LEI Nº 832 Anula e/ou reduz dotações do orçamento vigente para suplementação da Reserva de Contingência e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE: FAÇO saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º)- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular e/ou reduzir as seguintes dotações constantes do orçamento vigente: PODER EXECUTIVO: 01 Gabinete do Prefeito: 3.0.0.0.02 Despesas Correntes 3.1.0.0.02 Despesas de Capital 3.1.1.0.02 Pessoal 3.1.1.1.02 Pessoal Civil 24 Outras Gratificação a)- Assessor Técnica ou Jurídico Cr$ 3.000,00 02 Secretaria 3.0.0.0.02 Despesas Correntes 3.1.0.0.02 Despesas de Custeio 3.1.4.0.02 Encargos Diversos 314 Informações Técnicas Cr$ 2.000,00 03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 3.0.0.0.02 Despesas Correntes 3.2.0.0.02 Transferências Correntes 3.2.7.0.02 Diversas Transferências Correntes 3.2.7.2.02 Entidades Federais 1101 Entidades Federais a)- Delegacia Serviço Militar Cr$ 800,00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 04 Setor de Serviços Gerais: 3.0.0.0.09 Despesas de Correntes 3.1.0.0.09 Despesas de Custeio 3.1.1.0.09 Pessoal 3.1.1.1.09 Pessoal Civil Cr$ 800,00 3.1.2.0.09 Material de Consumo
106 Comb. e Lubrificantes Cr$ 1.500,00 117 Material de Construção Cr$ 1.300,00 3.1.3.0.09 Serviços de Terceiros 207 Passagens e Bagagens Cr$ 4.000,00 211 Serviços de Impressão e Encadernação Cr$ 1.800,00 3.1.4.0.09 Encargos Diversos 321 Promoções turísticas Cr$ 500,00 3.1.5.0.09 Despesas de Exercícios Anteriores 402 Exercícios findos Transf. Correntes Cr$ 4.000,00 3.2.0.0.09 Transferências Correntes 3.2.5.0.09 Contr. Da Previd. Social 902 Previdência Nacional (INPS) Cr$ 2.000,00 3.2.7.0.09 Divers. Transfer. Correntes 3.2.7.5.09 Pessoal 1104 Trans. Pessoais: a)- Indenizações trabalhistas Cr$ 3.000,00 3.2.7.6.09 Diversas 1105 Transf. Diversas 4)- Indenizações Cr$ 3.000,00 SERVIÇOS DE AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA 05 Setor de Agricultura Agropecuária: 3.0.0.0.32 Despesas Correntes 3.1.0.0.32 Despesas de Custeio 3.1.2.0.32 Material de Consumo 108 Drogas e Medicamentos Cr$ 1.000,00 122 Material de laboratório e consultório Cr$ 500,00 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06 Setor de Ensino Primário: 3.0.0.0.61 Despesas Correntes 3.1.0.0.61 Despesas de Custeio 3.1.1.0.61 Pessoal 3.1.1.1.61 Pessoal Civil 10 Gratificação de Magistério Cr$ 1.000,00 4.0.0.0.61 Despesa de Capital 4.1.0.0.61 Investimentos 4.1.3.0.61 Equipamentos e Instalações 1406 Equipamentos escolar e didático Cr$ 3.238,10 SETOR DE ESCOLA DE CORTE E COSTURA 3.0.0.0.69 Despesas Correntes 3.1.0.0.69 Despesas de Custeio 3.1.2.0.69 Material de Consumo 104 Artigos de Expediente Cr$ 500,00 4.0.0.0.69 Despesa de Capital
4.1.0.0.69 Investimentos 4.1.3.0.69 Material Permanente 1504 Instrumentos de desenhos e correlatos Cr$ 500,00 1519 Outros Materiais Permanentes Cr$ 2.000,00 SERVIÇO DA FAZENDA 10 Setor de tributos e Fiscalização: 3.0.0.0.11 Despesas Correntes 3.1.0.0.11 Despesas de Custeio 3.1.2.0.11 Material de Consumo 106 Comb. e Lubrificantes Cr$ 1.500,00 124 Pecas e Acessórios Cr$ 600,00 3.1.3.0.11 Serviços de Terceiros 201 Comunicações Cr$ 200,00 202 Conserv. e adaptação bens móveis e imóveis Cr$ 500,00 204 Conserv. e reparos de máquinas e viaturas Cr$ 500,00 205 Fretes e Carretos Cr$ 200,00 207 Passagens e Bagagens Cr$ 800,00 211 Serviços de impressão e encadernação Cr$ 3.000,00 215 Serviços Técnicos e especiais Cr$ 1.000,00 3.1.4.0.11 Encargos Diversos: 302 Assinaturas e publicações Cr$ 300,00 307 Divulgação de atos oficiais Cr$ 500,00 309 Despesas de pronto pagamento Cr$ 100,00 325 Seguros Cr$ 500,00 4.0.0.0.11 Despesa de Capital 4.1.0.0.11 Investimentos 4.1.4.0.11 Material Permanente 1511 Mobiliário em Geral Cr$ 3.000,00 11 Setor de Contabilidade: 3.0.0.0.16 Despesas Correntes 3.1.0.0.16 Despesas de Custeio 3.1.3.0.16 Serviços de Terceiros 211 Serv. De impressão e encadernação Cr$ 4.000,00 3.1.4.0.16 Encargos Diversos: 302 Assinaturas e publicações Cr$ 1.500,00 317 Divulgação de atos oficiais Cr$ 1.000,00 3.2.0.0.16 Transferências Correntes 3.2.1.0.16 Subvenções Sociais 3.2.1.4.16 Instituições Municipais 503 Instituições Municipais: a)- ao Codesmo Cr$ 2.500,00 b)- ao Conselho Munic. de Contribuições Cr$ 1.000,00 4.0.0.0.16 Despesa de Capital 4.1.0.0.16 Investimentos
4.1.3.0.16 Equipamentos e Instalações 1410 Máquinas p/ escritório Cr$ 10.000,00 SERV. DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSIST. SOCIAL 12 Setor de Saúde e Assistência Social: 3.0.0.0.79 Despesas Correntes 3.1.0.0.79 Despesas de Custeio 3.1.2.0.79 Material de Consumo 104 Artigos de Expediente Cr$ 100,00 3.1.3.0.79 Serviços de Terceiros 205 Fretes e Carretos Cr$ 100,00 208 Refeições Cr$ 500,00 210 Serviços de Emplacamentos Cr$ 400,00 211 Serviços de impressões e encadernação Cr$ 50,00 3.2.0.0.79 Transf. Correntes 3.2.3.0.79 Transf. Assist. Previd. Social 3.2.3.1.79 Inativos 702 Proventos de disponibilidades Cr$ 4.000,00 14 Setor de Unidade de Assist. ao Parto 3.0.0.0.73 Despesas Correntes 3.1.0.0.73 Despesas de Custeio 3.1.1.0.73 Pessoal 3.1.1.1.73 Pessoal Civil 4 contratados a)- Parteira Cr$ 3.000,00 b)- Cozinheira Cr$ 3.000,00 3.1.2.0.73 Material de Consumo 125 Produtos alimentares e correlatos Cr$ 4.000,00 SERV. DE OBRAS, VIAÇÃO E COMUNIC. 15 Setor Rodoviário Municipal: 3.0.0.0.42 Despesas Correntes 3.1.0.0.42 Despesas de Custeio 3.1.2.0.42 Material de Consumo 117 Material de Construção Cr$ 10.000,00 3.1.3.0.42 Serviços de Terceiros 202 Conserv. e Adap. De bens móveis e imóveis Cr$ 3.000,00 3.1.4.0.42 Encargos Diversos 309 Desp. de pronto pagamento Cr$ 300,00 311 Eventuais Cr$ 200,00 4.0.0.0.42 Despesa de Capital 4.1.0.0.42 Investimentos 4.1.4.0.42 Material Permanente 1519 Outros materiais permanentes Cr$ 4.000,00
16 Setor de Comunicações: 3.0.0.0.46 Despesas Correntes 3.1.0.0.46 Despesas de Custeio 3.1.3.0.46 Serviços de Terceiros 203 Conservação e reparos de instalações Cr$ 1.000,00 205 Fretes e Carretos Cr$ 200,00 215 Serviços Técnicos e especiais Cr$ 500,00 216 Outros serviços de terceiros Cr$ 600,00 18 Setor de Ruas e Praças: 4.0.0.0.99 Despesa de Capital 4.1.0.0.99 Investimentos 4.1.4.0.99 Material Permanente 1509 Material de sinalização Cr$ 10.000,00 SERVIÇOS URBANOS: (Créd. Especiais) 17 Setor de Iluminação Pública: 3.0.0.0.93 Despesas Correntes 3.1.0.0.93 Despesas de Custeio 3.1.5.0.93 Desp. de exercícios anteriores: 401 Exercícios Findos Custeio Cr$ 2.021,30 Soma Cr$ 116.109,40 Art. 2º)- Por conta dos recursos constantes das anulações e/ou reduções a que se refere o presente artigo, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o seguinte item discriminativo do orçamento vigente: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO: 04 Setor de Serviços Gerais: 3.0.0.0.09 Despesas Correntes 3.2.0.0.09 Transferências Correntes 3.2.6.0.09 Reserva de Contingência 1001 Reserva de Contingência Cr$ 116.109,40 Art. 3º)- A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário., Em 29 de agosto de 1.973.
Helio Wasum Prefeito Municipal Armelindo Massoco Secretário Municipal