1 - CÂMARA MUNICIPAL 2001 - Camara Municipal de Amajari 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 145,795.00 0.00 145,795.00 145,795.00 0.00 3190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 35,000.00 0.00 35,000.00 30,616.95 4,383.05 12,000.00 0.00 12,000.00 11,714.15 285.85 78,000.00 0.00 78,000.00 78,000.00 0.00 61,500.00 0.00 61,500.00 61,500.00 0.00 20,700.00 0.00 20,700.00 19,910.53 789.47 1,300.00 0.00 1,300.00 460.93 839.07 5,705.00 0.00 5,705.00 2,200.00 3,505.00 360,000.00 0.00 360,000.00 350,197.56 9,802.44 da do órgão 360,000.00 0.00 360,000.00 350,197.56 9,802.44 2 - Gabinete do Prefeito 1001 - Aparelhamento do Sistema de Comunicação 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 7,000.00 0.00 7,000.00 6,214.60 785.40 50,000.00 0.00 50,000.00 14,150.00 35,850.00 22,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 79,000.00 0.00 79,000.00 42,364.60 36,635.40 2003 - Fornecimento de Hospedagens e Refeições 7,000.00 0.00 7,000.00 1,400.00 5,600.00 82,080.00 0.00 82,080.00 76,482.00 5,598.00 6,080.00 0.00 6,080.00 6,080.00 0.00 95,160.00 0.00 95,160.00 83,962.00 11,198.00 2004 - s com Viagens e Estadias do Prefeito 3390.33.00.00 - Passagens e s com Locomoção 9,000.00 0.00 9,000.00 8,400.00 600.00 71,520.00 0.00 71,520.00 30,962.60 40,557.40 2005 - Contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios 80,520.00 0.00 80,520.00 39,362.60 41,157.40 7,000.00 0.00 7,000.00 6,435.00 565.00 7,000.00 0.00 7,000.00 6,435.00 565.00 2006 - Produção e Divulgação de Materiais Institucionais 58,000.00 0.00 58,000.00 47,500.20 10,499.80 480.00 0.00 480.00 0.00 480.00 6,300.00 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 64,780.00 0.00 64,780.00 53,800.20 10,979.80 2007 - Promoção de Eventos Sócio-Politicos # 1 / 25
da do órgão 326,460.00 0.00 326,460.00 225,924.40 100,535.60 3 - Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças 1050 - Aquisição de Veículos para Atender os Orgãos da Adm. Direta 1051 - Implantação do Programa de Modernização da Adrim. Tribut. e Gestão dos Setores Sociais 22,050.00 0.00 22,050.00 0.00 22,050.00 22,050.00 0.00 22,050.00 0.00 22,050.00 1052 - Contrapartida de Convênios Federais e Estaduais 38,667.81 191,539.93 230,207.74 230,207.74 0.00 282.09 0.00 282.09 0.00 282.09 2145 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração dos Orgãos da Adm. Direta 38,949.90 191,539.93 230,489.83 230,207.74 282.09 2146 - Manutenção de Computadores e Perifericos dos Orgãos da Adm. Direta 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2147 - Aquisição de Generos Alimentícios e Mat. de Limpeza para os Orgãos da Adm. Direta 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 149,893.30 0.00 149,893.30 27,754.80 122,138.50 2148 - Aquisição de Material de Expediente e Cargas de Gás para os Orgãos da Adm. Direta 149,893.30 0.00 149,893.30 27,754.80 122,138.50 70,717.91 0.00 70,717.91 70,670.51 47.40 17,649.45 0.00 17,649.45 17,649.45 0.00 88,367.36 0.00 88,367.36 88,319.96 47.40 2149 - Locação de Máquina Copiadora para os Orgãos da Adm. Direta 38,400.00 0.00 38,400.00 38,400.00 0.00 38,400.00 0.00 38,400.00 38,400.00 0.00 2150 - Confecção de Chaves e Carimbos para os Orgãos da Adm. Direta 6,580.00 0.00 6,580.00 6,580.00 0.00 2151 - Fornecimento de Internet Via Satelite para os Orgãos da Adm. Direta 6,580.00 0.00 6,580.00 6,580.00 0.00 # 2 / 25
20,070.00 0.00 20,070.00 10,095.00 9,975.00 2152 - Assessoria em Gestão Pública, Jurídica e Contábil para os Orgãos da Adm. Direta 20,070.00 0.00 20,070.00 10,095.00 9,975.00 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 363,500.00 0.00 363,500.00 360,000.00 3,500.00 76,250.00 0.00 76,250.00 76,250.00 0.00 2153 - Administração de Recursos Humanos dos Orgão da Adm. Direta 439,750.00 0.00 439,750.00 436,250.00 3,500.00 3190.09.00.00 - Salário Família 842,900.00 0.00 842,900.00 829,848.89 13,051.11 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 795,627.21 0.00 795,627.21 709,073.79 86,553.42 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 56,500.00 0.00 56,500.00 44,973.85 11,526.15 52,025.12 0.00 52,025.12 52,025.12 0.00 38,860.52 0.00 38,860.52 26,476.49 12,384.03 1,785,912.85 0.00 1,785,912.85 1,662,398.14 123,514.71 2154 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os Orgãos dos Orgãos da Adm. Direta 8,400.00 0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 15,571.20 134,428.80 2155 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças 158,400.00 0.00 158,400.00 23,971.20 134,428.80 40,320.00 0.00 40,320.00 26,333.00 13,987.00 199,602.50 0.00 199,602.50 110,128.00 89,474.50 11,100.00 0.00 11,100.00 11,100.00 0.00 2156 - Manutenção das Atividades da Represenção do Município na Capital do Estado 251,022.50 0.00 251,022.50 147,561.00 103,461.50 2,000.00 0.00 2,000.00 1,389.17 610.83 2157 - Locação de Imóvel para Funcionamento da Representação do Municipio na Capital 2,000.00 0.00 2,000.00 1,389.17 610.83 53,630.76 0.00 53,630.76 53,093.88 536.88 2,000.00 0.00 2,000.00 1,500.00 500.00 2158 - Locação de Veiculo para a Representação do Municipio na Capital do Estado 55,630.76 0.00 55,630.76 54,593.88 1,036.88 43,500.00 0.00 43,500.00 43,000.00 500.00 56,250.00 0.00 56,250.00 56,250.00 0.00 2159 - Qualificação e Trinamento dos Servidores dos Orgãos da Adm. Direta 99,750.00 0.00 99,750.00 99,250.00 500.00 52,900.00 0.00 52,900.00 51,940.00 960.00 9,000.00 0.00 9,000.00 5,190.00 3,810.00 # 3 / 25
2160 - Aquis. e Recarga de Cart. de Tinta e Tonner das Impressoras dos Org. da Adm. Direta 61,900.00 0.00 61,900.00 57,130.00 4,770.00 37,922.25 0.00 37,922.25 28,948.55 8,973.70 30,000.00 0.00 30,000.00 12,332.10 17,667.90 14,788.10 0.00 14,788.10 14,788.10 0.00 82,710.35 0.00 82,710.35 56,068.75 26,641.60 2161 - Serviços Graficos para os Orgãosda Adm. Direta 146,600.00 0.00 146,600.00 17,997.00 128,603.00 2162 - Revisão do Código Tributario e Demais Legislações do Município 146,600.00 0.00 146,600.00 17,997.00 128,603.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 2163 - Apoio a Instalação de uma Agência Bancaria 2164 - Pagamento de Faturas de Enérgia Eletrica e Esgoto dos Prédios Utilizados pela Adm. Direta 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 86,800.00 0.00 86,800.00 6,908.51 79,891.49 10,761.34 0.00 10,761.34 4,357.25 6,404.09 2165 - Pagamento das Faturas dos Telefones Fixos e Móveis dos Orgãos da Adm. Direta 97,561.34 0.00 97,561.34 11,265.76 86,295.58 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 69,400.00 0.00 69,400.00 49,987.99 19,412.01 8,553.19 0.00 8,553.19 8,549.81 3.38 77,953.19 0.00 77,953.19 58,537.80 19,415.39 2166 - Pagamento de Publicações no Diario Oficial do Estado e da União 24,800.00 0.00 24,800.00 16,098.88 8,701.12 24,800.00 0.00 24,800.00 16,098.88 8,701.12 2167 - Pagamento de Taxas e Multas dos Veículos da Adm. Direta 8,400.00 0.00 8,400.00 5,283.08 3,116.92 8,400.00 0.00 8,400.00 5,283.08 3,116.92 2168 - Execução de Sentenças Judiciais 3390.91.00.00 - Sentenças Judiciais 2169 - Contribuição para Formação do PASEP 3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 71,500.00 0.00 71,500.00 69,608.65 1,891.35 2170 - Amortização da Divida Junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS 71,500.00 0.00 71,500.00 69,608.65 1,891.35 4690.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 223,510.00 0.00 223,510.00 206,137.29 17,372.71 223,510.00 0.00 223,510.00 206,137.29 17,372.71 # 4 / 25
2171 - s de Exercícios Anteriores 12,988.39 0.00 12,988.39 11,198.23 1,790.16 12,988.39 0.00 12,988.39 11,198.23 1,790.16 da do órgão 4,009,199.94 191,539.93 4,200,739.87 3,380,596.33 820,143.54 4 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria 1002 - Construção de Açudes e Aquis. de Motor Bomba para Incentivar a Produção Irrigada 0.00 647,130.80 647,130.80 0.00 647,130.80 0.00 742,500.00 742,500.00 0.00 742,500.00 0.00 57,500.00 57,500.00 0.00 57,500.00 0.00 1,447,130.80 1,447,130.80 0.00 1,447,130.80 1003 - Implantação de Agroindustrias 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 1004 - Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Associações Rurais 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 2008 - Manutenção das Atividades da Secretarkia de Agricultura 13,000.00 1,400,000.00 1,413,000.00 0.00 1,413,000.00 21,400.00 0.00 21,400.00 16,523.90 4,876.10 59,000.00 0.00 59,000.00 37,800.00 21,200.00 75,000.00 0.00 75,000.00 20,000.00 55,000.00 18,770.00 0.00 18,770.00 14,969.70 3,800.30 2009 - Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura 174,170.00 0.00 174,170.00 89,293.60 84,876.40 2010 - Capacitação de Tecnicos para Manuseio de Kits de Análise de Solo 2011 - Aquisição de Material de Construção para os Produtores Rurais do Município 2012 - Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veículos Empregados na Prudução Rural 234,700.00 0.00 234,700.00 210,619.40 24,080.60 70,720.00 0.00 70,720.00 70,720.00 0.00 2013 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos Empregados na Produção Rural 305,420.00 0.00 305,420.00 281,339.40 24,080.60 2014 - Desenvolvimento de Hortas Agrupadas em Estufas # 5 / 25
da do órgão 742,590.00 2,847,130.80 3,589,720.80 370,633.00 3,219,087.80 5 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport 1005 - Implantação de Fardamento na Rede Municipal 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 1006 - Aquisição de Parques Infantis para Educação Infantil 1007 - Reformar e Ampliar Unidades Escolares 1008 - Construção de Unidades Escolares 4,242.75 0.00 4,242.75 0.00 4,242.75 1009 - Construção de Abrigos Padronizados nas Paradas de Transporte Escolar 4,242.75 0.00 4,242.75 0.00 4,242.75 1010 - Ampliação do Sistema de Transporte Escolar 1011 - Fortalecimento do Desporto Escolar 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS80.00 0.00 80.00 0.00 80.00 1012 - Implantação do Programa Escola Aberta 80.00 0.00 80.00 0.00 80.00 774.21 0.00 774.21 0.00 774.21 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 814.21 0.00 814.21 0.00 814.21 1013 - Realização dos Festejos da Serra do Tepequém 248.13 0.00 248.13 0.00 248.13 248.13 0.00 248.13 0.00 248.13 1014 - Realização de Festejo em Comunidades Indígenas 990.00 0.00 990.00 0.00 990.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 8,490.00 0.00 8,490.00 7,500.00 990.00 1015 - Realização do Festejo de Santa Luzia 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 # 6 / 25
750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 1016 - Realização do Arraial Junino 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 11,500.00 1017 - Realização do Carnaval 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 11,500.00 1018 - Construção de Praças para LazerComunitário 2015 - Pagamento das Faturas de Enérgia e Água e Esgoto dos Prédios Utilizados pela SEMECD 2016 - Pagamento das Faturas do Telefone Fixo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 2017 - Manutenção das Atividades da Secretaria 100,000.00 0.00 100,000.00 74,600.00 25,400.00 105,780.00 0.00 105,780.00 100,780.00 5,000.00 153,100.00 0.00 153,100.00 153,040.00 60.00 2018 - Equisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMECD 358,880.00 0.00 358,880.00 328,420.00 30,460.00 7,485.00 0.00 7,485.00 7,485.00 0.00 7,485.00 0.00 7,485.00 7,485.00 0.00 2019 - Administração de Recursos Humanos da SEMED 3190.09.00.00 - Salário Família 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 669.94 0.00 669.94 0.00 669.94 11,000.00 0.00 11,000.00 1,362.59 9,637.41 24,330.06 0.00 24,330.06 1,596.72 22,733.34 3,973.65 0.00 3,973.65 1,983.65 1,990.00 2020 - Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Educação e da Biblioteca 39,973.65 0.00 39,973.65 4,942.96 35,030.69 24,000.00 0.00 24,000.00 17,200.00 6,800.00 8,700.00 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 32,700.00 0.00 32,700.00 25,900.00 6,800.00 2021 - Quota Salario Educação - Qse # 7 / 25
86,549.00 0.00 86,549.00 81,353.05 5,195.95 2022 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 86,549.00 0.00 86,549.00 81,353.05 5,195.95 2023 - Qualificação dos Profissionais da Educação Básica 2024 - Manutenção da Rede Municipal do Ensino Fundamental 35,729.70 0.00 35,729.70 29,229.20 6,500.50 565.40 0.00 565.40 0.00 565.40 2025 - Complemento da Merenda Escolar - Ensino Fundamental 36,295.10 0.00 36,295.10 29,229.20 7,065.90 102,963.75 0.00 102,963.75 102,963.75 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2026 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 112,963.75 0.00 112,963.75 112,963.75 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 2027 - Complemento da Merenda Escolar - Ensino Médio 2028 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - Ensino Médio 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2029 - Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil 35,789.20 0.00 35,789.20 26,689.60 9,099.60 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 2030 - Complemento da Merenda Escolar - Creches e Pré Escolas 42,989.20 0.00 42,989.20 33,889.60 9,099.60 2031 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creches e Pré Escolas 2032 - Complemento da Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos # 8 / 25
2033 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ed. Jovens e Adultos 2034 - Complemento da Merenda Escolar - Indigena 2035 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Indígena 53,006.70 0.00 53,006.70 19,760.70 33,246.00 2036 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Trnasporte Escolar - PNATE 53,006.70 0.00 53,006.70 19,760.70 33,246.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2037 - Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 62,500.00 0.00 62,500.00 38,750.00 23,750.00 32,759.20 0.00 32,759.20 32,759.20 0.00 2038 - Remuneração dos Prof. da Adm. e Suporte Pedagogico da Educ. Básica FUNDEB 60% 101,759.20 0.00 101,759.20 78,009.20 23,750.00 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 532,000.00 0.00 532,000.00 0.00 532,000.00 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 118,000.00 0.00 118,000.00 0.00 118,000.00 2039 - Remuneração dos Tecnicos de Apoio da Educação Basica 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 3190.09.00.00 - Salário Família 6,700.00 0.00 6,700.00 0.00 6,700.00 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 245,000.00 0.00 245,000.00 0.00 245,000.00 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 57,800.00 0.00 57,800.00 0.00 57,800.00 309,500.00 0.00 309,500.00 0.00 309,500.00 2040 - Fornecimento de Internet Via Satelite 17,700.00 0.00 17,700.00 0.00 17,700.00 2041 - Acompanhamento Nutricional para os Alunos da Educação Basica 17,700.00 0.00 17,700.00 0.00 17,700.00 25,800.00 0.00 25,800.00 0.00 25,800.00 25,800.00 0.00 25,800.00 0.00 25,800.00 # 9 / 25
2042 - Assessoria Juridica e Assessoria Contabil 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 73,000.00 0.00 73,000.00 0.00 73,000.00 2043 - Locação de Maquina Copiadora para as Escolas da Rede Municipal de Ensino 73,000.00 0.00 73,000.00 0.00 73,000.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 2044 - Locação de Imóvel para Funcionamento de Unidades de Ensino 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 9,700.00 0.00 9,700.00 0.00 9,700.00 2045 - Aquis. de Recargas de Cartuchos de Tinta e Tonner das Impressoras das Escolas da Rede 9,700.00 0.00 9,700.00 0.00 9,700.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 2046 - Manutenção dos Computadores e Perifericos da Rede Municipal de Ensino 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 11,800.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00 2047 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Escolas da Rede de Ensino 36,800.00 0.00 36,800.00 0.00 36,800.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 2048 - Aquis. de Material de Construção e de Limpeza para as Escolas de Educação Infantil 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 2049 - Aquisição de Material Didatico e Pedagogico para as Escolas da Educação Infantil 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 87,500.00 0.00 87,500.00 0.00 87,500.00 2050 - Aparelhamento das Unidades de Ensino da Educação Infantil 87,500.00 0.00 87,500.00 0.00 87,500.00 74,000.00 0.00 74,000.00 0.00 74,000.00 2051 - Qualificação dos Profissionais da Educação Basica FUNDEB 60% 74,000.00 0.00 74,000.00 0.00 74,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 2052 - Qualificação dos Profissionais da Educação Basica 40% 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 2053 - Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental FUNDEB 60% 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 # 10 / 25
2054 - Manutenção da Rede Municipal de Ensino Fundamental FUNDEB 40% 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 2055 - Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Médio FUNDEB 60% 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 162,000.00 0.00 162,000.00 0.00 162,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 2056 - REmuneração dos Profissionais do Magisterio da EducaçÃo Infantil FUNDEB 60% 197,000.00 0.00 197,000.00 0.00 197,000.00 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 410,000.00 0.00 410,000.00 0.00 410,000.00 86,000.00 0.00 86,000.00 0.00 86,000.00 2057 - Manutenção da Rede Municipal da Educação Infantil - FUNDEB 40% 496,000.00 0.00 496,000.00 0.00 496,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 2058 - Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil83,800.00 0.00 83,800.00 0.00 83,800.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 2059 - Manutenção da Rede Municipal de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% 103,800.00 0.00 103,800.00 0.00 103,800.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 2060 - Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veículos do Transp. Escolar do Município 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 2061 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veiculos do Transporte Escolar Municipal 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 38,600.00 0.00 38,600.00 0.00 38,600.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 2062 - Locação de Veículos para Atender ao Transporte Escolar Municipal 58,600.00 0.00 58,600.00 0.00 58,600.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00 0.00 260,000.00 da do órgão 4,949,226.69 0.00 4,949,226.69 729,453.46 4,219,773.23 # 11 / 25
6 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura 1019 - Executar Pavimentação e/ou Construção de Ruas e Avenidas 1020 - Executar Drenagem Superficial, Meio Fio e Sarjetas 1021 - Executar Construção de Calçadas 1022 - Executar Construção de Calçadas em Canteiros Centrais 1023 - Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais 1024 - Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais 49,000.00 3,195,000.00 3,244,000.00 455,189.29 2,788,810.71 1025 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos Municipais 49,000.00 3,195,000.00 3,244,000.00 455,189.29 2,788,810.71 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 1026 - Duplicação da RR 203 em Trechos da Aréa do Município 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 250,000.00 4,425,772.90 4,675,772.90 1,134,941.52 3,540,831.38 250,000.00 4,425,772.90 4,675,772.90 1,134,941.52 3,540,831.38 1027 - Urbanização da Sede do Município 112,352.00 0.00 112,352.00 0.00 112,352.00 1028 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 112,352.00 0.00 112,352.00 0.00 112,352.00 107,648.00 0.00 107,648.00 94,900.00 12,748.00 28,400.00 0.00 28,400.00 28,393.12 6.88 136,048.00 0.00 136,048.00 123,293.12 12,754.88 1029 - Regularização dos Lotes Urbanos do Município 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 1030 - Construção de Casas de Apoio na Sede do Município, Tepequém, Trairão e P. A. Amajari 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 8,840.00 0.00 8,840.00 0.00 8,840.00 8,840.00 0.00 8,840.00 0.00 8,840.00 1031 - Construção de Unidades Habitacionais 207,500.00-7,500.00 200,000.00 0.00 200,000.00 207,500.00-7,500.00 200,000.00 0.00 200,000.00 # 12 / 25
1032 - Substituição de Luminárias 1033 - Aquisição de Geradores Móveis de Enérgia 1035 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana 30,000.00 1,123,000.00 1,153,000.00 0.00 1,153,000.00 2063 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 30,000.00 1,123,000.00 1,153,000.00 0.00 1,153,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 12,333.38 2,666.62 55,650.00 0.00 55,650.00 51,800.00 3,850.00 28,990.00 0.00 28,990.00 28,990.00 0.00 2064 - Aq. de Material de Construção para Orgãos da Adm. Direta 99,640.00 0.00 99,640.00 93,123.38 6,516.62 2065 - Lavagem e Lubrificação dos veículos dos Orgãos da Adm. Direta 2066 - Assessoria em Engenharia Cívil para Secretaria de Infraestrutura 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 36,000.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 2067 - Aquisição de Combustível e Pneus para os veículos da Adm. Direta 54,000.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 292,090.00 0.00 292,090.00 270,753.73 21,336.27 46,350.00 0.00 46,350.00 46,340.48 9.52 2068 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veícuos da Adm. Direta 338,440.00 0.00 338,440.00 317,094.21 21,345.79 75,049.00 0.00 75,049.00 66,258.00 8,791.00 2,220.00 0.00 2,220.00 2,200.00 20.00 77,269.00 0.00 77,269.00 68,458.00 8,811.00 2069 - Construção do Mirante na Estrada do Tepequém 2071 - Construção de Terminal Rodoviario Municipal 0.00 879,768.81 879,768.81 233,222.59 646,546.22 2072 - Implantação do Sistema de Numeração dos Imóveis das Areas Urbanas da Sede e Vilas 0.00 879,768.81 879,768.81 233,222.59 646,546.22 # 13 / 25
da do órgão 1,483,089.00 9,616,041.71 11,099,130.71 2,479,322.11 8,619,808.60 7 - Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social 1036 - Implantação de Centros de Artesenato na Sede e Vilas 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1037 - Implantação de Telecentros Comunitários 2073 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e da Promoção Social 9,000.00 0.00 9,000.00 8,288.42 711.58 29,250.00 0.00 29,250.00 26,000.00 3,250.00 7,850.00 0.00 7,850.00 7,850.00 0.00 2074 - Assessoria para Execução dos Instrumentos no Nob Suas 46,100.00 0.00 46,100.00 42,138.42 3,961.58 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 576.00 0.00 576.00 0.00 576.00 2075 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Semtraps 576.00 0.00 576.00 0.00 576.00 2076 - Qualificação dos Profissionais da Area de Assistencia Social 2077 - Pagamento de Fatura de Telefone Fixo da Secretaria de Trabalho e Prom. Social 2078 - Pag. de Fatura de Energia Elet. e Agua e esgoto dos Prédios Util. pela Semtraps 366.30 0.00 366.30 366.30 0.00 2079 - Aquisição de Generos Alimenticios e Material de Limpeza par o PETI 366.30 0.00 366.30 366.30 0.00 44.00 0.00 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 44.00 0.00 44.00 2080 - Aquisição de Material Didatico e Pedagogico 2081 - Manutenção dos Conselhos Municipais na Area de Assistencia Social 80.00 0.00 80.00 0.00 80.00 # 14 / 25
2082 - Locação de Imóvel para Funcionamento do PETI e Conselho Tutelar do Municipio 80.00 0.00 80.00 0.00 80.00 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 2083 - Apoio a Eventos em Homenagem ao Dia das Mães, Pais, Crianças, Mulher e do Índio 12,600.00 0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS 7,000.00 0.00 7,000.00 6,596.74 403.26 2084 - Aquisição de Material para Realização de Cursos de Pintura em Todo Município 7,000.00 0.00 7,000.00 6,596.74 403.26 2085 - Serviço Funerário para Familias de Baixa Renda 3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas31,549.66 0.00 31,549.66 0.00 31,549.66 4,939.50 0.00 4,939.50 0.00 4,939.50 2086 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 36,489.16 0.00 36,489.16 0.00 36,489.16 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 44,106.00 0.00 44,106.00 43,027.91 1,078.09 2,106.00 0.00 2,106.00 0.00 2,106.00 2087 - Manutenção do Programa de Piso de Transição de Media Complexidade - PTMC 46,212.00 0.00 46,212.00 43,027.91 3,184.09 4,020.00 0.00 4,020.00 0.00 4,020.00 4,020.00 0.00 4,020.00 0.00 4,020.00 2088 - Manutenção do Programa Básico Fixo - CRAS 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 60,000.00 0.00 60,000.00 31,900.00 28,100.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 42,281.55 0.00 42,281.55 34,264.15 8,017.40 3,000.00 0.00 3,000.00 779.85 2,220.15 34,450.00 0.00 34,450.00 29,575.00 4,875.00 2089 - Manutenção do Programa do Piso Básico Variavel - II 145,731.55 0.00 145,731.55 96,519.00 49,212.55 2090 - Manutenção do Programa Básico Variavel - III - CRAS VOLANTE 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 42,000.00 0.00 42,000.00 41,250.00 750.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 29,305.00 0.00 29,305.00 20,799.12 8,505.88 74,305.00 0.00 74,305.00 62,049.12 12,255.88 2091 - Manutenção do Programa Pro Jovem # 15 / 25
2183 - Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia - IGD-BF 10,000.00 0.00 10,000.00 9,610.00 390.00 6,664.95 0.00 6,664.95 5,079.95 1,585.00 11,300.00 0.00 11,300.00 1,461.74 9,838.26 7,156.00 0.00 7,156.00 7,156.00 0.00 2184 - Indice de Gestão Descentralizada - SUAS IGD - SUAS 35,120.95 0.00 35,120.95 23,307.69 11,813.26 17,000.00 0.00 17,000.00 16,785.00 215.00 900.80 0.00 900.80 225.20 675.60 11,500.00 0.00 11,500.00 7,223.28 4,276.72 2185 - Repasse do Estado para o Fundo Municipal de Assistencia Social 29,400.80 0.00 29,400.80 24,233.48 5,167.32 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 2186 - Programa Nacional de Programação do acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS/TRABALHO 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 13,650.95 0.00 13,650.95 0.00 13,650.95 7,500.00 0.00 7,500.00 5,000.00 2,500.00 2187 - Manutenção do Serviço de Conveniencia e Fortalecimento do Vinculo Familiar 21,150.95 0.00 21,150.95 5,000.00 16,150.95 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 13,500.00 7,500.00 21,000.00 3,096.50 17,903.50 16,953.50 0.00 16,953.50 15,000.00 1,953.50 2188 - Manutenção da Lancha que Atende ao CRAS VOLANTE 55,453.50 7,500.00 62,953.50 18,096.50 44,857.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 2189 - Repasse do Municipio para o Fundo Municipal de Assistencia Social 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 da do órgão 695,650.21 7,500.00 703,150.21 333,935.16 369,215.05 8 - Secretaria Municipal de Saude 1038 - Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Saúde 1039 - Implantação do Programa Brasil Sorridente # 16 / 25
45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 57,000.00 0.00 57,000.00 0.00 57,000.00 1040 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde 1041 - Construção de Unidades de Saúde 1042 - Implantação Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitario 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00 1043 - Construção de Lagoa de Estabilização para o Sistema de Esgotamento 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 1044 - Drenagem, Limpeza e Taludamento de Valas e Igarapes 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 1045 - Construção de Adutora de Agua para Abastecimento da Sede do Municipio 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1091 - Construção de Academia - UBS da Saúde 2092 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Unidades de Saúde 12,039.04 0.00 12,039.04 0.00 12,039.04 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 2093 - Fornecimento de Internet Via Satelite para a Secretaria de Saúde 29,039.04 0.00 29,039.04 0.00 29,039.04 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 2094 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 11,300.00 0.00 11,300.00 0.00 11,300.00 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 11,500.00 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 11,500.00 34,300.00 0.00 34,300.00 0.00 34,300.00 # 17 / 25
2095 - Administração de Recursos Humanos do Fundo Municipal de Saúde 3190.09.00.00 - Salário Família 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 227,500.00 0.00 227,500.00 0.00 227,500.00 44,500.00 0.00 44,500.00 0.00 44,500.00 3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 277,500.00 0.00 277,500.00 0.00 277,500.00 2096 - Serviços Gráficos para a Secretaria e Para as Unidades de Saúde 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 13,200.00 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 13,200.00 2097 - Manutenção dos Computadores e Perifericos da Secretaria e das Unidades de Saúde 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 2,640.00 0.00 2,640.00 0.00 2,640.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 2098 - Assessoria para Execução dos Instrumentos do Planejasus 30,140.00 0.00 30,140.00 0.00 30,140.00 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 2099 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigera;cão da Unidade Mista de Saíde 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00 2100 - Qualificação dos Profissionais da Area da Saúde 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 2101 - Pagamento de Taxas e Multa dos Veiculos da Secretaria de Saúde 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00 37,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 2102 - Pagamento de Fatura do Telefone Fixo da Secretaria de Saúde 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 2103 - Aquisição de Material de Construção para as Unidades de Saúde 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 13,200.00 2104 - Aquisição de Material de Construção para a Unidade Mista de Saúde 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 13,200.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 2105 - Aquisição de Generos Alimentícios e Cargas de Gás para as Unidades de Saúde 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 13,200.00 # 18 / 25
2106 - Aquisição de Material de Limpeza e Expediente para as Unideades de Saúde 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 13,200.00 2107 - Aquisição de Generos Alimentícios e Cargas de Gás para a Unidade Mista de Saúde 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2108 - Aquisição de Material de Limpeza e Expediente para a Unidade Mista de Saúde 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 2109 - Manutenção dos Equipamentos Hospitalares das Unidades de Saúde 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 8,800.00 2110 - Manutenção dos Equipamentos Hospitalares da Unidade Mista de Saúde 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 13,200.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 2111 - Acompanhamento de Fisioterapeuta para a Unidade Mista de Saúde 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 2112 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 2113 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 2114 - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 2115 - Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 280,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 79,000.00 0.00 79,000.00 0.00 79,000.00 # 19 / 25
3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 2116 - Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 237,000.00 0.00 237,000.00 0.00 237,000.00 2117 - Aquisição de Medicamentos e Insumos Odontologocos para as Unidades de Saúde 237,000.00 0.00 237,000.00 0.00 237,000.00 155,000.00 0.00 155,000.00 0.00 155,000.00 2118 - Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial para as Unidades de Saúde 155,000.00 0.00 155,000.00 0.00 155,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 2119 - Aquisição de Medicamentos e Insumos Odontologicos para a Unidade Mista de Saúde 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00 2120 - Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial para as Unidades Mistas de Saúde 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 2121 - Promover o Acesso a Assistencia Farmaceutica a População do Município - AFB/SUS 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 0.00 53,000.00 2122 - Ações em Campanha de Vacinação 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 2123 - Implementação de Ações de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 2124 - Implementação do Sistema Municipal de Vigilancia Sanitária 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 7,800.00 2127 - Construção e Implantação do Centro de Zoonose 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2128 - Construção de Central de Abastecimento Farmaceutico 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 2129 - Aquisição de unidade Odontologica # 20 / 25
3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 3,450.00 2130 - Implantação da Central Informatizada para Dados da Saúde 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 3,450.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 2131 - Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veículos da Secretaria de Saúde 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 69,100.00 0.00 69,100.00 0.00 69,100.00 2132 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos da Secretaria de Saude 69,100.00 0.00 69,100.00 0.00 69,100.00 45,917.00 0.00 45,917.00 0.00 45,917.00 27,800.00 0.00 27,800.00 0.00 27,800.00 5,000.00 0.00 5,000.00 3,590.00 1,410.00 2190 - Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS 78,717.00 0.00 78,717.00 3,590.00 75,127.00 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00 11,203.00 0.00 11,203.00 0.00 11,203.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2191 - Manutenção das Atividades do Serviço de Atendimento Móvel as Urgencias - SAMU 60,683.00 0.00 60,683.00 0.00 60,683.00 3190.92.00.00 - s de Exercícios Anteriores 2192 - Aquisição de Combustivel para Veiculos do SAMU 2193 - Aquisição de Peças /Peneus e Serviços para Veiculos do SAMU 2194 - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde 2195 - Aquisição de Combustivel para Veiculos da Vigilancia em Saúde # 21 / 25
2196 - Aquisição de Peças/Pneus e Serviços para Veiculos da Vigilancia em Saúde da do órgão 2,502,629.04 0.00 2,502,629.04 3,590.00 2,499,039.04 9 - Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas 1046 - Implantação do Programa Luz para Todos P/ as Comunidades Ainda Não Beneficiadas 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 1047 - Construção e Equipamento de Casas de Farinha nas Comun. Ainda Não Contempladas 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 247.86 0.00 247.86 0.00 247.86 1048 - Implantação de Feira Livre para as Comunidades Índigenas 247.86 0.00 247.86 0.00 247.86 1049 - Aquisição de Motor Bomba e Mat. p/ Irrigação da Produção em Comunidades Indigena 2133 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Índigenas 5,216.08 0.00 5,216.08 5,216.08 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 45,125.00 14,875.00 80,550.00 0.00 80,550.00 80,550.00 0.00 3,750.00 0.00 3,750.00 3,750.00 0.00 2134 - Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Assuntos Índigenas 149,516.08 0.00 149,516.08 134,641.08 14,875.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 2135 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec de Ass. Índigenas 10,500.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 2136 - Pag. das Faturas de Telefone Fixo da Secretaria de Assuntos Índigenas 2137 - Pag. das Faturas de Enérgia Elet. e de Água e Esgoto do Prédio Util. pela Semai 2138 - Promover Assistencia Tecnica para Melhoria da Agricult. em Comunidades Índigenas 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 24,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 # 22 / 25
4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 2139 - Promover Assistencia Tecnica para a Melhoria da Agropecuaria em Area Índigena 28,000.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 38,400.00 0.00 38,400.00 9,600.00 28,800.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 2140 - Construção do Nucleo da Sec. Municipal de Assuntos Indigenas na Comun. 3 Corações 41,600.00 0.00 41,600.00 12,800.00 28,800.00 2141 - Construção de Tanques para Criação de Alevinos em Comunidades Indigenas 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 2142 - Plantio de Banana e Laranja em Comunidade Índigena 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 2143 - Construção de Galpão e Aquisição de Materiais para Criação de Frangos 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 2144 - Construção de Galpão e aquisição de matrizes e reprodutor de suinos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 da do órgão 435,863.94 0.00 435,863.94 185,941.08 249,922.86 10 - Secretaria Municipal Extraord. de Gestao de Conven 2182 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão de Convenios 3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 5,564.11 0.00 5,564.11 5,564.11 0.00 49,500.00 0.00 49,500.00 49,500.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 748.00 1,252.00 57,064.11 0.00 57,064.11 55,812.11 1,252.00 da do órgão 57,064.11 0.00 57,064.11 55,812.11 1,252.00 11 - Secretaria Mun. de M Ambiente Ciencia e Turismo 1053 - Implantação de Unidades de Observação # 23 / 25
1054 - Implantação de Ações de Fiscalização e Licenciamento no Município 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 16,500.00 0.00 16,500.00 16,500.00 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 1055 - Implantar Programas de Educação Ambiental nas Escolas 26,500.00 0.00 26,500.00 26,500.00 0.00 1056 - Implantar Nucleos Produtivos de Artesanato em Todo Município 1057 - Implantação de Infra - Estrutura nos Polos de Ecoturismo no Município 1081 - Construção de uma Praça Pública e um Centro de Turismo na Serre do Tepequém 0.00 1,772,100.21 1,772,100.21 131,668.08 1,640,432.13 2172 - Estimular a Realização de Atividades Educativas com a Participação da Comunidade 0.00 1,772,100.21 1,772,100.21 131,668.08 1,640,432.13 69,150.00 0.00 69,150.00 68,937.00 213.00 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS 2173 - Qualificação de Profissionais da Area de Meio Ambiente e Turismo 69,150.00 0.00 69,150.00 68,937.00 213.00 2174 - Arborização da Serra do Tepequém e Vila Brasil 2175 - Realização de Palestras, Oficinas, Cursos e Treinamentos de Educação Ambiental 5,230.00 0.00 5,230.00 5,230.00 0.00 2176 - Apoio a Projetos de Aproveitamento de Residuos Solidos 5,230.00 0.00 5,230.00 5,230.00 0.00 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 2177 - Incentivo ao Turismo na Comunidades Indigenas em Parcerias com as Comunidades 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS 3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita # 24 / 25
2178 - Capacitação e Assistencia Tecnica em Polos de Ecoturismo no Municipio 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 2179 - Realização de Eventos para Divulgação e Desenvolvimento do Turismo Interno 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS 3,167.07 0.00 3,167.07 0.00 3,167.07 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 2180 - Campanha para Promoção e Divulgação de Produtos Associados ao Turismo 18,167.07 0.00 18,167.07 0.00 18,167.07 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 2181 - Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 da do órgão 159,047.07 1,772,100.21 1,931,147.28 232,335.08 1,698,812.20 13 - Reserva de Contingencia 9001 - Reserva de Contingencia 9999.99.00.00 - Reserva de Contingência da do órgão geral das s 15,720,820.00 14,434,312.65 30,155,132.65 8,347,740.29 21,807,392.36 AMAJARI, 31 de Dezembro de 2014 MOACIR JOSE BEZERRA MOTA JOSE RILDO DE MORAES SANTANA # 25 / 25