CONTRATO Nº 115/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E A EMPRESA J. F. GUEDES - EPP, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2015, nesta cidade de Presidente Figueiredo, na sede da Prefeitura Municipal, situada na BR 174, km 107, s/n, presentes a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, pessoa jurídica de direito público, com seus atos constitutivos devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 04.628.681/0001-98, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n o 0.546.876-0 SSP/AM, e do CPF 137.921.482-34, residente e domiciliado na Rua Urucará nº09 Bairro José Dutra, Presidente Figueiredo/AM e a empresa J. F. GUEDES - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 10.326.020/0001-00, situada na Rua Gurjaú, n 48, Bairro Novo Aleixo, Manaus/AM, adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por seu procurador, o Senhor HECTOR JULIO HORTUA PINTO, colombiano, comerciante, portador da cédula de identidade nº V108227A SPMAF/AM e do CPF nº 439.180.342-91, residente e domiciliado na Rua Penetração I, n 46, quadra 48, Bairro Amazonino Mendes, Manaus/AM, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015 - CML/PMPF, tendo em vista o que consta nos Processos Administrativos nº 0.238, 0.239, 0.240 e 0.241/2015 SEMAD que originou o referido PREGÃO PRESENCIAL, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS, conforme minuta no que lhe é aplicável, que se regerá pelas disposições das Leis nº 8.666/93, 8.880/94 e 8.883/94 e alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO: Por força do presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE, o material de consumo, expediente, limpeza, descartáveis e didáticos descritos no Anexo I, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, itens, subitens, elementos, especificações e condições constantes no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N 037/2015. CLÁUSULA SEGUNDA PREÇO, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor global do presente CONTRATO importa a quantia de R$ 19.054,20 (dezenove mil e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), de acordo com a proposta vencedora, a qual faz parte integrante deste CONTRATO e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento resultante da aquisição do objeto será feito contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura, acompanhada de todas as Certidões apresentadas anteriormente para fins habilitatórios, a
serem apresentadas nas secretarias solicitantes, as quais atestarão as notas e as tramitarão para fins de pagamento. PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente CONTRATO é irreajustável e sobre os valores pecuniários não incidirão atualização financeira, correção monetária ou juros de qualquer natureza, excetuando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. PARÁGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta do Orçamento de 2015, através da Dotação Orçamentária: SEMAD: Projeto Atividade: 04.122.0011.2.004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Natureza de Despesa: 339030 Material de Consumo, Fonte: 10 RECURSOS ORDINÁRIOS. CLÁUSULA TERCEIRA DOS PRAZOS: O prazo de vigência deste CONTRATO iniciar-se-á no recebimento, por parte da CONTRATADA, da Ordem de fornecimentos, que autoriza o início do fornecimento e encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de 2015. CLÁUSULA QUARTA FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento do objeto ora licitado será a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, uma vez recebida e tratando-se de fornecimento parcelado, a CONTRATADA deverá atender conforme requisições das secretarias solicitantes, no prazo por elas estipulados. Os objetos licitados serão entregues em Presidente Figueiredo, nas secretarias solicitantes. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os produtos deverão ser acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. PARÁGRAFO SEGUNDO: O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a resistir à armazenagem e permitir completa segurança durante o transporte. PARÁGRAFO TERCEIRO: Os produtos deverão estar em perfeitas condições de uso, e as embalagens não danificadas. PARÁGRAFO QUARTO: As licitantes deverão observar com rigor a qualidade inquestionável de seus produtos, em todas suas características. PARÁGRAFO QUINTO: Caberá à Seção de Almoxarifado de cada Secretaria Solicitante atestar o recebimento do material, não se eximindo a contratada de ser chamada para substituir, à sua custa, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifique irregularidade. CLÁUSULA QUINTA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da entrega do objeto deste CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na entrega deste CONTRATO. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito. Em conformidade com Legislação em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se disser respeito à diferença de quantidade, a sua complementação será de no máximo 02 (dois) dias úteis; PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os objetos licitados em excelente estado de conservação. PARÁGRAFO QUARTO: Após a entrega dos objetos e constatado avarias, ou qualquer tipo de comprovação de que o produto está comprometido a licitante vencedora deverá fazer a troca no prazo Máximo de 24h. PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, provenientes do fornecimento do objeto deste CONTRATO, na forma do art. 71, 1, da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: É de responsabilidade da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste CONTRATO. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do CONTRATO, atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente: Advertência; Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto do PREGÃO PRESENCIAL não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município; Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-lo; Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no CONTRATO e demais cominações legais; PARÁGRAFO ÚNICO: As multas previstas deverão ser recolhidas através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na Agência do Banco Bradesco, dentro do prazo improrrogável de 48 horas (quarenta e oito horas), contados da data de notificação em favor da Fazenda Pública do Município de Presidente Figueiredo. CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL: O CONTRATO poderá ser rescindido e a CONTRATADA penalizada em conformidade com o art. 78 e seus incisos, da Lei n 8.666 de 21 de junho de 1993. CLÁUSULA NONA DA ALTERAÇÃO: Serão incorporados a este CONTRATO, mediante Termo Aditivo quaisquer modificações, que venha a ser necessária durante sua vigência nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações legais.
PARÁGRAFO ÚNICO: nos casos de acréscimo e supressões, os Aditivos poderão ser efetuados até o limite de 25%. CLÁUSULA DÉCIMA DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE obriga-se a promover às suas expensas, a publicação, em Extrato, do presente CONTRATO, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da entrega do objeto solicitado caberá a CONTRATANTE, através de funcionário especializado para tal função, incumbindo-lhe conseqüentemente a prática de todos os atos próprios ao exercício deste mister e nas especificações da entrega, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e na legislação em vigor. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO: E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente CONTRATO, fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Figueiredo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Presidente Figueiredo, 16 de março de 2015. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE Prefeito Municipal / Contratante HECTOR JULIO HORTUA PINTO J. F. GUEDES - EPP / Contratada Testemunhas: 1. 2.
ANEXO I ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. MARCA / PROCEDENCIA QTD SEMAD VALOR UNIT VALOR SEMASC 140 TESOURA MÉDIA 19 CM C/ CABO DE PLÁSTICO UNIDS TRIS/ NACIONAL 72 R$ 1,50 R$ 108,00 188 191 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML (Cx C/ 25 Pacotes c/ 100 unidades) EMBALAGEM DE ALUMÍNIO DESCARTAVEL N 08 (QUENTINHA) Cx c/ 100 Unidades CAIXAS COPOBRÁS / NACIONAL 118 R$ 52,00 R$ 6.136,00 CAIXAS KTINHA / NACIONAL 47 R$ 18,00 R$ 846,00 204 PILHA GRANDE COMUM (Cx c/ 24 Unidades) CAIXAS PANASONIC / NACIOAL 8 R$ 30,00 R$ 240,00 205 PILHA MÉDIA COMUM (Cx c/ 24 Unidades) CAIXAS PANASONIC / NACIOAL 5 R$ 29,80 R$ 149,00 213 215 218 219 PROTETOR SOLAR - FPS 30 - AMPLA PROTEÇÃO UVA e UVB - 120 ML (Caixa c/ 12 Unids) SACOLA PLÁSTICA BRANCA C/ ALÇA DE 10 KGS - Divididos em Pcts c/ 100 Unidades SACOLA PLÁSTICA BRANCA C/ ALÇA DE 8 KGS - Divididos em Pcts c/ 100 Unidades TOALHA 45 X 85 - GROSSA - ESTAMPADA - 100% ALGODÃO - REFORÇADA CAIXAS DULOREAL / NACIONAL 9 R$ 284,00 R$ 2.556,00 MILHEIRO FORTPLAS / NACIONAL 4 R$ 45,00 R$ 180,00 MILHEIRO FORTPLAS / NACIONAL 4 R$ 43,00 R$ 172,00 UNIDS DOHLER / NACIONAL 95 R$ 7,00 R$ 665,00 226 DESINFETANTE DE 1000 ML (Cx c/ 12 Unidades) CAIXAS GLOBOSAN / NACIONAL 120 R$ 24,90 R$ 2.988,00 229 DESODORIZADOR DE AR - 360 ML (Cx c/ 12 Unidades) CAIXAS BOM AR / NACIONAL 75 R$ 57,00 R$ 4.275,00 237 ESPONJA DUPLA FACE (Cx c/ 60 Unidades) CAIXAS WISH / NACIONAL 9 R$ 18,80 R$ 169,20 256 SODA CÁUSTICA 300 UNIDS (CX C/ 12 UNIDS) CAIXA HIPER / NACIONAL 19 R$ 30,00 R$ 570,00 TOTAL R$ 19.054,20
ORDEM DE FORNECIMENTO O Prefeito Municipal de Presidente Figueiredo, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 80, IV, da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONSIDERANDO o que dispõe o Despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015 - CML/PMPF, que visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD. RESOLVE: I Autorizar a empresa J. F. GUEDES - EPP, inscrita no CNPJ nº 10.326.020/0001-00, a fornecer o objeto descrito no CONTRATO N 115/2015 e em sua proposta, do qual foi vencedor do PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015 - CML/PMPF, obedecendo à fiel e integralmente a todas as exigências constantes no Edital e na proposta de preços da vencedora; II A Prefeitura Municipal não assume nenhum encargo sobre danos a terceiros, obrigações sociais e materiais no que concerne ao objeto desta Ordem de Fornecimento até a completa entrega. III O valor global desta aquisição é de R$ 19.054,20 (dezenove mil e cinquenta e quatro reais e vinte centavos),, em conformidade com a proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento; IV O prazo para completo fornecimento do objeto será até 31 de dezembro de 2015, e iniciar-se-á após o recebimento desta Ordem de Fornecimento; V Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal. Presidente Figueiredo, 16 de março de 2015. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE Prefeito Municipal / Contratante Recebi em: / / HECTOR JULIO HORTUA PINTO J. F. GUEDES - EPP / Contratada