: 76.175.892/0001-23 006081 Ordinário 23/12/2008 006081 padrão 738 / 2008 Página: 1 / 13 MECANICA RODO S LTDA RUA JOAO STRAPASSONI, 10 07.204.173/0001-70 DISTRITO INDUSTRIAL 84430-000 2412-1 3436-3420 21.878,45 6.096,70 15.781,75 Valor referente a serviços de desmontagem e revisão da direção hidráulica, trocar reparos da bomba de direção, calibrar molejos e trocar molas, trocar buchas de mola, calibrar e reforçar molejos, trocar buchas de mola, substituir cilindros de embreagem, recuperação das laterais, reforma e pintura completa externa, consertos de fibra, pintura das rodas,no veiculo onibus placas KFL-5643 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 738/2008. Liquidação 006107 23/12/2008 6.096,70 Pagamento 006392 30/12/2008 6.096,70
padrão 81 - ROYALTIES Sem licitação Município de Imbituva - PR : 76.175.892/0001-23 006082 Ordinário 23/12/2008 006082 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA EMPREITEIRA - ME AVENIDA CENTENARIO, 1327 Página: 2 / 13 08.598.917/0001-41 JARDIM SÃO FRANCISCO 84430-000 3145-3 3436-4614 003370 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.045 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciarias - Recursos do Te 3.047,70 2.025,00 1.022,70 Valor referente a serviços 135 M/2 de recuperação de calçadas nas praças Matriz (Teodoro Newtron Diedriches) e praça dos Imigrantes deste municipio. Liquidação 006108 23/12/2008 2.025,00 Pagamento 006406 30/12/2008 2.025,00
padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Sem licitação Município de Imbituva - PR : 76.175.892/0001-23 006083 Ordinário 23/12/2008 006083 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA EMPREITEIRA - ME AVENIDA CENTENARIO, 1327 Página: 3 / 13 08.598.917/0001-41 JARDIM SÃO FRANCISCO 84430-000 3145-3 3436-4614 001030 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.12022.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 31107 Salário Educação - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 17.782,48 1.300,00 16.482,48 Valor referente a serviços de mão de obra em manutenção, limpezas diversas e conservação das Escolas da Rede de Ensino Municipal. Liquidação 006109 23/12/2008 1.300,00 Pagamento 006391 30/12/2008 1.300,00
: 76.175.892/0001-23 006084 Ordinário 23/12/2008 006084 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 92 / 2008 709 / 2008 Página: 4 / 13 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 05.391.075/0001-64 84443-000 2437-6 3436-4027 3436-4027 001000 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.12022.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31107 Salário Educação - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 30.948,76 3.715,12 27.233,64 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para utilização nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Pregão presencial nº 092/2008, contrato nº 709/2008. Liquidação 006110 23/12/2008 3.715,12 Pagamento 006390 30/12/2008 3.715,12
: 76.175.892/0001-23 006085 Ordinário 23/12/2008 006085 padrão 739 / 2008 Página: 5 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, 719 05.017.498/0001-19 CENTRO 84430-000 1325-1 3436-4010 15.781,75 1.360,00 14.421,75 Valor referente a serviços de recuperação e pintura das laterais no veiculo onibus placas LJD-6148 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato 739/2008. Liquidação 006115 29/12/2008 1.360,00 Pagamento 006385 30/12/2008 1.360,00
: 76.175.892/0001-23 006086 Ordinário 23/12/2008 006086 padrão 70 - P.S.F Pregão 92 / 2008 706 / 2008 Página: 6 / 13 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 05.391.075/0001-64 84443-000 2437-6 3436-4027 3436-4027 002170 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33318 PSF - Incentivo do Estado 5.408,02 5.408,02 0,00 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para utilização nos Postos de Saúde Municipal, conforme Pregão presencial nº 092/2008, contrato nº 706/2008. Liquidação 006111 23/12/2008 5.408,02 Pagamento 006389 30/12/2008 5.408,02
: 76.175.892/0001-23 006087 Ordinário 23/12/2008 006087 padrão 70 - P.S.F Pregão 92 / 2008 706 / 2008 Página: 7 / 13 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 05.391.075/0001-64 84443-000 2437-6 3436-4027 3436-4027 002170 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31318 Saúde-PSF-Incentivo Estadual 20.000,00 1.727,93 18.272,07 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para utilização nos Postos de Saúde Municipal, conforme Pregão presencial nº 092/2008, contrato nº 706/2008. Liquidação 006112 23/12/2008 1.727,93 Pagamento 006388 30/12/2008 1.727,93
: 76.175.892/0001-23 006088 Ordinário 23/12/2008 006088 padrão 739 / 2008 Página: 8 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, 719 05.017.498/0001-19 CENTRO 84430-000 1325-1 3436-4010 14.421,75 1.274,50 13.147,25 Valor referente a serviços de recuperação e pintura das laterais, parte inferior e pintura das rodas, no veiculo onibus placas LIV-6457 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 739/2008. Liquidação 006116 29/12/2008 1.274,50 Pagamento 006384 30/12/2008 1.274,50
: 76.175.892/0001-23 006089 Ordinário 23/12/2008 006089 padrão 81 - ROYALTIES Pregão 92 / 2008 715 / 2008 Página: 9 / 13 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 05.391.075/0001-64 84443-000 2437-6 3436-4027 3436-4027 003030 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.042 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciarias - Recursos do Te 9.991,20 5.033,93 4.957,27 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para utilização na Secretaria de Infra- Estrutura Municipal, conforme Pregão presencial nº 092/2008, contrato nº 715/2008. Liquidação 006113 23/12/2008 5.033,93 Pagamento 006387 30/12/2008 5.033,93
: 76.175.892/0001-23 006090 Ordinário 23/12/2008 006090 padrão 739 / 2008 Página: 10 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, 719 05.017.498/0001-19 CENTRO 84430-000 1325-1 3436-4010 13.147,25 5.280,40 7.866,85 Valor referente a serviços de tirar e colocar motor, desmontagem e retifica completa do motor, revisar compressor de ar, limpar e envaretar radiador, revisão turbina, revisão e troca de embreagem, revisão e teste da bomba e bicos injetores, no veiculo onibus placas LYA-8864 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 739/2008. Liquidação 006117 29/12/2008 5.280,40 Pagamento 006383 30/12/2008 5.280,40
: 76.175.892/0001-23 006091 Ordinário 23/12/2008 006091 padrão 739 / 2008 Página: 11 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, 719 05.017.498/0001-19 CENTRO 84430-000 1325-1 3436-4010 7.866,85 1.621,80 6.245,05 Valor referente a serviços de revisar embuchamentos de eixo, revisar cubos e trocar lonas de freio, recuperar e embuchar suportes do pedal e acelerador, fazer alinhamento de rodas, trocar pinos e buchas de mola, trocar suportes de mola, baixar e revisar cambio, revisão embreagem, tornear volante de embreagem, calibrar molejos, no veiculo onibus placas HUJ-9624, de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 739/2008. Liquidação 006118 29/12/2008 1.621,80 Pagamento 006382 30/12/2008 1.621,80
: 76.175.892/0001-23 006092 Ordinário 23/12/2008 006092 padrão 739 / 2008 Página: 12 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, 719 05.017.498/0001-19 CENTRO 84430-000 1325-1 3436-4010 6.245,05 4.541,50 1.703,55 Valor referente a serviços de revisar embuchamentos, fazer alinhamento, substituir molas, trocar cruzetas cardam, trocar cruzetas e buchas da coluna de direção, trocar coxins do cambio, recalcar cardam, trocar rolamentos do cardam, tirar e envaretar radiador, retifica completa do motor, desmontagem e montagem do motor, retificar cilindro compressor, revisão teste e regulagem da bomba e bicos injetores, nos veiculos placas MCT-6310, contrato nº 739/2008. Liquidação 006119 29/12/2008 4.541,50 Pagamento 006381 30/12/2008 4.541,50
: 76.175.892/0001-23 006093 Ordinário 23/12/2008 006093 padrão 739 / 2008 Página: 13 / 13 IMBITUVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP RUA JACOB BRENNER, 719 05.017.498/0001-19 CENTRO 84430-000 1325-1 3436-4010 1.703,55 405,00 1.298,55 Valor referente a serviços de desmontagem e revisão da bomba e caixa de direção hidráulica, trocar reparos, no veiculo onibus placas MCO-7970 de utilização no Transporte Escolar Municipal, conf. pregão presencial nº 099/2008, contrato nº 739/2008. Liquidação 006120 29/12/2008 405,00 Pagamento 006380 30/12/2008 405,00