Assembleia Ordinária Nº 3 Informações úteis Agenda Apresentação do relatório 2014/2015 Sessão de esclarecimentos de dúvidas Avaliação de desempenho Apresentação do plano Estratégico e Orçamento 2015/2016 Intervalo para café Sessão de esclarecimentos de dúvidas Aprovação Encerramento
Plano Estratégico IEIA Sra domonte REVISÃO 2014/2015
SUMARIO Pressupostos Visão e missão Objectivos gerais Objectivos específicos Estratégia Cronograma Orçamento (Budget) Considerações finais
PRESSUPOSTOS Igreja em célula Período de referência Março/2014 Fevereiro/2015 Saldo de tesouraria inicial mínimo de 1.000.000,00 Número mínimo de células 20 Número de unidades orçamentais 6
Visão e missão Visão: ser uma igreja que vive e prega a Sã Doutrina, sendo referência em evangelização e discipulado de pessoas, no testemunho integral na sociedade e na transformação da mesma, servindo a Jesus Cristo; Missão: levar almas a salvação em Jesus Cristo e molda-las aos seus ensinamentos;
Objectivos Gerais Aumentar quantitativa e qualitativamente os membros da igreja; Dinamizar as células e torna-las chave para o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja; Promover manutenção e crescimento espiritual dos membros da igreja local; Melhorar a organização interna da igreja; Adaptar o templo da igreja às necessidades da igreja; Envolver a igreja na vida da sociedade em geral promovendo intercâmbios institucionais e impactar a vizinhança da igreja e das células;
Objectivos gerais - Ensino Criar um plano temático sequencial anual para os cultos, células, escola dominical e outros outras actividades análogas; Capacitar multifaceticamente todos os membros que estão ao serviço da igreja (líderes e auxiliares de células, líderes e auxiliares de Ois, Presbitério e membros da Mesa Directiva da Assembleia Geral; Planificação de acções de formação específicas para crianças, adolescentes, jovens, casais e mulheres; Criar uma bibliotéca
Objectivos gerais - Louvor Melhorar as condições espirituais e materiais para o grupo de Louvor; Tornar o Grupo de Louvor mais regular em questões de ensaios e actuações; Melhorar o louvor e adoração nos cultos e células; Formar um ministério de louvor com ministros de louvor conforme a Palavra de Deus; Estabelecer um padrão mais elevado e bíblico do ministério de louvor e adoração nos cultos e células;
Objectivos gerais - Louvor Aperfeiçoar a capacidade musical de canto, instrumental e audio-visual dos ministros de louvor; Formar uma banda com cantores, instrumentistas e técnicos audio-visuais prontos para todos os eventos da igreja; Envolver toda igreja na visão de um ministério de louvor;º como estilo de vida;
Objectivos gerais Evangelismo Multiplicar cada célula, pelo menos uma vez ao ano; Tornar as células mais dinâmicas, com foco específico no evangelismo; Usar a recreação, desporto como mobilizadores de pessoas ao evangelho; Promover eventos de evangelismo;
Objectivos gerais Missões Estabelecer um calendário de oração por missões; Criar um mural de missões; Incentivar a preparação e apoio para evangelistas e missionários da igreja; Formar grupos de evangelismo e missões atuante;
Objectivos gerais Pastoreio Acompanhar todos os membros da igreja por meio da estrutura em células; O Presbitério deverá acompanhar de perto os Líderes de célula, responsáveis de Ois e membros afastados da comunhão; Criar um intercâmbio com outras igrejas e outras entidades eclesiásticas e paraeclesiásticas (quando possível);
Objectivos gerais Beneficência Mobilizar a igreja e outras entidades, para aquisição de recursos em geral e particularmente financeiros, para consecução dos objectivos anuais; Criar campanhas de recolha de recursos em geral e donativos em particular; Fazer Assistência Social interna e externa;
Objectivos gerais Diaconia Adaptar a quantidade de diáconos às necessidades da igreja; Capacitar os diáconos para exercerem da melhor forma o seu papel nas diferentes áreas de apoio; Organizar administrativamente a igreja local com foco na secretaria, contabilidade e finanças; Controlo e preservação do património da igreja com inventariações, provisões, amortizações e manutenções periódicas ; Melhoria da imagem interna e externa da igreja local, através de out-door informativo interno e externo e através de melhorias internas das salas de culto e aulas respectivamente.
Estratégia Cada membro baptizado da igreja deverá ter a meta anual de levar uma alma a Cristo e discipulá-la; Formações periódicas para os diferentes níveis de maturidade espiritual; Orar sem cessar; Promoção e exploração de dons; Criação de regulamentos internos; Atribuição de tarefas, metas e responsabilidades; Acompanhamento do nível de execução dos planos específicos tomando medidas correctivas; Controlo e avaliação.
Cronograma actividades -1 ACTIVIDADES Dia da visão (células) 9-3-14 Início do Curso Casados para sempre 9-3-14 Primeira Festa da multiplicação geral 23-3-14 Início do Curso vida Cristã 1 8-3-14 Fim do Curso vida Cristã 1 26-4-14 Início da Entrevistas para o baptismo 3-5-14 Fim da Entrevistas para o baptismo 8-5-14 Baptismo 18-5-14 Início do Curso básico 24-5-14 Escola de Líderes 1ª Sessão 31-5-14 Escola de Líderes 2ª Sessão 31-5-14 Fim do Curso Casados para sempre 8-6-14 Início do Curso vida Cristã 2 26-6-14
Cronograma actividades -2 ACTIVIDADES Segunda Festa de multiplicação geral 27-7-14 Início do Curso Avançado 2-8-14 Fim do Curso básico 6-9-14 Fim do Curso vida Cristã 13-9-14 Início das Entrevistas para o Baptismo 20-9-14 Fim das Entrevistas para o Baptismo 5-10-14 Baptismo 12-10-14 Fim do Curso avançado 15-11-14 Dia da visão 29-11-14
ORÇAMENTO RECTIFICATIVO REVISÃO
INDICE Pressupostos Projeção de receitas Projeção de despesas Despesas de crescimento Considerações finais
PRESSUPOSTOS O orçamento foi elaborado na óptica da despesa e com as respectivas quotas; O Presbitério poderá, caso necessário, exceder o valor total em 10% (imprevistos); A meta mensal na receita total, deverá ser de AKZ 1.267.916,67; Valores expressos em Kwanzas;
PROJEÇÃO DE RECEITAS FONTE QUOTA % VALOR Saldo inicial 7,00% 1.065.050,00 Ofertas diversas 10,00% 1.521.500,00 Dízimos 50,00% 7.607.500,00 Ofertas especial para construção do templo 33,00% 5.020.950,00 TOTAL 100,00% 15.215.000,00
PROJEÇÃO DE RECEITAS 33% 7% 10% Saldo inicial Ofertas diversas Dízimos 50% Ofera especial para construção
PROJEÇÃO DE DESPESAS DESPESAS GERAIS QUOTA % VALOR Despesas de Construção 52,51% 7.989.800,00 Despesas Fixas 7,33% 1.115.000,00 Despesas de Crescimento 40,16% 6.110.200,00 TOTAL 100,00% 15.215.000,00
PROJEÇÃO DE DESPESAS 40,16% 52,51% Despesas de Construção Despesas fixas 7,33% Despesas de Crescimento
PROJEÇÃO DE DESPESAS DESPESAS DE CRESCIMENTO QUOTA % VALOR Diaconia 27,33% 1.670.000,00 Beneficência 13,91% 850.000,00 Evangelismo 15,88% 970.000,00 Missões 5,07% 310.000,00 Ensino 14,77% 902.200,00 Pastoreio 12,31% 752.000,00 Louvor 10,74% 656.000,00 TOTAL 100,00% 6.110.200,00
PROJEÇÃO DE DESPESAS 12,31% 10,74% 27,33% Diaconia Beneficência Evangelismo Missões Ensino 14,77% 13,91% Pastoreio Louvor 5,07% 15,88%
CONSIDERAÇÕES FINAIS O sucesso desse orçamento dependerá da nossa FÉ, da CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA DOS MEMBROS, conforme ensina Paulo em 2 Co 9:7 e do EXERCÍCIO DO DOM DE CONTRIBUIÇÃO OU DO DÍZIMO, conforme Rm 12:8;
Relatório Anual PRESBITÉRIO 2014/2015
Ensino Actividades realizadas Plano temático criado para células e pregações; Curso professores da escola dominical; Formação de líderes e auxiliares de célula; Capacitação de dirigentes do culto; Curso casados para sempre; Educação para juventude; GBC, EBD
Ensino Actividades Não realizadas ou a melhorar Capacitar líderes e auxiliares de Ois, Presbitério e membros da Mesa Directiva da Assembleia Geral; Planificação de acções de formação específicas para adolescentes; Criar uma bibliotéca
Ensino Desempenho orçamental TOTAL ORÇAMENTADO TOTAL CONSUMIDO TOTAL DISPONÍVEL DISPONÍVEL 802.200,00 425.928,00 376.272,00 46,91%
Pastoreio Actividades realizadas Acompanhou-se boa parte dos membros da igreja por meio da estrutura em células; O Presbitério acompanhou os membros afastados da comunhão; Participou-se nas atividades da denominação;
Pastoreio Actividades não realizadas ou por melhorar Acompanhar todos os membros da igreja por meio da estrutura em células; O Presbitério acompanhar de perto os Líderes de célula e responsáveis de Ois;
Pastoreio Desempenho orçamental TOTAL ORÇAMENTADO TOTAL CONSUMIDO TOTAL DISPONÍVEL DISPONÍVEL 752.000,00 372.093,11 379.906,89 50,52%
Louvor e adoração Actividades realizadas Melhorar as condições espirituais e materiais para o grupo de Louvor; Tornar o Grupo de Louvor mais regular em questões de ensaios e atuações; Melhorar o louvor e adoração nos cultos; Estabelecer um padrão mais elevado e bíblico do ministério de louvor e adoração nos cultos; Aperfeiçoar a capacidade musical de canto, instrumental e audio-visual dos ministros de louvor;
Louvor e adoração Actividades não realizadas ou por melhorar Melhorar ainda mais a condição espiritual do grupo de louvor; Melhorar ainda mais a regularidade nos ensaios e atuações; Melhorar o louvor e adoração nos cultos e células; Formar um ministério de louvor com ministros de louvor conforme a Palavra de Deus; Estabelecer um padrão mais elevado e bíblico do ministério de louvor e adoração nas células; Melhorar mais a capacidade musical de canto e Instrumental dos ministros de louvor; Formar uma banda com cantores, instrumentistas e técnicos audio-visuais prontos para todos os eventos da igreja; Envolver toda igreja na visão de um ministério de louvor como estilo de vida;
Louvor e adoração Desempenho orçamental TOTAL ORÇAMENTADO TOTAL CONSUMIDO TOTAL DISPONÍVEL DISPONÍVEL 656.000,00 184.261,40 471.738,60 71,91%
Evangelismo Actividades realizadas Tornar as células mais dinâmicas, com foco específico no evangelismo;
Evangelismo Actividades não realizadas ou a melhorar Multiplicar cada célula, pelo menos uma vez ao ano; Tornar as células mais dinâmicas, com foco específico no evangelismo; Usar a recreação, desporto como mobilizadores de pessoas ao evangelho; Promover eventos de evangelismo
Evangelismo Desempenho orçamental TOTAL ORÇAMENTADO TOTAL CONSUMIDO TOTAL DISPONÍVEL DISPONÍVEL 970.000,00 450.275,00 519.725,00 53,58%
Missões Actividades realizadas Incentivar a preparação e apoio para evangelistas e missionários da igreja;
Missões Actividades por realizar ou a melhorar Estabelecer um calendário de oração por missões; Criar um mural de missões; Formar grupos de evangelismo e missões atuante;
Missões Desempenho orçamental TOTAL ORÇAMENTADO TOTAL CONSUMIDO TOTAL DISPONÍVEL DISPONÍVEL 310.000,00 70.000,00 240.000,00 77,42%
Diaconia Actividades realizadas Capacitar os diáconos para exercerem da melhor forma o seu papel nas diferentes áreas de apoio; Organizar administrativamente a igreja local com foco na secretaria, contabilidade e finanças; Melhoria da imagem interna através de melhorias internas das salas de; Site da igreja operacional;
Diaconia Actividades por realizar ou a melhorar Adaptar a quantidade de diáconos às necessidades da igreja; Controlo e preservação do património da igreja com inventariações, provisões, amortizações e manutenções periódicas ; Melhoria da imagem interna e externa da igreja local, através de out-door informativo interno e externo e através de melhorias internas das salas de aulas.
Diaconia Desempenho orçamental TOTAL ORÇAMENTADO TOTAL CONSUMIDO TOTAL DISPONÍVEL DISPONÍVEL 1.500.000,00 966.799,91 533.200,09 35,55%
Beneficência Actividades realizadas Mobilizar a igreja e outras entidades, para aquisição de recursos em geral e particularmente financeiros, para consecução dos objectivos anuais; Criar campanhas de recolha de recursos em geral e donativos em particular; Fazer Assistência Social interna e externa;
Beneficência Actividades por realizar ou a melhorar Fazer Assistência Social interna e externa;
Beneficência Desempenho orçamental Receita TOTAL ORÇAMENTADO TOTAL ARRECADADO TOTAL DIFERENÇA PARA ATINGIR A META ANUAL 13.950.000,00 12.013.487,42 1.936.512,58 13,88%
Beneficência Desempenho orçamental Despesa TOTAL ORÇAMENTADO TOTAL CONSUMIDO TOTAL DISPONÍVEL DISPONÍVEL 850.000,00 460.850,00 389.150,00 45,78%
Eventos realizados ACTIVIDADES Início do Curso Casados para sempre 9-3-14 Início do Curso vida Cristã 1 8-3-14 Fim do Curso vida Cristã 1 26-4-14 Início da Entrevistas para o baptismo 3-5-14 Fim da Entrevistas para o baptismo 8-5-14 Baptismo 18-5-14 Fim do Curso Casados para sempre 8-6-14 Curso avançado Escola de Líderes 1ª Sessão
Eventos não realizados ACTIVIDADES Dia da visão (células) 9-3-14 Primeira Festa da multiplicação geral 23-3-14 Início do Curso básico 24-5-14 Escola de Líderes 2ª Sessão 31-5-14 Início do Curso vida Cristã 2 26-6-14 Segunda Festa de multiplicação geral 27-7-14 Início do Curso Avançado 2-8-14 Início das Entrevistas para o Baptismo 20-9-14 Baptismo 12-10-14 Dia da visão 29-11-14
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PRESBITÉRIO 2014/2015 20,83% 0,00% Percentagem 8,33% 16,67% Muito bom Bom Regular Suficiente Mau 54,67% PE/IEIA - 2015/2016