PÁGINA 42 Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 SEÇÃO III SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2015. Processo: 410.000.394/2015 DAS PARTES: SEPLAG x TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DO PROCEDIMENTO: O presente contrato obedece aos termos do Projeto Básico fls. 04/12, da proposta fls. 34/48, e do art. 25, inciso II c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/1993. DO OBJETO: Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços para capacitação em Gestão Estratégica do corpo técnico da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e gestão SEPLAG, dos Secretários de estado do governo do distrito Federal, dos dirigentes das empresas e órgãos vinculados e dos Assessores de Gestão Estratégica dessas unidades. DO VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 1.080.000,00 (Um milhão e oitenta mil reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I Unidade Orçamentária: 32.101; II Programa de Trabalho: 04.128.6003.4088-0054; III Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV Fonte de Recursos: 100; V Nota de Empenho: 2015NE00252. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, prorrogável nos termos da Lei nº 8.666/1993. DA ASSINATURA: 22/06/2015. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAG: LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS, na qualidade de Secretária de Estado e pela CONTRATADA: CRISTINA MARIA DE SANTIS MORINI, na qualidade de procuradora da empresa. RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO A Subsecretária de Administração Geral desta Secretaria, acostados no presente processo, autorizou inexigibilidade de licitação para a contratação da TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRE- SARIAL LTDA, constantes do presente processo, tendo por base as disposições do inciso XIII do art. 24, c/c art. 26, da Lei nº 8.666/93, cujo objeto é a prestação de serviços para capacitação em Gestão Estratégica do corpo técnico da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão SEPLAG, dada a manifestação favorável exarada pela Assessoria Jurídico-Legislativa desta Secretaria. No valor total de R$ 1.080.000,00 (Um milhão e oitenta mil reais), ato que RATIFICO nos termos do inciso XIII do art. 24, c/c art. 26, e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e determino a sua publicação no, para que adquira a necessária eficácia. Restituam-se os autos à SUAG, para as demais providências administrativas cabíveis. Em 22 de junho de 2015. Leany Barreiro de Sousa Lemos Secretaria de Estado. SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, em consonância com o artigo 11, 2º, da Lei 4567, de 09.05.2011, considerando-se feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a recolher o crédito tributário, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da lei supracitada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II, da Lei n.º 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma disciplinada no art. 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar n.º 833 de 27 de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização Tributária COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale do Rio Doce, 4º Andar, Sala 405, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: N.ºAI, RAZÃO SOCIAL, CF/DF OU CNPJ OU CPF. 1) 2683/2015 TREND COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME, 07.573.233/001-95. KLEUBER JOSÉ DE AGUIAR VIEIRA EDITAL Nº 82, DE 06 DE JULHO DE 2015. O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RE- CEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado, em consonância com o artigo 11, 2º, da Lei 4567, de 09.05.2011, considerando-se feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a recolher o crédito tributário, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da lei supracitada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II, da Lei n.º 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma disciplinada no art. 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar n.º 833 de 27 de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização Tributária COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale do Rio Doce, 4º Andar, Sala 405, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: N.ºAI, RAZÃO SOCIAL, CF/DF OU CNPJ OU CPF. 1) 1089/2015 AGIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 07.571.342/001-69. KLEUBER JOSÉ DE AGUIAR VIEIRA SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DIRETORIA DO PREGÃO AVISOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N 19/2015. A Pregoeira comunica que, no Pregão Eletrônico 019/2015, sagraram-se vencedoras as empresas: VR2 Comercial Ltda. ME, CNPJ: nº. 21.023.758/0001-15, lote 01 (R$ 2.719,80), lote 03 (R$ 2.968,80), lote 06(R$ 3.756,60), lote 08 (R$ 6.223,20), lote 09 (R$ 1.829,76), Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., CNPJ: nº. 00.543.061/0001-03, lote 02 (R$ 99,60), lote 04(R$ 4.633,20), lote 05(R$ 15.117,36), lote 07 (R$ 4.312,08), lote 10 ( R$ 9.126,60), lote 11 (R$ 2.590,56), lote 12 (R$ 5.205,48) e Comercial Minas Brasília Eireli EPP, CNPJ: nº. 18.768.894/0001-20, lote 13 ( R$ 23.229,96), perfazendo o valor total licitado de R$ 81.813,00. Demais informações encontram-se disponíveis no site: www.compras.df.gov.br. Processo no 014.000.061/2014 CLAUDETE PEREIRA LIMA PREGÃO ELETRÔNICO N 21/2015. A Pregoeira comunica que, no Pregão Eletrônico 021/2015, sagraram-se vencedoras as empresas: Wilamy Valadares De Castro - Eireli - ME (CNPJ: 17.707.254/0001-47), para o lote 01 e item 03 (valor total: R$ 40.306,41); e Global Centro Automotivo Ltda ME (CNPJ: 16.925.510/0001-00), para o item 04 (valor total R$ 6.346,89). Demais informações encontram-se disponíveis no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 926154. Processo nº. 070.001.047/2014. NÚBIANE BRAGA LOURENÇO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DA RECEITA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA EDITAL Nº 81, DE 06 DE JULHO DE 2015. O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RE- CEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS GERÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL EDITAL Nº 36, DE 30 DE JUNHO DE 2015. O CHEFE DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no artigo 37 do Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014, fundamentado no art. 29, inciso I, alínea C, item 2 e no art. 383 do Decreto nº 18.955/97 RICMS, com base em Ocorrências de Vistorias Fiscais, e considerando a necessidade de depuração do Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF, por meio do tratamento sistêmico das informações econômico-fiscais dos contribuintes, DECLARA SUSPENSA, no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF, a inscrição do contribuinte abaixo relacionada por cessar atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição. A inscrição poderá ser reativada mediante solicitação do contribuinte, condicionada à regularização da situação que motivou a Suspensão, ou será cancelada após o prazo de 90 dias, conforme art. 29, inciso II, alínea d e 1º do mencionado Diploma Legal. CFDF, DENOMINAÇÃO EM ORDEM ALFABÉTICA, AGÊNCIA DE ATENDIMENTO: 07.633.532/001-50, A M Da Silva Xavier Cosméticos Me, AGPLA; 07.497.698/001-46, Adriana Barbosa Da Silva-Me, AGBRA; 07.632.916/001-00, Ala Comercio De Alimentos Ltda Me, AG- PLA; 07.503.507/001-50, Alvo Distribuidora De Combustiveis Ltda, AGEMP; 07.706.777/001-94, Amor Perfeito Restaurante Natural Ltda Epp, AGNOR; 07.632.244/001-70, Antonio Macedo Confecções Ltda Epp, AGSOR; 07.492.477/001-90, Antonio Pereira Da Silva Buffet Me, AG- NOR; 07.515.624/001-91, Arogás Comércio De Combustíveis Ltda, AGEMP; 07.413.757/001-98, Auto Posto Sorriso Eireli- Epp, AGTAG; 07.368.073/001-58, Bar E Lanchonete Formoso Ltda Me, AGTAG; 07.690.722/001-05, Bersacula Gestão E Empreendimentos Imobiliários Ltda Me, AGTAG; 07.492.664/001-56, Brasil Oil Distribuidora De Combustiveis E Derivados De Petroleo Ltda, AGEMP; 07.708.693/001-86, Bruna Joias E Relogios Ltda Me, AGGAM; 07.659.024/001-33, Buritis Plasticos E Embalagens Ltda Me, AGPLA; 07.605.864/001-07, Cachacaria Silva Distribuidora De Bebidas Ltda Me, AGTAG; 07.592.637/001-64, Café Bellagio Comércio Varejista De Refeições Ltda Me, AGBRA; 07.453.117/001-65, Camiseteria G4 Confeccoes De Camisas Ltda Epp, AGTAG; 07.435.536/001-66, Casa Marina Ltda-Me, AGBAN; 07.481.751/001-35,
Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 PÁGINA 43 Cbn Drogaria Ltda Me, AGPLA; 07.570.742/001-84, Cd Cabeleireiros Ltda Me, AGTAG; 07.700.925/001-67, Central Pacheco Distribuicao Ltda Me, AGNOR; 07.468.691/001-33, Centro Recreativo Bananas De Pijamas Ltda Me, AGGAM; 07.643.906/001-06, Ck Segurança Eletrônica E Monitoramento Ltda Me, AGTAG; 07.411.957/001-06, Comercio De Alimentos Pc Ltda-Epp, AGGAM; 07.701.473/001-21, Cooperativa De Enfermagem Home Life, AGTAG; 07.640.209/001-21, Cruz Aguiar Cosméticos Ltda Me, AGTAG; 07.657.505/001-22, Daiany Pereira Da Rocha - Me, AGBRA; 07.496.915/001-07, Davi Comercio De Produtos Importados E Nacionais Ltda, AGBRA; 07.708.542/001-64, De Jesus Comercial De Alimentos Eireli Me, AG- GAM; 07.476.392/001-42, Denilson Pereira Simoes Me, AGSOR; 07.463.497/001-52, Deposito De Bebidas Amaral Ltda Me, AGPLA; 07.685.454/001-67, Diva Esmalteria Serviço E Comércio De Esmaltes Ltda Me, AGTAG; 07.671.467/001-42, Drogaria E Perfumaria Vila De Fatima Eireli Me, AGPLA; 07.616.544/001-52, Drogaria Rm Ltda Me, AGTAG; 07.708.659/001-20, E M C Reformas Ltda, AGGAM; 07.546.432/001-38, Elaine De Sousa Lima Refeições Me, AGTAG; 07.564.901/003-76, Esplanada Brasil S.A Lojas De Departamento, AGEMP; 07.606.127/001-68, F & S Transportes Ltda Me, AGTAG; 07.666.834/001-07, Fashion 10 Comercio De Confeccoes Ltda - Me, AGBAN; 07.706.659/001-77, Ferigato Comercio De Alimentos Eireli Me, AGNOR; 07.693.092/001-58, Flavio Fernandes De Almeida, AGTAG; 07.656.317/001-87, Foryou Publicidade E Marketing Ltda Me, AGNOR; 07.483.133/001-93, Francisca Pereira Dos Santos Me, AGBAN; 07.616.539/001-86, Frigochef Industria E Comercio De Alimentos Ltda Me, AGTAG; 07.580.668/001-84, G E S Comercial De Colchoes Ltda Me, AGCEI; 07.553.936/001-75, Ganha-Tempo Comercio Eletronico E Turismo Ltda, AGBRA; 07.627.077/001-10, Givanildo Pereira Dos Santos Comercio De Moveis - Me, AGSOB; 07.473.197/002-41, Global Distribuidora De Combustiveis Ltda, AGEMP; 07.651.353/001-09, Golf Comercio De Gas Liquefeito De Petroleo Ltda Me, AGGAM; 07.708.761/001-70, H.M De Carvalho Silva Confeitaria Me, AGGAM; 07.512.951/001-91, Hb Construcao Automacao E Servicos Ltda - Me, AGBAN; 07.527.484/001-65, I. O. Nunes-Me, AGSOR; 07.566.389/001-40, J B Da Silva Atacado & Varejo Me, AGPLA; 07.658.461/001-76, Jacaranda Comercio De Vidros E Decorações Eireli Me, AGSIA; 07.548.677/001-18, Jw Empreendimentos Imobiliários E Participações Ltda, AGBAN; 07.655.138/001-22, Lago Franquias S.A., AGNOR; 07.582.053/001-00, Larc Cosmeticos E Produtos Para Saloes De Cabeleireiros Ltda Me, AGTAG; 07.519.648/001-00, Lua De Cristal Calcados Bolsas E Acessorios Ltda Me, AGBRA; 07.526.613/001-34, Luna E Almeida Comercial De Alimentos Ltda Me, AGCEI; 07.631.269/001-00, Lvm - Centro De Emagrecimento E Estética Ltda Me, AGTAG; 07.682.320/001-94, Malbec Comercio De Bebidas Ltda Me, AGNOR; 07.638.344/001-73, Marcelo Barbosa Ferreira Me, AGTAG; 07.574.628/001-97, Marcio Correia De Faria Me, AGTAG; 07.500.953/002-02, Martins & Coelho Ltda, AGSIA; 07.580.019/001-92, Mercado E Acougue Do Bahiano Ltda Me, AGPLA; 07.405.742/006-18, Mercantil Canopus Comercio De Motocicletas Ltda, AGPLA; 07.468.417/003-90, Mulecote Comercio De Roupas Ltda Epp, AGPLA; 07.663.188/001-17, N Motor S Comercio De Veiculos Ltda Me, AGSIA; 07.679.126/001-15, Nery Alimentos Ltda - Me, AGPLA; 07.692.327/001-94, Nizete Dos Santos Rosario Me, AGTAG; 07.631.711/001-26, Orteng Equipamentos E Sistemas Sa, AGNOR; 07.481.887/001-36, Paulo Lisboa Represent E Comércio De Materiais De Construção Ltda Me, AGTAG; 07.647.019/001-90, Pintu7 Soluções Visuais Ltda Me, AGBRA; 07.320.822/001-76, Poli Engenharia Ltda, AGNOR; 07.687.096/005-97, Pollux Motos Ltda, AGPLA; 07.687.096/002-44, Pollux Motos Ltda, AGPLA; 07.408.483/001-18, Premium Distribuidora De Petroleo Ltda, AGEMP; 07.620.942/001-43, R O Dos Santos Comercio De Roupas Me, AGSOR; 07.482.022/001-23, R.S.Lima Restaurante Rancho Baiano Me, AGSOR; 07.604.229/001-58, Ramos E Ramos Comercio De Calcados Eireli Me, AGTAG; 07.436.262/001-03, Rander Schumann Me, AGSIA; 07.640.951/001-73, Raul Fonseca Silva Me, AGNOR; 07.504.195/002-10, Razao Construcoes Eletricas Ltda, AGTAG; 07.613.375/001-90, Rbv & Lgk Eventos E Servicos Ltda Me, AGSOR; 07.499.354/001-90, Rede Brasil De Petroleo Ltda, AGEMP; 07.525.092/001-06, Renato Nunes Cerimonial E Organizacao De Festas Ltda Me, AGBRA; 07.591.373/001-95, Restaurante Luna Ltda Me, AGNOR; 07.585.180/001-99, Rsj Transportadora De Cargas Ltda Me, AGSOB; 07.611.811/001-22, S. Aquino Da Silva Me, AGTAG; 07.692.412/001-07, Samara De Moura Ferreira - Me, AGSIA; 07.656.166/001-85, Santos & Almeida Bijuterias Ltda Me, AGBRA; 07.690.816/001-10, Serve Sistemas De Segurança Eireli Me, AGCEI; 07.535.607/001-00, Seven Limpeza E Servicos Gerais Ltda Me, AGSIA; 07.472.521/002-13, Sid Signs Suprimentos Para Comunicacao Visual Ltda, AGSIA; 07.573.385/001-60, Six Servico De Eventos & Turismo Ltda Me, AGBRA; 07.633.669/001-05, Souza Artes Reparos E Reformas Eireli Me, AGCEI; 07.460.244/001-09, Sr Distribuidora De Petroleo Ltda, AGEMP; 07.706.601/001-05, St Comercio, Serviços E Transportes Ltda - Me, AGSIA; 07.696.392/001-43, Supermercado Produtos Alimenticíos Ns Ltda Me, AGTAG; 07.466.025/001-60, Towb Comercio E Servicos Em Tecnologia Ltda, AGBRA; 07.519.549/001-29, Transilva De Derivados De Petreoleo Ltda, AGEMP; 07.707.325/001-39, Usa Serviços Elétricos Ltda-Epp, AGTAG; 07.604.504/002-88, Vitaform Produtos Alimentícios Ltda, AGTAG; 07.590.301/001-30, Wu Junyan Vestuarios Ltda Me, AGBRA; 07.627.070/001-35, Ym Material De Construção Ltda Me, AGSOR. DEMÓSTENES RIOS DA COSTA BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO BRB Nº 2015/106 Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: FERREIRA BORGES CONS- TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Continuação da obra de edificação de prédio para a instalação da Agência SES-DF/HRB do BRB, localizada na Área Especial nº 6, Setor Tradicional, Brazlândia/DF. Vigência: de 06/07/2015 à 07/01/2016. Valor: R$ 808.445,80 (oitocentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Modalidade da contratação: Tomada de Preços DIPES/CPLIC nº 001/2015. Signatários: pelo BRB, Cristiane Maria Lima Bukowitz, e pela Contratada, Ricardo Carvalho Ferreira. Executor: Francisco de Assis Gomes. Processo nº: 041.000.028/2015. MARCELO VARELA. Gerente de Área e. e. EXTRATO DE CONVÊNIO Objeto: Definir os deveres e as responsabilidades das partes na operacionalização de empréstimo sob consignação em folha de pagamento a ser concedido pelo BRB Banco de Brasília S/A aos servidores/empregados/pensionistas integrantes do quadro permanente e em comissão da Câmara Municipal do Novo Gama - GO, correntistas do BRB; Data de Assinatura: 22/06/2015; Da vigência: 05 (cinco) anos; Signatários: pela convenente, Câmara Municipal do Novo Gama GO - ALAN FEITOSA SIMPLICIO; e pelo BRB - Banco de Brasília S/A NILBAN DE MELO JÚNIOR. SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE/2015 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES LEGAIS E PATROCÍNIOS 2º (PRIMEIRO) TRIMESTRE/2015 Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao Art. 4º da Lei Distrital nº 3.184, de 29 de agosto de 2003, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. divulga abaixo o quadro DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES LEGAIS E PATROCÍNIOS, referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2015. BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FINALIDADE DA AÇÃO VALORES REALIZADOS ABRIL MAIO JUNHO TOTAL (R$) AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/PRODUÇÃO IMPRESSOS/FOLHETERIA INTERNA CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 116.241,60 12.355,20 (2.680,00) 125.916,80 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/PRODUÇÃO IMPRESSOS/FOLHETERIA INTERNA CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 8.587,28 19.104,80-27.692,08 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/PRODUÇÃO OUTROS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 7.200,00 4.800,00 (1.200,00) 10.800,00 ARCOS PROPAGANDA LTDA PUBLICIDADE/PRODUÇÃO OUTROS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS - (1.000,00) 1.000,00 - PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/PRODUÇÃO OUTROS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 13.353,75 10.106,25 1.200,00 24.660,00 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/PRODUÇÃO MÍDIAS EXTERNAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 222.996,24 - (223.084,24) (88,00) ARCOS PROPAGANDA LTDA PUBLICIDADE/PRODUÇÃO MÍDIAS EXTERNAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS - (4.627,88) 4.627,88 - PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/PRODUÇÃO MÍDIAS EXTERNAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS - 90.213,09-90.213,09 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/PRODUÇÃO RÁDIOS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS - 4.500,00-4.500,00 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/PRODUÇÃO TVS E FILMES CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 200.000,00 29.950,00 (194.700,00) 35.250,00 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO JORNAIS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 124.925,00 74.866,37-199.791,37 ARCOS PROPAGANDA LTDA PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO JORNAIS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS - (68.981,91) 68.981,91 - PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO JORNAIS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 13.167,00 - (0,01) 13.166,99 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO MÍDIAS EXTERNAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 6.293,75 34.793,75 6.293,75 47.381,25 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO MÍDIAS EXTERNAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 15.437,50 15.437,50 15.437,50 46.312,50 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO RÁDIOS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS - 29.891,75 (6.703,20) 23.188,55 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO REVISTAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 30.922,50 30.305,00 617,50 61.845,00 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO TELEVISÃO CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 376.650,40 705.502,60 234.831,35 1.316.984,35 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO TELEVISÃO CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 154.222,95 154.223,00 154.223,00 462.668,95 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL 2.116,12 - - 2.116,12 DIÁRIO OFICIAL DO DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL 3.735,00 - - 3.735,00 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL - - 4.890,60 4.890,60 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/AVISOS PUBLICIDADE LEGAL 3.398,62 - (1.316,70) 2.081,92 DIÁRIO OFICIAL DO DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/AVISOS PUBLICIDADE LEGAL 24.855,00-20.295,00 45.150,00 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/AVISOS PUBLICIDADE LEGAL 1.986,28 9.029,18 5.639,91 16.655,37 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/CONVOCAÇÕES PUBLICIDADE LEGAL 4.232,25 - - 4.232,25
AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO REVISTAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 30.922,50 30.305,00 617,50 61.845,00 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO TELEVISÃO CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 376.650,40 705.502,60 234.831,35 1.316.984,35 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICIDADE/VEICULAÇÃO TELEVISÃO CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DIVERSAS 154.222,95 154.223,00 154.223,00 462.668,95 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL 2.116,12 - - 2.116,12 DIÁRIO OFICIAL DO DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL 3.735,00 - - 3.735,00 PÁGINA 44 Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL - - 4.890,60 4.890,60 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/AVISOS PUBLICIDADE LEGAL 3.398,62 - (1.316,70) 2.081,92 DIÁRIO OFICIAL DO DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/AVISOS PUBLICIDADE LEGAL 24.855,00-20.295,00 45.150,00 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/AVISOS PUBLICIDADE LEGAL 1.986,28 9.029,18 5.639,91 16.655,37 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/CONVOCAÇÕES PUBLICIDADE LEGAL 4.232,25 - - 4.232,25 DIÁRIO OFICIAL DO DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/CONVOCAÇÕES PUBLICIDADE LEGAL 600,00-1.710,00 2.310,00 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDDE REUNIDOS S.A. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/CONVOCAÇÕES PUBLICIDADE LEGAL 2.821,50 - - 2.821,50 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICIDADE LEGAL - - 652,12 652,12 DIÁRIO OFICIAL DO DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICIDADE LEGAL - - (24.750,00) (24.750,00) EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA OUTRAS PUBLICAÇÕES PUBLICIDADE LEGAL 15.876,00 (63.302,00) - (47.426,00) INSTITUTO VIVER BASQUETEBOL PATROCÍNIOS/ESPORTE PATROCÍNIO DO INSTITUTO VIVER BASQUETEBOL 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00 SOCIEDADE ESPORTIVA UNAI/ITAPUÃ PATROCÍNIOS/ESPORTE PATROCÍNIO SOCIEDADE ESPORTIVA UNAI/ITAPUÃ 14.000,00 - - 14.000,00 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LUZIÂNIA PATROCÍNIOS/ESPORTE PATROCÍNIO ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LUZIÂNIA 16.000,00 - - 16.000,00 INSTITUTO INVENÇÃO BRASILEIRA/GRUPO DE TEATRO MAMULENGO PRESEPADA PATROCÍNIO INSTITUTO INVENÇÃO PATROCÍNIO/ENTRETENIMENTO BRASILEIRA/GRUPO DE TEATRO 80.000,00 - - 80.000,00 MAMULENGO PRESEPADA ADVB-DF ASSOCIAÇÃO DOS DIRIGENTES DE VENDAS E MARKETING DO BRASIL DISTRITO FEDERAL FEBRAFITE FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COOPA/DF COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL LTDA JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS - LUX SHOW - ME SINDUSCON/DF SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DF, FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL DO DISTRITO FEDERAL FBDF OS MELHORES DO MUNDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP UNIÃO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTÍVEIS AFINS - UBRABIO PATROCÍNIO ADVB-DF ASSOCIAÇÃO DOS PATROCÍNIO/ENTRETENIMENTO DIRIGENTES DE VENDAS E MARKETING DO 28.000,00 - - 28.000,00 BRASIL DISTRITO FEDERAL PATROCÍNIO FEBRAFITE FEDERAÇÃO PATROCÍNIO/NEGÓCIOS BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE FISCAIS 17.500,00 - - 17.500,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS PATROCÍNIO FEIRA DE TECNOLOGIA E PATROCÍNIO/NEGÓCIOS - 200.000,00-200.000,00 NEGÓCIOS AGROBRASÍLIA 2015 PATROCÍNIO CAETANO VELOSO - SHOW PATROCÍNIO/ARTES E CULTURA - 175.000,00-175.000,00 ABRAÇAÇO PATROCÍNIO 13ª COPA SINDUSCON DE PATROCÍNIOS/ESPORTE - 25.000,00-25.000,00 FUTEBOL SOCIETY 2015 PATROCÍNIO 13ª COPA SINDUSCON DE PATROCÍNIOS/ESPORTE - 10.000,00 15.000,00 25.000,00 FUTEBOL SOCIETY 2015 PATROCÍNIO 20 ANOS OS MELHORES DO PATROCÍNIO/ARTES E CULTURA - 15.000,00 15.000,00 30.000,00 MUNDO EM BRASÍLIA TEMPORADA 2015 PATROCÍNIO SEMINÁRIO B20 PATROCÍNIO/OUTROS METROPOLITANO MOBILIDADE SUSTENTÁVEL PARA AS CIDADES - 15.000,00-15.000,00 BRASILEIRAS SEMINÁRIO BRASVENDAS 8º ENCONTRO RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI EPP PATROCÍNIO/NEGÓCIOS - - 10.000,00 10.000,00 BRASILIENSE DE VENDAS JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS LUX SHOW ME PATROCÍNIO/ARTES E CULTURA MARIA GADÚ TOUR GUELÃ - - 85.000,00 85.000,00 RUSSIAN STATE BALLET TOUR BRASIL JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS LUX SHOW - ME PATROCÍNIO/ARTES E CULTURA - - 175.000,00 175.000,00 2015: 'DOM QUIXOTE' E 'SHEKHERAZADE ASPRECON ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PARA CONDOMÍNIOS E MERCADO PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LANÇAMENTO DO SELO DE CERTIFICAÇÃO PATROCÍNIO/NEGÓCIOS - - 20.000,00 20.000,00 DE QUALIDADE XXX CONCURSO DE SALTOS CORONEL FEDERAÇÃO HÍPICA DE BRASÍLIA PATROCÍNIOS/ESPORTE - - 30.000,00 30.000,00 RABELO TOTAL 1.765.118,74 1.787.166,70 675.966,37 4.228.251,81 TOTAL PAGO NO 1 TRIMESTRE DE 2015 3.454.332,88 TOTAL PAGO NO 2 TRIMESTRE DE 2015 4.228.251,81 TOTAL PAGO EM 2015 7.682.584,69 VALOR ORÇADO PARA ANO/2015 23.713.999,95 SALDO DISPONÍVEL 16.031.415,26 CARLOS JAMES ABBEHUSEN NETO SUPERINTENDENTE DE MARKETING BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE/2015 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES LEGAIS E PATROCÍNIOS 2º (PRIMEIRO) TRIMESTRE/2015 Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao Art. 4º da Lei Distrital nº 3.184, de 29 de agosto de 2003, a BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. divulga abaixo o quadro DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES LEGAIS E PATROCÍNIOS, referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2015. VALORES REALIZADOS BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FINALIDADE DA AÇÃO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL (R$) PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE REUNIDOS S.A. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 1.504,80 1.504,80 5.923,44 8.933,04 DIÁRIO OFICIAL DO DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/AVISO PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 825,00-1.800,00 2.625,00 AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - - 247,57 247,57 PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE REUNIDOS S.A. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - - 495,14 495,14 TOTAL 2.329,80 1.504,80 8.466,15 12.300,75 TOTAL PAGO NO 1 TRIMESTRE DE 2015 211.577,81 TOTAL PAGO NO 2 TRIMESTRE DE 2015 12.300,75 TOTAL PAGO EM 2015 223.878,56 VALOR ORÇADO PARA ANO/2015 1.982.222,09 SALDO DISPONÍVEL 1.758.343,53 CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ DIRETORA PRESIDENTE BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE/2015 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES LEGAIS E PATROCÍNIOS 2º (PRIMEIRO) TRIMESTRE/2015 Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao Art. 4º da Lei Distrital nº 3.184, de 29 de agosto de 2003, a BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. divulga abaixo o quadro DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES LEGAIS E PATROCÍNIOS, referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2015. BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FINALIDADE DA AÇÃO VALORES REALIZADOS ABRIL MAIO JUNHO TOTAL (R$) PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/PUBLICAÇÃO DO QUADRO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF TRIMESTRAL DE DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICIDADE LEGAL 270,00-315,00 585,00 PULBICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PLA DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICIDADE LEGAL - 73.500,00 31.500,00 105.000,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICIDADE LEGAL - - - - PLA DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL - - - -
Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 2º (PRIMEIRO) TRIMESTRE/2015 Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao Art. 4º da Lei Distrital nº 3.184, de 29 de agosto de 2003, a BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. divulga abaixo o quadro DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES LEGAIS E PATROCÍNIOS, referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2015. BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FINALIDADE DA AÇÃO VALORES REALIZADOS ABRIL MAIO JUNHO TOTAL (R$) PÁGINA 45 PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/PUBLICAÇÃO DO QUADRO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF TRIMESTRAL DE DESPESAS COM PUBLICIDADE E PUBLICIDADE LEGAL 270,00-315,00 585,00 PULBICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PLA DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICIDADE LEGAL - 73.500,00 31.500,00 105.000,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICIDADE LEGAL - - - - PLA DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL - - - - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS/ATAS PUBLICIDADE LEGAL - - 1.215,00 1.215,00 TOTAL 270,00 73.500,00 33.030,00 106.800,00 TOTAL 1º TRIMESTRE DE 2015 114.645,00 TOTAL 2º TRIMESTRE DE 2015 106.800,00 TOTAL PAGO EM 2015 221.445,00 VALOR ORÇADO PARA ANO/2015 391.230,60 SALDO DISPONÍVEL 169.785,60 NILBAN DE MELO JUNIOR DIRETOR PRESIDENTE DA BRB-DTVM CARTÃO BRB S.A. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE 2º (SEGUNDO) TRIMESTRE/2015 BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FINALIDADE DA AÇÃO Abril Maio Junho TOTAL (R$) CARTAZ E FLYER 4.349,50 4.349,50 SPOT 1.800,00 1.800,00 VOUCHER PROMOÇÃO CARTÃO BRB VISA 104,50 104,50 BANNER PROMOÇÃO CARTÃO BRB VISA 198,00 198,00 CARTA BERÇO FOLHETERIA 12.120,00 12.120,00 CARTILJHA CARTILHA DE TREINAMENTO 1.200,00 1.200,00 CARTÃO CARTA BERÇO VALE CULTURA 1.210,00 1.210,00 CARTÃO CARTA BERÇO VALE CULTURA 1.190,00 1.190,00 CARTÃO FLYER PLATINUM 3.118,50 3.118,50 CASH CARTAZ BACK 1.869,10 1.869,10 CASH FLYER BACK 3.118,50 3.118,50 PORTFÓLIO FOLHETERIA 726,35 726,35 AQUISIÇÃO DE EMPENA IMAGEM CONIC 1.365,00 1.365,00 EMPENA PAINÉIS CONIC 71.820,00 71.820,00 71.820,00 215.460,00 SBT PATROCÍNIO TV BRASÍLIA 129.675,00 129.675,00 129.675,00 389.025,00 RÁDIO_ANTENA 1 6.517,00 4.655,00 11.172,00 RÁDIO_CBN BRASÍLIA 5.745,60 7.182,00 12.927,60 RÁDIO_EXECUTIVA FM 101,7 2.052,00 1.710,00 3.762,00 RÁDIO_NOVA BRASIL FM 3.945,83 3.035,25 6.981,08 RÁDIO_ATIVIDADE 107,1 FM 6.982,50 6.982,50 13.965,00 RÁDIO_CLUBE 4.521,70 4.239,09 8.760,79 RÁDIO_JK FM 4.721,50 4.721,50 9.443,00 TELAS DOOH CONVENIÊNCIAS 19.950,00 19.950,00 19.950,00 59.850,00 BLOG PATROCÍNIO DE MÍDIA DIÁRIO DO PODER 15.437,60 15.437,60 TOTAL RECEBIDO 779.153,52 RALIL NASSIF SALOMÃO Presidente Cartão BRB
PÁGINA 46 Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AVISO DE CONVOCAÇÃO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da PORTARIA nº. 116, de 01 de setembro de 2005, publicada no DODF nº. 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura das Atas de Registro de Preços nº 157/2015 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater Asa Norte Bloco A, SUAG, CEP 70.770-200: 1-Ata n 157/2015, Processo n 060.013.755/2014 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA; HOLLISTER DO BRASIL LTDA. MARCELLO NOBREGA DE MIRANDA LOPES Subsecretário AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 289/2015 SUAG/SES - Reabertura A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES comunica a reabertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de gases medicinais e serviços afins, nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-001.816/2015-SES. O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será até as 15h do dia 13 de julho de 2015. Endereço: Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte SAIN Parque Rural s/nº Bloco A 1º andar, sala 72 Brasília/DF CEP 70.700-000. O ato convocatório está disponível na Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições DAPA. MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES Subsecretário RETIFICAÇÃO No Extrato de Publicação do dia 06/07/2015, nº 128, página 24, referente à Ata n 083/2015E, celebrada com a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI- TALARES LTDA., Processo n 060.012.733/2013, ONDE SE LÊ: Ata n 085/2015E -SES/DF. LEIA-SE: Ata n 083/2015E -SES/DF. CENTRAL DE COMPRAS AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 180/2015 Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de OPME para procedimentos endoscópicos diagnósticos e terapêuticos não contemplados na Tabela SUS de OPME do Ministério da Saúde para atender a demanda dos serviços de Endoscopia e áreas afins da Rede Pública (HBDF, HRT, HRAN, HRS, HRC, HRG, HRSM) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal SES-DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.011660/2014. Total de 38 itens. Valor Estimado: R$ 10.942.665,48. Edital: 07/07/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 07/07/2015 às 8h e abertura das Propostas: 17/07/2015 às 08h30m no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN Setor de Áreas Isoladas Norte Parque Rural s/nº - Asa Norte Bloco A, 1 andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF. CERIZE HELENA SOUZA SALES Pregoeira RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 194/2015 A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que o Pregão Eletrônico por SRP nº 194/2015 restou fracassado. PRISCILLA MOREIRA FALCÃO Pregoeira FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 033/2010 Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: OI S.A., CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0001-43. Objeto: prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com fulcro no 4º do art. 57 da Lei 8.666/90 e conceder reajuste no percentual de 7,49%. Processo nº 063.000.041/2009. Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion Diretora Presidente; e pela contratada: Fábio Henrique Gonçalves Cury e Nelson Naozo Moreira Kumeda. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 048/2013 Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: MASFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ/MF sob o nº 61.074.175/0001-38. Objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, com amparo no inciso II, art. 57 da Lei n 8.666/93. Processo nº 063.000.196/2012. Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion Diretora Presidente; e pela contratada: Ricardo Mouscofsque. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 059/2013 Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: J.O. DA SILVA EPP, CNPJ/MF sob o nº 14.927.561/0001-45. Objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses, com amparo no inciso II, art. 57 da Lei n 8.666/93, suprimir e acrescentar equipamentos nos quais serão prestados os serviços e reajustar em 7,19% o valor do contrato. Processo nº 063.000.309/2012. Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion Diretora Presidente; e pela contratada: Rafaella Mendonça Costa. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 025/2014 Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: 3WAY NETWORKS INFORMÁTICA EPP, CNPJ/MF sob o nº 06.124.321/0001-84. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato originário por mais 12 meses. Processo nº 063.000.202/2014. Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion Diretora Presidente; e pela contratada: Elisaudo Sousa de Jesus. EXTRATO DO CONTRATO N 007/2015 Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: JSM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS. CNPJ 04.782.901/0001-33. Objeto: Aquisição de coletor de material perfurocortante, características adicionais: caixa coletora para resíduos infectantes, perfurocortantes, com capacidade de 13 litros, boca larga que permita o descarte de forma segura, tampa para fechamento que dispensa uso de materiais para vedação, com alça dupla para transporte e contra-trava de segurança na tampa 4.800 unidades - ITEM 2. Processo nº 063.000.398/2014. Nota de Empenho: UG 170202. Gestão - 17202, Número de Empenho - 2015NE00363. Valor da NE: R$ 8.480,00 (oito mil, quatrocentos e oitenta reais). Programa de Trabalho: 10303620228110001. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte de recursos: 138. Licitação: Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 002/2015 FHB. Vigência: O presente Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor total: O valor total do contrato é de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais). Assinam: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion Diretora Presidente; e pela contratada: Sandra Mara Pereira. EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Espécie: Nota de Empenho n.º 2015NE00389 de 03/06/2015. PARTES: Fundação Hemocentro de Brasília e All Support Comércio e Assistência Técnica LTDA. OBJETO: Bolsa Kit medicamento-g, para 190 ampolas 1 unidade, conforme Dispensa de Licitação nº 03/2015 (fls. 121/138) constante nos autos do processo 063.000.354/2014, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.G. 170202, Programa de Trabalho 10.303.6202.2811.0001, Fonte 138, Natureza da Despesa 33.90.30. Vigência: até 30 dias a contar do recebimento. Data de Recebimento: 30/06/2015. VALOR: 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). SIGNATÁRIOS: pela Contratante: Miriam Daisy Calmon Scaggion Diretora Presidente; e, pela contratada: Fernando Junqueira Bianchini. RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 A Pregoeira torna público o resultado de julgamento parcial do pregão supracitado, informando que sagraram-se vencedoras as seguintes empresas: S.A Silva SLN Import-ME, item 02, no valor total de R$ 6.156,00; Etiquetas Hemo Ltda-ME, itens 04 e 07, no valor total de R$ 2.364,99; Papelaria Abra Comércio, Informática e Distribuidora Eireli, itens 08 e 10, com o valor total de R$ 160,95; GT do Brasil Distribuidora de Papelaria Ltda-ME, item 11, com o valor total de R$ 28.800,00; Boing Comércio Atacadista de Materiais Ltda-ME, item 09, com o valor total de R$ 14.799,00 e Apoyo Comercial e Industrial Ltda-EPP, itens 03 e 06, com o valor total global de R$ 8.133,60. Maiores informações no site http://www.comprasnet.gov.br-uasg: 926334. Processo nº 063.000.401/2013-FHB. Brasília/DF, 02 de julho de 2015. REGINA RODRIGUES PORTO FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO ESPÉCIE: Sexto Termo de Apostilamento ao Convênio nº 07/2012-SES-DF. CONVENENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE EN- SINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE e instituição de ensino ESCOLA TECNICA DE SAUDE LTDA-EPP - ETS. OBJETO: fixar o valor da contrapartida a cargo da instituição de ensino, referente à efetiva execução do estágio no 2º semestre de 2014 no valor de R$ 8.409,50 (oito mil e quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), conforme Planilha de Apuração de Contribuição (fls. 469/472 e 475 Processo nº 064.000373/2011-Fepecs). DESPESA DE PUBLI- CAÇÃO: FEPECS. A FEPECS e CONTRATADA sujeitar-se-ão às normas da Lei nº 8.666/93 e às cláusulas contratuais. DATA DE ASSINATURA: 12/06/2015. PELA SES e FEPECS: JOÃO BATISTA DE SOUSA. PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: BRENO LIMA KUPPENS. EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº 01/2015-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, a FUNDAÇÃO DE ENSINO E
Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 PÁGINA 47 PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), mantenedora da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS/FEPECS) e a FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE/HOSPITAL SOFIA FELDMAN (FAIS/HSF). OBJETO: a cooperação técnico- -científica das partes, estabelecendo o intercâmbio entre os Programas de Residência Médica e em Área Profissional de Saúde modalidade Uniprofissional e Multiprofissional, que têm como instituição formadora, a ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS/DF e executora a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Hospital Sofia Feldman - HSF, para complementar a sua formação educacional e profissional, nas dependências do Hospital Sofia Feldman e os Hospitais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura e posterior publicação no DODF, podendo ser prorrogado a critério da Administração. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FEPECS. PROCESSO Nº 064.000.296/2015-FEPECS. Os partícipes sujeitar-se-ão as normas da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 23/06/2015. PELA SES-DF E FEPECS: JOÃO BATISTA DE SOUSA. PELA FAIS/HSF: JOSÉ MOREIRA SOBRINHO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 130/2013. Processo: 080.009022/2013 e 080.001316/2013; Partes: SEDF X AMAZÔNIA INDÚS- TRIA E COMÉRCIO LTDA; Objeto: a supressão do Item 01 Aveia, tipo farinha de aveia do objeto do Contrato nº 57/2013, bem como a prorrogação do referido ajuste por mais 12 (doze) meses, a partir de 24/05/2015; Unidade Orçamentária: 18101; Programas de Trabalho: 12.362.6221.2964.0004, 12.365.6221.2964.9316, 12.365.6221.2964.9317, 12.366.6221.2964.9314, 12.367.6221.2964.9319; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recursos: 100 e 140; Vigência: a partir de 24/05/2015 a 24/05/2016; Valor: R$ 3.179.212,96 (três milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e seis centavos); Assinatura: 22/05/2015; Assinantes P/SEDF: Júlio Gregório Filho. P/AMAZÔNIA: Kelson Menezes Rosa. SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CT-02/2014. Processos: 090.000.123/2011-090.001.392/2014 - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE-SEMOB/DF E SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência em mais 173 (cento e setenta e três) dias e o prazo de execução em mais 53 (cinquenta e três) dias do Contrato para Execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano de Samambaia Norte, nos termos do que dispõe o item ppp. 3. das Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2349-7, a CBR nº 1751/2015, a Cláusula 28, 44.1 e 44.2 das CGC e o inciso II, 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. Dos Prazos Prorrogados: Prorroga-se o prazo de vigência em mais 173 (cento e setenta e três) dias, passando de 07 de agosto de 2015 para 27 de janeiro de 2016 e o prazo de execução em mais 53 (cinquenta e três) dias, passando de 16 de junho de 2015 para 08 de agosto de 2015. A Contratada renuncia à recomposição dos custos decorrentes do acréscimo temporal. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Data de Assinatura: 16 de junho de 2015. Signatários: Pelo Distrito Federal: Carlos Henrique Rubens Tomé Silva e pela Contratada: Denilson Rezende Bonfim Sanches. EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº 03/2014. Processos: 090.000.123/2011-090.001.393/2014 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE-SEMOB/DF E SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência em mais 173 (cento e setenta e três) dias e o prazo de execução em mais 53 (cinquenta e três) dias do Contrato para Execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano de Samambaia Sul, nos termos do que dispõe o item ppp. 3. das Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2349-7, a CBR nº 1751/2015, a Cláusula 28, 44.1 e 44.2 das CGC e o inciso II, 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. Dos Prazos Prorrogados: Prorroga-se o prazo de vigência em mais 173 (cento e setenta e três) dias, passando de 07 de agosto de 2015 para 27 de janeiro de 2016 e o prazo de execução em mais 53 (cinquenta e três) dias, passando de 16 de junho de 2015 para 08 de agosto de 2015. A Contratada renuncia à recomposição dos custos decorrentes do acréscimo temporal. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Data de Assinatura: 16 de junho de 2015. Signatários: Pelo Distrito Federal: Carlos Henrique Rubens Tomé Silva e pela Contratada: Denilson Rezende Bonfim Sanches. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOTIFICAÇÃO A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, designada pela Portaria nº 24, de 24 de março de 2015, destinada a comprovar as inexecuções contratuais da Cooperativa de Trabalho do Transporte Autônomo de Passageiros Regular Ltda Alternativa, no âmbito do Contrato de Adesão n.º 001/2009, com fulcro nas disposições normativas das Leis Federais n.ºs 8.666/1993 e 8.987/1995, das Leis Distritais n.ºs 2.706/2001, 3.106/2002 e 4.011/2007, dos Decretos Distritais n.ºs 30.584/2009 e 35.253/2014, NOTIFICA a Cooperativa de Trabalho do Transporte Autônomo de Passageiros Regular Ltda Alternativa, permissionária do Serviço Básico do Sistema de Transporte Público Coletivo STPC/DF, signatária do Contrato de Adesão nº 001/2009, da verificação dos descumprimentos contratuais, nos termos expostos no Quadro n.º 01 adiante: Quadro n.º 01 Seq. Falha/Transgressão Período/Data 01 02 03 04 Prestação de Serviço Inadequado/Deficiente Paralisação do Serviço Prestado Não atendimento à intimação do Poder Concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço. Descumprimento de cláusulas contratuais concernentes à permissão transferência dos serviços delegados sem a anuência do Poder Concedente. 11/10/2014 a 25/01/2015 A partir de 07/01/2015. Prazo Correção 30 dias Imediato 23/02/2015 Imediato A partir de 06/12/2013. 30 dias Observações Desempenho Operacional abaixo de 70% para 10 linhas. Ordens de Serviço nos 1085DTE/14 e 1086DTE/14. Notificação publicada no DODF n 37 de 23/02/2015, página 36. Art. 27 da Lei 8.987/1995. A falta de adoção das providências necessárias à correção das falhas e transgressões apontadas e para reenquadramento no prazo estipulado, ensejará a aplicação das sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente. Informações detalhadas sobre as falhas/transgressões apontadas constam dos Processos n.ºs 0090-003497/2004 e 0090-001510/2015, e podem ser acessadas na Coordenação de Auditoria e Avaliação da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Lotes 1180 a 1240, nos dias úteis, em horário comercial. RICARDO LEITE DE ASSIS Presidente DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2013 PROCESSO Nº 113-006770/2012 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA- GEM DO DISTRITO FEDERAL e DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME. - OBJETO: renovação, devendo encerrar-se em 02/07/2016. DATA DA ASSINATURA: 30/06/2015. EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2011 PROCESSO Nº 113-004486/2011 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO- DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - OBJETO: renovação, devendo encerrar-se em 06/07/2016. DATA DA ASSINA- TURA: 03/07/2015. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2014 PROCESSO Nº 113-014179/2013 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA- GEM DO DISTRITO FEDERAL e SOTREQ S/A. - OBJETO: prorrogação do prazo contratual a expirar-se em 26/02/2016. Valor estimativo para o próximo período será de R$145.862,61 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos). DATA DA ASSINATURA: 27/02/2015. SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS AVISO DE NOVA DATA CONCORRÊNCIA Nº 011/2014 Processo: 113.011751/2014 Modalidade/Número: Concorrência n 011/2014 Tipo: Menor Preço. Objeto: DF-001 (Lago Oeste) execução de restauração da pavimentação asfáltica da rodovia. Trecho: 119,3 ao km 131,8. Valor Estimado (R$): R$ 8.317.584,10. A despesa correrá a conta do Projeto DER 26.782.6216.1475.1190 Recuperação e Melhoramento Distrito Federal. Natureza da despesa: 44.90.51, Dotação Orçamentária: fonte: 100. Prazo Execução: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. Nova Data/Hora de Abertura: 10/08/2015 às 10h00min Contatos: Fone: (61) 3342-2083 SAM, Lote "C", Brasília-DF, Cep: 70.620-030, Edifício Local de Realização: Sede do DER/DF, 2º andar, sala 208, Comissão Julgadora Permanente - CJP.
PÁGINA 48 Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 Retirada do Edital e anexos: Gerência de Licitações - GELIC, Edifício Sede do DER/DF, 1º andar, sala 102, localizado no SAM, Lote "C", Brasília DF, CEP: 70.620-030, mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico www.der. df.gov.br, gratuitamente. Brasília, 06 de julho de 2015. CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL Diretora de Materiais e Serviços COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS PELA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL. Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao Art. 4º da Lei Distrital nº 3.184 de 29 de agosto de 2003, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal METRÔ-DF, divulga abaixo o quadro DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES LEGAIS, referente ao 2º (segundo) trimestre de 2015. VEICULAÇÃO BENEFICIÁRIO FINALIDADE DA AÇÃO VALOR Publicidade legal (Editais/ Avisos) R$ 7.920,00 Campanha Institucional e Agencia PLÁ de Comunicação e Eventos Campanha Publicidade R$ 163.857,84 LTDA. Legal (Editais/Avisos) Total de Gasto no 2º Trimestre R$ 171.777,84 Valor Orçado para 2015 R$ 1.350.000,00 Recurso Disponível R$ 981.695,32 GUILHERME BISMARCK Chefe da Assessoria de Comunicação Social SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PROCESSO: 111.000.185/2015; ESPÉCIE: Contrato nº 16/2015; CONTRATANTES: COMPA- NHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A; OBJETO: Prestação de serviços de seguro total para veículos de propriedade da TERRACAP; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 135 da Diretoria Colegiada, Sessão 2989ª, realizada em 24/04/2015, conforme Edital de Licitação mediante Pregão Eletrônico nº 03/2015-CPLIC/TERRACAP, realizado de acordo com as Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002; VALOR: R$ 51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais); VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir da data de assinatura; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; DOTAÇÃO ORÇAMEN- TÁRIA: Programa de Trabalho 23.122.6004.8517.9763 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de Brasília, Classificação Econômica 3390.39 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, conforme Nota de Empenho nº 361/2015, datada de 27/04/2015; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRA- CAP; DATA DE ASSINATURA: 30/06/2015; P/CONTRATANTE: Alexandre Navarro Garcia, Carlos Artur Hauschild, Gustavo Adolfo Moreira Marques e Marco Aurelio Soares Salgado. P/ CONTRATADA: Roberto Chateaubriand Filho; TESTEMUNHAS: Francisca Ferreira de Sena Oliveira e Vanda Maria Costa. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 03/2015 -IMÓVEIS A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP, em sua ª sessão, realizada em 26/06/2015, decidiu Decisão nº 251/2015- DIRET, com base nos tópicos 43.3 e 44, do Edital n.º 03/2015-Imóveis, homologar o resultado da licitação, objeto do referido Edital, conforme processo nº. 111.000618/2015, proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 7 - ARIEL DIAS LIMA R$ 800.000,00; ITEM 16 - CLAUDIONOR FERNANDES SOUZA R$ 369.050,00; ITEM 19 - MIRTES ROSA SILVA SULCZINSKI R$ 126.106,00; ITEM 26 - DANIEL CAMPOS BORGES R$ 67.300,00; ITEM 31 - ALIANÇA DECORAÇÕES LTDA ME R$ 200.000,00; ITEM 34 - NOVACIA GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 2.948.000,00; ITEM 37 - GEILSON FELINTO DE SOUSA R$ 206.100,00; ITEM 39 - JANDIR BARBOSA GONÇALVES R$ 451.731,51; ITEM 43 - EMERSON DIAS SILVA R$ 259.000,00; ITEM 44 - WENDELL MARINHO DA SILVA R$ 151.300,00; ITEM 45 - ADRIANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA R$ 151.300,00; ITEM 49 - EMERSON DIAS SILVA R$ 301.000,00; ITEM 50 - R E A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME R$ 141.100,00; ITEM 58 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO LIMA JÚNIOR R$ 153.000,00; ITEM 60 - CÁSSIO HENRIQUE JOVENTINO R$ 75.000,00; ITEM 61 - ALONSIENE JOVEN- TINO DA SILVA R$ 91.000,00; ITEM 62 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO LIMA JÚNIOR R$ 83.000,00; ITEM 63 - RENATA SOUSA DE MORAIS R$ 141.000,00; ITEM 64 - MILTON DOS SANTOS PEREIRA R$ 115.000,00; ITEM 65 - JOCIMAR PEREIRA DA COSTA R$ 80.100,00; ITEM 67 - RITA DE JESUS FERREIRA DE MENEZES R$ 132.000,00; ITEM 71 - MARCIA ANACLETO DA SILVA R$ 128.000,00; ITEM 72 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO SANTOS R$ 69.000,00; ITEM 74 - OSCARITA MENDES LOBATO R$ 432.222,00. A Diretoria Colegiada decidiu sobrestar da homologação os itens 2, 3 e 4 em razão de liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública nº 2015.01.1.015355-3, os itens 28, 29 e 40, para análise referente ao direito de preferência, e os itens 32, 36, 38, 46 e 59, para complementação da documentação exigida no Edital nº 03/2015-Imóveis, concedendo a estes licitantes o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia subsequente ao desta publicação, para o saneamento das pendências afetas a entrega da sua documentação ou para manifestarem interesse no pagamento à vista. Na oportunidade, convocam-se os licitantes vencedores a comparecerem dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, na Gerência de Atendimento ao Cliente - GEATE, localizada no térreo do Edifício Sede da TERRACAP, Bloco F - Setor de Áreas Municipais - SAM, observando horário bancário, para adoção das seguintes providências: a) - assinar o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial e efetuar o recolhimento do preço ajustado, conforme descrito no tópico 67.1 do Edital. Esclarece na oportunidade, que os licitantes vencedores supracitados deverão nos 30 (trinta) primeiros dias contados após a publicação deste, assinar no Cartório indicado, a Escritura Pública de Compra e Venda correndo todas as despesas por conta dos licitantes, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade com o contido no tópico 67.2, do aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio com a consequente aplicação da penalidade prevista no tópico 68 do Edital. Esclarece, ainda, aos interessados que, de acordo com o contido no tópico 59 do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação. ALEXANDRE HENRIQUE BEZERRA MOREIRA Presidente SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2011. PROCESSO: 430.000.065/2011 DAS PARTES: DF/SETRAB X BANCO DE BRASÍLIA S/A BRB e EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL EMATER-DF. DO OBJETO: Alteração da Cláusula Sétima e Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava do Instrumento Principal. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 30/06/2015. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL/SETRAB: GEORGES MICHEL SOBRINHO, na qualidade de Secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo e Presidente do Conselho de Administração do FUNGER/DF P/ BRB: NILBAN DE MELO JÚNIOR Diretor de Desenvolvimento, Governo, Crédito Imobiliário e Agronegócio. P/EMATER-DF: ARGILEU MARTINS DA SILVA Presidente. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COORDENAÇÃO DE COMPRAS INSTITUCIONAIS AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2015 PAPA/DF. A COORDENAÇÃO DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SEAGRI/DF, com fundamento na Lei Distrital n 4.752, de 07 de fevereiro de 2012, no Decreto Distrital nº 33.642, de 02 de maio de 2012 e no Decreto Distrital n 36.201, de 29 de dezembro de 2014, que regulamentam o Programa de Aquisição da Produção da Agricultura PAPA/ DF, comunica aos interessados que está realizando seleção de propostas para aquisição direta de leite e derivados, produzidos por agricultores familiares rurais e urbanos ou suas organizações, os demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades tradicionais e os beneficiários da reforma agrária, para atendimento aos programas sociais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal SEDHS/DF, com valor total de R$ 8.129.133,60 (oito milhões, cento e vinte e nove mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos), conforme especificações e condições constantes no Edital de Chamada Pública nº 008/2015 PAPA/DF e seus anexos. Os interessados poderão entregar a documentação de habilitação e propostas de venda até o dia 05 de agosto de 2015, no horário de 08:30 às 12:00hs e de 13:30 às 17:00hs (exceto sábados, domingos e feriados), no Parque Estação Biológica, Asa Norte, Brasília/DF, Edifício Sede da SEAGRI/DF, 1º andar, sala 09, Coordenação de Compras Institucionais - CCI. O Edital na íntegra poderá ser acessado no endereço eletrônico www.agricultura.df.gov.br ou pessoalmente, na SEAGRI/DF. Informações referentes às exigências para participação e demais procedimentos poderão ser obtidos no mesmo local da entrega das propostas ou pelo telefone (61) 3051-6356. LÚCIO FLÁVIO DA SILVA Coordenador de Compras Institucionais
Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2013. Processo: 071.000.102/2013. Termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre si firmam a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A CEASA/DF e a Empresa POR- TAL TURISMO SERVIÇOS LTDA, tendo por objeto a prorrogação do contrato original de prestação de serviços, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente ajuste. O valor estimado do termo aditivo é de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Data de Assinatura: 28 de maio de 2015. Pela CEASA/DF: José Deval da Silva Vice-Presidente. Pela empresa PORTAL TURISMO SERVIÇOS LTDA: Maria Dolores Back, na qualidade de representante legal. EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2015. Processo: 071.000.221/2014. Espécie: Termo aditivo ao Contrato de Prestação de serviços de engenharia para reconstrução de muro de blocos de concreto, que entre si celebram a CEN- TRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A CEASA/DF e a Empresa SOLO TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÃO LTDA EPP, tendo por objeto a reconstrução de 35m² (trinta e cinco metros quadrados) do muro de blocos de concreto, destruído pela ação de terceiros. O valor total do termo aditivo é de R$ 1.021,46 (mil e vinte e um reais e quarenta e seis centavos). O prazo de vigência do contrato em tela será prorrogado por um período de 30 (trinta) dias, e o de execução dos serviços por 10 (dez) dias, contados da assinatura do presente. Data da Assinatura: 09 de junho de 2015. Pela CEASA/DF: José Deval da Silva Vice-Presidente. Pela SOLO TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÃO LTDA EPP, Antônio João de Oliveira, na qualidade de representante legal. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2015-CEASA/DF EXCLUSIVO PARA ME e EPP A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A torna público que realizará o Pregão Eletrônico - PE 13/2015, processo no 071.000084/2014, cujo objeto é Aquisição de 01 (um) scanner de mesa, 01 (uma) webcam e 02 (dois) leitores de códigos de barras para uso das atividades da gerencia financeira desta CEASA/DF, conforme quantidades, descrição e prazos contidos neste termo de referência, de acordo com as especificações constantes neste edital e no termo de referência em anexo. Tipo: Menor Valor por Item. O valor global estimado é de: R$1.741,27 (mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos). Unidade Orçamentária: 14.202 - Fonte de Recursos: 51 - Programa de Trabalho: 20.126.6001.1471.0014 Modernização do Sistema de Informação Aquisição de Equipamentos de Informática - SIA. Grupo de Despesa: 44 - Esfera: 3. Prazo de execução: estabelecidos conforme item 3 do anexo I (Termo de Referência). Início da sessão de disputa: 20 de julho de 2015, às 10:00h. O edital e seus anexos poderão ser retirados no site www.comprasnet.gov.br (código da UASG: 926245) a partir do dia 07/07/2015. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61) 3363-1024. Brasília, 06 de julho de 2015. Luciana de Andrade Campos -Pregoeira, Ato nº 59, 24/02/2015 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2014. Processo: 290.000.057/2013 - Partes: SECTI/DF x LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 09/2014 por mais 06 meses, com base no inciso I, art. 57, da Lei nº 8.666/93. Vigência: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12/05/2015 a 11/11/2015. Data da Assinatura: 12/05/2015. Signatários: Pelo Distrito Federal: PAULO SÉRGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES, na qualidade de Secretário de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação; Pela Contratada: DURVAL CARVALHO DE ÁVILA JACINTHO Diretor Executivo e MARCOS MALFATTI Diretor Executivo. PÁGINA 49 EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO FEDERAL Nº. 014/2015, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 08/2002. Processo: 050.000.242/2015. Partes: O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL e a empresa A OLIVEIRA CA- RIMBOS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME. Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 100 (cem) unidades de carimbo, material: Estrutura rígida em acrílico ou plástico, Dimensões: aproximadamente 55 x 22 mm, Tipo: Automático ou autoentintado, Características Adicionais: mecanismo retrátil, almofada em cor preta substituível, borracha personalizada. Do Valor: O valor total do Contrato é de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Corrente - Lei Orçamentária Anual nº. 5.442, de 30 de dezembro de 2014. Da Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101; Programa de Trabalho: 06122600885170006; Natureza de despesa: 33.90.30; Fonte de Recursos: 100; Notas de Empenho: 2015NE00598. O empenho total é de R$ R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), conforme Nota de Empenho nº. 2015NE00598, fonte de recurso 100, evento 400091; emitida em 07 de maio de 2015, na modalidade estimativo. Da Vigência: O presente Termo Aditivo terá vigência até 31/12/2015. Data da Assinatura: 11 de maio de 2015. Signatários: pelo Distrito Federal: ARTHUR TRINDADE MARANHÃO COSTA, Secretário de Estado da Segurança Pública e Da Paz Social; e pela Contratada: Carlos Roberto de Oliveira, Representante Legal. EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 034/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002, INSTITUÍDO PELO DECRETO/DF Nº 23.287/2002. Processo: 050.000.957/2011. Partes: O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL e a empresa INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto Alteração da cláusula de reajuste pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, conforme determinação do Artigo 5º do Decreto nº 36.246, de 02 de janeiro de 2015, publicado no - DODF Edição Extra, no dia 02/01/2015, às fls. 06-08 e em conformidade com a anuência da contratada, comunicada através de Carta encaminha à SSP em 05/03/2015. Da Vigência: O presente Termo Aditivo terá vigência a contar de 10/03/2015. Data da Assinatura: 10 de março de 2015. Signatários: pelo Distrito Federal: ARTHUR TRINDADE MARANHÃO COSTA, Secretário de Estado da Segurança Pública e Da Paz Social; e pela Contratada: SERGIO ANDRES RINALDO e PAULO EDUARDO JUN- QUEIRA DE ARANTES FILHO, Representantes Legais. RETIFICAÇÃO No Extrato do Contrato de Aquisição de Bens e Serviços nº 021/2015-SSP, publicado no DODF Nº 120, de quarta-feira, 24 de Junho de 2015, página 34, ONDE SE LÊ:...O Contrato terá vigência de 27/05/2015 a 31/12/2015..., LEIA-SE:...O Contrato terá vigência de 22/06/2015 a 21/06/2016.... CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 03 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 68/2013 Processo N.º 053.001.516/2012. PARTES: CBMDF X PREMIERE CONSULTORIA E TER- CEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. Objeto: AJUSTAR o valor do contrato n.º 68/2013, com base na convenção coletiva de trabalho 2014/2015 do SindSaúde, fls. 855/869, a qual gerou impacto na composição dos custos da planilha mão-de-obra vinculada à execução contratual, fls. 982/984, compreendendo como os valores entendidos pela Administração como os corretos. Daí o valor estabelecido na redação da Cláusula Quinta Do Valor, passa de R$ 828.354,24 (oitocentos e vinte e oito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para R$ 880.260,79 (oitocentos e oitenta mil, duzentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente. Data da Assinatura: 03/07/2012. Signatário: Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso das atribuições que me confere o Art. 30 do Decreto Federal n.º 7.163 de 29 de abril de 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 nov. 1991; as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 combinadas com os artigos 37 e 63 da Lei nº 4.320/64, o art. 22 do Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto/GDF n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010, combinado com o Decreto nº 34.158 de 22 fev. 2013, com o Decreto nº 35.073 de 13 de janeiro de 2014 e com o Decreto 36.243, de 02 de janeiro de 2015, conforme ainda, a Decisão nº 437/2011 do TCDF e Nota Técnica n.º 75/2011 GAB/CONT. RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 7.524,97 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), em favor da empresa Radiograph Clínica De Imagem Ltda - EPP - CNPJ: 00.243.530/0001-60, conforme documentação constante dos autos do Processo nº 053.000.878/2015, em decorrência de prestação de serviços especializados de imagens médicas no exercício de 2014, programa de trabalho 28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 106/ Fundo de Saúde do CBMDF, orçamento do CBMDF. Em 6 de julho de 2015. Carlos Alberto Rasia Diretor de Saúde e Ordenador de Despesas - Matr.1399877. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso das atribuições que me confere o Art. 30 do Decreto Federal n.º 7.163 de 29 de abril de 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 nov. 1991; as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 combinadas com os artigos 37 e 63 da Lei nº 4.320/64, o art. 22 do Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto/GDF n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010, combinado com o Decreto nº 34.158 de 22 fev. 2013, com o Decreto nº 35.073 de 13 de janeiro de 2014 e com o Decreto 36.243, de 02 de janeiro de 2015, conforme ainda, a Decisão nº 437/2011 do TCDF e Nota Técnica n.º 75/2011 GAB/CONT. RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais) por reconhecimento de dívida, em favor da empresa FISIO HUSSEY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 08.345.680/0001-97, conforme documentação constante dos autos do Processo nº 053.000.621/2015, em decorrência de prestação de serviços especializados de fisioterapia no exercício de 2012, programa de trabalho 28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 106/Fundo de Saúde do CBMDF, orçamento do CBMDF. Em 6 de julho de 2015. Carlos Alberto Rasia Diretor de Saúde e Ordenador de Despesas - Matr.1399877. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso das atribuições que me confere o Art. 30 do Decreto Federal n.º 7.163 de 29 de abril de 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 nov. 1991; as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 combinadas com os artigos 37 e 63 da Lei nº 4.320/64, o art. 22 do Decreto
PÁGINA 50 Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto/GDF n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010, combinado com o Decreto nº 34.158 de 22 fev. 2013, com o Decreto nº 35.073 de 13 de janeiro de 2014 e com o Decreto 36.243, de 02 de janeiro de 2015, conforme ainda, a Decisão nº 437/2011 do TCDF e Nota Técnica n.º 75/2011 GAB/CONT. RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 2.940,80 (dois mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos) por reconhecimento de dívida, em favor da empresa FISIO NORTE - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REEDUCAÇÃO GLOBAL LTDA - CNPJ: 07.340.190/0001-35, conforme documentação constante dos autos do Processo nº 053.000.909/2015, em decorrência de prestação de serviços especializados de fisioterapia no exercício de 2013, programa de trabalho 28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 106/Fundo de Saúde do CBMDF, orçamento do CBMDF. Em 6 de julho de 2015. Carlos Alberto Rasia Diretor de Saúde e Ordenador de Despesas - Matr.1399877. DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 PROCESSO: 053.000.414/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de instrumental odontológico conforme edital e seus anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 63.673,12, O DICOA informa a ABERTURA da licitação para o dia 17/07/2015 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www. cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481. JORGE MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA Diretor AVISO DE LICITAÇÃO ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO 39/2015 PROCESSO: 053.000.959/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de Preços de viaturas do tipo motocicleta de resgate, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.192.500,00. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 23/07/2015 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481. JORGE MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA Diretor POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2015. PROCESSO: 052.000.645/2015. OBJETO: Aquisição de material de construção para o DASG, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ 145.971,00 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais). Natureza de Despesa 33.90.30. Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. UASG 926015. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento, sendo que o fornecimento será ESTIMATIVO. Data limite do recebimento das propostas: 20 de julho de 2015, às 10h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www. pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046. JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS Pregoeira DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Partes: DETRAN-DF e a empresa WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Processo: 055.029.413/2012 Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos com alocação de mão de obra terceirizada para o exercício das funções de motorista devidamente habilitado para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, objetos, condução e operação de guinchos, empilhadeiras, veículos recolhidos e outros que forem adquiridos para atender a demanda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal DETRAN-DF no Distrito Federal e entorno, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico n 49/2012 Detran, no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA, que passam a integrar o presente Ajuste, como se transcritos fossem. O valor mensal estimado do presente contrato é de R$ 338.827,86 (trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: fonte 220; função 06; Subfunção 122; Programa 6008; Meta 8517; SubTítulo 0022; Elementos de Despesa: 33907; Nota de Empenho: 2015NE01700. Executores do Contrato: Executor Titular do Contrato o servidor CARLOS ALBERTO COSTA DE LIMA, Matrícula 806-0, e como Executor Substituto o Servidor ZOELTON SOUSA, Matrícula 250406-5, lotados no NUMAV/DETRAN-DF. Prazo de vigência: O contrato terá vigência a contar de sua assinatura, até 27 de dezembro de 2015, com eficácia a partir de sua publicação. Data da assinatura: 1 de julho de 2015 Assinam: Jayme Amorim de Sousa e Renato Marinho de Araujo. Partes: DETRAN-DF e a empresa BANCO DO BRASIL S.A. Processo: 055.013.951/2015 Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de arrecadação de valores relativos à Notificações de Trânsito e demais Receitas Públicas do DETRAN/DF, com prestação de contas por meio magnético ou transmissão eletrônica de dados. O valor estimativo é de 900.000,00 (novecentos mil reais). Dotação Orçamentária: fonte 220/237; função 06; Subfunção 122; Programa 6008; Meta 8517; SubTítulo 0022; Elementos de Despesa: 339039; Nota de Empenho Iniciais: 2015NE00769 e 2015NE00770. Executores do Contrato: Executor Titular do Contrato o servidor GERALDO ANDRÉ BARBOSA lotado no Núcleo de Receita NUREC DETRAN/DF, Matrícula 1131-2, e como Executora Substituta a Servidora VIVIANE PEREIRA LOPES lotada na Gerência de Orçamento e Finanças GEROF DETRAN/DF, Matrícula 1357-9. Prazo de vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em vigor. Data da assinatura: 26 de junho de 2015 Assinam: Jayme Amorim de Sousa, José Aparecido de Oliveira, Geraldo André Barbosa e Viviane Pereira Lopes. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2015. Processo: 0400.000.843/2015. Partes: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS e Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG. Objeto: Execução de ações nas unidades prisionais administradas pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário SESIPE, visando à emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito; reconhecimento de paternidade perante o oficial nas unidades prisionais; registro de nascimento de filho de pessoas presas; e registro de nascimento tardio do próprio preso, contribuindo para o acesso à documentação civil básica, visando a reintegração social do preso e o pleno exercício de sua cidadania. Assinatura: 02 de julho de 2015. Signatários: Pela SEJUS, JOÃO CARLOS SOUTO, Secretário de Estado de Justiça e Cidadania; Pela ANOREG, ALLAN NUNES GUERRA. SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PROCESSO 112.003.988/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Empr. Obra Engª D.O.E. ASJUR/PRES nº 534/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias corridos, dos prazos de execução e vigência, do Contrato Principal nº 534/2013 - ASJUR/PRES, contados a partir de 12/07/2015 e 20/09/2015, respectivamente, cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de serviços de técnicas profissionais especializadas de engenharia e de arquitetura na elaboração de projetos executivos, orçamentos, cronogramas de obras e serviços e laudos técnicos para os seguintes empreendimentos: Escola Infantil - Padrão em local a ser definido; Centro de Ensino Fundamental - Escola Classe - SRN Quadra 01 AE 01 - Planaltina - DF; Bicicletário da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília DF; e Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. DO PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato n 534/2013 ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 09/10/2015, e a vigência, até 18/12/2015. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Principal n 534/2013/ ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 19/06/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Luiz Rogério Pinto Gonçalves. PELA CONTRATADA: Fernando Antônio de Moraes Testahy. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro PROCESSO: 112.004.077/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 5º, Lei nº 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.E. - ASJUR/PRES nº 555/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma LAGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME. OBJETO: O objeto do presente Termo é a supressão financeira no Contrato Principal nº 555/2014 - ASJUR/PRES, em virtude da desoneração da folha de pagamento tendo em vista a legislação superveniente, cuja contratação tem por finalidade a construção, pela CONTRATADA, do Centro de Convivência do Idoso e Centro Comunitário no Varjão, Brasília DF. Fica suprimida ao valor original do Contrato n 555/2014 - ASJUR/PRES a quantia de R$ 17.609,93 (dezesete mil seiscentos e nove reais e noventa e três centavos), correspondente a 1,85% (um vírgula oitenta e cinco por cento) do valor originalmente contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato n 555/2014 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo passa torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O Termo tem sua assinatura em 08/06/2015 PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Márcio Augusto Roma Buzar. PELA CONTRATADA: Francisco Coelho de Carvalho Filho. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro. PROCESSO: 112.003.983/2013. FUNDAMENTO LEGAL: da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES nº - 573/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 PÁGINA 51 BRASIL-NOVACAP e a firma JFR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, do prazo de vigência do Contrato Principal nº 573/2013 - ASJUR/PRES, contados a partir de 03/07/2015, bem como a reabertura do prazo de execução por igual período, contados a partir de 28/05/2015, cuja contratação tem por finalidade a reabilitação, pela CONTRATADA, de vias urbanas com execução dos serviços (fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal) em vias e logradouros públicos na cidade de Brasília - DF, nos seguintes locais: Vias locais da Asa Sul. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 573/2013 ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 24/10/2015, e a vigência, até 29/11/2015. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal n 573/2013 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 19/06/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Froylan Pinto Santos Filho. TESTEMU- NHAS: Jose Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro. PROCESSO 112.003.978/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES nº. 577/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação por mais 90 (noventa) dias corridos, dos prazos de execução e vigência, do Contrato Principal nº 577/2013 ASJUR/PRES, contados a partir de 19/06/2015 e 30/10/2015, respectivamente, cuja contratação tem por finalidade a reabilitação, pela CONTRATADA, de vias urbanas com execução dos serviços (fresagem, recapeamento asfáltico, microrrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal) em vias e logradouros públicos em Brasília - DF, nos seguintes locais: Vias e locais da Asa Norte. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 577/2013 ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 16/09/2015, e a vigência, até 27/01/2016. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Principal n 577/2013 ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 12/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Magno Silvério Custódio. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro. PROCESSO: 110.000.414/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/ PRES nº - 610/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CA- PITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos dos prazos de execução e vigência, do Contrato Principal nº 610/2014 ASJUR/ PRES, contados a partir de 28/06/2015 e 16/08/2015, respectivamente, cuja contratação tem por finalidade a execução pela CONTRATADA, de pavimentação asfáltica, blocos intertravados, meios-fios, calçadas, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 117 e 118 do Recanto das Emas - RA XV DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 610/2014 ASJUR/ PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 25/12/2015, e a vigência, até 12/02/2016. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal n 610/2014 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 19/06/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Luciano Neves Garcia. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro. PROCESSO: 112.002.900/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/ PRES nº - 629/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CA- PITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma JFR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, do prazo de vigência do Contrato Principal n 629/2013 - ASJUR/PRES, contados a parir de 21/04/2015, bem como a reabertura do prazo de execução por igual período, contados a partir de 10/04/2015, cuja contratação tem por finalidade a execução pela CONTRATADA, de serviços de recuperação de vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos em Ceilândia, (Parte Leste) DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 629/2013 ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 06/10/2015, e a vigência, até 16/10/2015. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal n 629/2013 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 10/04/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Froylan Pinto Santos Filho. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves freire e José dos Reis Ribeiro. PROCESSO: 112.003.029/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, letra b e 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Obra Engª. D.U. ASJUR/PRES nº 653/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma PENTAG ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é o Acréscimo do valor originalmente contratado na Cláusula Terceira do Contrato Principal n 653/2013 ASJUR/PRES, cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Brasília, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/ Octogonal, no Distrito Federal. Fica acrescida ao valor original do Contrato n 516/2013 ASJUR/PRES, a quantia de R$ 299.821,38 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) correspondente a 23,64% (vinte e três vírgula sessenta e quatro por cento) do valor originalmente contratado, passando o valor do contrato de R$ 1.268.096,70 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, noventa e seis reais e setenta centavos), para R$ 1.567.918,08 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e dezoito reais e oito centavos). RECURSOS: O acréscimo financeiro será custeado com recursos procedentes do Programa de Trabalho 15.451.6208.1110.8111 Execução de Obras de Urbanização, Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 135 conforme disponibilização orçamentária de fls. 56, e Nota de Empenho nº 2015NE02064 no valor de R$ 299.821,38 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), emitida em 12/06/2015 de fls. 60, ambas pela Diretoria Financeira da NOVACAP. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Principal n 653/2013 ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 12/06/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra PELA CONTRATADA: Ronaldo Rodrigues Starling Tavares. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro. PROCESSO: 112.004.481/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações. ES- PÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES nº - 655/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos dos prazos de execução e vigência, contados a partir de 27/06/2015 e 12/09/2015, respectivamente, que tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia, em Brasília - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 655/2013 ASJUR/ PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 24/10/2015, e a vigência, até 09/01/2016. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato n 655/2013 ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo passa ser parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 28/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Luciano Neves Garcia. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro. PROCESSO: 112.003.029/2011. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/ PRES nº - 668/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CA- PITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta), dias corridos dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 668 - ASJUR/PRES, contados a partir de 26/05/2015 e 12/08/2015, respectivamente, cuja contratação tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de São Sebastião, Paranoá, Lago Norte, Lago Sul, Jardim Botânico e Varjão - DF. DO PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 668/2013 ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 21/11/2015, e a vigência, até 07/02/2016. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Principal n 668/2013 - ASJU/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 22/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Ricardo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Luciano Neves Garcia. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro. PROCESSO: 112.003.029/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Alínea Lei nº 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/PRES Nº. 669/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos dos prazos de execução e vigência do Contrato nº 669/2013 - ASJUR/PRES, contados a partir de 26/05/2015 e 12/08/2015, respectivamente, e que tem por finalidade a execução, pela CONTRATADA, de passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Riacho Fundo II - DF. DO PRAZO/ VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 669/2013 ASJUR/PRES, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 21/11/2015, e a vigência, até 07/02/2016. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato n 669/2013 - ASJU/PRES, do qual este Termo Aditivo passa ser parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 22/05/2015. PELA NOVACAP: Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra. PELA CONTRATADA: Luciano Neves Garcia. TESTEMUNHAS: José Francisco Esteves Freire e José dos Reis Ribeiro. AVISO DE LICITAÇÃO Tomada de Preços nº 001/2015 ASCAL/PRES do tipo menor preço global, para construção do Centro de referência especializado em Assistência Social - CREAS, sito QN 419 Área Especial 01, em Samambaia Norte - DF.- processo nº 112.002.882/2015 Valor estimado da contratação: R$ 1.373.172,71 Fonte de Recursos - Programa de Trabalho: 08.244.6211.3185.0003 - Construção de Centro de Referência Especializado - ELEMENTO DA DESPESA: 449051 - Obras e Instalações SUBELEMENTO 02 EDIFICAÇÕES - NATUREZA DA DESPESA: Contrato de Repasse nº 791235/2013/Fundo Nacional de Assistência Social Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome e complementação do recurso do GDF. - FONTE DE RE- CURSO: 132 Convênios Outros Órgãos (Não-Integrante do GDF), fls. 39 dos autos - Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias corridos Prazo de Vigência do contrato: 210 (duzentos e dez) dias corridos - Data e horário de realização da licitação: 23 de julho de 2015 às 09:00h. A
PÁGINA 52 Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP torna público aos interessados que realizará a licitação acima na data e horário indicados, na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A 1º andar Conjunto Sede da Companhia em Brasília DF. O Edital e seus anexos deverão ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br. Qualquer modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322. FERNANDO MORAIS AVISO DE JULGAMENTO (2ª fase propostas de preços) Comunicamos aos interessados que a Comissão Permanente de Licitação CPL/ASCAL/PRES, após análise das propostas de preços das empresas habilitadas da Concorrência nº 020/2014 ASCAL/PRES, decidiu julgar vencedora do certame a empresa JM Terraplenagem e Construções LTDA, com o valor total de R$ 20.622.615,16 e em 2º lugar a empresa EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, com o valor total de R$ - 22.499.999,27. Fica nos termos do Instrumento Convocatório aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recursos. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322. FERNANDO MORAIS Chefe da ASCAL/PRES DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA NOVA- CAP 2º TRIMESTRE DE 2015 Atendendo ao disposto na Decisão nº 607/2012 TCDF e mensagem SIGGO nº 6130 item 4, encaminhamos o demonstrativo de gastos com Publicidade e Propaganda no DODF durante o 2º trimestre de 2015, conforme quadro abaixo: Credor Descrição Valor R$ Governo do Distrito Federal Publicações no DODF 76.020,00 Brasília/DF, 07 de julho de 2015 HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA Diretor Presidente COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00417/2015. Processo: 310-001.747/2015. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DAS AGÊNCIAS COMERCIAIS VIA RÁDIO DI- GITAL. Abertura: 21/07/2015, às 10h. Prazo de Execução e Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária R$ 14.848.849,00. Valor Global Estimado: R$ 385.760,00. Unidade Orçamentária: 22.211. Programa de Trabalho: 6004. Natureza de Despesa: 33. Fonte de Recurso: própria. O Edital poderá ser adquirido, no Portal de Compras da CEB DISTRIBUIÇÃO (http://compras. ceb.com.br). Demais informações, pelos telefones: 3465-9317/9021. MARCELO ANDRADE CRUZ Presidente da Comissão AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-P00345/2015. A CEB Distribuição S/A, por meio da CPL, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento SIA, Área de Serviço Público, Lote C, Bloco B, Sala 07, Guará, Brasília-DF, torna público que fica revogado o pregão eletrônico n.º 001-P00345/2015 cujo objeto é Aquisição de Uniforme de Segurança. Demais informações, no horário das 8 às 12 e das 14 às 17h, pelos telefones: 3465-9317/9018 ou pelo fax: 3465-9171. MARCELO ANDRADE CRUZ Presidente da Comissão COMISSÃO JULGADORA DA CHAMADA PÚBLICA DE PEE CHAMADA PÚBLICA CEB-D PEE 001/2015. RESULTADO A CEB Distribuição, comunica que conforme previsto na CHAMADA PÚBLICA PEE 001/2015, após análise da Comissão Julgadora, foram classificadas as propostas na etapa de Pré-diagnóstico Energético, conforme relacionado a seguir: POSI- PROPOSTA DE PROJE- CNPJ TIPOLOGIA PONTUAÇÃO ÇÃO TO APROVADA FINAL Condomínio Garvey Park 1 00.719.286/0001-60 Comércio e 81,72 Hotel serviços UNICEUB - Centro Universitário de Brasília serviços 2 00.059.857/0001-87 Comércio e 77,27 Devido ao não cumprimento do disposto nos itens 3, 10.2 e 10.3 do Edital de CHAMADA PÚBLICA PEE 001/2015, as demais proposta apresentadas foram reprovadas. Conforme item 11.5 do edital, eventuais recursos poderão ser interpostos pelo consumidor, através de carta à Comissão Julgadora, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, conforme definido no item 6 do referido Edital, contados da data de publicação do resultado da presente CHAMADA PÚBLICA. Os recursos deverão ser entregues, sob protocolo, até as 17h do prazo acima, no seguinte endereço: Brasília/DF, 07 de julho de 2015. Comissão Julgadora da Chamada Pública de PEE COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 0025/2015 - CAESB. ASSINATURA: 30/06/2015. PROCESSO N 092.008060/2014. PE nº 155/2014-CAESB. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF CAESB. OBJETO: Registro de Preços para aquisição vidrarias para laboratórios. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6004.8517/6977.33.90.30, CÓDIGO: 12.903.908.200-5; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios, Código: 11.101.000.000-3, UG: 190.206; PRAZO DE ENTREGA: até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos. VIGÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF. EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: A & C COMERCIAL LTDA; VA- LOR R$1.279,11 (um mil duzentos e setenta e nove reais e onze centavos) para OS LOTES 18 e 19; QUALITY CIENTÍFICAL LTDA; VALOR: R$ 8.355,74 (oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para os LOTES 08 e 10; QUALY COMERCIAL EIRELI; VALOR: R$ 6.946,67 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para OS LOTES 03, 05, 07 e 12; ASSINANTES: Pela CAESB: Maurício Leite Luduvice Presidente e Fábio Albernaz Ferreira Diretor de Suporte ao Negócio. Pelas: A & C COMERCIAL LTDA: Felipe Henrique de Souza Santos; QUALITY CIENTÍFICAL LTDA: Whanegguer Lima da Silva; QUALY COMERCIAL EIRELI: Valdermir Ferreira Barbosa. AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, a Autorização Ambiental nº 020/2015 da Pré-operação da Unidade de Transformação de Óleo de Fritura em Biodiesel, localizada no Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN), Área Especial em Brasília, RA I do Distrito Federal. Processo 391.001.545/2009. Maurício Leite Luduvice, Presidente. RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2015. A Caesb torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 54/2015, processo 092.002741/2015, realizado no www.licitacoes-e.com.br, ID: 586116, cujo objeto é registro de preços para aquisição de materiais cerâmicos (curva cerâmica, junção cerâmica, selim cerâmico, te cerâmico e tubo cerâmico) para atender as unidades da Caesb, da forma que se segue: empresa TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA - EPP, CNPJ 01.945.461/0001-08, vencedora dos lotes 2, 5, 6, 8 e 10 com o valor total de R$ 168.342,15; e empresa CERÂMICA PARAPUAN LTDA, CNPJ 23.117.286/0001-95, vencedora dos lotes 1, 3, 4, 9, 11, 12 e 13 com o valor total de R$ 135.952,62; O lote 07 foi fracassados. JÚLIO CESAR SEGURADO COELHO Pregoeiro AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2015. A Caesb torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 77/2015, processo 092.004163/2015. Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Aquisição de registradores eletrônicos de pressão com display digital para controle da distribuição de água. Valor estimado: R$ 27.600,00 Data final para recebimento das Propostas: 21/07/2015, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 21/07/2015, às 10h. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br, ID: 591643, a partir do dia 08/07/2015. Informações: (61) 3213-7130 licitacao@caesb.df.gov.br. SILVIO S. GONÇALVES SOARES Pregoeiro SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO ESPÉCIE: Nota de Empenho nº 2015NE00357 de 29/06/2015. PARTES: Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal SEGETH/DF e LOGGOS JORNAIS E REVISTAS E PUBLICAÇÕES - LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de fornecimento e entrega das Revistas Carta Capital e Revista Veja, Contrato de assinatura anual por 12(doze) meses com entrega semanal, conforme Ata de Registro Preço nº 016/2014, Pregão Eletrônico nº 165/2014, P.S nº 07/2014, Autorização SRP nº 0399/2015, Requisição de Item SC 0006/2015, constantes nos autos do processo 390.000.142/2015. DO- TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 P.T. 15.122.6004.8517.0131 Fonte 100 N.D. 33.90.39. VIGÊNCIA: 12 meses a contar do recebimento da Nota de Empenho. DATA DE RECEBIMENTO: 02/07/2015. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade Gestora SEGETH: Febo Câmara
Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 PÁGINA 53 Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Luciene Guedes Carvalho, na qualidade de representante legal da Loggos Jornais e Revistas e Publicações LTDA. VALOR: R$ 799,98 (setecentos e noventa nove reais e noventa e oito centavos). COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2015. Processo: 392.005.214/2015 Partes: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB e a Empresa NOVA FORMA DIVISÓRIA LTDA EPP, Objeto: Contratação de empresa especializada fornecimento, montagem e desmontagem de divisórias; Dotação Orçamentária: UO 28.209. Programa de Trabalho: 16.122.6004.8517.9625. Natureza da Despesa: 33.90.39 e 449052. Fonte: 220. Notas de Empenho 2015NE00443 e 2015NE00444, emitidas em 24/06/2015 no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 9.810,00 (nove mil oitocentos e dez reais) respectivamente. Valor do Contrato: R$ 18.810,00 (dezoito mil e oitocentos e dez reais). Modalidade: Estimativo. Evento: 400091. Data da Assinatura: 29/06/2015. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Pela CODHAB/DF: Gilson Paranhos, na qualidade de Diretor-Presidente; Pela Contratada: Wilson Soares da Consolação, na qualidade de Sócio Gerente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2015. Processo: 392.017.627/2015. Edital de Concorrência N.º 04/2014. Partes: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB e a ONG Vida e Natureza. Objeto: Contratação de empresa especializada para executar o Projeto de Trabalho Técnico Social PTTS, junto a famílias beneficiárias das unidades habitacionais verticalizadas do empreendimento Paranoá Parque. Dotação Orçamentária: UO: 28.209. Programa de Trabalho: 15.127.6225.4011.0003. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte: 232. Nota de Empenho 2015NE00436, emitida em 23/06/2015. Empenho no valor de R$ 6.644.741,08(seis milhões seiscentos e quarenta e quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e oito centavos). Valor do Contrato: R$ 6.644.741,08(seis milhões seiscentos e quarenta e quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e oito centavos). Modalidade: Global. Evento: 400091. Data da Assinatura: 03/07/2015. Vigência: 20 (vinte) meses. Signatários: Pela CODHAB/DF: Gilson Paranhos, na qualidade de Diretor-Presidente; Pela Contratada: Zenólia Alves Pereira, na qualidade de Presidente. AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2015 CPL/CODHAB Objeto: O pregoeiro comunica que o Pregão acima citado, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, na modalidade local e na modalidade longa distância nacional para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal CODHAB/DF, terá nova data de abertura. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h59min do dia 21 de julho de 2015. Valor estimado: R$ 120.184,80 (cento e vinte mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). Programa de Trabalho: 16.122.6004.8517.9625; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte: 100. O respectivo edital poderá ser retirado nos endereços www.comprasnet.gov.br e www.codhab. df.gov.br. Processo 392.042.656/2014 CODHAB/DF. Informações referentes ao cadastro, através do site ou por telefone: (61)3214.1830. HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA Pregoeiro ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2015. Processo: 366.000.106/2015. PARTES: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES RA XXX e UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP. Objeto: aquisição de café torrado e moído. Data da assinatura: 18/05/2015. Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor: R$ 1.562,50 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 04.122.6003.8517.9781; Fonte de recursos 100; Natureza da Despesa: 339030; NE nº 2015NE00077, emitida em 15/05/2015; Modalidade: Global; Signatários: pelo Distrito Federal Renato Santana da Silva, na qualidade de Administrador Regional Interino, e pela Contratada Vicente Paulo Rodrigues Borges, na qualidade de Administrador/Sócio. EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2015. Processo: 366.000.069/2015. Partes: Administração Regional de Vicente Pires - RA XXX e Enezio Nascimento Nogueira. Objeto: manutenção preventiva/corretiva e instalação/remanejamento de ar condicionado. Data da assinatura: 29/05/2015. Vigência do Contrato: de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015. Valor: R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais). Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 04.122.6003.8517.9781; Fonte de recursos 100; Natureza da Despesa: 339039; NE nº 2015NE00102, emitida em 29/05/2015; Modalidade: Estimativa; Signatários: pelo Distrito Federal Renato Santana da Silva, na qualidade de Administrador Regional Interino, e pela Contratada Enezio Nascimento Nogueira, na qualidade de Gerente/Proprietário. RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo: 366.000.104/2015; Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES RA XXX; Assunto: CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIÇOS DE CONSUMO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA RA XXX. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a dispensa de licitação de que trata o presente Processo, com fulcro no inciso VIII e XXII do artigo 24 da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em epígrafe, referente às Notas de Empenho n.º 00079 e 0082/2015 nos valores de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.800,00 ( um mil e oitocentos reais), respectivamente, em favor da empresa: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, Publique-se e devolva-se a COAG/RA XXX. Brasília/DF, 22 de maio de 2015. Renato Santana da Silva, Administrador Regional de Vicente Pires, interino. EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nota de Empenho Ordinário nº 2015NE00078, emitida em 19/05/2015. Processo nº 366.000.131/2015. Contratada: Lugon Comercial Ltda, CNPJ nº 05.022.064/0001-07. Valor R$ 4.265,50 (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Objeto: serviços gráficos com confecção de banner em estrutura de metalon e placa de aço inox escovado. Fundamento: dispensa de licitação (art. II, art. 24 da Lei 8.666/93). Elemento de Despesa 339039. Renato Santana da Silva, Administrador Regional de Vicente Pires, interino. SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2015 Processo: 197.000.454/2015. Partes: ADASA e Fullbles Eventos Ltda.-ME. Objeto: prestação de serviços de planejamento, coordenação, organização, montagem, execução e acompanhamento de eventos, conforme especifica a Ata de Registro de Preços nº 09/2014, oriunda do Pregão Eletrônico nº 023/2014-TJBA Valor: O valor total do contrato é de R$ 752.179,20 (setecentos e cinquenta e dois mil cento e setenta e nove reais e vinte centavos). Prazo/vigência: o presente termo terá vigência de 08 de maio de 2015 a 07 de maio de 2016. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 21.206; Programa de Trabalho: 18.122.6006.8517.9649; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 150. Data de Assinatura: 08 de maio de 2015. SIGNATÁRIOS: pela ADASA, VINICIUS FUZEIRA DE SÁ E BENEVIDES, Diretor-Presidente; pela contratada, GISELLE DOMINGUES UDRE VARELA. SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS EXTRATOS DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS Processo: 197.000.272/2015. Outorgado: GRAMA VIVA LTDA - EPP, CPF/CNPJ: 18386728/0001-69. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por BOMBEAMENTO no CÓRREGO TAQUARI, Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto, com vazão máxima de 23,14 L/s (vinte e três inteiros e quatorze centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 24 h/dia (vinte e quatro horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: NUCLEO RURAL TABATINGA, CHÁCARA Nº 42, COLÔNIA AGRÍCOLA ESTANISLAU, PLANALTINA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 457 de 02 de julho 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.001.087/2010. Outorgado: VALDEMIRO CENCI, CPF/CNPJ: 08912386034. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por BOMBEAMENTO no CÓRREGO CANAVIAL, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com vazão máxima de 5,77 L/s (cinco inteiros e setenta e sete centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 21 h/dia (vinte e uma horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: NUCLEO RURAL PAD/DF, MÓDULO C, LOTE38, COLÔNIA AGRÍCOLA BURITI VERMELHO, PARANOÁ/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 458 de 02 de julho 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.132/2014. Outorgado: DORIVAL LOURENÇO DA CUNHA, CPF/CNPJ: 00205486134. Objeto: Outorga direito de uso de água superficial captada por BOMBEA- MENTO no RIO JARDIM, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com vazão máxima de 5,55 L/s (cinco inteiros e cinqüenta e cinco centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 9 h/dia (nove horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: NUCLEO RURAL TABATINGA, CHÁCARA 102, PLANALTINA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 459 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.663/2014. Outorgado: ERVINO KNOLL, CPF/CNPJ: 36783730034. Objeto: Outorga direito de uso de água superficial captada por BOMBEAMENTO no RIO JARDIM, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com vazão máxima de 17 L/s (dezessete de litros por segundo), pelo período máximo de 24 h/dia (vinte e quatro horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: NÚCLEO RURAL TABATINGA, CHÁCARA Nº 114, PLANALTINA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 461 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.013/2015. Outorgado: ANTONIO CARLOS MONTEIRO, CPF/CNPJ: 57704589849. Objeto: Outorga direito de uso de água superficial captada por BOMBEA- MENTO no RIO JARDIM, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com vazão máxima de 1,42 L/s (um inteiro e quarenta e dois centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 9
PÁGINA 54 Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 h/dia (nove horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de abastecimento humano, industria. Localização: NÚCLEO RURAL TABATINGA, CHÁCARA Nº 113, PLANALTINA/ DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 462 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.499/2013. Outorgado: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA VILA CAUHY, CPF/CNPJ:05911265000165. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de GRAVIDADE no RIACHO FUNDO da Bacia Hidrográfica do Rio PA- RANOÁ, com vazão máxima de 4,29 L/s (quatro inteiros e vinte e nove centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 24 h/dia (vinte e quatro horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de abastecimento humano, criação de animais e irrigação. Localização: QUADRA 01, CONJUNTO 01, LOTE 46, VILA CAUHY, NÚCLEO BANDEIRANTE/ DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 463 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.945/2010. Outorgado: ADELAR GIRELLI, CPF/CNPJ: 40751295949. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por BOMBEAMENTO, em 03 (três) pontos do RIO JARDIM, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com as seguintes vazões: Ponto 01: vazão máxima de 45 L/s (quarenta e cinco litros por segundo), pelo período máximo de 6 h/dia (seis horas por dia); Ponto 02: vazão máxima de 2,3L/s (dois inteiros e três centésimo de litros por segundo), pelo período máximo de 6 h/dia (seis horas por dia); Ponto 03: vazão máxima de 0,56 L/s (cinquenta e seis centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 24 h/dia (vinte e quatro horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de abastecimento humano, criação de animais, irrigação. Localização: CHÁCARA 69, - GAÚ- CHA, NÚCLEO RURAL TABATINGA, PLANALTINA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 464 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.001.641/2008. Outorgado: JULIO CARLOS PELES, CPF/CNPJ: 33407835191. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por BOMBEAMENTO, em 02 (dois) pontos do CÓRREGO JOSÉ PEREIRA, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com as seguintes vazões máximas: Ponto 01: 3,06 L/s (três inteiros e seis centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 10 h/dia (dez horas por dia); Ponto 02: 0,2 L/s (dois décimos de litros por segundo), pelo período máximo de 10 h/dia (dez horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de abastecimento humano, criação de animais. Localização: DF 130, KM 5, PRÓXIMO AO CAFÉ SEM TROCO, PAD/DF, PARANOÁ/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 466 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.203/2014. Outorgado: HORTIPLAN AGRICULTURA E TERRAPLA- NAGEM LTDA, CPF/CNPJ: 14418703000149. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada no RIO JARDIM, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com vazão máxima de 12,32 L/s (doze inteiros e trinta e dois centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 6 h/dia (seis horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de criação de animais, irrigação, piscicultura. Localização: NUCLEO RURAL TABATINGA, CHÁCARA 107, PLANALTINA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 467 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 102.052.262/1990. Outorgado: ELMAR WAGNER, CPF/CNPJ: 005757202034. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por BOMBEAMENTO, em 02 (dois) pontos do CÓRREGO JOSÉ PEREIRA, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com as seguintes vazões máximas diárias: Ponto 01: 5,10 L/s (cinco inteiros e dez centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 16 h/dia (dezesseis horas por dia); Ponto 02: 6,90 L/s (seis inteiros e noventa centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 24 h/dia (vinte e quatro horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: NÚCLEO RURAL PAD/DF, DF 270 KM 02, FAZENDA 14, PARANOÁ/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 468 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.157/2011. Outorgado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CPF/CNPJ: 09387447391. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no CÓRREGO SAMAMBAIA da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá com vazão máxima de 1,74 L/s (um inteiro e setenta e quatro centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 12 h/dia (doze horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, RUA 4 C CHÁCARA 17, VICENTE PIRES/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 469 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 190.000.029/2004. Outorgado: ADMA MACHADO MECHICA MIGUEL, CPF/ CNPJ: 08477906149. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no CÓRREGO COQUEIRO da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá com vazão máxima de 2,34 L/s (dois inteiros e trinta e quatro centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 16 h/dia (dezesseis horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de Irrigação. Localização: COLÔNIA AGRÍCOLA CATETINHO, CHÁCARA n 45, RIACHO FUNDO I/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 470 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.001.734/2010. Outorgado: ERASMO TOKARSKI, CPF/CNPJ: 20167245953. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no RIACHO FUNDO da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá com vazão máxima de 3 L/s (três inteiros de litros por segundo), pelo período máximo de 4 h/dia (quatro horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: COLÔNIA AGRÍCOLA RIACHO FUNDO I, CHÁCARA 20, RIACHO FUNDO I/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 471 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.594/2007. Outorgado: WALBER ANTÔNIO LEÃO DA CRUZ, CPF/ CNPJ: 48401293634. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no CÓRREGO VICENTE PIRES da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá com vazão máxima de 2,08 L/s (dois inteiros e oito centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 1 h/dia (uma hora por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: SMPW, QUADRA 05, CONJUNTO 08, LOTE 10, CASA H, PARK WAY/ DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 472 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.765/2014. Outorgado: FRANCISCO HONORATO GOMES DE SOUSA - ME, CPF/CNPJ: 11248428000174. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no RIACHO FUNDO da Bacia Hidrográfica do RIO PARANOÁ com vazão máxima de 1,83 L/s (um inteiro e oitenta e três centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 5 h/dia (cinco horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: RODOVIA DF-075, KM 08, CHÁCARA II, RIACHO FUNDO II/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 473 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.235/2011. Outorgado: FAZENDA ÁGUA LIMPA - FAL/UNB, CPF/CNPJ: 00038174000143. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no CÓRREGO CAPETINGA da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá com vazão máxima de 1,34 L/s (um inteiro e trinta e quatro centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 6 h/dia (seis horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: SMPW QUADRA 17, NÚCLEO RURAL VARGEM BONITA, PARK WAY/ DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 474 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.977/2010. Outorgado: SUMIO MOTOSHIMA, CPF/CNPJ: 01041720106. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMEN- TO no CÓRREGO ÁGUAS CLARAS da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá com vazão máxima de 3,47 L/s (três inteiros e quarenta e sete centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 5 h/dia (cinco horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: COLÔNIA AGRÍCOLA GOVERNADOR, CHÁCARA 28, ÁGUAS CLARAS/ DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 475 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.001.053/2011. Outorgado: MARIO MONHOL, CPF/CNPJ: 49317563791. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por BOMBEAMENTO no RIBEIRÃO SÃO GONÇALO, Bacia Hidrográfica do Rio Preto, com vazão máxima de 2 L/s (dois de litros por segundo), pelo período máximo de 12 h/dia (doze horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de abastecimento humano, criação de animais, irrigação. Localização: NÚCLEO RURAL TABATINGA, LOTE 11, PLANALTINA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 476 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.185/2013. Outorgado: LEONICE BERTOLLO WAGNER, CPF/CNPJ: 27934659172. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no CÓRREGO GROTA da Bacia Hidrográfica do Rio Preto com vazão máxima de 13,74 L/s (treze inteiros e setenta e quatro centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 21 h/dia (vinte e uma horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: NÚCLEO RURAL RIACHO DAS PEDRAS, LOTE 9, FAZENDA TRÊS LAGOAS, PLANALTINA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/ SRH nº 477 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.634/2010. Outorgado: VALDOMIRO CENCI, CPF/CNPJ: 08912386034. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMEN- TO no CÓRREGO BURITI VERMELHO da Bacia Hidrográfica do Rio Preto com vazão
Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 PÁGINA 55 máxima de 20,51 L/s (vinte inteiros e cinqüenta e um centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 20 h/dia (vinte horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: COLÔNIA AGRÍCOLA BURITI VERMELHO, MÓDULO G LOTE 9, DF 100 KM 37, PARANOÁ/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 478 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.546/2012. Outorgado: CELSO PERIUS, CPF/CNPJ: 27515125004. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no AFLUENTE DO RIO PRETO da Bacia Hidrográfica do Rio Preto com vazão máxima de 4,15 L/s (quatro inteiros e quinze centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 12 h/dia (doze horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: NÚCLEO RURAL JARDIM, LOTE Nº 116, PARANOÁ/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 482 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. Processo: 197.000.500/2014. Outorgado: PABLO MEOTTI CEREZER, CPF/CNPJ: 04300898138. Objeto: Outorga de direito de uso de água superficial captada por meio de BOMBEAMENTO no RIO PRETO da Bacia Hidrográfica do Rio Preto com vazão máxima de 24,69 L/s (vinte e quatro inteiros e sessenta e nove centésimos de litros por segundo), pelo período máximo de 21 h/dia (vinte e uma horas por dia), para atender à(s) finalidade(s) de irrigação. Localização: NÚCLEO RURAL RIO PRETO, LOTE 101, PLANALTINA/ DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 483 de 02 de julho de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA AVISOS DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA Torna público que recebeu do Instituto Brasília Ambiental IBRAM/DF, a Licença Prévia nº 006/2015, para a atividade de construção de um novo complexo nutricional, no Jardim Zoológico de Brasília, localizado na Avenida das Nações Via L-4 Sul, Candangolândia/DF, processo nº 391.000.213/2010. Torna público que recebeu do Instituto Brasília Ambiental IBRAM/DF, a Licença Prévia nº 007/2015, para a atividade de construção de um novo hospital veterinário, no Jardim Zoológico de Brasília, localizado na Avenida das Nações Via L-4 Sul, Candangolândia/DF, processo nº 391.000.213/2010. JOSÉ VIEIRA DA SILVA INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2012. PROCESSO: 391.001.539/2011. PARTES: IBRAM/DF x CLARO S/A. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a substituição do índice de reajuste estabelecido no contrato de prestação de serviços nº. 08/2012 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme estabelece o Decreto nº 36.246 de 02 de janeiro de 2015; VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07/04/2015. SIGNATÁRIOS: Pelo IBRAM: JANE MARIA VILAS BÔAS, na qualidade de Presidente, pela Contratada: PAULO WERTHER DE ARAÚJO e ROSE CRISTINA T.L. DA SILVA, na qualidade de Representantes Legais. EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2012. PROCESSO: 391.001.539/2011. PARTES: IBRAM/DF x CLARO S/A. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, que passa a ser de R$ 48.798,00 (quarenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais) e a substituição do índice de reajuste estabelecido no contrato de prestação de serviços nº. 09/2012 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme estabelece o Decreto nº 36.246 de 02 de janeiro de 2015; VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07/04/2015. SIGNATÁRIOS: Pelo IBRAM: JANE MARIA VILAS BÔAS, na qualidade de Presidente, pela Contratada: PAULO WERTHER DE ARAÚJO e ROSE CRISTINA T.L. DA SILVA, na qualidade de Representantes Legais. EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2012. PROCESSO: 391.001.539/2011. PARTES: IBRAM/DF x CLARO S/A. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, que passa a ser de R$ 23.778,98 (vinte e três mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos) e a substituição do índice de reajuste estabelecido no contrato de prestação de serviços nº. 11/2012 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme estabelece o Decreto nº 36.246 de 02 de janeiro de 2015. Visa também a alterar a razão social da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL para CLARO S/A, conforme CT VES 1 640/2014; VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 07/04/2015. SIGNATÁRIOS: Pelo IBRAM: JANE MARIA VILAS BÔAS, na qualidade de Presidente, pela Contratada: PAULO WERTHER DE ARAÚJO e ROSE CRISTINA T.L. DA SILVA, na qualidade de Representantes Legais. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL AVISO DO EDITAL DA RENOVAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DO 2º SEMESTRE DE 2015 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 770, publicada no DODF nº 136, de 15 de julho de 2008, torna pública a seleção para Renovação do Termo de Compromisso do Programa Bolsa Universitária Modalidade Sem Estágio. Para renovação do benefício, o bolsista deverá apresentar e entregar à Gerência da Bolsa Universitária, sito na SEPN 515, Bloco A, Ed. Banco do Brasil, no período de 20 a 24 de julho de 2015, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no endereço SEPN 515 Edifício Banco do Brasil Bloco A 3º andar Sala de Reuniões as seguintes cópias de documentos, acompanhados dos originais, abaixo relacionados: Documento de identificação original do (a) bolsista; Cópia dos últimos três comprovantes de Renda Bruta Mensal do bolsista e de seu grupo familiar (maior de 18 anos); Cópia da Carteira de Trabalho do bolsista e de seu grupo familiar (maior de 18 anos); Cópia do comprovante de residência; Formulário Socioeconômico preenchido, disponível no site www.sedhs.df.gov.br; Renovação do Termo de Compromisso do 1º semestre de 2015 preenchido e assinado disponível no site; Termo de Compromisso da Contrapartida; O Edital, na íntegra e seus anexos, inclusive as demais informações sobre a entrega dos documentos e suas particularidades estão disponíveis no site www.sedhs.df.gov.br e SUA LEITURA É INDISPENSÁVEL. Não haverá prorrogação do prazo estipulado. O não comparecimento e não entrega de toda documentação solicitada no Edital resultará no desligamento automático do Programa. Mais informações e orientações poderão ser obtidas através do telefone 156 opção 5 ou pelo e-mail: bolsauniversitaria@sedhs.df.gov.br MARCOS RIBEIRO COELHO SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/ 2015, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002. Processo: 417.000.445/2015. Fundamento Legal: Obedece aos termos da proposta de fls.80/100, e tem como fundamento o inciso XIII, do artigo 24, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666/1993. Partes: O Distrito Federal, por meio da Secretária de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude x FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de Empresa Especializada em processos seletivos, para prestar apoio ao Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal do ano de 2015, sob a condução do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF e responsabilidade da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, conforme se depreende do Projeto Básico (fls. 12/40 e 47) e a Proposta (fls.80/100). Valor: O valor total do Contrato é de R$ 9.045.027,40 (nove milhões, quarenta e cinco mil, vinte e sete reais e quarenta centavos), correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I Unidade Orçamentária: 51101; II Programa de Trabalho: 14243622327679722; III Natureza da Despesa: 339039; IV Fonte de Recursos: 100000000; V O empenho inicial é de R$ 4.522.513,70 (quatro milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze reais e setenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2015NE00481, emitida em 24/06/2015, sob o evento nº 400091, na modalidade global. Da Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 25/06/2015. Signatários: Pelo Distrito Federal: JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS, na qualidade de Secretária de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Pela Contratada: RANDOLPHO LOUSA SIMOES e SÉRGIO FRANKLIN QUINTELLA, na qualidade de Representante Legal da Instituição. SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 018/2015 Processo: 150.000547/2015. Cláusula Primeira Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a FUNDAÇÃO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA. Cláusula Terceira Do Objeto: 3.1 - O presente Termo tem por objeto a Autorização de Uso do (a) Galpão Amarelo, situado(a) no Museu Vivo da Memória Candanga - MVMC, para realização do Cursos de Artesanato em Vidro VIDRO INFINITO. 3.2 - O prazo da autorização será: Curso Pago no período 26/06/2015; 03, 10, 17, 24 e 31/07/2015, das 14:00 às 17:00 horas (sextas-feiras). Curso Gratuito - no período de 01, 08, 15, 22 e 29/07/2015, de 08:00 às 17:00 horas (quartas-feiras), conforme especifica o processo acima citado e a Proposta apresentada, que passam a integrar o presente Termo. Cláusula Quarta Do prazo de vigência: O Termo terá vigência da data de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2015. Cláusula Quinta do Valor: I - a título de PREÇO PÚBLICO DE USO, está isento para atividades gratuitas e o valor de R$1,00 (um real) por hora para atividades com cobrança de taxas ou mensalidades ou R$1,00(um real) por dia de ocupação, totalizando o valor de R$ 18,00 (dezoito reais), que será revertido aos cofres o Governo do Distrito Federal. II a título de caução, o valor de R$1.000,00
PÁGINA 56 Nº 129, terça-feira, 7 de julho de 2015 (um mil reais), referente à GARANTIA PATRIMONIAL, que será devolvida à(ao) AUTORIZA- TÁRIO (A) após vistoria das instalações do Espaço, retida ou revertida aos cofres do Governo do Distrito Federal, conforme o caso. 5.2 - Será cobrada por participante o valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), conforme informação do interessado. Data da Assinatura: 25 de junho de 2015. Signatários: Pelo Distrito Federal: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS. Pelo Autorizatário: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI. RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, observando a resolução nº 03/2013 CCDF/SeCult, torna público o RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS, no mês de julho de 2015. Processo Proponente Valor Liberado Pontuação 150.000.572-2015 Patrícia Bermudez Bagniewski 11.999,71 85 150.000.642-2015 Edileuza Penha de Souza 11.968,60 90 150.000.598-2015 Priscila Dayana Araújo Paixão 35.000,00 79 150.000.571-2015 Emerson David de O. Cardoso 35.000,00 78 Brasília, DF, 03 de julho de 2015. LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS Secretário de Estado TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em 2 (dois) equipamentos de ar-condicionado de precisão, que compõem o sistema de climatização do datacenter do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), com o fornecimento de peças e componentes. Processo: 23499/2015 TCDF. Valor estimado: R$ 46.800,00; com o seguinte enquadramento natureza: 33.90.39.17 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, classificação funcional e programática: 01.122.6005.8517.0019 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais Tribunal de Contas do Distrito Federal, fonte de Recursos: 100. Data limite de recebimento das propostas: 20/07/2015, às 14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição no Serviço de Licitação, no 2º andar do Ed. Anexo do TCDF, fone (61) 3314-2742 ou pelos sites: www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A Sessão Pública será processada no sítio do ComprasNet, nos termos do Edital. Em atendimento à Lei Distrital nº 5.453/2015, as informações referentes ao certame também estão disponíveis no sítio www.tc.df.gov.br, link: Consulta Processo do TCDF. Brasília/DF, 03 de julho de 2015. ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI Pregoeira SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Serviço de Execução Orçamentária Despesas com Publicidade e Propaganda 2º TRIMESTRE/2015 A Chefe do Serviço de Execução Orçamentária do Tribunal de Contas do Distrito Federal, CNPJ 00.534.560/0001-26, em cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei nº 3.184/2003, TORNA PÚBLICA a relação de serviços com publicidade e propaganda efetuados nos meses de abril, maio e junho de 2015. NE Bens e/ou Serviços Qtde. Preço Total Fornecedor Diagramação e impressão sob demanda do RAPP sobre as contas do GDF de 2012, de acordo com o termo de referência do Pregão nº 49/2013. 1409/14(*) 160/2015 Quantidade de exemplares para o exercício de 2012: 400 (quatrocentos). Prazo de entrega: 40 dias após o recebimento do material pela empresa contratada. Prestação de serviço de publicidade legal de interesse do TCDF, sob demanda, em jornal diário no DF, nas colunas de 400 16.747,04 5 3.187,25 classificados, fornecido em centímetro por coluna (CM/COL). Programa de Trabalho 01.131.6005.8505.0008 - Publicidade e Propaganda Institucional - Tribunal de Contas do Distrito Federal * Despesa paga à conta de Restos a Pagar (Exercício 2014) ANA PAULA AZEVEDO SANTANA CNPJ 10.548.069/0001-08 Daniela Risson Jornalista - ME CNPJ 01.527.405.0001-45 W&M Publicidade Ltda - EPP Saldo Remanescente R$ 306.812,75 INEDITORIAIS HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR AVISOS DE RESULTADO CHAMAMENTO Nº 088/2015 O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados que o Resultado do Chamamento Nº 088/2015, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 19/05/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa para confecção de toalha de banho, destinados a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa Ponto do Artesão Comércio e Distribuição Ltda Epp, pelo valor total de R$ 12.150,00 (Doze mil, cento e cinquenta reais). Brasília - DF, 06 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB. CHAMAMENTO Nº 120/2015 O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados que o Resultado do Chamamento Nº 120/2015, com o prazo para cadastro das propostas na platarforma www.bionexo.com.br finalizado em 10/06/2015, cujo objeto é a Aquisição de refis de sabonete em espuma, álcool em espuma manual, álcool em espuma eletrônico, com fornecimento e instalação de dispensers em regime de comodato, por meio de Sistema de Registro de Preço, destinados a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: itens 01 ao 03 para a empresa BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, pelo valor total estimado de R$ 129.129,20 (Cento e vinte e nove mil, cento e vinte e nove reais e vinte centavos). Brasília - DF, 06 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB. CHAMAMENTO Nº 121/2015 O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados que o Resultado do Chamamento Nº 121/2015, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 15/06/2015, cujo objeto é a Aquisição de mesas dobráveis para complementação das necessidades de eventos e reuniões no auditório, sala de reuniões e hall central, destinados a atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa Bortolini Indústria de Móveis Ltda, pelo valor total de R$ 7.133,08 (Sete mil, cento e trinta e três reais e oito centavos). Brasília - DF, 06 de Julho de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB. FILANTROPIA-115/2015. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SINEECON-DF CNPJ Nº 03.657.210/0001-45 CÓD ENTIDADE SINDICAL Nº 005.000.03192-6 EDITAL DE CONVOCAÇÃO O Presidente da entidade supra, no uso das atribuições que lhe conferem os Estatutos, convoca os empregados das Empresas: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, KPMG CORPORATE FINANCE LTDA., KPMG ASSESSORES TRIBUTÁRIOS LTDA e KPMG ASSURANCE SER- VICES LTDA., estabelecidas no SBS Quadra 02 Bloco Q Lote 03 Salas 701/709, Brasília - DF, CEP 70.070-120, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 13 de julho de 2015, na sede das empresas, às 9:00 horas horas em primeira convocação, se houver quorum, ou às 9:30 horas em segunda convocação com qualquer número de empregados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e Deliberação sobre Acordo Coletivo de Trabalho - 2015/2017; b) Discussão e Deliberação sobre implantação do Banco de Horas, do Controle Alternativo de Jornada e da Jornada de Trabalho Flexível; c) Assuntos Gerais. Brasília- -DF, 06 de Julho de 2015. Raimundo Pereira do Nascimento, Presidente. DAR-825/2015. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL SCS Edifício José Severo 7º andar salas 701/713 - Brasília DF Telefone 32243808 CNPJ 00.031.724.0001/00 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A Diretoria Colegiada Executiva do SINDICOM/DF, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os associados em condições de votar para participar da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 09 de julho de 2015, às 18h, em 1ª convocação, com a presença de um terço dos associados, ou em 2ª e última convocação às 18h30, com qualquer número de associados presentes na sede da entidade endereço supra, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas pela Diretoria Colegiada Executiva referente ao exercício de 2014; b) assuntos gerais. Geralda Godinho de Sales, Secretária Geral. DAR-826/2015.