Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 000113 07.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000 GL TINTA ACRILICA 36LT 60,00 240,00 2 5,0000 LT SOLVENTE 8,00 40,00 3 5,0000 UN CHAVE DE LUZ EXTERNA 6,00 30,00 4 2,0000 UN BANDEIJA PARA TINTA 9,00 18,00 Total do Empenho : 328,00 0 000114 07.01.2013 Não se Aplica 1 600,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 0,40 240,00 2 20,0000 UN LAJE DE AREIA 10,00 200,00 3 4,0000 SC CIMENTO 25,00 100,00 4 4,0000 SC CAL 10,00 40,00 5 1,0000 M3 AREIA GROSSA 100,00 100,00 Total do Empenho : 680,00 0 000145 08.01.2013 Não se Aplica 1 48,0000 UN CANO DE CONCRETO 20CM 16,50 792,00 2 33,0000 UN CANO DE CONCRETO 30CM 24,50 808,50 3 29,0000 UN CANO DE CONCRETO 40CM 28,50 826,50 4 148,0000 UN PEDRA DE AREIA 3,50 518,00 5 3,0000 M3 AREIA GROSSA 100,00 300,00 6 18,0000 BR FERRO 5/16 24,50 441,00 7 25,0000 BR FERRO 4,2 8,50 212,50 8 3,0000 UN PÁ COM CABO 25,00 75,00 9 4,0000 UN ENXADA COM CABO 25,00 100,00 10 5,0000 BR CANO ESGOTO 150MM 115,00 575,00 11 10,0000 BR CANO ESGOTO 40,00 400,00 12 8,0000 UN CURVA 100MM 4,00 32,00 13 10,0000 SC CIMENTO 25,00 250,00 14 4,0000 GL TINTA ACRILICA 18LT 185,00 740,00 15 5,0000 UN TRINCHA P/ PINTURA 7,50 37,50 16 2,0000 UN POSTE 7MT 150,00 300,00 Total do Empenho : 6.408,00 Total do Credor.: 7.416,00 Credor : 1033 ADAO HOFFMANN VARELA CNPJ = 87.802.914/0001-54 0 000170 09.01.2013 Não se Aplica 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 14,43 404,00 Total do Empenho : 404,00 0 000312 23.01.2013 Não se Aplica 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 14,43 404,00 Total do Empenho : 404,00 0 000371 28.01.2013 Não se Aplica 1 98,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 14,43 1.414,00 2 3,5000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 24,81 86,82 Total do Empenho : 1.500,82 Total do Credor.: 2.308,82 Credor : 1352 ADENILSON FOGAÇA CPF = 614.404.340-34 0 000331 25.01.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 21, 23, 23/01/2013 35,77 107,31 Total do Empenho : 107,31 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Credor : 1352 ADENILSON FOGAÇA CPF = 614.404.340-34 0 000344 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMPESTRE DA SERRA NO DIA 11/01/2013 71,54 71,54 Total do Empenho : 71,54 0 000345 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 25/01/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 000347 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 21/01/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 000427 31.01.2013 Não se Aplica 1 5,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 28, 29, 30, 31/01/2013; 35,77 178,85 01/02/2013 Total do Empenho : 178,85 Total do Credor.: 429,24 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF = 001.639.550-69 0 000162 09.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 27/12/2012 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 03/01/2013 35,77 35,77 3 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/01/2013 71,54 71,54 Total do Empenho : 143,08 0 000348 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA - RS E CAPÃO ALTO -SC NO DIA 17/01/ 143,08 143,08 2013 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 18/01/2013 35,77 35,77 3 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 21 E 22/01/2013 71,54 143,08 4 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 23 E 24/01/2013 71,54 143,08 5 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 25/01/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 500,78 0 000359 28.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA - BOM JESUS NO DIA 28/01/2013 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 28/01/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 71,54 0 000376 29.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 29/01/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 000439 31.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/01 E 01/02/2013 71,54 143,08 Total do Empenho : 143,08 Total do Credor.: 894,25 Credor : 286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP CNPJ = 88.658.984/0002-24 0 000223 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO CALEFAÇÃO, EXAMI 1.917,00 1.917,00 NAR CORREIA DENTADA, TROCAR FAROLETES, SUSPENSÃO, TR OCAR AMORTECEDORES, REVISÃO DOS 190.000 KM, CONSERTO CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Credor : 286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP CNPJ = 88.658.984/0002-24 ALTERNADOR PARA IQX4618 Total do Empenho : 1.917,00 0 000224 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN ARRUELA LISA 0,21 0,21 2 1,0000 UN ANEL DE AJUSTE 9,41 9,41 3 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 4,15 8,30 4 1,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1,48 1,48 5 2,0000 UN PORCA 1/2 1,51 3,02 6 1,0000 UN PORCA M10 0,44 0,44 7 1,0000 UN TERMINAL FIO FEMEA 0,16 0,16 8 1,0000 UN FILTRO AR PRINCIPAL 51,85 51,85 9 1,0000 UN FILTRO AR SECUNDARIO 44,04 44,04 10 2,0000 UN TUBO METALICO AMORTECEDOR DIANTEIRO 20,77 41,54 11 2,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR 12,41 24,82 12 1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA 110,07 110,07 13 1,0000 UN ANEL ORING 1,04 1,04 14 1,0000 UN CONJUNTO TRAVESSA DIANTEIRA 844,22 844,22 15 65,0000 UN REBITE 1/4 X 1/2 0,32 20,80 16 1,0000 UN CONJUNTO LONAS FREIO 325X120 114,82 114,82 17 1,0000 UN ROLAMENTO 34,27 34,27 18 1,0000 UN ROLAMENTO 95,85 95,85 19 1,0000 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 21,28 21,28 20 1,0000 UN CORREIA 114,70 114,70 21 2,0000 LT ADITIVO XLI GREEN 32,50 65,00 22 10,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IQX4618 11,30 113,00 Total do Empenho : 1.720,32 0 000252 16.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 PÇ CABEÇOTE COMPLETO M790 P/ CARRETA AGRICOLA ANTIGA - 941,00 941,00 AGRALE 1 1,0000 UN EMPENHADO A MAIOR. -0,54-0,54 Total do Empenho : 940,46 0 000423 31.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PALHETA LIMPADOR PARABRISA 56,54 56,54 2 10,0000 UN ABRAÇADEIRA PLASTICA 390MM 0,50 5,00 3 1,0000 UN ARRUELA DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER 1,04 1,04 4 1,0000 UN FILTRO DE AR PRINCIPAL 51,85 51,85 5 1,0000 UN FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 44,04 44,04 6 1,0000 UN LAMPADA 24V 21/5W 4,65 4,65 7 1,0000 UN LAMPADA H1 24V 70W 18,00 18,00 8 1,0000 UN FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 21,28 21,28 9 12,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 11,30 135,60 10 5,0000 LT OLEO 80W90 10,45 52,25 11 4,0000 LT OLEO TRANSMISSÃO 85W P/ IQW0296 10,75 43,00 Total do Empenho : 433,25 0 000424 31.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. MÃO-DE-OBRA REVISÃO DOS 90.000 KM P/ IQW02 534,00 534,00 96 Total do Empenho : 534,00 Total do Credor.: 5.545,03 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Credor : 1582 ALESSANDRA RIBEIRO DE LIZ CPF = 955.582.680-34 0 000342 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO NO DIA 14/01/2013 71,54 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA - RS E CAPÃO ALTO - SC NO DIA 17/01 143,08 143,08 /2013 3 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM NO DIA 25/01/2013 71,54 71,54 Total do Empenho : 286,16 Total do Credor.: 286,16 Credor : 1743 ANDRE DE LEMOS SOARES CNPJ = 13.284.770/0001-55 0 000156 09.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 KIT KIT VEDAÇÃO 380,00 380,00 2 2,0000 UN REPARO ESTABILIZADOR 89,00 178,00 3 1,0000 UN FILTRO DE AR 125,00 125,00 4 2,0000 UN CONJUNTO ROLAMENTO INTERNO 145,00 290,00 5 2,0000 UN ROLAMENTO EXTERNO 85,00 170,00 6 1,0000 UN JOGO ARRUELA P/ RETRO CASE 580M 140,00 140,00 Total do Empenho : 1.283,00 0 000157 09.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN ROLAMENTO EXTERNO 650,00 650,00 2 1,0000 UN ROLAMENTO INTERNO 290,00 290,00 3 1,0000 UN RETENTOR 145,00 145,00 4 2,0000 UN CORRENTE 490,00 980,00 5 2,0000 UN ENGRENAGEM 670,00 1.340,00 6 2,0000 UN ENGRENAGEM P/ MOTONIV. 120G 870,00 1.740,00 Total do Empenho : 5.145,00 0 000158 09.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN REPARO CILINDRO LEVANTE P/ CARREGADOR 55C 125,00 250,00 Total do Empenho : 250,00 Total do Credor.: 6.678,00 Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ = 08.240.201/0001-78 0 000090 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE ZELADORIA/VIGILANCIA GARAGEM MU 500,00 500,00 NICIPAL Total do Empenho : 500,00 0 000205 11.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000 HOR PAG. REF. ANUNCIO CARRO DE SOM FEIRA DO AGRICULTOR 25,00 100,00 Total do Empenho : 100,00 Total do Credor.: 600,00 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 0 000141 08.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000 UN DOBRADIÇA 4,50 18,00 2 2,0000 UN DOBRADIÇA FERRO 9,80 19,60 3 12,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 6,00 72,00 4 3,0000 UN REATOR 2X40W 24,00 72,00 5 2,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 45W 62,80 125,60 6 10,0000 PAR LUVAS DE COURO 6,50 65,00 7 2,0000 UN TOMADA EXTERNA 4,00 8,00 8 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20MT 5,80 5,80 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 Total do Empenho : 386,00 0 000142 08.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN LUVA SOLDAVEL 50MM 2,70 5,40 2 1,0000 UN MARTELO 23MM 19,80 19,80 3 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20MT 5,80 5,80 4 2,0000 UN REGISTRO 3/4 7,80 15,60 5 1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 24,00 24,00 6 10,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 22,00 220,00 7 2,0000 UN FITA VEDA ROSCA 20MT 2,00 4,00 8 2,0000 UN LUVA BRANCA 3/4 1,30 2,60 9 3,0000 UN CONECTOR ALUMINIO 4,50 13,50 10 10,0000 UN PARAFUSO 1X40 0,15 1,50 11 8,0000 KG PREGO 18X30 7,80 62,40 12 1,0000 UN TORNEIRA BOLA P/ PIA 6,80 6,80 13 15,0000 MT CABO PP 2X2,5 3,40 51,00 14 2,0000 UN PLUG MONO 3,50 7,00 15 2,0000 KG PREGO 13X15 9,80 19,60 Total do Empenho : 459,00 0 000143 08.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 12,00 12,00 2 1,0000 UN LINHA NYLON 070 4,90 4,90 3 1,0000 UN ESTANHADOR 60W 24,80 24,80 4 1,0000 UN BATERIA 2V 13,80 13,80 5 1,0000 UN ALICATE CORTE 14,90 14,90 6 1,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 15W 11,30 11,30 Total do Empenho : 81,70 0 000144 08.01.2013 Não se Aplica 1 20,0000 MT FIO 2X2,5MM 2,60 52,00 2 6,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 45W 62,80 376,80 3 6,0000 UN SUPORTE TEFLON 4,50 27,00 4 2,0000 UN FECHADURA EXTERNA 26,00 52,00 5 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA ROLO EIXO 52,00 52,00 6 3,0000 UN PLUG MACHO 3 PINOS 5,40 16,20 7 2,0000 UN TINTA SPRAY ALT TEMP. 16,00 32,00 8 2,0000 UN CHUVEIRO SINTEX 28,00 56,00 9 6,0000 UN FECHADURA P/ GAVETA 7,80 46,80 10 1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA 95,00 95,00 11 2,0000 UN ASSENTO VASO SANITARIO 16,00 32,00 12 1,0000 UN CAMPAINHA SEM FIO 44,00 44,00 13 6,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 23W 14,90 89,40 14 3,0000 UN CANALETA LINHA X 3,50 10,50 15 6,0000 UN TOMADA INTERNA C/ PLACA 7,20 43,20 16 2,0000 UN DISJUNTOR 40A 13,60 27,20 17 1,0000 UN ROLO FITA ISOLANTE 5MT, ROLO DE BANHEIRO 15,80 15,80 Total do Empenho : 1.067,90 Total do Credor.: 1.994,60 Credor : 1113 ANGRA & CASTILHOS LTDA ME CNPJ = 11.418.839/0001-60 0 000254 16.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) NO PERIODO DE 755,44 755,44 16/12/2012 A 12/01/2013 PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA LOCADA - ECOVIDA CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Credor : 1113 ANGRA & CASTILHOS LTDA ME CNPJ = 11.418.839/0001-60 Total do Empenho : 755,44 Total do Credor.: 755,44 Credor : 375 ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA CPF = 207.850.620-68 0 000190 10.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BA 1.700,00 1.700,00 NHEIROS PARA PESSOAS CARENTES. Total do Empenho : 1.700,00 Total do Credor.: 1.700,00 Credor : 990 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIP. DOS CAMP. DE CIMA DA SERRA CNPJ = 92.869.007/0001-62 0 000011 02.01.2013 Não se Aplica 1 12,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 2.300,00 27.600,00 Total do Empenho : 27.600,00 Total do Credor.: 27.600,00 Credor : 1401 ASSOCIAÇÃO EVANGELICA LUTERANA DE BENEFICENCIA CNPJ = 92.849.850/0001-87 0 000050 02.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN PAG. REF. ABRIGO DE MENORES CARENTES FELIPE CRUZ DA 622,00 1.244,00 SILVA E BRUNO DANIEL DA CRUZ DA SILVA REF. PERIODO D E 25/11/2012 A 25/12/2012 Total do Empenho : 1.244,00 0 000448 31.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN PAG. REF. ABRIGO DE MENORES CARENTES NO PERIODO DE 2 678,00 1.356,00 5/12/2012 A 25/01/2013: FELIPE CRUZ DA SILVA E BRUNO DANIEL DA CRUZ DA SILVA Total do Empenho : 1.356,00 Total do Credor.: 2.600,00 Credor : 833 ASSOCIAÇÃO VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS CNPJ = 98.524.473/0001-92 0 000258 16.01.2013 003 Inexigibilidade 02 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL, EM REGIM 3.000,00 3.000,00 E DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO MENORES:PAULO RICA RDO DA SILVA MORAES, EVERTON DIEGO MORAES DE PAULA, CLARICE EDUARDA MORAES DE PAULA, NO PERIODO DE 10/01 /2013 A 31/12/2013. Total do Empenho : 3.000,00 0 000259 16.01.2013 003 Inexigibilidade 002 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL EM REGIME 5.000,00 5.000,00 DE ACOLHIMENTO AO MENORES:PAULO RICARDO DA SILVA MOR AES, EVERTON DIEGO MORAES DE PAULA, CLARICE EDUARDA MORAES DE PAULA Total do Empenho : 5.000,00 0 000260 16.01.2013 003 Inexigibilidade 002 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA MENOR 2.645,00 2.645,00 ES NO PERIODO DE 10/01/13 A 31/12/2013, CONF. PROCES SO JUDICIAL N.083/5.10.0000041-5 Total do Empenho : 2.645,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Credor : 833 ASSOCIAÇÃO VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS CNPJ = 98.524.473/0001-92 0 000261 16.01.2013 003 Inexigibilidade 002 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL EM REGIME 1.000,00 1.000,00 DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AOS MENORES CONF. PROCE SSO JUDICIAL N. 083/5.10.0000041-5 Total do Empenho : 1.000,00 0 000262 16.01.2013 003 Inexigibilidade 002 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL EM REGIME 1.000,00 1.000,00 DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENORES CONF. PROCES SO JUDICIAL N 083/5.10.0000041-5 Total do Empenho : 1.000,00 0 000263 16.01.2013 003 Inexigibilidade 002 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL EM REGIME 41.355,00 41.355,00 DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AOS MENORES: PAULO RICA RDO DA SILVA MORAES, EVERTON DIEGO MORAES DE PAULA, CLARICE EDUARDA MORAES DE PAULA NO PERIODO DE 10/01/ 2013 A 31/12/2013 CONF. PROCESSO JUDICIAL N. 083/5. 10.0000041-5 Total do Empenho : 41.355,00 0 000351 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. ABRIGO DE MENORES CARENTES: LUCIANA DA SIL 1.500,00 1.500,00 VA FRANCISCHETTI REF. MES 01/2013 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor.: 55.500,00 Credor : 413 AUTO MOTORE LTDA CNPJ = 73.423.923/0001-20 0 000430 31.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM QUIMICA MOTOR 100,00 100,00 2 1,0000 UN RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAIS 110,00 110,00 3 1,0000 UN RETIFICAR E TROCAR BUCHAS BIELA 68,00 68,00 4 4,0000 UN ENCAMISAR BIELAS 8,00 32,00 5 2,0000 UN MONTAGEM CABEÇOTE 35,00 70,00 6 8,0000 UN ASSENTAR VALVULAS 5,00 40,00 7 1,0000 UN MÃO-DE-OBRA MONTAGEM MOTOR P/ IMU1254 650,00 650,00 Total do Empenho : 1.070,00 0 000431 31.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN BIELA DE MOTOR 90,00 90,00 2 1,0000 UN VIRABREQUIM 350,00 350,00 3 1,0000 UN JOGO BRONZINA DE BIELA VW AR 21,00 21,00 4 1,0000 UN JOGO BRONZINA DE MANCAL VW 60,00 60,00 5 4,0000 UN BUCHA DE BIELA 8,00 32,00 6 1,0000 UN BUCHA DE COMANDO 35,00 35,00 7 1,0000 UN EIXO DE COMANDO DE VALVULA 155,00 155,00 8 8,0000 UN RUCHO DE VALVULA 12,00 96,00 9 4,0000 UN KITS DE MOTOR VW 1600 160,00 640,00 10 1,0000 UN BOMBA DE OLEO 65,00 65,00 11 8,0000 UN VARETA VALVULA MOTOR 11,00 88,00 12 1,0000 UN RETENTOR TAMPAO EIXO COMANDO 10,00 10,00 13 1,0000 UN BAQUELITE BBA GASOLINA 8,00 8,00 14 1,0000 UN PENEIRA DO OLEO VW 10,00 10,00 15 1,0000 UN COLA ESPECIAL PARA MOTOR 30,00 30,00 16 1,0000 LT TINTA DE MOTOR 30,00 30,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Credor : 413 AUTO MOTORE LTDA CNPJ = 73.423.923/0001-20 17 4,0000 UN ARRUELA VW P/ IMU1254 4,00 16,00 Total do Empenho : 1.736,00 Total do Credor.: 2.806,00 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 0 000236 14.01.2013 Não se Aplica 1 481,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBD8369 2,17 1.043,77 2 431,0000 LT OLEO DIESEL P/ IFC9857 2,17 935,27 3 280,0000 LT OLEO DIESEL P/ IHH2613 2,17 607,60 4 60,0000 LT OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 2,17 130,20 Total do Empenho : 2.716,84 0 000237 14.01.2013 Não se Aplica 1 414,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G 2,17 898,38 2 446,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M 2,17 967,82 3 545,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B 2,17 1.182,65 4 50,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE 2,17 108,50 5 405,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO FI 2,17 878,85 6 411,4000 LT OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C 2,17 892,74 Total do Empenho : 4.928,94 0 000352 28.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IFC9857 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 000353 28.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO FI 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 000354 28.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBD8369 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 000360 28.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 3 0,80 1,60 2 2,0000 UN ARRUELA 5/16 0,30 0,60 3 2,0000 UN PORCA 5/16 0,20 0,40 4 2,0000 UN OLEO MOTOR TURBO 3LT P/ IBM1147 34,00 68,00 Total do Empenho : 70,60 0 000361 28.01.2013 Não se Aplica 1 5,0000 UN OLEO ATF 5LT 63,00 315,00 2 6,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 11,00 66,00 3 3,0000 UN OLEO MOTOR TURBO 3LT P/ CARREGADOR 55C 34,00 102,00 Total do Empenho : 483,00 0 000362 28.01.2013 Não se Aplica 1 20,0000 MT CORDA 12MM 1,70 34,00 2 1,0000 UN OLEO MOTOR 40 20LT 155,00 155,00 3 1,0000 UN FILTRO AP P/ IHH2613 66,00 66,00 Total do Empenho : 255,00 0 000363 28.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 LT OLEO TRM 90 15,00 30,00 2 1,0000 LT OLEO ATF P/ IBD8369 14,00 14,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 Total do Empenho : 44,00 0 000364 28.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CHAVE DE LUZ 53,00 53,00 2 1,0000 LT OLEO ATF P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 14,00 14,00 Total do Empenho : 67,00 0 000365 28.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN OLEO 68 EP 20LT 176,00 352,00 2 2,0000 UN OLEO THF 11 20LT P/ RETRO FI 235,00 470,00 Total do Empenho : 822,00 0 000366 28.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN OLEO 68 EP 20LT 176,00 352,00 2 1,0000 UN OLEO THF 11 20LT 235,00 235,00 3 1,0000 UN OLEO 40 20LT 155,00 155,00 4 1,0000 UN FILTRO PSL 21,00 21,00 5 1,0000 UN FILTRO PSC P/ RETRO CASE 580M 22,00 22,00 Total do Empenho : 785,00 0 000367 28.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN OLEO MOTOR EXTRA TURBO 3LT 34,00 68,00 2 1,0000 UN REMENDO TIP TOP N 06 16,00 16,00 3 2,0000 UN REMENDO N 04 1,20 2,40 4 3,0000 UN SILICONE ALTA TEMPERATURA 8,00 24,00 5 1,0000 UN OLEO ATF 20LT P/ MOTONIV. 120G 235,00 235,00 Total do Empenho : 345,40 0 000368 28.01.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN OLEO THF 11 20LT 235,00 705,00 2 4,0000 UN OLEO TURBO ESTRA 40 20LT 155,00 620,00 3 10,0000 UN GRAXA 8,30 83,00 4 3,0000 UN OLEO MOTOR 20LT 171,00 513,00 5 4,0000 UN OLEO 68 EP 20LT 176,00 704,00 6 1,0000 UN TRAVA PARAFUSO 10,00 10,00 7 1,0000 UN CHAVE L10 18,00 18,00 8 1,0000 UN OLEO TRM 90 20LT P/ GARAGEM 218,00 218,00 Total do Empenho : 2.871,00 0 000369 28.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN PARAFUSO 12X40 1,70 3,40 2 1,0000 UN ARRUELA 1/2 2,00 2,00 3 2,0000 UN PORCA 12 0,50 1,00 4 5,0000 UN OLEO MOTOR EXTRA TURBO 3LT 34,00 170,00 5 1,0000 LT OLEO ATF 14,00 14,00 6 1,0000 UN FITA ISOLANTE P/ IFC9857 3,00 3,00 Total do Empenho : 193,40 0 000429 31.01.2013 Não se Aplica 1 536,0000 LT OLEO DIESEL MOTONIV. 120G 2,17 1.163,12 2 440,0000 LT OLEO DIESEL RETRO CASE 580M 2,17 954,80 3 725,0000 LT OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B 2,17 1.573,25 4 31,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA 2,17 67,27 5 436,0000 LT OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C 2,17 946,12 6 40,0000 LT OLEO DIESEL TRATOR D4 2,17 86,80 7 321,0000 LT OLEO DIESEL P/ RETRO FI 2,17 696,57 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 Total do Empenho : 5.487,93 0 000432 31.01.2013 Não se Aplica 1 295,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBD8369 2,17 640,15 2 783,0000 LT OLEO DIESEL P/ IBM1147 2,17 1.699,11 3 811,0000 LT OLEO DIESEL P/ IFC9857 2,17 1.759,87 4 127,0000 LT OLEO DIESEL P/ IHH2613 2,17 275,59 5 85,0000 LT OLEO DIESEL P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 2,17 184,45 Total do Empenho : 4.559,17 Total do Credor.: 23.669,28 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 0 000060 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 35,00 35,00 Total do Empenho : 35,00 0 000061 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IMZ6081 6,00 6,00 Total do Empenho : 36,00 0 000062 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM 13,00 13,00 2 1,0000 UN LAVAGEM P/ IQX0735 25,00 25,00 Total do Empenho : 38,00 0 000063 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IRA3471 20,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 000064 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN ADITIVO PARABRISA 5,00 5,00 2 1,0000 UN RELÉ AUXILIAR 14,00 14,00 3 4,0000 UN PNEU RADIAL 175/70R13 GPS P/ IRA3471 192,00 768,00 Total do Empenho : 787,00 0 000065 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 LT OLEO DE MOTOR 10W40 27,00 27,00 2 1,0000 UN PNEU 175/70R14 P/ IQX0735 270,00 270,00 Total do Empenho : 297,00 0 000066 03.01.2013 Não se Aplica 1 10,0000 UN PARAFUSO 10X30 0,80 8,00 2 20,0000 UN ARRUELA 3/8 0,10 2,00 3 10,0000 UN PORCA TORQUE 10MM 0,70 7,00 4 1,0000 UN COLA SILICONE 7,50 7,50 5 1,0000 UN COLA PAPEL JUNTA 0,75 0,75 6 4,0000 UN PORCA 8X25 0,40 1,60 7 4,0000 UN PORCA 8MM P/ IBA4758 0,12 0,48 Total do Empenho : 27,33 0 000067 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN BATERIA 390,00 390,00 2 2,0000 UN SPRAY USO GERAL P/ IBA4758 10,90 21,80 Valor do Desconto: 70,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Total do Empenho : 341,80 0 000068 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CAIXA DE DISCOS TACOGRAFO 29,00 29,00 2 2,0000 UN MAÇANETA VIDRO P/ IMZ6081 6,50 13,00 Total do Empenho : 42,00 0 000069 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN MASSA DE POLIR P/ HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMOND 21,00 21,00 Total do Empenho : 21,00 0 000070 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX4618 50,00 50,00 Total do Empenho : 50,00 0 000071 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQW0296 45,00 45,00 Total do Empenho : 45,00 0 000072 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 000073 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 000074 03.01.2013 Não se Aplica 1 3,0000 LT OLEO 90 DIFERENCIAL P/ IHL2060 7,95 23,85 Total do Empenho : 23,85 0 000075 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 9,50 9,50 2 1,0000 UN HOMOCINÉTICA 96,00 96,00 3 2,0000 UN BORRACHA FACÃO 7,00 14,00 4 1,0000 UN FACÃO TRASEIRO 82,00 82,00 5 1,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR 15,50 15,50 6 1,0000 UN FAROL 35,00 35,00 7 1,0000 UN LAMPADA H 12,50 12,50 8 1,0000 UN KIT HOMOCINÉTICA P/ IOW0664 10,00 10,00 Total do Empenho : 274,50 0 000095 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 55,00 55,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ MOTONIV. 120G 10,00 10,00 Total do Empenho : 65,00 0 000096 04.01.2013 Não se Aplica 1 10,0000 UN ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 2,70 27,00 2 1,2500 MT CORRENTE ELOS CURTOS 16,00 20,00 3 1,0000 UN CADEADO 40MM 15,80 15,80 4 4,0000 UN PORCA 7/8 2,85 11,40 5 4,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 7 P/ ESCARIFICADOR 14,00 56,00 Total do Empenho : 130,20 0 000097 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CORREIA GATES 13X1200 P/ TRATOR N 01 26,00 26,00 Total do Empenho : 26,00 0 000098 04.01.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 1,0000 UN CHAVE DE RODA 17MM 25,00 25,00 2 1,0000 UN REFIL PURIFICADOR DE AR P/ IOT2165 12,00 12,00 Total do Empenho : 37,00 0 000099 04.01.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN FUSIVEL DE GESSO 3,00 9,00 2 3,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 0,80 2,40 3 6,0000 UN PORCA 1/2 0,30 1,80 4 6,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 1/2 P/ TRATOR N 05 0,22 1,32 Total do Empenho : 14,52 0 000100 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN BATERIA 65AH 288,00 288,00 2 1,0000 UN PORCA 1/2 0,30 0,30 3 1,0000 UN PINO DE CENTRO 1/2 X 7 8,00 8,00 4 1,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 1 1/2 0,55 0,55 5 1,0000 UN ABRAÇADEIRA ESC. 65 3,50 3,50 6 6,0000 UN ARRUELA LISA 9/16 0,25 1,50 7 1,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 4 1,25 1,25 8 2,0000 UN PORCA 3/8 0,20 0,40 9 1,0000 UN ARREULA PRESSÃO 3/8 0,10 0,10 10 3,0000 UN PARAFUSO 14 X 50 2,30 6,90 11 3,0000 UN PORCA TORQUE 14 P/ RETRO CASE 580M 1,40 4,20 Total do Empenho : 314,70 0 000101 04.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000 UN PORCA DUPLA 7/8 3,00 12,00 2 1,0000 UN CHAVE DE LUZ 19,50 19,50 3 8,0000 UN TERMINAL PARA FIO 0,22 1,76 4 1,0000 UN SINALEIRA TRASEIRA 27,00 27,00 5 3,0000 UN LAMPADA 12V 1,85 5,55 6 2,0000 UN LAMPADA 12V 1,95 3,90 7 1,0000 UN GUIA GRAMPO DE MOLA 23,50 23,50 8 1,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 2 1/2 0,90 0,90 9 1,0000 UN PARAFUSO 8 0,50 0,50 10 1,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,08 0,08 11 1,0000 UN RELE PISCA 12,50 12,50 12 1,0000 UN CHAVE DE LUZ 7,00 7,00 13 1,0000 UN PINO DE CENTRO 7/16 X 6 6,70 6,70 14 1,0000 UN PORCA 12 P/ IBM1147 0,35 0,35 Total do Empenho : 121,24 0 000102 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LONA FREIO L-224 157,50 157,50 2 115,0000 UN ARREBITE ALUMINIO 10 0,10 11,50 3 4,0000 UN MOLA PATINS AUXILIAR 5,00 20,00 4 2,0000 UN PORCA DUPLA 18 1,50 3,00 5 1,0000 UN GRAMPO DE MOLA 17,50 17,50 6 2,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 0,70 7 1,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,28 0,28 8 1,0000 UN PORCA 5/8 0,70 0,70 9 2,0000 UN BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO 6,00 12,00 10 1,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 2 1/2 3,25 3,25 11 1,0000 UN PORCA 5/8 1,60 1,60 12 1,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,28 0,28 13 2,0000 UN PARAFUSO 12 1,55 3,10 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 14 2,0000 UN PORCA 12 0,85 1,70 15 2,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 P/ IFC9857 0,22 0,44 Total do Empenho : 233,55 0 000103 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 LT OLEO EP 90 11,50 11,50 2 1,0000 UN AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 59,00 59,00 3 2,0000 UN PARAFUSO 8 0,50 1,00 4 2,0000 UN PORCA 8 0,12 0,24 5 2,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,06 0,12 6 2,0000 UN TERMINAL DE FIO P/ CARRETA AGRICOLA 0,52 1,04 Total do Empenho : 72,90 0 000104 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN FITA ISOLANTE 10MT 3,00 3,00 2 1,0000 UN LONA LEVE AZUL 92,00 92,00 3 1,0000 UN LONA LEVE COM ILHOS REFORÇADO 78,00 78,00 4 1,0000 UN CAPA DE CHUVA S/ MANGA 25,00 25,00 5 1,0000 UN OLEO DE MOTOR 5,50 5,50 6 1,0000 UN ANEL DE RETENÇÃO E-25 2,25 2,25 7 2,0000 UN PORCA 7/16 0,25 0,50 8 0,7000 UN OLEO 2 TEMPOS 14,80 10,36 9 6,0000 UN DISCO DE CORTE 7" INOX 7,75 46,50 10 1,0000 UN SILICONE GEL PAINEL P/ OFICINA GARAGEM 7,50 7,50 Total do Empenho : 270,61 0 000105 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN 1,306 UN OLEO 2 TEMPOS 19,32 19,32 2 1,0000 UN GRAXEIRA RETA 7/16 1,75 1,75 3 100,0000 MT LINHA NYLON DURA LINE 0,60 60,00 4 1,0000 UN OCULOS DE PROTEÇÃO P/ ROÇADEIRAS 7,90 7,90 Total do Empenho : 88,97 0 000106 04.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN COLA PARA JUNTA MOTORES 5,00 10,00 2 2,0000 UN COLA INSTANTANEA SUPER BONDER 7,50 15,00 3 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 52,00 52,00 4 1,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 5/8 0,35 0,35 5 2,0000 UN DISCO DE CORTE 7,75 15,50 6 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 16,00 16,00 7 1,0000 UN MANGUEIRA COMBUSTIVEL 4,00 4,00 8 2,0000 UN ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA P/ MOTONIV. 120G 1,00 2,00 Total do Empenho : 114,85 0 000107 04.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 9,50 2 1,0000 UN ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 3,00 3,00 3 1,0000 UN ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 3,45 3,45 4 1,0000 UN CORREIA GATES 13X1325 19,50 19,50 5 2,0000 UN PARAFUSO 10 0,85 1,70 6 2,0000 UN PORCA 10 0,60 1,20 7 1,0000 UN JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO 5,00 5,00 8 1,0000 UN TRAVA CABO ACELERADOR P/ IBD8369 2,20 2,20 Total do Empenho : 45,55 0 000108 04.01.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 4,0000 UN PARAFUSO 7/8 11,50 46,00 2 4,0000 UN PORCA 7/8 1,60 6,40 3 4,0000 UN ARRUELA LISA 7/8 0,76 3,04 4 1,0000 UN REBITADOR PARA REBITES 18,00 18,00 5 20,0000 UN ARREBITE POP GRANDE 0,28 5,60 6 5,0000 UN PARAFUSO 6 0,25 1,25 7 5,0000 UN PARAFUSO 6 0,30 1,50 8 10,0000 UN PORCA 6 0,08 0,80 9 10,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 P/ TRATOR N 01 0,06 0,60 Total do Empenho : 83,19 0 000226 14.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN PARAFUSO 10X50 0,95 1,90 2 2,0000 UN PORCA 10 MA 0,60 1,20 3 2,0000 UN CABO FREIO DE MÃO 35,00 70,00 4 1,0000 UN AMORTECEDOR DIREÇÃO 62,00 62,00 5 2,0000 UN TAMBORES DE FREIO 76,00 152,00 6 4,0000 UN BUCHA PINO VERTICAL 20,00 80,00 7 2,0000 UN AMORTECEDORES DIANTEIROS 77,50 155,00 8 2,0000 UN AMORTECEDORES TRASEIROS 99,50 199,00 9 2,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO 31,00 62,00 10 1,0000 UN BARRA DE DIREÇÃO 198,00 198,00 11 1,0000 UN BARRA DIREÇÃO DIREITA P/ IOW0664 79,50 79,50 Total do Empenho : 1.060,60 0 000227 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. LAVAGEM TAPETE GRANDE SALA DO GABINETE 40,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 0 000228 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 50,00 50,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQX4618 8,00 8,00 Total do Empenho : 58,00 0 000229 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664 6,00 6,00 Total do Empenho : 36,00 0 000232 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN FITA ISOLANTE 3,00 3,00 2 1,0000 UN ARRUELA LISA 0,86 0,86 3 1,0000 UN PARAFUSO 10X100 1,40 1,40 4 1,0000 UN PORCA TORQUE 0,70 0,70 5 2,0000 UN ARRUELA EIXO 1,00 2,00 6 1,0000 UN JOGO PASTILHAS 18,50 18,50 7 1,0000 UN EMBUCHAMENTO 149,50 149,50 8 4,0000 UN BUCHA EMBUCHAMENTO 20,00 80,00 9 1,0000 UN KIT ARRUELA EMBUCHAMENTO 30,00 30,00 10 2,0000 UN BORRACHA FACÃO 7,00 14,00 11 2,0000 UN BORRACHA FACÃO 7,00 14,00 12 1,0000 UN COXIM CAMBIO 25,00 25,00 13 2,0000 UN COXIM CAMBIO 13,75 27,50 14 2,0000 UN PARAFUSO 1/4 0,55 1,10 15 2,0000 UN PORCA 1/4 P/ IMU1254 0,10 0,20 Total do Empenho : 367,76 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 0 000239 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 LT 99,319 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOD3024 285,64 285,64 2 1,0000 LT 90,705 LT DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS 260,87 260,87 Total do Empenho : 546,51 0 000240 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 LT 176,767 LT GASOLINA COMUM P/ IOD3024 508,38 508,38 2 1,0000 LT 41,113 LT DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS 118,24 118,24 Total do Empenho : 626,62 0 000271 17.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN PNEU RADIAL 185/R14 260,00 520,00 2 2,0000 UN VALVULA PNEU SEM CAMARA 1,50 3,00 3 1,0000 UN COXIM FRONTAL MOTOR 85,00 85,00 4 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 146,00 292,00 5 1,0000 UN KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 130,00 130,00 6 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO P/46 42,50 42,50 7 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 192,00 384,00 8 2,0000 UN PIVO 57,50 115,00 9 2,0000 UN BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA 62,50 125,00 10 2,0000 UN BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA 18,50 37,00 11 1,0000 UN COXIM TRASEIRO VERTICAL 62,00 62,00 12 1,0000 UN COXIM TRASEIRO CAMBIO HORIZONTAL 62,00 62,00 13 1,0000 UN SAPATA COMPLETA FREIO P/ IOT2165 78,00 78,00 Total do Empenho : 1.935,50 0 000272 17.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX0735 25,00 25,00 Total do Empenho : 25,00 0 000273 17.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IRA3471 20,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 000274 17.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO P/13 18,50 18,50 2 2,0000 UN BATENTE SUSPENSÃO EIXO DIANTEIRO P/ IMZ6081 15,00 30,00 Total do Empenho : 48,50 0 000275 17.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 LT OLEO DE MOTOR 10W40 27,00 27,00 2 4,0000 LT OLEO DE MOTOR 5W40 P/ IQX0735 34,00 136,00 Total do Empenho : 163,00 0 000277 18.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM 45,00 45,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO 20,00 20,00 3 1,0000 UN CARGA DE BATERIA P/ RETRO CASE 580M 8,00 8,00 Total do Empenho : 73,00 0 000278 18.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 4 7,00 7,00 2 1,0000 UN PORCA 7/8 1,60 1,60 3 2,0000 UN ARRUELA LISA 7/8 0,76 1,52 4 1,0000 UN FLEXIVEL DE FREIO 28,00 28,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 5 1,0000 UN CAMARA DE AR 250/325/35 77,50 77,50 6 1,0000 UN CHICOTE ALTERNADOR 15,00 15,00 7 3,0000 UN TERMINAL PARA FIO 0,22 0,66 8 1,0000 UN TERMINAL DE FIO 0,22 0,22 9 1,0000 MT FIO PARA INSTALAÇÃO 0,75 0,75 10 2,0000 UN PARAFUSO FENDA 5,5X25 0,20 0,40 11 2,0000 UN SOQUETE DE FAROL 6,00 12,00 12 1,0000 UN FIO PARA INSTALAÇÃO 1,5M 0,75 0,75 13 1,0000 UN LAMPADA 12V H4 P/ IBD8369 12,50 12,50 Total do Empenho : 157,90 0 000279 18.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 19,00 19,00 2 1,0000 UN CUICA FREIO TRASEIRO 200,00 200,00 3 1,0000 UN COLA CONTATO 7,50 7,50 4 4,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 2 1,85 7,40 5 8,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,29 2,32 6 4,0000 UN PORCA 5/8 P/ IHH2613 0,70 2,80 Total do Empenho : 239,02 0 000280 18.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PARAFUSO 3/8 0,55 0,55 2 1,0000 UN PORCA 3/8 0,20 0,20 3 1,0000 UN ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO 4,50 4,50 4 1,0000 UN CANO ESCAPAMENTO 48,50 48,50 5 2,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 0,95 1,90 6 4,0000 UN ARRUELA LISA 9/16 0,22 0,88 7 4,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 5 5,80 23,20 8 4,0000 UN PORCA 3/4 0,95 3,80 9 4,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 1,40 10 9,0000 UN ARRUELA PRESSAÕ 5/8 P/ MOTONIV. 120B 0,35 3,15 Total do Empenho : 88,08 0 000281 18.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN MANCHÃO VD6 46,00 46,00 2 1,0000 UN ROLAMENTO 49,50 49,50 3 1,0000 UN COLA PARA JUNTA MOTORES 5,00 5,00 4 1,0000 UN PARAFUSO PRISIONEIRO 8,25 8,25 5 2,0000 UN PORCA 3/4 1,85 3,70 6 1,0000 UN GRAXEIRA CURVA 45 5/16 P/ RETRO FI 1,35 1,35 Total do Empenho : 113,80 0 000282 18.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN OLEO 2 TEMPOS CASTROL 44,92 44,92 2 60,0000 MT LINHA NYLON DURA LINE 0,60 36,00 3 1,0000 UN OCULOS DE PROTEÇÃO P/ ROÇADEIRAS 7,90 7,90 Total do Empenho : 88,82 0 000283 18.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN COLA JUNTA MOTORES 5,00 5,00 2 3,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 9,50 28,50 3 1,0000 UN PARAFUSO 8X30 0,50 0,50 4 1,0000 UN PORCA 5 0,07 0,07 5 1,0000 UN LIMA REDONDA P/ MOTOSSERRA 4,85 4,85 6 1,0000 UN DESENGRIPANTE 6,95 6,95 7 1,0000 UN OLEO DE CORRENTE 30,00 30,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 8 1,0000 UN FLEXIVEL DE FREIO 18,00 18,00 9 1,0000 UN OLEO 2 TEMPOS P/ GARAGEM 14,80 14,80 Total do Empenho : 108,67 0 000325 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 LT 49,597 LT GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS 142,64 142,64 2 1,0000 LT 142,309 LT GASOLINA COMUM P/ IOD3024 409,28 409,28 Total do Empenho : 551,92 Total do Credor.: 10.155,46 Credor : 1202 BANRISUL SA OUTROS = 99999999999 0 000051 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. 01/2013 5,70 5,70 Total do Empenho : 5,70 Total do Credor.: 5,70 Credor : 1696 BOMBANA INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 08.753.710/0001-02 0 000077 03.01.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN TONER HP 85A COMPATÍVEL 129,00 387,00 Total do Empenho : 387,00 0 000111 07.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN FONTE ATX 200W 59,00 118,00 2 1,0000 UN ESTABILIZADOR 300VA 89,00 89,00 3 1,0000 UN GRAVADOR DE DVD SONY 99,00 99,00 4 1,0000 UN LEITO DE CARTÃO INTERNO 29,00 29,00 5 1,0000 UN PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.2 299,00 299,00 Total do Empenho : 634,00 0 000121 07.01.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN FONTE ATX 200W REAL 59,00 177,00 2 3,0000 UN PLACA DE REDE INTELBRAS 10/100 35,00 105,00 Total do Empenho : 282,00 Total do Credor.: 1.303,00 Credor : 188 BORTONCELLO INFORMATICA DISTR DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ = 00.066.508/0001-92 0 000435 31.01.2013 Não se Aplica 1 3,0000 UN CARTUCHO DE TINTA HP 122XL PRETO 64,50 193,50 Total do Empenho : 193,50 Total do Credor.: 193,50 Credor : 1610 BRAURO BOFF CPF = 436.258.860-49 0 000337 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 16/01/2013 71,54 71,54 Total do Empenho : 71,54 Total do Credor.: 71,54 Credor : 497 C F SOARES ME - MAXPLIN CNPJ = 00.492.665/0001-60 0 000270 16.01.2013 Não se Aplica 1 6,0000 UN BOLA DE ESPIVIBOL 52,00 312,00 Total do Empenho : 312,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Credor : 497 C F SOARES ME - MAXPLIN CNPJ = 00.492.665/0001-60 Total do Credor.: 312,00 Credor : 1608 CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89 0 000202 11.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN EIXO HODOMETRO 85,00 85,00 2 1,0000 UN CONJUNTO SISTEMA MAGNETICO 250,00 250,00 3 1,0000 UN KIT CONTACTO 85,00 85,00 4 1,0000 UN CONJUNTO LACRE P/ IEY6745 25,00 25,00 Total do Empenho : 445,00 Total do Credor.: 445,00 Credor : 1745 CIRO PEREIRA DA SILVA CPF = 614.418.560-72 0 000193 11.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA DA 945,00 945,00 PRAÇA MUNICIPAL REF. MES 12/2012 Total do Empenho : 945,00 Total do Credor.: 945,00 Credor : 1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES CPF = 439.551.690-49 0 000081 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAPÃO ALTO - SC NO DIA 02/01/2013 143,08 143,08 Total do Empenho : 143,08 0 000215 11.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 10/01/2013 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 10/01/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 71,54 0 000338 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE - VIAMÃO, GRAMADO NO DIA 14/01 71,54 71,54 /2013 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA - RS E CAPÃO ALTO - SC NO DIA 17/01 143,08 143,08 /2013 3 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM NO DIA 25/01/2013 71,54 71,54 Total do Empenho : 286,16 Total do Credor.: 500,78 Credor : 595 CLAITON VELHO MACEDO - ME CNPJ = 08.852.813/0001-11 0 000246 16.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR LONA DE FREIO 50,00 50,00 2 1,0000 UN TROCAR CABOS DE FREIO DE MÃO 20,00 20,00 3 1,0000 UN SOLDAR CANO DE FREIO DE MÃO 20,00 20,00 4 1,0000 UN TROCAR COMANDO DE VALVULA 80,00 80,00 5 1,0000 UN REGULAGEM ELETRONICA COM SCANNER P/ IMZ6081 150,00 150,00 Total do Empenho : 320,00 0 000247 16.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE 50,00 50,00 Total do Empenho : 50,00 0 000248 16.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO ALTERNADOR P/ RETRO CASE 580M 130,00 130,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Credor : 595 CLAITON VELHO MACEDO - ME CNPJ = 08.852.813/0001-11 Total do Empenho : 130,00 0 000249 16.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ MOTONIV. 120G 100,00 100,00 Total do Empenho : 100,00 0 000250 16.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO MOTOR DE PARTIDA 50,00 50,00 2 1,0000 UN CONSERTO INDUZIDO 150,00 150,00 3 1,0000 UN CONSERTO SUPORTE ESCOVAS P/ IHH2613 20,00 20,00 Total do Empenho : 220,00 0 000251 16.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO ALTERNADOR 170,00 170,00 2 1,0000 UN CONSERTO INDUZIDO P/ IBD8369 50,00 50,00 Total do Empenho : 220,00 Total do Credor.: 1.040,00 Credor : 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES CPF = 618.446.590-20 0 000335 25.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 24 E 25/01/2013 35,77 71,54 Total do Empenho : 71,54 Total do Credor.: 71,54 Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = 11.709.439/0001-04 0 000038 02.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN CAMARA DE AR 1000X20 95,00 190,00 2 1,0000 UN PROTETOR DE ARO 1000X20 P/ IFC9857 39,00 39,00 Total do Empenho : 229,00 0 000040 02.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU 13,00 26,00 2 1,0000 UN CONSERTO VD 10,00 10,00 3 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU P/ IEY6745 4,00 4,00 Total do Empenho : 40,00 0 000041 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR LONA DE FREIO E TRAVA PINO 60,00 60,00 2 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU P/ KGH9502 24,00 24,00 Total do Empenho : 84,00 0 000042 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO DESCARGA P/ ITM4725 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 000043 02.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU 13,00 26,00 2 1,0000 UN VD P/ IBM1147 10,00 10,00 Total do Empenho : 36,00 0 000044 02.01.2013 Não se Aplica 1 5,0000 UN CONSERTO PNEU 15,00 75,00 2 4,0000 UN RAC P/ RETRO CASE 580M 10,00 40,00 Total do Empenho : 115,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Credor : 1141 CLEONIR DA SILVA ALVES CNPJ = 11.709.439/0001-04 0 000045 02.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IOD3024 7,00 14,00 Total do Empenho : 14,00 0 000046 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ RETRO FI 35,00 35,00 Total do Empenho : 35,00 0 000047 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU 13,00 13,00 2 1,0000 UN VD P/ IBD8369 10,00 10,00 Total do Empenho : 23,00 0 000048 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN TROCAR PINO DE CENTRO 100,00 100,00 2 1,0000 UN CONSERTO DESCARGA P/ IHH2613 25,00 25,00 Total do Empenho : 125,00 0 000049 02.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU 13,00 26,00 2 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 13,00 26,00 3 2,0000 UN VD 12,50 25,00 4 1,0000 UN TROCAR LONA DE FREIO P/ IFC9857 100,00 100,00 Total do Empenho : 177,00 0 000055 03.01.2013 Não se Aplica 1 5,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 7,00 35,00 2 4,0000 UN RODÍZIO DE PNEUS - 4 MONTAGENS P/ IRA3471 7,00 28,00 Total do Empenho : 63,00 0 000056 03.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA P/ IRA3471 18,00 18,00 Total do Empenho : 18,00 0 000057 03.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU P/ IMZ6081 7,00 14,00 Total do Empenho : 14,00 0 000058 03.01.2013 Não se Aplica 1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS 6,00 24,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IMZ6081 7,00 7,00 Total do Empenho : 31,00 0 000059 03.01.2013 Não se Aplica 1 2,0000 UN CONSERTO PNEU 7,00 14,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU USADO 50,00 50,00 3 2,0000 UN TROCA DE PNEU 7,00 14,00 4 3,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS P/ IQX0735 7,00 21,00 Total do Empenho : 99,00 Total do Credor.: 1.113,00 Credor : 1249 CLINICA SANTA CATARINA CNPJ = 05.777.243/0001-54 0 000314 23.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. TAXA DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ISAIAS DA C 3.345,42 3.345,42 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Credor : 1249 CLINICA SANTA CATARINA CNPJ = 05.777.243/0001-54 RUZ NO PERIODO DE 23/01 A 22/02/2013 Total do Empenho : 3.345,42 Total do Credor.: 3.345,42 Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ = 90.615.311/0003-10 4 000132 07.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 20 894,00 894,00 12 Total do Empenho : 894,00 4 000322 24.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES DEZEMBRO DE 2.361,97 2.361,97 2012 2 1,0000 UN PAG. REF. PLANTÃO LABORATORIAL REF. MES 12/2012 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : 3.861,97 4 000323 24.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES DEZEMBRO DE 520,00 520,00 2012 Total do Empenho : 520,00 Total do Credor.: 5.275,97 Credor : 797 COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 87.551.867/0001-13 0 000126 07.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. CONSERTO MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM-2820 1.384,00 1.384,00 Total do Empenho : 1.384,00 Total do Credor.: 1.384,00 Credor : 1428 COMÉRCIO DE PEÇAS PARANHANA LTDA CNPJ = 06.376.277/0001-08 0 000305 23.01.2013 Não se Aplica 1 6,0000 UN BUCHA 18,00 108,00 2 1,0000 UN JOGO BUCHA COMANDO 70,00 70,00 3 6,0000 UN CAMISA 45,00 270,00 4 6,0000 UN PISTÃO COM ANEIS 236,67 1.420,00 5 1,0000 UN BRONZINA DE BIELA 140,00 140,00 6 1,0000 UN BRONZINA DE MANCAL 260,00 260,00 7 1,0000 UN JOGO DE JUNTA 210,00 210,00 8 1,0000 UN BOMBA DE OLEO 570,00 570,00 9 1,0000 UN REPARO COMPRESSOR 70,00 70,00 10 1,0000 UN BRONZINA DE COMPRESSOR 35,00 35,00 11 1,0000 UN PISTÃO COMPRESSOR 79,00 79,00 12 1,0000 UN JOGO ANEIS COMPRESSOR 45,00 45,00 13 3,0000 UN PINOS 28,00 84,00 14 1,0000 UN SELO P/ IHH2613 6,00 6,00 Total do Empenho : 3.367,00 0 000306 23.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN BRONZINA DE BIELA 320,00 320,00 2 1,0000 UN JUNTAS 1.050,00 1.050,00 3 1,0000 UN BRONZINA MANCAL 270,00 270,00 4 1,0000 UN JOGO DE ANÉIS P/ IHH2613 660,00 660,00 Total do Empenho : 2.300,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Total do Credor.: 5.667,00 Credor : 524 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MATTIELO LTDA CNPJ = 88.245.485/0001-24 0 000093 04.01.2013 Não se Aplica 1 30,0000 LT LARVICIDA BIOLÓGICO B.T.I. CONCENTRAÇÃO 1,2% CONTEND 64,80 1.944,00 O 1200 UTI/MG EMB. 10LT Total do Empenho : 1.944,00 Total do Credor.: 1.944,00 Credor : 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR CNPJ = 90.052.143/0001-30 0 000127 07.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. MES 01/2013 13.726,96 13.726,96 Total do Empenho : 13.726,96 0 000284 18.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. MES 01/2013 27.546,19 27.546,19 Total do Empenho : 27.546,19 4 000128 07.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 12/2012 14.260,00 14.260,00 Total do Empenho : 14.260,00 4 000129 07.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 12/2012 8.600,00 8.600,00 Total do Empenho : 8.600,00 4 000130 07.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 12/2012 2.230,00 2.230,00 Total do Empenho : 2.230,00 Total do Credor.: 66.363,15 Credor : 103 CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA CNPJ = 04.712.762/0001-71 0 000010 02.01.2013 Não se Aplica 1 12,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 1.000,00 12.000,00 Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor.: 12.000,00 Credor : 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83 0 000004 02.01.2013 Não se Aplica 1 12,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBR 390,00 4.680,00 O DE 2013 Total do Empenho : 4.680,00 Total do Credor.: 4.680,00 Credor : 1158 CONSELHO COMUNITARIO PRÓ-SEGURANÇA PUBLICA CNPJ = 11.427.246/0001-60 0 000018 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 12/2012 2.929,38 2.929,38 Total do Empenho : 2.929,38 Total do Credor.: 2.929,38 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Credor : 68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38 0 000115 07.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N.003/2013. 862,95 862,95 Total do Empenho : 862,95 Total do Credor.: 862,95 Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 000007 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:CEMITERIO 37,81 37,81 MUNICIPAL Total do Empenho : 37,81 0 000022 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M 604,03 604,03 UNICIPAL Total do Empenho : 604,03 0 000023 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 111,18 111,18 N. DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 111,18 0 000024 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: HOSPITAL 623,00 623,00 E VIVEIRO 2 1,0000 UN UNIDADE SANITARIA 31,06 31,06 Total do Empenho : 654,06 0 000025 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 17,42 17,42 LIESPORTIVA 2 1,0000 UN SEDE ADMINISTRATIVA 42,72 42,72 3 1,0000 UN PRAÇA PÚBLICA 41,34 41,34 Total do Empenho : 101,48 0 000188 10.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: AV. SÃO J 17,42 17,42 OSÉ Total do Empenho : 17,42 0 000235 14.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 20,39 20,39 LIESPORTIVA, AV. SÃO JOSÉ Total do Empenho : 20,39 0 000287 21.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M 461,89 461,89 UNICIPAL Total do Empenho : 461,89 0 000288 21.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 73,47 73,47 N. DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 73,47 0 000289 21.01.2013 Não se Aplica CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: PRAÇA PÚB 36,57 36,57 LICA 2 1,0000 UN SEDE ADMINISTRATIVA 52,97 52,97 Total do Empenho : 89,54 0 000290 21.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CEMITERIO 36,57 36,57 MUNICIPAL 2 1,0000 UN UNIDADE SANITARIA 30,42 30,42 3 1,0000 UN HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMOND E VIVEIRO 250,52 250,52 Total do Empenho : 317,51 0 000297 21.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:CENTRO COM 46,82 46,82 UNITARIO 2 1,0000 UN CAPELA MORTUÁRIA 32,47 32,47 Total do Empenho : 79,29 0 000313 23.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAPELA MO 32,47 32,47 RTUÁRIA 2 1,0000 UN CENTRO COMUNITÁRIO 36,57 36,57 Total do Empenho : 69,04 1 000008 02.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MU 30,42 30,42 NICIPAL DE VEREADORES Total do Empenho : 30,42 1 000291 21.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MU 30,42 30,42 N. DE VEREADORES Total do Empenho : 30,42 Total do Credor.: 2.697,95 Credor : 1603 CRISTIANO LOPES CPF = 013.630.600-40 0 000217 11.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 12/01/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 000329 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 21/01/2013 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 25/01/2013 71,54 71,54 Total do Empenho : 107,31 0 000336 25.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2013 71,54 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 23/01/2013 35,77 35,77 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 23/01/2013 35,77 35,77 Total do Empenho : 143,08 0 000355 28.01.2013 Não se Aplica 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 26/01/2013 71,54 71,54 Total do Empenho : 71,54 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h21min (3)