 480 ENV 528 ENV 528 ENV 24 ENV 360 ENV 288 ENV 576 ENV 396 ENV 312 ENV 396 PREÇO MÁXIMO A SER ACEITO 69,5500 5,9700 9,8600 6,8200 6,8200 5,9700 5,4100 6,2500 6,8200 6,2500 55,5500 10,3600 11,6900 12,5900 13,9900 11,3500 11,5600
18 Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 2.0, Agulha 3.5 cm, 1/2 Círculo, Cilíndrica 70 cm 19 Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 2.0,Agulha 4.0 cm, 1/2 Círculo, Cilíndrica 70 cm 20 Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 2.0 trançada,agulha Curva 3.6 cm, 5/8 Círculo Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 3.0,Agulha 21 2.6 cm, 1/2 Círculo, Cilíndrica 70 cm Fechamento Geral/Ob.Gin 22 Fio de Sutura Absorvível Poliglactina Violeta 3.0,Agulha 3.0 cm, 3/8 Círculo, Cilíndrica 70 cm 23 Fio de Sutura Absorvível-Poliglecaprone Incolor 4.0 Agulha 2.0 cm 3/8 Circulo Triang. Reveverso 24 Fio de Sutura Inabsorvível Poliester/ Algodão Azul 2.0,Agulha 3,0 cm, 3/8 Círculo, Cilíndrica 25 Fio de Sutura Inabsorvível Poliester/ Algodão Azul 2.0 Sem Agulha 26 Fio de Sutura Inabsorvível Polipropileno Azul 0,02 Agulha 2.2 cm, ½ Círculo, Cilíndrica 75 cm Fio de Sutura Inabsorvível Polipropileno Azul 0, Agulha 27 2.6 cm, ½ Círculo, Cilíndrica 75 cm Fechamento Geral/Ob.Gin 28 Fio de Sutura Inabsorvível Polipropileno Azul 0, Agulha 4.0 cm, ½ Círculo, Cilíndrica 75 cm Fio de Sutura Inabsorvível Polipropileno Azul 2.0, Agulha 29 26mm 1/2 Círculo Cilíndrica 75 cm Fechamento Geral/Ob.Gin 30 Fio de Sutura Inabsorvível, Monofilamento Preto, 2.0,Agulha 2.0 cm, 3/8 Círculo Triangular, cortante 45 cm 31 Fio de Sutura Inabsorvível, Monofilamento Preto, 3.0,Agulha 2.0 cm, 3/8 CírculoTriangular, cortante 45 cm 32 Fio de Sutura Inabsorvível, Monofilamento Preto, 3.0,Agulha 3.0 cm, 3/8 Círculo Triangular, cortante 45 cm 33 Fio de Sutura Inabsorvível, Monofilamento Preto, 4.0,Agulha 2.0 cm, 3/8 Círculo Triangular, cortante 45 cm ENV 144 ENV 648 ENV 144 ENV 180 ENV 144 ENV 72 ENV 144 ENV 144 ENV 432 ENV 864 ENV 1056 ENV 396 ENV 576 ENV 768 ENV 240 ENV 936 11,5600 12,5900 20,3000 11,6900 10,3600 23,5400 6,7000 3,8000 8,0000 7,3300 7,8000 7,3300 3,9700 3,9700 3,9700 3,9700 O material deverá ser da marca Ethicon/BBraun ou outra de qualidade equivalente; O Produto proposto pelo competidor deve ter Registro na ANVISA; No preço proposto devem estar previstas todas as despesas relativas ao fornecimento do produto, inclusive com transporte/entrega; Local de Entrega: HAC CENTRAL DE MATERIAIS RUA VIGÁRIO CORREA, 1345 CORREAS PETRÓPOLIS RJ.
O material poderá será entregue em 06 (seis) parcelas fixas, sendo a primeira até cinco dias após a assinatura do contrato ou do recebimento da ordem de compra programada. Caso seja necessário, solicitaremos amostra do material para avaliação técnica. ANEXO II
CONTRATO Nº /2011. CONTRATO DE FORNECIMENTO, que entre si fazem, o SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO, MANTENEDOR DO HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO - SEHAC e a Empresa na forma abaixo: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, instituição de natureza para administrativa, qualificada como ente de cooperação do Município de Petrópolis, na prestação de serviços de saúde e na manutenção do HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO, pessoa jurídica de direito privado e social, sem fins lucrativos, de utilidade pública e interesse coletivo, com sede na Rua Vigário Corrêa, 1345 Corrêas Petrópolis/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 09.444.759/0001-38, neste ato representado por seu Diretor Presidente,... e pelo seu Diretor de Administração, Finanças e Patrimônio,..., como CONTRATANTE, e a Empresa, inscrita no CNPJ nº, estabelecida na Rua, neste ato representado pelo, portador do CPF nº. e da C. I. nº, como CONTRATADA, têm justo e acertado, tudo em conformidade com o processo SEHAC nº, fundamentado na competição e nas normas contidas na Portaria nº 09 de 04/12/08 do Regulamento de Licitações e Contratações do SEHAC,as seguintes cláusulas: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO: O objeto deste CONTRATO é FORNECIMENTO DE FIOS CIRÚRGICOS, conforme especificações constantes na proposta vencedora e no anexo I do Edital, que fazem parte integrante do presente CONTRATO; PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo do presente CONTRATO é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura podendo ser renovado ou prorrogado de comum acordo entre as partes, desde que haja disponibilidade financeira. CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA: O material será entregue em 06 (seis) parcelas, sendo a primeira até cinco dias após a assinatura do contrato ou do recebimento da ordem de compra programada. Havendo diminuição ou aumento do consumo os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade do serviço. As entregas serão realizadas no Hospital de Ensino Alcides Carneiro, na Rua Vigário Correa, 1345, Corrêas, Petrópolis/RJ, em quantidades e medidas estabelecidas nas respectivas Ordens de Compras. CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA se compromete a manter, durante a execução do presente contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos deste Contrato, a dar irrestrita prioridade ao CONTRATANTE, no que diz respeito à entrega dos materiais em detrimento de qualquer compromisso futuro. CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS: Para todos os efeitos legais, pela execução do objeto deste CONTRATO, a CONTRATADA receberá em moeda corrente o valor global de R$ ( ). O preço da proposta é fixo e irreajustável pelo período de 12 meses. Ultrapassado tal prazo, caberá reajuste pelo IGP-M (índice geral de preços do mercado). PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos preços ajustados estão incluídos todos os custos tais como: materiais complementares, insumos, equipamentos, remuneração da CONTRATADA, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas despesas financeiras e administrativas, contribuições, seguros, impostos, taxas, royalties, bem como quaisquer outros custos e despesas necessárias a completa execução do objeto deste CONTRATO. PARÁGRAFO SEGUNDO: Também estão incluídos no preço toda e qualquer inflação, desvalorização cambial, aumento de juros, aumentos de custos em geral, reajustes de preços quaisquer, que atinjam ou venham a atingir a CONTRATADA ou sua atividade, direta ou indiretamente; inclusive, preços de insumos, matérias primas, produtos industrializados, energia, combustíveis, serviços, mão de obra, encargos sociais ou trabalhistas, tributos, contribuições, assumindo a CONTRATADA, de forma exclusiva, todos os riscos, ônus, gravames. CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados em 30 (trinta) dias após a entrega de cada parcela, contados do aceite emitido na respectiva nota fiscal. As parcelas que ultrapassarem o valor de R$10.000,00, serão pagos em 30, 60 e 90 dias. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se ocorrer atraso injustificado no pagamento por parte do CONTRATANTE, de qualquer de uma das parcelas, esta ficará sujeita a pagar 1% (um por cento) ao mês pró-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO. PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, conforme segue: a - A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para cada pedido e respectiva entrega efetuada, na forma abaixo: NOME: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO CORRÊA 1345 CORRÊAS PETRÓPOLIS. C.N.P.J.: 09.444.759/0001-38 INSC. ESTADUAL: Isento. INSC.MUNICIPAL: 90.194.
b - Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o nome do Banco, agência e conta corrente da EMPRESA, para realização do pagamento obrigatoriamente por crédito em conta corrente. c - Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorreções ou em desacordo com a legislação vigente, as mesmas serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da reapresentação das mesmas. d - Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o SEHAC liberará a parte não sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema. PARÁGRAFO TERCEIRO - Compensações Financeiras e Penalidades - sempre que ocorrer atrasos nos pagamentos, o SEHAC ficará sujeita a pagar 1% (hum por cento) ao mês, pró-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) e sujeita, ainda, a uma penalização de 1% (hum por cento) sobre o total da parcela em atraso. PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pela adjudicatária. CLÁUSULA SEXTA: TRIBUTOS - Todos os tributos federais, estaduais e municipais, as contribuições fiscais, para fiscais, previdenciárias e trabalhistas, devidos ou que vierem a sê-lo em decorrência do presente CONTRATO correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA, a qual também se responsabilizará pelo fiel cumprimento de todas as obrigações e formalidades legais, perante as autoridades competentes. PARÁGRAFO ÚNICO: Fica convencionado que, se for o CONTRATANTE autuado, notificado ou intimado em virtude do não pagamento na época própria, de qualquer obrigação, atribuível à CONTRATADA, assistirá ao CONTRATANTE o direito de reter pagamentos devidos a CONTRATADA, até o montante do débito, ou cobrar da CONTRATADA o valor das referidas obrigações, consideradas desde já dívida líquida e certa. CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO E RESPONSABILIDADE. A CONTRATADA não poderá transferir nem conceder a cessão do cumprimento do presente CONTRATO, nem tampouco transferir, sub-rogar, caucionar, dar garantias decorrentes deste CONTRATO, no todo ou em parte, salvo com prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções: 1 Suspensão temporária de participação em competição e impedimento de contratar com o SEHAC pelo prazo de 01 (um) ano; 2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SEHAC, até que seja movida reabilitação do concorrente perante o mesmo; 3 - Multa de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do contrato em caso de mora;
4 - Multa de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, em caso de rescisão do contrato; PARÁGRAFO PRIMEIRO As multas aplicadas serão consideradas dívida líquida e certa, ficando o CONTRATANTE autorizado a descontá-las dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou das garantias oferecidas, ou ainda, cobrá-las judicialmente, servindo, para tanto, o presente instrumento, como título executivo extrajudicial. PARÁGRAFO SEGUNDO A aplicação das multas previstas nesta cláusula não exime a CONTRATADA de responder perante o CONTRATANTE por perdas e danos, conforme legislação em vigor. CLÁUSULA NONA: O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente CONTRATO nas hipóteses previstas no livro II, Título I, Artigos 48 e 49 e seus Incisos, alíneas e parágrafos do Regulamento de licitações e Contratações Sehac; CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão previstos no Art. 48, parágrafo 3º do Regulamento de licitações e Contratações Sehac; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Integram o presente CONTRATO, como se dele fizessem parte a proposta vencedora o Edital e seus anexos. Indica a Administração como fiscal do presente contrato o. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos no presente instrumento serão dirimidos de acordo com a Portaria nº 09/2008 Regulamento de Licitações e Contratações Sehac; CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os recursos para fazer face às despesas decorrentes deste CONTRATO são provenientes do orçamento anual do SEHAC, aprovado por seu Conselho Diretor, conforme em seu estatuto, aprovado pelo Decreto Municipal nº 593 de 17 de dezembro de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: É competente o foro da Comarca de Petrópolis, para nele serem dirimidas quaisquer controvérsias decorrentes do presente CONTRATO. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas abaixo. ********************************************************************************************* Petrópolis,...
ANEXO IV Rua Vigário Correa, 1345, Corrêas, RJ, CEP-25720-320. CNPJ 09.444.759/0001-38 Inscrição Municipal 90.194. Ordem de Compra nº /2011 Fornecedor: Endereço: Telefone: Objeto: CONDIÇÕES GERAIS: A presente Ordem de Compra ratifica todos os termos e condições do Edital, modalidade nº /2011, processo nº /2011, bem como proposta da empresa. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO: 1)Pelo descumprimento total ou parcial do fornecimento, o contratado sujeitar-se-á nas hipóteses alinhadas no Art. 64 do Regulamento de Licitações e Contratações do SEHAC: - Suspensão temporária de participação em competição e impedimento de contratar com o SEHAC pelo prazo de 01 (um) ano; - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SEHAC, até que seja movida reabilitação do concorrente perante o mesmo; - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato em caso de mora; - Multa de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, em caso de inadimplemento; - A aplicação das multas acima previstas não exime a contratada de responder por perdas e danos, nos termos da legislação em vigor; Condições de pagamento: 30 dias após cada entrega (Depósito bancário; Informar na NF dados bancários). Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, conforme segue: 1) Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pela empresa. 2) A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para cada pedido e respectiva entrega efetuada, na forma abaixo:
NOME: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO CORRÊA 1345 CORRÊAS PETRÓPOLIS. C.N.P.J.: 09.444.759/0001-38 INSC. ESTADUAL: Isento. INSC.MUNICIPAL: 90.194. 3) Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o nome do Banco, agência e conta corrente da EMPRESA, para realização do pagamento obrigatoriamente por crédito em conta corrente. 4) Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorreções ou em desacordo com a legislação vigente, as mesmas serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da reapresentação das mesmas. 5) Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o SEHAC liberará a parte não sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema. 6) Compensações Financeiras e Penalidades - sempre que ocorrer atrasos nos pagamentos, o SEHAC ficará sujeita a pagar 1% (hum por cento) ao mês, pró-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) e sujeita, ainda, a uma penalização de 1% (hum por cento) sobre o total da parcela em atraso. 7) Anexar na Nota Fiscal o Certificado de Regularidade do FGTS, CND relativos às Contribuições Previdenciárias e CND relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União para que o pagamento seja efetuado. Prazo e forma de entrega: Local de entrega: Rua Vigário Correa, 1345, Corrêas, Petrópolis/RJ, CEP-25720-320 Almoxarifado do HAC. Horário de Entrega: das 09hs às 17hs. Os casos omissos no presente instrumento serão dirimidos de acordo com a Portaria nº 09/2008 Regulamento de Licitações e Contratações SEHAC. Petrópolis de de 2011. COMPRAS SEHAC