CONTRATO Nº 079/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E A EMPRESA LEÃO E XAVIER COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -. Ao 01 (primeiro) dia do mês de março de 2016, nesta cidade de Presidente Figueiredo, na sede da Prefeitura Municipal, situada na BR 174, km 107, s/n, presentes a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, pessoa jurídica de direito público, com seus atos constitutivos devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 04.628.681/0001-98, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n o 0.546.876-0 SSP/AM, e do CPF 137.921.482-34, residente e domiciliado na Rua Urucará nº09 Bairro José Dutra, Presidente Figueiredo/AM e a empresa LEÃO E XAVIER COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 17.352.044/0001-83, situada na Rua do Comércio II, n 69B, Bairro Parque Dez, Manaus/AM, adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Senhor ERIVAN DE BRITO CALDAS, brasileiro, solteiro, empresária, portadora da cédula de identidade nº 0753198-2 SSP/AM e do CPF nº 336.386.322-53, residente e domiciliado na Av. Tancredo Neves, n 620, Apto 35, Bairro Parque Dez, Manaus/AM, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016 - CML/PMPF, tendo em vista o que consta nos Processos Administrativos nº 0.202 e 0.203/2016 - que originou o referido PREGÃO PRESENCIAL, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E DE INFORMÁTICA, conforme minuta no que lhe é aplicável, que se regerá pelas disposições das Leis nº 8.666/93, 8.880/94 e 8.883/94 e alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO: Por força do presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a executar para a CONTRATANTE, material de consumo de informática, conforme descritos no Anexo I, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, itens, subitens, elementos, especificações e condições constantes no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N 017/2016. Página 1 de 8
CLÁUSULA SEGUNDA PREÇO, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor global do presente CONTRATO importa a quantia de R$ 21.686,00 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e seis reais), de acordo com a proposta vencedora, a qual faz parte integrante deste CONTRATO e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento resultante da aquisição do objeto será feito contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura, acompanhada de todas as Certidões apresentadas anteriormente para fins habilitatórios, a serem apresentadas nas secretarias solicitantes, as quais atestarão as notas e as tramitarão para fins de pagamento. PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente CONTRATO é irreajustável e sobre os valores pecuniários não incidirão atualização financeira, correção monetária ou juros de qualquer natureza, excetuando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. PARÁGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta do Orçamento de 2016, através da Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 12.368.0011.2032 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Natureza de Despesa: 339030 Material de Consumo, Fonte: 10 Recursos Ordinários. Projeto Atividade: 12.368.0011.2032 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Natureza de Despesa: 449052 Equipamento e material permanente, Fonte: 10 Recursos Ordinários. CLÁUSULA TERCEIRA DOS PRAZOS: O prazo de vigência deste CONTRATO iniciar-se-á no recebimento, por parte da CONTRATADA, da Ordem de fornecimento, que autoriza o início do fornecimento encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de 2016. CLÁUSULA QUARTA FORMA DE FORNECIMENTO: PARÁGRAFO PRIMEIRO: A entrega do objeto ora licitado será a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, uma vez recebida e tratando-se de fornecimento parcelado, a CONTRATADA deverá atender conforme requisição da secretaria solicitante, no prazo por ela estipulado. Os objetos licitados serão entregues em Presidente Figueiredo, na secretaria solicitante, em transporte próprio. PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa contratada obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE, suprimentos de informática, conforme descrito em sua proposta, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, itens, subitens, elementos, especificações e condições constantes. PARÁGRAFO TERCEIRO: Só serão aceitos cartuchos não remanufaturado ou recondicionado, originais ou equivalente de procedência nacional e/ou estrangeira. PARÁGRAFO QUARTO: A contratada fornecerá o produto, embalado, lacrados em caixas originais dos produtos, informado sua especificação mínima de manuseio. PARÁGRAFO QUINTO: O fornecimento será feito em carro próprio, entregue no Município de Presidente Figueiredo/AM, na Secretaria solicitante. Página 2 de 8
PARÁGRAFO SEXTO: Os produtos deverão ser entregue ao responsável autorizado para o recebimento do mesmo, sem avarias. Após a entrega se constatado alguma imperfeição pelo responsável autorizado, o produto entregue será automaticamente reprovado e devolvido para troca. PARÁGRAFO SÉTIMO: No momento da entrega será realizada vistoria e analise de autenticidade de cada material entregue pela CONTRATADA, caso o material não seja aprovado no teste de autenticidade, o mesmo será recusado, através de documento a ser emitido justificando a recusa. Caso seja constatado toner e/ou demais materiais falsificados, a CONTRATADA, estará sujeita as sanções da lei. PARÁGRAFO OITAVO: Após a solicitação de troca, o fornecedor terá o prazo máximo de 24 h para responder a solicitação. PARÁGRAFO NONO: Serão aceitos somente cartucho com o selo de autencidade exposto na embalagem e no periférico (cartucho). PARÁGRAFO DÉCIMO: Com o objetivo de coibir a pirataria de toner e cartuchos, os maiores fabricantes desse tipo de material têm disponibilizado meios eletrônicos para verificar a autenticidade dos seus produtos. A CONTRATANTE fará a análise de autenticidade dos toners e cartuchos de alguns fabricantes, pelos seguintes selos: CLÁUSULA QUINTA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução deste CONTRATO. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito. Em conformidade com Legislação em vigor; PARÁGRAFO SEGUNDO: Se disser respeito à diferença de quantidade, a sua complementação será de no máximo 02 (dois) dias úteis PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os materiais licitados originais em excelente estado de conservação. Página 3 de 8
PARÁGRAFO QUARTO: Após a entrega dos materiais e constatado avarias, ou qualquer tipo de comprovação de que o produto está comprometido a licitante vencedora deverá fazer a troca no prazo Máximo de 24h. PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, provenientes do fornecimento do objeto deste CONTRATO, na forma do art. 71, 1, da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: É de responsabilidade da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste CONTRATO. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do CONTRATO, atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente: Advertência; Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto do PREGÃO PRESENCIAL não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município; Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-lo; Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no CONTRATO e demais cominações legais; PARÁGRAFO ÚNICO: As multas previstas deverão ser recolhidas através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na Agência do Banco Bradesco, dentro do prazo improrrogável de 48 horas (quarenta e oito horas), contados da data de notificação em favor da Fazenda Pública do Município de Presidente Figueiredo. CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL: O CONTRATO poderá ser rescindido e a CONTRATADA penalizada em conformidade com o art. 78 e seus incisos, da Lei n 8.666 de 21 de junho de 1993. CLÁUSULA NONA DA ALTERAÇÃO: Serão incorporados a este CONTRATO, mediante Termo Aditivo quaisquer modificações, que venha a ser necessária durante sua vigência nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações legais. Página 4 de 8
PARÁGRAFO ÚNICO: nos casos de acréscimo e supressões, os Aditivos poderão ser efetuados até o limite de 25%. CLÁUSULA DÉCIMA DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE obriga-se a promover às suas expensas, a publicação, em Extrato, do presente CONTRATO, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da entrega do objeto solicitado caberá a CONTRATANTE, através de funcionário especializado para tal função, incumbindo-lhe conseqüentemente a prática de todos os atos próprios ao exercício deste mister e nas especificações da entrega, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e na legislação em vigor. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO: E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente CONTRATO, fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Figueiredo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Presidente Figueiredo, 01 de março de 2016. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE ERIVAN DE BRITO CALDAS Prefeito Municipal / Contratante LEÃO E XAVIER COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA / Contratada Testemunhas: 1. 2. Página 5 de 8
ANEXO I ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL DE UNID. MARCA/PROCEDÊNCIA 77 Placa Mãe, Asrock H61M-DGS - INTEL Suporta 3ª e 2ª Geração Intel Core i7 / i5 / i3 / Xeon / Pentium / Celeron em LGA1155 -E/S/V/R 2 DDR3 - (16 GB) 4 SATA 2 / 6 USB 78 Memória DDR3, Capacidade Mínima de 4GB, Frequência 1066 MHZ, Taxa de Dados PC3 8500 QUANT. FONTE FONTE VALOR UNIT. PREÇO UNID. ASROCK/H61M-DGS/NACIONAL 10 10 R$ 2.650,00 R$ 265,00 R$ 2.650,00 UNID. MARKVISION/DDR3/NACIONAL 10 10 R$ 1.500,00 R$ 150,00 R$ 1.500,00 82 Cabo sata dados 50cm c/trava c/10 UNID. MINIPA/50BLV/NACIONAL 5 5 R$ 125,00 R$ 25,00 R$ 125,00 84 Cabo de Rede UTP CAT. 5e UNID. FORTRECK/CAT5/NACIONAL 2 2 R$ 578,00 R$ 289,00 R$ 578,00 85 adaptador IDE p/sata força p/hd UNID. MINIPA/S124/NACIONAL 3 3 R$ 45,00 R$ 15,00 R$ 45,00 86 CD-R 700 MB - VIRGEM UNID. HP/CDR-700/NACIONAL 100 100 R$ 80,00 R$ 0,80 R$ 80,00 90 Mouse óptico com Scroll UNID. MULTILASER/800dpi/NACIONAL 10 10 R$ 100,00 R$ 10,00 R$ 100,00 91 Fonte para Notebook CCE UNID. UNIVERSAL/1V/NACIONAL 2 2 R$ 120,00 R$ 60,00 R$ 120,00 99 Hd Externo Seagate 1tb. UNID. WESTEM DIGITAL/kvp1000/NACIONAL 2 2 R$ 698,00 R$ 349,00 R$ 698,00 102 Bateria para Placa Mãe de 3 VOLTS UNID. LITION/CR3220/NACIONAL 50 50 R$ 200,00 R$ 4,00 R$ 200,00 ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL DE UNID. MARCA/PROCEDÊNCIA 104 Gabinete O gabinete Standard. Pintura eletrostática, proteção contra choques elétricos (não conduz energia). Duas portas frontais para USB 2.0 e jack para saída de áudio e entrada de microfone. Equipado com fonte ATX 200W Reais 20+4 pinos - Fonte: ATX 200W reais (20+4 pinos) - Duto refrigeração: traseiro: conector para 1 ventilador de 80x80mm, 2 Baias de 3,5" internas - 2 Baias de 5,25" externas - 1 Baias de 3,5" externas - Multimídia: 1 x saída de áudio e 1 x entrada para microfone - USB: 2 x USB 2.0 - Dimensões: 178x360x420mm (LxAxP) - Informação adicional: -Placas-mãe suportadas: ATX e Micro ATX - Informação adicional: -Slots de expansão: 7 - Informação adicional: -Posição da fonte de alimentação: parte superior QUANT. FONTE FONTE TOTAL R$ 6.096,00 VALOR UNIT. PREÇO UNID. MULTILASER/24p200/NACIONAL 10 10 R$ 1.490,00 R$ 149,00 R$ 1.490,00 105 Monitor de 18.5" Widescreen (Painel LED), Cabo de força, Cabo VGA UNID. AOC/e970swnl/Nacional 10 10 R$ 3.980,00 R$ 398,00 R$ 3.980,00 106 Multímetro Digital Com Sensor De Temperatura + Sinal Sonoro. UNID. minipa/22x/nacional 5 5 R$ 490,00 R$ 98,00 R$ 490,00 Página 6 de 8
107 Nobreak 400va 115v/115v UNID. Ragtch/save home500va/nacional 20 20 R$ 4.980,00 R$ 249,00 R$ 4.980,00 109 Alicate De Inserção Fêmea Rj45 Punch Down UNID. Minipa/r45b2/Nacional 5 5 R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 300,00 110 Switch 08 Portas UNID. D-link/Des1008A/Z 5 5 R$ 390,00 R$ 78,00 R$ 390,00 112 Projetor / data show, especificações mínimas, imagem, luminosidade 2200 lúmens, tecnologia lcd, distância de projeção 0,88-10,49 m, sistema de cores pal, pal-m, pal-n, ntsc, pal 60, ntsc4.43, secam, resolução máxima 800 x 600 pixels, taxa de contraste 2000:1, hdtv sim, informações adicionais, correção do trapézio +/- 30, duração da lâmpada 3000 horas, potência da lâmpada 170 w, controle remoto sim, accesorios incluido cabo vga, maleta, cabo de alimentação, manual, controle remoto conexões, entradas usb, especificações técnicas, voltagem 110v, largura 245 mm, altura 92 mm, profundidade 327 mm, peso 2,8 kg UNID. Benq/524/Nacional 2 2 R$ 3.960,00 R$ 1.980,00 R$ 3.960,00 TOTAL R$ 15.590,00 VALOR GLOBAL R$ 21.686,00 Página 7 de 8
ORDEM DE FORNECIMENTO O Prefeito Municipal de Presidente Figueiredo, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 80, IV, da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONSIDERANDO o que dispõe o Despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016 - CML/PMPF, que visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E DE INFORMÁTICA para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -. RESOLVE: I Autorizar a empresa LEÃO E XAVIER COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.352.044/0001-83, a fornecer o objeto descrito no CONTRATO N 079/2016 e em sua proposta, do qual foi vencedor do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016 - CML/PMPF, obedecendo à fiel e integralmente a todas as exigências constantes no Edital e na proposta de preços da vencedora; II A Prefeitura Municipal não assume nenhum encargo sobre danos a terceiros, obrigações sociais e materiais no que concerne ao objeto desta Ordem de Fornecimento até a completa entrega. III O valor global desta aquisição é de R$ 21.686,00 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e seis reais), em conformidade com a proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento; IV O prazo para completo fornecimento encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de 2016, e iniciar-se-á após o recebimento desta Ordem de Fornecimento; V Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal. Presidente Figueiredo, 01 de março de 2016. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE Prefeito Municipal / Contratante Recebi em: / / ERIVAN DE BRITO CALDAS LEÃO E XAVIER COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA / Contratada Página 8 de 8