Página: 1 / 45 Pregão 12/2014 001042 Ordinário 26/02/2014 23 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 147/2014 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.39.01 PNEUS 006440 00000 Recursos Ordinários (Livres) 459.535,10 95.330,00 364.205,10 PNEU 17.5X25-16 LONAS L3 SRG LD L3 16l Fi/Qbom/Irbo UND. 3.863,00 6,00 23.178,00 PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO COMPLETO PNEU 1000X20 16 LONAS LISO CAPAC. CARGA H INDICE DE VELOCIDADE J RT59 16L Pi/Qbom/Ruzi UND. 1.108,00 24,00 26.592,00 CT65 16L Pi/Qbom/Ruzi UND. 1.007,00 16,00 16.112,00 PNEU 12.5X80-18 - 12 L, I-3 S/C PN12 10L Pirelli UND. 995,00 4,00 3.980,00 PNEU 1300X24-12 LONAS SGG RB G2 Fi/Qbom/Ralflex UND. 1.576,00 10,00 15.760,00 PNEU 1400X24-16 LONAS SGG RB G2 16L Fi/Qbom/Ralflex UND. 2.427,00 4,00 9.708,00 Valor referente a aquisição de pneus, cf. pregão n 12/2014, ata n 147/2014. 001312 28/02/2014 95.330,00 001809 31/03/2014 50.000,00 002320 10/04/2014 45.330,00
Página: 2 / 45 Pregão 12/2014 001043 Ordinário 26/02/2014 24 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 147/2014 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.39.01 PNEUS 006440 00000 Recursos Ordinários (Livres) 364.205,10 1.760,00 362.445,10 PNEU 205.75 R 15 8 L RADIAL 97S Dest.A/T 97S Firestone UND. 440,00 4,00 1.760,00 Valor referente a aquisição de pneus, cf. Pregão n 12/2014, ata n 147/2014. 001313 28/02/2014 1.760,00 002321 10/04/2014 1.760,00
Página: 3 / 45 001044 Ordinário 26/02/2014 25 Pregão 13/2014 JAIR ORLEI ZANLOURENSE - ME RUA PREF JOSE BUHRER JUNIOR, 887 Imbituva / PR 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.068 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 006620 00000 Recursos Ordinários (Livres).. 148/2014 79.186.755/0001-82 centro 84430000 633-5 3436-1679 42-34361679 001429 07/03/2014 8.200,00 001667 21/03/2014 8.200,00 10.000,00 8.200,00 1.800,00 Roçadeira acoplavel em trator, com duas facas, conf. edital. ROTTER UND. 8.200,00 1,00 8.200,00 Roçadeira costal minimo 33,6cm³, potencia 2,01 hp, equipada com facas, e demais acessorios de segurança. (sugestão husqwarna ) Valor referente a aquisição de roçadeira, cf. Pregão n/ 013/2014, contrato n 148/2014.
Página: 4 / 45 001045 Ordinário 26/02/2014 26 Pregão 8/2014 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI AV SILVA JARDIM, 747 Curitiba / PR 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 80.392.566/0001-45 REBOUÇAS 80230000 230207-1 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, 004011 00333 Programa FMS - VAN 3.534,00 1.980,00 1.554,00 BALANÇA ANTOPOMETRICA PARA OBESOS, CONF. EDITAL WELMY W110 UNI 870,00 1,00 870,00 balança antropometrica para obesos, operação digital, capacidade de até 300kg, divisao de 100g, selo do inmetro, ANTROPOMETRO HORIZONTAL INFANTIL, CONF.EDITAL BALMAK UNI 260,00 3,00 780,00 Antropômetro horizontal infantil portátil para medir bebês, capacidade de 105 cm, com resolução Milimétrica e confeccionada em PVC REGUA ANTROPOMETRICA HORIZONTAL, CONF EDITAL FAMITA UNI 110,00 3,00 330,00 Régua antropométrica horizontal de madeira com cursores em inox, com capacidade de 100 cm, para medição pediátrica Aquisição de equipamentos, cf. pregão n 008/2014. 002885 06/05/2014 1.980,00 Estorno de 000043 06/05/2014 1.980,00 003028 12/05/2014 1.980,00 003403 23/05/2014 1.980,00
Página: 5 / 45 001046 Ordinário 26/02/2014 27 Pregão 8/2014 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI AV SILVA JARDIM, 747 Curitiba / PR 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.99.99 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO 003832 00333 Programa FMS - VAN 80.392.566/0001-45 REBOUÇAS 80230000 230207-1 240,00 170,00 70,00 REGUA DE GIRAFA, CONFORME EDITAL NUTRIVIDA UNI 34,00 5,00 170,00 Regua de girafa. Régua para acompanhar o crescimento da criança, Confeccionada em MDF com 0,28 cm de espessura, medindo 103x25 cm, pintada com fundo branco e sergrafada em policromia atóxica, ilustrada com uma girafa e medidas em centímetros entre 51 e 150 cm, com os dizeres "Alimente- se e durma bem para crescer com Valor referente a aquisição de 05 réguas, conforme Pregão n 008/2014. 002886 06/05/2014 170,00 Estorno de 000042 06/05/2014 170,00 003027 12/05/2014 170,00 003402 23/05/2014 170,00
Página: 6 / 45 Pregão 6/2014 001047 Ordinário 26/02/2014 OXIGENESIS COM DE OXIGENIO LTDA AV SOUZA NAVES, 3055 130/2014 11.454.585/0001-36 CENTRO Ponta Grossa / PR 84062000 221167-0 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 003830 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 202.195,35 1.413,00 200.782,35 Valor referente a aquisição de oxigenio medicinal, para a Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 006/2014, contrato n 130/2014. 001095 26/02/2014 1.413,00 001426 10/03/2014 1.413,00
Página: 7 / 45 Sem licitação 001048 Ordinário 26/02/2014 RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO Imbituva / PR 84430000 221754-6 34361404 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 105.150,00 120,00 105.030,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001096 26/02/2014 120,00 001620 21/03/2014 120,00
Página: 8 / 45 Sem licitação 001049 Ordinário 26/02/2014 LUISIVAN SCHEIDT IMBITUVA, null CPF 045.925.559-29 CENTRO Imbituva / PR 84430000 221861-5 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 105.030,00 60,00 104.970,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001097 26/02/2014 60,00 001608 21/03/2014 60,00
Página: 9 / 45 Sem licitação 001050 Ordinário 26/02/2014 JOSNEI NEIVERTH IMBITUVA, null CPF 599.827.999-91 CENTRO Imbituva / PR 84430000 221755-4 91258057 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.970,00 40,00 104.930,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001098 26/02/2014 40,00 001644 21/03/2014 40,00
Página: 10 / 45 Sem licitação 001051 Ordinário 26/02/2014 ASSIS CABREIRA IMBITUVA, CPF 578.062.849-15 CENTRO Imbituva / PR 84430000 1009-0 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.930,00 60,00 104.870,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001099 26/02/2014 60,00 001635 21/03/2014 60,00
Página: 11 / 45 Sem licitação 001052 Ordinário 26/02/2014 MARCO AURELIO OGG IMBITUVA, CPF 532.553.729-68 CENTRO Imbituva / PR 84430000 2135-1 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.870,00 80,00 104.790,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001100 26/02/2014 80,00 001632 21/03/2014 80,00
Página: 12 / 45 Sem licitação 001053 Ordinário 26/02/2014 EDUARDO FERNANDO LOPES IMBITUVA, null CPF 359.836.399-00 CENTRO Imbituva / PR 84430000 221758-9 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.790,00 150,00 104.640,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001101 26/02/2014 150,00 001646 21/03/2014 150,00
Página: 13 / 45 Sem licitação 001054 Ordinário 26/02/2014 ANTONIO ALAMIR GALVAO DA SILVA IMBITUVA, null CPF 746.339.969-91 CENTRO Imbituva / PR 84430000 221882-8 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.640,00 120,00 104.520,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001102 26/02/2014 120,00 001649 21/03/2014 120,00
Página: 14 / 45 Sem licitação 001055 Ordinário 26/02/2014 ANTONIO GLACIL SIQUEIRA IMBITUVA, 0 CPF 019.371.479-59 CENTRO Imbituva / PR 84430000 4097-5 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.520,00 40,00 104.480,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001103 26/02/2014 40,00 001663 21/03/2014 40,00
Página: 15 / 45 Sem licitação 001056 Ordinário 26/02/2014 ANTONIO VILMAR NOVATZKI Localidade de Restinga, s/n CPF 746.346.239-00 Zona Rural Imbituva / PR 84430000 1958-5 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.480,00 120,00 104.360,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001104 26/02/2014 120,00 001609 21/03/2014 120,00
Página: 16 / 45 Sem licitação 001057 Ordinário 26/02/2014 GILBERTO VALENTIM IMBITUVA, null CPF 882.523.709-00 CENTRO Imbituva / PR 84430000 221597-7 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.360,00 150,00 104.210,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001105 26/02/2014 150,00 001629 21/03/2014 150,00
Página: 17 / 45 Sem licitação 001058 Ordinário 26/02/2014 ADAIR JOSE ALVES IMBITUVA, null CPF 869.963.479-04 CENTRO Imbituva / PR 84430000 2894-1 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.210,00 70,00 104.140,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001106 26/02/2014 70,00 001616 21/03/2014 70,00
Página: 18 / 45 Sem licitação 001059 Ordinário 26/02/2014 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA IMBITUVA, CPF 644.970.629-53 CENTRO Imbituva / PR 84430000 1025-1 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.140,00 140,00 104.000,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001107 26/02/2014 140,00 001624 21/03/2014 140,00
Página: 19 / 45 Sem licitação 001060 Ordinário 26/02/2014 MIGUEL ALCEU DA SILVA JUNIOR IMBITUVA, null CPF 038.276.739-09 CENTRO Imbituva / PR 84430000 221857-7 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.000,00 110,00 103.890,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001108 26/02/2014 20,00 001639 21/03/2014 20,00 001109 26/02/2014 90,00 001640 21/03/2014 90,00
Página: 20 / 45 Sem licitação 001061 Ordinário 26/02/2014 ANTONIO GONCALVES DA LUZ IMBITUVA, null CPF 757.411.489-72 CENTRO Imbituva / PR 84430000 221765-1 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 103.890,00 130,00 103.760,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001110 26/02/2014 30,00 001612 21/03/2014 30,00 001111 26/02/2014 100,00 001613 21/03/2014 100,00
Página: 21 / 45 Sem licitação 001062 Ordinário 26/02/2014 MARCIO RAMOS IMBITUVA, null CPF 027.729.049-03 CENTRO Imbituva / PR 84430000 4429-6 91219992 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 103.760,00 60,00 103.700,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001112 26/02/2014 60,00 001653 21/03/2014 60,00
Página: 22 / 45 Sem licitação 001063 Ordinário 26/02/2014 LUIS CARLOS KANZLER IMBITUVA, 00000 00000 CPF 704.455.919-00 CENTRO Imbituva / PR 84430000 976-8 0000000000 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 103.700,00 90,00 103.610,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001113 26/02/2014 90,00 001656 21/03/2014 90,00
Página: 23 / 45 Sem licitação 001064 Ordinário 26/02/2014 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA XAVIER DA SILVA, 289 87.864.237/0001-07 CENTRO Imbituva / PR 84430000 917-2 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 000500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 261.062,72 531,47 260.531,25 Valor referente a serviços de correspondencias desta Prefeitura Municipal, cf. convênio e contrato nº 9912244782, firmado junto a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS. 001114 26/02/2014 531,47 001427 10/03/2014 531,47
Página: 24 / 45 Pregão 87/2013 001065 Ordinário 26/02/2014 CONSTRUTORA SD 2000 LTDA RUA SANTO ANTONIO, 1067 PROLONG. 101/2014 03.471.915/0001-73 CENTRO Imbituva / PR 84430000 3138-1 4234361126 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003830 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 200.782,35 1.173,10 199.609,25 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para pequenos reparos na Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 087/2013, contrato n 101/2014. 001115 26/02/2014 1.173,10 001428 10/03/2014 1.173,10
Página: 25 / 45 Processo inexigibilidade 2/2014 001066 Ordinário 26/02/2014 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENEDY, KM 796,4, 000 8/2014 05.500.026/0001-12 KM 496,4 Ponta Grossa / PR 84450000 3958-6 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003820 00000 Recursos Ordinários (Livres) 458.040,19 2.320,00 455.720,19 Valor referente a aquisição de peças diversas para o conserto do veiculo Ford Transit placas ARV-5186 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Inexigibilidade n 002/2014, contrato n 008/2014. 001116 26/02/2014 2.320,00 001429 10/03/2014 2.320,00
Página: 26 / 45 Processo inexigibilidade 2/2014 001067 Ordinário 26/02/2014 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENEDY, KM 796,4, 000 8/2014 05.500.026/0001-12 KM 496,4 Ponta Grossa / PR 84450000 3958-6 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003820 00000 Recursos Ordinários (Livres) 455.720,19 11.730,00 443.990,19 Valor referente a aquisição de peças diversas para o conserto do veiculo Ford Transit placas ARV-5186 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Inexigibilidade n 002/2014, contrato n 008/2014. 001117 26/02/2014 11.730,00 001430 10/03/2014 11.730,00
Página: 27 / 45 Processo inexigibilidade 2/2014 001068 Ordinário 26/02/2014 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA AVENIDA PRESIDENTE KENEDY, KM 796,4, 000 8/2014 05.500.026/0001-12 KM 496,4 Ponta Grossa / PR 84450000 3958-6 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003950 00000 Recursos Ordinários (Livres) 279.974,59 2.320,00 277.654,59 Valor referente a serviços de conserto do veiculo Ford Transit placas ARV-5186 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. Inexigibilidade n 002/2014, contrato n 008/2014. 001118 26/02/2014 2.320,00 001431 10/03/2014 2.320,00
Página: 28 / 45 Pregão 25/2013 001069 Ordinário 26/02/2014 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA RUA FRANCO GRILO, 374 FUNDOS 92/2014 02.816.696/0001-54 COLÔNIA DONA LUIZA Ponta Grossa / PR 84045320 637-8 (42) 2101-5151 (42) 2101-5168 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003890 00495 Atenção Básica 141.697,41 31.808,95 109.888,46 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição nos Postos de Saude Municipais, cf. Pregão n 025/2013, contrato n 092/2014. 001119 26/02/2014 31.808,95 001432 10/03/2014 31.808,95
Página: 29 / 45 Pregão 104/2013 001070 Ordinário 26/02/2014 MEDICINA E VIDA UTI MOVEL LTDA RUA ANTONIO CAVALIN, 762 44/2014 11.527.849/0001-34 CENTRO Irati / PR 84500000 4018-5 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.61.00 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 303.934,23 2.985,69 300.948,54 Valor referente a serviços de remoção em UTI Movel do paciente Kauan Andriel da Cruz, quadro clinico de plaquetopenia, com acompanhamento medico e de enfermeiro, saindo da Santa Casa de Irati/PR, para o HP Pequeno Principe em Curitiba/PR, a interesse da Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão nº 104/2014, contrato n 44/2014. 001120 26/02/2014 2.985,69 001330 07/03/2014 2.985,69
Página: 30 / 45 Processo inexigibilidade 3/2013 001071 Ordinário 26/02/2014 CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE PRAÇA OSÓRIO, 400 CONJ. 1702 418/2013 03.273.207/0001-28 CENTRO Curitiba / PR 80020917 2903-3 41-3323-7829 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003860 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 152.156,50 50.000,00 102.156,50 Valor referente a aquisição de distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS, a interesse da Secretaria de Saude Municipal, cf. Inexigibilidade n 003/2013, contrato n 418/2013. Estorno de Empenho Estorno de Estorno de 000052 14/05/2014 50.000,00 001121 26/02/2014 50.000,00 000044 14/05/2014 50.000,00 001131 27/02/2014 50.000,00 000004 14/05/2014 50.000,00
Página: 31 / 45 Sem licitação 001072 Ordinário 26/02/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, 00.394.460/0289-09 / PR 2668-9 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.003 AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA 4.6.90.71.99.02 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DIVIDA CONFESSADA - PASEP 000840 00000 Recursos Ordinários (Livres) 506.174,59 2.824,25 503.350,34 Valor referente a amotização de parcelamento de PASEP n 10940-400.743/2010-08. 001122 26/02/2014 2.824,25 001132 27/02/2014 2.824,25
Página: 32 / 45 Sem licitação 001073 Ordinário 26/02/2014 MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL, 00.394.460/0289-09 / PR 2668-9 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.003 AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA 3.2.90.21.99.01 JUROS ENCARGOS CONFISSÃO DIVIDA PASEP 000830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 251.857,69 2.675,97 249.181,72 Valor referente a juros de parcelamento de PASEP n 10940-400.743/2010-08. 001123 26/02/2014 2.675,97 001133 27/02/2014 2.675,97
Página: 33 / 45 Sem licitação 001074 Ordinário 26/02/2014 ALEX DIEGO HEGGELER ME RUA PAULO GROTT, 95 17.852.602/0001-70 Ponta Grossa / PR 84030360 230329-9 (42) 9944-2541 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 300.948,54 1.916,20 299.032,34 Valor referente a serviços de assistencia tecnica dos equipamentos odontologicos, a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 001124 27/02/2014 1.916,20 001433 10/03/2014 1.916,20
Página: 34 / 45 Pregão 62/2011 001075 Ordinário 26/02/2014 BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA AV. GOIAS, 431 150/2011 2º ANDAR - SALAS 21 E 22 08.680.158/0001-61 ZONA 01 Cianorte / PR 87200149 3783-4 (41) 3347-3609 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 299.032,34 1.800,00 297.232,34 Valor referente a serviços de coleta e encaminhamento para destino final de residuos da Saude, a interesse da Secretaria Municipal, cf. pregão n 062/2011, contrato n 150/2011. 001125 27/02/2014 1.800,00 001434 10/03/2014 1.800,00
Página: 35 / 45 Sem licitação 001076 Ordinário 26/02/2014 Interprise Banda Show S/S Ltda - ME Rua Bachir Steiman Fayad, 353 04.493.879/0001-01 Jardim Panorama Ponta Grossa / PR 84060560 3759-1 42-3223519 42-3223-3519 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 000500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 260.531,25 4.000,00 256.531,25 Valor referente a locação de tendas e banheiros quimicos para esta Prefeitura Municipal. 001127 27/02/2014 4.000,00 001436 10/03/2014 4.000,00
Página: 36 / 45 Pregão 28/2010 001077 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 73/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 000490 00000 Recursos Ordinários (Livres) 33.308,09 142,50 33.165,59 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 073/2010, para a Secretaria de Administração Municipal. 001128 27/02/2014 142,50 001134 27/02/2014 142,50
Página: 37 / 45 Pregão 28/2010 001078 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 73/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 000490 00000 Recursos Ordinários (Livres) 33.165,59 1.448,92 31.716,67 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários: ALINE GUIMARÃES, JHEILILI LUSTOSA, WERTHER BOBATO DO NASCIMENTO, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 073/2010, para a Secretaria de Administração Municipal. 001129 27/02/2014 1.448,92 001135 27/02/2014 1.448,92
Página: 38 / 45 Pregão 28/2010 001079 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 78/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003920 00000 Recursos Ordinários (Livres) 159.779,87 142,50 159.637,37 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 078/2010, para a Secretaria de Saude Municipal. 001130 27/02/2014 142,50 001136 27/02/2014 142,50
Página: 39 / 45 Pregão 28/2010 001080 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 78/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003920 00000 Recursos Ordinários (Livres) 159.637,37 1.865,97 157.771,40 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários: BRUNA STANSKI, ROSDAER DO ROSARIO, SUELLEN FERREIRA, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 078/2010, para a Secretaria de Saude Municipal. 001131 27/02/2014 1.865,97 001137 27/02/2014 1.865,97
Página: 40 / 45 Pregão 28/2010 001081 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 74/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13.001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.542.18012.076 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 006910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 47,50 4.952,50 Valor referente a serviços prestados por estagiário, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 074/2010, para a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. 001132 27/02/2014 47,50 001138 27/02/2014 47,50
Página: 41 / 45 Pregão 28/2010 001082 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 74/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13.001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.542.18012.076 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 006910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.952,50 206,13 4.746,37 Valor referente a serviços prestados pelo estagiário: YURI PEREIRA SANTANA, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 074/2010, para a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. 001133 27/02/2014 206,13 001139 27/02/2014 206,13
Página: 42 / 45 Pregão 28/2010 001083 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 77/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 005010 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35.972,94 95,00 35.877,94 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 077/2010, para a Secretaria de Assistencia Social Municipal. 001134 27/02/2014 95,00 001140 27/02/2014 95,00
Página: 43 / 45 Pregão 28/2010 001084 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 77/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 005010 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35.877,94 753,48 35.124,46 Valor referente a serviços prestados pelas estagiárias: MARENISE LOPES e CHRISTYNI PAES, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 077/2010, para a Secretaria de Assistencia Social Municipal. 001135 27/02/2014 753,48 001141 27/02/2014 753,48
Página: 44 / 45 Pregão 28/2010 001085 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 79/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 001780 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 108.867,48 1.092,50 107.774,98 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 079/2010, para a Secretaria de Educação Municipal. 001136 27/02/2014 1.092,50 001142 27/02/2014 1.092,50
Página: 45 / 45 Pregão 28/2010 001086 Ordinário 26/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA RUA IVO LEAO, 42 79/2010 76.610.591/0001-80 ALTO DA GLORIA Curitiba / PR 80030180 2537-2 41-3313-4300 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 001780 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 107.774,98 12.903,54 94.871,44 Valor referente a serviços prestados pelos estagiários: ALAN DE MATOS, ALICE TCHMOLA, ANA PAULA CHIORATTO,ANDREIA BENSBERG, CAROLINE DE SOUZA, CLEVERTON RODRIGUES, DIULLIANY MEHRET, ELAINE MORAES, FABIELLE ANTUNES, GISLAINE MEHRET, JEAN GALO DA SILVA, JENIFER DOS SANTOS, JESSICA PACHECO, JOELMA ROCHA, JOSIAS GOCKS, KELLY DAYANA DE OLIVEIRA, MARIA JANETE DA SILVA, MARISTELEA GARCIA, MICHELE TEIXEIRA, TERESINHA GURNASKI, VANDERLEIA FRANCO, VANESSA GATTO, cf. convênio nº 10173006, firmado junto ao CIEE/PR, Conf. pregão presencial nº 028/2010, contrato nº 079/2010, para a Secretaria de Educação Municipal. 001137 27/02/2014 12.903,54 001143 27/02/2014 12.903,54