Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 002129 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 150,0000 UN PEDRA DE AREIA 3,50 525,00 2 4,0000 M3 AREIA GROSSA 100,00 400,00 3 30,0000 MT CANO CIMENTO 30CM 19,00 570,00 4 30,0000 MT CANO CIMENTO 20CM 15,00 450,00 5 12,0000 MT CANO CIMENTO 60CM 60,00 720,00 Total do Empenho : 2.665,00 0 002130 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 22,0000 UN CANO DE CIMENTO 40 CM 26,00 572,00 2 3,0000 M3 AREIA FINA 95,00 285,00 3 120,0000 UN PEDRA DE AREIA 3,50 420,00 4 15,0000 SC CIMENTO 25,00 375,00 5 15,0000 UN BARRA DE FERRO 5/16 35,00 525,00 6 15,0000 UN LAGE DE AREIA 10,00 150,00 7 3,0000 GL TINTA 18LT 180,00 540,00 Total do Empenho : 2.867,00 0 002254 10.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 GL TINTA ESMALTE 50,00 100,00 2 1,0000 LT SOLVENTE 8,00 8,00 3 1,0000 UN TELHA 1,44X6MM 32,00 32,00 4 3,0000 UN TELHA 1,22X4MM 5,00 15,00 5 1,0000 UN JOGO DE MARCO 35,00 35,00 6 2,0000 UN GANCHO PARA REDE 3,50 7,00 7 23,0000 MT CORRENTE 8,48 195,00 8 1,0000 UN CAIXA D'AGUA 500LT 180,00 180,00 9 1,0000 UN CAIXA DESCARGA 18,00 18,00 Total do Empenho : 590,00 0 002255 10.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN POSTE EUCALIPTO 6MT 95,00 190,00 2 100,0000 MT FIO DE REDE 6MM 2,50 250,00 3 2,0000 UN HASTE TERRA 12,00 24,00 4 2,0000 UN DISJUNTOR 40A 15,00 30,00 5 1,0000 UN CAIXA CONTADOR 30X40 45,00 45,00 6 4,0000 UN ISOLADOR PIMENTÃO 4,00 16,00 Total do Empenho : 555,00 0 002256 10.05.2012 Dispensada por Limite 1 210,0000 MT CORDA 1,00 210,00 Total do Empenho : 210,00 0 002629 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PÁ COM CABO 25,00 25,00 2 1,0000 UN CAVADEIRA 25,00 25,00 3 1,0000 UN FECHADURA 24,00 24,00 4 1,0000 UN POSTE 6MT 95,00 95,00 Total do Empenho : 169,00 Total do Credor.: 7.056,00 Credor : 590 ABAE - ASSOCIACAO BOM JESUS DE APOIO AO ESPORTE CNPJ = 07.430.760/0001-88 0 002590 28.05.2012 Dispensada por Limite 1 5,0000 UN PAG. REF. ARBITRAGEM E SÚMULAS DE 5 RODADAS DO XVIII 270,00 1.350,00 CAMPEONATO DE FUTSAL 2012 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Credor : 590 ABAE - ASSOCIACAO BOM JESUS DE APOIO AO ESPORTE CNPJ = 07.430.760/0001-88 Total do Empenho : 1.350,00 Total do Credor.: 1.350,00 Credor : 900 ACELINO DA SILVA CPF = 646.068.990-34 0 002562 25.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SMOV REF. M 878,00 878,00 ES 05/2012 Total do Empenho : 878,00 Total do Credor.: 878,00 Credor : 1033 ADAO HOFFMANN VARELA CNPJ = 87.802.914/0001-54 0 002134 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 352,00 Total do Empenho : 352,00 0 002401 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 56,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL P/ SMSAS 13,57 760,00 Total do Empenho : 760,00 0 002546 24.05.2012 Dispensada por Limite 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 352,00 2 3,5000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 21,57 75,50 Total do Empenho : 427,50 Total do Credor.: 1.539,50 Credor : 1205 ADELINO DOS SANTOS BRAGA CPF = 349.265.690-00 0 002558 25.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SMOV REF. M 815,00 815,00 ES 05/2012 Total do Empenho : 815,00 Total do Credor.: 815,00 Credor : 1352 ADENILSON FOGAÇA CPF = 614.404.340-34 0 002221 08.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 04/05/2012 35,77 71,54 0 002301 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 09/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 002330 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 11/05/2012 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A SANTA ROSA - SC NO DIA 11/05/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 107,31 0 002362 15.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A SANTA ROSA - SC NO DIA 13/05/2012 71,54 71,54 0 002618 30.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 25/05/2012 71,54 71,54 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Credor : 1352 ADENILSON FOGAÇA CPF = 614.404.340-34 Total do Credor.: 357,70 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF = 001.639.550-69 0 002148 03.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 02/05/2012 34,65 34,65 Total do Empenho : 34,65 0 002228 08.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/05/2012 71,54 71,54 0 002229 08.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2012 71,54 71,54 0 002329 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 10 E 11/05/2012 35,77 71,54 0 002370 15.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 12/05/2012 71,54 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 13/05/2012 35,77 35,77 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/05/2012 71,54 71,54 4 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE - CACHOEIRINHA - TAQUARA NO DI 71,54 71,54 A 15/05/2012 Total do Empenho : 250,39 0 002448 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 16/05/2012 71,54 71,54 0 002486 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2012 71,54 71,54 Total do Credor.: 642,74 Credor : 286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP CNPJ = 88.658.984/0002-24 0 002132 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 65,0000 PÇ ARREBITE 1/4" X 1/2" 0,32 20,80 2 1,0000 UN CONJUNTO LONAS DE FREIO 325 X 120 P/ IQX4618 107,81 107,81 Total do Empenho : 128,61 0 002133 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. TROCAR DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS, REGUL 162,00 162,00 AR FREIO, TROCAR FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO P/ IQX 4618 Total do Empenho : 162,00 0 002516 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 PÇ RELE INTERMITENTE PISCA-PISCA 38,00 38,00 2 1,0000 PÇ VALVULA PNEUMATICA 3-2 VIAS 54,90 54,90 3 2,0000 UN PALHETA DO LIMPADOR PARA-BRISA 51,40 102,80 4 2,0000 PÇ BUCHA 32 MM INT 10,00 20,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Credor : 286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP CNPJ = 88.658.984/0002-24 5 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 38,07 38,07 6 1,0000 PÇ CILINDRO ACIONAMENTO FREIO MOTOR 120,00 120,00 7 1,0000 PÇ COTOVELO ORIENTAVEL 6M12 30,57 30,57 8 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 35,03 35,03 9 1,0000 PÇ RELE DO PISCA 24V 46,27 46,27 10 1,0000 PÇ FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 21,28 21,28 11 10,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 SJ 10,05 100,50 12 5,0000 LT OLEO 80W90 10,00 50,00 13 4,0000 LT OLEO TRANSMISSÃO 85W-140 P/ IQW0296 10,85 43,40 Total do Empenho : 700,82 0 002517 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAMINAR PORTA, VERIFICAR BATIDA SETOR E S 324,00 324,00 USPENSÃO, EXAMINAR LUZ TRASEIRA QUEIMADA, EXAMINAR M ANGUEIRA DE AR, REVISÃO DOS 60.000 KM P/ IQW0296 Total do Empenho : 324,00 Total do Credor.: 1.315,43 Credor : 53 AILTO DE MOURA LAZZERIS CPF = 232.377.750-53 0 002161 04.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 27 E 28/04/2012 35,77 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 30/04/2012 71,54 71,54 3 3,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 02, 03, 04/05/2012 71,54 214,62 Total do Empenho : 357,70 0 002220 08.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 05 E 07/05/2012 35,77 71,54 0 002303 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 08/05/2012 35,77 35,77 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 09/05/2012 71,54 71,54 3 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 10/05/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 178,85 0 002365 15.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A TRÊS COROAS NO DIA 12/05/2012 71,54 71,54 0 002450 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 16/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 002524 24.05.2012 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 19, 21, 23/05/2012 35,77 107,31 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 22/05/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 178,85 0 002599 29.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 24 E 25/05/2012 71,54 143,08 2 3,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 26, 28, 29/05/2012 35,77 107,31 Total do Empenho : 250,39 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Total do Credor.: 1.144,64 Credor : 42 ALDO RIBEIRO DE CASTILHOS CPF = 463.863.780-91 0 002462 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A GRAMADO NO DIA 15/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 Total do Credor.: 35,77 Credor : 1582 ALESSANDRA RIBEIRO DE LIZ CPF = 955.582.680-34 0 002214 08.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A MUITOS CAPÕES NO DIA 04/05/2012 71,54 71,54 0 002331 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A ANA RECH - CAXIAS DO SUL NO DIA 10/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 002456 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM - VACARIA NO DIA 18/05/2012 71,54 71,54 Total do Credor.: 178,85 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = 05.893.782/0001-59 0 002496 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO P/ IHL2060 60,00 60,00 Total do Empenho : 60,00 0 002497 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TORNEAR PINO DO ALTERNADOR, TROCAR BUCHAS, ALINHAR C 80,00 80,00 ORREIAS, DESENGRIPAR ACELERADOR 2 1,0000 UN REVISAR LONAS DE FREIO DA QUATRO RODAS, TROCAR MOLA 120,00 120,00 DOS PATINS LD P/ IEY6745 Total do Empenho : 200,00 0 002498 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN RETIRAR VAZAMENTOS DE AGUA 40,00 40,00 2 1,0000 UN TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRO E COLAR P/ IQX4618 60,00 60,00 Total do Empenho : 100,00 0 002499 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REGULAR ALAVANCA DE MARCHAS 35,00 35,00 2 1,0000 UN TROCAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E BRAÇO DA DIREÇ 120,00 120,00 ÃO P/ IHL2060 Total do Empenho : 155,00 0 002500 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO VÁLVULAS DE FECHAR PORTAS 120,00 120,00 2 1,0000 UN CONSERTO JANELA DE ENTRADA DE AR, REBITAR ENCOSTO DO 60,00 60,00 BANCO 3 1,0000 UN TROCAR ROLAMENTO CARDAN P/ IQW0296 45,00 45,00 Total do Empenho : 225,00 0 002501 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REGULAR VALVULAS 40,00 40,00 2 1,0000 UN ESTICAR CORREIAS BOM HIDRAULICA P/ IEY6745 10,00 10,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = 05.893.782/0001-59 Total do Empenho : 50,00 0 002502 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA P/ TRATOR N 01 209,00 209,00 Total do Empenho : 209,00 0 002539 24.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,15 0,60 2 8,0000 UN REBITES 6MM 0,38 3,00 3 1,0000 UN CILINDRO MESTRE 140,00 140,00 4 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 14,00 14,00 5 1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN 95,00 95,00 6 2,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA 2,00 4,00 7 1,0000 JG TAMPA DE VALVULA 22,00 22,00 8 1,0000 UN BARRA CURTA DIREÇÃO 387,15 387,15 9 2,0000 UN ARRUELA LISA 7/16 0,20 0,40 10 16,0000 UN REBITES 0,20 3,20 11 4,0000 UN PORCA 3/4 0,70 2,80 12 2,0000 UN PORCA 10 0,40 0,80 13 1,0000 UN DESENGRIPANTE 8,00 8,00 14 2,0000 UN MOLA DE FREIO 12,00 24,00 15 1,0000 UN TRAVA P/ IEY6745 1,00 1,00 Total do Empenho : 705,95 Total do Credor.: 1.704,95 Credor : 934 ALINE DE QUADROS REIS CPF = 010.343.150-05 0 002487 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2012 71,54 71,54 Total do Credor.: 71,54 Credor : 1261 ANDERSON BORGES PICCOLO CPF = 722.034.209-87 0 002728 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SMFAZ 611,00 611,00 Total do Empenho : 611,00 Total do Credor.: 611,00 Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ = 08.240.201/0001-78 0 002163 04.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ANUNCIOS CARRO DE SOM P/ SMSAS 75,00 75,00 Total do Empenho : 75,00 0 002164 04.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ANUNCIOS CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO 75,00 75,00 MUN. DE FUTSAL, PARA SMTICEL Total do Empenho : 75,00 0 002393 16.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ANUNCIOS PARA 4ª FEIRA DO LIVRO DE JAQUIRA 150,00 150,00 NA Total do Empenho : 150,00 0 002503 22.05.2012 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ = 08.240.201/0001-78 1 4,0000 HOR PAG. REF. ANUNCIOS CARRO DE SOM - CONSULTA POPULAR 25,00 100,00 Total do Empenho : 100,00 0 002613 30.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ANUNCIO CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO XV 75,00 75,00 III CAMPEONATO DE FUTSAL - 2012 Total do Empenho : 75,00 0 002632 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ANUNCIO CARRO DE SOM SUSPENSÃO DE AULA P/ 25,00 25,00 SMEC Total do Empenho : 25,00 0 002637 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ANUNCIO CARRO DE SOM P/ DIVULGAÇÃO DO DIA 675,00 675,00 DO DESAFIO Total do Empenho : 675,00 Total do Credor.: 1.175,00 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 0 002131 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CAIXA FERRAMENTA DE FOLHA 48,80 48,80 2 1,0000 UN CADEADO E CORRENTE 84,60 84,60 3 2,0000 UN PÁ COM CABO 24,00 48,00 4 1,0000 UN APARELHO DE TELEFONE FIXO 48,00 48,00 5 4,0000 UN LUVA VAQUETA 16,50 66,00 6 80,0000 MT FIO SOLIDO 6MM 2,40 192,00 7 1,0000 DIV FITA ISOLANTE, PARAFUSO, CONECTOR, VEDA ROSCA 30,10 30,10 Total do Empenho : 517,50 0 002136 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 10,0000 UN LAMPADAS ECONOMICAS 25W 18,00 180,00 2 2,0000 UN CHUVEIRO ELETRICO 29,50 59,00 3 1,0000 UN MASSA DUREPOXI 4,80 4,80 4 3,0000 UN LUVA DE BORRACHA 4,50 13,50 5 2,0000 UN ASSENTO VASO SANITARIO 14,50 29,00 6 2,0000 UN CAIXA DESCARGA 16,00 32,00 7 2,0000 UN SUPORTE PARA LAMPADA 4,50 9,00 8 1,0000 UN REGISTRO, LUVA, CANO, JOELHO SOLDAVEL, COLA CANO, LA 24,60 24,60 MINA SERRA FERRO Total do Empenho : 351,90 0 002162 04.05.2012 Dispensada por Limite 1 8,0000 UN LAMPADA MISTA 500W 32,00 256,00 2 3,0000 UN SUPORTE PORCELANA E40 16,00 48,00 3 158,0000 MT CORDA 8MM E 3MM 0,58 91,64 4 20,0000 MT CABO 2X4MM 6,00 120,00 5 3,0000 UN FECHADURA PARA ARMARIO 7,50 22,50 6 2,0000 UN CAIXA DESCARGA 16,00 32,00 7 1,0000 UN VALVULA DE GÁS 22,80 22,80 8 20,0000 UN FITA ISOLANTE 20MT 5,80 116,00 9 4,0000 UN TINTA SPRAY 12,00 48,00 10 4,0000 UN PINCEL 4" 7,00 28,00 11 2,0000 UN ROLO DE LÃ 3,50 7,00 12 2,0000 UN FECHADURA COM CILINDRO 38,00 76,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 13 4,0000 UN TORNEIRA LAVATORIO SIFRÃO 14,00 56,00 14 4,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 23W 18,40 73,60 15 5,0000 UN FECHADURA INTERNA E EXTERNA 21,96 109,80 16 1,0000 UN DISJUNTOR 3X50A 49,80 49,80 Valor do Desconto: 1,14 Total do Empenho : 1.156,00 Total do Credor.: 2.025,40 Credor : 1113 ANGRA & CASTILHOS LTDA ME CNPJ = 11.418.839/0001-60 0 002563 25.05.2012 Dispensada por Limite 1 15,0000 UN LANCHE P/ EQUIPE DE VACINAÇÃO 7,50 112,50 Total do Empenho : 112,50 Total do Credor.: 112,50 Credor : 40 ARLENE SARAIVA STUMPF CPF = 523.299.250-34 0 002158 04.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 03/05/2012 71,54 71,54 0 002455 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 18/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 Total do Credor.: 107,31 Credor : 1054 ARTEPERSIANAS E CONSERTOS LTDA CNPJ = 07.344.751/0001-74 0 002388 16.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. LAVAGEM, REFORMA E REINSTALAÇÃO DE PERSIAN 480,00 480,00 A VERTICAL DE TECIDO Total do Empenho : 480,00 Total do Credor.: 480,00 Credor : 1401 ASSOCIAÇÃO EVANGELICA LUTERANA DE BENEFICENCIA CNPJ = 92.849.850/0001-87 0 002240 09.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PAG. REF. VALOR MENSAL ACORDADO NO CONTRATO FIRMADO 622,00 1.244,00 EM 25 DE ABRIL DE 2012, REF. ABRIGAMENTO DE DOIS MEN ORES NO PERIODO DE 25/03 A 25/04/2012, CONF. RELATOR IO EM ANEXO. Total do Empenho : 1.244,00 Total do Credor.: 1.244,00 Credor : 1436 ASSOCIAÇÃO NORDESTE DE ARBITROS - ANORA CNPJ = 11.050.700/0001-07 0 002730 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. A ARBITRAGEM DA TAÇA AMUCSER 2012, COM SED 900,00 900,00 E EM JAQUIRANA NO DIA 09/06/2012 Total do Empenho : 900,00 Total do Credor.: 900,00 Credor : 171 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA CNPJ = 91.586.610/0001-74 0 002518 23.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTIVEL 19,13 19,13 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Credor : 171 AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA CNPJ = 91.586.610/0001-74 2 1,0000 PÇ BUJÃO ROSC. E ANEL DE VEDAÇÃO 4,08 4,08 3 4,0000 LT OLEO SLX 5W40 35,00 140,00 4 2,0000 PÇ MATERIAIS DIVERSOS 6,00 12,00 5 1,0000 PÇ FILTRO DE OLEO 19,50 19,50 6 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE P/ ISX5413 48,97 48,97 Total do Empenho : 243,68 0 002519 23.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 HOR GEOMETRIA 50,00 50,00 2 0,5000 HOR BALANCEAR QUATRO RODAS 70,00 35,00 3 0,5000 HR LUBRIFICAÇÃO P/ ISX5413 95,00 47,50 Total do Empenho : 132,50 Total do Credor.: 376,18 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 0 002645 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 LT OLEO ATF 12,00 12,00 2 2,0000 UN OLEO MD 400 40 20LT 155,00 310,00 3 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 155,00 4 1,0000 UN SERRA FERRO 3,50 3,50 5 1,0000 UN DESENGRIPANTE 7,00 7,00 6 1,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 6 8,50 8,50 7 1,0000 UN PORCA 3/4 1,50 1,50 8 1,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 P/ TRATOR N 01 1,20 1,20 Total do Empenho : 498,70 0 002646 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO HR EP 68 20LT 155,00 155,00 2 1,0000 UN OLEO TRM 5 140 20LT 205,00 205,00 3 1,0000 UN REGULADOR 16,00 16,00 4 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 155,00 5 10,0000 UN PORCA 14MM 0,70 7,00 6 10,0000 UN ARRUELA LISA 3/8 0,20 2,00 7 5,0000 UN PARAFUSO 14X70 2,90 14,50 8 5,0000 UN PARAFUSO 14X90 3,00 15,00 9 5,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 0,50 2,50 10 5,0000 UN PORCA 12 0,50 2,50 11 4,0000 UN PARAFUSO 12X100 P/ TRATOR N 06 2,50 10,00 Total do Empenho : 584,50 0 002647 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PRESILHA GRANDE 0,50 1,00 2 2,0000 UN PARAFUSO 16X120MM 3,50 7,00 3 4,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 1,20 4,80 4 2,0000 UN PORCA 16 0,80 1,60 5 1,0000 UN ADESIVO P/ JUNTAS P/ TRATOR N 07 6,00 6,00 Total do Empenho : 20,40 0 002648 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580 4,00 4,00 Total do Empenho : 4,00 0 002649 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN DESENGRIPANTE 7,00 14,00 2 2,0000 UN GRAFITE EM PÓ 2,00 4,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 3 1,0000 UN COLA INSTANTANEA 5,00 5,00 4 1,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX10M P/ ION4580 3,00 3,00 Total do Empenho : 26,00 0 002650 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 13,00 52,00 2 1,0000 UN LAMPADA H4 24V 100W P/ IQX4618 34,00 34,00 Total do Empenho : 86,00 0 002651 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN OLEO ATF 5LT 63,00 252,00 2 1,0000 UN COLA INSTANTANEA P/ KGH9502 2,50 2,50 Total do Empenho : 254,50 0 002652 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBM1147 10,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 002653 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ CARREGADOR 55C 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 002654 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IFC9857 10,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 002655 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 10,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 0 002656 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO CASE 580M 10,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 0 002657 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN SINALEIRA 4,00 8,00 2 22,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 34,00 748,00 3 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 2,00 2,00 4 10,0000 UN FUSIVEL LAMINA 15A 0,40 4,00 5 2,0000 LT OLEO ATF 12,00 24,00 6 1,0000 UN JOGO CHAVE DE FENDA 18,00 18,00 7 1,0000 UN BATERIA 150AH 406,00 406,00 8 3,0000 UN LIQUIDO DE FREIO P/ IFC9857 11,00 33,00 Total do Empenho : 1.243,00 0 002658 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 11,0000 UN OLEO ATF 5LT 63,00 693,00 2 1,0000 UN REGULADOR GAUSS 28V 37,00 37,00 3 3,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 465,00 4 10,0000 UN PARAFUSO SEXT. 3/8 X 1 1/2 0,50 5,00 5 2,0000 UN OLEO ATF 20LT P/ CARREGADOR 55C 239,00 478,00 Total do Empenho : 1.678,00 0 002659 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO MOTOR MD-400 40 20LT P/ MOTONIV. 120B 155,00 155,00 Total do Empenho : 155,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 0 002660 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO MOTOR MD400 40 20LT P/ CAMINHÃO DE BOMBEIROS 155,00 155,00 Total do Empenho : 155,00 0 002661 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SABÃO MECANICO 7,00 7,00 2 2,0000 UN GRAXEIRA RETA 10MM 1,50 3,00 3 10,0000 UN PARAFUSO SX 12X90 2,00 20,00 4 10,0000 UN PORCA 12 X 1.75 P/ RETRO CASE 580M 0,70 7,00 Total do Empenho : 37,00 0 002662 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 465,00 2 2,0000 UN OLEO TDH 56,00 112,00 3 3,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 10X60 1,20 3,60 4 3,0000 UN PORCA M10 P/ RETRO FI 0,20 0,60 Total do Empenho : 581,20 0 002663 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN AGUA DESTILADA LT 3,00 3,00 2 1,0000 UN TERMINAL DE BATERIA P/ IBD8369 5,00 5,00 Total do Empenho : 8,00 0 002664 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN ADESIVO SILICONE ALTA TEMP. 7,00 28,00 2 1,0000 UN CORREIA MOTOSERRA 72,00 72,00 3 2,0000 UN OLEO MD 400 40 20LT 155,00 310,00 4 2,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 310,00 5 1,0000 UN OLEO TRM5 90 20LT 205,00 205,00 6 1,0000 UN OLEO THF 11 20LT 220,00 220,00 7 1,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 20LT P/ GARAGEM 171,00 171,00 Total do Empenho : 1.316,00 0 002665 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CHAVE DE LUZ 12,00 12,00 2 1,0000 UN TACÓGRAFO DIARIO 125KM 23,00 23,00 3 4,0000 LT OLEO 15W40 13,00 52,00 4 1,0000 LT OLEO ATF 12,00 12,00 5 1,0000 UN TINTA SPRAY 11,00 11,00 6 1,0000 UN CHAVE SETA P/ IBM1147 106,00 106,00 Total do Empenho : 216,00 0 002666 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO PSL 55 15,00 15,00 2 1,0000 UN OLEO SL 3LT P/ IRA3471 42,00 42,00 Total do Empenho : 57,00 0 002667 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 3,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IMV2402 13,00 39,00 Total do Empenho : 39,00 0 002668 31.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAMPADA H7 12V 55W 22,00 22,00 2 2,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IOU2280 13,00 26,00 Total do Empenho : 48,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 Total do Credor.: 7.167,30 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 0 002261 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IOU2280 35,00 35,00 Total do Empenho : 35,00 0 002262 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IRA3471 20,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 002263 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 LT OLEO MOTOR 5W40 P/ IQX0735 32,00 32,00 Total do Empenho : 32,00 0 002264 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 2 3,50 14,00 2 10,0000 UN PORCA 3/4 0,95 9,50 3 4,0000 UN PARAFUSO 6 0,35 1,40 4 4,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 2 1/2 3,50 14,00 5 12,0000 UN PORCA 9/16 0,35 4,20 6 2,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 3 1/2 5,00 10,00 7 1,0000 UN ROLAMENTO 86,50 86,50 8 1,0000 UN ROLAMENTO 64,00 64,00 9 1,0000 UN PINO LISO 19 8,50 8,50 10 2,0000 UN GRAMPO TRAVA TIPO 3,8 P/ GRADE GOBY 1,70 3,40 Total do Empenho : 215,50 0 002265 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN QUEBRA DEDO 3/8 2,95 11,80 2 10,0000 UN GRAXEIRA RETA 3/8 1,00 10,00 3 3,0000 UN PINO LISO 3 PONTO 22 14,00 42,00 4 3,0000 UN QUEBRA DEDO 5/16 P/ TRATOR N 08 2,45 7,35 Total do Empenho : 71,15 0 002266 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 140,00 280,00 2 1,0000 UN PALHETA LIMPADOR PARABRISA 36,00 36,00 3 1,0000 UN KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO P/ IOT2165 8,00 8,00 Total do Empenho : 324,00 0 002267 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 0,70 2 2,0000 UN PORCA 3/4 1,90 3,80 3 2,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 4 2,00 4,00 4 1,0000 UN ROLAMENTO 42,50 42,50 5 1,0000 UN ARRUELA LISA 1" 1,00 1,00 6 1,0000 UN PARAFUSO 16X80 4,50 4,50 7 1,0000 UN PORCA 16 0,75 0,75 8 1,0000 UN PORCA CASTELO 1" 4,00 4,00 9 6,0000 UN PARAFUSO 12 X 50 1,65 9,90 10 12,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 P/ ARADO 0,22 2,64 Total do Empenho : 73,79 0 002268 11.05.2012 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 2,0000 UN COLA SILICONE ALTA TEMP. 7,50 15,00 2 3,0000 UN PARAFUSO 7/16 X 2 1,35 4,05 3 3,0000 UN PORCA 7/16 0,25 0,75 4 1,0000 UN PINO ELASTICO 5X60 0,85 0,85 5 1,0000 UN PINO ELASTICO 4X60 0,70 0,70 6 1,0000 UN ANEL BORRACHA COPO P/ TRATOR N 06 1,50 1,50 Total do Empenho : 22,85 0 002269 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LIXA FERRO 50 2,10 4,20 2 1,0000 UN MOLA PATINS 3,75 3,75 3 2,0000 LT OLEO MOTOR F.HD 40 DIESEL 39,00 78,00 4 1,0000 UN TERMINAL DE FIO 0,32 0,32 5 1,0000 UN PORCA 5 0,12 0,12 6 1,0000 UN PARAFUSO 10 X 20 0,95 0,95 7 3,0000 UN PARAFUSO 10 0,50 1,50 8 2,0000 UN ADITIVO PARA RADIADOR P/ TRATOR N 05 10,00 20,00 Total do Empenho : 108,84 0 002270 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM 50,00 100,00 2 6,0000 UN LAVAGEM 25,00 150,00 3 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQX4618 8,00 8,00 Total do Empenho : 258,00 0 002271 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580 6,00 6,00 Total do Empenho : 36,00 0 002272 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 002273 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664 6,00 6,00 Total do Empenho : 36,00 0 002274 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 002275 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IMU1254 6,00 6,00 Total do Empenho : 36,00 0 002276 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO 6,00 6,00 3 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ ISX5413 20,00 20,00 Total do Empenho : 56,00 0 002277 11.05.2012 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 45,00 90,00 2 2,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 7,00 14,00 Total do Empenho : 104,00 0 002278 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 002279 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN COXIM RADIADOR 8,00 8,00 2 2,0000 UN PORCA 8 P/ IQX4618 0,12 0,24 Total do Empenho : 8,24 0 002280 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SPRAY 250GR 10,90 10,90 2 1,0000 UN BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA 15,00 15,00 3 2,0000 UN GRAMPO PORCA CASTELO 0,78 1,56 4 1,0000 UN PORCA TORQUE 12 0,85 0,85 5 1,0000 UN PARAFUSO 12 X 120 2,85 2,85 6 2,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 P/ ION4580 0,22 0,44 Total do Empenho : 31,60 0 002281 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CILINDRO IGNIÇÃO 24,00 24,00 2 1,0000 UN CANO DE BICO 6 CIL. 37,50 37,50 3 2,0000 UN ARRUELA ALUMINIO 18 X 2 0,39 0,78 4 1,0000 UN FITA ISOLANTE 19 X 20M 5,50 5,50 5 1,0000 UN GRAXEIRA CURVA 45 3/8 P/ KGH9502 1,50 1,50 Total do Empenho : 69,28 0 002282 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO 14 X 110 4,75 9,50 2 2,0000 UN PORCA 14 0,50 1,00 3 4,0000 UN ARRUELA LISA 9/16 0,25 1,00 4 2,0000 UN PORCA TORQUE 12 0,85 1,70 5 1,0000 UN PARAFUSO 12 X 80 1,95 1,95 6 1,0000 UN PARAFUSO 12 X 100 2,30 2,30 7 4,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 P/ IOW0664 0,22 0,88 Total do Empenho : 18,33 0 002283 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 5,0000 LT OLEO EP 90 10,00 50,00 2 1,0000 UN COLA SILICONE ALTA TEMP. 7,50 7,50 3 1,0000 UN MAÇANETA EXTERNA PORTA P/ IBN3191 28,00 28,00 Total do Empenho : 85,50 0 002284 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PORCA 12 0,35 0,35 2 1,0000 UN PINO DE CENTRO 12 X 8 6,70 6,70 3 1,0000 UN OLEO HIDRAULICO OH-50 6,75 6,75 4 1,0000 LT OLEO HID. ATF 13,50 13,50 5 3,0000 LT OLEO 90 10,00 30,00 6 2,0000 UN GRAMPO DE MOLA 18,50 37,00 7 4,0000 UN PORCA DUPLA 18 1,50 6,00 8 4,0000 UN CONICO GRAMPO MOLA 18 P/ IHL2060 1,70 6,80 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 Total do Empenho : 107,10 0 002285 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN BATENTE SUSPENSÃO EIXO DIANTEIRO 15,00 60,00 2 1,0000 UN FECHADURA DE PORTA 46,50 46,50 3 1,0000 UN CANO DE FREIO 40CM 9,00 9,00 4 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 8,90 5 1,0000 UN CILINDRO P/ IMU1254 32,00 32,00 Total do Empenho : 156,40 0 002286 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 45,00 45,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO CASE 580M 15,00 15,00 Total do Empenho : 60,00 0 002287 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CARGA DE BATERIA P/ CARREGADOR 55C 6,00 6,00 Total do Empenho : 6,00 0 002288 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBD8369 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 002289 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ CARRETA AGRICOLA 6,00 6,00 Total do Empenho : 6,00 0 002290 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN CRUZETA COLUNA DIREÇÃO 32,00 64,00 2 1,0000 UN JUNTA BASCULANTE 95,00 95,00 3 3,0000 UN LAMPADA 12V 1,85 5,55 4 1,0000 UN CHAVE DIRECIONAL 94,00 94,00 5 1,0000 UN TERMINAL BATERIA 5,50 5,50 6 1,0000 UN FITA ISOLANTE 19X20 5,50 5,50 7 1,0000 UN COLA SUPER INST. 3GR 3,50 3,50 8 3,0000 UN REMENDO FRIO P/ IFC9857 0,55 1,65 Total do Empenho : 274,70 0 002291 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FAIXA FEFLETIVA 66,50 66,50 2 1,0000 UN PROTETOR RADIAL 27,50 27,50 3 1,0000 UN CAMARA DE AR 1000 X 20 85,00 85,00 4 1,0000 UN LAMPADA RABICHO BATERIA 4,00 4,00 5 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 8,90 6 3,0000 LT OLEO EP 90 10,00 30,00 7 1,0000 UN OLHAL P/ MANGUEIRA 9,00 9,00 8 2,0000 UN ARRUELA AL. 0,30 0,60 9 0,2000 MT MANGUEIRA P/ COMB. 4,00 0,80 10 2,0000 UN ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA P/ IBM1147 1,00 2,00 Total do Empenho : 234,30 0 002292 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CHAVE VELA COMBINADA 17,50 17,50 2 1,0000 MT 97,834 MT LINHA NYLON 3.00 58,70 58,70 3 1,0000 UN OCULOS DE PROTEÇÃO 7,90 7,90 4 1,0000 UN PORCA DA LAMINA 7,25 7,25 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 5 4,0000 UN PASSADOR DE LAUMINIO 2,50 10,00 6 1,0000 UN 2,835 UN OLEO 2 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS 39,12 39,12 Total do Empenho : 140,47 0 002293 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN INDUZIDO 165,00 165,00 2 1,0000 UN COPO CIL DE RODA 2,50 2,50 3 4,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 35,60 4 1,0000 UN ABRAÇADEIRA ESCAP. 4,50 4,50 5 2,0000 UN PARAFUSO 10 0,85 1,70 6 2,0000 UN PORCA 10 0,25 0,50 7 1,0000 UN COPO VIDRO DIESEL 12,00 12,00 8 1,0000 UN NIPEL DE CANO 3/16-1/4 0,90 0,90 9 1,0000 UN NIPEL DE CANO 6MM 0,90 0,90 10 1,0000 UN PORCA 5/8 0,70 0,70 11 4,0000 UN PORCA 1" 2,45 9,80 12 4,0000 UN ARRUELA LISA 1" 1,00 4,00 13 1,0000 UN ABRAÇDEIRA P/ MANGUEIRA P/ CARREGADOR 55C 2,70 2,70 Total do Empenho : 240,80 0 002294 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LENTE DE PROTEÇÃO 1,95 1,95 2 2,0000 UN LENTE DE PROTEÇÃO 0,95 1,90 3 1,0000 UN 93,151 UN ELETRODO OK 46 4MM 68,00 68,00 4 1,0000 UN CHAVE ESTRELA 18/19 16,50 16,50 5 1,0000 UN CHAVE DE BOCA FIXA 18/1 10,00 10,00 6 4,0000 UN PORCA 1/4 0,10 0,40 7 1,0000 UN CREME DE LIMPEZA 8,00 8,00 8 1,0000 UN ALICATE 8" 14,00 14,00 9 1,0000 UN CHAVE DE FENDA 3/16 4,50 4,50 10 1,0000 UN CADEADO 25MM 9,45 9,45 11 3,0000 LT OLEO MOTOR 20W50 13,50 40,50 12 1,0000 UN REGULADOR ALTERNADOR 39,00 39,00 13 2,0000 UN CORREIA 12,7 X 14 19,50 39,00 14 1,0000 UN CHAVE ESTRELA 20/22 19,50 19,50 15 30,0000 UN ELETRODO 48 3.25MM; MATERIAL P/ GARAGEM 0,70 21,00 Total do Empenho : 293,70 0 002406 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 18,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 0,22 3,96 2 12,0000 UN PORCA 12 0,35 4,20 3 10,0000 UN PORCA TORQUE 12 0,85 8,50 4 3,0000 UN PARAFUSO 12 1,30 3,90 5 12,0000 UN PORCA 5/8 0,70 8,40 6 1,0000 UN ANEL DE RETENÇÃO 0,70 0,70 7 6,0000 UN PARAFUSO 12 1,55 9,30 8 6,0000 UN PORCA TORQUE 12 P/ TRATOR N 07 0,85 5,10 Total do Empenho : 44,06 0 002407 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO HIDRAULICO P/ TRATOR N 08 32,00 32,00 Total do Empenho : 32,00 0 002408 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PARAFUSO PRISIONEIRO 10,00 30,00 2 4,0000 UN GRAXEIRA CURVA 45 1" 1,25 5,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 3 4,0000 UN ARRUELA TRAVA PONTA P/ TRATOR N 06 MASSEY 1,00 4,00 Total do Empenho : 39,00 0 002409 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PORCA NF 7/16 0,25 0,50 2 2,0000 UN PARAFUSO 7/16 1,35 2,70 3 2,0000 UN ARRUELA ALUMINIO P/ TRATOR N 06 MASSEY 0,30 0,60 Total do Empenho : 3,80 0 002410 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PARAFUSO PRISIONEIRO 10,00 30,00 2 3,0000 UN PARAFUSO 12 1,55 4,65 3 3,0000 UN PORCA 12 0,30 0,90 4 3,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 P/ TRATOR N 06 MASSEY 0,22 0,66 Total do Empenho : 36,21 0 002411 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ROLAMENTO 29,50 29,50 2 1,0000 UN ROLAMENTO 42,00 42,00 3 1,0000 UN RETENTOR P/ TRATOR N 01 14,50 14,50 Total do Empenho : 86,00 0 002412 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO 1/2 1,20 2,40 2 4,0000 UN PORCA 1/2 0,30 1,20 3 4,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 P/ GRADE GOBY 0,22 0,88 Total do Empenho : 4,48 0 002413 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ROLAMENTO 66,00 66,00 2 1,0000 UN ROLAMENTO 30,00 30,00 3 3,0000 UN PARAFUSO 8 0,36 1,08 4 3,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 5/16 P/ ARADO 0,06 0,18 Total do Empenho : 97,26 0 002414 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PARAFUSO 12 1,55 1,55 2 2,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 0,22 0,44 3 9,0000 UN PORCA TORQUE 12 P/ ARADO 0,60 5,40 Total do Empenho : 7,39 0 002415 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MANCHÃO VD9 P/ TRATOR N 01 NEW HOLAND 45,00 45,00 Total do Empenho : 45,00 0 002416 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 5,0000 UN ESPAGUETE PLASTICO 0,65 3,25 2 14,0000 UN FUSIVEL LAMINA 0,30 4,20 3 17,0000 UN ABRAÇADEIRA NYLON 0,18 3,06 4 15,0000 MT FIO INSTALAÇÃO 4.00 M 1,60 24,00 5 15,0000 MT FIO P/ INSTALAÇÃO 2.50 M 1,20 18,00 6 10,0000 UN FIO PARA INSTALAÇÃO 1.50 M 0,10 1,02 7 3,0000 UN FITA ISOLANTE 5,50 16,50 8 4,0000 UN TERMINAL P/ FIO 0,32 1,28 9 30,0000 UN TERMINAL PARA FIO 0,20 6,00 10 10,0000 MT FIO P/ INSTALÇAO 6.00 M P/ TRATOR N 01 2,35 23,50 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 Total do Empenho : 100,81 0 002417 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 0,80 1,60 2 4,0000 UN PORCA 1/2 0,30 1,20 3 5,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 1/2 0,17 0,85 4 13,0000 UN PORCA 1/2 0,75 9,75 5 2,0000 UN PARAFUSO AÇO 8 P/ TRATOR N 07 0,85 1,70 Total do Empenho : 15,10 0 002418 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO FI 15,00 15,00 Total do Empenho : 15,00 0 002419 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 8,0000 UN PORCA 8 0,12 0,96 2 2,0000 UN PARAFUSO PRISIONEIRO 1,45 2,90 3 1,0000 UN CRUZETA CARDAN 39,00 39,00 4 2,0000 UN GRAMPO CRUZETA PEQUENO 5,00 10,00 5 1,0000 UN JUNTA COLETOR ADMISSÃO 12,00 12,00 6 3,0000 UN PARAFUSO 5/16 0,50 1,50 7 3,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 5/16 0,06 0,18 8 1,0000 UN JUNTA ESCAP. DESC. P/ CARRETA AGRICOLA 4,00 4,00 Total do Empenho : 70,54 0 002420 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 5,0000 UN ANEL DE RETENÇÃO 3,00 15,00 2 5,0000 UN ANEL DE RETENÇÃO DAE-38 2,00 10,00 3 1,0000 UN BATERIA 150 AP 375,00 375,00 4 1,0000 UN INDUZIDO 160,00 160,00 5 1,0000 UN ESCOVA MOTOR DE PARTIDA 20,00 20,00 6 1,0000 UN BUCHA PARA BURRINHO 4,00 4,00 7 1,0000 UN BUCHA P/ BURRINHO 4,50 4,50 8 1,0000 UN BUCHA P/ BURRINHO 5,40 5,40 9 1,0000 UN PORTA ESCOVAS C/ 4 20,00 20,00 10 1,0000 UN PORTA ESCOVAS 18,00 18,00 11 1,0000 UN ANEL DE RETENÇÃO DAE-45 P/ RETRO FI 3,00 3,00 Total do Empenho : 634,90 0 002421 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CAMARA DE AR 1000X20 85,00 85,00 2 3,0000 UN PROTETOR RADIAL 27,50 82,50 3 1,0000 UN MOLA PATINS TRASEIRO 7,50 7,50 4 4,0000 UN PARAFUSO 6 0,20 0,80 5 4,0000 UN PORCA 6 0,08 0,32 6 1,0000 UN ARRUELA LISA 1 1/2 1,50 1,50 7 1,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 1 1/2 P/ IBM1147 0,95 0,95 Total do Empenho : 178,57 0 002422 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLEO EP 90 10,00 20,00 2 1,0000 UN ARRUELA CARCAÇA 5,25 5,25 3 1,0000 UN RETENTOR 17,50 17,50 4 1,0000 UN COLA SILICONE ALTA TEMP. 7,50 7,50 5 2,0000 UN PORCA CARCAÇA P/ IBD8369 18,50 37,00 Total do Empenho : 87,25 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 0 002423 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 1,00 1,00 2 2,0000 UN DISCO DE CORTE 7" 4,50 9,00 3 2,0000 UN PARAFUSO 9/16 X 3 2,45 4,90 4 2,0000 UN PORCA 9/16 1,25 2,50 5 2,0000 UN ARRUELA LISA 9/16 0,25 0,50 6 2,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 9/16 0,26 0,52 7 1,0000 UN ARRUELA ALUMINIO 16 X 2 0,30 0,30 8 1,0000 UN BROCA DE AÇO 13 22,00 22,00 9 4,0000 UN PARAFUSO 3/8 X 1 0,45 1,80 10 4,0000 UN ARRUELA LISA 3/8 0,06 0,24 11 1,0000 UN BOTINA ELASTICO 30,00 30,00 12 2,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 17,80 13 1,0000 UN OLEO 2 TEMPOS 3,67 3,67 14 1,0000 UN PORCA CARCAÇA P/ GARAGEM 7,25 7,25 Total do Empenho : 101,48 0 002424 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 360,00 360,00 2 2,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 2 0,95 1,90 3 8,0000 UN PORCA 1/2 0,30 2,40 4 1,0000 UN FITA ISOLANTE 5,50 5,50 5 1,0000 UN COLA INSTANTANEA 3,50 3,50 6 3,0000 UN PARAFUSO 1/4 X 1 1/2 0,26 0,78 7 6,0000 UN PORCA 1/4 P/ IHH2613 0,10 0,60 Total do Empenho : 374,68 0 002425 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 45,00 45,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IBN3191 8,00 8,00 Total do Empenho : 53,00 0 002426 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 002427 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 002428 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 45,00 45,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296 8,00 8,00 Total do Empenho : 53,00 0 002429 17.05.2012 1 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 65,00 65,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060 10,00 10,00 Total do Empenho : 75,00 0 002430 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 5,0000 UN LAVAGEM 25,00 125,00 2 1,0000 UN LAVAGEM P/ IQX4618 50,00 50,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 Total do Empenho : 175,00 0 002431 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 30,00 30,00 2 1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO P/ ISX5413 6,00 6,00 Total do Empenho : 36,00 0 002432 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM DE DUAS GOLEIRAS 15,00 15,00 Total do Empenho : 15,00 0 002433 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 1 0,40 0,80 2 2,0000 UN PORCA 5/16 0,13 0,25 3 3,0000 UN FUSIVEL DE VIDRO 30 AMP 0,35 1,05 4 1,0000 UN PERFUME GRAND PRIX P/ IBN3191 16,50 16,50 Total do Empenho : 18,60 0 002434 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN OLEO MOTOR 500ML 5,00 10,00 2 1,0000 UN BATERIA 60 AMP 168,00 168,00 3 2,0000 UN BUCHA BURRINHO 3,00 6,00 4 2,0000 UN BATENTE SUSP. EIXO DIANTEIRO 15,00 30,00 5 1,0000 UN PINO CENTRAL SETOR 45,00 45,00 6 6,0000 UN ABRÇADEIRA NYLON 0,28 1,68 7 1,0000 UN GRAXEIRA RETA 1/4 0,75 0,75 8 4,0000 UN VELA IGNIÇÃO 23,00 92,00 9 1,0000 UN ROLAMENTO ESTICADOR 76,00 76,00 10 1,0000 UN CORREIA 90135 P/ ION4580 39,00 39,00 Total do Empenho : 468,43 0 002435 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN GRAMPO MOLA 31,00 31,00 2 2,0000 UN PORCA DUPLA 18 1,50 3,00 3 6,0000 UN FUSIVEL 20 AMP 0,30 1,80 4 5,0000 UN FUSIVEL LAMINA 30 A 0,30 1,50 5 4,0000 UN LAMPADA 24V 1,75 7,00 6 6,0000 UN LAMPADA 24V 2,65 15,90 7 2,0000 UN SINALEIRA TRASEIRA 32,00 64,00 8 1,0000 UN FITA ISOLANTE 3,00 3,00 9 5,0000 UN FUSIVEL LAMINA 10 A P/ KGH9502 0,30 1,50 Total do Empenho : 128,70 0 002436 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO 14 1,60 3,20 2 2,0000 UN RETENTOR 10,00 20,00 3 1,0000 UN CARCAÇA CUBO DE RODA TRAS. 245,00 245,00 4 1,0000 KG GRAXA ROLAMENTO 15,00 15,00 5 2,0000 UN BATENTE SUSP. EIXO DIANTEIRO 15,00 30,00 6 4,0000 UN ABRAÇADEIRA NYLON 0,28 1,12 7 1,0000 UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA 69,50 69,50 8 1,0000 UN ROLAMENTO P/ IOW0664 29,50 29,50 Total do Empenho : 413,32 0 002437 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 39,00 39,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 2 1,0000 UN OLEO MOTOR 20LT P/ IEY6745 149,00 149,00 Total do Empenho : 188,00 0 002438 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN BATENTE SUSPENSÃO EIXO DIANTEIRO 15,00 30,00 2 1,0000 UN OLEO MOTOR 500ML P/ IMU1254 5,00 5,00 Total do Empenho : 35,00 0 002439 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN TE RODOAR RAPIDO PLASTICO P/ IQW0296 8,00 16,00 Total do Empenho : 16,00 0 002440 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FERLICON ANTIFERRUGEM 12,50 12,50 2 260,0000 MT CORDA 4MM 0,28 72,80 3 220,0000 MT CORDA 6MM P/ GINASIO DE ESPORTES 0,38 83,60 Total do Empenho : 168,90 0 002441 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 133,178 LT OLEO DIESEL COMUM P/ VIAGEM DA AMUCSER 285,00 285,00 Total do Empenho : 285,00 0 002442 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IQX0735 20,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 002445 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAMPADA 12V H7 14,00 14,00 2 2,0000 UN LAMPADA BASE DE VIDRO 1,65 3,30 3 1,0000 UN LAMPADA 12V P/ IOU2280 1,95 1,95 Total do Empenho : 19,25 0 002477 21.05.2012 Dispensada por Limite 1 3,0000 LT OLEO DE MOTOR SINTETICO 32,00 96,00 2 1,0000 LT OLEO DE MOTOR SINTETICO P/ IQX0735 27,00 27,00 Total do Empenho : 123,00 0 002478 21.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,5000 LT OLEO MOTOR 11,50 28,75 2 1,0000 UN LAMPADA 12V H4 P/ IRA3471 12,50 12,50 Total do Empenho : 41,25 0 002493 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM P/ IRA3471 20,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 Total do Credor.: 7.807,53 Credor : 1610 BRAURO BOFF CPF = 436.258.860-49 0 002491 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 19/05/2012 71,54 71,54 Total do Credor.: 71,54 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Credor : 1444 C.M.ZIMMER CNPJ = 02.653.208/0001-35 0 002373 15.05.2012 Dispensada por Limite 1 100,0000 UN CAMISETAS P/ SMSAS 16,50 1.650,00 Total do Empenho : 1.650,00 Total do Credor.: 1.650,00 Credor : 938 CAFÉ COLONIAL DA NENECA LTDA -ME CNPJ = 04.689.713/0001-65 0 002469 21.05.2012 Dispensada por Limite 1 22,0000 UN CAFÉ 7,64 168,00 2 22,0000 UN ÁGUA P/ PALESTRANTES DA 4ª FEIRA DO LIVRO 2,00 44,00 Total do Empenho : 212,00 Total do Credor.: 212,00 Credor : 1608 CAMPAGNARO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89 0 002391 16.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MÃO-DE-OBRA ACERTAR PONTEIRO DA HORA, TROC 250,00 250,00 AR EIXO PONTEIRO VELOCIDADE, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO TACÓGRAFO P/ IEY6745 Total do Empenho : 250,00 Total do Credor.: 250,00 Credor : 1360 CARINA INES DA SILVA PEREIRA CPF = 006.770.980-06 0 002217 08.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SMSAS REF. MES 0 2.078,00 2.078,00 4/2012 Total do Empenho : 2.078,00 Total do Credor.: 2.078,00 Credor : 49 CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF = 190.877.300-63 0 002147 03.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 02/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 002160 04.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 26 E 27/04/2012 71,54 143,08 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 30/04/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 178,85 0 002297 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 10/05/2012 71,54 71,54 0 002298 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 11/05/2012 71,54 71,54 0 002332 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 12/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 002453 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 16 E 18/05/2012 35,77 71,54 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Credor : 49 CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF = 190.877.300-63 0 002485 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 19 E 21/05/2012 35,77 71,54 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 22/05/2012 71,54 71,54 Total do Empenho : 143,08 0 002526 24.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 23/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 0 002598 28.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 26 E 28/05/2012 35,77 71,54 Total do Credor.: 715,40 Credor : 1507 CARLOS HEITOR DE MESQUITA CPF = 442.918.920-04 0 002206 07.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN PAG. REF. ATENDIMENTO PSIQUIATRIA DE 4 CRIANCAS DA E 150,00 600,00 SCOLA MUNICIPAL Total do Empenho : 600,00 Total do Credor.: 600,00 Credor : 1242 CASSIA LUCIANE DA ROSA RAUBER CNPJ = 04.982.701/0001-24 0 002204 07.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MACACÃO SOFT 33,90 33,90 2 1,0000 UN CONJUNTO PIJAMA 19,90 19,90 3 1,0000 UN TOALHA DE BANHO 10,00 10,00 4 1,0000 UN CUCRO 9,50 9,50 5 2,0000 UN MEIA 1,50 3,00 Total do Empenho : 76,30 0 002205 07.05.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PACOTE DE FRALDA 9,00 18,00 2 4,0000 UN MEIA 1,50 6,00 3 2,0000 UN MACACÃO TIP TOP 59,90 119,80 4 2,0000 UN CUEIRO 9,50 19,00 5 2,0000 UN CONJUNTO PIJAMA 19,90 39,80 6 2,0000 UN TOALHA BANHO 22,00 44,00 Total do Empenho : 246,60 Total do Credor.: 322,90 Credor : 883 CATRINE DA SILVA MARQUES CPF = 002.687.950-61 0 002337 11.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 08/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 Total do Credor.: 35,77 Credor : 1607 CAUSA VERDE ASSESSORIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA CNPJ = 14.270.976/0001-99 0 002400 17.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE 14.800,00 14.800,00 SAIBREIRA E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, CONFORME EMPREENDIMENTO JUNTO A FEPAM N 153591 E N CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Credor : 1607 CAUSA VERDE ASSESSORIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA CNPJ = 14.270.976/0001-99 153607 Total do Empenho : 14.800,00 Total do Credor.: 14.800,00 Credor : 707 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA CNPJ = 93.056.778/0001-01 4 002243 09.05.2012 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN TUBOS CALIBRADOS PARA ESPECTOFÔMETRO CELM. 10ML 46,00 184,00 Total do Empenho : 184,00 Total do Credor.: 184,00 Credor : 1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES CPF = 439.551.690-49 0 002351 14.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A MUITOS CAPÕES NO DIA 04/05/2012 71,54 71,54 0 002454 18.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM - VACARIA NO DIA 18/05/2012 71,54 71,54 0 002481 22.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 22/05/2012 35,77 35,77 Total do Empenho : 35,77 Total do Credor.: 178,85 Credor : 595 CLAITON VELHO MACEDO - ME CNPJ = 08.852.813/0001-11 0 002137 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. VIAGEM A BOM JESUS - 2 VEZES PARA BUSCAR P 216,00 216,00 EÇAS 2 1,0000 UN TROCAR JUNTAS HOMOCINETICAS P/ IOT2165 100,00 100,00 Total do Empenho : 316,00 0 002138 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR CABO EMBREAGEM P/ IOW0664 50,00 50,00 Total do Empenho : 50,00 0 002139 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CONSERTO ELETRICO FAROIS P/ IBN3191 40,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 0 002140 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CONSERTO PARTE ELETRICA P/ IMU1254 50,00 50,00 Total do Empenho : 50,00 0 002141 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO ELETRICO TACÓGRAFO P/ IHL2060 70,00 70,00 Total do Empenho : 70,00 0 002142 02.05.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE 190,00 190,00 2 1,0000 UN CONSERTO PARTE ELETRONICA, REGULAGEM COM SCANNER P/ 200,00 200,00 ION4580 Total do Empenho : 390,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 15h56min (3)