Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II Decreto Financeiro Nº 002 02/01/2019 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.190.212,00 (Um Milhão, Cento e Noventa Mil e Duzentos e Doze Reais), para fins que se especifica e dá outras providências. O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE RIO DO PIRES, ESTADO DO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 131. D E C R E T A: Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações: Dotações Suplementadas 00.00.201 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO 2012 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 65.543,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 71.500,00 2013 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA Total do Projeto / Atividade R$ 137.043,00 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 1.000,00 2016 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA Total do Projeto / Atividade R$ 1.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 28.500,00 2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO Total do Projeto / Atividade R$ 28.500,00 337.1.7.0.00.00 Rateio pela PART em Consórcio Público Recursos Ordinários 17.200,00 00.00.202 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO 1020 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS Total do Projeto / Atividade R$ 17.200,00 Total da Unidade R$ 183.743,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transf.Convênios- outros 466.532,00 2032 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Total do Projeto / Atividade R$ 466.532,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Royalties/F.Especial 35.543,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física CIDE 410,00 00.00.203 SECRET.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE,LAZER E TURISMO 1023 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Total do Projeto / Atividade R$ 35.953,00 Total da Unidade R$ 502.485,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transferências FNDE 10.578,00 1026 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTE Total do Projeto / Atividade R$ 10.578,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transferências FNDE 40.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 40.000,00 Página 1 de 6
Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II 2 Dotações Suplementadas 00.00.203 SECRET.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE,LAZER E TURISMO 2024 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Rec.Imp.Transf.Educação 25% 500,00 Total do Projeto / Atividade R$ 500,00 2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 86.092,00 Total do Projeto / Atividade R$ 86.092,00 2064 GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado Transferências FNDE 3.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 3.000,00 2077 MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 144.170,00 00.00.204 SEC. DE AGRICULTURA E COMÉRCIO 1025 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transf.Convênios- outros 41.945,00 Total do Projeto / Atividade R$ 41.945,00 2034 MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO FEIRAS E MATADOUROS 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários Total do Projeto / Atividade R$ 2035 MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMÉRCIO 56.447,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Recursos Ordinários 2.035,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 5.500,00 Total do Projeto / Atividade R$ 63.982,00 Total da Unidade R$ 109.927,00 00.00.205 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2041 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente SUS 2.373,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.373,00 2065 GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado SUS 40.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 40.000,00 2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 46.373,00 00.00.206 SECRETARIA DE TRANSPORTES 2045 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 27.543,00 Total do Projeto / Atividade R$ 27.543,00 Total da Unidade R$ 27.543,00 00.00.207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Página 2 de 6
Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II 3 Dotações Suplementadas 00.00.207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transferências FNAS 45.543,00 339.0.3.2.00.00 Material de Distribuição gratuita. Recursos Ordinários 3.640,00 Total do Projeto / Atividade R$ 49.183,00 2050 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transferências FNAS 101.043,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Transferências FNAS 745,00 Total do Projeto / Atividade R$ 101.788,00 2067 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado Transferências FNAS 1.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 1.000,00 2071 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado Fundo Estadual de Assistência Socia Total do Projeto / Atividade R$ 8.000,00 2072 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transf.Convênios- outros Total do Projeto / Atividade R$ 2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COMDEC Total do Projeto / Atividade R$ 2080 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Total do Projeto / Atividade R$ 2081 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado Fundo Estadual de Assistência Socia Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 175.971,00 Valor Total Suplementado R$ 1.190.212,00 Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III. Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$ 1.190.212,00 Dotações Anuladas 00.00.201 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO Página 3 de 6
Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II 4 Dotações Anuladas 00.00.201 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO 2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 339.0.9.3.00.00 Indenizações e REST Transf.Convênios- outros 449.0.9.3.00.00 Indenizações e REST Transf.Convênios- outros 7.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 11.000,00 Total da Unidade R$ 11.000,00 00.00.202 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO 1016 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física CIDE 410,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Recursos Ordinários 190.000,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transf.Convênios- outros 100.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 290.410,00 1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Transf.Convênios- outros 15.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 15.000,00 1058 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transf.Convênios- outros 386.477,00 Total do Projeto / Atividade R$ 386.477,00 2023 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Recursos Ordinários 50.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 50.000,00 2032 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 49.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Recursos Ordinários 100.000,00 339.0.9.3.00.00 Indenizações e REST Royalties/F.Especial 43,00 Total do Projeto / Atividade R$ 149.043,00 Total da Unidade R$ 890.930,00 00.00.203 SECRET.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE,LAZER E TURISMO 1023 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Rec.Imp.Transf.Educação 25% 500,00 Total do Projeto / Atividade R$ 500,00 2064 GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNDE 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transferências FNDE 25.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Transferências FNDE 28.578,00 Total do Projeto / Atividade R$ 53.578,00 Total da Unidade R$ 54.078,00 00.00.205 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1032 CONST. AMPL. EQUIP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações SUS 40.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 40.000,00 1065 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações SUS 2.373,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.373,00 Total da Unidade R$ 42.373,00 Página 4 de 6
Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II 5 Dotações Anuladas 00.00.206 SECRETARIA DE TRANSPORTES 1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E ASSEMELHADOS 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Royalties/F.Especial 6.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Royalties/F.Especial 6.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Royalties/F.Especial 11.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 23.000,00 2045 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Royalties/F.Especial 4.500,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Royalties/F.Especial 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Royalties/F.Especial Total do Projeto / Atividade R$ 12.500,00 Total da Unidade R$ 35.500,00 00.00.207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2051 PISO BÁSICO VOLANTE III - PAIF 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transferências FNAS 13.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transferências FNAS 2 339.0.3.2.00.00 Material de Distribuição gratuita. Transferências FNAS 28.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Transferências FNAS 12.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Transferências FNAS 19.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 96.000,00 2052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transferências FNAS 23.200,00 339.0.3.2.00.00 Material de Distribuição gratuita. Transferências FNAS 16.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Transferências FNAS 5.131,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Transferências FNAS 8.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 52.331,00 2081 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Fundo Estadual de Assistência Socia 8.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 8.000,00 Total da Unidade R$ 156.331,00 Valor Total Anulado R$ 1.190.212,00 Página 5 de 6
Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II 6 Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data. RIO DO PIRES, 02 de janeiro de 2019 GILVANIO ANTONIO DOS SANTOS Prefeito 001.572.855-29 Página 6 de 6
Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II 7 ESTADO DA BAHIA RIO DO PIRES PREFEITURA GOVERNO DA AÇÃO E TRANSPARÊNCIA RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL de n 004/2019, referente a Aquisição de diversos materiais de limpeza e Higiene para as Secretarias deste Município para o exercício 2019. Homologada em 01 de março de 2019, tendo como vencedoras as empresas: MARCIO DOMINGUES DE SOUZA, Inscrita CNPJ n 11.501.258/0001-98 pelo valor total de R$ 89.000,90 (oitenta e nove mil reais e noventa centavos), JORDÃO BASTOS DE ALMEIDA, Inscrita CNPJ n 08.314.402/0001-72 pelo valor total de R$ 98.814,50 (noventa e oito mil e oitocentos e quatorze reais e cinqüenta centavos) e SUPERMERCADOS PRIMUS LTDA, Inscrita CNPJ n 03.560.933/0001-21 pelo valor total de R$ 62.334,10 (sessenta e dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos). GILVÂNIO ANTÔNIO DOS SANTOS Prefeito Municipal Contrato n 039/2019 referente ao PREGÃO PRESENCIAL de n 004/2019, empresa: MARCIO DOMINGUES DE SOUZA, Inscrita CNPJ n 11.501.258/0001-98 pelo valor total de R$ 89.000,90 (oitenta e nove mil reais e noventa centavos), contrato n 040/2019 empresa: JORDÃO BASTOS DE ALMEIDA, Inscrita CNPJ n 08.314.402/0001-72 pelo valor total de R$ 98.814,50 (noventa e oito mil e oitocentos e quatorze reais e cinqüenta centavos) e contrato n 041/2019 empresa: SUPERMERCADOS PRIMUS LTDA, Inscrita CNPJ n 03.560.933/0001-21 pelo valor total de R$ 62.334,10 (sessenta e dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos), referente a Aquisição de diversos materiais de limpeza e Higiene para as Secretarias deste Município para o exercício 2019, firmado em 07 de março de 2019. GILVÂNIO ANTÔNIO DOS SANTOS Prefeito Municipal Av. Clemente Pereira da Silva, nº 42 - Centro - CEP 46.550-000 - CNPJ 13.783.279/0001-79 - Fone.: (77) 3693-2049/2053/2047/2127 E-mail - riodopiresprefeitura@hotmail.com HIA.
Terça-feira, 12 de Março de 2019 Edição N 1.096 Caderno II 8 ESTADO DA BAHIA RIO DO PIRES PREFEITURA GOVERNO DA AÇÃO E TRANSPARÊNCIA RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO Pregão Presencial de nº 005/2019, referentes a aquisição de materiais de construção civil, elétrico e hidráulico, destinado para a manutenção e reforma de bens públicos deste município para o exercício 2019. Homologada em 01 de março de 2019, tendo como vencedoras as empresas: LEONARDO RENATO SILVA ME, inscrita CNPJ: 23.525.204/0001-41 pelo valor total de R$ 73.227,00 (setenta e três mil e duzentos e vinte e sete reais), NILTON ALMEIDA BRANDÃO DE RIO DO PIRES ME, inscrita CNPJ: 02.893.510/0001-60 pelo valor total de R$ 64.910,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e dez reais), VANECIA DE OLIVEIRA MACEDO & CIA LTDA ME, inscrita CNPJ: 05.060.917/0001-03 pelo valor total de R$ 125.152,25 (cento e vinte e cinco mil e cento e cinqüenta e dois reais e vinte e cinco centavos), NEMACON NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita CNPJ: 07.365.748/0001-37 pelo valor total de R$ 60.625,00 (sessenta mil e seiscentos e vinte e cinco reais) e ROSANDO MAGALHAES LOPES ME, inscrita CNPJ: 10.805.239/0001-92 pelo valor total de R$ 68.450,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos e cinqüenta reais). GILVANIO ANTONIO DOS SANTOS Prefeito Municipal Contrato n 042/2019 referente ao Pregão Presencial de n 005/2019, empresa: LEONARDO RENATO SILVA ME, inscrita CNPJ: 23.525.204/0001-41 pelo valor total de R$ 73.227,00 (setenta e três mil e duzentos e vinte e sete reais), Contrato n 043/2019 empresa: NILTON ALMEIDA BRANDÃO DE RIO DO PIRES ME, inscrita CNPJ: 02.893.510/0001-60 pelo valor total de R$ 64.910,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e dez reais), Contrato n 044/2019 empresa: VANECIA DE OLIVEIRA MACEDO & CIA LTDA ME, inscrita CNPJ: 05.060.917/0001-03 pelo valor total de R$ 125.152,25 (cento e vinte e cinco mil e cento e cinqüenta e dois reais e vinte e cinco centavos), Contrato n 045/2019 empresa: NEMACON NEVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita CNPJ: 07.365.748/0001-37 pelo valor total de R$ 60.625,00 (sessenta mil e seiscentos e vinte e cinco reais) e Contrato n 046/2019 empresa: ROSANDO MAGALHAES LOPES ME, inscrita CNPJ: 10.805.239/0001-92 pelo valor total de R$ 68.450,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos e cinqüenta reais), referentes a aquisição de materiais de construção civil, elétrico e hidráulico, destinado para a manutenção e reforma de bens públicos deste município para o exercício 2019, firmados em 07 de março de 2019. GILVANIO ANTONIO DOS SANTOS Prefeito Municipal