HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA 1 CUSTO TOTAL DA UNIDADE PERÍODO: 01/09/2014 30/09/2014 ITEM CUSTO - SINTÉTICO ANALÍTICO SET/14 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 243.155,62 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 863.417,55 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 741.765,88 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 2.954.496,85 SUBTOTAL R$ 4.802.835,90 MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e Lubrificantes Automotivos R$ 12.999,55 Gases Medicinais R$ 61.654,82 Material de Expediente R$ 1.093,61 Material Laboratorial R$ 3.650,70 Material Médico-Hospitalar R$ 156.474,59 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME) R$ 3.909,31 Material Radiológico R$ 2.464,45 Medicamentos R$ 81.636,01 Nutrição Enteral R$ 47.497,86 SUBTOTAL R$ 371.380,90 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Bens Móveis e Intangíveis R$ 7.200,00 Aluguel de Imóveis R$ 8.000,00 Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 84.673,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 560,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 46.664,82 Serviço de Dosimetria R$ 136,00 Serviço de Lavanderia R$ 155.274,81 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 141.210,00 Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos R$ 4.482,09
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 16.726,67 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 582.308,07 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 137.392,50 Serviços Laboratoriais R$ 73.501,57 Serviços Médico-Hospitalares R$ 206.584,32 SUBTOTAL R$ 1.464.713,85 2 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 26.284,43 Serviços de Energia Elétrica R$ 50.209,86 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 6.978,85 SUBTOTAL R$ 83.473,14 TOTAL GERAL R$ 6.722.403,79
Itens de Custo por Centro de Custo FINAIS 3 Centro de Custo: Alojamento Conjunto Nome Padrão: Alojamento Conjunto PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 8.959,68 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 64.867,09 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 38.333,80 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 298.465,44 SUBTOTAL R$ 410.626,02 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 2.935,94 Material de Expediente R$ 387,73 Material Médico-Hospitalar R$ 7.448,03 Material Radiológico R$ 273,89 Medicamentos R$ 12.572,82 SUBTOTAL R$ 23.618,41 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 7.936,43 Serviço de Lavanderia R$ 16.130,91 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 12.284,32 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 224.914,27 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 11.952,22 Serviços Laboratoriais R$ 10.815,71 SUBTOTAL R$ 293.026,50 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 2.271,51 Serviços de Energia Elétrica R$ 6.334,06
Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 658,38 SUBTOTAL R$ 9.263,95 4 TOTAL GERAL R$ 736.534,88 Centro de Custo: Ambulatório de Especialidades Médicas Nome Padrão: Ambulatório de Especialidades Médicas PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 16.056,00 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 14.951,31 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 34.134,86 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 48.665,77 SUBTOTAL R$ 113.807,94 MATERIAL DE CONSUMO Material de Expediente R$ 11,94 Material Médico-Hospitalar R$ 4.780,79 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 1.047,73 SUBTOTAL R$ 6.114,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 825,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 482,98 Serviço de Lavanderia R$ 8.452,18 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 1.495,15 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 1.454,73 Serviços Laboratoriais R$ 11.660,87 SUBTOTAL R$ 24.600,05 5 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 276,47 Serviços de Energia Elétrica R$ 462,60 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 263,35 SUBTOTAL R$ 1.002,42 TOTAL GERAL R$ 145.524,69
Centro de Custo: Casa de Apoio à Gestante Nome Padrão: Casa de Apoio à Gestante 6 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 3.179,96 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 15.756,64 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 4.927,79 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 41.106,02 SUBTOTAL R$ 64.970,41 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Imóveis R$ 8.000,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 2.403,01 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 14.877,89 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 8.120,43 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 14.475,67 SUBTOTAL R$ 48.106,13 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 2.751,09 Serviços de Energia Elétrica R$ 2.775,60 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 5.658,36 TOTAL GERAL R$ 118.734,90
7 Centro de Custo: Pronto-Socorro (Emergência) Nome Padrão: Pronto-Socorro (Emergência) PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 15.194,96 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 126.653,91 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 34.624,65 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 422.255,03 SUBTOTAL R$ 598.728,55 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 3.816,73 Material Médico-Hospitalar R$ 16.344,19 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 2.793,96 SUBTOTAL R$ 23.228,70 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 10.313,50
Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 1.596,17 Serviço de Lavanderia R$ 6.758,96 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 4.941,24 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 22.001,52 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 4.807,65 Serviços Laboratoriais R$ 13.597,37 SUBTOTAL R$ 64.245,55 8 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 913,69 Serviços de Energia Elétrica R$ 1.530,14 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 2.575,50 TOTAL GERAL R$ 688.778,30
Centro de Custo: Serviço de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência Sexual Nome Padrão: SAVIS 9 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 25.048,50 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 97.045,32 SUBTOTAL R$ 122.093,82 MATERIAL DE CONSUMO Medicamentos R$ 1.309,67 SUBTOTAL R$ 1.309,67 SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 184,54 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 571,27 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 3.561,70 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 555,82 SUBTOTAL R$ 5.102,46 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 105,63 Serviços de Energia Elétrica R$ 355,85 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 593,16 TOTAL GERAL R$ 129.099,10
10 Centro de Custo: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional Nome Padrão: UCI PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 19.982,12 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 104.881,10 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 110.292,62 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 218.216,13 SUBTOTAL R$ 453.371,97 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 16.881,68 Material de Expediente R$ 55,56 Material Médico-Hospitalar R$ 28.512,67 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME) R$ 1.954,65 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 4.802,12 SUBTOTAL R$ 52.480,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 186,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 1.889,06 Serviço de Lavanderia R$ 11.357,83 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 5.847,93 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 458,26 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 40.891,98 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 5.689,84 Serviços Laboratoriais R$ 8.667,06 SUBTOTAL R$ 83.751,46 11 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 1.081,35 Serviços de Energia Elétrica R$ 2.455,34 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 263,35 SUBTOTAL R$ 3.800,04 TOTAL GERAL 593.403,97
Centro de Custo: Unidade de Internação - Alto Risco Obstétrico Nome Padrão: ALTO RISCO OBSTÉTRICO 12 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 17.745,20 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 104.615,87 SUBTOTAL R$ 122.361,07 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 9.688,61 Material Médico-Hospitalar R$ 23.924,55 Medicamentos R$ 11.204,94 SUBTOTAL R$ 44.818,10 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 3.336,54 Serviço de Lavanderia R$ 7.455,76 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 5.164,42 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 5.024,81 SUBTOTAL R$ 29.974,16 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 954,96 Serviços de Energia Elétrica R$ 2.063,91 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 3.150,54 TOTAL GERAL R$ 200.303,88
13 Centro de Custo: Unidade de Internação - Cirurgia Ginecológica Nome Padrão: GINECOLOGIA PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 494,40 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 16.334,16 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 22.522,35 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 67.431,11 SUBTOTAL R$ 106.782,02 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 587,19 Material de Expediente R$ 44,26 Material Médico-Hospitalar R$ 6.561,34 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 6.839,38 SUBTOTAL R$ 14.305,99 SERVIÇOS DE TERCEIROS
Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 3.415,97 Serviço de Lavanderia R$ 19.231,67 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 5.287,37 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 73.226,17 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 5.144,43 Serviços Laboratoriais R$ 4.855,06 SUBTOTAL R$ 120.153,30 14 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 977,69 Serviços de Energia Elétrica R$ 2.384,17 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 3.493,54 TOTAL GERAL R$ 244.734,85
Centro de Custo: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru Nome Padrão: UTI/ CANGURU 15 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 4.828,48 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 27.716,14 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 14.003,86 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 93.860,58 SUBTOTAL R$ 140.409,06 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 587,19 Material Médico-Hospitalar R$ 4.433,87 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 2.473,82 SUBTOTAL R$ 7.768,70 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 186,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 1.094,12 Serviço de Lavanderia R$ 6.584,76 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 3.387,04 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 28.860,76 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 3.295,48 Serviços Laboratoriais R$ 3.946,64 SUBTOTAL R$ 56.347,43 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 626,30 Serviços de Energia Elétrica R$ 4.626,00 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 5.383,98 TOTAL GERAL R$ 209.909,17
16 Centro de Custo: UTI - Neonatal Nome Padrão: UTI Neonatal PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 112.536,84 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ 155.658,23 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 162.899,32 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ 370.625,83 SUBTOTAL R$ 801.720,22 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 16.147,69 Material de Expediente R$ 337,29 Material Médico-Hospitalar R$ 31.385,92 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME) R$ 1.954,66 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 5.675,23 Nutrição Enteral R$ 47.497,86 SUBTOTAL R$ 103.272,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 188,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 2.349,51 Serviço de Lavanderia R$ 13.169,49 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 7.273,34 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 458,26 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 59.931,92 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 7.076,71 Serviços Laboratoriais R$ 8.401,01 SUBTOTAL R$ 107.611,74 17 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 1.344,92 Serviços de Energia Elétrica R$ 6.761,07 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 8.237,67 TOTAL GERAL R$ 1.020.842,10
CUSTO UNITÁRIO MÉDIO- ANÁLISE HORIZONTAL 18 Centro de Custo: Alojamento Conjunto Nome Padrão: Alojamento Conjunto Item de Custo Pessoal R$ 410.626,01 Material de Consumo R$ 23.618,41 Serviços de Terceiros R$ 293.026,49 Despesas Gerais R$ 9.263,94 Custo Direto Total R$ 736.534,87 Custo Indireto Total R$ 1.174.856,30 Custo Total R$ 1.911.391,17 Produção Paciente/Dia 2129 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 897,78
19 Centro de Custo: Ambulatório de Especialidades Médicas Nome Padrão: Ambulatório de Especialidades Médicas Item de Custo Pessoal R$ 113.807,93 Material de Consumo R$ 6.114,28 Serviços de Terceiros R$ 24.600,04 Despesas Gerais R$ 1.002,42 Custo Direto Total R$ 145.524,68 Custo Indireto Total R$ 111.988,03 Custo Total R$ 257.512,72 Produção Atendimento 865 Custo Médio Unitário Atendimento R$ 297,70
20
Centro de Custo: Casa de Apoio à Gestante Nome Padrão: Casa de Apoio à Gestante 21 Item de Custo Pessoal R$ 64.970,40 Serviços de Terceiros R$ 48.106,13 Despesas Gerais R$ 5.658,36 Custo Direto Total R$ 118.734,90 Custo Indireto Total R$ 109.810,46 Custo Total R$ 228.545,36 Produção Atendimento 108 Custo Médio Unitário Atendimento R$ 2.116,16
22 Centro de Custo: Pronto-Socorro (Emergência) Nome Padrão: Pronto-Socorro (Emergência) Item de Custo Pessoal R$ 598.728,55 Material de Consumo R$ 23.228,69 Serviços de Terceiros R$ 64.245,54 Despesas Gerais R$ 2.575,50 Custo Direto Total R$ 688.778,29 Custo Indireto Total R$ 202.111,61 Custo Total R$ 890.889,91 Produção Paciente/Dia 2002 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 444,99
23
Centro de Custo: Serviço de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência Sexual Nome Padrão: SAVIS 24 Item de Custo Pessoal R$ 122.093,82 Material de Consumo R$ 1.309,67 Serviços de Terceiros R$ 5.102,45 Despesas Gerais R$ 593,15 Custo Direto Total R$ 129.099,10 Custo Indireto Total R$ 467,23 Custo Total R$ 129.566,33 Produção Atendimento 49 Custo Médio Unitário Atendimento R$ 2.644,21
25 Centro de Custo: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional Nome Padrão: UCI Item de Custo Pessoal R$ 453.371,96 Material de Consumo R$ 52.480,49 Serviços de Terceiros R$ 83.751,46 Despesas Gerais R$ 3.800,03 Custo Direto Total R$ 593.403,96 Custo Indireto Total R$ 247.736,47 Custo Total R$ 841.140,43 Produção Paciente/Dia 434 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 1.938,11
26
Centro de Custo: Unidade de Internação - Alto Risco Obstétrico Nome Padrão: ALTO RISCO OBSTÉTRICO 27 Item de Custo Pessoal R$ 122.361,07 Material de Consumo R$ 44.818,10 Serviços de Terceiros R$ 29.974,15 Despesas Gerais R$ 3.150,54 Custo Direto Total R$ 200.303,87 Custo Indireto Total R$ 86.329,63 Custo Total R$ 286.633,51 Produção Paciente/Dia 255 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 1.124,05
28 Centro de Custo: Unidade de Internação - Cirurgia Ginecológica Nome Padrão: GINECOLOGIA Item de Custo Pessoal R$ 106.782,02 Material de Consumo R$ 14.305,98 Serviços de Terceiros R$ 120.153,30 Despesas Gerais R$ 3.493,53 Custo Direto Total R$ 244.734,84 Custo Indireto Total R$ 361.477,09 Custo Total R$ 606.211,94 Produção Paciente/Dia 637 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 951,66
29
Centro de Custo: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru Nome Padrão: UTI/ CANGURU 30 Item de Custo Pessoal R$ 140.409,05 Material de Consumo R$ 7.768,69 Serviços de Terceiros R$ 56.347,43 Despesas Gerais R$ 5.383,97 Custo Direto Total R$ 209.909,16 Custo Indireto Total R$ 57.681,76 Custo Total R$ 267.590,93 Produção Paciente/Dia 77 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 3.475,20
31 Centro de Custo: UTI - Neonatal Nome Padrão: UTI Neonatal Item de Custo Pessoal R$ 801.720,21 Material de Consumo R$ 103.272,47 Serviços de Terceiros R$ 107.611,74 Despesas Gerais R$ 8.237,67 Custo Direto Total R$ 1.020.842,10 Custo Indireto Total R$ 282.079,33 Custo Total R$ 1.302.921,44 Produção Paciente/Dia 355 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 3.670,20
32
CENTRO DE CUSTOS FINAIS CONSOLIDADO 33 Produção Custo Médio Unitário (R$) Paciente/Dia Paciente/Dia Alojamento Conjunto 2129 897,79 Pronto-Socorro (Emergência) 2002 445,00 Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional/ UCI 434 1.938,11 Unidade de Internação - Alto Risco Obstétrico 255 1.124,05 Unidade de Internação - Cirurgia Ginecológica 637 951,67 Unidade de Cuidado Intermediário Canguru/ UTI 77 3.475,21 UTI - Neonatal 355 3.670,20 Custo Médio Produção Unitário (R$) Atendimento Atendimento Ambulatório de Especialidades médicas 865 297,10 Casa de Apoio à Gestante 108 2.116,16 Serviço de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência Sexual/ SAVIS 49 2.644,21