03/06/15 11:14 DATA EMISSAO : 29Mai15 NUMERO : 2015NE801508 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 00400119/0001-51 - SHANON MODA LTDA - EPP CONTRATO 160/2015.. PROC ORIGEM: 2014PR00087 401091 1 085454 0100000000 339030 110015 37.637,86 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00088000593201403 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 990,47 QUANTIDADE : 38,00000 VALOR TOTAL : 37.637,86 38,00000 CJ UNIFORME PROFISSIONAL UNIFORME PARA GARÇOM SUMMER: confeccionado em tecido 100 lã fria Super 120s, na cor preta, largura 1,50m, gramatura 280gr/m.Acabamento de 1ª qualidade, a viamentos condizentes para a confecção de lã fria, linha 100 poliéster, botõe s na cor preta: poliéster, tinto massa T-24 para manga e T-32 para frente, 04 (quatro) furos, a)frente: abotoamento fechável por 01 (um) botão com casa de olho, b) parte interna: todo forrado, forro 100 sarja de acetato na cor pret SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO 29/05/15 13:14 DATA EMISSAO : 26Mai15 NUMERO : 2015NE002454 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 620834901-00 - RODRIGO BITTAR 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. 401091 1 084356 0100000000 339039 010008 25.000,00 MODALIDADE : SUPRIMENTO DE FUNDOS AMPARO : DEC93872 INCISO : 01 PROCESSO : 123.991/2015 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : : ART45/01 DEC93872/86 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 25.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 25.000,00 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ ATENDER DESPESAS C/ SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA DURANTE VISITA OFICIAL AO PARLAMENTO ISRAELENSE (JERUSALÉM) E NO FÓRUM PARLAMENTAR DOS BRICS (MOSCOU), NO PERÍODO DE 03 A 08.06.15, A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA/CD. 26/05/15 10:35 DATA EMISSAO : 15Mai15 NUMERO : 2015NE002346 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 61086336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 19/2014. 401091 1 084360 0100000000 339030 010022 499.954,00 PROCESSO : 107.415/2015 PRECATORIO : 9701 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 67,00 QUANTIDADE : 7.462,00000 VALOR TOTAL : 499.954,00 FORNECIMENTO DE LÂMPADAS TURBOLED, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD. 08/06/15 14:37 DATA EMISSAO : 08Jun15 NUMERO : 2015NE800743 FAVORECIDO : 07766048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA L EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. [00200.009597/2014-13] PROC ORIGEM: 2015PR00005 401091 1 084390 0100000000 449052 020040 72.855,00 SIASG PROCESSO : 009597/2014-13 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.619,00 QUANTIDADE : 45,00000 VALOR TOTAL : 72.855,00 45,00000 UNIDADE TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, TIPO TELA LED MARCA: Philips ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000403328 08/06/15 14:35 DATA EMISSAO : 08Jun15 NUMERO : 2015NE800742 FAVORECIDO : 05467522/0001-11 - PONTUAL COMERCIAL LTDA - EPP EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. [00200.012718/2014-04] PROC ORIGEM: 2014PR00133 401091 1 084390 0100000000 449052 020040 91.034,70 SIASG PROCESSO : 012718/2014-04 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.034,49 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 91.034,70 30,00000 UNIDADE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS
Especificação Aparelho Modelo 1 Tecnologia (Quadri-band): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Sistema Oper acional: ios 8 ou superior Sincronismo PC: Suporte para sincronismo com agen da de compromissos no PC, Sincronização de dados (contatos, compromissos, cale ndário, arquivos, anotações, favoritos e uso do celular como modem) com o apli cativo Microsoft Outlook 2003 (ou superior). Bateria: Recarregável em convers 03/06/15 10:24 DATA EMISSAO : 03Jun15 NUMERO : 2015NE001666 FAVORECIDO : 15559082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO D DESPESA COM ARMAZENAGEM DE MERCADORIA EM RECINTO ALFANDEGARIO. (LI 1658) 401091 1 084390 0100000000 449039 020050 11.818,74 MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 09 PROCESSO : 00200.017852/2011-41 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : : ART24/09 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 11.818,74 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 11.818,74 DESPESA COM ARMAZENAGEM DE MERCADORIA EM RECINTO ALFANDEGARIO EM BRASILIA REFE RENTE AO CONTRATO Nº 004/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BERKANA DEFENSE & SECURI TY, LLC. 08/06/15 14:30 DATA EMISSAO : 03Jun15 NUMERO : 2015NE800736 FAVORECIDO : 08685242/0001-78 - ORIGINAL DEDETIZADORA EIRELI - ME CT Nº 036/2014-1º T.A. PERIODO: 04/06/15 A 31/12/15, PREVALECEM AS ESPECIFI CACOES DO EDITAL. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS. [00200.023864/2013-76] PROC ORIGEM: 2014PR00039 401091 1 084390 0100000000 339039 020020 13.550,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 023864/2013-76 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL NUMERO : 2015LI800752 EMPENHO : 2015NE800736 NATUREZA DESPESA: 339039 - OUT. SERV. TERC. - PES. JURID. SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 78 4,00000 2.000,00 8.000,00 002 78 4,00000 862,50 3.450,00 003 78 4,00000 525,00 2.100,00 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.000,00 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 8.000,00
000003417 Serviço de dedetização, conforme especificações técnicas constantes no Anexo 0 2 do Edital. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 862,50 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 3.450,00 000003417 Serviço de descupinização, conforme especificações constantes no Anexo 02 do E dital. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 525,00 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 2.100,00 000003417 Serviço de desratização, conforme especificações técnicas constantes no Anexo 02 do Edital. SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO 03/06/15 10:00 DATA EMISSAO : 02Jun15 NUMERO : 2015NE800727 FAVORECIDO : 08291416/0001-18 - NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. [00200.001876/2015-10] PROC ORIGEM: 2014PR00134 401091 1 084390 0100000000 449052 020020 126.950,00 SIASG PROCESSO : 009829/2014-25 PRECATORIO : UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL NUMERO : 2015LI800742 EMPENHO : 2015NE800727 NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIP. E MAT. PERMAN. SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTA 001 42 9,00000 1.370,00 12.330,0 002 42 4,00000 1.480,00 5.920,0 003 42 4,00000 1.560,00 6.240,0 004 42 9,00000 3.000,00 27.000,0 005 42 7,00000 4.840,00 33.880,0 7,00000 UNIDADE 006 42 18,00000 2.310,00 41.580,0 18,00000 UNIDADE SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.370,00 QUANTIDADE : 9,00000 VALOR TOTAL : 12.330,00 MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000014303 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.480,00 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 5.920,00 MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000014303
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 1.560,00 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 6.240,00 MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000014303 SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 3.000,00 QUANTIDADE : 9,00000 VALOR TOTAL : 27.000,00 MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000014303 SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 4.840,00 QUANTIDADE : 7,00000 VALOR TOTAL : 33.880,00 7,00000 UNIDADE MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000014303 SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 2.310,00 QUANTIDADE : 18,00000 VALOR TOTAL : 41.580,00 18,00000 UNIDADE MARCA: Móveis Noroeste ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000014303 03/06/15 10:16 DATA EMISSAO : 03Jun15 NUMERO : 2015NE800735 FAVORECIDO : 17337104/0001-99 - SGD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DO EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. APRESENTAR CND E CRF. [00200.009597/2014-13] PROC ORIGEM: 2015PR00005 401091 1 084390 0100000000 449052 020040 25.079,94 SIASG PROCESSO : 009597/2014-13 PRECATORIO : LANCADO POR : 44289570178 - BIA UG : 020001 03Jun15 08:37 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.671,99 QUANTIDADE : 15,00000 VALOR TOTAL : 25.079,94 15,00000 UNIDADE TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, TIPO TELA LED MARCA: Phillips ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000403328 29/05/15 14:04 DATA EMISSAO : 26Mai15 NUMERO : 2015NE001235 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 02047027/0001-65 - CONT - CORT SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSA AQUISIÇÃO DE CONVITES.
401096 1 084435 0100000000 339030 040004 5.440,00 DOC REFEREN: 2015PE001194 MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 356965 PRECATORIO : : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UNIDADE GESTORA : 040001 / 00001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NUMERO : 2015LI001083 EMPENHO : 2015NE001235 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 15 4.000,00000 0,76 3.040,00 CONVITES PARA SESSOES SOLENES.A)IMPRESSAO EM PAPEL OPALINE, 240G/ 002 15 4.000,00000 0,60 2.400,00 CONVITES PARA JANTAR DE ENCERRAMENTO.A) QUANDO DA CONFECÇÃO DE CO SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 0,76 QUANTIDADE : 4.000,00000 VALOR TOTAL : 3.040,00 CONVITES PARA SESSOES SOLENES.A)IMPRESSAO EM PAPEL OPALINE, 240G/M2, PADRÃO LU XO, NO FORMATO 22,5CMX16CM, COM CAIXA(MOLDURA) EM RELEVO SECO MEDINDO 20,5CM X 14CM, BRASAO NACIONAL COM APLICAÇÃO DE RELEVO SECO, TEXTO EM RELEVO AMERICANO EM 1/0 COR, PACOTE CINTADO COM 100UNIDADES.CONFORME DESPACHO SAF E PROPOSTA. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 0,60 QUANTIDADE : 4.000,00000 VALOR TOTAL : 2.400,00 CONVITES PARA JANTAR DE ENCERRAMENTO.A) QUANDO DA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA JANTARES DE ENCERRAMENTO, OBSERVAR-SE-ÃO AS SEGUINTES PECULIARIDADES: DIMEN SOES DE 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO COUCHE BRILHANTE, GRAMATURA DE 180G/M2, IM PRESSO EM 4/0 CORES. 29/05/15 14:53 DATA EMISSAO : 29Mai15 NUMERO : 2015NE001307 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 00556225/0001-29 - PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP 15067,0223 DISPENSA DE LICITAçãO 038/2015. 401091 1 084480 0100000000 339030 2.370,00 MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : STJ 7728/2015 PRECATORIO : 9701 : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : 58380736168 - RENATA UG : 050001 29Mai15 11:07 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 158,00 QUANTIDADE : 15,00000 VALOR TOTAL : 2.370,00 (9503) CAPA DE CHUVA; CAPA DE CHUVA TIPO OPERACIONAL COM CAPUZ, CUSTOMIZADA, EM COR AMARELA FLUORESCENTE, NOS TAMANHOS P,M,G; CONFECCIONADA EM MATERIAL (PVC,TREVIRA, VINIL), COM FECHAMENTO_FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO_E COS TURAS ATRAVéS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM FAIXA REFLEXIVA EM SENTIDO HORIZONTAL NA ALTURA DO PEITO, COM ESPESSURA DE 4CM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO O BRASãO D STJ, NA MEDIDA DE 8CM; AINDA DO LADO ESQUERDO A INSCRIçãO STJ EM COR VERDE, EM 8CM; DO LADO DIREITO DA MANGA A BANDEIRA DO BRASIL COM O NOME BRASIL EM COR VERDE E NAS COSTAS A INSCRIçãO SEGURANçA JUDICIáRIA EM TAMANHO DE 6CM, NA COR 29/05/15 15:08 DATA EMISSAO : 29Mai15 NUMERO : 2015NE001140
UG EMITENTE : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS FAVORECIDO : 11355397/0001-50 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMAT CONTRATACAO PARA A AQUISICAO DE 80 CONJUNTOS DE TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 55/2015. PREGAO ELETRONICO N. 163/2014 - SRP. PA DE ORIGEM N. 12161/2014. VIGENCIA: 12 MESES. LI 1102. 401091 1 085434 0100000000 339030 100007 MAT.INFOR 14.400,00 PROCESSO : 9295/2015 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 180,00 QUANTIDADE : 80,00000 VALOR TOTAL : 14.400,00 15) 80 UN. CONJUNTO COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE SEM FIO. CARACTERISTICAS MINIMAS PARA O TECLADO: COR: PRETO, PADRAO: ABNT2, ALIMENTACAO: BATERIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 HORAS APOS RECARGA, TECNOLOGIA: SEM FIO,ALCANCE MINIMO 5 METROS, INTERFACE PARA BASE: USB, REQUISITOS: COMPATIVEL COM W7, WINXP (32 E 64 BITS), WINDOWS 8, PLUG AND PLAY. POSSUIR MANUAL DE INSTRUCOES. CARACTERISTICAS MINIMAS PARA O MOUSE: MOUSE SEM FIO; CONECTIVIDADE USB; SENSO LASER, MINIMO DE 2 BOTOES, POSSUIR SCROLL, DISPENSAR O USO DE MOUSE PAD, COMPATIVEL COM: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA OU WINDOWS 7. ALIMENTACAO: PILHA. 03/06/15 14:00 DATA EMISSAO : 03Jun15 NUMERO : 2015NE801563 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : 19806688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CONTRATO 161/2015.. PROC ORIGEM: 2015PR00017 401091 1 085454 0100000000 339030 110015 15.699,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00140000137201554 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 104,66 QUANTIDADE : 150,00000 VALOR TOTAL : 15.699,00 150,00000 SACO RAÇÃO ANIMAL RAÇÃO PARA PSITACÍDEOS, DE ALTA ENERGIA, 5KG Especificação: De primeira quali dade, indicado para Araras, Ararajubas, Jandaias e outros psitacídeos. Referê ncia: Nutrópica, similar ou de qualidade superior. MARCA: NUTRÓPICA ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000074381