(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL 2529 2044/2015 001.940.302/0001-02 638 - DELTAFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE, MESA REDONDA REUNIÃO 1,20 MT., CADEIRA FIXAS 4 PÉS SECRETÁRIA C/ESPUMA INJETADA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.840,00 2830 2284/2015 009.179.739/0001-87 3899 - LUIS FERNANDO DE NASCIMENTO MOVEIS, GAVETEIRO VOLANTE OPERACIONAL COM 4 GAVETAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.045,00 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL 2982 2096/2015 004.917.818/0001-24 3898 - EDNA PORTO VIOLA - ME, COMPLEMENTO REF. NE. 2589 DE 23/07/2015. OUTROS/NÃO /0 220,00 0,00 0,00 2982 2096/2015 004.917.818/0001-24 3898 - EDNA PORTO VIOLA - ME, COMPLEMENTO REF. NE. 2589 DE 23/07/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 220,00 0,00 2997 2096/2015 004.917.818/0001-24 3898 - EDNA PORTO VIOLA - ME, CAPA HOSPITALAR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL 2546 2065/2015 046.989.539/0001-16 1874 - WALTECAR COMERCIAL LTDA., CAPA DE VIDRO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 90,00 2993 2432/2015 005.167.660/0001-85 1006 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME, KIT ENGRENAGEM HP OUTROS/NÃO /0 0,00 150,00 0,00 2993 2432/2015 005.167.660/0001-85 1006 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME, KIT ENGRENAGEM HP OUTROS/NÃO /0 150,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 2325 1903/2015 050.879.220/0008-81 1212 - JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 360,00 2607 2115/2015 003.317.545/0001-14 1583 - MONTEJANE INDUSTRIA E COMERCIO LTD, DISPLAY EM ACRILICO EXPOSITOR DE FOTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 975,00 2637 2137/2015 050.879.220/0008-81 1212 - JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI FITA CREPE TESA 24 X 50, LATEX GELO SUVENIL MAXX PR 18LTS., TINTA ESMALTE LUKSCOLOR BR BRANCO GELO LT. 1/1, TINTA ESMALTE SINTETICO BASE DE, TINTA ESMALTE SUVINIL ACETINADO BRANCO LT. 1/1, INNER 05 LT., AG UA RAZ LT 0,9, TINTA ACRILICO SUVINIL FOSCO ALGODAO EGI LT. 1/18, LIXA FE RRO 36, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.207,70 AGUA 1/1 CINZAE, MASSA P/ GRAFIATO BRANCA 25 KG, TINTA ESMALTE BAS E AGUA BR GE LT 1/1 LUKSCOLOR, TINTA P/ GESSO SUVINIL 18 LTS., CORAN TE SUVINILOCRE, CORANTE SUVINIL PRETO 2849 2314/2015 050.879.220/0008-81 1212 - JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.352,10
(Página: 2 / 5), TINTA SUVINIL LATEX PVA BASE C AZUL, TINTA SUVINIL LATEX PVA BAS E C VERDE, CLAREANTE MACHADO 500 ML, TINTA P/ PISO LT. 18 LT. LUKSPISO, ROLO DE LA PINTA MAIS 23CM., ESMALTE BRILHANTE BASE B AGUA SUVINIL AZUL, VERNIZ SUVINIL MARITIMO BRILHANTE 3,6 LT, FITA CREPE TESA 24 X 50, AGUA RAZ LT 0,9, INNER 05 LT., TINTA LATEX PVA LT. 3,6 SUVINIL 2965 2422/2015 002.921.800/0002-51 2706 - BORLEME COMERCIAL LTDA., CINTO PARAQUEDISTA OUTROS/NÃO /0 0,00 560,00 0,00 2966 2424/2015 003.305.220/0001-11 3876 - CADRI INDUSTRIA E COMERCIO DE FORR, BRISE BSM B57 ALUMINIO COR AZUL ROYAL SM40. BRISE BSM B57 EM ALU MINIO LISO, COMPOSTO POR LAMINAS LINEARES DE SECCAO RETANGULAR, COM ALTURA DE 57MM. OUTROS/NÃO /0 0,00 8.704,69 0,00 2968 2423/2015 072.713.100/0001-76 339 - BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS, SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PO OUTROS/NÃO /0 0,00 36,00 0,00 2974 2420/2015 064.580.707/0002-88 3863 - COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI (LOJA, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0-629,90 0,00 0,00 2974 2420/2015 064.580.707/0002-88 3863 - COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI (LOJA, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00-629,90 0,00 2990 2443/2015 064.660.608/0001-25 325 - NAVARRO & ANADÃO LTDA. - ME, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 145,00 0,00 0,00 2994 2446/2013 074.437.443/0001-80 3240 - FR DE SOUZA- ME, SOLUPAM SOLUPAM OUTROS/NÃO /0 70,00 0,00 0,00 2995 2436/2015 015.195.802/0001-71 3944 - MARIA MENDES DE ARAUJO - ME, VIDRO INCOLOR 8MM OUTROS/NÃO /0 8.000,00 0,00 0,00 2996 2437/2015 007.769.031/0001-50 2470 - NILCEA DE C PALERMO DOTTA ME, TABUA DE 30 CM, SARRAFO 1,22 X 5,5CM OUTROS/NÃO /0 486,00 0,00 0,00 2998 2436/2015 060.273.224/0001-07 787 - INDUSTRIA DE CALHAS PONTES BORGES ANCHORTEC, FITA ISOLANTE 3 MT. 5 MT. ETC., DISCO INOX 4.1/2, EXAU STOR IN., COIFA GALVANIZADA, CHAMINE GALV., CHAPEU GALV., RUFO RUFO, IM PER CALHA OTTO, CONDUTOR C/33, CALHA C/60, SILICONE PU 30 BRANCO - OUTROS/NÃO /0 2.481,30 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 265,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 265,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 265,00 2984 2438/2015 258.464.558-08 3943 - NELIZA REHDER ROSSETTI, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PERICIA MEDICA PARA A PROFESSORA. 2984 2438/2015 258.464.558-08 3943 - NELIZA REHDER ROSSETTI, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PERICIA MEDICA PARA A PROFESSORA. 2985 2439/2015 068.615.418-50 3942 - IVAN RAMOS DE OLIVEIRA, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PERICIA MEDICA PARA A PROFESSORA 2985 2439/2015 068.615.418-50 3942 - IVAN RAMOS DE OLIVEIRA, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PERICIA MEDICA PARA A PROFESSORA 2986 2440/2015 035.194.298-02 2235 - ALÉXIS HAHIM FILHO, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PERICIA MEDICA PARA A PROFESSORA 2986 2440/2015 035.194.298-02 2235 - ALÉXIS HAHIM FILHO, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PERICIA MEDICA PARA A PROFESSORA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL 2855 2328/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 165,00 2957 2414/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMPENHADO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE DIAGONAL,RODA METALICO C/ ROLAMENTO E PAINEL METALICO. OUTROS/NÃO /0 0,00 352,00 0,00 2989 2442/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMPENHADO LOCAÇAO DE DIAGONAL, PAINEL METÁLICO E PISO METÁLICO PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 74,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL 2988 2441/2015 018.771.079/0001-10 2787 - SHALIMAR GOMES BRANDAO ME OUTROS/NÃO /0 1.719,92 0,00 0,00
(Página: 3 / 5), EMPENHADO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O TIME DE BASQUETE DA UNIFAE. 2988 2441/2015 018.771.079/0001-10 2787 - SHALIMAR GOMES BRANDAO ME, EMPENHADO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O TIME DE BASQUETE DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.719,92 0,00 3000 2435/2015 044.833.804/0001-47 3710 - PADARIA IMPERIAL AMARAL LTDA - ME, Empenhado fornecimento de alimentação para especialistas do Cons elho Estadual de Educação, Professores e Reitor no Processo de Recredenciamento do Curso de Ciências Contábeis. OUTROS/NÃO /0 57,80 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL 2601 2112/2015 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A, EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 07/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.647,41 04.01.01.12.364.0050.2048.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903947.0411000 - GERAL 2856 2329/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 005/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 130,00 2857 2330/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00 2858 2331/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL 23 23/2015 034.028.316/7101-51 1540 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E, EMPENHADO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.862,51 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL 2983 2434/2015 044.914.992/0001-38 1238 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN, EMPENHADO FRETE DA EMPRESA BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA. OUTROS/NÃO /0 0,00 53,71 0,00 2983 2434/2015 044.914.992/0001-38 1238 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN, EMPENHADO FRETE DA EMPRESA BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA. OUTROS/NÃO /0 53,71 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980 - HOSPEDAGENS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000 - GERAL 2987 2433/2015 001.062.732/0001-79 942 - GIRAMUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA, EMPENHADO DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE MARCO AURÉLIO FERREIRA E LEANDRO MAZUTTI MIRANDA NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA IDA AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP "NOVOS HORIZONTES EM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS EM EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SÃO PAULO. OUTROS/NÃO /0 1.268,40 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 2956 2413/2015 011.870.015/0001-27 3084 - A DE OLIVEIRA ROMERA LOCADORA-ME OUTROS/NÃO 0,00 450,00 0,00
(Página: 4 / 5), EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL 2864 2332/2015 067.013.532/0001-34 920 - MASTERCOLOR FOTOAC. COMERCIO LTD, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇOES FOTOGRÁFICAS DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO UNIFAE DE EXPOSIÇÃO DE FOTOS NA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 92,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00-59,20 OUTROS/NÃO /0 0,00-59,20 0,00 OUTROS/NÃO /0-59,20 0,00 0,00 2928 2395/2015 023.151.202/0001-30 1246 - MARVAN TURISMO E TRANSPORTES LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE ANDRADAS EM VISITA A UNIFAE NO DIA 24/08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00 2944 2403/2015 007.989.573/0001-39 3938 - LIVIA SILVA DA FONSECA EVENTOS - ME, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA FEIRA GUIA DO ESTUDANTE NA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.200,00 0,00 2959 2413/2015 066.473.554/0005-48 1892 - VIAÇAO GUAXUPE LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA NASCIMENTO ROSA DE ESP. SANTO DO PINHAL EM VISITA A UNIFAE DIA 24/ 08. OUTROS/NÃO 0,00 500,00 0,00 2980 2355/2015 129.026.128-85 2579 - LEANDRO MAZUTTI MIRANDA, COMPLEMENTO REF. NE.2886 DE 13/08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 55,85 0,00 2980 2355/2015 129.026.128-85 2579 - LEANDRO MAZUTTI MIRANDA, COMPLEMENTO REF. NE.2886 DE 13/08/2015. OUTROS/NÃO /0 55,85 0,00 0,00 2981 2258/2015 120.308.938-46 179 - MARCO AURÉLIO FERREIRA, COMPLEMENTO REF. NE.2776 DE 05/08/2015. OUTROS/NÃO /0 182,05 0,00 0,00 2981 2258/2015 120.308.938-46 179 - MARCO AURÉLIO FERREIRA, COMPLEMENTO REF. NE.2776 DE 05/08/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 182,05 0,00 2991 2444/2015 059.587.063/0001-39 3551 - JDM AUDITORES INDEPENDENTES SOC. S, EMPENHADO REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.705,10 0,00 0,00 2992 2445/2015 013.013.752/0001-39 3287 - CACONTUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTD, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA FERNANDO MAGALHÃES DE CACONDE EM VISITA A UNIFAE NO DIA 24/08/2015. OUTROS/NÃO /0 1.300,00 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 18.559,03 15.274,12 38.272,52 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 18.559,03 15.274,12 38.272,52 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
(Página: 5 / 5) TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Agosto de 2015 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0