RESOLUÇÃO Nº 1632 DE 17.07.2007 Disciplina o pagamento de diárias, e também o reembolso de despesas com combustíveis, com pedágio, etc., em deslocamentos realizados por meios próprios, em veículo não pertencente a Autarquia, no âmbito do CRMV-SP, e dá outras providências. O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a alínea r do art. 4º da Resolução CFMV n 591 de 26.06.92, e Considerando a necessidade de se disciplinar, no âmbito do CRMV-SP, o pagamento de diárias, bem como o ressarcimento de despesas havidas com combustíveis, lubrificantes e pedágios, utilizados em viagens realizadas no interesse da Autarquia, em veículo a ela não pertencente; Considerando o disposto na Resolução/CFMV n.º 666, de 10 de agosto de 2000, publicada no D.O.U. de 16 de novembro de 2.000; Considerando o disposto na Lei n.º 11.000, de 15 de dezembro de 2004; Considerando, por fim, a deliberação ocorrida na 361 Reunião Plenária Ordinária, realizada em 17 de julho de 2007; RESOLVE: Art. 1º. O valor das diárias a ser pago decorrente de viagem a serviço da Autarquia, por convocação ou designação, em reuniões, reuniões plenárias, congressos, conferências, cursos, palestras, exposições, solenidades, simpósios, auditorias, consultorias, assessorias e/ou outro qualquer evento, será fixado por portaria da Presidência, independentemente de comprovação dos gastos. 1
1º O valor da diária destina-se a indenizar as despesas com pousada, alimentação, locomoção urbana e qualquer outro gasto decorrente da viagem. 2º Não será devida diária quando o evento ocorrer na cidade onde o convocado ou designado residir ou estiver a menos de 50 km desse local. Art. 2º: Fica instituído, para fins de autorização de concessão de diária, sua prorrogação, o formulário que constitui o anexo I desta Resolução. Parágrafo Único. Em caso de diferença, no cálculo das diárias ou prorrogação do período anteriormente autorizado, deverá ser emitida autorização de diária (anexo I) preenchendo no campo OBSERVAÇÕES a que diária se refere a complementação. Art. 3º: O não comparecimento, adiamento ou retorno antes da data prevista, obrigará o beneficiário a repor aos cofres do Conselho o que haja porventura recebido antecipadamente, ou o equivalente ao período da antecipação do retorno, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia do retorno do beneficiário à origem. 1º: Aquele que não efetuar o depósito no prazo estabelecido no caput deste artigo, além dos juros moratórios no valor de 1% (um por cento) ao mês, pagará multa de 20% (vinte por cento), cujo depósito será efetuado na conta do Conselho. 2º: A restituição deverá ser recolhida à conta do CRMV-SP, mediante guia própria, devendo o recibo de depósito ser encaminhado ao órgão que emitiu a diária: a) As restituições ocorridas no mesmo exercício reverterão em favor da mesma verba orçamentária pela qual foi concedida; b) As restituições ocorridas no exercício seguinte deverão ser escrituradas, a título de receita, sob a denominação de indenizações e restituições. Art. 4º: É obrigatória a devolução do bilhete rodoviário ou aéreo, assinado pelo beneficiário, acompanhado do cartão de embarque, quando emitido pelo CRMV-SP, procedimento este que deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do retorno do beneficiário à origem. 2
1º: Em caso de extravio do bilhete ou cartão de embarque, deverá ser apresentada declaração da empresa aérea onde conste trecho viajado, a hora, dia do embarque e número do vôo, no caso de bilhete aéreo. 2º: É vedada a emissão de bilhete aéreo, rodoviário e/ou diárias, bem como ressarcimento de despesas aos que descumprirem o estabelecido nos artigos 3º e 4º desta Resolução. Art. 5º: Deverá compor os autos do processo de concessão de diárias: I - autorização de diária (anexo I); II - recibo de diária (anexo II); III apresentação do cartão de embarque aéreo, ou o preenchimento do Anexo III desta Resolução em caso de deslocamento em veículo próprio, ou o preenchimento do Anexo IV desta Resolução e bilhete de passagem rodoviário em caso de deslocamento por esse tipo de transporte. Art. 6º: Fica assegurado ao beneficiário o ressarcimento das demais despesas realizadas em proveito da Autarquia ou em conseqüência do deslocamento, quando as mesmas não forem contempladas com a diária e, desde que previamente autorizadas e devidamente comprovadas. Art. 7º: Caso o deslocamento se realize por meios próprios, ou seja, em veículo não pertencente à Autarquia, o beneficiário fará jus, desde que previamente autorizado e a critério da Presidência: I - ao reembolso das despesas realizadas com combustíveis, lubrificantes e pedágios, devidamente comprovadas, respeitado sempre o limite equivalente ao custo do meio de transporte posto, pela Autarquia, à sua disposição; ou II - ao pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor do litro de gasolina, e de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do litro de álcool ou de óleo diesel (vigentes à época do deslocamento) por quilômetro efetivamente rodado, nada mais sendo 3
devido ao beneficiário a qualquer título, exceção feita as taxas de pedágio e ou de travessias de veículos em balsas ou pontes. Parágrafo Único. O pagamento de que trata os incisos I e II deste artigo será efetuado mediante apresentação de nota fiscal discriminada que comprove a despesa efetuada com combustível, bem como os cupons de pedágio e/ou de travessias, caso existam, assinados e com a discriminação da licença do veículo, e preenchimento do relatório de viagem constante no Anexo III desta Resolução. Art. 8º. O pagamento de diária, bem como o ressarcimento de despesas havidas com combustíveis, lubrificantes e pedágios, em deslocamentos realizados no interesse da Autarquia, por meios próprios, bem como os ressarcimentos previstos nos artigos 6º e 7º, incisos I e II, quando o beneficiário for o Presidente, deverão ser relatados ao Plenário do CRMV-SP, em sessão imediatamente seguinte, para referendo. Art. 9º: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especificamente a Resolução CRMV-SP nº 595, 29 de outubro de 2001 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 06 de novembro de 2001. São Paulo, 17 de julho de 2007. FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA ODEMILSON DONIZETE MOSSERO CRMV-SP Nº 1012 CRMV-SP Nº 2889 Presidente Secretário Geral 4
ANEXO I AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Do (a): Para: Assunto: Favorecido: Cargo/Função: Objetivo: Local: Período: Quantidade de diárias: ( ) ( ). Deslocamento: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Próprio ( ) Veículo da Autarquia. Observações: São Paulo, de de 20. Autorizo: (Presidente do CRMV-SP) 5
ANEXO II RECIBO DE DIÁRIA Número: /20 Data: / /20 Beneficiário: Cargo/ Função: Período: / /20 a / /20. Destino: Objetivo/Atividade: Autorizador: (Presidente do CRMV-SP) Diárias (quantidade e fração): ( ) ( ) Valor unitário: R$ ( ) Valor do recibo: R$ ( ) Recebi do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo a importância acima indicada. Declaro, ainda, que tenho pleno conhecimento da Resolução CRMV-SP n 1633/07, quanto à aplicação do presente numerário. Data: / /20 Assinatura do beneficiário 6
ANEXO II (verso) RELATÓRIO SUCINTO DA VIAGEM (Exemplo: pessoas contactadas, principais temas discutidos, metas atingidas, críticas e sugestões, etc.) Data: / /20 Assinatura do beneficiário 7
ANEXO III RELATÓRIO DE VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO Nome: Cargo/Função: Veículo (Marca/Modelo): Ano: Placa: Objetivo da viagem: Percurso: Período da viagem: / /20 a / /20. Odômetro inicial (km): Odômetro final (km): Total (km): Combustível: ( ) gasolina ( ) álcool ( ) diesel ( ) (outro - especificar). Valor do combustível (litro): R$ ( ) (Anexar obrigatoriamente nota/cupom fiscal discriminada, inclusive com a placa do veículo, assinando-a) Valor total de despesas com pedágios e/ou travessias: R$ ( ) Número de cupons de pedágios anexados no relatório: ( ) (Anexá-los, preenchendo no verso com a placa do veículo, assinando-os) Data: / /20 Assinatura do beneficiário Para uso do CRMV-SP: Valor Total a ser ressarcido (combustível e Pedágio): R$ ( ) Autorizo o ressarcimento: (Presidente do CRMV-SP) 8
ANEXO IV RELATÓRIO DE VIAGEM DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO Nome: Cargo/Função: Objetivo da viagem: Percurso: Período da viagem: / /20 a / /20 Valor total de despesas: R$ ( ) Quantidade de cupons anexados a este relatório: ( ) Identificação do (s) número (s) do (s) bilhete (s) de passagem rodoviário: (Anexá-los assinados) Data: / /20 Assinatura do beneficiário Para uso do CRMV-SP: Valor a ser ressarcido: R$ ( ) Autorizo o ressarcimento: (Presidente do CRMV-SP) 9