Umuarama Ilustrado Umuarama, quarta-feira 11 de setembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO EXTRATO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 024/2012 CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO CONTRATADO: AKT CONFECÇÕES LTDA EPP OBJETO: Aquisição de tecidos e outros materiais do gênero, a fim de atender as necessidades de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso. FORUM: Comarca de Xambrê. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Fica alterado a clausula segunda do contrato n 024/ 2012, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 31/12/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA REPUBLICAR POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 356/2013. Concede licença a servidora NAIR APARECIDA DE ALMEIDA MENDES. AMARILDO RIBEIRO NOVATO - do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, R E S O L V E, Conceder a servidora NAIR APARECIDA DE ALMEIDA MENDES, portadora da cédula de Identidade RG-nº 4.008.643-9-PR, ocupante do de Professora com Pós Graduação, lotada na Secretaria de Educação Divisão de Ensino, 15 (quinze) dias de licença para fins de acompanhar seu esposo em tratamento de saúde, sem prejuízos em seus vencimentos, no período de 30/08/2013 à 13/09/ 2013. Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 02 dias do mês de Setembro do ano de 2013. AMARILDO RIBEIRO NOVATO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA PORTARIA N. º 363/2013. Concede licença à servidora KELLY ANDREIA DE FREITAS. AMARILDO RIBEIRO NOVATO - do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, R E S O L V E, Conceder à servidora KELLY ANDREIA DE FREITAS, portadora da Cédula de Identidade RG-nº 6.232.395-7-PR, ocupante do de Professora com Pós Graduação, lotada na Secretaria de Educação Divisão de Ensino, 180(cento e oitenta) dias de licença para fins de Proteção à Maternidade, sem prejuízos em seus vencimentos, no período de 01/09/2013 A 27/02/2014. Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 09 dias do mês de Setembro do ano de 2013. AMARILDO RIBEIRO NOVATO PORTARIA Nº 362/2013. Concede licença a servidora TEREZA APARECIDA DA ROZA DE MACEDO. AMARILDO RIBEIRO NOVATO - do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, R E S O L V E, Conceder a servidora TEREZA APARECIDA DA ROZA DE MACEDO, portadora da cédula de Identidade RG-nº 6.783.851-3-PR, ocupante do de Auxiliar de Enfermagem, classe II, nível-14, lotada na Secretaria de Saúde, 15 (quinze) dias de licença para fins de tratamento de saúde, sem prejuízos em seus vencimentos, no período de 30/08 à 13/09/2013. Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 09 dias do mês de Setembro do ano de 2013. AMARILDO RIBEIRO NOVATO PORTARIA Nº 361/2013. Concede Adicional Noturno à servidora CLEUNICE FERREIRA. AMARILDO RIBEIRO NOVATO - do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, R E S O L V E, Conceder a servidora CLEUNICE FERREIRA, portadora da cédula de Identidade RG-nº 14.159.245-X-SP, ocupante do de Auxiliar de Serviços Gerais - Classe-I, Nível-12, lotada na Secretaria Saúde - Divisão de Saúde, 25% (vinte e cinco por cento) a titulo de Adicional Noturno, a contar de 01 de Setembro de 2013. Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se. Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 06 dias do mês de Setembro ano de 2013. AMARILDO RIBEIRO NOVATO RESOLUÇÃO Nº 102/2013 Encaminha para Exame Médico Pericial a Servidora VANILDA APARECIDA PREVIATO PARRA. NILSON DE SOUZA NERES, Presidente do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Altônia, no uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei Municipal n.º 641/2007, RESOLVE; 1. Encaminhar a servidora VANILDA APARECIDA PREVIATO PARRA, portadora da cédula de identidade RG nº1. 632.427/PR, e do CPF n.º443.485.179-91, ocupante do de Escriturária do Município de Altônia, para Exame Médico Pericial sob a responsabilidade da Doutora CAROLINE STEFANI DE MATTOS, CRM-PR 25197, médica credenciado por este FAPESPAL. Perícia a ser realizada no dia 16 de setembro de 2013 às 14h00, na Clínica Exata, Rua Marabá, nº3415, na Cidade de Umuarama - Pr. 2. Após o Exame Médico Pericial, o médico Perito deverá expedir Laudo Contendo a patologia da paciente, se a mesma deverá permanecer ou não afastada de suas atividades profissionais e em caso afirmativo; o período que a mesma deverá permanecer afastada de suas atividades profissionais. 3. Esta Resolução entra em Vigor na data de sua publicação. Altônia,, 10 setembro de 2013. NILSON DE SOUZA NERES PRESIDENTE DO FAPESPAL RESOLUÇÃO Nº 103/2013 Encaminha para Exame Médico Pericial a Servidora TEREZA APARECIDA ROZA DE MACEDO. NILSON DE SOUZA NERES, Presidente do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Altônia, no uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei Municipal n.º 641/2007, RESOLVE; 1. Encaminhar a servidora TEREZA APARECIDA ROZA DE MACEDO, portadora da cédula de identidade RG nº6. 783.851-3/PR, e do CPF n.º894715049-53, ocupante do de Auxiliar de Enfermagem do Município de Altônia, para Exame Médico Pericial sob a responsabilidade do Doutor ROBLEDO RUARO, CRM-PR 17.742, médico credenciado por este FAPESPAL. Perícia a ser realizada no dia 10 de setembro de 2012 às 14: 00 hs00min, na QS CLINICA, Rua Santos Dumont, nº573, na Cidade de Altônia - Pr. 2. Após o Exame Médico Pericial, o médico Perito deverá expedir Laudo Contendo a patologia da paciente, se a mesma deverá permanecer ou não afastada de suas atividades profissionais e em caso afirmativo; o período que a mesma deverá permanecer afastada de suas atividades profissionais. 3. Esta Resolução entra em Vigor na data de sua publicação. Altônia,, 10 de setembro de 2012. NILSON DE SOUZA NERES PRESIDENTE DO FAPESPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2013 Ementa: Dispõe sobre a Convocação de Candidatos aprovados em Concurso Público/Cargo Público, aberto pelo Edital Nº 001/2012. Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas atribuições legais e, tendo em vista o resultado final do Concurso Público - Cargo Público, divulgado pelo Edital nº 001/2012-D, homologado pelo Decreto nº 066/2012. Resolvo: I Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público já mencionado, conforme segue, a saber: 1.1 Zeladora: Suelen Larissa Barbosa Fernandes II A candidata deverá comparecer à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, da Prefeitura Municipal, sito a Rua 25 de julho nº 1814, munidas dos documentos abaixo relacionados: a) Xerox; Cédula de Identidade - RG; b) Xerox: Cadastro de Pessoa Física - CPF; c) Xerox: Certidão de Casamento/Nascimento se solteiro; d) Xérox Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver); e) Xerox: Atestado de vacinação dos filhos menores; f) Atestado de Saúde Física e Mental; g) Certidão de Antecedentes Criminal h) Xerox: Cartão do PIS/PASEP; i) Comprovante de Residência; j) Carteira de Trabalho; k) Título de Eleitor (xerox) e comprovante da última eleição; l) Xerox: Certidão de Reservista se Homem; m) Comprovante de Escolaridade de acordo o Edital III Fica fixado o prazo de 03 (três) dias úteis a partir da publicação deste, para o comparecimento da candidata, sendo que, o não comparecimento neste prazo significará desistência, conforme prevê o Edital de Concurso Público, Regulamento Especial e Lei Municipal nº 1.605/2005. Cidade Gaúcha, 10 de setembro de 2013. Alexandre Lucena PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA Decreto nº 124/2013 Ementa: Dispõe sobre Exoneração de Servidor Público Municipal, Cargo de Provimento Efetivo, Auxiliar de Contabilidade e, dá outras providências. Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, do Município de Cidade Gaúcha,, no uso de minhas observando especialmente a Lei Orgânica do Município. Considerando especialmente o contido no artigo 64 inciso VII, da Lei Municipal nº 1.371/98 de 16/12/1998 Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Cidade Gaúcha. R e s o l v o:- Art. 1º - Exonerar, a pedido em 09 de setembro de 2013, inclusive, a Servidora Municipal Shirlei Carrard portadora da Cédula de Identidade com RG nº 30.454.129-1, Instrutor de Artesanato de Provimento Efetivo, nomeada em 20 de junho 2012, de acordo com o Ato Administrativo, Decreto nº 109/2012, pelo Regime Estatutário, em Conformidade com a Lei Municipal nº 1.371/1998 Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Cidade Gaúcha Estado do Paraná. Art. 2º O presente instrumento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 06 de setembro de 2013. Alexandre Lucena SÚMULA DO PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, CNPJ nº 75.377.200/0001-67, torna público que requereu ao IAP Instituto Ambiental do Paraná, em Cianorte - Pr., Licença Ambiental Prévia, para implantação do Loteamento denominado Residencial Palmital a ser implantado sobre os lotes, 74, 77 e 90-A, oriundos da subdvisão dos lotes 74, 77 e 90 da unificação dos lotes 74, 77 e 90 do perímetro suburbano no Município de Cidade Gaúcha - Paraná. PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste comunica a Câmara Municipal, aos Partidos Políticos e as Entidades Empresariais com sede neste Município que, em cumprimento ao art. 2º da Lei nº. 9.452/97, recebeu os seguintes recursos da União: DATA RECURSOS VALOR 16-08 CONV. PÇA S. NAVES..R$- 14.625,00 20-08 CONV. PAV DRENAG...R$- 274.154,47 02-09 FNS-BLMAC...R$- 460,00 03-09 CONV. PETE SEED...R$- 25.906,15 03-09 AT.SAUDE...R$- 20.000,00 03-09 MEC MERENDA...R$- 30.554,00 04-09 MASIGD BOLSA FAM...R$- 4.804,61 06-09 FNS BLMC...R$-117.756,85 06-09 FNS BLMC...R$- 2.320,83 06-09 FMASPBFI...R$- 4.500,00 06-09 FMASPBV...R$- 2.012,40 10-09 F P M...R$-430.197,94 10-09 I T R...R$- 1.090,30 10-09 I P M...R$- 4.600,05 10-09 MASPJV...R$- 3.768,75 10-09 FNS. PACS...R$- 44.299,67 Cruzeiro do Oeste, 10 de Setembro de 2013. Valter Pereira da Rocha PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE AVISO DE LICITAÇÃO Pregão N.º 90/2.013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2.013 DATA DA ABERTURA.: 24/09/2013 HORÁRIO.:10:30 horas LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças de 1ª linha destinados aos veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, por um período de 12 (doze) meses. Conforme especificações no Anexo I. TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Por Lote PREÇO MÁXIMO VALOR DA DESPESA POR EXTENSO 189.670,00 cento e oitenta e nove mil seiscentos e setenta reais CÓDIGO DA DESPESA CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DA DESPESA 1036 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada - 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal PRAZO DE ENTREGA: Os produtos licitados deverão ser entregues no município, em local especificado pela SECRETARIA DE OBRA,VIAÇÃO E SERV.PÚBLICO, conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n (44) 3676-8150 ramal 168 e 169. Cruzeiro do Oeste, 05/set/2013 MARCOS GONÇALVES RIBEIRO AUTORIDADE COMPETENTE PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE AVISO DE LICITAÇÃO Pregão N.º 89/2.013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2.013 DATA DA ABERTURA.: 24/09/2013 HORÁRIO.:09:00 horas LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças de 1ª linha destinados aos veículos Kombi Placas ANS-1594, ANS-1595, ANS-1596, ANS- 1597, ARE-4308, ARE-4311, ARE-4315, AQA-9904, AQA-9907. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão de Educação - Convênio PETE/SEED. Conforme especificações no Anexo I TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Por Lote PREÇO MÁXIMO VALOR DA DESPESA POR EXTENSO 30.000,00 trinta mil reais CÓDIGO DA DESPESA CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DA DESPESA 1801 146 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada - 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO - Os produtos licitados deverão ser entregues no município, em local especificado pela SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n (44) 3676-8150 ramal 168 e 169. Cruzeiro do Oeste, 05/set/2013 MARCOS GONÇALVES RIBEIRO AUTORIDADE COMPETENTE PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE Divisão de Compras DECRETO Nº 418/2013 O DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 49 da Lei Federal nº 8.663/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, D E C R E T A: Art. 1º. Fica considerado revogado o Processo de Licitação na modalidade de Concorrência nº 03/2012 que tem por objeto Contratação de empresa por empreitada global destinado a execução de pavimentação, recape e galerias no Município de Cruzeiro do Oeste, conforme Contrato de Repasse nº 0346981-87/2010 Ministério das Cidades/Caixa. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos - Divisão de Serviços Rodoviários proveniente da(o) Concorrência nº 03/2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 218/2012, referente a homologação do processo nº 79/2012, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL, 06 de agosto de 2013, VALTER PEREIRA DA ROCHA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ DECRETO N.º 777/2013 SÚMULA: Homologa resultado de certame licitatório na modalidade pregão e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ,, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º 2.508/2013; D E C R E T A Art. 1.º - Fica homologado o resultado do certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial sob n.º 39/2013-PMI, que tem por objeto a contratação do fornecimento de material escolar e de escritório, pelo prazo de 12 (doze) meses, em favor de NOROESTE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ 07.518.984/ 0001-46, o lote 02 no valor global de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) e de CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA CNPJ 07.923.463/ 0001-74, os lotes 01 e 03 no valor global de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais), conforme Ata que integra o presente Decreto. Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO, aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2013. SIDINEI DELAI PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 137/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA CONTRATADA: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto aquisição de: LOTE 1: - 01 (um) veículo marca FIAT STRADA WORKING 2P, zero quilômetro, ano de fabricação 2013, Motor 1.4 flex transversal; Eixo de comando de válvulas; 1 (um) cabeçote; N de válvulas por cilindro: 2 (dois); N de cilindros: 4 (quatro) em linha; 02 (duas) portas, tipo caminhonete utilitário, Cabine simples, ano e modelo 2013: Cor branca, tanque de combustível de 58 lt; injeção eletrônica; ignição eletrônica digital incorporado ao sistema de injeção;- pneus 175/70 r14, potencia de 86 cv; cambio e embreagem: 5 (cinco) marchas a frente e 1 (um) ré, bancos com estofados em tecido; suspensão dianteira com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora, suspensão traseira com eixo rígido, capacidade de carga de 1.100 kg, computador de bordo, alça segurança lado passageiro, para choques traseiros e dianteiros pretos LOTE 2: - 1 (um) veículo marca FIAT UNO MILLE ECONOMY, zero quilômetro, motor 1.0 flex transversal; eixo de comando de válvulas: 1 (um) cabeçote; n de válvulas por cilindro: 2 (dois), n de cilindros: 4 (quatro) em linha; 04 (quatro) portas, tipo passeio; ano e modelo 2013; capacidade para 05(cinco) passageiros; cor branca; tanque de combustível de 46lt; injeção eletrônica; ignição eletrônica digital incorporado ao sistema de injeção; pneus 165/70 r13; potencia de 65cv; cambio e embreagem: marchas: 05 (cinco) marchas a frente e 01 (um) ré; sistema de freio: traseiro a tambor e dianteiro disco rígido;- porta malas de 280 lts; bancos traseiros rebatíveis e dianteiros reclináveis; calotas integrais; LOTE 3: - 1 (um) veículo marca FIAT UNO MILLE ECONOMY, zero quilômetro, motor 1.0 flex transversal; eixo de comando de válvulas: 1 (um) cabeçote; n de válvulas por cilindro: 2 (dois), n de cilindros: 4 (quatro) em linha; 04 (quatro) portas, tipo passeio; ano e modelo 2013; capacidade para 05(cinco) passageiros; cor branca; tanque de combustível de 46lt; injeção eletrônica; ignição eletrônica digital incorporado ao sistema de injeção; pneus 165/70 r13; potencia de 65cv; cambio e embreagem: marchas: 05 (cinco) marchas a frente e 01 (um) ré; sistema de freio: traseiro a tambor e dianteiro disco rígido;- porta malas de 280 lts; bancos traseiros rebatíveis e dianteiros reclináveis; calotas integrais; DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2013, a partir da data de assinatura, encerrando se também com a aquisição total dos lotes licitados; DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CON- TRATADA, pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), sendo, a saber: LOTE 1: - 01 (um) veículo marca FIAT STRADA WORKING 2P, no valor de R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais) com recursos da Secretaria de Transportes e Obras Publicas. LOTE 2: - 1 (um) veículo marca FIAT UNO MILLE ECONOMY, no valor de R$ 24.550,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais) com recursos da Secretaria de Educação e Cultura. LOTE 3: - 1 (um) veículo marca FIAT UNO MILLE ECONOMY, no valor de R$ 24.550,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais) com recursos da Secretaria de Saúde. Maria Helena - PR, 09 de setembro de 2013. ELIAS BEZERRA DE ARAUJO VILMAR JOSÉ FEDATO Procurador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA Processo nº 095/2013 Dispensa de Licitação nº 05/2013. Ref. Oficio nº 096/2013, pelo o qual o Senhor solicita ratificação do ato praticado pelo mesmo, de contratação da empresa AECIO DE MENDONÇA TERRAPLANAGEM - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.288.488/ 0001-40, estabelecida na Rua Gloria, 1571, centro, CEP 87.480-000, na Cidade de Maria Helena PR, para prestar serviços de 320 (trezentos e vinte) horas máquinas com Pá Carregadeira incluindo mão de obra de operador, compreendendo os serviços de terraplenagem, cortar, carregar, transportar e espalhar cascalho, para adequação e cascalhamento e demais serviços nas Estradas vicinais do Município de Maria Helena, atingidas por grandes precipitações pluviométricas, o valor global de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), com dispensa de licitação. A empresa deverá executar os serviços em diversos trechos das estradas vicinais a serem cascalhadas sendo: a) Estrada Lote 8 Total de horas máquinas 62 (sessenta e duas Horas), localidade em frente fazenda do Wanderlei Rocha, fazenda no Nicanor de Abreu, Sito do Sr. Oderico extensão 3km. b) Estrada Alto Alegre Total de horas 92 (noventa e duas horas) localidade entre a represa e o sitio da Marta Piffer, sitio do Sr. Ernesto até o Sitio do Luiz Trombella extensão.1,5km. c) Estrada Marco 0 Total de horas 26 (vinte e seis horas) localidade entre a Fazenda do Ernesto Paiva e Sitio do Manoel Medeiros extensão 2,5km. d) Estrada Carbonera - Total de horas 78 (setenta e oito horas) localidade entre Cruzamento da Estrada Figueira até o Rio São Pedro, e Rio São Pedro até o sitio da família girotto extensão 8km. e) Estrada do Joca total de horas 62 (sessenta e duas horas) localidade entre a fazenda do Carlos Betoni até o sitio do Joca extensão 3km. Ratifico com base nas razões expostas no presente processo. Maria Helena - PR, 09 de setembro de 2013. ELIAS BEZERRA DE ARAUJO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA NOTIFICAÇÃO A Prefeitura Municipal de Nova Olímpia,, em obediência ao Art. 2º da lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, comunica a Câmara Municipal, aos sindicatos, partidos políticos, entidades empresariais com sede neste Município e para quem possa interessar, que foram repassados a este Município os seguintes recursos financeiros: Data Recurso Valor Liberado 06/09/2013 FNS BLMAC R$ 10.530,56 06/09/2013 FMAS PBVII R$ 1.000,00 06/09/2013 FMAS PBF R$ 6.000,00 Nova Olímpia Pr, 10 de Setembro de 2013. Atenciosamente LUIZ LÁZARO SORVOS PORTARIA Nº368/2013 Concede Férias ao Servidor JOAQUIM NOGUEIRA, e da outras providências. O de Pérola,, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1º. Conceder ao servidor JOAQUIM NOGUEIRA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob o nº 3.630.843-5-SSP/PR, ocupando o de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de 02/03/2011 a 01/03/2012, a partir de 11/09/2013 a 10/10/2013. Pérola/Paraná, 10 de setembro de 2013. PORTARIA Nº367/2013 Altera Faixa Salarial e dá outras providências. O DE PÉROLA,, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a apresentação da Escolaridade que possibilita a alteração de Faixa Salarial, CONSIDERANDO o previsto nos artigos 27 e 28 combinados com o artigo 61 da Lei Complementar Municipal n.º01/2010. RESOLVE: Art. 1º. Fica alterada a Faixa Salarial da Servidora MARTA MARIA VIEIRA DA FONSECA, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 4.238.358-9-SSP/PR e do CPF nº 639.348.929-49, ocupante do de Enfermeiro, Faixa Salarial II para Faixa Salarial III em virtude da Conclusão de Graduação, a contar de 1º(inclusive) de Setembro de 2013. Pérola/Paraná, 10 de setembro de 2013. PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO PORTARIA Nº. 424/2013 AUTORIZA o pagamento de diárias e da outras providencias. O de São Jorge do Patrocínio,, no uso de suas atribuições legais; AUTORIZAR em consonância com a Lei Municipal nº. 592/98, o pagamento de 01 (uma) diária correspondente ao dia 04 de setembro de 2013, período em que o representante legal desta municipalidade, o Sr. Valdelei Aparecido Nascimento, realizará viagem à Curitiba Capital do Estado, em visita ao Tribunal de Contas do e Secretaria de Assuntos Estratégicos, visando tratar assuntos pertinentes ao interesse desta municipalidade. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍ- NIO,, em 04 de setembro de 2013. VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO CONTRATANTE: Município de Tapejara,, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06; CONTRATADA: TESCARO & TESCARO LTDA MODALIDADE: Pregão Presencial nº 013/2013. OBJETO: Prorrogação de Vigência contratual e aditivo de valor 25% (vinte e cinco por cento), do contrato Administrativo nº 028/2013. VALOR: R$- 10.818,75. PRAZO DE EXECUÇAO: 04 MESES FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR Tapejara, 02 de setembro de 2013. NOÉ CALDEIRA BRANT SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Rua Amazonas, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone/Fax: (0**44) 3677-1229 CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 1) TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 2) PROCESSO DE LICITAÇÃO: 049/2013 3) OBJETO: Aquisição de tubos a serem utilizados pelo SAMAE na reforma da rede de esgoto do Emissário com rede medindo 1000 metros, conforme segue: Item Descrição do produto Unidade Quantidade 01 Tubo coletor de esgoto corrugado JE DN 400 mm com anel de borracha - primeira linha - seguindo as normas da ABNT barra 138 5) PREÇO MAXIMO: R$ 74.934,00 (Setenta e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais). 6) DATA E HORÁRIO: 20/09/2013 às 10:00hs; 7) LOCAL: Rua Carlito S. Villela, 376, Centro, Tapejara, Paraná; 8) INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos estão à disposição na sede do SAMAE de Tapejara, na Rua Carlito S. Villela, 376 - Bairro Centro, no Município de Tapejara,, telefone (44) 3677-1229. Tapejara, 09 de setembro de 2013. PAULO LAÉRCIO PENASSO Diretor Geral ALTAMIR BAIL PONCHIELLI Pregoeiro PREFEITURA DE TUNEIRAS DO OESTE LEI ORDINÁRIA N.º 032/2013 SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por excesso de arrecadação, na LOA 2013, inclusão na LDO 2013 e no PPA 2010-2013, do Município de Tuneiras do Oeste e dá outras Providências. A Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste,, aprovou do Projeto de Lei nº 035 de 23 de agosto de 2013, e eu,, sanciono e promulgo a seguinte lei: Art. 1º - Esta Lei autoriza o Executivo Municipal à efetuar abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, no orçamento do exercício de 2013, inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentária de 2013 e no Plano Plurianual de 2010-2013 do Município de Tuneiras do Oeste, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), mediante a inclusão de fonte na natureza de despesa, da seguinte dotação orçamentária: Orgão: 11.000 Departamento de Agricultura Unidade Orçamentária: 11.001 Divisão de Agricultura Função: 20 Agricultura Sub-Função: 601 Promoção da Produção Vegetal Programa: 0078 Mecanização Agrícola Atividade: 2.069 Manutenção da Divisão de Agricultura e Contribuição à Emater Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo...R$ 88.000,00 Fonte e especificação: 31791/31791 Aquisição de Calcário Art. 2º - Como fonte de recursos, para cobertura do crédito adicional especial, constante do art. 1º desta Lei, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação da fonte de recursos liberado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, através do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo. Art. 3º - O valor arrecadado com as aplicações financeiras dos recursos do referido Programa, será incluso no orçamento vigente, por Decreto do Executivo Municipal, como excesso de arrecadação da fonte, obedecendo a dotação acima descrita. Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, em 10 de setembro de 2013. Luiz Antonio Krauss CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA Ato da Mesa Nº 51/2013 Autoriza viagem e concede diárias. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Umuarama,, no uso das suas com base na Resolução nº 01/2007 e Ato da Mesa Diretora nº 11/2013, tendo em vista a solicitação formulada pelos servidores Fabiano Maziero Lacotiz, Luiz Sérgio de Toledo Barros, Octávio Antoniássi Júnior e Rodrigo Almeida Mossurunga Moraes, RESOLVE: Art. 1º. Ficam os servidores Fabiano Maziero Lacotiz, Assistente de Informática e Chefe do Departamento de Redação e Comunicação; Luiz Sérgio de Toledo Barros Filho, Assessor Jurídico; Octávio Antoniassi Júnior, Assessor Jurídico e Chefe do Departamento de Controle Interno e, Rodrigo Almeida Mossurunga Moraes, Assessor de RH e, Chefe do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, autorizados a viajarem à cidade Maringá-PR, nos dias 04, 05 e 06 de setembro do corrente ano, com veículo V/W Bora 2005/2006, placa ALW- 2323, de uso e guarda da Câmara Municipal, para participarem do Seminário Interestadual para s, Vereadores, Servidores e demais gestores públicos para discussão de temas de interesse Público, que são os seguintes: Gestão do Patrimônio Público; Controle de Frotas e Transparência na Gestão Pública e, reunião com Diretores e Técnicos da Sysmar Informática Ltda, empresa responsável pelos Softwares utilizados pelo Poder Legislativo, especialmente, os Sistemas de Controle de Frotas e Portal da Transparência; cabendo-lhes o pagamento antecipado de 3 (três) diárias cada, nos termos da resulução nº 01/ 2007, de 19 de outubro de 2007 e, Ato da Mesa Diretora nº 11/2013, de 18 de fevereiro de 2013. Art. 2º. Este Ato da Mesa entra em vigor na data da sua publicação, surtindo os seus efeitos a partir da sua edição. EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA,, em 03 de setembro de 2013. Marcelo Derenusson Nelli Presidente Evamir Antonio Framesche - Carneiro 1º Secretário CÃMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PORTARIA N O 015/2013 O Presidente a Câmara Municipal de Alto Paraíso, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 231, I e II, do Regimento Interno: Art. 1 o Tornar público o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná acerca da prestação de contas anuais do Município de Alto Paraíso nº187304/10, relativas ao exercício de 2009. Art. 2º. Encaminhe-se o Processo à Comissão de Finanças e Fiscalização, onde permanecerá pelo prazo de sessenta dias, à disposição para exame de qualquer interessado, que poderá questionar-lhes a legitimidade. Art. 3 o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara de Alto Paraíso - PR, 09 de setembro de 2013. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS Presidente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA ABANDONO DE EMPREGO A Associação Altoniense de Assistência Social de Altônia solicita o comparecimento no prazo de 72 horas a partir desta publicação, da Sra. Ivoni Gilio, portadora da CTPS nº 68.477, série 00019-PR, sob pena de caracterização do abandono de emprego, de acordo com o art. 482, alínea i, da CLT. PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Esperança Nova, através de sua pregoeira, torna público que se acha aberta no setor de licitações, a licitação abaixo relacionada: PROCESSO Nº. 66/2013 PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS): 43/2013 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de km rodado para prestação de serviços de Transporte Rodoviário Coletivo de passageiros, veículo tipo ônibus, com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares (descrição detalhada no Anexo I do edital) ENTREGA DOS ENVELOPES: PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO, até às 09:00 horas do dia 25/09/2013, E INÍCIO DA SEÇÃO DE LANCES: às 09:00 horas do dia 25/09/2013 na Divisão de Compras e Bens Patrimoniais no Paço Municipal, situado na Av. Juvenal Silva Braga, 400, centro, Esperança Nova PR. AQUISIÇÃO DO EDITAL: PODERÁ SER ADQUIRIDO, JUNTO A DIVISÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO NO ENDEREÇO ACIMA ou POR REQUERIMENTO ATRAVÉS DO E-MAIL: LICITACAO@ESPERANCANOVA.PR.GOV.BR DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas, na Divisão de Compras e Patrimônio ou pelo fone (44) 3640 8000 RAMAL 251 ou 258. Quaisquer outras informações também podem ser adquiridas pelo e-mail citado acima. ESPERANÇA NOVA, 09/09/2013. VANESSA GARCIA OLIANI BRAGA - Pregoeira PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PLACAS DE NOMENCLATURA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO Nº. 084/2013 NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: n 57/2013 LICITAÇÃO MODALIDADE: Pregão n 36/2013 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 62, parágrafo 3º da Lei n 8.666/93. CONTRATANTE: Município de Esperança Nova/PR CNPJ nº. 01.612.269/0001-91. CONTRATADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA - ME CNPJ/MF n 80.577.232/0001-46. OBJETO: Aquisição de placas nomenclaturas de Ruas com prestação de serviços de instalação para sinalização deste Município. VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais), sendo R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para aquisição de placas e R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) para instalação das mesmas. Devendo a esta importância ser atendida às dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, conforme Proposta do Pregão 36/2013. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após entrega das placas devidamente instaladas, MEDIANTE APRESENTA- ÇÃO DE NOTA FISCAL no Departamento de Contabilidade devidamente atestadas pelo responsável do recebimento, e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS, FGTS e CNDT que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado. DATA DA ASSINATURA: 05 de Setembro de 2013. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias contados da data de assinatura. Prefeitura Municipal de Esperança Nova,, em 05/09/13. EVERTON BARBIERI PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA RETÍFICA DE MOTORES Nº. 085/2013 NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: n 60/2013 LICITAÇÃO MODALIDADE: Pregão n 39/2013 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 62, parágrafo 3º da Lei n 8.666/93. CONTRATANTE: Município de Esperança Nova/PR CNPJ nº. 01.612.269/0001-91. CONTRATADO: REMOBRAS RETÍFICA DE MOTORES LTDA - EPP CNPJ/MF n 10.423.698/0001-01. OBJETO: Aquisição de peças e serviços de mão-de-obra para retífica de motores de veículos da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente e Divisão de Saúde Municipal. VALOR: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), sendo R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para compra de peças e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a realização dos serviços. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após entrega do veículo retificado, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL no Departamento de Contabilidade devidamente atestadas pelo responsável do recebimento, e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS, FGTS e CNDT que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado. DATA DA ASSINATURA: 10 de Setembro de 2013. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado se houver interesse entre as partes e previsão legal. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº. 8.666/ 93, vedada à modificação do objeto. Prefeitura Municipal de Esperança Nova,, em 10/09/13. EVERTON BARBIERI PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA DECRETO Nº. 117/2013 Homologa Julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, do Processo Licitatório nº. 60/2013, modalidade Pregão Presencial nº. 39/2013 e dá outras providências. O de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do Município de Esperança Nova, referente à licitação, que se trata da contratação de empresa para retífica de motor do ônibus Scania 113 pertencente a Divisão de Saúde Municipal deste Município, com substituição de peças e serviços, a favor do vencedor do certame: VENCEDOR VALOR R$ REMOBRÁS RETÍFICA DE MOTORES LTDA - EPP, CNPJ Nº 10.423.698/0001-01. R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o termo de contrato depois de cumpridas todas as formalidades legais. Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data. Gabinete do de Esperança Nova,, aos 10 (dez) dias do mês de Setembro de 2013. Everton Barbieri LEI Nº 904/2013 SÚMULA: Autoriza a realização de teste seletivo simplificado para a contratação emergencial por excepcional interesse público de pessoal para atender o município e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA,, APRO- VOU, E EU,, SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar teste seletivo simplificado para provimento emergencial dos seguintes s: I Medico PSF CARGA HORÁRIA 40 horas 02 vagas; II Agente comunitário de saúde PSF CARGA HORÁRIA 40 horas 04 vagas; Art. 2º A seleção dos candidatos de que trata o art. 1º será realizada com base nos seguintes critérios: I Análise de currículos; II Experiência profissional; III Prova prático-profissional. Art. 3º A contratação dar-se-á por meio do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme normas do art. 37, da CF/88, o qual será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Art. 4º O prazo do contrato será de 01 (hum) ano, sendo prorrogável, uma única vez, por igual período. Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Icaraíma,, aos 10 dias do mês de Setembro de 2013. Paulo de Queiroz Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE ATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2.013E CONTRATO Nº. 220/2013/2.013 Aos 19 de agosto de 2013 na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Paraná, sito à Rua João Ormindo de Resende, nº. 686, CNPJ/MF nº 76.381.854/0001-27, neste ato, representada pelo Sr. Municipal, VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 209.098.109-15 e portador da Carteira de Identidade RG nº 904.980-0, doravante denominada CONTRATANTE; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 3931, de 19 de setembro de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006 e do Decreto Municipal nº 338, de 08 de novembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolve registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 81/2013, consoante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto- 1.1. O Objeto do presente Contrato é a Aquisição de materiais de construção destinados as Secretarias e Divisões da PR Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - Pr., por um período de 12 (doze) meses. Conforme especificações em anexo, no Sistema de Registro de Preços, a serem adquiridos conforme a necessidade, conforme quantitativo, especificações e detalhamentos consignados no Pregão Presencial nº 81/2013, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 1.1.1. A empresa DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ANTUNES LTDA, com sede na cidade de Cruzeiro do Oeste, sito à Avenida São Paulo, 323 - CEP: 87400000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 79.196.895/ 0001-31, representada por seu Procurador ANIZIO DA SILVA MATOS, inscrito no CPF/MF sob nº 527.542.199-00 e portador da Carteira de Identidade RG nº 1.450.822-8, doravante denominada CONTRATADA, obriga-se a fornecer à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR), de acordo com as solicitações feitas pela CON- TRATANTE, os itens a seguir: Lote Item Especificação Valor unitário 1 1 Cimento CPII-Z-32 50kg 26,30 1 2 Cal Virgem 20kg 7,80 1 3 Cal para Pintura 8kg 5,00 1 4 Areia Lavada Grossa 70,00 1 5 Areia Lavada Fina 45,00 1 6 Pó de Pedra (ao fundo) 85,00 1 7 Pedra Brita nº 1 65,00 1 8 Pedrisco 75,00 1 9 Tijolo de Barro Maciço 240,00 1 10 Ferro Vergalhão CA-50 10,0mm 3/8x12m 31,50 1 11 Ferro Vergalhão CA50 6,3mm (1/4)x12m 13,00 1 12 Ferro vergalhão CA50 8,0mm (5/16) x 12m 21,00 1 13 Arame Recozido Nº 18 1kg 6,80 1 14 Lajota 6 Furos 09x14x18 330,00 1 15 Arame Liso "Cerca" 1.000m 450,00 1 16 Tábua "caixaria" 0,20 cm m/l 2,50 1 17 Prego 18x24 1kg 6,60 R$ 280.580,00 CLÁUSULA SEGUNDA: Condições de Pagamento- 2.1. Será observada a condição de pagamento Conforme retirada - 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, contados do recebimento dos materiais; proporcional a cada solicitação, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária. 2.1.1. A CONTRATANTE disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento; 2.1.2. A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada. 2.2. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade. CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo e Condições de Entrega- 3.1. A entrega do objeto deverá ser parcelada e efetuada de acordo com as necessidades da Contratante no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Entrega expedida pelo Setor de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste. 3.2. O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição. 3.3. Todos bens fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 3.4. O (s) bem (ens) objeto deste edital deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) de nota (s) fiscal (is) distintas, ou seja, de acordo com a Autorização de Entrega, constando o número da mesma, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 3.5. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos. 3.6. O material adjudicado deverá ser entregue: Conforme descrição na Autorização de Entrega. 3.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material a que se refere este Pregão Presencial de acordo estritamente com as especificações descritas na Autorização de Entrega, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações. CLÁUSULA QUARTA: Da Vigência- 4.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses. CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste de Preços- 5.1. O preço registrado poderá a critério da Administração, justificadamente, ser objeto de reequilibrio-econômico financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra 'd', da Lei nº 8.666/93. 5.2. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos. 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: a) Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado; b) Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados; c) Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação. 5.4. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão. CLÁUSULA SEXTA: Do Cancelamento do Preço Registrado- 6.1. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando: a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 6.2. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 6.3. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e por meios eletrônicos. CLÁUSULA SETIMA: Das Contratações e Sanções Administrativas- 7.1. As contratações se darão através da formalização de termo de contrato, que será substituído pela Nota de Empenho; 7.2. As Notas de Empenho deverão ser emitidas e recebidas pelo fornecedor durante o prazo de vigência da ata, no entanto, a contratação originada pela Nota de Empenho poderá estender-se além desse período, respeitado o disposto no inciso I do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que haja a manutenção do preço registrado na ata; 7.3. Se o fornecedor com preço registrado, em primeiro lugar recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o Município convocará os detentores de preços registrados subseqüentes, para efetuar o fornecimento/prestação dos serviços, e assim por diante quanto aos demais, sem o prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso; 7.4. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou do valor correspondente na nota de empenho, isentando em conseqüência o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto; 7.5. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor correspondente na nota de empenho; 7.6. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Edital, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor correspondente na nota de empenho; 7.7. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação; A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/ 02 e alterações. CLÁUSULA OITAVA: Das Condições Gerais- 8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 8.2. As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da necessidade do Município, mediante justificativa da autoridade competente do Órgão Solicitante, conforme limites estabelecidos no artigo 65, 1º, da Lei Federal nº. 8.666/83. O aumento da demanda deverá ser acordado expressamente com o detentor da ata e publicado através de ATA COMPLEMENTAR. 8.3. O licitante vencedor deverá assinar a presente Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito ao registro de preços. 8.4. Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como a Ata da Sessão do Pregão. 8.5.Fica eleito o foro da comarca de Cruzeiro do Oeste (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas. CLÁUSULA NONA: Dos Casos Omissos- Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n 8.666/93. Cruzeiro do Oeste, 19/ago/13. VALTER PEREIRA DA ROCHA CONTRATANTE CONTRATADA MUNICIPIO DE PÉROLA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 213/2011 Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA,, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu, Sr. PAULO DE QUEIROZ SOUZA, brasileiro, casado, Agente Político Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.920.009 SSP/PR e CPF/MF nº 412.927.829-00, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA VALE DO SOL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 09.444.074/0001-91, com sede a Rua Cesaltina Marques Afonso, nº 228, São Jorge do Patrocínio,, neste ato devidamente representada pelo Sr. SERGIO LUIZ CORDEIRO, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Jorge do Patrocínio PR, portador do RG nº 5.920.519-6 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 036.974.919-70, doravante denominado CONTRATADA, como segue: CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula terceira do contrato 213/2011 que passa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de Dezembro de 2013, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93, reajustado anualmente pelo IGP-M-FGV (índice Geral de Preço do Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado no período. CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido contrato. E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente contrato, na presença de duas testemunhas.,, aos 21 de Dezembro de 2012. PAULO DE QUEIROZ SOUZA - CONSTRUTORA VALE DO SOL LTDA Contratada TESTEMUNHAS: Nome: Tania Roberta Santos RG. 6.862.368-5 Nome: João Gilson Prado RG. 12.262.417-8 REPUBLICADO DECRETO Nº. 2337/2013 SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação e dá outras providências. O de Icaraíma,, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial nº 833 de 27 de fevereiro de 2013. Art. 1º) Fica aberto Créditos Suplementar por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2013, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2013 e do Plano Plurianual de 2010 a 2013, até o limite de R$ 114.131,79 (cento quatorze mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos ), mediante a seguinte ordem classificatória: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0008.1.067 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO 4.4.90.51.00 Obras e instalações 114.131,79 Fonte de Recurso 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 GERAL 114.131,79 Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizarse-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada: Fonte Descrição Valor 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 114.131,79 114.131,79 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 03 dias do mês de março de 2013. Paulo de Queiroz Souza DECRETO Nº 2511/2013 SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos suplementar por anulação de dotação e dá outras providências. O de Icaraíma,, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 797 de 11 de Dezembro de 2012. Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2013, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2013 e do Plano Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais ), mediante a seguinte ordem classificatória: 07.00 SECRETARIA DE SÚDE 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETRIA DE SAÚDE 10.302.0008.2.027 MANUT. DA DIV. DE SAÚDE 3.3.9039.00 228 Outros Serviços de terceiros P. Jurídica 20.000,00 Fonte de Recurso 303 Saúde - Rec. Vincul. ( EC 29/00-15% ) Exerc. Corrente Total 20.000,00 Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue: 07.00 SECRETARIA DE SÚDE 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETRIA DE SAÚDE 10.302.0008.2.027 MANUT. DA DIV. DE SAÚDE 3.3.90.36.00 226 Outros Serviços de terceiros P. Física 20.000,00 Fonte de Recurso 303 Saúde - Rec. Vincul. ( EC 29/00-15% ) Exerc. Corrente Total 20.000,00 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 10 dias do mês de agosto de 2013. Paulo de Queiroz Souza PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA DECRETO Nº 079, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar em dotações do orçamento corrente. O DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº 1.589, de 21 de Dezembro de 2012. DECRETA Art. 1o Fica aberto o credito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 193.664,00 (Cento noventa três mil e seiscentos sessenta quatro reais), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados: 02.00 - Gabinete 02.01 - Gabinete 04 Administração 122 Administração Geral 0002 Programa de Apoio Administrativo 2.002000 - Manutenção e Ens do Gabinete do 3.3.90.35.00.00 (4) Serviços de Consultoria..............................R$: 5.630,00 3.3.90.39.00.00 (6) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica................R$: 5.000,00 05.00 - Departamento de Administração 05.02 - Divisão de Serviços Gerais 04 Administração 122 Administração Geral 0006 Administração Geral 2.008000 - Manutenção e Ens do Serviços Gerais 3.3.90.39.00.00 (31) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica...............R$: 8.600,00 07.02 - Divisão do Serviços Urbanos 15 Urbanismo 452 Serviços Urbanos 2.014000 - Manutenção e Ens da Divisão de Serviços Urbanos 3.3.90.36.00.00 (74) Outros Serviços de Terceiros - P. Física................R$: 26.000,00 07.02 - Divisão do Serviços Urbanos 15 Urbanismo 452 Serviços Urbanos 2.061000 - Manutenção e Ens do Serviços de Iluminação Pública Fonte: 507 - Cosip - Contribuição de Iluminação Pública 4.4.90.51.00.00 (80) Obras e Instalações...............................R$: 120.000,00 07.04 - Divisão do Rodoviários Municipal 26 Transporte 782 Transporte Rodoviário 2.015000 - Manutenção e Ens de Estradas Pontes e Bueiros 3.3.90.30.00.00 (82) Material de Consumo...............................R$: 2.896,00 10.00 - Departamento de Educação 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0036 Transporte Escolar 2.063000 - Manutenção e Ens do Transporte Escolar Fonte: 103 - Aplicação Sobre Transferências Constitucionais 3.3.90.30.00.00 (123) Material de Consumo............................. R$: 15.538,00 11.00 - Departamento de Saúde 11.01 - Fundo Municipal de Saúde 10 Saúde 301 Atenção Básica 0023 Atenção Básica 2.032000 - Manutenção e Ens do PSF - Programa Saúde da Família Fonte: 495 - Atenção Básica 3.3.90.39.00.00 (172) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica............. R$: 5.000,00 11.00 - Departamento de Saúde 11.01 - Fundo Municipal de Saúde 10 Saúde 305 Vigilância Epidemiologia 0032 Vigilância Epidemiologia 2.037000 - Manutenção e Ens da Epidemiologia Fonte: 497 - Vigilância em Saúde 3.3.90.39.00.00 (206) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica............. R$: 5.000,00 R$: 193.664,00 Art. 2o Para cobertura do crédito aberto no art. 1º, será utilizado como recurso o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias: 02.00 - Gabinete 02.01 - Gabinete 04 Administração 122 Administração Geral 0002 Programa de Apoio Administrativo 2.002000 - Manutenção e Ens do Gabinete do 3.3.90.30.00.00 (2) Material de Consumo............................... R$: 10.630,00 05.00 - Departamento de Administração 05.02 - Divisão de Serviços Gerais 04 Administração 122 Administração Geral 0006 Administração Geral 2.008000 - Manutenção e Ens do Serviços Gerais 3.3.90.30.00.00 (25) Material de Consumo............................... R$: 3.000,00 3.3.90.33.00.00 (27) Passagens e Despesas com Locomoção................. R$: 5.600,00 07.02 - Divisão do Serviços Urbanos 15 Urbanismo 452 Serviços Urbanos 2.014000 - Manutenção e Ens da Divisão de Serviços Urbanos 3.3.90.39.00.00 (75) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica..............R$: 26.000,00 07.02 - Divisão do Serviços Urbanos 15 Urbanismo 452 Serviços Urbanos 2.061000 - Manutenção e Ens do Serviços de Iluminação Pública Fonte: 507 - Cosip - Contribuição de Iluminação Pública 3.3.90.30.00.00 (77) Material de Consumo.............................. R$: 20.000,00 3.3.90.39.00.00 (79) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica.............R$: 100.000,00 07.04 - Divisão do Rodoviários Municipal 26 Transporte 782 Transporte Rodoviário 2.015000 - Manutenção e Ens de Estradas Pontes e Bueiros 3.3.90.39.00.00 (84) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica...............R$: 2.896,00 10.00 - Departamento de Educação 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0036 Transporte Escolar 2.063000 - Manutenção e Ens do Transporte Escolar Fonte: 103 - Aplicação Sobre Transferências Constitucionais 3.3.90.39.00.00 (127) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica............ R$: 15.538,00 11.00 - Departamento de Saúde 11.01 - Fundo Municipal de Saúde 10 Saúde 301 Atenção Básica 0023 Atenção Básica 2.032000 - Manutenção e Ens do PSF - Programa Saúde da Família Fonte: 495 - Atenção Básica 3.3.90.30.00.00 (170) Material de Consumo.............................. R$: 5.000,00 11.00 - Departamento de Saúde 11.01 - Fundo Municipal de Saúde 10 Saúde 305 Vigilância Epidemiologia 0032 Vigilância Epidemiologia 2.037000 - Manutenção e Ens da Epidemiologia Fonte: 497 - Vigilância em Saúde 3.3.90.30.00.00 (204) Material de Consumo.............................. R$: 5.000,00 R$: 193.664,00 Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Tapejara, em 10 de Setembro de 2013. NOÉ CALDEIRA BRANT TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal. DISPENSA G2 /2013 PROCESSO Nº 138/2013 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONSELHO TUTELAR. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O CONSE- LHO TUTELAR. CONTRATADO: CLAUDIO JOSE BRAMBILA - ME CNPJ: 00.420.049/0001-01 VALOR MÁXIMO: R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA Agro MR Defensivos Agrícolas Ltda. - ME, CNPJ 17.498.364/0001-46 torna público que recebeu do IAP Licença Prévia com validade em 01/04/2014 para Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo a ser implantada na Rodovia PR-182, s/n, Km 08, Zona Rural do Município de Francisco Alves,. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATE PORTARIA Nº.2594/2013 CONCEDE LICENÇA PRÊMIO. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATE,, no uso de suas ART. 1º. CONCEDER Licença Prêmio ao servidor EDSON JOSÉ DA SILVA, portador da cédula de Identidade RG. nº.6.961.336-5 SSP/Pr, ocupante do de provimento efetivo de MOTORISTA, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, pelo prazo de 03 (três) meses decorrente do qüinqüênio adquirido no período de 2006 à 2011, no período de 04/09/2013 à 03/12/2013. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATE,, aos 06 dias do mês de Setembro de Dois Mil e Treze, (06/09/2013). SIDINEI DELAI DECRETO Nº205/2013 de 10 de setembro de 2.013 Súmula: Abre Crédito Suplementar por Anulação de dotação e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. O DE PÉROLA,, no uso de suas atribuições legais e o contido na Lei 1.811 de 05 de Dezembro de 2012, Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro e efetuado as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória: Órgão...: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Orçamentária: 06.01 Divisão de Ensino 123650009.2.113000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA (FR 104) R$1.000,00 Unidade Orçamentária: 06.02 Divisão de Cultura 133920011.2.116000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA (FR 000) R$26.000,00 R$27.000,00 Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: Órgão...: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Orçamentária: 06.01 Divisão de Ensino 123650009.2.113000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (FR 104) R$1.000,00 Unidade Orçamentária: 06.02 Divisão de Cultura 133920011.2.116000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 000) R$8.000,00 3.3.90.31.00 PREM.CULT. ARTIST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS (FR 000) R$18.000,00 R$27.000,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Pérola, 10 de setembro de 2.013 DECRETO Nº 209, de 10 de setembro de 2.013 Súmula: Abre Crédito Especial por Anulação de dotação e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. O DE PÉROLA,, no uso de suas e o contido na Lei nº1902 de 09 de setembro de 2.013, Art. 1º Abre no corrente exercício financeiro e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória: 154520006.3.140000 Construção Barracão Três Vendas 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 000) R$135.000,00 R$135.000,00 Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 154520006.3.104000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 000) R$8.000,00 154520006.3.112000 REFORMA DO BARRAÇÃO INDUSTRIAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 000) R$55.000,00 Órgão...: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Orçamentária: 06.02 Divisão de Cultura 133920011.2.116000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 000) R$72.000,00 R$135.000,00 Art. 3º Este Decreto em vigor na data de sua publicação. Pérola Pr, 10 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato n.º 086/2013 CONTRATANTE; O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA - CONTRATADA; PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA DO OBJETO; Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade e propaganda para criação, produção de peças publicitárias, materiais gráficos, planejamento, contratação, controle de campanhas publicitárias, publicações em jornais, mídia de rádio e outros elementos de divulgação pertencentes à Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - Pr. DO PRAZO E GARANTIA; O presente contrato terá prazo de vigência e garantia no período entre a data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2013. DO VALOR; O valor global deste contrato é de R$ 77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais). Cidade Gaúcha - Pr, 30 de Agosto de 2013. ALEXANDRE LUCENA Contratante KENNY ROGERS SILVEIRA SANTOS Representante Legal Contratado Testemunhas: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº247/2013 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO TESTE SELETIVO Nº 188/2013 Onde se lê: Adriana Miasaki Farinazzo, Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal do Edital de Teste Seletivo nº 188/2013, no uso de suas publica a homologação das inscrições dos candidatos abaixo relacionados. Leia-se : Valter Pereira da Rocha, no uso de suas publica a homologação das inscrições dos candidatos abaixo relacionados. Onde se lê: CURSO: PSICÓLOGO NOME DOCUMENTO Ana Paola Ribeiro Pittaluga 832609005 Angela Ribeiro De Souza 501184988 Elaine Cristina Florian 93003382934 Jessica Espina Maschetti 7999660965 Leia-se: CURSO: PSICÓLOGO NOME DOCUMENTO Ana Paola Ribeiro Pittaluga 832609005 Angela Ribeiro De Souza 501184988 Elaine Cristina Florian 93003382934 Jessica Espina Maschetti 7999660965 Lucilene Champan 19258833 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, AOS 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. Valter Pereira da Rocha DECRETO Nº206, de 10 de setembro de 2013. Súmula: Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. O DE PÉROLA,, no uso de suas e o contido na Lei nº1898 de 09 de setembro de 2.013, Art. 1º Abre no corrente exercício financeiro e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória: 278120006.3.139000 Melhoria no Estádio Municipal Joaquim Mantana 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 700) R$243.750,00 R$243.750,00 Art. 2º Como recurso para a cobertura do crédito autorizado pelo Art. 1º, utilizará o Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso: Fonte de Recurso: 700 Melhoria no Estádio Municipal Joaquim Mantana R$243.750,00 R$243.750,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Pérola Pr, 10 de setembro de 2013. DECRETO Nº 207, de 10 de setembro de 2013. Súmula: Abre Crédito Suplementar por Anulação de dotação e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias O DE PÉROLA,, no uso de suas e o contido na Lei nº1899 de 09 de setembro de 2.013, Art. 1º Abre no corrente exercício financeiro e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais), por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória: 154520006.3.138000 Revitalizações das Praças Omeri Borges e Zequinha de Abreu 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 000) R$7.500,00 278120006.3.139000 Melhoria no Estádio Municipal Joaquim Mantana 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 000) R$6.250,00 R$13.750,00 Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: 154520006.3.104000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 000) R$13.750,00 R$13.750,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Pérola Pr, 10 de setembro de 2013. DECRETO Nº 208, de 10 de setembro de 2013. Súmula: Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. O DE PÉROLA,, no uso de suas e o contido na Lei nº1900 de 09 de setembro de 2.013, Art. 1º Abre no corrente exercício financeiro e efetua as adequações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$251.250,00 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória: 154520006.3.138000 Revitalizações das Praças Omeri Borges e Zequinha de Abreu 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 804) R$251.250,00 R$251.250,00 Art. 2º Como recurso para a cobertura do crédito autorizado pelo Art. 1º, utilizará o Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso: Fonte de Recurso: 804 Revitalizações das Praças Omeri Borges e Zequinha de Abreu R$251.250,00 R$251.250,00 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Pérola Pr, 10 de setembro de 2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA DECRETO Nº 2210/2013 SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Projeto e Loteamento denominado PARQUE RESIDENCIAL MONTE CARLO, e dá outras providencias. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA,, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Art. 48 da Lei Municipal n.º 005/89. RESOLVE Art. 1º - Aprovar o Projeto e Loteamento denominado PARQUE RESIDENCIAL MONTE CARLO, protocolado sob o n.º 830/2013, em 18/04/2013, implantado sob o Imóvel denominado Lote n 229-B, 229-Rem.-A, 215, Lote Urbano nº 10-Rem. da Quadra I-21, 229-Rem.-B-2 e Chácara Urbana nº (228-Rem.-1-C)-10, da Gleba nº 01 Colônia C Serra Maracajú, situado no Perímetro Urbano do Município de Terra Roxa - PR, com área igual a 79.288,30m2, de propriedade de SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA., inscrita no CNPJ. n. 12.471.415/0001-22, estabelecido na Avenida Pres. Castelo Branco, nº. 235, Centro, neste Município de Terra Roxa-PR, conforme Matrícula n. 8.496 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Terra Roxa Paraná, tendo atendidos os requisitos estabelecidos na Legislação em vigor. Art. 2 - Os Loteadores irão executar no Loteamento PARQUE RESIDENCIAL MONTE CARLO todas as obras exigidas por Lei e em conformidade com os Projetos do Loteamento, em conformidade com Atestado de Recebimento e Conclusão de Obra, emitido pelo Engenheiro Civil, funcionário público municipal, responsável pela fiscalização das obras, cito: a) Rede de galerias de águas pluviais; b) Pavimentação asfáltica das vias; c) Guias de meio-fio de concreto com sarjeta. d) Rede de abastecimento de Água Tratada e Esgoto (se for o caso); e) Rede de distribuição de Energia Elétrica; f) Iluminação Pública e Urbanização. Art. 3 - O Loteador e o/os Engenheiros responsáveis pela execução das obras, ficam responsáveis solidariamente pela qualidade e durabilidade das obras mencionadas no Art. 2 deste Decreto. Art. 4 - Fica incorporado ao Domínio Público as áreas constantes nos Projetos e Memoriais Descritivos, num total de 26.670,00 m2 (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Setenta Metros Quadrados), equivalente a (35,31%) da área total loteada, sendo que o exigido por Lei é no mínimo (35%) da Área Loteada, em conformidade com o descrito abaixo: a) Ruas Projetadas (A, B, C, D, E, F, G, H e I) e Passeios (calçadas), totalizando uma área de utilidade pública de 19.356,12m2 (Dezenove Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis, vírgula Doze Metros Quadrados); b) Lotes do nº 05 ao nº 13 da Quadra nº 05 e; Lotes nº 1 e nº 2 da Quadra nº 11 e; Lotes do nº 9 ao nº 14 da Quadra nº 11; e Lote nº 05 da Quadra nº 13, denominados Áreas Institucionais, destinados a Equipamentos Comunitários, totalizando uma área igual a 5.028,04m2 (Cinco Mil e Vinte e Oito, vírgula Quatro Metros Quadrados), situado no referido Loteamento; c) Lotes do nº 02 ao nº 09 da Quadra nº 17, do Loteamento Parque Residencial Eliza, denominado Área Verde Pública, destinado a Preservação Ambiental, com área igual a 2.285,84m2 (Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco, vírgula Oitenta e Quatro Metros Quadrados). Área não somada aos itens: a, b e d, pois foi doada fora do Loteamento, em conformidade com Lei Municipal 636/09. d) Área de Preservação Permanente APP, destinado a Preservação Ambiental, com área igual a 3.755,47m2 (Três Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco, vírgula Quarenta e Sete Metros Quadrados). Ressaltase que esta área não foi somada aos itens: a, b e c, por não ser considerada área loteada. Art. 5.º - Os loteadores deverão remeter ao Cartório de Registro de Imóveis competente, Projetos, Memoriais Descritivos e demais documentos aprovados, necessários ao registro do Loteamento denominado Parque Residencial Monte Carlo. Art. 6 - A aprovação do Loteamento denominado PARQUE RESIDENCIAL MONTE CARLO fica condicionada ao Registro em favor do Município de Terra Roxa/PR, a Título de Doação, as áreas descritas no Art. 4 deste Decreto, sendo este de responsabilidade do Loteador. Art. 7º - Os lotes parcelados obedeceram aos parâmetros de zoneamento, conforme estabelece as Leis Municipais n.º 642/09 e 636/09, que respectivamente dispõe sobre USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO e PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, e suas alterações, em conformidade com o Plano Diretor Municipal. Art. 8º - Fica revogado o Decreto nº 2139/2013 de 18/04/2013. Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Gabinete do de Terra Roxa,, aos Nove Dias do Mês de Setembro de 2013. IVAN REIS DA SILVA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA ATO DA MESA Nº 012/2013 Autoriza viagem e concede diária. SUMULA: A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Esperança Nova,, no uso de suas atribuições regimentais, com base na resolução nº. 001/2008 de 30 de abril de 2008, e tendo em vista a solicitação formulada através do requerimento protocolado sob nº. 090/2013, pela Srª. Andréa Mardegan Santana Técnico contábil. RESOLVE: AUTORIZAR, a Senhora Andréa Mardegan Santana Técnico Contábil da Câmara Municipal de Esperança Nova a viajar a Cidade de Maringá neste Estado, no dia, para participar de um Treinamento sobre o SIM-AM 2013. Cabendo o pagamento antecipado de 02 (duas) diárias. Edifício da Câmara Municipal de Esperança Nova, 10 de setembro de 2013. Getulio Cardoso dos Santos Luiz Fernando I. Cavichioli Presidente 1º Secretario Valdir Sgrignoli Vice Presidente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI PORTARIA Nº 191/2013 SÚMULA: Dispõe sobre nomeação do GESTOR DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ES- TRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES e dá outras providências. O DE ALTO PIQUIRI,, no uso de suas atribuições legais. R E S O L V E I Nomear, EDSON BARBIERI, portador do RG Nº 164.912-0-SSP/PR, GESTOR DO CONVÊNIO DE PAVIMEN- TAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES,lotado na SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO. II Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, PARANÁ, 10 DE SETEMBRO DE 2013. ELIAS PEREIRA DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO SUL DECRETO N.º 079/2013 Dispõe sobre a atualização monetária do Orçamento do Exercício Financeiro de 2013, e dá outras providências. MARCIO JULIANO MARCOLINO, do Município de Brasilândia do Sul,, no uso de suas e: CONSIDERANDO a autorização contida no Artigo 2º da Lei n.º 533 de 27 de novembro de 2012 (Lei Orçamentária do Exercício de 2013); Art. 1º - Fica aplicada a atualização monetária junto ao Orçamento Geral do Município, de forma linear aos Poderes Legislativo e Executivo, relativo ao exercício financeiro de 2013, no percentual de 6,52% (seis inteiros e cinqüenta e dois centésimo por cento), correspondente ao índice de inflação acumulada do IPCA do IBGE, relativo ao período de 1º (primeiro) de agosto de 2012 a 31 de agosto de 2013. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. PAÇO MUNICIPAL Deputado Ulisses Guimarães., aos 10 de setembro de 2013. MARCIO JULIANO MARCOLINO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA Homologação e Adjudicação Convite nº. 006/2013 De acordo com informações da Comissão de Licitação e o parecer Jurídico, levando em estima ao principio da economicidade e de acordo estabelecido no Convite, fica homologada a presente ata, e Adjudicada à seguinte empresa: PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA, para o fornecimento de serviços de publicidade/propaganda na criação, produção de peças publicitárias, materiais gráficos, planejamento, contratação, controle de campanhas publicitárias, publicações em jornais, mídia de rádio e outros elementos de divulgação pertencentes à Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - Pr. Cidade Gaúcha - Pr, 30 de Agosto de 2013. ALEXANDRE LUCENA Decreto nº1000, de 10 de setembro de 2013 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências; O de Mariluz,, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.685 de 10 de setembro de 2013 e, Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente: Decreta: Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 236.700,00 (duzentos e trinta e seis mil e setecentos reais), por e anulação parcial de dotação orçamentária, conforme discriminação: Suplementação 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.301.0010.1.009. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE 503-4.4.90.52.00.0001501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.700,00 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.15.451.0004.1.013. CONSTRUÇÃO E RECAPE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES 310-4.4.90.51.00.0001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000,00 Total Suplementação:236700,00 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do Cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias; Redução 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.361.0007.1.005. CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 107-3.3.90.30.00.0001000 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 108-4.4.90.51.00.0001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 72.500,00 109-4.4.90.52.00.0001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.900,00 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.15.451.0004.1.012. REFORMA DA RODOVIÁRIA E DA PRAÇA 306-3.3.90.30.00.0001000 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 307-3.3.90.39.00.0001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.900,00 308-4.4.90.51.00.0001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 92.000,00 06.001.15.451.0006.1.014. AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, PATROLA E EQUIPAMENTOS 316-4.4.90.51.00.0001501 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.700,00 06.001.27.812.0009.1.018. AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 331-4.4.90.52.00.0001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.900,00 Total 236700,00 Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos dez dias do mês de setembro de 2013. DECRETO Nº1001, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências; O de Mariluz,, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.685 de 10 de setembro de 2013 e, Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente: Decreta: Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 1.703,75 (um mil setecentos e três reais e setenta e cinco centavos), por superávit financeiro, conforme discriminação: Suplementação 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.301.0010.1.009. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE 503-4.4.90.52.00.00 01501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.703,75 Total Suplementação: 1.703,75 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do Superávit financeiro, apurado em 31de dezembro de 2012. Superávit Fonte: 01501 1.703,75 Total 1.703,75 Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos dez dias do mês de setembro de 2013. DECRETO Nº1002, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências; O de Mariluz,, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.685 de 10 de setembro de 2013 e, Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente: Decreta: Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 87.100,00 (oitenta e sete mil e cem reais), por excesso de arrecadação, conforme discriminação: Suplementação 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.301.0010.1.009. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE 503-4.4.90.52.00.00 01501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87.100,00 Total Suplementação: 87.100,00 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação. Receita: 2.2.1.5.02.00.00.00 Fonte: 01501 87.100,00 Total 87.100,00 Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos dez dias do mês de setembro de 2013. LEI Nº1685, DE 10 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências; A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, APROVOU, E EU,, SANCIONO A SEGUINTE LEI. Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 325.503,75 (trezentos e vinte e cinco mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos), por anulação parcial de dotações orçamentárias, superávit financeiro e excesso de arrecadação, conforme discriminação: Suplementação 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.301.0010.1.009. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE 503-4.4.90.52.00.00 01501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.503,75 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.15.451.0004.1.013. CONSTRUÇÃO E RECAPE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES 310-4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000,00 Total Suplementação: 325.503,75 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do: Cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias; Redução 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.361.0007.1.005. CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 107-3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 108-4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 72.500,00 109-4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.900,00 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.15.451.0004.1.012. REFORMA DA RODOVIÁRIA E DA PRAÇA 306-3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 307-3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.900,00 308-4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 92.000,00 06.001.15.451.0006.1.014. AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, PATROLA E EQUIPAMENTOS 316-4.4.90.51.00.00 01501 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.700,00 06.001.27.812.0009.1.018. AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 331-4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.900,00 Superávit financeiro; Fonte: 01501 1.703,75 Excesso de Arrecadação Receita: 2.2.1.5.02.00.00.00 Fonte: 01501 87.100,00 Total 325.503,75 Art. 3º. Com a suplementação prevista no Art. 1º desta Lei, ficam alteradas as Leis nº 1654 de 17 de dezembro de 2012, (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no tocante ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2013, e a Lei 1653 de 17 de dezembro de 2012, (Plano Plurianual) para o exercício de 2013, nas Programações e Metas no exercício de 2013. Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos dez dias do mês de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA LEI N.º 502/13 SUMULA: Desmembramento de Lote. A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TAPIRA,, APROVOU, E EU SANCIONO A SEGUINTE: L E I : Art. 1º - Fica a partir desta data desmembrados os Lotes de terra, Lote nº 11 Rem1 (Onze Remanescente 1), e Lote nº 11- Rem 2 (Onze Remanescente 2), subdivisão do Lote nº 11- Rem (Onze Remanescente), da Quadra 290 (Duzentos e Noventa), do núcleo urbano da Planta Oficial de Tapira. Art. 2º - Os referidos imóveis ficam com as seguintes divisas e confrontações: LOTE Nº 11 REM 1, DA QUADRA 290 - COM ÁREA DE 358,50 m² : Frente: Medindo 15,00 (Quinze) metros, confronta com a Rua União da Vitória; Lado Direto: Medindo 23,90 (Vinte e três virgula noventa) metros, confronta com a Rua Morretes; Fundos: Medindo 15,00 (Quinze) metros, confronta com o Lote 11-Rem 2; Lado Esquerdo: Medindo 23,90 (Vinte e três virgula noventa) metros, confronta com o Lote 12. LOTE Nº 11 REM 2 DA QUADRA 290 - COM ÁREA DE 135,00 m², SUBDIVISÃO DO LOTE 11 - REM, DA QUADRA 290 : Frente: Medindo 9,00 (Nove) metros, confronta com a Rua Morretes; Lado Direto: Medindo 15,00 (Quinze) metros, confronta com o Lote 11-A; Fundos: Medindo 9,00 (Nove) metros, confronta com o Lote 12; Lado Esquerdo: Medindo 15,00 (Quinze) metros, confronta com o Lote 11-Rem 1. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura do Município de Tapira,, aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e treze. Delfino Marques da Silva P O R T A R I A Nº 2.126/2013 Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 056/2013 - SAÚDE. O DE UMUARAMA,, no uso de suas Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 056/2013 - SAÚ- DE, objetivando a Aquisição de bolsas coletoras, em atendimento as pessoas ostomizadas, usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, deste Município, tendo sido declaradas vencedoras as empresas: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI- COS LTDA, para os itens: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14 e 15 e BMD - COMÉR- CIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, para os itens: 01, 08, 09, 10 e 11. PAÇO MUNICIPAL, aos 10 de setembro de 2013. Secretaria de Administração P O R T A R I A Nº 2.125/2013 Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 053/2013 - SAÚDE. O DE UMUARAMA,, no uso de suas Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 053/2013 - SAÚ- DE, objetivando a aquisição de medicamentos básicos, para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento e Central Farmacêutica, deste Município, tendo sido declaradas vencedoras as empresas: SULMED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, para os itens: 01, 11, 14, 25, 27, 28, 29, 46, 48, 50, 61, 62, 64, 92, 107 e 110; DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, para os itens: 02, 03, 08, 15, 18, 23, 32, 36, 42, 55, 68, 69, 75, 84, 90, 91, 103 e 109; HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, para os itens: 04, 33 e 54; MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, para os itens: 05, 07, 09, 10, 19, 20, 38, 41, 49, 56, 58, 77 e 97; CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, para os itens: 06, 12, 35, 39, 63, 73, 96, 102 e 108; CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, para os itens: 13, 16, 45, 85, 88 e 98; MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, para os itens: 17, 24, 31, 51, 52 e 81; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA - EPP, para os itens: 21, 53, 67 e 82; DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens: 22, 57, 71, 80 e 89; FERNAMED LTDA, para os itens: 26, 47, 65, 72, 76, 86, 87, 99, 100 e 101; WM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, para os itens: 30, 34, 59 e 83; 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, para os itens: 37, 40, 43, 44, 93, 94 e 106; NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, para os itens: 60, 74 e 78; H. A. SILVA COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA, para os itens: 66 e 70; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, para os itens: 79, 104 e 105 e CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para o item 95. PAÇO MUNICIPAL, aos 10 de setembro de 2013. Secretaria de Administração MUNICIPIO DE PÉROLA EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº014/2013 Contratante: Contratado: PANIFICADORA MARRON CAFÉ LTDA ME CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado ao presente contrato o reajuste, no percentual de 27% (vinte e sete por cento), sobre o valor do quilo do pão francês, passando o valor do quilo do pão francês para R$ 9,51 (nove reais e cinquenta e um centavos) para o saldo a ser consumido, para restabelecer o equilíbrio econômico, conforme processo administrativo protocolo n. 2228/2013. CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 10/09/2013 JAMIL MENDES Diretor do Departamento de Compras e Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR GABINETE DO PREFEITO Processo Licitatório nº 029/2013 Dispensa de Licitação nº 010/2013 Pelo qual a senhora Secretária de Educação e Cultura solicita ratificação do ato praticado pela mesma, para contratação direta de empresa especializada para prestar serviços de Assessoria e Consultoria para a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul com Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. DESPACHO: Ratifico, com base nas razões expostas no presente processo. Brasilândia do Sul - PR, 30 de agosto de 2013. Marcio Juliano Marcolino PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2013 DISPENSA POR LIMITE Nº 010/2013 PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL. A M ROCHA - CONTABILIDADE ME OBJETO: Contratação direta de empresa especializada para prestar serviços de Assessoria e Consultoria. VALOR - R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 DATA: 30/8/2013 Marcio Juliano Marcolino A. M. Rocha - Contabilidade ME Anderson Martins Rocha EDITAL N.º 054/2013 O DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o que estabelecem os sub-itens 16.1 e 16.2 do Edital nº 042/ 2009 Instruções Especiais, de 28 de Setembro de 2009, R E S O L V E Convocar as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas e classificadas no Concurso Público de Provas para o provimento do efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais a comparecerem na Diretoria de Recursos Humanos, dentro do prazo de 5 (Cinco) dias úteis, para se manifestarem sobre a aceitação ou não do Cargo Público, ocasião em que serão encaminhados para se submeterem ao Exame Médico Pré-Admissional previsto no item 16.8 do referido Edital. O não pronunciamento dos candidatos aprovados e relacionados neste Edital, no prazo estabelecido para esse fim, facultará à Administração a convocação do (a) candidato (a) seguinte, perdendo o mesmo o direito de investidura ao no qual se habilitou, conforme estabelece o sub-item 16.2 do Edital nº. 042/2009 Instruções Especiais. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS SEMANAIS (PROVIMENTO DE 06 VAGAS) INSCR. NOME RG CLAS. 31335 ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS 8.675.549-1 259º 30521 MARIA MATILDE FELIPE 79.187.496-9 260º 27479 ROSARIA DE FATIMA V. HERNANDES 5.494.828-0 261º 30025 ROSELY ROCHINSKI CELESTINO 11.039.048-3 262º 25968 CLAUDEIR CESARIO 4.990.750-8 263º 26203 LEONILDA APª DE MELLO DA SILVA 6.261.038-7 264º PAÇO MUNICIPAL, aos 09 de Setembro de 2013. Moacir Silva,. PORTARIA Nº 1985/2013 Conceder férias à servidora CASSIA LUIZA DE MARINS FRANCO. O DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas Art. 1º. Conceder férias à servidora CASSIA LUIZA DE MARINS FRANCO, portadora da Cédula de Identidade RG n 10.556.653-0 SSP-PR, ocupante do em comissão de Assessor Especial I, nomeada em 03.05.2012, lotada no Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao período aquisitivo 2012/ 2013, usufruindo-as de 02.09.2013 a 21.09.2013. PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de agosto de 2013. SUMULA DE LICENÇA PREVIA A empresa abaixo torna publico que recebeu do IAP- Instituto Ambiental do Paraná, Licença de Previa LP, para o empreendimento a seguir especificado: EMPRESA: Prefeitura Municipal de Umuarama ATIVIDADE: Regularização de Loteamento Urbano ENDEREÇO: Conjunto Residencial Arco Iris MUNICIPIO: Umuarama Paraná VALIDADE: 02/09/2014 Republicado por incorreção DECRETO Nº. 218/2013 Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências. e; CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 3.910, de 14 de dezembro de 2012; CONSIDERANDO a necessidade de realizar o manejo orçamentário, no orçamento da administração direta, na forma do art. da Lei nº 3.865 de 15 de junho de 2012 - LDO D E C R E T A: Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal n 3.910, de 14 de dezembro de 2012, no valor de R$ 501.506,29 (quinhentos e um mil, quinhentos e seis reais e vinte e nove centavos), para atender à programação constante do Anexo I. Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto. Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, em 30 de agosto de 2013. ANDRÉ LUIS BESPALEZ CORRÊA Secretário Municipal de Fazenda Secretário Municipal de Administração ANEXO I ANEXO AO DECRETO N 218 DE 30/08/2013 Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n 4.320/64 SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO) PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA DECRETO Nº 2512/13 DATA: 10/09/2013 SÚMULA: Nomeia a Sra. Nelci Pandolfo. O do Município de Icaraíma,, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º - Fica nomeada a Sra. Nelci Pandolfo, portadora do RG n.º 5.647.187-1 e CPF 849.575.739-72, para o em provimento de comissão de Chefe de Gabinete, do Município de Icaraíma. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 02/09/2013. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 10 de Setembro de 2013. PAULO DE QUEIROZ SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA DECRETO Nº 2513/13 DATA: 10/09/2013 SÚMULA: Exonera a Sra. Geiza Cristina Bergo. O do Município de Icaraíma,, no uso de suas atribuições legais, Art. 1º. Fica exonerada a partir de 26/08/2013 a Sra. Geiza Cristina Bergo, portadora do RG n.º 10.840.313-6 e CPF 081.459.139-69, do em provimento de comissão de Diretor Departamento Fomento Agropecuário, símbolo CC-04, do Município de Icaraíma. Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 26/08/2013. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, ao 10 de Setembro de 2013. PAULO DE QUEIROZ SOUZA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA EXTRATO DE CONTRATO Contrato nº 133/2013 REF.: INEXIGIBILIDADE Nº 008/2013. CONTRATANTE: Município de Icaraíma,. CONTRATADA: ORALLS COMERCIAL LTDA - ME DATA DE ASSINATURA: 15 de Julho de 2013. CNPJ: 04.980.028/0001-93 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 300 kits de higiene bucal individual e 27 kits coletivos para programa de profilaxia de problemas odontológicos, a serem distribuídos no programa saúde na escola. VALOR ESTIMADO: R$ 6.455,25 (Seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2013. FORO: Comarca de Icaraíma,. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ PORTARIA Nº.2597/2013 CONCEDE LICENÇA PRÊMIO. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATE,, no uso de suas ART. 1º. CONCEDER Licença Prêmio à servidora VANUZA SOARES DA SILVA, portadora da cédula de Identidade RG. nº. 6.160.665-3 SSP/PR, ocupante do de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria de Bem Estar Social, pelo prazo de 03 (três) meses decorrente do qüinqüênio adquirido no período de 1999 à 2004, no período de 11/09/2013 à 10/12/2013. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATE,, aos 10 dias do mês de Setembro de Dois Mil e Treze, (10/09/2013). SIDINEI DELAI PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA RESUMOS DOS 1ºS TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS N.ºS 044/2013, 051/2013, 052/2013 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064 /2012 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 044/2013 Contratada: DENER VENDRAMINI & CIA LTDA ME Objeto: Fica aditivado em 25% (vinte e cinco por cento), as quantidades inicialmente contratado entre as partes no Contrato de Compra e Venda de n.º 044/ 2013 de 28/03/2013, no valor de R$. 3.901,00 (três mil, novecentos e um reais), conforme descrição constantes no Anexo I. Data da Assinatura: 10 de setembro de 2013. Fundamentação: Pregão Presencial Nº 007/2013. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 051/2013 Contratada: DENER VENDRAMINI & CIA LTDA ME Objeto: Fica aditivado em 24,998% (vinte e quatro virgula novecentos e noventa e oito por cento), as quantidades inicialmente contratado entre as partes no Contrato de Compra e Venda de n.º 051/2013 de 10/04/2013, no valor de R$. 4.512,20 (quatro mil, quinhentos e doze reais e vinte centavos), conforme descrição constantes no Anexo I. Data da Assinatura: 10 de setembro de 2013. Fundamentação: Pregão Presencial Nº 012/2013. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 052/2013 Contratada: ALMEIDA E ARMAGNI LTDA - ME Objeto: Fica aditivado em 24,995% (vinte e quatro virgula novecentos e noventa e cinco por cento), as quantidades inicialmente contratado entre as partes no Contrato de Compra e Venda de n.º 052/2013 de 10/04/2013, no valor de R$. 8.523,50 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos), conforme descrição constantes no Anexo I. Data da Assinatura: 10 de setembro de 2013. Fundamentação: Pregão Presencial Nº 012/2013. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 064/2012 Contratada: COSANCO CONSTRUTORA DE OBRAS E SANEAMENTO LTDA Cláusula Primeira Prorrogar o prazo de conclusão dos serviços em mais 1 (um) ano, a contar do final do prazo estipulado no 1º Termo Aditivo firmado entre as partes em 05/10/2012, pactuado-se o prazo final do contrato para a data de 09 de janeiro de 2014. Cláusula Segunda O prazo de vigência do Contrato originário fica igualmente prorrogado para a data de 149 de janeiro de 2014. Data da Assinatura: 07 de janeiro de 2013. Fundamentação: Carta Convite Nº 008/2012. Nova Olímpia, 10 de setembro de 2013. LUIZ LÁZARO SORVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL AVISO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2013 O MUNICIPIO DE PEROBAL,, torna público que fará realizar em sua sede, sita na Praça Curitiba, 1031, LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para aquisição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado: OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para a composição da merenda escolar da rede pública de ensino do Município de Perobal, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. TIPO: Menor preço - Unitário por Item DATA DA ABERTURA: Quarta-Feira, 25 de setembro de 2013 HORÁRIO: 09:00 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 022/2007. Será fornecida cópia do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que solicitarem na divisão de licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Perobal, sem nenhum custo. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado ou pelo fone: 44-36258300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, 10 de setembro de 2013. JEFFERSON CASSIO PRADELLA FABIO CESAR BELEZI Pregoeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA RESUMO D0 1º ADITIVO DO CONTRATO N.º 064/2012 Contrato de Empreitada n.º 064/2012. Contratada: COSANCO CONSTRUTORA DE OBRAS E SANEAMENTO LTDA Cláusula Primeira Prorrogar o prazo de conclusão dos serviços em mais 90 (noventa) dias, a contar do final do prazo inicialmente estipulado no Contrato ora aditivado, ficando pactuado o prazo final do contrato para a data de 09 de janeiro de 2013. Cláusula Segunda O prazo de vigência do Contrato originário fica igualmente prorrogado para a data de 09 de janeiro de 2013. Data da Assinatura: 05 de outubro de 2012. Fundamentação: Carta Convite n.º 008/2012. Nova Olímpia, 05 de outubro de 2012. PAULO JOBEL BEZERRA DE ARAÚJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL EXTRATO DE CONVÊNIO Convênio nº001/2013. Concedente: MUNICÍPIO DE PEROBAL Convenente: SOCIEDADE RURAL E RECREATIVA DE PEROBAL - SORBAL. OBJETO: O presente convênio tem por finalidade o repasse pelo MUNICÍPIO de recursos financeiros à ENTIDADE, destinados à realização do evento denominado PEROBAL RODEIO FEST, a ser realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2013. Valor: R$70.000,00 Vigência: 06/09/2013 à 15/11/2013. Data da assinatura: 06/09/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA LEI N.º 503/13 SUMULA: Desmembramento de Lote. A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TAPIRA,, APROVOU, E EU SANCIONO A SEGUINTE: L E I : Art. 1º - Fica a partir desta data desmembrados os Lotes de terra, Lote nº 11-R (Onze Remanescente), e Lote nº 11-A (Onze A), subdivisão do Lote nº 11 (Onze), da Quadra 167 (Cento e sessenta e sete), do núcleo urbano da Planta Oficial de Tapira. Art. 2º - Os referidos imóveis ficam com as seguintes divisas e confrontações: LOTE Nº 11-R, DA QUADRA 167 - COM ÁREA DE 337,50 m² : Frente: Com a Rua União da Vitória, numa distância de 15,00(Quinze) metros; Lado Direto: Com a Rua Paranaguá, na distância de 22,50 (Vinte e dois virgula cinquenta) metros; Lado Esquerdo: Com o Lote 12, na distância de 22,50 (Vinte e dois virgula cinquenta ) metros; Fundos: Com o Lote 11-A, na distância de 15,00 (Quinze) metros. LOTE Nº 11-A DA QUADRA 167 - COM ÁREA DE 337,50 m², SUBDIVISÃO DO LOTE 11, DA QUADRA 167 : Frente: Com a Rua Paranaguá, numa distância de 22,50 (Vinte e dois virgula cinquenta) metros; Lado Direto: Com o Lote 8, na distância de 15,00 (Quinze) metros; Lado Esquerdo: Com o Lote 11-R, na distância de 15,00 (Quinze) metros; Fundos: Com o Lote 12, na distância de 22,50 (Vinte e dois virgula cinquenta) metros. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura do Município de Tapira,, aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e treze. Delfino Marques da Silva

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2013 OBJETO: Registro de Preços visando futuras aquisições de materiais de construção, conforme detalhamento e condições estabelecidas abaixo: LOTE 01 - MATERIAL BÁSICO, MADEIRAS ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR UNIT VALOR Nº. PREGÃO VIGÊNCIA DA ATA MARCA EMPRESA 1 AREIA LAVADA M3 500 R$ 34,90 R$ 17.450,00 060/2013 12 meses MINERAÇAO ILHA GRANDE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 2 ARAME RECOZIDO 18 Kg 100 R$ 6,05 R$ 605,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 3 AREIA FINA M3 100 R$ 34,90 R$ 3.490,00 060/2013 12 meses MINERAÇAO ILHA GRANDE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 4 BATENTE CEDRILHO 13X30 UN JG 30 R$ 54,20 R$ 1.626,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 5 CAIBRO Mt 500 R$ 3,29 R$ 1.645,00 060/2013 12 meses PINUS KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 6 CAL FINO 20KG Sc 100 R$ 8,30 R$ 830,00 060/2013 12 meses MOTIM PAVIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 7 CAL HIDRADATO 20KG Sc 150 R$ 7,70 R$ 1.155,00 060/2013 12 meses MOTIM PAVIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 8 CAL PINTURA 8KG Sc 150 R$ 7,50 R$ 1.125,00 060/2013 12 meses MOTIM PAVIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 9 CAL VIRGEM Sc 500 R$ 8,00 R$ 4.000,00 060/2013 12 meses MOTIM PAVIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 10 CIMENTO 50KG CP II-Z 32 Sc 1500 R$ 24,00 R$ 36.000,00 060/2013 12 meses CAUE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 11 DOBRADIÇAS PARA PORTAS JG 30 R$ 5,80 R$ 174,00 060/2013 12 meses MUNDIAL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 12 FECHADURA BANHEIRO INOX ALAVAN Und 30 R$ 28,30 R$ 849,00 060/2013 12 meses MGM KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 13 FECHADURA EXT INOX Und 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 060/2013 12 meses MGM KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 14 FECHADURA EXTERNA ALAV. TETRA INOX/PALI Und 10 R$ 49,00 R$ 490,00 060/2013 12 meses MGM KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 16 FECHADURA INTERNA ALAVANCA INOX Und 20 R$ 26,00 R$ 520,00 060/2013 12 meses MGM KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 17 FERRO CONSTR. 1/2X12M Br 100 R$ 42,50 R$ 4.250,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 18 FERRO CONSTR. 1/4X12M Br 300 R$ 12,50 R$ 3.750,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 19 FERRO CONSTR. 3/8X12M Br 300 R$ 28,00 R$ 8.400,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 20 FERRO CONSTR. 4,2X12M Br 300 R$ 5,80 R$ 1.740,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 21 FERRO CONSTR. 5/16X12M Br 300 R$ 19,00 R$ 5.700,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 22 FORRO PINUS 3.0 MTS EXTRA 10CM KG 500 R$ 9,06 R$ 4.530,00 060/2013 12 meses MADEREIRA FALCAO KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 23 FORRO PVC 200X6X0,06 BRANCO MT 300 R$ 13,50 R$ 4.050,00 060/2013 12 meses MFPLAST KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 24 JOGO GUARNICAO CEDRILHO 2 LADO Und 30 R$ 21,40 R$ 642,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 25 LAJOTA 6 FUROS Und 60000 R$ 0,35 R$ 21.000,00 060/2013 12 meses INCOLAJE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 26 LONA PLASTICA PRETA 08X50 200 M2 5000 R$ 1,07 R$ 5.350,00 060/2013 12 meses LONAX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 27 MADERITE 2.20X1.10X10MM Und 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 060/2013 12 meses MADEREIRA FALCAO KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 28 MEIA CANA PINUS Und 200 R$ 1,07 R$ 214,00 060/2013 12 meses MADEREIRA FALCAO KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 29 MEIA CANA PVC 8MM MOLDURA KG 200 R$ 2,91 R$ 582,00 060/2013 12 meses MFPLAST KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 30 PEDRA BRITA M3 400 R$ 64,99 R$ 25.996,00 060/2013 12 meses MINERAÇAO SÃO THOME KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 31 PORTA ALMOFADADA Und 10 R$ 133,00 R$ 1.330,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 32 PORTA LAMINADA FERRO Und 10 R$ 155,00 R$ 1.550,00 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 33 PORTA LISA IMBUIA ENCABECADA Und 30 R$ 68,00 R$ 2.040,00 060/2013 12 meses SUL PORTAS KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 34 PORTA LISA PINTURA Und 30 R$ 53,00 R$ 1.590,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 35 PORTA SANFONADA Chp 5 R$ 89,00 R$ 445,00 060/2013 12 meses HAVANA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 36 PREGO 12 X 12 Kg 30 R$ 9,50 R$ 285,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 37 PREGO 15 X 15 Kg 30 R$ 9,00 R$ 270,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 38 PREGO 17 X 21 KG 50 R$ 7,51 R$ 375,50 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 39 PREGO 18 X 24 KG 50 R$ 7,60 R$ 380,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 40 PREGO 18 X 30 KG 20 R$ 7,60 R$ 152,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 41 PREGO 20 X 30 KG 30 R$ 7,60 R$ 228,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 42 PREGO 22 X 42 KG 30 R$ 7,60 R$ 228,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 43 PREGO 22 X 48 KG 30 R$ 7,60 R$ 228,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 44 PREGO 24 X 60 KG 20 R$ 8,30 R$ 166,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 45 PREGO TELHEIRO 18X30 KG 30 R$ 8,40 R$ 252,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 46 RIPAO PINOS 6CMX2,5X3MT MT 500 R$ 0,99 R$ 495,00 060/2013 12 meses MADEREIRA FALCAO KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 47 TABUA CAXARIA MT 500 R$ 3,96 R$ 1.980,00 060/2013 12 meses MADEREIRA FALCAO KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 48 TRELIÇA No 8 BARRA C/ 12 MTS BARRA 100 R$ 28,00 R$ 2.800,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 49 VISTA DE PORTA jg 50 R$ 21,40 R$ 1.070,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 50 VIGAS DE MADEIRA 6 X 12 MT 250 R$ 7,49 R$ 1.872,50 060/2013 12 meses PINUS KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP Valor Máximo deste Lote: R$ 176.900,00 KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP LOTE 02 - MATERIAL PISO, JANELAS, TELHAS ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR UNIT VALOR Nº. PREGÃO VIGÊNCIA DA ATA MARCA EMPRESA 1 ARAME FARPADO 400 MTS RL 10 R$ 160,46 R$ 1.604,60 060/2013 12 meses POTRO KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 2 ARAME GALVONIZADO 14 1KG Kg 30 R$ 9,00 R$ 270,00 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 3 ARAME OVALADO LISO 1000MT RL 20 R$ 340,38 R$ 6.807,60 060/2013 12 meses GERDAU KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 4 ARGAMASSA 05 KG SC 50 R$ 2,48 R$ 124,00 060/2013 12 meses BELITICOLA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 5 ARGAMASSA AC II SC 100 R$ 20,15 R$ 2.015,00 060/2013 12 meses BELITICOLA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 6 ARGAMASSA COLANTE 20KG ACI SC 200 R$ 7,40 R$ 1.480,00 060/2013 12 meses BELITICOLA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 7 ARGAMASSA COLANTE ACIII PISO/PISO 20KG SC 100 R$ 28,32 R$ 2.832,00 060/2013 12 meses BELITICOLA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 8 CAIXA D AGUA FIBRA 1000LT C/ TAMPA Und 5 R$ 256,74 R$ 1.283,70 060/2013 12 meses FIBRA OESTE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 9 CAIXA D AGUA FIBRA 2.000 LTS C/TAMPA Und 2 R$ 582,53 R$ 1.165,06 060/2013 12 meses FIBRA OESTE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 10 CAIXA D AGUA FIBRA 3.000 LTS C/TAMPA Und 1 R$ 753,76 R$ 753,76 060/2013 12 meses FIBRA OESTE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 11 CAIXA D AGUA FIBRA 310 LTS C/ TAMPA Und 3 R$ 112,81 R$ 338,43 060/2013 12 meses FIBRA OESTE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 12 CAIXA D AGUA FIBRA 500 LTS C/ TAMPA Und 10 R$ 146,56 R$ 1.465,60 060/2013 12 meses FIBRA OESTE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 13 CAIXA MASSA Und 20 R$ 8,87 R$ 177,40 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 14 CAPA TELHA BARRO UND 200 R$ 2,00 R$ 400,00 060/2013 12 meses CERAMICA IPANEMA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 15 CAPA TELHA PAULISTINHA BARRO UND 200 R$ 2,00 R$ 400,00 060/2013 12 meses CERAMICA IPANEMA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 16 JANELA GRADE QUADR R14 1,2X1 Mt 10 R$ 142,47 R$ 1.424,70 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 17 JANELA GRADE QUADR R14 1,5X1 Mt 10 R$ 163,38 R$ 1.633,80 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 18 JANELA GRADE QUADR R14 2.00X1.20 Und 10 R$ 311,20 R$ 3.112,00 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 19 JANELA GRADE QUADR R14 2.0X1 Und 10 R$ 238,26 R$ 2.382,60 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 20 PISO A 39 X 39 PI 5 M2 200 R$ 11,40 R$ 2.280,00 060/2013 12 meses LUME KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 21 PISO A 43 X 43 PI 5 M2 300 R$ 12,32 R$ 3.696,00 060/2013 12 meses LUME KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 22 PISO A 50 X 50 PI 5 M2 300 R$ 11,48 R$ 3.444,00 060/2013 12 meses LUME KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 23 PISO 24 X 34 A REVESTIMENTO M2 200 R$ 11,48 R$ 2.296,00 060/2013 12 meses LUME KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 24 PISO 28 X 42 A REVESTIMENTO M2 200 R$ 12,13 R$ 2.426,00 060/2013 12 meses LUME KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 25 PISO 45 X 45 A PI 5 M2 300 R$ 11,99 R$ 3.597,00 060/2013 12 meses LUME KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 26 REJUNTE VARIAS CORES Kg 200 R$ 2,27 R$ 454,00 060/2013 12 meses BELITICOLA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 27 TELHA DUPLANA Und 10000 R$ 1,24 R$ 12.400,00 060/2013 12 meses CERAMICA IPANEMA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 28 TELHA OND. 0,50X2,44X4MM Und 1000 R$ 11,10 R$ 11.100,00 060/2013 12 meses MULTILIT KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 29 TELHA OND. 1,53 X 1,10 X 5MM UND 100 R$ 23,77 R$ 2.377,00 060/2013 12 meses MULTILIT KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 30 TELHA OND. 1,83 X 1,10 X 5MM UND 100 R$ 27,26 R$ 2.726,00 060/2013 12 meses MULTILIT KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 31 TELHA OND. 2,44 X 1,10 X 5MM UND 100 R$ 36,00 R$ 3.600,00 060/2013 12 meses MULTILIT KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 32 TELHA OND. 3,66 X 1,10 X 6MM UND 100 R$ 67,00 R$ 6.700,00 060/2013 12 meses MULTILIT KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 33 TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 0,50 FIBRA Und 30 R$ 19,18 R$ 575,40 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 34 TELHA VIDRO DUPLANA Und 20 R$ 44,01 R$ 880,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 35 TELHA VIDRO FRANCESA Und 20 R$ 44,74 R$ 894,80 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 36 VENEZIANA GRADE QUA 1,2X1 Und 5 R$ 167,92 R$ 839,60 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 37 VENEZIANA GRADE QUA 1,5X1 Und 5 R$ 200,01 R$ 1.000,05 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 38 VENEZIANA GRADE QUA 2,00X1,00 Und 5 R$ 316,06 R$ 1.580,30 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 39 VENEZIANA GRADE QUAD 1.50X1.00 R.14 Und 5 R$ 215,41 R$ 1.077,05 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 40 VITRO BASCULANTE 0.50X0.50 Mt 5 R$ 66,45 R$ 332,25 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 41 VITRO BASCULANTE 0.80X0.60 Und 5 R$ 99,44 R$ 497,20 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 42 VITRO BASCULANTE 1.00X0.80 Und 5 R$ 106,98 R$ 534,90 060/2013 12 meses MRG KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 43 VIDRO COMUM PARA JANELAS (Colocados) M2 60 R$ 97,25 R$ 5.835,00 060/2013 12 meses GUARDIAN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 44 VIDRO TEMPERADO (colocados) M2 50 R$ 291,74 R$ 14.587,00 060/2013 12 meses VIDROLUX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP Valor Máximo deste Lote: R$ 115.400,00 LOTE 03 - HIDRAÚLICOS, CONEXÕES, REGISTRO, etc... ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR UNIT VALOR Nº. PREGÃO VIGÊNCIA DA ATA MARCA EMPRESA 1 ACABAMENTO REGISTRO C-50 Und 10 R$ 12,00 R$ 120,00 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 2 ADAPTADOR INTERNO ¾ Und 20 R$ 0,98 R$ 19,60 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 3 ADAPTADOR INTERNO 1/2 Und 20 R$ 1,18 R$ 23,60 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 4 ADAPTADOR INTERNO 1/2X3/4 REDUCAO Und 20 R$ 1,56 R$ 31,20 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 5 ADAPTADOR INTERNO 2" Und 20 R$ 3,18 R$ 63,60 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 6 ADAPTADOR SD 25MM Und 20 R$ 2,87 R$ 57,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 7 ADAPTADOR SD 25MM PVC Und 20 R$ 2,87 R$ 57,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 8 ADAPTADOR SD 32MM Und 20 R$ 4,48 R$ 89,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 9 ADAPTADOR SD 40MM Und 20 R$ 5,67 R$ 113,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 10 ADESIVO PLASTICO 75GR Und 20 R$ 3,69 R$ 73,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 11 ANEL P/ VEDACAO VASO SANITARIO Und 30 R$ 10,20 R$ 306,00 060/2013 12 meses MAXEAL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 12 ASSENTO SANITARIO ALMOFAD Und 30 R$ 46,40 R$ 1.392,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 13 ASSENTO SANITARIO INFANTIL S/ TAMPA Und 20 R$ 15,00 R$ 300,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 14 BOLSA LIGACAO 1 1/2 Und 20 R$ 5,00 R$ 100,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 15 BOLSA PRETA VASO SANITÁRIO Und 20 R$ 3,00 R$ 60,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 16 BORRACHA VEDACAO CAIXA DESCARGA Und 3 R$ 4,70 R$ 14,10 060/2013 12 meses CIPLA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 17 BRACADEIRA P/ CANO 20MM Und 30 R$ 0,47 R$ 14,10 060/2013 12 meses INCA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 18 BRACADEIRA P/ CANO 25MM Und 50 R$ 0,45 R$ 22,50 060/2013 12 meses INCA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 19 BUCHA BR REDUCAO 3/4 X ½ Und 20 R$ 0,49 R$ 9,80 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 20 BUCHA FIXACAO 04, 05, 06, 07 Und 50 R$ 0,13 R$ 6,50 060/2013 12 meses WOKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 21 BUCHA FIXACAO 08, 10, 12 Und 50 R$ 0,14 R$ 7,00 060/2013 12 meses WOKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 22 BUCHA SD REDUCAO 40 X 25 Und 20 R$ 1,88 R$ 37,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 23 BUCHA SD REDUCAO 40MM X 32MM Und 20 R$ 2,05 R$ 41,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 24 BUCHA SD REDUCAO 50MM X 40MM Und 20 R$ 2,58 R$ 51,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 25 CAIXA DESCARGA EXTERNA Und 80 R$ 22,86 R$ 1.828,80 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 26 CAP 1/2 Und 10 R$ 0,54 R$ 5,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 27 CAP 3/4 Und 10 R$ 0,56 R$ 5,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 28 CAP EG LEVE 150MM Und 10 R$ 15,33 R$ 153,30 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 29 CAP ESG. 100MM Und 10 R$ 4,80 R$ 48,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 30 CAP ESG. 40MM Und 10 R$ 1,23 R$ 12,30 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 31 CAP ESG. 50MM Und 10 R$ 2,08 R$ 20,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 32 CAP ESG. 75MM Und 10 R$ 2,88 R$ 28,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 33 CAP SD 25MM Und 10 R$ 0,56 R$ 5,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 34 CAP SD 32MM Und 10 R$ 0,90 R$ 9,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 35 CAP SD 60MM Und 20 R$ 3,33 R$ 66,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 36 COLA SUPER BONDER UND 20 R$ 5,33 R$ 106,60 060/2013 12 meses LOCTITE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 37 COLA ARALDITE HOBY 10M 16G Und 10 R$ 16,47 R$ 164,70 060/2013 12 meses ALBA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 38 COLA ARALDITE PROF. 24HR SM Und 20 R$ 16,47 R$ 329,40 060/2013 12 meses ALBA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 39 CURVA SD LONGA 45G 25MM Und 20 R$ 2,05 R$ 41,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 40 CURVA SD LONGA 45G 32MM Und 20 R$ 3,33 R$ 66,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 41 ENGATE FLEXIVEL 1,2 MT CROMADO Und 30 R$ 16,17 R$ 485,10 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 42 ENGATE FLEXIVEL 30CM Und 30 R$ 3,52 R$ 105,60 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 43 ENGATE FLEXIVEL 40CM Und 30 R$ 3,68 R$ 110,40 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 44 ENGATE FLEXIVEL 50CM Und 30 R$ 4,02 R$ 120,60 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 45 ENGATE FLEXIVEL 60CM Und 30 R$ 4,41 R$ 132,30 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 46 ENGATE RAPIDO 1/2 Und 20 R$ 3,74 R$ 74,80 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 47 ESGUINCHO REVOLVER MEGAJATO Und 20 R$ 11,87 R$ 237,40 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 47 JOELHO 90G 25X20MM Und 20 R$ 0,97 R$ 19,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 48 JOELHO 90G 32MM Und 20 R$ 2,14 R$ 42,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 49 JOELHO 90G 32X25MM Und 20 R$ 2,39 R$ 47,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 50 JOELHO 90G 40MM Und 20 R$ 2,80 R$ 56,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 51 JOELHO 90G 50MM Und 20 R$ 2,88 R$ 57,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 52 JOELHO ESG. 45G 100MM Und 20 R$ 5,08 R$ 101,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 53 JOELHO ESG. 45G 40MM Und 20 R$ 1,27 R$ 25,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 54 JOELHO ESG. 45G 50MM Und 20 R$ 2,15 R$ 43,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 55 JOELHO ESG. 45G 75MM Und 20 R$ 4,41 R$ 88,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 56 JOELHO ESG. 90G 100MM Und 20 R$ 4,04 R$ 80,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 57 JOELHO ESG. 90G 150MM Und 20 R$ 27,28 R$ 545,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 58 JOELHO ESG. 90G 200MM Und 10 R$ 58,79 R$ 587,90 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 59 JOELHO ESG. 90G 40MM Und 20 R$ 1,13 R$ 22,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 60 JOELHO INTERNO 1/2 Und 20 R$ 1,31 R$ 26,20 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 61 JOELHO INTERNO 3/4 Und 20 R$ 1,34 R$ 26,80 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 62 JOELHO SD 45G 32MM Und 20 R$ 1,87 R$ 37,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 63 JOELHO SD 45G 40MM Und 20 R$ 3,07 R$ 61,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 64 JOELHO SD 45G 50MM Und 20 R$ 3,57 R$ 71,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 65 JOELHO SD 45G 60MM Und 20 R$ 6,17 R$ 123,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 66 JOELHO SD 90G 20MM Und 20 R$ 0,45 R$ 9,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 67 JOELHO SD 90G 25MM Und 20 R$ 0,47 R$ 9,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 68 JOELHO SD 90G 32MM Und 20 R$ 1,89 R$ 37,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 69 JOELHO SD 90G 40MM Und 20 R$ 2,13 R$ 42,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 70 JOELHO SD-LR 90G 32MM Und 20 R$ 3,67 R$ 73,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 71 JOELHO SD-LR 90G 32X25MM Und 20 R$ 3,40 R$ 68,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 72 KIT ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO - COLORIDO Und 10 R$ 32,33 R$ 323,30 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 73 LAVATORIO PLASTICO COLORIDO Und 5 R$ 27,82 R$ 139,10 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 74 LUVA BR ¾ Und 20 R$ 0,97 R$ 19,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 75 LUVA BR 1 Und 20 R$ 1,57 R$ 31,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 76 LUVA BR 1/2 Und 20 R$ 1,06 R$ 21,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 77 LUVA BR CORRER ¾ Und 20 R$ 5,13 R$ 102,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 78 LUVA BR CORRER 1' Und 20 R$ 6,58 R$ 131,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 79 LUVA BR CORRER 1 1/2 Und 20 R$ 8,39 R$ 167,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 80 LUVA BR CORRER 1 1/4 Und 20 R$ 7,75 R$ 155,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 81 LUVA BR REDUCAO 1 X 3/4 Und 20 R$ 1,56 R$ 31,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 82 LUVA ESG. 100 MM UND 20 R$ 3,63 R$ 72,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 83 LUVA ESG. 150 MM UND 20 R$ 14,03 R$ 280,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 84 LUVA ESG. 200 MM UND 20 R$ 31,00 R$ 620,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 85 LUVA ESG. 75 MM UND 20 R$ 2,95 R$ 59,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 86 LUVA ESG. 50 MM UND 20 R$ 2,10 R$ 42,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 87 LUVA ESG. 40 MM Und 20 R$ 2,05 R$ 41,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 88 LUVA SD 20MM Und 20 R$ 0,46 R$ 9,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 89 LUVA SD 25MM Und 20 R$ 0,57 R$ 11,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 90 LUVA SD 32MM Und 20 R$ 0,95 R$ 19,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 91 LUVA SD 40MM Und 20 R$ 1,92 R$ 38,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 92 LUVA SD REDUCAO 25X20MM Und 20 R$ 0,94 R$ 18,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 93 LUVA SD REDUCAO 32X25MM Und 20 R$ 1,14 R$ 22,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 94 LUVA SD REDUCAO 50X25MM Und 20 R$ 3,19 R$ 63,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 95 LUVA SD-LR 20MM Und 20 R$ 1,13 R$ 22,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 96 LUVA SD-LR 25MM Und 20 R$ 1,37 R$ 27,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 97 LUVA SD-LR 32MM Und 20 R$ 5,00 R$ 100,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 98 LUVA SD-LR AZUL RED. 25 X 1/2 Und 20 R$ 2,96 R$ 59,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 99 MANGUEIRA CHUVEIRO BRANCA Mt 20 R$ 3,11 R$ 62,20 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 100 MANGUEIRA CORRUGADA 1" AMARELO Mt 50 R$ 1,41 R$ 70,50 060/2013 12 meses CIFLEX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 101 MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELO Mt 100 R$ 0,69 R$ 69,00 060/2013 12 meses CIFLEX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 102 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELO Mt 50 R$ 0,89 R$ 44,50 060/2013 12 meses CIFLEX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 103 MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2.0MM Mt 100 R$ 2,29 R$ 229,00 060/2013 12 meses VIQUA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 104 MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2.0MM Mt 100 R$ 3,07 R$ 307,00 060/2013 12 meses VIQUA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 105 MANGUEIRA EMBORRACHA P/ JARDIM 1/2 POL. COR LARANJA Mt 150 R$ 1,74 R$ 261,00 060/2013 12 meses VIQUA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 106 MANGUEIRA GAS 1,20MT NBR 86113/99 Und 30 R$ 5,46 R$ 163,80 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 107 MANGUEIRA JARDIM 15MT Und 20 R$ 20,00 R$ 400,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 108 MANGUEIRA JARDIM 20MT Jgo 30 R$ 30,00 R$ 900,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 109 MANGUEIRA JARDIM 25MT Und 20 R$ 35,00 R$ 700,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 110 MANGUEIRA JARDIM 30MT DUPLA Jgo 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 111 MANGUEIRA PRETA 1 X 2.5 MM Mt 50 R$ 1,44 R$ 72,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 112 MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2.0 MM Mt 200 R$ 0,75 R$ 150,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 113 MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2.0 MM Mt 200 R$ 1,01 R$ 202,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 114 MANGUEIRA TRANCADA 1/2 PT 250 Und 50 R$ 3,75 R$ 187,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 115 MANGUEIRA TRANCADA 3/4 PT 250 Mt 50 R$ 6,75 R$ 337,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 116 NIPEL BR 1/2 Und 20 R$ 0,68 R$ 13,60 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 117 NIPEL BR 3/4 Und 20 R$ 0,70 R$ 14,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 118 PLUG BR 1/2 Und 20 R$ 0,49 R$ 9,80 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 119 PLUG BR 3/4 Und 20 R$ 0,59 R$ 11,80 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 120 RALO ALUMINIO POLIDO QUADRADO Und 5 R$ 14,56 R$ 72,80 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 121 REDUCAO ESG 75X50 Und 20 R$ 3,54 R$ 70,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 122 REDUCAO ESG. 100 X 50 Und 10 R$ 5,04 R$ 50,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 123 REDUCAO ESG. 100 X 75 Und 10 R$ 4,53 R$ 45,30 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 124 REDUCAO ESG. 150 X 100 LEVE Und 10 R$ 14,63 R$ 146,30 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 125 REDUCAO ESG. 200 X 150 LEVE Und 5 R$ 38,33 R$ 191,65 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 126 REGADOR 08 LTS GALVONIZADO Und 10 R$ 25,00 R$ 250,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 127 REGADOR 10 LTS plastico Und 20 R$ 12,67 R$ 253,40 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 128 REGADOR 13 LTS GALVONIZADO Und 10 R$ 33,33 R$ 333,30 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 129 REGISTRO ESFERA BR 1" Und 10 R$ 15,50 R$ 155,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 130 REGISTRO ESFERA BR 1/2 Und 10 R$ 9,63 R$ 96,30 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 131 REGISTRO ESFERA BR 3/4 Und 10 R$ 8,18 R$ 81,80 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 132 REGISTRO ESFERA METAL 1" Und 10 R$ 15,67 R$ 156,70 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 133 REGISTRO ESFERA METAL 1/2 Und 10 R$ 9,00 R$ 90,00 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 134 REGISTRO ESFERA METAL 3/4 Und 10 R$ 10,94 R$ 109,40 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 135 REGISTRO ESFERA UNIAO INT. 1/2 Und 10 R$ 9,45 R$ 94,50 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 136 REGISTRO ESFERA UNIAO INT. 3/4 Und 10 R$ 11,63 R$ 116,30 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 137 REGISTRO PRESSAO C-50 1/2 Und 10 R$ 26,83 R$ 268,30 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 138 REGISTRO PRESSAO C-50 3/4 Und 10 R$ 28,50 R$ 285,00 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 139 REPARO REGISTRO Und 50 R$ 6,87 R$ 343,50 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 140 REPARO VALVULA DESCARGA Und 50 R$ 25,52 R$ 1.276,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 141 SABONETEIRA PAREDE Und 10 R$ 8,02 R$ 80,20 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 142 SIFAO SANFONADO DUPLO Und 30 R$ 14,00 R$ 420,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 143 SIFAO SANFONADO SIMPLES Und 30 R$ 6,00 R$ 180,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 144 TE BR 1 Und 20 R$ 2,47 R$ 49,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 145 TE BR 1/2 Und 20 R$ 1,11 R$ 22,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 146 TE BR 3/4 Und 20 R$ 1,41 R$ 28,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 147 TE ESG. 100MM Und 20 R$ 7,93 R$ 158,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 148 TE ESG. 150MM Und 20 R$ 28,54 R$ 570,80 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 149 TE ESG. 40MM Und 20 R$ 1,76 R$ 35,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 150 TE ESG. 50MM Und 20 R$ 4,21 R$ 84,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 151 TE ESG. 75MM Und 20 R$ 7,02 R$ 140,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 152 TE INTERNO 1/2 Und 20 R$ 1,18 R$ 23,60 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 153 TE INTERNO 3/4 Und 20 R$ 1,60 R$ 32,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 154 TE SD 25MM PVC Und 20 R$ 0,72 R$ 14,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 155 TE SD 32MM Und 20 R$ 1,52 R$ 30,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 156 TE SD 40MM Und 20 R$ 5,65 R$ 113,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 157 TE SD 50MM Und 20 R$ 4,22 R$ 84,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 158 TE SD REDUCAO 50 X 25MM Und 20 R$ 4,93 R$ 98,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 159 TE SD-LR 25MM Und 20 R$ 1,87 R$ 37,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 160 TE SD-LR 32MM Und 20 R$ 3,42 R$ 68,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 161 TORNEIRA BOIA 3/4 HASTE METAL Und 50 R$ 5,37 R$ 268,50 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 162 TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 Und 20 R$ 2,00 R$ 40,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 163 TORNEIRA JARDIM PRETA 3/4 Und 20 R$ 2,00 R$ 40,00 060/2013 12 meses DURIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 164 TUBO DESCARGA EMBUTIR BR Und 20 R$ 8,35 R$ 167,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 165 TUBO DESCARGA SOBREPOR UN Und 20 R$ 8,38 R$ 167,60 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 166 TUBO EG SEC. 40MM 6 MTS Und 20 R$ 13,43 R$ 268,60 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 167 TUBO ESGOTO PET BRANCO 100MM BR 6 MTS Und 50 R$ 35,00 R$ 1.750,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 168 TUBO ESGOTO PET BRANCO 40MM BR 6 MTS Und 100 R$ 14,00 R$ 1.400,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 169 TUBO ESGOTO PET BRANCO 50MM BR 6 MTS Und 50 R$ 22,00 R$ 1.100,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 170 TUBO ESGOTO PET BRANCO 75MM BR 6 MTS Und 20 R$ 22,00 R$ 440,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 171 TUGO ESGOTO PET BRANCO 200 MM Und 20 R$ 120,00 R$ 2.400,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 172 TUBO ESGOTO PVC BRANCO 150MM PP BR 6 MTS Und 20 R$ 91,17 R$ 1.823,40 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 173 TUBO LIGACAO BRANCO P/ VASO Und 50 R$ 11,01 R$ 550,50 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 174 TUBO LIGACAO CROMADA P/ VASO Und 20 R$ 14,77 R$ 295,40 060/2013 12 meses METAIS TALITA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 175 TUBO SOLDAVEL AGUA 20MM BR 6 MTS Und 100 R$ 8,53 R$ 853,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 176 TUBO SOLDAVEL AGUA 25MM 6 MTS Und 100 R$ 9,89 R$ 989,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 177 TUBO SOLDAVEL AGUA 32 MM 6 MTS Und 100 R$ 20,38 R$ 2.038,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 178 TUBO SOLDAVEL AGUA 40MM 6 MTS Und 50 R$ 28,85 R$ 1.442,50 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 179 TUBO SOLDAVEL AGUA 50MM 6 MTS Und 20 R$ 37,66 R$ 753,20 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 179 UNIAO SOLDAVEL 20MM UN Und 10 R$ 4,85 R$ 48,50 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 180 UNIAO SOLDAVEL 25MM UN Und 10 R$ 5,55 R$ 55,50 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 181 UNIAO SOLDAVEL 32MM UN Und 10 R$ 11,20 R$ 112,00 060/2013 12 meses PEVESUL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 182 VALVULA DESCARGA UN Und 10 R$ 110,21 R$ 1.102,10 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 183 VALVULA LAVATORIO C/ LADRAO Und 20 R$ 4,01 R$ 80,20 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 184 VASO SANITARIO COMUM Und 5 R$ 92,44 R$ 462,20 060/2013 12 meses FIORI KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 185 VEDA ROSCA LIQUIDO 100GR UN Und 50 R$ 7,00 R$ 350,00 060/2013 12 meses AMANCO KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP R$ 43.566,95 LOTE 04 - FERRAGENS, PARAFUSOS, AFINS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS E AFINS ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR UNIT VALOR Nº. PREGÃO VIGÊNCIA DA ATA MARCA EMPRESA 1 ALICATE CORTE 6" PROFISSIONAL Und 5 R$ 12,75 R$ 63,75 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 2 ALICATE CORTE CERAMICA 8.1/2 Und 5 R$ 14,38 R$ 71,90 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 3 ALICATE PRESSAO 10" Und 5 R$ 22,60 R$ 113,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 4 ALICATE UNIVERSAL 8" Und 10 R$ 14,38 R$ 143,80 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 5 ANCINHO 12 DENTES S/ CABO Und 30 R$ 10,78 R$ 323,40 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 6 ARCO SERRA Und 10 R$ 15,72 R$ 157,20 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 7 ARRUELA LISA ¼, ½, 3/8, 5/16, 7/8, 7/16 UNID 500 R$ 0,15 R$ 75,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 8 ARRUELA PRESSAO 1/4, ½, 3/8, 5/16, 5/8, 7/16, 7/8 UNID 200 R$ 0,25 R$ 50,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 9 BALDE P/ CONCRETO METAL Und 30 R$ 10,81 R$ 324,30 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 10 BALDE P/ CONCRETO PLÁSTICO Und 30 R$ 5,40 R$ 162,00 060/2013 12 meses ASTRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 11 BARRA FERRO ROSCAVEL ½ - 1/2 X 1 MT Und 50 R$ 7,64 R$ 382,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE

12 BARRA FERRO ROSCAVEL 1/4 Und 30 R$ 2,26 R$ 67,80 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 13 BARRA FERRO ROSCAVEL 3/4 Und 20 R$ 14,38 R$ 287,60 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 14 BARRA FERRO ROSCAVEL 3/8-3/8 X 1 MT Und 50 R$ 4,05 R$ 202,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 15 BARRA FERRO ROSCAVEL 5/16 Und 30 R$ 3,27 R$ 98,10 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 16 BARRA FERRO ROSCAVEL 5/8 Und 20 R$ 11,07 R$ 221,40 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 17 BARRA FERRO ROSCAVEL 7/16 Und 20 R$ 7,34 R$ 146,80 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 18 BETONEIRA 400 L 2 CV MON Und 1 R$ 2.817,02 R$ 2.817,02 060/2013 12 meses ALZA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 19 BOMBA GRAXA BALDE 07KG Und 5 R$ 143,47 R$ 717,35 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 20 BOMBA GRAXA MANUAL 500GR Und 2 R$ 46,68 R$ 93,36 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 21 BROCA ACO RAPIDO 1/2 Und 10 R$ 28,32 R$ 283,20 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 22 BROCA ACO RAPIDO 1/4 Und 10 R$ 4,67 R$ 46,70 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 23 BROCA ACO RAPIDO 3,5MM Und 5 R$ 3,32 R$ 16,60 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 24 BROCA ACO RAPIDO 3.0MM Und 5 R$ 3,59 R$ 17,95 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 25 BROCA ACO RAPIDO 3/8 Und 10 R$ 9,25 R$ 92,50 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 26 BROCA ACO RAPIDO 4.0MM Und 5 R$ 3,70 R$ 18,50 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 27 BROCA ACO RAPIDO 5.0MM Und 5 R$ 4,86 R$ 24,30 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 28 BROCA ACO RAPIDO 5/16 Und 10 R$ 7,62 R$ 76,20 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 29 BROCA ACO RAPIDO 6.0MM Und 10 R$ 6,22 R$ 62,20 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 30 BROCA ACO RAPIDO 6.5MM Und 5 R$ 6,22 R$ 31,10 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 31 BROCA ACO RAPIDO 7.0MM Und 10 R$ 6,61 R$ 66,10 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 32 BROCA ACO RAPIDO 7.5MM Und 5 R$ 7,02 R$ 35,10 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 33 BROCA CHATA ½ Und 10 R$ 7,56 R$ 75,60 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 34 BROCA MOURAO 3/8 Und 10 R$ 27,68 R$ 276,80 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 35 BROCA VIDIA 08.0MMX250MM LONGA Und 30 R$ 17,82 R$ 534,60 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 36 BROCA VIDIA 10.0MM Und 50 R$ 8,23 R$ 411,50 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 37 BROCA VIDIA 10.0MMX250MM LONGA Und 20 R$ 18,50 R$ 370,00 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 38 BROCA VIDIA 11.0MM Und 10 R$ 11,13 R$ 111,30 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 39 BROCA VIDIA 12.0MM Und 10 R$ 11,92 R$ 119,20 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 40 BROCA VIDIA 5.0MM Und 10 R$ 4,71 R$ 47,10 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 41 BROCA VIDIA 6.5MM EXTRA LONGA 1/4 Und 10 R$ 19,16 R$ 191,60 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 42 BROCA VIDIA 8.0MM Und 20 R$ 6,66 R$ 133,20 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 43 CABEÇA ROÇADEIRA DE GRAMA COSTAL UNID 30 R$ 215,70 R$ 6.471,00 060/2013 12 meses FAMASTIL KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 44 CABO CAVADEIRA PE QUADRADO MARFIM 1,70T Und 50 R$ 7,01 R$ 350,50 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 45 CABO ENXADA 1,70 LOURO Und 100 R$ 6,52 R$ 652,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 46 CABO ENXADAO 1,50 MARFIN Und 20 R$ 6,42 R$ 128,40 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 47 CABO FOICE 1,50 MARFIM Und 50 R$ 6,42 R$ 321,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 48 CABO MACHADO MARFIM Und 10 R$ 5,87 R$ 58,70 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 49 CABO MARTELO MARFIM Und 10 R$ 5,04 R$ 50,40 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 50 CABO PASSA FIO 15MTS Und 2 R$ 8,67 R$ 17,34 060/2013 12 meses ELETROMAR KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 51 CABO PICARETA Und 10 R$ 7,99 R$ 79,90 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 52 CABO RASTELO 1,70 MT MARFIM Und 100 R$ 7,50 R$ 750,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 53 CABO VASSOURA MARFIM Und 100 R$ 7,82 R$ 782,00 060/2013 12 meses MARTINS MADEIRA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 54 CADEADO 20 Und 20 R$ 8,67 R$ 173,40 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 55 CADEADO 40 Und 20 R$ 15,74 R$ 314,80 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 56 CADEADO 50 Und 30 R$ 19,49 R$ 584,70 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 57 CADEADO 60 Und 50 R$ 21,58 R$ 1.079,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 58 CAIXA FERRAMENTA 5 GAVETA 50X20X21 Und 3 R$ 64,53 R$ 193,59 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 59 CAPACETE SEGURANCA Und 30 R$ 10,12 R$ 303,60 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 60 CARRINHO MAO CAMARA 3.25 X 8 Und 20 R$ 96,96 R$ 1.939,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 61 CARRINHO MAO CAMARA 3.25 X 8 PLASTICO Und 20 R$ 92,95 R$ 1.859,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 62 CATRACA ARAME C/ ROSETA Und 100 R$ 4,16 R$ 416,00 060/2013 12 meses CINFER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 63 CAVADEIRA TUCANO BICO 1,20 Und 10 R$ 61,91 R$ 619,10 060/2013 12 meses TRAMONTINA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 64 CAVADEIRA UNIVERSAL Und 10 R$ 45,53 R$ 455,30 060/2013 12 meses TRAMONTINA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 65 CHAVE COMBINADA 08MM Und 5 R$ 3,47 R$ 17,35 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 66 CHAVE COMBINADA 09MM Und 5 R$ 3,83 R$ 19,15 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 67 CHAVE COMBINADA 1/2 Und 10 R$ 6,49 R$ 64,90 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 68 CHAVE COMBINADA 10MM Und 10 R$ 4,55 R$ 45,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 69 CHAVE COMBINADA 11MM Und 5 R$ 5,67 R$ 28,35 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 70 CHAVE COMBINADA 12MM Und 5 R$ 5,81 R$ 29,05 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 71 CHAVE COMBINADA 13MM Und 10 R$ 6,36 R$ 63,60 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 72 CHAVE COMBINADA 14MM Und 10 R$ 6,81 R$ 68,10 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 73 CHAVE COMBINADA 15MM Und 5 R$ 7,07 R$ 35,35 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 74 CHAVE COMBINADA 16MM Und 5 R$ 7,73 R$ 38,65 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 75 CHAVE COMBINADA 17MM Und 10 R$ 7,93 R$ 79,30 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 76 CHAVE COMBINADA 18MM Und 5 R$ 7,35 R$ 36,75 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 77 CHAVE COMBINADA 19MM Und 5 R$ 8,97 R$ 44,85 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 78 CHAVE COMBINADA 20MM Und 5 R$ 9,96 R$ 49,80 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 79 CHAVE COMBINADA 22MM Und 5 R$ 10,73 R$ 53,65 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 80 CHAVE COMBINADA 23MM Und 5 R$ 14,61 R$ 73,05 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 81 CHAVE DE FENDA 3/8 X 8 UNID 10 R$ 7,83 R$ 78,30 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 82 CHAVE DE FENDA 3/8 X 14 UNID 10 R$ 9,31 R$ 93,10 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 83 CHAVE DE FENDA 5/16 X 6 UNID 10 R$ 6,29 R$ 62,90 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 84 CHAVE FIXA 18-19 Und 5 R$ 12,01 R$ 60,05 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 85 CHAVE FIXA 24X26 Und 5 R$ 22,60 R$ 113,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 86 CHAVE GRIFO 14" Und 5 R$ 42,26 R$ 211,30 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 87 CHAVE GRIFO 18" Und 5 R$ 49,13 R$ 245,65 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 88 CHAVE GRIFO 24" Und 5 R$ 67,31 R$ 336,55 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 89 CHAVE INGLESA 12"A.CARBONO Und 5 R$ 41,27 R$ 206,35 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 90 CHAVE TIPO L 10MM Und 10 R$ 11,74 R$ 117,40 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 91 CHAVE TIPO L 11MM Und 5 R$ 13,22 R$ 66,10 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 92 CHAVE TIPO L 12MM Und 5 R$ 14,20 R$ 71,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 93 CHAVE TIPO L 13MM Und 10 R$ 14,69 R$ 146,90 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 94 CHAVE TIPO L 14MM Und 10 R$ 13,22 R$ 132,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 95 CHAVE TIPO L 15MM Und 5 R$ 15,67 R$ 78,35 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 96 CHAVE TIPO L 17MM Und 10 R$ 15,82 R$ 158,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 97 CINTURAO P/ CARPINTEIRO Und 5 R$ 45,65 R$ 228,25 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 98 CLIPS CABO ACO 1/2 Und 20 R$ 2,55 R$ 51,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 99 CLIPS CABO ACO 3/8 Und 20 R$ 1,72 R$ 34,40 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 100 CLIPS CABO ACO 1/4 Und 50 R$ 1,03 R$ 51,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 101 COLHER PEDREIRO 08 Und 10 R$ 14,71 R$ 147,10 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 102 COMPRESSOR P/ FREEZER ou GELADEIRA 1/3 Und 10 R$ 407,32 R$ 4.073,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 103 COMPRESSOR P/ FREEZER ou GELADEIRA 1/4 Und 10 R$ 397,49 R$ 3.974,90 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 104 CORDA SINSAL 12.0MM Kg 50 R$ 11,55 R$ 577,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 105 CORDA SINSAL 18.0MM Kg 50 R$ 11,55 R$ 577,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 106 CORDA TRANC. PP 03MM Kg 10 R$ 36,85 R$ 368,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 107 CORDA TRANC. PP 12MM Kg 100 R$ 17,03 R$ 1.703,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 108 CORRENTE SOLD 4.5MM EL POLIDA KG 20 R$ 16,71 R$ 334,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 109 CORRENTE SOLD 5.0MM ZINCADA KG 30 R$ 14,57 R$ 437,10 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 110 CORRENTE SOLD 9.5MM B POLIDA KG 60 R$ 17,20 R$ 1.032,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 111 CORTADOR PISO PROF. 75 Und 2 R$ 175,58 R$ 351,16 060/2013 12 meses IRWIN KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 112 DENTE DE CORRENTE P/ MOTOSSERRA 1,3 MM Und 300 R$ 2,35 R$ 705,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 113 DENTE DE CORRENTE P/ MOTOSSERRA 1,5 MM 3/8 Und 300 R$ 1,96 R$ 588,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 114 DESEMPENADEIRA ACO DENTADA Und 5 R$ 11,63 R$ 58,15 060/2013 12 meses DISMA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 115 DESEMPENADEIRA AÇO LISO Und 5 R$ 8,35 R$ 41,75 060/2013 12 meses DISMA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 116 DESEMPENADEIRA MADEIRA 18X28 Und 5 R$ 8,48 R$ 42,40 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 117 DESEMPENADEIRA plast 17x30 Und 5 R$ 7,83 R$ 39,15 060/2013 12 meses MAX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 118 DESEMPENADEIRA PVC 14x27 Und 5 R$ 5,40 R$ 27,00 060/2013 12 meses MAX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 119 DISCO CORTE 07X1/8X7/8 2T Und 50 R$ 8,65 R$ 432,50 060/2013 12 meses ITAMBE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 120 DISCO CORTE 10" 2 TELAS Und 50 R$ 10,12 R$ 506,00 060/2013 12 meses ITAMBE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 121 DISCO CORTE 12" Und 50 R$ 11,60 R$ 580,00 060/2013 12 meses ITAMBE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 122 DISCO CORTE 4 1/2X1/8X7/8 2 TELA Und 10 R$ 5,80 R$ 58,00 060/2013 12 meses ITAMBE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 123 DISCO DESBASTE 7 Und 50 R$ 8,97 R$ 448,50 060/2013 12 meses ITAMBE KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 124 DISCO DIAMANTADO LISO 110MM Und 10 R$ 13,90 R$ 139,00 060/2013 12 meses DISMA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 125 DiSCO SERRA C/ VIDIA 110MM 110MM 24D Und 10 R$ 15,06 R$ 150,60 060/2013 12 meses DISMA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 126 ENXADA 2.0 LBS GOIVADA Und 80 R$ 17,69 R$ 1.415,20 060/2013 12 meses RAMADA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 127 ENXADA 1.5L GOIVADA Und 60 R$ 16,05 R$ 963,00 060/2013 12 meses RAMADA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 128 ENXADAO LARGO 2,5LB Und 20 R$ 16,05 R$ 321,00 060/2013 12 meses RAMADA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 129 ESCADA DOMESTICA 05 DEGRAUS PATAMAR Und 3 R$ 79,60 R$ 238,80 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 130 ESCADA DOMESTICA 06 DEGRAUS PATAMAR Und 3 R$ 101,44 R$ 304,32 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 131 ESCADA DOMESTICA 07 DEGRAUS PATAMAR Und 3 R$ 114,57 R$ 343,71 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 132 ESCADA EXT. 10 DEGRAUS Und 5 R$ 216,19 R$ 1.080,95 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 133 ESCADA EXT. 8 DEGRAUS Und 5 R$ 183,44 R$ 917,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 134 ESCOVA ACO S/ CABO 06 FILEIRAS Und 10 R$ 5,40 R$ 54,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 135 FOICE Und 50 R$ 15,06 R$ 753,00 060/2013 12 meses TRAMONTINA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 136 FORCADO PEDRA SILO 10 DENTES C/ CABO Und 20 R$ 24,57 R$ 491,40 060/2013 12 meses CADIOLI KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 137 FORCADO RETO 4 DENTES 1/2 JAVALI Und 20 R$ 27,52 R$ 550,40 060/2013 12 meses CADIOLI KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 138 FORMAO CHANFRADO 3/4 Und 5 R$ 12,65 R$ 63,25 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 139 JOGO CHAVE ALLEN CURTA 1,5-6MM Und 3 R$ 25,19 R$ 75,57 060/2013 12 meses FOXLUX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 140 JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 32MM Und 3 R$ 88,44 R$ 265,32 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 141 LAPIS MARCINEIRO Und 30 R$ 1,31 R$ 39,30 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 142 LIMA CHATA P/ ENXADA Und 60 R$ 10,70 R$ 642,00 060/2013 12 meses KF KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 143 LIMA TRIANGULO 4 SERROTE Und 10 R$ 8,81 R$ 88,10 060/2013 12 meses KF KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 144 LINHA PEDREIRO 100MT Und 20 R$ 6,32 R$ 126,40 060/2013 12 meses 4TREVO KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 145 LUVA LATEX G Par 200 R$ 5,09 R$ 1.018,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 146 LUVA RASPA CANO LONGO 15CM C/ REFORCO Par 500 R$ 9,46 R$ 4.730,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 147 LUVA RASPA CANO MEDIO 07CM C/ REFORCO par 300 R$ 8,32 R$ 2.496,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 148 MACHADO COROA 3,5 LL Und 10 R$ 33,90 R$ 339,00 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 149 MAQUINA CORTAR FERRO 5/8 Und 1 R$ 172,29 R$ 172,29 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 150 MARRETA DE BORRACHA 60MM Und 3 R$ 10,12 R$ 30,36 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 151 MARRETA DE BORRACHA 80MM Und 3 R$ 13,08 R$ 39,24 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 152 MARRETA OITAVADA 1000GR C/ CABO Und 3 R$ 22,28 R$ 66,84 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 153 MARRETA OITAVADA 2000GR C/ CABO Und 3 R$ 33,03 R$ 99,09 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 154 MARTELO PROFISSIONAL 27MM Und 5 R$ 20,31 R$ 101,55 060/2013 12 meses TRAMONTINA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 155 MARTELO PROFISSIONAL 29MM Und 5 R$ 21,62 R$ 108,10 060/2013 12 meses TRAMONTINA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 156 MASCARA FILTRADA Und 100 R$ 1,23 R$ 123,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 157 MASCARA RESP. 01 FIL AGRICOLA Und 50 R$ 2,75 R$ 137,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 158 MASCARA RESP. IV 02 FI AGRICOLA Und 50 R$ 2,75 R$ 137,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 159 NIVEL ALUMINIO 12" Und 3 R$ 13,73 R$ 41,19 060/2013 12 meses MAX KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 160 OCULOS AMPLA VISAO PERFURADO Und 30 R$ 13,27 R$ 398,10 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 161 OCULOS LEOPARDO AMARELO KALA Und 20 R$ 9,80 R$ 196,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 162 PA BICO N.3 C/ CABO Und 10 R$ 25,23 R$ 252,30 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 163 PARAFUSO FRANCES 1/2 X 1 UNID 50 R$ 0,98 R$ 49,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 164 PARAFUSO FRANCES 1/2 X 2 ÚNID 50 R$ 1,52 R$ 76,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 165 PARAFUSP FRANCES 1/2 X 3 UNID 50 R$ 1,62 R$ 81,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 166 PARAFUSO FRANCES 1/2 X 4 UNID 50 R$ 1,77 R$ 88,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 167 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 UNID 50 R$ 0,23 R$ 11,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 168 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 UNID 50 R$ 0,29 R$ 14,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 163 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3 UNID 50 R$ 0,37 R$ 18,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 164 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 1 UNID 50 R$ 0,44 R$ 22,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 165 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 UNID 50 R$ 0,42 R$ 21,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 166 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 UNID 50 R$ 0,52 R$ 26,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 167 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2 UNID 50 R$ 0,62 R$ 31,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 168 PARAFUDO FRANCES 3/8 X 3 UNID 50 R$ 0,72 R$ 36,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 169 PARAFUSO MADEIRA 1/4 X 1 UNID 50 R$ 0,29 R$ 14,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 170 PARAFUSO MADEIRA 1/4 X 2 UNID 50 R$ 0,39 R$ 19,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 171 PARAFUSO MADEIRA 1/4 X 3 UNID 50 R$ 0,44 R$ 22,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 172 PARAFUSO MADEIRA 1/4 X 4 UNID 50 R$ 0,59 R$ 29,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 173 PARAFUSO MADEIRA 1/2 X 1 UNID 50 R$ 0,64 R$ 32,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 174 PARAFUSO MADEIRA 1/2 X 2 UNID 50 R$ 0,98 R$ 49,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 175 PARAFUDO MADEIRA 1/2 X 3 UNID 50 R$ 1,11 R$ 55,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 176 PARAFUSO MADEIRA 1/2 X 4 UNID 50 R$ 1,28 R$ 64,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 177 PARAFUSO MADEIRA 3/8 X 1 UNID 50 R$ 0,64 R$ 32,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 178 PARAFUSO MADEIRA 3/8 X 2 UNID 50 R$ 0,67 R$ 33,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 179 PARAFUSO MADEIRA 3/8 X 3 UNID 50 R$ 0,82 R$ 41,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 180 PARAFUSO MADEIRA 3/8 X 4 UNID 50 R$ 1,03 R$ 51,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 181 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 UNID 50 R$ 0,62 R$ 31,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 182 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 UNID 50 R$ 0,77 R$ 38,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 183 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3 UNID 50 R$ 1,21 R$ 60,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 184 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4 ÚNID 50 R$ 1,52 R$ 76,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 185 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 UNID 50 R$ 0,28 R$ 14,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 186 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 UNID 50 R$ 0,34 R$ 17,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 187 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3 UNID 50 R$ 0,44 R$ 22,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 188 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 UNID 50 R$ 0,37 R$ 18,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 189 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 UNID 50 R$ 0,49 R$ 24,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 190 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3 UNID 50 R$ 0,69 R$ 34,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 191 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 UNID 50 R$ 0,91 R$ 45,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 192 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 5 UNID 50 R$ 1,11 R$ 55,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 193 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 6 UNID 50 R$ 1,38 R$ 69,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 194 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 UNID 50 R$ 0,39 R$ 19,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 195 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 UNID 50 R$ 0,49 R$ 24,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 196 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3 UNID 50 R$ 0,64 R$ 32,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 197 PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1 UNID 50 R$ 0,25 R$ 12,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 198 PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 UNID 50 R$ 0,69 R$ 34,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 199 PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3 UNID 50 R$ 0,84 R$ 42,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 200 PE DE CABRA 3/4 X 60 COSTA Und 5 R$ 24,57 R$ 122,85 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 201 PEDRA AMOLAR CARBORUNDUM Und 5 R$ 10,45 R$ 52,25 060/2013 12 meses CARBORUNDUM KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 202 PICARETA PONTA E PA ESTREITA Und 10 R$ 33,41 R$ 334,10 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 203 PISTOLA PINTURA AR DIRETO Und 3 R$ 32,10 R$ 96,30 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 204 PONTEIRO 3/4X30 Und 10 R$ 12,45 R$ 124,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 205 PORCA 1/4 UNID 150 R$ 0,10 R$ 15,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 206 PORCA 1/2 UNID 200 R$ 0,20 R$ 40,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 207 PORÇA 3/8 UNID 300 R$ 0,12 R$ 36,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 208 PORCA 5/16 UNID 150 R$ 0,10 R$ 15,00 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 209 PORCA 7/16 UNID 150 R$ 0,15 R$ 22,50 060/2013 12 meses CISER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 210 PROTETOR AUDITIVO Und 30 R$ 2,95 R$ 88,50 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 211 PROTETOR CONCHA Und 30 R$ 9,34 R$ 280,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 212 PRUMO METAL 500GR Und 3 R$ 15,40 R$ 46,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 213 RASTELO FERRO GRAMA Und 100 R$ 11,40 R$ 1.140,00 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 214 REBITADOR MANUAL 4 PONTAS 10" Und 2 R$ 24,57 R$ 49,14 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 215 REBITE ALUM. 310. Und 100 R$ 0,09 R$ 9,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 216 REBITE ALUM. 312 MITTO. Und 100 R$ 0,13 R$ 13,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 213 REBITE ALUM. 410 Und 100 R$ 3,37 R$ 337,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 214 REBITE ALUM. 415. Und 100 R$ 0,17 R$ 17,00 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 215 REGULADOR GAS GRANDE PARAFUSADO Und 30 R$ 22,60 R$ 678,00 060/2013 12 meses ALIANÇA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 216 SABRE MOTOSSERRA 16" 3/8 Und 10 R$ 100,71 R$ 1.007,10 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 217 SABRE MOTOSSERRA MOTOPODA UNID 10 R$ 107,67 R$ 1.076,70 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 218 SERRA ACO AMARELA Und 30 R$ 4,10 R$ 123,00 060/2013 12 meses STARRET KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 219 SERROTE PODA 12" Und 10 R$ 20,31 R$ 203,10 060/2013 12 meses RAMADA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 220 SERROTE PROFISSIONAL 26" Und 2 R$ 36,68 R$ 73,36 060/2013 12 meses RAMADA KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 221 TRENA 05MTS Und 10 R$ 8,32 R$ 83,20 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 222 TRENA 3MT Und 5 R$ 5,57 R$ 27,85 060/2013 12 meses WORKER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 223 VANGA C/ CABO BICO Und 50 R$ 25,86 R$ 1.293,00 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 224 VASSOURA JARDIM PVC S/ CABO Und 50 R$ 9,14 R$ 457,00 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 225 VASSOURA JARDIM REGUL. C/ CABO Und 100 R$ 12,09 R$ 1.209,00 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP 226 VASSOURAO GARI 40CM C/ CABO Und 200 R$ 15,40 R$ 3.080,00 060/2013 12 meses VONDER KATIA BATISTA BORGES ICARAIMA-EPP R$ 80.800,00 LOTE 05 - TINTAS, ACESSÓRIOS PARA PINTURA E AFINS ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR UNIT VALOR Nº. PREGÃO VIGÊNCIA DA ATA MARCA EMPRESA 1 AGUA RAZ 05LTS Und 20 R$ 37,14 R$ 742,80 060/2013 12 meses GOL DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 2 AGUA RAZ 900 ML Und 30 R$ 8,15 R$ 244,50 060/2013 12 meses GOL DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 2 APLICADOR SILICONE PRETO Und 10 R$ 10,58 R$ 105,80 060/2013 12 meses GOL DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 3 BIANCO 18LTS LT 5 R$ 217,87 R$ 1.089,35 060/2013 12 meses VEDACIT DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 4 BIANCO 1LT Und 5 R$ 20,94 R$ 104,70 060/2013 12 meses VEDACIT DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 5 BIANCO 3,6LT Und 5 R$ 57,33 R$ 286,65 060/2013 12 meses VEDACIT DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 6 BROCHA RETANGULAR GRANDE Und 100 R$ 5,65 R$ 565,00 060/2013 12 meses ATLAS DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 7 BROCHA RETANGULAR PEQUENA Und 50 R$ 4,22 R$ 211,00 060/2013 12 meses ATLAS DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 8 CASCOREZ EXTRA 1000GR Und 20 R$ 12,65 R$ 253,00 060/2013 12 meses XADRES DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 9 ESPATULA 08CM Und 10 R$ 6,00 R$ 60,00 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 10 ESPATULA 10CM Und 10 R$ 5,46 R$ 54,60 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 11 FUNDO P/ GALVONIZADO 900 ML Und 10 R$ 18,61 R$ 186,10 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 12 FUNDO P/ GALVONIZADOS 3,6 LTS Und 5 R$ 48,81 R$ 244,05 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 13 LIXA D AGUA GR 120 Und 50 R$ 1,07 R$ 53,50 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 14 LIXA D AGUA GR 180 Und 50 R$ 1,07 R$ 53,50 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 15 LIXA D AGUA GR 400 Und 50 R$ 1,00 R$ 50,00 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 16 LIXA FERRO GR 100 Und 50 R$ 1,79 R$ 89,50 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 17 LIXA FERRO GR 150 Und 50 R$ 2,28 R$ 114,00 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 18 LIXA MADEIRA GR 120 Und 50 R$ 1,37 R$ 68,50 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 19 LIXA MADEIRA GR 220 Und 50 R$ 0,71 R$ 35,50 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 20 LIXA MASSA GR 100 Und 50 R$ 0,70 R$ 35,00 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 21 LIXA MASSA GR 180 Und 50 R$ 0,68 R$ 34,00 060/2013 12 meses 3M DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 22 MASSA ACRILICA 18LT Lta 20 R$ 45,54 R$ 910,80 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 23 MASSA ACRILICA 3,6 LTS Und 10 R$ 16,61 R$ 166,10 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 24 MASSA CALAFETAR 350G Cx 10 R$ 7,07 R$ 70,70 060/2013 12 meses POLLY DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 25 MASSA CORRIDA 18 LTS BARRICA Barrica 50 R$ 20,90 R$ 1.045,00 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 26 MASSA CORRIDA 3,6 LTS Und 20 R$ 13,72 R$ 274,40 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 27 MASSA PLASTICA 1,0KG 2001 Und 10 R$ 9,99 R$ 99,90 060/2013 12 meses IBERE DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 28 MASSA RAPIDA 900ML 2001 Und 10 R$ 19,65 R$ 196,50 060/2013 12 meses IBERE DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 29 NEUTROL 3,6 LTS Und 20 R$ 52,41 R$ 1.048,20 060/2013 12 meses VEDACIT DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 30 NEUTROL 45 18 LTS Und 5 R$ 172,97 R$ 864,85 060/2013 12 meses VEDACIT DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 31 PGMENTO EMPÓ 500 GR DUVERSAS CORES Und 200 R$ 12,11 R$ 2.422,00 060/2013 12 meses ALPHA DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 32 PINCEL 3" Und 30 R$ 6,38 R$ 191,40 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 33 PINCEL 4" Und 30 R$ 8,18 R$ 245,40 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 34 PINCEL 1" Und 50 R$ 3,23 R$ 161,50 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 35 PINCEL 2" Und 50 R$ 4,38 R$ 219,00 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 36 ROLO ESPUMA 15 CM Und 30 R$ 7,14 R$ 214,20 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 37 ROLO ESPUMA 23 CM Und 30 R$ 13,09 R$ 392,70 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 38 ROLO LA 15CM C/ GARFO Und 30 R$ 13,43 R$ 402,90 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 39 ROLO LA 18 CM C/ GARFO PROF. Und 20 R$ 15,06 R$ 301,20 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 39 ROLO LA 23 CM C/ GARFO Und 30 R$ 18,30 R$ 549,00 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 40 ROLO TEXTURA ACRILICA ALTA 23C Und 20 R$ 15,39 R$ 307,80 060/2013 12 meses CONDOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 41 SELADOR ACRILICO 18LT Und 5 R$ 58,09 R$ 290,45 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 42 SELADOR ACRILICO 3,6LT Und 20 R$ 22,59 R$ 451,80 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 43 SELADOR MADEIRA BONA 3,6LTS Und 10 R$ 52,19 R$ 521,90 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 44 SILICONE TYTAN 280G TRANSPARENTE Und 30 R$ 12,86 R$ 385,80 060/2013 12 meses POLLY DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 45 THINNER 900 ML Und 50 R$ 8,52 R$ 426,00 060/2013 12 meses GOL DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 46 THINNER O5 LTS Und 30 R$ 42,24 R$ 1.267,20 060/2013 12 meses GOL DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 47 TINTA ACRILICA ECONOMICA 18LT Und 100 R$ 89,76 R$ 8.976,00 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 48 TINTA ACRILICA ECONOMICA 3,6LT Und 50 R$ 24,42 R$ 1.221,00 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 49 TINTA ACRILICA FACHADA 18LTS Und 50 R$ 152,17 R$ 7.608,50 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 50 TINTA ACRILICA FACHADA 3,6LTS Und 50 R$ 40,69 R$ 2.034,50 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 51 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18L Und 50 R$ 229,99 R$ 11.499,50 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 52 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6 Und 50 R$ 54,05 R$ 2.702,50 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 53 TINTA ESMALTE 3,6LTS. Und 30 R$ 59,96 R$ 1.798,80 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 54 TINTA ESMALTE 900 ML Und 20 R$ 15,23 R$ 304,60 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 55 TINTA OLEO 3,6 LTS Und 30 R$ 39,90 R$ 1.197,00 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 56 TINTA OLEO 900 ML Und 20 R$ 14,06 R$ 281,20 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 57 TINTA PISO 18 LTS Und 50 R$ 112,05 R$ 5.602,50 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 58 TINTA PISO 3,6 Und 20 R$ 37,63 R$ 752,60 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 59 TINTA SPRAY ESMALTE Und 50 R$ 15,03 R$ 751,50 060/2013 12 meses MUNDIAL DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 60 TINTA TELHA 18 LTS Und 30 R$ 162,17 R$ 4.865,10 060/2013 12 meses REVCOLLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 61 VEDACIT 18 LTS Und 5 R$ 80,60 R$ 403,00 060/2013 12 meses VEDACIT DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 62 VEDACIT 3,6 LTS Und 20 R$ 34,40 R$ 688,00 060/2013 12 meses VEDACIT DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 63 VEDACIT 90O ML Und 20 R$ 14,25 R$ 285,00 060/2013 12 meses VEDACIT DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 64 VERNIZ 3,6 LTS Und 10 R$ 53,07 R$ 530,70 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 65 VERNIZ 900 ML Und 20 R$ 16,70 R$ 334,00 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 66 ZARCAO 900 ML Und 10 R$ 19,66 R$ 196,60 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME 67 ZARCAO 3,6 LTS Und 5 R$ 59,93 R$ 299,65 060/2013 12 meses CIACOLOR DEPOSITO NOVO MILENIO ICARAIMA LTDA -ME R$ 70.440,00 CONDIÇÕES: 1. A entrega dos materiais será parcelada conforme a necessidade, pelo período de 12(doze) meses, sendo a entrega em até 02 horas a partir da requisição do município. 1.1 A entrega dos produtos ocorrerá na sede do município, no Distrito de Porto Camargo ou no Distrito de Vila Rica do Ivaí, sempre no endereço indicado pela administração 2. Forma de pagamento: O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado, seja ele parcelado ou não. 3. Local de entrega: Departamento de Compras. 4. As quantidades informadas são meramente estimativas, podendo variar durante a execução do contrato, não cabendo a empresa vencedora quaisquer direitos caso não sejam atingidos o fornecimento da totalidade. 5. Os produtos/serviços deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 6. Todos os documentos referentes à este processo licitatório integram a presente ata, independentemente de transcrição.

PORTARIA Nº 2119/2013 Concede Adicional Insalubridade ao servidor RURIKY ANDERSON CIPRIANO DE BARROS. O DE UMUARAMA,, no uso de suas Art. 1º. Conceder ao servidor RURIKY ANDERSON CIPRIANO DE BARROS, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.839.419-6-SSP-PR, e inscrito no CPF sob n.º 073.834.939-90, nomeado em 01 de março de 2010, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Gari, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Adicional Insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), em consonância às disposições do artigo 76, inciso IV da Lei Complementar n.º 018/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO) e 2º do Artigo 25 da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, a contar de 10 de julho de 2013. PORTARIA Nº 2120/2013 Concede Adicional Insalubridade ao servidor RODNEI BATISTA DA SILVA. O DE UMUARAMA,, no uso de suas Art. 1º. Conceder ao servidor RODNEI BATISTA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.109.578-0-SSP-PR, e inscrito no CPF sob n.º 024.082.069-01, nomeado em 01 de março de 2010, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Gari, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Adicional Insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), em consonância às disposições do artigo 76, inciso IV da Lei Complementar n.º 018/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO) e 2º do Artigo 25 da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, a contar de 10 de julho de 2013. PORTARIA Nº 2121/2013 Concede Adicional Insalubridade ao servidor RURIKY ANDERSON CIPRIANO DE BARROS. O DE UMUARAMA,, no uso de suas Art. 1º. Conceder ao servidor RURIKY ANDERSON CIPRIANO DE BARROS, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.839.419-6-SSP-PR, e inscrito no CPF sob n.º 073.834.939-90, nomeado em 01 de março de 2010, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Gari, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Adicional Insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), em consonância às disposições do artigo 76, inciso IV da Lei Complementar n.º 018/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO) e 2º do Artigo 25 da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, a contar de 10 de julho de 2013. PORTARIA Nº 2122/2013 Exonera a pedido MARIA LUIZA JULIANI ARNEIRO. O DE UMUARAMA,, no uso de suas Art. 1º. Exonerar a pedido MARIA LUIZA JULIANI ARNEIRO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.598.583-0-SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 911.227.089-04, nomeada em 15 de maio de 2006, ocupante do de carreira de Professora, pelo regime estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 06 de setembro de 2013, ficando revogado o Item VII da Portaria n.º 560/2006. PORTARIA Nº 2123/2013 Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO. Art. 1º. Conceder ao servidor JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO, portador da cédula de identidade RG n. 1.945.233-SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 329.426.999-49, nomeado em 01 de maio de 1991, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Contador, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, 03 (Três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 1996/2004, em consonância às disposições do artigo 1.º da Lei Complementar n.º 090/2001, nos termos do Processo n.º 11103/2013, com fruição no período de 27 de agosto de 2013 á 26 de novembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento. EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 005/2013, de Mariluz, Comarca de Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no art. 145, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988, arts. 81 e 82, da Lei nº 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-Lei nº 195, de 24/2/1967, Lei Municipal nº 591, de 20/12/1975 (Código Tributário de Mariluz), NOTIFICA os proprietários dos imóveis urbanos descritos no Anexo I, da divulgação do EDITAL, com os elementos relativos à obra pública de pavimentação asfáltica, de conformidade com os itens a seguir relacionados: 1) Responsabilidade pela obra: A Secretaria de Obras e Aviação, localizada na Rua Presidente Floriano Peixoto, s/n, é unidade administrativa pública, responsável pela elaboração do projeto, pela supervisão da execução da obra e pelo esclarecimento de eventuais dúvidas técnicas sobre o mesmo. 2) Memorial descritivo do projeto: Execução de pavimentação asfáltica em TST com serviços de terraplenagem, regularização e compactação do subleito, base de solo cimento, imprimação com emulsão, revestimentos em tratamento superficial triplo com capa selante, meio-fio e sarjeta DER tipo 2, urbanização de passeio (Rampa para deficiente e Placa de obra). 3) Orçamento e custo da obra: Principais etapas de execução da obra: Item Serviços R$ Total TT. do Item 311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 311.01.01 PLACAS 311.01.01.002 Placa de obra - (3,00x 1,50m) 549,45 Total do Item... R$ 549,45 31.02 TERRAPLANAGEM 311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 311.02.02.02 Remoção da camada Superficial 4.938,37 311.02.02.015 Escavação, Carga e Transporte-mat. 1º Cat. DMT 4000M A 5000M 13.263,39 Total do Item... R$ 18.201,76 311.02.02 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 311.02.03.002 Compactação de aterro-100% PN 3.430,00 Total do Item... R$ 3.430,00 311.04 BASE/SUB-BASE 311.04.01 SUB-LEITO 311.04.01.005 Regularização e compactação subleito 10.744,60 Total do Item... R$ 10.744,60 311.04.03 BASE 311.04.03.022 Base de solo cimento 4% 44.372,08 Total do Item... R$ 44.372,08 311.05 MEIO-FIO E SARJETA 311.05.02 MEIO-FIO E SARJETA 311.05.02.011 Meio-fio com sarjeta de concreto(0,042m3/m) 29.552,01 Meio-fio com sarjeta de concreto(0,031m3/m) 1.167,08 Total do Item... R$ 30.719,09 311.06 REVESTIMENTO 311.06.02 PINTURA 311.06.02.005 Imprimação com emulsão 9.522,25 Total do Item... R$ 9.522,25 311.06.05 TRATAMENTO SUPERFICIAL 311.06.05.10 Tratamento superficial triplo 54.597,20 311.06.05.015 Capa selante 8.142,86 Total do Item... R$ 62.740,06 311.07 PAISAGISMO/URBANISMO 311.07.02 CALÇADA 311.07.02.00 Calçada em concreto 32.069,45 311.07.02.030 Rampas de acesso p/ deficientes 3.046,56 Total do Item... R$ 35.116,01 311.07.04 PROTEÇÃO VEGETAL 311.07.04.01 Plantio de gramas em placas 6.882,69 311.07.04.005 Plantio de árvores 1.438,40 Total do Item... R$ 8.321,07 PORTARIA Nº 2124/2013 Concede prorrogação de licença Maternidade à servidora EDIANA ANGELICA FURLAN. Art. 1º. Conceder à servidora EDIANA ANGELICA FURLAN, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.342.386-8-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 028.532.669-40, ocupante do de carreira de Professora, nomeada em 01 de março de 2001, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, prorrogação da licença Maternidade por mais de 60 (sessenta) dias, no período de 12 de setembro de 2013 a 10 de novembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento, Conforme Lei Complementar n.º 230 de 25 de agosto de 2009. Total Global... R$ 223.716,39 4) Delimitação da área de influência: A pavimentação asfáltica realizada nos seguintes trechos: a) Rua Pres. Rodrigues Alves: (Entre Rua Amazonas e Rua Maranhão); b) Rua Pres. Rodrigues Alves (Entre Rua Maranhão e Ceará)); c) Rua Pres. Rodrigues Alves: Entre Rua Ceará e Av. Celenita P. de Abreu); d) Rua Amazonas: entre Rua Pres. Rodrigues Alves e Rua Pres. Epitácio Pessoa); O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao Poder Tributante, na modalidade Contribuição de Melhoria, será de R$ 180.343,63 (cento e oitenta mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), equivalente a 80,61% do custo total da obra. 6) Critérios de repartição do tributo: Para determinar o valor da Contribuição de Melhoria a ser atribuída a cada um dos contribuintes, aplicamse as seguintes fórmulas de cálculo: CTO RCTO= x (TI x LR) ou VI= VVI x PVI?ATP onde: RCTO: Rateio do Custo Total da Obra; CTO: Custo Total da Obra (R$ 223.716,39); ATP: Área Total Pavimentada (4.449,45 m 2 ); TI: Testada do Imóvel ; LR: 100% da Largura da Rua; VI: Valorização Imobiliária; VVI: Valor Venal do Imóvel; PVI: Percentual de Valorização Imobiliária; Percentual Médio aferido pela autoridade pública de 26,87%;?: Sinal de Somatório. O valor da Contribuição de Melhoria é o menor entre o valor econômico agregado ao imóvel e o rateio do custo total da obra. 7) Relação de imóveis beneficiados pela obra: A relação contendo dados cadastrais dos imóveis, valores do tributo expressos em R$ e os nomes dos contribuintes, encontra-se no Anexo I, disponível no mural da Prefeitura, para consulta dos interessados. 8) Prazos e condições de pagamento: O valor da Contribuição de Melhoria poderá ser pago à vista ou, no máximo, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, sendo que cada parcela não poderá ser inferior a R$ 20,00 (vinte reais). O vencimento para pagamento à vista ou o pagamento da primeira parcela, será de 30 (trinta) dias após o lançamento. No caso de opção por pagamento à vista do valor total da Contribuição de Melhoria, o contribuinte terá um desconto de 10%, ou poderá optar pelo pagamento em até 5 parcelas, com desconto de 5%. O atraso no pagamento das parcelas implicará ao contribuinte o pagamento de 0,33%, ao dia, até o limite de 10% de multa, sobre o valor do tributo corrigido, mais juros de 1% ao mês, imediato ao do vencimento. A partir da publicação deste EDITAL, os proprietários dos imóveis relacionados no Anexo I, terão 30 (trinta) dias para comparecerem na Divisão de Cadastro, Tributação e Fiscalização da Prefeitura, para optarem pela condição de pagamento. O não comparecimento, faculta ao Poder Tributante o lançamento do tributo no prazo máximo estabelecido. 9) Classificação contábil da receita: As receitas provenientes da arrecadação, ens e cobrança da Contribuição de Melhoria serão classificadas, contabilmente, na conta 1130.04.01.00.00 do Balanço Geral do Município de Mariluz, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17.03.1964, e legislação complementar. 10) Exclusão e extinção do crédito tributário: A Contribuição de Melhoria não incide sobre os imóveis de propriedade do Poder Público, exceto os prometidos a venda e os submetidos ao regime de enfiteuse, aforamento ou concessão de uso. 11) Processo administrativo-tributário: O sujeito passivo terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do EDITAL, para impugnação de quaisquer dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A impugnação deverá ser dirigida a Divisão de Cadastro, Tributação e Fiscalização da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura, através de petição fundamentada, que servirá para o início do processo administrativo-tributário e não terá efeito suspensivo sobre a cobrança da Contribuição de Melhoria. Edifício do Paço Municipal, ao 10 dia do mês de setembro de 2013.

PORTARIA Nº 2092/2013 Nomeia a servidora para o provimento de público municipal. Art. 1º. Nomear a servidora abaixo relacionada, para ocupar o Complementares n.º 001, de 26 de dezembro de 1990, e 188 de 19 de novembro de 2007, ficando lotada na 01 CAMILA AVACI LUCENA 9.789.385-3/PR GOO 01 B PORTARIA Nº 2093/2013 Nomeia a servidora para o provimento de público municipal. Art. 1º. Nomear a servidora abaixo relacionada, para ocupar o Complementares n.º 001, de 26 de dezembro de 1990, e 188 de 19 de novembro de 2007, ficando lotada na 01 FRANCIELE CRISTINA DA SILVA ALVES 10.034.297-9/PR GOO 01 B PORTARIA Nº 2094/2013 Nomeia a servidora para o provimento de público municipal. Art. 1º. Nomear a servidora abaixo relacionada, para ocupar o Complementares n.º 001, de 26 de dezembro de 1990, e 188 de 19 de novembro de 2007, ficando lotada na 01 DIVA VIEIRA DA SILVA 5.653.959-0/PR GOO 01 B PORTARIA Nº 2095/2013 Nomeia o servidor para o provimento de público municipal. Art. 1º. Nomear o servidor abaixo relacionado, para ocupar o Complementares n.º 001, de 26 de dezembro de 1990, e 188 de 19 de novembro de 2007, ficando lotado na 01 RODRIGO DOMINGOS DA COSTA 9.339.590-5/PR GOO 01 C PORTARIA Nº 2096/2013 Nomeia a servidora para o provimento de público municipal. Art. 1º. Nomear a servidora abaixo relacionado, para ocupar o de Carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em preenchimento das vagas existentes no Quadro de Servidores Públicos Municipais, constantes nas Leis Complementares n.º 001, de 26 de dezembro de 1990, e 188 de 19 de novembro de 2007, ficando lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 05 de setembro de 2013. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS SEMANAIS 01 ADRIANA DE FÁTIMA DINIZ FERREIRA VIEIRA 6.056.792-1/PR GOO 01 B PORTARIA Nº 2097/2013 Nomeia a servidora para o provimento de público municipal. Art. 1º. Nomear a servidora abaixo relacionado, para ocupar o Complementares n.º 001, de 26 de dezembro de 1990, e 188 de 19 de novembro de 2007, ficando lotada na 01 NÉZIA FARIA LEMES BERNARDO 5.128.321-0/PR GOO 01 B PORTARIA Nº 2098/2013 Designa a servidora SIMONE CASTRO ANDRADE DE SOUZA. Art. 1º. Designar a servidora SIMONE CASTRO ANDRADE DE SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.074.508-9-SSP-PR, e inscrito no CPF n.º 060.326.629-00, nomeada em 22 de fevereiro de 2012, para ocupar o de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Administração, para prestar serviços no Fundo Municipal de Saúde, sem ônus para a mesma, a partir de 01 de setembro de 2013, ficando Revogada a Portaria n 1976 de 17 de outubro de 2012. PORTARIA Nº 2099/2013 Designa a servidora LUCI APARECIDA BORELLA. Art. 1º. Designar a servidora LUCI APARECIDA BORELLA, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 2.242.759- SSP-PR, inscrita no CPF n.º 474.416.909-00, admitida em 01 de agosto de 2000, para exercer a função de Auxiliar Administrativo, pelo regime CLT, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Fazenda, sem ônus para a mesma, a partir de 1º de setembro de 2013. PORTARIA Nº 2100/2013 Concede licença Saúde a servidora SILVANA CRISTINA VALENTE CARVALHO. Art. 1º. Conceder a servidora SILVANA CRISTINA VALENTE CARVALHO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.867.331-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 362.538.129-04, nomeada em 18 de outubro de 2004, ocupante do de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, no período de 24 de agosto de 2013 a 23 de setembro de 2013, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. PORTARIA Nº 2101/2013 Concede licença Saúde a servidora NEUZA GABRIEL. Art. 1º. Conceder a servidora NEUZA GABRIEL, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.266.084-3-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 655.505.799-87, ocupante do de carreira de Auxiliar de Enfermagem, admitida em 05 de março de 1987 e nomeada em 01 de abril de 1991, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, licença Saúde, no período de 04 de setembro de 2013 á 14 de setembro de 2013, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. PORTARIA Nº 2102/2013 Concede licença saúde ao servidor FABIANO ALVES DE FREITAS. Art. 1º. Conceder ao servidor FABIANO ALVES DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.454.689-5-SSP-SP, inscrito no CPF n.º 053.142.109-08, nomeado em 14 de maio de 2012, para ocupar o de carreira de Gari, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, licença saúde, no período de 03 de setembro de 2013 á 23 de setembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. PORTARIA Nº 2103/2013 Concede licença saúde ao servidor FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. Art. 1º. Conceder ao servidor FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.962.020-0-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 413.643.099-04, nomeado em 03 de fevereiro de 1992, para ocupar o de carreira de Guarda Municipal 1 Classe, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, licença saúde, no período de 25 de agosto de 2013 á 30 de novembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. PORTARIA Nº 2104/2013 Concede licença saúde ao servidor GILMAR ANTONIO SOARES. Art. 1º. Conceder ao servidor GILMAR ANTONIO SOARES, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.822.453-0-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 577.034.699-04, nomeado em 10 de agosto de 2010, para ocupar o de carreira de Gari, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, licença Saúde, no período de 19 de agosto de 2013 á 15 de setembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. PORTARIA Nº 2105/2013 Concede licença saúde a servidora DALVA DE ALMEIDA MARIANI. Art. 1º. Conceder a servidora DALVA DE ALMEIDA MARIANI, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.892.050-6-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 005.539.419-17, ocupante do de carreira de Professora, nomeada em 01 de maio de 1991, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, no período de 12 de agosto de 2013 á 27 de setembro de 2013, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. PORTARIA Nº 2106/2013 Concede licença saúde a servidora ROSANGELA BARBOSA PEREIRA. Art. 1º. Conceder a servidora ROSANGELA BARBOSA PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.846.868-1-SSP/SP, inscrita no CPF n.º 302.941.588-04, ocupante do de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em 24 de junho de 2013, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, licença Saúde, no período de 13 de agosto de 2013 á 28 de novembro de 2013, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. PORTARIA Nº 2107/2013 Concede licença Maternidade à servidora KARINA APARECIDA LOPES TERRA GOMES. Art. 1º. Conceder á servidora KARINA APARECIDA LOPES TERRA GOMES, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.061.729-SSP/MS, inscrita no CPF n.º 005.804.099-45, ocupante do de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em 02 de julho de 2013, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, licença Maternidade, no período de 02 de setembro de 2013 á 30 de dezembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento. PORTARIA Nº 2108/2013 Designa o servidor MARCIO BARBOSA PIMENTA. Art. 1º. Designar o servidor MARCIO BARBOSA PIMENTA, portador da Cédula da Identidade RG n.º 6.266.459-2-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 017.357.789-07, nomeado em 14 de março de 2012, para ocupar o de carreira de Motorista II, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários para prestar serviço na ACESF Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, sem ônus para o mesmo a partir de 02 de setembro de 2013. PORTARIA Nº 2109/2013 Transfere o servidor RENATO MUNIZ DE FREITAS. Art. 1º. Transferir o servidor RENATO MUNIZ DE FREITAS, portador da Cédula da Identidade RG n.º 5.779.408-9-SSP-PR, inscrito no CPF n. 791.098.539-87, nomeado em 17 de junho de 2013, para ocupar o de carreira de Motorista II, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para prestar serviço na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com ônus para a mesma, a contar de 01 de setembro de 2013. PORTARIA Nº 2110/2013 Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ADRIANI PINESSO PESSOA. Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ADRIANI PINESSO PESSOA, portadora do RG sob n.º 4.253.988-0-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 780.793.579-00, nomeada em 01 de março de 1995, ocupante do de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 10804/2013, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2.310 (dois mil trezentos e dez) dias, ou seja, 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, e 0 (zero) dias de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS. PORTARIA Nº 2111/2013 Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor GERALDO JOSE DE SOUZA. Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor GERALDO JOSE DE SOUZA, portador do RG sob n.º 1.786.035-6-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 389.392.239-34, admitido em 01 de abril de 1985 e nomeado em 01 de abril de 1991, ocupante do de carreira de Carpinteiro, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Obras, nos termos do Processo n.º 10600/2013, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2.530 (dois mil quinhentos e trinta) dias, ou seja, 06 (seis) anos, 11 (onze) meses, e 10 (dez) dias de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS. PORTARIA Nº 2112/2013 Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor ARLINDO DE OLIVEIRA CELLINI. Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor ARLINDO DE OLIVEIRA CELLINI, portador do RG sob n.º 2.230.963-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 412.671.849-49, admitido em 04 de março de 1980 e nomeado em 01 de abril de 1991, ocupante do de carreira de Motorista II, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, nos termos do Processo n.º 10508/ 2013, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 5.905 (cinco mil novecentos e cinco) dias, ou seja, 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses, e 05 (cinco) dias de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS. PORTARIA Nº 2113/2013 Concede licença para acompanhar dependente à servidora ADRIANA MARILU APARECIDA ROMERO GIAROLA. Art. 1º. Conceder a servidora ADRIANA MARILU APARECIDA ROMERO GIAROLA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.110.678-2-SSP-PR e inscrita no CPF sob n.º 016.582.679-74, nomeada em 10 de fevereiro de 2012, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Professora com atuação em Educação Física, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para acompanhar dependente, por 14 (quatorze) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1. º e 2.º da Lei Complementar 067/1999, conforme Processos n.º 10933/ 2013, no período de 19 de agosto de 2013 a 01 de setembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento. PORTARIA Nº 2114/2013 Concede licença para acompanhar dependente à servidora KAREN CRISTINA DA COSTA RAMOS. Art. 1º. Conceder a servidora KAREN CRISTINA DA COSTA RAMOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.198.372-9-SSP-PR e inscrita no CPF sob n.º 047.358.459-09, nomeada em 04 de junho de 2013, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para acompanhar dependente, por 18 (dezoito) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1. º e 2.º da Lei Complementar 067/1999, conforme Processos n.º 10754/2013, no período de 05 de agosto de 2013 a 22 de agosto de 2013, sem prejuízo de seu vencimento. PORTARIA Nº 2115/2013 Concede Licença Prêmio por Assiduidade à servidora ELAINE DARLI BAFFILLI HIRT. Art. 1º. Conceder a servidora ELAINE DARLI BAFFILLI HIRT, portadora da cédula de identidade RG n. 6.295.153-2-SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 022.949.619-94, nomeada em 18 de agosto de 2003, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2003/2008, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 2660/2013, com fruição no período de 30 de agosto de 2013 á 29 de novembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento. PORTARIA Nº 2116/2013 Concede Licença Prêmio por Assiduidade à servidora MARIA DO CARMO DE SOUZA OLIVEIRA. Art. 1º. Conceder a servidora MARIA DO CARMO DE SOUZA OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade RG n. 3.503.356-4-SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 369.597.909-72, nomeada em 01 de junho de 1991, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2004/2009, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 5378/2011, com fruição no período de 01 de setembro de 2013 á 30 de novembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento. PORTARIA Nº 2117/2013 Concede Licença Prêmio por Assiduidade à servidora ROSA MARIA COMPER PEREIRA. Art. 1º. Conceder a servidora ROSA MARIA COMPER PEREIRA, portadora da cédula de identidade RG n. 2.139.612-SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 031.510.239-08, nomeada em 01 de junho de 1991, pelo regime Estatutário, para ocupar o de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2004/2009, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 7008/2009, com fruição no período de 16 de setembro de 2013 á 15 de dezembro de 2013, sem prejuízo de seu vencimento. PORTARIA Nº 2118/2013 Revogar a Portaria n 1459 de 09 de novembro de 2011. Art. 1º. Revogar a Portaria n 1459 de 09 de novembro de 2011, que designou a Servidora ALESSANDRA DOS SANTOS SOARES, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.554.431-2-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 060.464.299-78, para prestar serviço no Fundo Municipal de Saúde, e concedeu Adicional Insalubridade, retornando a sua função na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 01 de setembro de 2013.